Zomernota 2022 - Raadversie 16-08-2022

De regio Zwolle is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner om onder ander de economische agenda verder vorm te geven. We zetten ons in om onze programma's aan te laten sluiten bij de investerings-, verstedelijkings- en public affairs agenda van de Regio Zwolle. De gemeente Raalte is een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren en te verblijven. Het aantrekken van meer toeristen, die meer uitgeven, langer verblijven en terugkomen leidt tot meer banen. In 2022 willen wij doorgaan met ambities die zijn vastgelegd in het beleidsplan Recreatie en Toerisme. Eén van de doelen is dat ‘Salland’ bekend staat als een interessante toeristische regio. We werken hierin actief samen met Salland Marketing.

Doel:

Acties:

Doel: Acties: Toelichting:

3. Wij gebruiken de kansen en mogelijkheden die de Regio Zwolle (onder andere public affairs agenda en investeringsprogramma) ons biedt en maken een vertaling naar de gemeente Raalte. 3.1 Intensiveren inzet binnen Regio Zwolle.

4. Wij zetten in op de realisatie van vitale en attractieve winkelcentra. 4.1 Uitvoering geven aan project Grote Markt en de Plas en centrumvisie Heino. De afgelopen periode hebben we te maken met prijsstijgingen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de aanbesteding Grote Markt en de Plas. De civieltechnische uitvoering was erop gericht om in het najaar te kunnen starten met de werkzaamheden. Medio september starten de nutsbedrijven ook met het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn we In de afgelopen periode geconfronteerd met leveringsproblemen van klinkers in 2022. Hierdoor zijn we genoodzaakt de vervolgwerkzaamheden in overleg met belanghebbenden in 2023 verder op te pakken.

Doel:

5. Het toeristisch aanbod stimuleren en faciliteren wij.

Acties:

5.1 Invulling geven aan de uitwerking van de 'beleidsnota Recreatie en Toerisme'. 5.2 Verkennen of we onderdeel kunnen worden van nationaal park Sallandse Heuvelrug. 5.3 Inzetten op het in stand houden en doorontwikkelen van het fiets- en wandelnetwerk.

Doel:

6. Maximale ondersteuning van evenementenorganisaties.

Acties:

6.1 Uitvoeren van nieuw beleidsplan evenementen.

Doel:

7. Wij zetten in op de kansen die het in economische zin promoten en vermarkten van Raalte ons biedt. 7.1 Gericht promoten en vermarkten van het Raalter vestigingsklimaat.

Acties:

Doel: Acties:

31

8. We spelen in op de economische opgaven via de economische agenda. 8.1 Uitvoeren van economische agenda en aandacht geven aan ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

Overige aspecten Toiletten centrum Voor het project 'Nette toiletten' is in de zomernota 2021 een Raalte budget beschikbaar gesteld. Dit met als doel om de toiletten in het Kulturhus open te stellen en elke dag één keer extra schoon te maken. Destijds is een bedrag geraamd van € 12.000. Na aanbesteding blijken de kosten € 6.000 lager uit te vallen. Toelichting Voorgesteld wordt om de schoonmaakkosten van de toiletten in het Kulturhus in Raalte structureel met € 6.000 te verlagen.

32

Programma 7: Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed Portefeuillehouder: Wethouders S. van der Heide en G. Toeter Programmacoördinator: Domeinmanager E. Melinga

Maatschappelijk doel: We zetten in op het behoud van de inzet van actieve en betrokken

Doel:

Acties:

Toelichting:

33

1. Sporten en voldoende bewegen zien wij als 'must' voor een gezonde leefstijl. Wij zetten ons daarom in dat iedere inwoner met plezier en zonder belemmering kan bewegen en sporten 1.1 Uitvoeren van de actieplannen en verbeterideeën in het Roalter Sportakkoord. 1.2 Het herijken van de inzet van de buurtsportcoaches vanuit de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van de Roalter Sportakkoord. 1.3 Zorgen dat scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken van sportaccommodaties en -velden. 1.4 Ondersteunen van sportverenigingen en -stichtingen die willen verduurzamen met (verwijs)informatie en een gunstige financieringsmogelijkheid door middel van een laagrentende Stimuleringslening Sportaccommodaties. Sportbedrijf Raalte heeft ondanks onze verliescompensatie een verlies begroot van € 116.000. Hoofdoorzaak is een verlies op de uitvoering van de buurtsportcoachregeling. Door de herijkte uitvoering van de regeling vanaf Q4 2021, heeft SBR meer HBO-Buurtsportcoaches zelf in dienst gekregen. Deze HBO-krachten zijn duurder dan het landelijk normbedrag terwijl de extra co-financiering uit tijdelijke projectsubsidies daalt. Door de coronamaatregelen is in Q1 de verliesverwachting opgelopen tot € 160.000. Doordat de verliesverwachting al vroeg in het jaar is geconstateerd, geeft dit tijd tot bijsturen.

Wij vragen voor 2022 een SPUK IJZ aan en zijn in gesprek met het Sportbedrijf over verdere sturingsmogelijkheden om het begrote verlies terug te dringen.

Financieel

Inhoudelijk

inwoners en betrekken daar ook actief en aansprekend de jeugd bij. We zorgen goed voor ons maatschappelijk vastgoed (mfa’s, dorpshuizen, sport- en cultuuraccommodaties), omdat deze voorzieningen belangrijk zijn voor een leefbaar dorp. Onderwijs is van groot belang voor onze gemeente, daar horen kwalitatief sterke, gezonde, toekomstbestendige betaalbare onderwijsvoorzieningen bij. We willen ons subsidiebeleid zodanig vorm geven dat we meer aan kunnen sluiten bij ideeën uit de samenleving. We inspireren inwoners om (nog) gezonder te leven, omdat fitte inwoners met een gezonde leefstijl beter kunnen meedoen in de maatschappij. Op cultureel gebied zorgen we voor een zichtbaar en samenhangend aanbod dat onze gemeente aantrekkelijk maakt; waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld en cultuur een belangrijke verbindingsfactor is. Hierbij richten wij ons ook op de kracht en kwaliteiten van het lokale aanbod.

Doel:

Acties:

Toelichting:

2. We dragen zorg voor een duurzaam, toekomstbestendig en passend aanbod aan maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting in nauw overleg met onze partners. 2.1 We werken middels een IHP aan een lokale beleidsambitie en een meerjarenperspectief voor de huisvesting. 2.2. Voorbereiden van de verwachte investeringen voor 2023. Blijven inspelen op actuele onderwijshuisvestingsvraagstukken. Klimaatregeltechniek HOFtheater: De klimaatinstallatie van het HOFtheater functioneert al jaren niet naar behoren. Eerder was gedacht dat met een aantal verbetermaatregelen de problemen opgelost zouden kunnen worden. Inmiddels is gebleken dat de regeltechniek van de klimaatinstallatie nagenoeg niet meer functioneert. Het is ook niet meer functionerend te krijgen, waardoor het totale klimaatsysteem instabiel is geworden. Daarom is het noodzakelijk om de hele klimaatregeltechniek drastisch te verbeteren. Daarmee wordt ook ingespeeld op eventuele nieuwe (Rijks)maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van virussen, zoals het coronavirus. Voorgesteld wordt: De klimaatregeltechniek van het HOFtheater voor een totaalbedrag van € 183.250 functioneel en toekomstbestendig op orde te krijgen. Dit te dekken voor € 40.625 uit bestaande middelen, € 56.500 uit de toegekende Rijkscompensatiegelden voor de cultuursector. Het restant á € 86.125 te ramen.

Doel:

3. We zetten in op een zichtbaar en samenhangend cultureel aanbod dat Raalte aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld; waarin iedereen meedoet en waarin cultuur een belangrijke verbindingsfactor is.

Acties:

3.1 Actualiseren van het cultuurbeleid. 3.2 Uitvoeren van de actiepunten zoals vermeld in het vastgesteld cultuurbeleidsplan. Door de corona-maatregelen konden activiteiten niet plaatsvinden. Dat ijlt nog na. Daardoor zal een deel van de projectsubsidie cultuur waarschijnlijk overblijven. Bij de jaarrekening 2022 wordt hierover verder gerapporteerd.

Toelichting:

Doel:

4. We verkennen of we met een andere manier van subsidiëring onze maatschappelijke doelen beter kunnen bereiken.

Acties:

4.1 Opleveren van een verslag van de pilot om op een andere manier te subsidiëren. Door ziekte en krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om personeel op dit project in te zetten. Daardoor is dit project vertraagd. De middelen hiervoor worden doorgeschoven naar 2023.

Toelichting:

34

Overige aspecten 900 jaar Raalte

Toelichting

35

Er moet rekening worden gehouden, dat er voor 2022 meer financiering nodig zal zijn. Dit is door de regiegroep '900 jaar Raalte' kenbaar gemaakt. Uw raad wordt hierover separaat geïnformeerd. N.v.t.

Programma 8: Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester M. Dadema Programmacoördinator: Domeinmanager E. Melinga

Maatschappelijk doel: In de Integrale Veiligheidsstrategie (IVS) hebben we ons als hoofddoel

Doel:

Acties:

36

1. Wij willen het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente Raalte minimaal op het huidige niveau (rapportcijfer 7.7) houden. 1.1 Uitvoering geven aan de activiteiten genoemd in het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022. 1.2 Doorontwikkelen van de samenwerking met politie op het gebied van openbare orde en veiligheid. Voorzetten van de samenwerking rondom de inzet van bestuurlijke bevoegdheden van de burgemeester. 1.3 Vaststellen met onze Veiligheidspartners gezamenlijke prioriteiten en zorgen voor een afgestemde aanpak. 1.4 We zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de thema’s genoemd in de Beleidsagenda 2019-2023 van de Veiligheidsregio IJsselland. Zorgen voor lokale borging van de afspraken die vastgelegd zijn in het regionaal Crisisplan. 1.5 Uitvoeren van een ontruimingsoefening met de hulpdiensten in een appartementencomplex. 1.6 Inzetten van het traject van hercertificering voor het KVO bedrijventerrein en het aanbieden van de Integrale Veiligheidsstrategie 2023-2026 ter vaststelling. 1.6 Actief inspelen en ondersteunen veiligheidsinitiatieven vanuit de samenleving. Lokaal uitvoeren van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor. 1.7 Prioriteit geven aan de digitale veiligheid. Inzetten op zelfredzaamheid. Uitkomst onderzoek naar de mogelijkheid tot het plaatsen van extra ANPR-camera’s in de gemeente. 1.8 Voorzetten van het instrument buurtbemiddeling.

Extra inzetten op het vergroten van de bekendheid van buurtbemiddeling in de gemeente.

Financieel

Inhoudelijk

gesteld ‘Het blijven van een veilige gemeente Raalte'. Wij zetten in op het behouden van een veilige woon- en leefomgeving. We doen dit samen met onze veiligheidspartners, inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers, zodat we een weerbare samenleving vormen. Naast de inzet op reguliere werkzaamheden en lopende thema’s zijn er een viertal prioriteiten vastgesteld waar extra aandacht naar uit gaat, namelijk: Zorg & Veiligheid, Georganiseerde Criminaliteit, High Impact Crimes en Weerbare Samenleving.

Toelichting:

Financieel: 1.4 De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland sluit met een positief resultaat van € 3.070.060. Bij de bestemming van dit resultaat heeft het Algemeen Bestuur besloten (22 juni 2022) € 560.000 te bestemmen voor verbetering van de informatieveiligheid, vervanging blusschuim en versterking functioneel beheer en ondersteuning. Het overige deel, € 2.510.600, vloeit terug naar de gemeenten via de vastgestelde verdeelsleutel. Voor de gemeente Raalte betekent dit een teruggave van € 166.860. Een belangrijke oorzaak van dit overschot is toe te schrijven aan de coronacrisis. Met name door lagere kosten aan vergoeding vrijwilligers, aan beheer materiaal en schadeherstel, aan opleiden en oefenen door zowel de brandweerzorg- als crisis-organisatie. Voorgesteld wordt de teruggave van de Veiligheidsregio over 2021 van € 166.860 te ramen. ANPR-camera's Uit onderzoek van de politie blijkt, dat zij zelf het plaatsen van ANPR-camera's als prioriteit zien. Hier was binnen de begroting van de gemeente Raalte ook budget voor geraamd. Doordat de kosten nu voor rekening komen van de politie kan de raming binnen de gemeentelijke begroting vervallen. Voorgesteld wordt het structurele budget van € 10.403 terug te laten vloeien naar de algemene middelen. De vrijval van het eenmalige krediet is meegenomen in hoofdstuk 4 'Investeringskredieten'.

Doel:

Acties:

2. Als gemeenschap zijn we weerbaar tegen ondermijnende en digitale criminaliteit. We hebben inzicht in wat er op het gebied van ondermijning speelt in onze gemeente en zetten in op een integrale aanpak. 2.1 Voortzetten van de werkzaamheden vanuit het project Veilig Buitengebied en werken naar een aanpak op maat. 2.2 Inrichten van een intern meldpunt voor melden van signalen van ondermijning. Regionaal bekijken meer gebruik kunnen maken van regionale structuren en financieringsmogelijkheden.

Doel:

3. Onze inwoners krijgen de juiste hulp doordat we een soepele samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen hebben.

Acties:

3.1 Inzetten op duidelijke afspraken rondom regievoering met het Zorg- en Veiligheidshuis in complexe domeinoverstijgende casuïstiek.

37

Doel:

Acties:

Toelichting:

Doel:

Acties:

38

4. We vinden het belangrijk dat de leefregels op het gebied van openbare orde en veiligheid in onze gemeente worden nageleefd 4.1 Bijdrage leveren aan een veilig en leefbaar Raalte. Verkennen van het gewenste ambitieniveau voor de uitvoering van de handhavingstaken en bereiden we besluitvorming voor. Opnemen van de gevolgen hiervan in de kadernota 2023. Op 25 november 2021 heeft de raad de ambitie op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving vastgesteld. Besloten is om voor de uitvoering ervan in 2022 eenmalig € 95.000 te ramen bij de zomernota 2022 en de structurele uitvoeringskosten mee te nemen bij de besluitvorming in het kader van de begroting 2023 en verder. Voorgesteld wordt voor 2022 € 95.000 te ramen voor uitvoering van de ambitie op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 5. Als gemeentelijke organisatie en inwoners willen we goed voorbereid blijven op rampen en crises. We willen hierin een gewaardeerd partner in regionaal verband zijn. 5.1 Organiseren in regionaal verband frequent trainingen en oefeningen voor betrokken functionarissen.

Programma 9: Bestuur en dienstverlening Portefeuillehouder: Burgemeester M. Dadema en wethouder S. van der Heide Programmacoördinator:

Domeinmanager R. Overweg

Maatschappelijk doel: Raalte is en blijft een zelfstandige gemeente. We geloven in de kracht van

Doel:

Acties:

Doel:

39

1. Wij zijn en blijven voor onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden een gewaardeerd partner. 1.1 Vervolg geven aan de resultaten en aanbevelingen op onderwerpen uit het onderzoek Waar Staat je Gemeente. 1.2 Actief blijven doorgaan met luisteren naar de vraag achter de vraag, denken mee in hoe het wél kan en bij ideeën en initiatieven blijven we naast inwoners en initiatiefnemers staan. 1.3 Bouwen verder aan een communicatieve organisatie waarin contact met de samenleving centraal staat. 1.4 Intensiveren van onze samenwerking met basisscholen, Carmel College Salland en Landstede op gebied van actief burgerschap.

2. De raad en het college hanteren een open bestuursstijl, zijn transparant in de besluitvorming en staan open voor initiatieven vanuit de bevolking. We hebben daarbij de ambitie elk participatieproces gestructureerd en kwalitatief hoogwaardig te organiseren. Dit moet leiden tot meer vertrouwen van onze inwoners in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.

Financieel

Inhoudelijk

de gemeenschap en komen samen met onze inwoners, organisaties en verenigingen tot betere oplossingen. Een aantal maatschappelijke opgaven vraagt om meer regionale samenwerking. Raalte neemt deel aan deze samenwerking en behoudt hierbij de mogelijkheid zelfstandig beleid te ontwikkelen. De ervaring die we met overheidsparticipatie hebben opgedaan, zetten we voort. Het is nadrukkelijk onze ambitie alle doelgroepen te bereiken, zowel jong als oud. We zetten daartoe de ingezette weg van bestuurlijke vernieuwing door waaronder de inzet van een Digipanel. We digitaliseren onze producten en diensten, maar ook blijft het mogelijk om het gemeentehuis te bezoeken om diensten fysiek af te nemen. Het handelen van de gemeente is makkelijk door inwoners te volgen en reconstrueren, omdat informatie duurzaam en toegankelijk wordt vastgelegd. We werken meer en meer digitaal en datagedreven zodat wij beter kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. In al onze uitingen willen we open, helder en begrijpelijk communiceren.

Acties:

Toelichting:

Doel:

Acties:

Toelichting:

2.1 Zorgdragen voor een goede verloop van de gemeenteraadsverkiezingen en een goede overgang van het oude naar het nieuwe bestuur. 2.2 Bereiden ons verder voor op verplichte nieuwe wetgeving (onder andere de Wet open overheid (Woo), Wet digitale toegankelijkheid, nieuwe archiefwet). 2.3 Ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma Participatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie. 2.4 Benutten van het Digipanel voor actuele vraagstukken. 2.5 Verdergaan met 'Heeten Durft' samen met de initiatiefnemers. Verkiezingen Het budget voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen is niet toereikend. Het budget is structureel te laag, hiervoor zal bij de begroting 2023 een voorstel volgen. In 2022 worden de extra kosten voor maatregelen rondom corona gecompenseerd door het Rijk en we krijgen daarnaast een vergoeding voor het experiment centraal tellen. Hierdoor is de overschrijding minder hoog dan in de toekomst het geval zal zijn. Ook zijn opkomstbevorderende maatregelen genomen. Voorgesteld wordt het budget eenmalig te verhogen met € 20.000. 3. Inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente, zowel over het aanbod van diensten als het contact met medewerkers. 3.1 Inzetten op ontwikkeling van online dienstverlening en experimenteren met nieuwe vormen van (digitale) dienstverlening.

3.2 Vertalen van onze ambitie op dienstverlening zodat deze aansluit bij de huidige tijdsgeest en behoeften van onze inwoners. 3.3 Monitoren van de kwaliteit van onze dienstverlening door datagedreven te werken. De telefooncentrale van de gemeente Raalte moet vervangen worden omdat de technische levensduur afloopt. Deze vervanging biedt bovendien de gelegenheid om te kiezen voor een communicatieplatform die meer communicatiekanalen dan alleen telefonie bedient. Daarmee sluiten we beter aan bij de huidige dienstverleningsbehoeften van de klant. De implementatie van dit communicatieplatform vindt plaats in DOWRverband en is beoogd in 2023. In 2022 moet onderzoek plaatsvinden naar de meest geschikte oplossing en dient de aanbesteding plaats te vinden. De kosten hiervoor voor de gemeente Raalte worden geraamd op € 50.000. Voorgesteld hiervoor een krediet van € 50.000 te ramen.

40

Doel: Acties:

4.1 We werken aan maatschappelijke opgaven op de schaal die passend is bij die opgave. 4.1 Actief deelnemen in regionale en landelijke samenwerkingen.

Overige aspecten Leges rijbewijzen en Leges Rijbewijzen en reisdocumenten reisdocumenten Toelichting

Naar verwachting worden meer leges ontvangen dan op dit moment is geraamd. Dit geldt voor zowel de rijbewijzen als de reisdocumenten. Daar staat tegenover dat de afdracht aan het Rijk voor deze leges ook hoger zal zijn. Het heeft verschillende oorzaken dat meer documenten worden uitgegeven dan in eerste instantie verwacht was. De bestaande aantallen zijn gebaseerd op het aantal te verlopen documenten. We zien dat steeds meer inwoners een tweede reisdocument aanvragen, dus een identiteitskaart én een paspoort. Een andere verklaring voor de hogere aantallen is de Brexit: om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen volstaat niet langer een Nederlands identiteitskaart. Ook merken we dat na de coronacrisis weer meer mensen gaan reizen dan afgelopen jaren het geval was. Voorgesteld wordt om de baten van de rijbewijzen met € 35.000 te verhogen en hier tegenover de lasten met €16.000 te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld om de baten van de reisdocumenten met € 60.000 te verhogen en hier tegenover de lasten met € 20.000 te verhogen. Tenslotte brengen deze extra werkzaamheden ook extra kosten met zich mee, voorgesteld de loonkosten met € 50.000 te verhogen.

Leges huwelijken Toelichting Naturalisatie

Toelichting

41

Na de coronacrisis worden meer huwelijken gesloten. Hierdoor ontvangen wij meer leges. Voorgesteld wordt de legesinkomsten eenmalig met € 25.000 te verhogen. Sinds enige tijd worden de naturalisaties weer door de medewerkers van de gemeente Raalte zelf behandeld. Voorheen was dit uitbesteed aan een buurtgemeente. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de baten en lasten van de naturalisaties. Voorgesteld wordt de baten structureel met € 14.500 te verhogen en de lasten structureel met € 10.000 te verhogen.

ICT-voorzieningen raad en college 2022–2026

Toelichting

Door het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is het niet langer toegestaan een 'bring your own device'-regeling voor ICT-voorzieningen te hebben. In het nieuwe rechtspositiebesluit dient het college aan een raadslid, een wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking te stellen. In de huidige begroting is hier tot op heden geen rekening mee gehouden, zoals ook kenbaar gemaakt in de agendacommissie van 14 februari 2022. Voorgesteld wordt hier een budget van structureel € 10.415 te ramen oplopend naar € 10.790.

Burgerzakenmodules De gemeente Raalte heeft in 2022 de burgerzakenmodules in Dimpactverband aanbesteed en gegund. Uit de aanbesteding is weliswaar dezelfde leverancier en applicatie naar voren gekomen, maar zijn er extra diensten en mogelijkheden opgenomen in het contract ten opzichte van de huidige situatie. Enkele voorbeelden zijn versoepeling van de geboorteaangifte in het ziekenhuis, toegankelijker maken van inwoners om hun persoonsgegevens te raadplegen en vervanging van de huidige wijze waarmee de begraafplaatsadministratie in samenwerking met uitvaartondernemers wordt bijgehouden. De structurele kosten blijven daarbij op hetzelfde kostenniveau. Om de extra diensten en mogelijkheden in gebruik te kunnen nemen, is echter wel een eenmalige bijdrage noodzakelijk van € 52.000 in 2022 die nog niet was begroot. Toelichting Voorgesteld wordt hiervoor een eenmalig krediet van € 52.000 te ramen. Wachtgeld voorziening wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw college gevormd. Naar de huidige inzichten ontstaat er een wachtgeldverplichting die wordt begroot op ongeveer € 235.000. Dit bedrag bestaat uit de totale last voor 2022 tot en met 2025. Naast deze verplichting zal de loonsom van de wethouders iets lager uitvallen doordat van 4,1 FTE naar 4,0 FTE gegaan zal worden. Dit heeft met name betrekking op de begroting 2023 en is voor 2022 te verwaarlozen.

Toelichting

Voorgesteld wordt € 235.000 in de wachtgeld voorziening wethouders te storten.

42

Kosten accountant

Toelichting

43

In de raadsvergadering van 25 november 2021 heeft de raad de nieuwe accountant aangewezen voor de boekjaren 20222025. Dit na een gezamenlijke aanbesteding in DOWRverband. Het resultaat van deze aanbesteding kwam € 36.000 hoger uit dan de bestaande accountantskosten. Voor deze hogere kosten is nog geen dekking in de reguliere begroting beschikbaar. Daarnaast is het aantal Singel information-singel audit (Sisa)-regelingen vanaf 2020/2021 fors toegenomen. In 2019 kenden we 3 Sisa-regelingen. Dit is in 2021 opgelopen naar 19 regelingen. Dit brengt ook aanvullende controlekosten van de accountant met zich mee. Een deel van deze extra kosten, circa € 10.000, is corona-gerelateerd en kan ten laste van de beschikbare coronagelden worden gebracht. Het ander deel, circa € 14.000, is niet corona-gerelateerd en komt ten laste van de algemene middelen. Denk daarbij aan de Sisa-regeling preventieakkoord, regiodeal agro en food, kinderopvangtoeslagproblematiek en de specifieke uitkering sport (in verband met btw). De verwachting is dat we ook in de komende jaren geconfronteerd blijven met een hoog aantal ‘algemene’ Sisa-regelingen. Daarom is het noodzakelijk het budget accountantskosten met ingang van 2022 met structureel € 36.000 + € 14.000 = € 50.000 te verhogen. Voorgesteld wordt het budget kosten accountant met ingang van het jaar 2022 met structureel € 50.000 te verhogen.

3.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien Portefeuillehouder: Programmacoördinator:

Wethouder A. Kreule Domeinmanager M. Lammerts van Bueren

3.3.1 Treasury Renteresultaat 2022 Voor 2022 wordt een positief renteresultaat van € 235.545 verwacht. Ook dit jaar lijkt het niet noodzakelijk de stelpost renteschommelingen te benutten. Deze stelpost kan dus vrijvallen. Door grondverkopen, de coronavoorschotten van het rijk en de onderbesteding van veel kredieten is het nog niet noodzakelijk externe financiering aan te trekken. Mocht dit eind dit jaar wel noodzakelijk zijn dan kan dit binnen de reguliere budgetten opgevangen worden. Voorgesteld wordt de stelpost renteschommelingen te laten vrijvallen voor een bedrag van € 235.545.

3.3.2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitgaven van het Rijk. Middels de normeringssystematiek 'samen trap op, samen trap af' beweegt de omvang van het gemeentefonds met het uitgavenpatroon van het rijk mee. De jaarlijkse toe- en afname als gevolg van deze systematiek wordt accres genoemd. Er is voor de periode 2022-2026 ten opzichte van de meicirculaire 2021 een positief cumulatief accres geraamd van landelijk € 1,59 miljard in 2022, oplopend tot € 5,97 miljard in 2025 en aflopend naar € 3,67 miljard in 2026. Voor 2026 is er een negatief accres van 2,3 miljard, mede doordat het rijk de trap op, trap af systematiek heeft losgelaten. Er lopen nog gesprekken tussen Rijk en VNG over het 'ravijnjaar' 2026 die moeten resulteren in een contourennota. Vertaald naar Raalte is er een positieve bijstelling van het accres van € 2,96 miljoen in 2022, oplopend naar € 11,75 miljoen in 2025 en aflopend naar € 7,61 miljoen in 2026. Daarnaast zijn er andere actoren zoals de ontwikkeling van maatstaven, de uitkeringsfactor, en de loon-en prijsontwikkeling en uit te voeren taken (taakmutaties) aan uitgavenkant van de gemeente die het resultaat van de algemene uitkering beïnvloeden.

In de raadsinformatienotitie meicirculaire 2022 bent u verder geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2022 voor de periode 2022-2026. De mutaties met betrekking tot de algemene uitkering voor de periode 2022-2026 zijn verwerkt in het financiële overzicht van deze zomernota. In het onderstaande overzicht zijn de gevolgen van de meicirculaire 2022 ten opzichte van de meicirculaire 2021 voor het begrotingsjaar 2022 in beeld gebracht.

44

Algemene uitkering (exclusief Integratie-uitkering sociaal domein) Bedragen in € Omschrijving Resultaat uitkeringsjaar 2022

S/E

- is voordeel Bedrag

Raming begroting 2022-2025 (o.b.v. meicirculaire 2021)

S

52.289.514

Raming zomernota 2022 (o.b.v. meicirculaire 2022)

S

60.600.615

Brutoresultaat

-8.311.100

Op te nemen (te reserveren) stelposten 2022 Stelpost prijsstijging 2022 (2%)

S

420.000

Stelpost loon en prijsstijging Wmo en jeugd 2022

S

185.000

Mutatie stelpost ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds

S

-122.000

Eenmalige energietoeslag (mei cc 2022)

E

1.040.000

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (mei cc 2022) Extra capaciteit BOA's openbare ruimte (mei cc 2022)

E S

263.000

Compensatie bommenregeling (mei cc 2022)

E

19.000

Inburgering (mei cc 2022)

E

16.000

Compensatie centraal tellen verkiezingen (mei cc 2022)

E

15.000

Gezond in de Stad, kansrijke start (mei cc 2022)

E

10.000

Overig (jeugd in AZC/ toezicht handhaving energieprestaties gebouwen)

S/E

6.000

Uitname cruciale jeugdzorg

E

-17.000

Uitname prenataal huisbezoek

E

-4.000

Versterking dienstverlening gemeenten (dec cc 2021)

E

129.000

Salarislasten zorgdomein (dec cc 2021)

S

164.000

Coronaproof organiseren gemeenteraadsverkiezingen (dec cc 2021)

E

54.000

Extra middelen jeugdzorg (sept cc 2021)

E

2.368.000

Re-integratie, bijz. bijstand en schuldhulpverlening (corona, sept cc 2021)

E

87.000

Gezond in de Stad (sept cc 2021)

E

28.000

Toegang en handhaving gastouderopvang (sept cc 2021)

S

9.000

Rijksvaccinatie HPV mannen (sept cc 2021)

S

6.000

Landelijke structuur interventieteams

S

3.000

Uitname uitvoeringskosten SVB (sept cc 2021)

E

-56.000

Uitname overheveling Wmo naar WLZ (sept cc 2021)

S

-31.000

35.000

Totaal op te nemen stelposten

4.627.000

Totaalresultaat meicirculaire 2022

-3.684.100

Ten opzichte van de beginstand begroting 2022 zijn de rijksinkomsten via de algemene uitkering met € 8.311.100 toegenomen. Hier staan aan de kostenzijde € 4.627.000 aan stelposten vanwege taakmutaties en loon-en prijscompensatie tegenover. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 3.684.100 voor 2022.

45

Het voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een positief accres (€ 2.96 mln.), het incidenteel schrappen van de opschalingskorting (€ 0.50 mln.) en de hogere ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds (€ 0,22 mln.). Hieronder zijn de belangrijkste stelposten aan de kostenzijde toegelicht. Er zijn drie eigen stelposten in de zomernota opgenomen, namelijk: Stelpost prijsstijging 2022 (€ 420.000 structureel) Bij de begroting 2022 zijn de budgetten met 1% geïndexeerd. Het CPB heeft in maart voor 2022 het prijs bruto binnenland product op 3,4% voor 2022 bijgesteld. Voor de inhaal van loon-en prijsstijging 2022 wordt een stelpost prijsstijging van € 420.000 (2% op een volume van € 21 mln.) beschikbaar gesteld. Stelpost loon-en prijsstijging Wmo en jeugd 2022 (€ 185.000 structureel) Vanaf 2019 zijn de Wmo (taken vanaf 2015) en jeugd (met uitzondering van voogdij/18+) geïntegreerd in de algemene uitkering. In de meicirculaire 2019 was het laatste jaar dat het loon-en prijsindexatie van dat jaar apart vermeld werd. Vanaf 2020 moet de indexatie uit de algemene middelen gedekt worden. Op basis van de werkelijke indexaties 2022 Wmo en jeugd wordt voorgesteld om structureel € 112.000 voor Wmo en € 73.000 voor jeugd beschikbaar te stellen. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 6.3 en 6.4 van de hoofdstuk sociaal domein.

Stelpost extra inkomst ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (€ -/- 122.000 structureel) In 2018 is er landelijk € 39 miljoen, in 2019 € 112 miljoen, in 2020 € 192,5 miljoen en in 2021 € 335,4 miljoen teruggestort in de algemene uitkering, omdat er minder btw door gemeenten is gedeclareerd dan dat er aan budget BTW-compensatiefonds (BCF) beschikbaar was. De ruimte onder het plafond BCF vloeit terug naar de algemene uitkering. Hoe meer gemeenten investeren, hoe meer btw gemeenten vorderen uit het BCF. Voor Raalte was de inkomst door terugstorting € 78.000 in 2018, € 224.000 in 2019, € 356.000 in 2020 en € 620.000 in 2021. In de begroting 2022 is structureel € 178.000 aan inkomst terugstorting BCF geraamd. Gezien de werkelijke afrekening van 2020 en 2021 wordt voorgesteld om de stelpost inkomst BCF vanaf 2022 structureel met € 122.000 te verhogen naar € 300.000. Jaarlijks wordt deze post opnieuw beoordeeld. De belangrijkste taakmutaties uit de meicirculaire 2022 zijn: Eenmalige energietoeslag minima (€ 1.040.000) Eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen en de uitvoering van deze regeling. Landelijk is € 854 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 40 miljoen uitvoeringskosten. Voor Raalte is dit € 1.040.000.

UItvoeringskosten klimaatakkoord (€ 263.000) Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is in 2022 landelijk € 112,6 miljoen, waarvan voor Raalte € 263.000 beschikbaar gesteld. Voor 2023 en verder zijn de compensaties nog niet bekend. Extra capaciteit Boa's openbare ruimte (€ 35.000) Voor de capaciteit van Boa's in de openbare ruimte wordt landelijk € 13 miljoen, voor Raalte € 35.000 structureel beschikbaar gesteld.

46

De overige taakmutaties zijn in de raadinformatienotitie meicirculaire 2022 toegelicht of zijn terug te vinden in voorgaande raadinformatienotities van de september- en decembercirculaire 2021. Integratie-uitkering Sociaal domein De Integratie-uitkering Sociaal domein bestaat uit de volgende onderdelen:  

Integratie-uitkering participatie (Sociaal Werkvoorziening en nieuwe begeleiding) Integratie-uitkering jeugd voogdij/18+ (overig deel jeugd vanaf 2019 geïntegreerd in algemene uitkering).

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in 2022 van de integratie-uitkering sociaal domein weergegeven. De integratie-uitkering participatie en jeugd (voogdij/18+) zijn met € 228.000 positief bijgesteld ten opzichte van de begroting door toekenning van de loon-en prijsbijstelling 2022. Integratie-uitkering sociaal domein Bedragen in €

Integratie-uitkering participatie

4.127.000

Begroting 2022 (na meicirculaire 2021) 4.290.000

Integratie-uitkering jeugd (voogdij/18+)

1.743.000

1.808.000

-65.000

Resultaat

5.870.000

6.098.000

-228.000

Omschrijving

Begroting 2022

Saldo -163.000

3.3.3 Overige baten en lasten Stelpost kapitaallasten In de begroting worden jaarlijks middelen gereserveerd voor de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen waarvoor een meerjarig schema is opgesteld. Op basis van dit schema wordt beoordeeld of vervanging in het geplande jaar nog actueel dan wel noodzakelijk is. Als in het geplande jaar vervanging niet nodig is, dan vallen die middelen eenmalig vrij en worden deze in het volgende jaar opnieuw in de begroting geraamd. Voor 2022 is voor die kapitaallasten een totaalbudget van € 86.984 geraamd voor voorzieningen op diverse beleidsterreinen. Van de stelpost kapitaallasten die betrekking heeft op het werkterrein van domein Beheer valt in 2022 € 65.240 vrij. Dit wordt veroorzaakt doordat er productiemiddelen zijn die in 2021 (of eerder) afgeschreven waren, maar nog prima functioneren. Vervanging is daarom uitgesteld. Voor de werkterreinen van de overige domeinen valt in 2021 € 5.529 vrij. Voorgesteld wordt het eenmalig voordeel van € 70.769 te ramen.

Dividenduitkering Wadinko De gemeente Raalte is aandeelhouder van participatiemaatschappij Wadinko. Aangezien Wadinko belangen heeft in ondernemingen die in 2021 coronasteun (NOW) hebben aangevraagd bij het 47

Rijk, is het niet toegestaan om dividend over 2021 uit te keren richting de aandeelhouders. In de begroting 2022 (dividend over 2021 wordt in 2022 uitgekeerd) van de gemeente is dan ook uitgegaan van een 0-opbrengst aan dividend. Aangezien Wadinko hele goede resultaten over 2022 verwacht en de beschikking heeft over een ruim liquiditeitensaldo, heeft men aangegeven in 2022 interim-dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Hoeveel dit exact wordt, is nog niet bekend, maar voor de ‘meeropbrengst’ sluiten we aan bij de ‘reguliere’ dividenduitkering. Dit is € 45.000. Voorgesteld wordt een eenmalig voordeel van € 45.000 te ramen voor dividend Wadinko.

Loon- en prijsontwikkelingen In de primitieve begroting 2022 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1%. Gezien de loon- en prijsontwikkelingen 2022 zoals geschetst door het Centraal Plan Bureau (CPB) bij de maartramingen 2022 is een tussentijdse prijsstijging in 2022 van 2% gerechtvaardigd. Belangrijkste oorzaak hiervan is met name de sterk gestegen energie- grondstoffen- en voedselprijzen vanaf eind 2021 en de loonontwikkelingen in de verschillende CAO’s. Daarom wordt voorgesteld de structurele stelpost loon-prijsontwikkelingen bij de zomernota 2022 tussentijds te verhogen met 2%, voor een bedrag van € 420.000. Gemeentebreed komt de prijsstijging 2022 hiermee op 3%. Hiervoor is dekking beschikbaar via de algemene uitkering gemeentefonds (nominale accrestoename). In de huidige primitieve begroting is nog een stelpost loon- en prijsontwikkeling beschikbaar van € 158.000, verhoogd met de 2% prijsontwikkeling zomernota 2022 van € 420.000 komt deze stelpost uit op een bedrag van € 578.000. Hiervan wordt bij de zomernota 2022 een bedrag van € 100.000 ingezet. De verwachting is dat we met name in de tweede helft van 2022 en 2023 geconfronteerd worden met aanzienlijke hogere prijsstijgingen, waarvoor dan dekking beschikbaar is door inzet van bovengenoemde stelpost. Voorgesteld wordt de stelpost loon- en prijsontwikkelingen structureel te verhogen met een bedrag van € 420.000.

Mutaties reserves en voorzieningen In bijlage 2 is een overzicht van de mutaties in de reserves 2022 opgenomen. De totale uitname bedraagt € 167.997 en de storting € 16.176. Eind 2021 heeft een actualisatie van de reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Voorgesteld wordt drie reserves op te heffen, omdat deze doelstellingen zijn behaald en/of ze verouderd zijn waardoor deze niet meer gebruikt worden. Dit betreffen de reserves 'Uitvoering GVVP'(Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan), 'Sociale infrastructuur' en 'Infrastructuur'. Voor een tweetal reserves, namelijk die van wegen en integraal beheer openbare ruimte zijn de doelstellingen aangepast naar de meest actuele situatie. Naast het opheffen en aanpassen van de reserves zijn ook een aantal administratieve bijstellingen gedaan. Per saldo heeft dit een eenmalig voordelig effect van € 135.968 en een structureel nadelig effect van € 17.154 in 2022 aflopend naar € 11.643 in 2026. Voor een nadere toelichting is in bijlage 3 een overzicht met uitgebreidere informatie te vinden. 48

Voorgesteld wordt een eenmalig voordeel van € 135.968 en een structureel nadeel van € 17.154 in 2022 aflopend naar € 11.643 in 2026 te ramen. Beschikbaar te stellen kredieten In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met betrekking tot beschikbaar te stellen kredieten. Dit in totaal voor een bedrag van € 731.680. Hiervoor is dekking binnen de bestaande begroting. Kleine en administratieve wijzigingen in budgetten Bij de zomernota zijn nog enkele budgetten met een gering bedrag aangepast aan de werkelijk te verwachten baten en/of lasten. Daarnaast zijn administratieve wijzigingen verwerkt. Voorgesteld wordt deze wijzigingen, per saldo een eenmalig voordeel van € 8.815 en structureel nadeel van € 25.375 in 2022 oplopend naar € 26.783 in 2026, te ramen.

49

Hoofdstuk 4: Investeringskredieten 4.1 Inleiding In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bijgestelde planning van het totaal van investeringskredieten bij de zomernota 2022. Planning van investeringskredieten 2022 (lasten) Bedragen in € Omschrijving

S=structureel E=eenmalig 2022

- is voordeel 2023

2024

2025

2026

Totaal

Balanssaldo investeringskredieten 17.188.789 12.306.704 4.289.436 3.720.070 0 37.504.999 per 1 januari 2022 Nieuwe kredieten vanuit begroting 2022 inclusief 5.656.721 844.374 674.754 453.914 1.267.434 8.897.197 wijzigingen Totaal investeringskredieten 22.845.51 13.151.07 4.964.19 4.173.98 1.267.43 46.402.19 2022 0 8 0 4 4 6 Werkelijk uitgegeven medio 2022 3.132.590 3.132.590 19.712.92 13.151.07 4.964.19 4.173.98 1.267.43 43.269.60 Nog beschikbaar juli 2022 0 8 0 4 4 6 Beïnvloedbaar 17.277.624 6.749.883 4.914.190 4.173.984 1.267.434 34.383.115 Beperkt beïnvloedbaar Bijstelling planning bij zomernota Beïnvloedbaar Beperkt beïnvloedbaar Nieuwe planning uitvoering investeringen na zomernota 2022 Beïnvloedbaar Beperkt beïnvloedbaar

2.435.292 6.401.195 50.000 0 10.365.88 12.217.89 725.362 127.786 8 9 -10.345.085 8.881.921 535.362 37.786

0

8.886.487

84.114

-914.749

0

-890.016

-1.872.814

1.483.967

84.114

-24.733

7.495.021

23.516.96 5.689.55 4.301.77 1.351.54 42.354.85 6 2 0 8 7

190.000

90.000

6.932.539 15.631.804 5.449.552 4.211.770 1.267.434 33.493.099 562.478

7.885.162

Uitgezonderd: grondexploitatie, investeringsprojecten en mutaties voorzieningen

240.000

90.000

84.114

8.861.754

peildatum: 23-06-2022

4.2 Exploitatievoordeel doorschuiven kredieten Bij de tussentijdse rapportage worden alle kredieten beoordeeld en wordt ook nagegaan of de realisatie (van de uitgaven) volgens de planning verlopen. In totaal wordt er ruim € 11 miljoen doorgeschoven naar 2023 en verder. Een deel vervalt, hierover leest u later meer. Hiervan is ruim € 9 miljoen beïnvloedbaar en bijna € 2 miljoen beperkt beïnvloedbaar. Voor de kredieten waar wij als gemeente invloed op hebben, zijn de belangrijkste overhevelingen:  Verbouw gemeentehuis (bouwk/techn) € 2.001.750  Verbouw gemeentehuis (inrichting) € 333.386  Renovatie St Jozefschool Nieuw Heeten € 1.655.512  Afkoppelen HWA Zwolseweg en Dorpsstraat Heino € 555.000 50

                

Planvorming integrale projecten MIP € 499.908 Drukriolering 2022 € 398.218 MIP Schoonhetenseweg wegen t/m 2025 € 313.797 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen € 303.192 Tennet Tracé € 220.709 Aanpak energiearmoede € 213.277 Nieuw Tijenraan OR; parkeerplaatsen etc. € 197.255 MIP Zwolseweg en Dorpsstraat t/m 2025 € 192.362 Reconstructie Almelosestraat weg € 171.936 Digitalisering bouwdossiers € 150.000 Transformatiebudget sociaal domein € 149.663 Groot onderhoud brandweerkazernes € 122.009 Nieuw Tijenraan; sloop Rohdahal € 121.000 Herijking subsidiebeleid € 117.316 Uitvoering- en plankosten Grote Markt € 115.134 Modernisering archiefketen € 112.844 Implementatie Omgevingswet € 111.450

Voor de kredieten waar wij als gemeente maar beperkt of geen invloed hebben, zijn de belangrijkste overhevelingen:  Infrastructurele maatregelen N35 € 750.000  Gemeentelijke bijdrage herontwikkeling spoorzone M € 270.852  Sanering asbestdaken en stortkosten € 264.114  Gemeentelijke bijdrage N348 € 250.000  Verkabeling hoogspanningsmast € 193.091 Als gevolg van het doorschuiven van de kredieten is een eenmalig rentevoordeel ontstaan in 2023 van € 59.741 en in 2024 van € 3.040. Ook is er een eenmalig afschrijvingsvoordeel ontstaan in 2023 van € 29.292. Daarnaast worden er eenmalige kredieten, welke beschikbaar zijn gesteld bij nieuw beleid 2022 (of eerder), doorgeschoven. Het doorschuiven van kredieten naar 2023 (en verder) heeft een eenmalig voordeel van € 741.763 in 2022, een eenmalig nadeel van € 524.263 in 2023, € 43.386 in 2024, € 90.000 in 2025 en € 84.114 in 2026 tot gevolg. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door sanering asbestdaken, modernisering archiefketen en verkabeling hoospanningsmast. Er vervalt een investeringsbedrag van € 914.749, wat deels veroorzaakt wordt door de voorgenomen verkoop van boerderij Strunk. De hiervoor gereserveerde middelen worden opnieuw beoordeeld bij definitieve besluitvorming door de raad. Daarnaast vervalt het overschot met betrekking tot de reconstructie Almelosestraat (riolering).

Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2021 kredieten doorgeschoven, welke effect hebben op het begrotingssaldo en daarom aan de orde komen in de zomernota.

51

Kredieten die zich afwikkelingen via reserves en voorzieningen hebben geen direct gevolg voor de exploitatie. Hetgeen in onderstaande tabel is het netto effect op het saldo van de zomernota. De totalen zijn verwerkt in hoofdstuk 10 'Financiële overzichten'. Bedragen in € Omschrijving

- is voordeel 2022

2023

2024

2025

2026

Rentevoordeel doorschuiven kredieten bij E ZN 2022

-

-59.741

-3.040

-

-

Afschrijvingsvoordeel doorschuiven kredieten bij ZN 2022

E

-

-29.292

-

-

-

Doorschuiven eenmalige kredieten bij ZN E 2022

-741.763

524.263

43.386

90.000

84.114

E

-14.774

-

-

-

-

S

-

-2.976

-2.976

-2.976

-2.976

E

-80.007

-

-

-

-

E

-836.544

435.230

40.346

90.000

84.114

S

-

-2.976

-2.976

-2.976

-2.976

Vervallen kredieten bij ZN 2022 Kapitaallasten i.v.m. doorschuiven kredieten bij jaarrekening 2021 Totaal

52

E/S

Hoofdstuk 5: Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Burgemeester M. Dadema Domeinmanager M. Lammerts van Bueren

5.1 Inleiding De druk op de organisatie blijft onverminderd hoog. Na de coronacrisis brak de oorlog in Oekraïne uit en volgde de opgave om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Als gevolg van een zeer gespannen arbeidsmarkt is het bovendien moeilijk om vacatures in te vullen of geschikte tijdelijke capaciteit in te huren. Dit maakt het noodzakelijk om keuzes te maken in wat wel en niet kan. Om zo een gezonde werkbalans te houden. Hiervoor is een gezamenlijke inspanning van raad, college en ambtelijke organisatie noodzakelijk.

5.2 Organisatie We werken continu aan de ontwikkeling van onze organisatie Wij zetten in op het ondersteunen bij planmatig werken, procesoptimalisatie, resultaatsturing en het werken vanuit heldere opdrachten. Dit draagt bij aan de ingezette ontwikkeling gericht op resultaatgerichte, zelf organiserende en lerende clusters. De vitaliteit van medewerkers en een gezonde werkbalans heeft blijvend onze aandacht. Zo is nadrukkelijk de focus gelegd op werkdruk gerelateerde thema’s in het aanbod van de zomer- en winterschool, de masterclass ‘Werkgeluk’ en daarnaast door verdieping op het thema tijdens gesprekken tussen de directie en de clusters. Ook leggen we als organisatie meer focus op het beter en bewuster plannen en prioriteren van werkzaamheden en het inzichtelijk maken daarvan. Ter ondersteuning hiervan wordt concrete support aangeboden richting de clusters. In samenhang met dit thema is ook leiderschap een belangrijk thema. Hiernaast vragen de grote inhoudelijk opgaven waar wij voor staan een andere aanpak. Er is een start gemaakt met opgave gericht werken binnen de organisatie. We starten met het toepassen van deze manier van werken en werkvormen in de verstedelijkingsopgave en gaan daar ervaring opdoen. Het geleerde brengen we in te toekomst verder naar de andere complexe opgaven (zoals geformuleerde in het coalitieakkoord).

We worden hierbij ondersteund door een expert op het gebied van opgave gericht werken. Vervangingsbudget bij ziekte In het eerste kwartaal 2022 is het ziekteverzuim verder opgelopen tot ruim 8,5% (exclusief zwangerschap). Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De extra druk op de organisatie, en daarmee het hogere verzuim, wordt onder meer veroorzaakt door de extra taken rond de coronacrisis en Oekraïne. Vanaf het 2e kwartaal zien we gelukkig een lichte afname tot 7,9% per eind mei 2022. De verwachting is dat het gemiddelde verzuim over heel 2022 zal uitkomen op circa 6 - 6,5%. Dit is aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde verzuim van 3,5% over de jaren 2019 t/m 2021. Het is cruciaal dat maatregelen worden genomen om de druk op de organisatie te verlagen. Dit heeft onze volle en blijvende aandacht. Voor 'reguliere' vervanging bij ziekte is in de begroting 2022 een budget beschikbaar van bijna € 300.000. Dit bedrag is per 1 mei 2022 nagenoeg volledig besteed. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt wordt meer en veelal tegen hogere tarieven een beroep gedaan op externe inhuur. Om noodzakelijke vervanging bij ziekte gedurende het jaar 2022 het hoofd te kunnen bieden, is het nodig dit budget eenmalig met € 500.000 te verhogen. Voorgesteld wordt het budget voor vervanging bij ziekte eenmalig met € 500.000 te verhogen. 53

5.3 Loonsom en egalisatiereserve SPP Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met een loon- en premiestijging van 2,5%. Per 1 april 2022 is vanuit de huidige CAO het salaris verhoogd met 2,4%. In 2022 zijn geen verdere loon- en premiestijgingen te voorzien. Dit betekent een voordelig resultaat van € 130.000 op de begrote loonsom 2022. Voorgesteld wordt eenmalig de loonsom met € 130.000 te verlagen.

5.4 't Nieuwe Roalter werken In januari is de integrale business case voor de huisvesting, toekomstgericht werken en klimaat & duurzaamheid gemeentehuis door de raad vastgesteld. De uitvoering hiervan loopt volgens planning. Voor het onderdeel Bytes (de digitale werkomgeving) is in de business case geen rekening gehouden met de aanschaf van laptopverhogers en monitorstandaarden (armen). In totaal is hiervoor een extra bedrag benodigd van € 62.000. Voor de kapitaallasten van deze investering van € 7.835 is dekking beschikbaar binnen de stelpost 'Toekomstgericht werken Gemeentehuis'. Voorgesteld wordt een krediet van € 62.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van laptop verhogers en monitorstandaarden en de kapitaallasten van € 7.835 te ramen. Deze kapitaallasten te dekken vanuit de stelpost Toekomstgericht werken gemeentehuis.

In januari heeft de raad besloten middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de integrale businesscase huisvesting, toekomst gericht werken en duurzaamheid gemeentehuis, waaronder de vervanging van de apparatuur in de raadzaal. Offerte gesprekken met leveranciers maken duidelijk dat het eerder ingeschatte bedrag niet toereikend is om de volledige faciliteit voor hybride vergaderen, streaming en opname af te nemen. De maximale (jaarlijkse) lasten bedragen € 34.600, waarvoor slechts gedeeltelijk dekking is (€ 22.200). Het resterende deel waarvoor nog geen dekking is, betreft € 12.400. Voorgesteld wordt het resterende deel van de structurele lasten voor de faciliteiten in de raadszaal van € 12.400 te ramen.

De eventueel aanvullende wens om ook de trouwzaal met een soortgelijke faciliteit uit te rusten zodat daar rond de tafels kunnen worden gehouden, wordt meegenomen in de begroting 2023 als nieuw beleid.

5.5 DOWR De eerste DOWR-rapportage laat een positief resultaat zien. Doordat er nu meer op kantoor gewerkt wordt, is de verwachting dat de besparingen op warme dranken en de printkosten lager uitkomen dan in 2021. Hoeveel minder dit zal zijn, valt nog niet goed in te schatten. In de loop van het jaar zal dit meer concreet worden. Aangezien de afgelopen jaren sprake is geweest van een overschot op de begroting DOWR, is vanuit de bedrijfsvoeringsraad de opdracht gegeven om nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijk nieuwe beleid maximaal te financieren binnen de DOWRbegroting. 54

5.6 Digitale transitie Vanuit het programma digitale transitie is begin 2022 aandacht geweest voor training van medewerkers in digitale fitheid, is digitaal leiderschap geagendeerd in het MT en is gestart met de projecten uit de i-uitvoeringsplannen 2022-2025. In het kader van de hoge werkdruk is ervoor gekozen kleine stappen te zetten en de acties zo veel mogelijk te koppelen aan lopende werkzaamheden en projecten.

5.7 Bescherming persoonsgegevens en informatieveiligheid Anonimiseren van openbare documenten heeft extra aandacht gehad in de ambtelijke organisatie in het eerste kwartaal van 2022. Aanleiding waren enkele incidenten en het onderzoek dat de Functionaris Gegevensbescherming naar aanleiding hiervan heeft uitgevoerd. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn, samen met enkele extra maatregelen, ten uitvoer gebracht of worden dat in de loop van 2022. Zo zijn vaste aanspreekpunten voor anonimiseren aangewezen binnen de organisatie die zijn getraind in het correct anonimiseren van documenten. In de loop van 2022 wordt nieuwe anonimisering software geïmplementeerd. Er hebben zich in de eerste helft van 2022 geen cyberincidenten bij de gemeente Raalte voorgedaan. Desalniettemin blijft de dreiging, mede gezien de situatie met Rusland en Oekraïne, onverminderd aanwezig en zijn we daar met onze informatieveiligheidsspecialisten in DOWRverband alert op. De noodzaak voor de verdere professionalisering van de privacy en informatie veiligheid maakt dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is voor een adequate uitvoering van het taakveld. Met de begroting 2023 zal een voorstel worden gedaan hoe deze capaciteit op het noodzakelijke niveau kan worden gebracht.

5.8 Interbestuurlijk toezicht Het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht is opgebouwd uit zes domeinen. Uit het beeld 2022 blijkt dat het totaalbeeld Raalte én alle zes onderliggende domeinen 'groen scoren'. Dit betekent dat de gemeente haar wettelijke taken op deze domeinen goed op orde heeft.

5.9 Doorontwikkeling Planning- en controlcyclus De doorontwikkeling van de Planning en Control cyclus is getemporiseerd. We zien in de komende periode diverse ontwikkelingen bij elkaar komen welke hierop van invloed kunnen zijn. Denk daarbij aan:  Het in het najaar 2022 te voeren gesprek met uw raad over het doel, de opzet en procesgang van de kadernota 2024-2027.  Het samen met de gemeenteraad vorm geven aan het 'nieuw voor oud' beleid / kerntakendiscussie in het 4e kwartaal 2022/ eerste kwartaal 2023.  Het implementeren van het opgavegericht werken, te beginnen bij de verstedelijkingsopgave. Dit sluit ook aan bij de wens van de rekeningcommissie van 19 januari 2022 om een bredere discussie over de P&C-cyclus te voeren. Wel willen we in het najaar, vanaf de begroting 2023 de P&C documenten in huidige opzet digitaal publiceren. Dit is een meer 'technische exercitie' om ook te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid.

55

5.10 Rechtmatigheidsverklaring college Op dit moment verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van gemeenten. Er is een wetswijziging in voorbereiding waarbij het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk is voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring. Deze wetswijziging is op 31 mei in de Tweede Kamer aangenomen. De vervolgstap is behandeling in de Eerste Kamer. Om de nodige vervolgstappen zorgvuldig te kunnen zetten, is besloten om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in te laten gaan met ingang van het verslagjaar 2023. Daarom zullen gemeenten voor het verslagjaar 2023 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording op moeten nemen in de jaarrekening. Het jaar 2021 is gebruikt om 'proef te draaien' met deze aanstaande wijzigingen. Hieruit is de kernboodschap: 'Er zijn in 2021 geen fouten en/of onrechtmatigheden geconstateerd'. Dezelfde werkwijze zal in 2022 worden voortgezet met de nieuwe accountant zodat een goede aansluiting blijft plaatsvinden tussen interne controles en de controle op de jaarrekening.

5.11 Vervanging systemen Het contract voor het zaaksysteem van de gemeente Raalte loopt in 2023 af. Daarom ontwikkelt Dimpact een dienstverleningsplatform op basis van Common Ground waar de functionaliteiten van een zaaksysteem in terug komen. De gemeente Raalte neemt hieraan deel. Aanbesteding en implementatie financieel systeem Dit jaar vindt de aanbesteding van het financieel systeem voor de DOWR-gemeenten plaats. De implementatie loopt vervolgens door in 2023, zodat het systeem vanaf 1 januari 2024 operationeel kan zijn. In het projectplan komen de verwachte uitgaven voor aanbesteding en implementatie uit op circa € 920.000 tot € 1.410.000 voor de drie gemeenten samen. Het aandeel van de gemeente Raalte daarin is circa € 235.000 tot € 360.000. In de begroting is momenteel € 124.000 beschikbaar. Er is dus volgens de actuele raming circa € 111.000 tot € 236.000 meer nodig. In de hogere raming van het projectplan is op grond van ervaring met andere implementatietrajecten meer rekening gehouden met de benodigde interne uren en de vervangingskosten die daarvoor noodzakelijk zijn. De implementatiekosten zijn mede afhankelijk van de definitieve keuze van het toekomstige pakket. Wanneer de aanbesteding is afgerond kan een nadere inschatting worden gemaakt van de implementatiekosten en kan de bandbreedte in de raming worden aangescherpt.

Wanneer we blijven bij de huidige leverancier dan vallen de implementatiekosten lager uit dan als dat niet het geval is. De aanvullende kosten zullen zo veel mogelijk binnen de egalisatiereserve DOWR worden opgevangen.

56

5.12 Proceskostenonderzoek evenwicht inhoudelijke ambitie en financiële mogelijkheden De nieuwe coalitie wil graag, samen met de gemeenteraad, de 'nieuw voor oud' of kerntakendiscussie vormgeven. Dit om meer evenwicht tussen inhoudelijke ambities en financiëleen organisatiemogelijkheden te krijgen. Bij de begroting 2022 zijn voor externe begeleiding hiervan al middelen geraamd. Een procesvoorstel hiertoe staat gepland voor de agendacommissie van 11 oktober aanstaande, waarna uitvoering kan plaats vinden in het 4e kwartaal 2022 - eerste kwartaal 2023. De opbrengsten van dit onderzoek kunnen dan vertaald worden in de kadernota 2024-2027 en/of de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

5.13 Overige aspecten Learning Management Systeem Leren en ontwikkelen staat bij onze organisatie hoog op de agenda. We streven naar een positief ontwikkelklimaat en een cultuur waarbij een lerende houding een vanzelfsprekendheid is. Voor meer uniformiteit in de werkwijze en het aanbod van opleidingen wordt gebruik gemaakt van de kracht van de samenwerking van DOWR. Het tweede kwartaal 2022 is gezamenlijk een nieuw Learning Management Systeem geïmplementeerd als integraal onderdeel van het e-HRM systeem. We stellen voor de eenmalige kosten voor implementatie van €19.920 ten laste te brengen van de egalisatiereserve DOWR. De structurele jaarlijkse licentiekosten van € 6.300 worden binnen de organisatiebudgetten opgevangen. Voorgesteld wordt de eenmalige kosten van € 19.920 voor implementatie van het Learning Management Systeem ten laste te brengen van de egalisatiereserve DOWR. Daarnaast wordt voorgesteld de structurele licentiekosten van € 6.300 ten laste van de organisatiebudgetten te brengen.

57

Hoofdstuk 6: Sociaal domein Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Wethouder G. Toeter Domeinmanager T. Schrör

6.1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de taken vanuit de voormalige AWBZ-taken, de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet/WSW gedecentraliseerd. De beleidsonderdelen van de drie gedecentraliseerde overheidstaken in het sociaal domein zijn opgenomen in de programma’s 3 Onderwijs, werk en inkomen en 4 Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Programma 8 openbare orde en veiligheid heeft raakvlakken met deze paragraaf. In deze paragraaf gaan wij met name in op de financiële stand van zaken. afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 weer.

We geven de

De opbouw van deze paragraaf ziet er als volgt uit:  Stand van zaken Sociaal Domein breed  Stand van zaken Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)  Stand van zaken Jeugd  Stand van zaken Participatie  Ontwikkeling reserve Sociaal Domein  Resumé

6.2 Sociaal domein breed De ontwikkeling van de beschikbare middelen en kosten van de drie decentralisaties in het sociaal domein zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. Hieruit blijkt dat er een voordelig resultaat van € 911.000 op de Wmo-taken vanaf 2015, een voordelig resultaat van € 1.125.000 op de jeugd en een negatief resultaat van € 10.000 op het re-integratie/SW verwacht wordt. Dit is een positieve bijstelling van in totaal € 722.000 ten opzichte van het verwachte resultaat bij de primitieve begroting 2022. De resultaten worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve Sociaal domein. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de mutaties 2022 per pijler verder toegelicht. Ontwikkeling inkomsten Sociaal domein Bedragen in €

- is voordeel

Begroting 2022

Bijgestelde begroting zomernota 2022

Mutatie 2022

Wmo-taken vanaf 2015

5.992.000

6.076.000

-84.000

Jeugdhulp

11.647.000

11.747.000

-100.000

Participatie (SW/re-integratie)

4.632.000

4.716.000

-84.000

22.271.000

22.539.000

-268.000

Omschrijving

Totaal

58

Ontwikkeling uitgaven Sociaal domein Bedragen in €

- is voordeel

Begroting 2022

Bijgestelde begroting zomernota 2022

Mutatie 2022

Wmo-taken vanaf 2015

5.211.000

5.165.000

-46.000

Jeugdhulp

10.626.000

10.622.000

-4.000

Participatie (SW/re-integratie)

5.130.000

4.726.000

-404.000

20.967.000

20.513.000

-454.000

Omschrijving

Totaal Resultaat Sociaal domein Bedragen in €

- is voordeel Begroting 2022

Bijgestelde begroting zomernota 2022

Mutatie 2022

781.000

911.000

-130.000

Jeugdhulp

1.021.000

1.125.000

-104.000

Participatie (SW/re-integratie)

-498.000

-10.000

-488.000

1.304.000

2.026.000

-722.000

Omschrijving Wmo-taken vanaf 2015

Totaal

6.3 Stand van zaken Wmo In onderstaande tabel is weergegeven dat voor de Wmo-taken vanaf 2015 bij de begroting 2022 een voordelig saldo van € 781.000 is geprognosticeerd. Deze wordt positief bijgesteld naar een voordelig saldo van € 911.000. Een voordelig resultaat van € 130.000. Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Wmo-taken vanaf 2015 Bedragen in € Begroting 2022

- is voordeel

Bijgestelde begroting zomernota 2022

Mutaties 2022

Middelen Wmo-taken vanaf 2015 Mutaties meicirculaire 2022

5.992.000

5.992.000 -28.000

0 28.000

Loon- en prijscompensatie 2022

0

112.000

-112.000

5.992.000

6.076.000

-84.000

Formatie en algemene kosten

723.000

723.000

0

Algemene voorzieningen

737.000

776.000

39.000

Individuele voorzieningen

3.751.000

3.666.000

-85.000

Totaal uitgaven

5.211.000

5.165.000

-46.000

Resultaat Wmo-taken vanaf 2015

-781.000

-911.000

-130.000

Totaal inkomsten

59

Aan de inkomstenzijde is € 112.000 toegevoegd door loon en prijscompensatie Wmo 2022. De tarieven Wmo-begeleiding zijn met 3,87% geïndexeerd, waarvan we 1,13% vergoed hebben gekregen van Rijk. In totaal wordt voorgesteld om € 112.000 (2,74% * volume € 4,1 miljoen Wmobegeleiding) toe te voegen aan de Wmo-middelen. Daarnaast is er € 28.000 aan rijksinkomsten onttrokken, onder andere door uitname uitvoeringskosten Sociale verzekeringsbank en overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar de WLZ (Wet langdurige zorg). Aan de kostenzijde is een afname van € 46.000 ten opzichte van de begroting geprognosticeerd, met name door lagere kosten bij de Wmo-begeleiding. Op de overige Wmo-taken (Wmo-vervoer, huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen) is een voordelig saldo van € 230.000 geprognosticeerd. Er is voordeel van € 150.000 op het Wmoservicevervoer en forfaitair vervoer. Het aantal gereden ritten ligt nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Daarnaast is er een voordeel van € 44.000 op terugvorderingen en verhaal Wmo en € 36.000 op de huishoudelijke hulp.