06 Bundel formats nieuw beleid begroting 2023

Door de expertise in huis te hebben, zijn we flexibeler in het inspelen op specifieke vragen vanuit directie, bestuur en raad maar ook werkvloer. Vaak ligt er een vraag achter de vraag. Dat vraagt veelal om snelle bijsturing in de beantwoording. Als op zo'n moment de data-expertise dichtbij is, is onderbouwing van de beantwoording ook snel gegeven. Daarnaast kan de dataspecialist in de eigen organisatie vlotter bij de eigen data en deze combineren met externe data (van bijvoorbeeld CBS, provincie Overijssel of andere partners). Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? In de drie opgaven is de uitdaging dusdanig complex dat een eendimensionale of sectorale benadering niet meer afdoende is. Zonder data wordt een multidimensionale en integrale benadering van deze opgave haast onmogelijk. Het risico op keuzes en beslissingen die achteraf suboptimaal blijken te zijn, ligt dan om de hoek. Bovendien zien we partnergemeenten in de regio wel gebruik maken van data. Kiezen we als Raalte om hier niet bij aan te sluiten dan bestaat het risico op informatieachterstand en het maken van keuzes en beslissingen op incomplete informatie. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: De drie opgaven kennen vele facetten (denk aan mobiliteit, wonen, klimaat, economie, etc.).

Om deze opgaven elk op een juiste manier op te pakken, is een samenhangende aanpak van deze verschillende facetten noodzakelijk. Analyse en toepassing van data ondersteunt deze aanpak en kan gegevens uit de verschillende vakgebieden combineren en leiden tot de juiste keuzes op zowel lokaal als regionaal niveau. Zo kan data inzicht geven in de woningbouwvoorraad in de verschillende kernen van de gemeente Raalte. Op basis van geprojecteerde groei in die kernen kunnen per kern prognoses worden gemaakt van bijvoorbeeld de te verwachten mobiliteitsgroei, de klimaatadaptieve maatregelen die noodzakelijk zijn voor deze woningbouw maar ook van de

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 demografische veranderingen van de kern in de nabije toekomst (en het mogelijke effect daarvan op de voorzieningen). Door middel van extra capaciteit in het domein Ruimte verwachten we de kracht van data te kunnen gebruiken in de opgaven die voor ons liggen. Vooralsnog vullen we dit in met tijdelijke capaciteit (2023 tot en met 2026) en gebruiken we die tijd om na te gaan of de behoefte aan deze capaciteit van blijvende aard is en omgezet moet worden in structurele capaciteit. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Capaciteit dataspecialist domein Ruimte (3 dagen/ week) Overhead 0,665 FTE

E

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

E

€ 13.300

€ 13.300

€ 13.000

€ 13.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C2 Format nieuw beleid Werkbudget uitvoering woonbeleid.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C2 Programma: 1 Ruimtelijk ontwikkeling, woon- en werkomgeving Onderwerp: Werkbudget uitvoering woonbeleid Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Programma Wonen vastgesteld maart 2021. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Ondersteuning uitvoering woonbeleid. Binnen de 5 thema's in het programma wonen is beschreven wat we gaan doen om de ambitie te bereiken. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Uitgevoerd woonbeleid. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Gaat om vastgesteld beleid waarin brede doelen staan omschreven. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Woonbeleid is een breed beleidsterrein waarin vele (maatschappelijke) ontwikkelingen spelen. De ambitie bij het huidige college is groot en een breed pakket aan te bereiken ambitie is geformuleerd. Om het resultaat en de uitvoering goed te ondersteunen wordt een werkbudget gevraagd voor de komende 4 jaar. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Werkbudget uitvoering woonbeleid

E

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C3 Format nieuw beleid Beleid huisvesting arbeidsmigranten.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C3 Programma: 1 Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving Onderwerp: Beleid huisvesting arbeidsmigranten Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Programma Wonen: speciale aandacht voor de doelgroep arbeidsmigranten. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Ontwikkelen van beleid om doelgroep te behouden voor de lokale economie en het bereiken van een goede huisvesting van deze doelgroep. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Doelgroep te behouden/aantrekken voor de lokale economie en het bereiken van een goede huisvesting van deze doelgroep. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Vastgelegd in coalitieakkoord 2022 – 2026. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Een breed pakket aan werkzaamheden wordt uitgevoerd door arbeidsmigranten. Om deze doelgroep voor de regio te behouden is passende huisvesting noodzakelijk. Om een waterbedeffect te voorkomen heeft beleidsontwikkeling in regionaal verband de voorkeur. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

Inhuur deskundigheid tbv ontwikkelen beleid huisvesting arbeidsmigranten

E

€ 25.000

2024

2025

2026

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

Reserve stedelijke vernieuwing

E

€ 25.000

2024

2025

2026

1 C4 Format nieuw beleid Onderzoek rolverdeling gemeente woningcorporatie woonwagenbeleid.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C4 Programma: 1 Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving Onderwerp: Woonwagenbeeleid Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Programma wonen. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Rol gemeente / woningbouwvereniging woonwagenstandplaatsen duidelijk krijgen. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Actueel woonwagenbeleid. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Rol gemeente blijft onduidelijk vwb woonwagenbeleid.

Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

Onderzoek rolverdeling gemeente/woningcorporatie binnen woonwagenbeleid

E

€ 30.000

2024

2025

2026

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

Reserve stedelijke vernieuwing

E

€ 30.000

2024

2025

2026

1 C5 Nieuw beleid Biodiversiteit en circulariteit.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C5 Programma: 2 integraal beheer openbare ruimte Onderwerp: Beleid biodiversiteit en circulariteit Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Biodiversiteit De soortenrijkdom van planten en dieren staat sterk onder druk. Het behouden en versterken van de biodiversiteit is vastgelegd in Europese regelgeving (gebieds- en sooortengericht) en het Deltaplan biodiversiteit. Circulariteit In 2026 is het Rijksbrede programma circulaire economie geïntroduceerd. Doel hierbij is om de huidige lineaire economie om te buigen naar een 100% ciculaire economie in 2050. In 2030 is als doel gesteld 50% circulair te werken. Het uitwerken van circulair werken in de openbare ruimte is opgenomen in de nota “op weg naar een toekomstbestendige openbare ruimte’ (april 2021). Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Met het ontwikkelen van beleid op het gebied van biodiversiteit en circulariteit willen we de komende jaren stappen zetten om van een ad hoc inzet te komen tot een planmatige aanpak . Dit moet onder andere zijn vertaling krijgen bij het ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van gemeentelijke assets. Om op deze gebieden stappen te kunnen zetten is het binnenhalen van kennis en het ontwikkelen van beleid van belang. We bepalen onze ambitie en vertalen deze door bij o.a. de verstedelijkingsopgave. Doelen: 1.

Een beleidsplan biodiversiteit (2023) 2. Een beleidsplan circulariteit (2024) Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Inzet op beide gebieden leidt tot een planmatige en gestructureerde aanpak om te kunnen voldoen aan de wettelijke kaders. Met de inzet van externe deskundigheid kan beleidsontwikkeling op een adequate wijze plaatsvinden. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Geen nieuw beleid betekent dat we onze huidige manier van werken blijven voortzetten. De benodigde professionaliteit halen wij niet in huis. Met het voortzetten van de huidige manier van werken boeken we geen voortuitgang en zal op een later tijdsip een inhaalslag moeten worden gemaakt. Ten aanzien van biodiversiteit blijft het ontbreken van soortenmanagementplannen een gebrek, hetgeen tot vertraging kan leiden bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen of renoavties van bestaande gebouwen. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Biodiversiteit Onderzoeken op het gebied van biodiversiteit leveren veelal het beeld op dat er sprake is van een sterke achteruitgang van soorten. Er liggen veel plannen voor vergroeningsopgaven in zowel het landelijk als stedelijk gebied, waarop nu vooral op ad hoc basis invulling aan wordt gegeven.

Om een planmatige aanpak te kunnen bereiken is het nodig om te bepalen welk instrumentarium wij willen inzetten (o.a. soortenmanagementplannen) en zullen wij onze ambitie op natuurinclusief bouwen en ontwikkelen moeten gaan bepalen). Ook is het nodig te onderzoeken welke data hiervoor relevant zijn, wat wij hiermee kunnen en willen bereiken en hoe wij hiermee vervolgens omgaan. Ten aanzien van de inzet van gemeentelijke middelen is het wenselijk te bepalen welke gebieden kansrijk zijn en hoe wij daarop inzetten (bijv. een kansenkaart biodiversiteit).

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Circulariteit In het fysiek-ruimtelijk domein worden zeer veel grondstoffen gebruikt (zand, beton, staal). Dat geldt ook voor de openbare ruimte (bijv. de aanleg van wegen). Grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Om op een duurzame wijze te kunnen bouwen, inrichten en beheren zijn landelijk afspraken gemaakt om te komen tot 100% circulaire economie in 2050. De doelstelling voor 2030 is 50% circulair. Ook als gemeente Raalte gebruiken wij veel grondstoffen waarbij circulair werken nu op ad hoc basis plaatsvindt een sterk afhankelijk is van toevalligheden. Hierop is een verandering noodzakelijk die, naar mate de tijd verstrijkt, meer en meer urgent wordt. Wij willen inzetten op het binnenhalen van kennis, het ontwikkelen van beleid en ambitie. Uiteindelijk wordt dit doorvertaald in onze manier van werken die mede wordt gestoeld op een innovatieve en creatieve aanpak. Eventuele financiële consequenties in beeld worden gebracht. Dit beleidsvraagstuk pakken we op in 2024. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

Beleid biodiversiteit

E

€ 50.000

Beleid circulariteit

E

2024

2025

2026

€ 50.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C6 Format nieuw beleid Kwaliteitsimpuls openbare ruimte.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C6 Programma: 2 Integraal beheer openbare ruimte Onderwerp: Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? In de integrale visie op de openbare ruimte is de gebruiker en het gebruik centraal gezet. Hieraan wordt op vele manieren invulling gegeven waarbij de nota “Op weg naar een toekomstbestendige openbare ruimte” leidend is. Met het introduceren van een nieuwe kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte kan ook uitvoering worden gegeven aan het bestuursakkoord. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? We willen een impuls geven aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente Raalte. Hiermee willen we bereiken dat de openbare ruimte aantrekkelijker wordt voor de inwoners en ondernemers en meer wordt gebruikt. Dat kan middels het toevoegen van extra voorzieningen als banken, groenvoorzieningen en uitingen van beeldende kunst en cultuur. Met de kwaliteitsimpuls willen wij tevens bereiken dat de inrichting beter aansluit bij de wensen van inwoners en meer in beweging komen, sterkere sociale banden kunnen aanleggen en onderhouden en dat er wordt bijgedragen aan de versterking van de leefbaarheid en biodiversiteit. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Het doel is om te komen tot een uitvoeringsgericht budget voor de jaren 2023 t/m 2026.

Met deze middelen kunnen materialen worden aangeschaft en kleinschalige voorzieningen worden gerealiseerd binnen de openbare ruimte (denk aan bankjes, voorzieningen op het gebied van sport, spelen en bewegen, biodiversiteit, kunst en cultuur). Dit doen wij op basis van initiatieven uit de Raalter samenleving. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? De meerwaarde die zowel ruimtelijk als op het gebied van leebaarheid kan worden gerealiseerd blijft achterwege. Initiatieven van bewoners kunnen niet worden gehonoreerd. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: In de gemeente Raalte is het goed wonen, werken en leven. Hiervoor kennen wij veel voorzieningen in o.a. de openbare ruimte. De betrokkenheid van inwoners op de openbare ruite wordt steeds groter. Om initiatieven vanuit de Raalter samenleving te kunnen honoreren en om de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen verbeteren zijn de bestaande middelen niet toereikend en kan slechts een gedeeltelijke financiële bijdrage worden gedaan.Met een kleine inzet vanuit de gemeente kunnen mooie initiatieven worden gehonoreerd voor zover dit niet uit bestaande middelen of kredieten kan worden gedekt. Het voorstel is om hiervoor voor een periode van 4 jaar jaarlijks € 25.000 te resereveren. Tussentijds kan gekeken worden in hoeverre het bedrag moet worden bijgesteld.

Eventuele extra onderhoudskosten worden bij de eerstvolgende begroting bijgeraamd. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

E

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

1 C7 Format nieuw beleid Duurzaamheid.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C7

Programma 5 : Duurzaamheid en energietransitie

Onderwerp: Opstellen en uitvoeren meerjarenprogramma Duurzaam Raalte Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? • Versnellingsaanpak duurzaamheid eindigt 2022 • Klimaatakkoord • Visie 2050 • In lijn met omgevingsvisie, warmtevisie, Regionale Energiestrategie, etc. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? De Gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de CO2-uitstoot in 2030 is gereduceerd met 49%. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenprogramma Duurzaam Raalte geven we invulling aan de VNG afspraken m.b.t. het Klimaatakkoord en RES. Hiervoor heeft het Rijk op verzoek van het VNG middelen beschikbaar gesteld in de meicirculaire en waarschijnlijk ook nog in de september circulaire. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Dan komt Raalte de afspraken en doelstellingen uit het Klimaatakkoord niet na en zijn de daarvoor beschikbare middelen ook niet inzetbaar. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: In programma 5. van de begroting Is voor Duurzaamheid opgenomen dat we het volgende willen bereiken: De Gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn en voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Dit betekent dat de CO2-uitstoot in 2030 is gereduceerd met 49%. Het opwekken van elektriciteit met hernieuwbare bronnen zal steeds meer onderdeel uitmaken van onze leefomgeving. Zonnepanelen op daken, maar ook door een mix van zonneparken op land, windmolens en andere duurzame alternatieven. De energietransitie, circulaire economie en de verduurzaming en klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving willen we met de samenleving verder vormgeven. Voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke en publieke organisaties liggen hierin grote uitdagingen, maar ook kansen. We ondersteunen en faciliteren initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente Raalte. Tegelijkertijd starten we - daar waar kansrijk of noodzakelijk - zelf of in regionaal verband initiatieven. We acteren continu op verschillende schaalniveaus. Met onze regionale partners geven we invulling aan de regionale energiestrategie 1.0 en herijken we de regionale energiestrategie richting RES 2.0 (2023). Om de transitie naar energieneutraal in 2050 te bewerkstelligen betrekken we op alle schaalniveaus inwoners, ondernemers, maatschappelijke en publieke partners. Financiele toelichting verzoek De extra middelen die vanuit het rijk in de meicirculaire ter beschikking worden gesteld aan het uitvoeren van het klimaatakkoord toebedelen aan duurzaamheid.

Randvoorwaarde voor het opstellen van dit nieuwe beleid is volledige bezetting van cluster duurzaamheid of de mogelijkheid tot inhuur van capaciteit. Het voorgenomen beleid wordt voorgesteld aan de raad met een bijbehorend budgetaanvraag. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten):

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omschrijving

S/E

2023

Duurzaamheid ( 1,16 FTE) Overhead 1,16 FTE

E

€ 102.000

E

€ 23.000

2024

2025

2026

Uitvoeringskosten E € 138.000 duurzaamheid Waar kun je middelen vrij maken (cofinanciering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

Meicirculaire: Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

E

€ 263.000

2024

2025

2026

1 C8 Format nieuw beleid Energiefonds .docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C8

Programma: 5 Duurzaamheid en energietransitie

Onderwerp: Energiefonds Raalte Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? • Klimaatakkoord • Visie 2050 Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? De Gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de CO2-uitstoot in 2030 is gereduceerd met 49%. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Het Energiefonds Raalte levert een bijdrage aan de versnelling van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen, doordat duurzaamheidsinitiatieven van (mkb) bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgevoerd. Het betreft projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie-opwek van relatief kleine omvang. Het fonds is nagenoeg leeg. Door het fonds opnieuw te vullen kunnen we (mkb) bedrijven en maatschappelijke organisaties financieel blijven ondersteunen bij de realisering van kleine duurzame projecten. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Het niet opnieuw vullen en dus continueren van het revolverend energiefonds met een €100.000 betekent dat we vanuit de gemeente geen financiële ondersteuning kunnen bieden aan relatief kleine duurzame projecten van onze (mkb) bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Sinds 1 mei 2020 kunnen (mkb)-bedrijven en maatschappelijke organisaties een lening voor kleinschalige duurzame projecten aanvragen bij het Energiefonds Raalte. Het energiefonds is een initiatief van de gemeente Raalte. De gemeente wil met het fonds duurzame projecten ondersteunen die anders niet gerealiseerd kunnen worden, omdat het geld aan de voorkant ontbreekt. Ondersteuning gebeurt in de vorm van leningen. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. Leningen uit het fonds worden verstrekt aan (mkb)-bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het geld is bedoeld voor de realisatie van kleinschalige duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, installatie van ledverlichting of isolatie. De lening uit het fonds kan gecombineerd worden met SDE+ subsidie (rijkssubsidie voor energieopwekking). Het fonds is nagenoeg leeg. Door het fonds opnieuw te vullen kunnen we (mkb) bedrijven en maatschappelijke organisaties financieel blijven ondersteunen bij de realisering van kleine duurzame projecten. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Aanvullen (revolverend) E € 100.000 energiefonds Raalte Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

Reserve Klimaatbeleid

E

€ 100.000

2024

2025

2026

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

1 C9 Format nieuw beleid Bijdrage st Wandel en fietspaden Heeten.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C9

Programma 6: Economie

Onderwerp: Verzoek Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten voor bijdrage groot onderhoud Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Het kader voor de gemeente Raalte wordt gevormd door het beleid op het gebied van recreatie en toerisme. De wandel- en fietspaden van de Stichting Wandel- enfietspaden Heeten dragen bij aan een lokale behoefte om te wandelen en fietsen in en om de kern Heeten met een nauwe aansluiting op het regionale wandel- en fietsnetwerk. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan doelen op het gebied van ontmoeten (sociaal), gezondheid en de beleving van landschaps- en cultuurhistorische waarden en recreatie. De Stichting heeft een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning voor groot onderhoud en revisie van de wandel- en fietspaden. De stichting beheert deze paden en heeft aangegeven een investering nodig is om de paden veilig begaanbaar te houden. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Het doel is de Stichting eenmalig financieel te ondersteunen in het groot onderhoud van ongeveer 13 kilometer aan paden en daarmee in staat te stellen om het unieke netwerk van paden voor de lange termijn (10 tot 15 jaar) in stand te houden. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? In fysieke zin levert dit een goed bruikbaar en veilig netwerk op van fiets- en wandelpaden.

Het doel wordt bereikt door de inzet van vele vrijwiliggers uit Heeten en door de inzet van eigen middelen van de Stichting. Met een bijdrage van de gemeente kan de Stichting groot onderhoud en revisie uitvoeren. Hierdoor blijven de fiets- en wandelpaden toegankelijk voor de inwoners en toeristen. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? De stichting is niet in staat om met eigen financiële middelen het noodzakelijke groot onderhoud uit te voeren. Bij uitstel zullen de onderhoudskosten alleen maar toenemen. Zonder groot onderhoud raken de paden in verval en zijn dan niet meer veilig begaanbaar, waardoor deze uiteindelijk afgesloten moeten worden. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: In en rond de kern Heeten ligt een vrij dicht netwerk van wandel- en fietspaden. Deze paden voorzien in een grote behoefte en kunnen als een unieke voorziening worden gezien voor de kern Heeten en de (recreatieve) gasten die hiervan gebruik maken. De paden zijn in bezit van de Stichting en worden onderhouden door een grote groep vrijwilligers. Vastgesteld moet worden dat de paden aan groot onderhoud toe zijn om de bruikbaarheid en veiligheid voor de toekomst te kunnen borgen. De middelen van de stichting zijn hiertoe niet toereikend. Op de gemeente wordt een beroep gedaan om hieraan bij te dragen.

De stichting heeft voor het groot onderhoud een bedrag van € 117.750 begroot. De gemeente Raalte wordt verzocht om eenmalig een bijdrage van € 82.750 te leveren. De Stichting verhoogt de donateursbijdrage en gaat extra donateurs werven om de begroting dekkend te maken. Mocht de gemeente geen bijdrage kunnen leveren, dan zijn de wandel- en fietspaden in de toekomst niet meer begaanbaar. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

Bijdrage stichting Fietsen wandelpaden Heeten

E

€ 82.750

2024

2025

2026

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ………………………… Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving …………………………. …………………………..

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C10 Format nieuw beleid Centrumvisie Heino.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C10 Programma 6: Economie Onderwerp: Centrumvisie Heino Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? In 2019 is de centrumvisie Heino door de gemeenteraad vastgesteld. De centrumvisie is door de projectgroep centrumvisisie Heino opgesteld en de projectgroep is (i.s.m. de gemeente) verantwoordelijk voor de uitvoering van centrumvisie. Inmiddels zijn de meeste projecten uitgevoerd en is er behoefte aan evaluatie en actualisatie. Voor de uitvoering van de projecten is toen eenmalig geld beschikbaar gesteld. De financiele middelen zijn inmiddels volledig benut. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? De doelstelling voor het centrum van Heino is dat het huidige winkelcentrum versterkt en eenduidig gepositioneerd wordt, zodat ook voor de toekomst het een aantrekkelijk aankoop- en verblijfsgebied blijft voor de gebruiker van Heino en omgeving. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Een aantrekkelijk centrum voor de inwoners en bezoekers van Heino en waar prettig verbleven kan worden. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Samen met projectgroep centrumvisie Heino zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van centrumvisie Heino. De meeste projecten zijn uitgevoerd.

Er is breed de behoefte om de voortgang te evalueren en de centrumvisie te actualiseren om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zijn er geen financiële middelen meer beschikbaar. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: De centrumvisie Heino is door de externe projectgroep centrumvisisie Heino opgesteld en de projectgroep is (i.s.m. de gemeente) verantwoordelijk voor de uitvoering van centrumvisie. Inmiddels zijn de meeste projecten uitgevoerd en is er behoefte aan evaluatie en actualisatie. Denk bijvoorbeeld aan het meer vergroenen en beter bereikbaar maken van het centrum. Voor de uitvoering van de projecten is eenmalig geld beschikbaar gesteld. Het budget is inmiddels volledig benut. Om de evaluatie en actualisatie te kunnen uitvoeren zijn financiële middelen nodig. Ook zijn er middelen nodig voor het uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Centrumvisie Heino

E

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C11 Format nieuw beleid Sportief en gezond.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C11

Programma: 7 Sport Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed

Onderwerp: Sport en Bewegen in Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken. Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? • De opgave “Leefbare en toekomstbestendige wijken en dorpen” in het coalitieakkoord • De doelstellingen voor Sport- en bewegen in de programmabegroting • De doelstellingen van het Sport- en Preventieakkoord en Raalte Gezond • De (financiële) uitgangspunten en ambities in het coalitieakkoord voor programma 7. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? De opgave leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken kent een fysiek en sociaal aspect. Het sociale aspect richt zich op het verstevigen van de sociale leefbaarheid en de eigen vitaliteit en veerkracht van inwoners. Sporten en bewegen zijn hierin een belangrijk(preventie)middel. Ook willen we de brede doelstelling van de programmabegroting met betrekking tot “Sport en Bewegen” realiseren In 2021 / 2022 zijn al stappen gezet naar een integralere aanpak en verbindingen tussen sport en gezondheid. Dit heeft al geresulteerd in het programma Raalte Sportief en Gezond. Hierin wordt uitvoering gegeven aan het Sportakkoord, het Preventieakkoord en Raalte Gezond. De volgende stap in 2023 is het formuleren van een bestuursopdracht Raalte Sportief en Gezond 2023-2026.

Hierin wordt onder andere geformuleerd met welke ambitie en gerichte aanpak ( per gebied, focusdoelgroepen en/of – thema’s bepalen). we een effectieve bijdrage kunnen en willen leveren a- aan het sociale aspect van de opgave Leefbare en toekomstbestendige wijken en dorpen” in het coalitieakkoord b- de brede programma doelstelling van Programma 7 met betrekking tot Sport en Bewegen Dit samen met als doel om jeugd te stimuleren om te sporten, de vitaliteit van inwoners te vergroten en de gezondheid te bevorderen. Als onderdeel van het programma Raalte Sportief en gezond zetten we Sport- en beweegstimulering gericht in ( per gebied, focusdoelgroepen en/of – thema’s bepalen) met als doel eraan bij te dragen, dat inwoners tot op hoge leeftijd zich vitaal en gezond voelen, waardoor ze regie op hun leven kunnen blijven houden en zich onderdeel van de samenleving blijven voelen Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Met het inzetten van middelen zijn we in staat om ook vanuit Sport: - een integrale bijdrage aan de te formuleren bestuursopdracht Raalte Sportief en Gezond te kunnen leveren; - aan te kunnen sluiten bij andere domeinen en programma’s; want samen met partijen krijgen we onze ambities helder om deze vervolgens uit te voeren - Raalte Sportief en gezond te kunnen blijven uitvoeren in 2023 totdat er besluitvorming is over de

bestuursopdracht. We behouden de inzet van actieve en betrokken inwoners waaronder ook de jeugd en kunnen laten zien waar we als Raalte sterk in zijn. Fitte inwoners met een gezonde leefstijl die beter mee kunnen doen in de maatschappij. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Als we in 2023 de integrale bijdrage vanuit Sport niet kunnen leveren, omdat we daar de middelen

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 niet voor hebben, dan betekent dat een vertraging van de opgave. De onzekerheid ten aanzien van het halen van de doelen uit het coalitieakkoord wordt hiermee groter. Het niet realiseren van de brede doelstelling van de programmabegroting Sport en bewegen kan ertoe leiden dat inwoners, vooral ouderen en andere kwetsbare inwoners, een terugval of (verdere) achteruitgang in het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden ervaren, en daarmee een aantasting van hun levenskwaliteit toeneemt waardoor uiteindelijk een groter beroep wordt gedaan op zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Het coalitieakkoord 2022-2026 heeft 4 toekomstgerichte opgaven geformuleerd. Eén daarvan is de opgave “leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken”. Deze opgave kent een fysiek en sociaal aspect. De opgave vraagt vooral aandacht in wijken en dorpen waar relatief veel oudere en kwetsbare inwoners wonen. Het sociale aspect richt zich op het verstevigen van de sociale leefbaarheid en de eigen vitaliteit en veerkracht van inwoners. Dit vraagt een integrale samenwerking en inzet vanuit verschillende domeinen en programma’s. De middelen in het begrotingsprogramma Sport zijn niet voldoende om vanuit dit programma aan de integrale benadering een bijdrage te kunnen leveren.

In programma 7. van de begroting is voor Sport opgenomen dat we het volgende willen bereiken: “ We inspireren inwoners om (nog) gezonder te leven, omdat fitte inwoners met een gezonde leefstijl en die zich fysiek, mentaal en sociaal vitaal voelen, beter kunnen meedoen in de maatschappij.” Het willen bevorderen van een gezonde leefstijl is vooral een kwestie van bewust maken en positieve gedragsbeïnvloeding. Dat vraagt lange adem en consistente aandacht in (beleids) uitvoering. Via Sport- en Beweegstimulering werken we hieraan door het uitvoeren van het Roalter Sportakkoord, dat samen met het Preventieakkoord en Raalte Gezond het “Programma Raalte Sportief en Gezond” vormt. In 2023 werken we vanuit het programma Sport mee aan het formuleren van een integrale bestuursopdracht “Raalte Sportief en Gezond 2023-2026” waarin we op basis van data(onderzoek) en de aandachtswijken en -dorpen van de opgave “Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken” , per gebied de focusdoelgroepen en/of -leefstijlthema’s inzichtelijk maken en een aanpak voorstellen hoe we ons daar in 2023-2026 met het programma “Raalte Sportief en Gezond” op willen richten. Knelpunt in het begrotingsprogramma Sport is, dat de formatie en de uitvoeringsbudgetten voor Sport- en Beweegstimulering gedeeltelijk tot en met 2023 met eenmalig geld zijn gefinancierd.

Deze eenmalige middelen zijn vanaf 2023 niet voldoende om de benodigde inzet te kunnen leveren aan de brede programma doelstelling en voor het opstellen en uitvoeren van een bestuursopdracht Raalte Sportief en gezond 23-26 vanuit de opgave “leefbare en toekomstbestendige wijken en dorpen”. Financiële toelichting verzoek Voor 2023-2026 is in Programma 7 het volgende nodig: •

• •

Beleidsmede werker / projectleiding Sport 0,7 fte (binnen programma raalte Sportief en Gezond) - loonsom - overhead Uitvoeringskosten opdracht, waaronder communicatie, subsidieregeling Beschikbaar – eenmalige gemeentelijke bijdrage lokaal sportakkoord 2023

70.000 14.000 75.000 50.000 -/-------------

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Benodigde aanvulling

109.000

Mogelijk dat op basis van de nog uit te werken bestuursopdracht in 2023 opnieuw een beroep wordt gedaan op ‘nieuw beleid’. Op dit moment is nog niet te voorzien op welke integrale onderdelen binnen het sociale deel van de opgave “leefbare en toekomstbestendige wijken en dorpen” extra middelen nodig zijn. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Projectleiding Raalte Sportief en Gezond 0,7 FTE Overhead 0,7 fte

E

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

E

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

Uitvoeringskosten

E

€ 75.000

€ 75.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinanciering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

Eenmalige lokale bijdrage Sportakkoord 2023 Rijksbijdrage Sportakkoord*

E

€ 50.000

E

pm

2024

2025

2026

pm

pm

pm

* Zojuist bekend geworden dat we in 2023-2026 opnieuw een rijksbijdrage voor het uitvoeren van het Lokale Sportakkoord ontvangen. Hoogte is nog niet bekend. In 2020-2022 ging het jaarlijks om € 20.000

1 C12 Format nieuw beleid Cultuurbeleidsplan.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C12

Programma 7: Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed

Onderwerp: Cultuurbeleidsplan Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp?  De doelstellingen voor Cultuur in de programmabegroting  De doelstellingen van het huidige cultuurbeleidsplan  De (financiële) uitgangspunten en ambities in het coalitieakkoord voor programma 7 (opstellen nieuw cultuurbeleidsplan). Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Op cultureel gebied zorgen we voor een zichtbaar en samenhangend aanbod wat onze gemeente aantrekkelijk maakt. De culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld en cultuur is een belangrijke verbindingsfactor. Hierbij richten wij ons ook op de kracht en kwaliteiten van het lokale aanbod. Coalitieakkoord: We willen Raalte mooier maken en ons erfgoed en tradities meer promoten. Maar ook het woon- en leefklimaat rijker maken voor onze inwoners. Gewoon fijn leven in een mooie omgeving, kansen voor creatieve inwoners, ruim aanbod cultuur. Cultuur draagt wezenlijk bij aan de kernopgave leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? We willen culturele verenigingen/instellingen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten, waar inwoners van de gemeente aan mee kunnen doen en zich zo kunnen ontwikkelen.

Daarbij willen we ook ruimte bieden aan het versterken van de verbinding cultuur met zorg en cultuur in het voortgezet onderwijs. Cultuur draagt bij aan het tegengaan van eenzaamheid door o.a. mensen met beginnende dementie die nog thuis wonen te stimuleren om mee te (blijven) doen. We willen dat kinderen kunnen genieten van schoolvoorstellingen en zich daardoor kunnen ontwikkelen. We willen Raalte mooier maken en ons erfgoed en tradities meer promoten. Maar ook het woon- en leefklimaat rijker maken voor onze inwoners. Gewoon fijn leven in een mooie omgeving, kansen voor creatieve inwoners, ruim aanbod cultuur. Dit gaan we verder uitwerken in een nieuw cultuurbeleidsplan. Om het huidige beleid en onze wensen vorm te kunnen geven is uitbreiding van de capaciteit van de beleidsmedewerker cultuur nodig. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Inwoners en met name schoolkinderen, kunnen minder kennis nemen van cultuur, van culturele activiteiten, ons culturele (immateriële) erfgoed en missen daardoor een stuk ontwikkeling. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Het huidige cultuurbeleid loopt ten einde. Vooruitlopend op het nieuwe cultuurbeleidsplan (genoemd in het coalitieakkoord) is het van belang dat de in het huidige beleidsplan genoemde activiteiten door kunnen gaan.

Daarom het voorstel om, net als in 2022, eenmalige middelen voor het cultuurbeleid beschikbaar te stellen, zodat we de uitvoering van het cultuurbeleid kunnen voortzetten. Om het huidige beleid en onze wensen vorm te kunnen geven is uitbreiding van de capaciteit van de beleidsmedewerker cultuur nodig. Daarnaast wordt de gemeente een eenmalige bijdrage gevraagd in de herhuisvesting van de kantoren van de bibliotheek in Raalte dorp.

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Eenmalig € 47.000 (vooruitlopend op het nieuwe cultuurbeleidsplan) beschikbaar te stellen voor voortzetting huidig cultuurbeleidsplan in 2023 en structureel € 35.000 voor uitbreiding beleidscapaciteit cultuur en € 7.800 voor bijbehorende overheadkosten. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Voortzetting huidig cultuurbeleidsplan in 2023 Loonsom budget Vaste formatie

E

€ 47.000

S

€ 35.000

€ 35.000

€ 35.000

€ 35.000

Overhead (0,39 fte)

S

€ 7.800

€ 7.800

€ 7.800

€ 7.800

Bijdrage herhuisvesting bibliotheek Raalte dorp

E

pm

Waar kun je middelen vrij maken (cofinanciering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C13 Format nieuw beleid Herijking subsidiebeleid Onderzoek OZB compensatie vrijwilligersorganisaties.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C13

Programma: 7 Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed

Onderwerp: herijken subsidiebeleid; onderzoek naar OZB-compensatie vrijwilligersorganisaties

Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Het Coalitieakkoord • Basis opgave Leefbare en toekomstbestendige wijken en dorpen; versterken sociale leefbaarheid. • Specifieke opgave programma 7: we zetten het ingezette traject tot herijking van het subsidiebeleid voort, met als doel het terugdringen van het “rondpompen” ’van geld (middels heffingen, subsidies en huur). Daarbij gaan we kijken naar het opzetten van een model (verordening), waarbij we vrijwilligersorganisaties compenseren voor de Onroerendezaakbelasting en naar de mate waarin de OZB wordt gecompenseerd. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? • Duidelijkheid over of compensatie van (deel van) OZB voor vrijwilligersorganisaties financieel helpt en over hoe zo'n regeling eruit kan zien. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? • Uit het onderzoek moet blijken of het beoogde doel, het behoud van actieve vrijwilligersorganisaties in een dorp of wijk, (mede) gerealiseerd wordt door het compenseren van (een deel van) de OZB. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Het compenseren van OZB voor vrijwilligersorganisaties is een thema in het coalitieakkoord. Als dit onderzoek niet wordt uitgevoerd, wordt daar geen invulling aangegeven.

Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Het is fijn wonen in Raalte en de coalitie wil dat zo houden voor onze inwoners. Activiteiten van vrijwilligersorganisaties zijn vaak hét middel waardoor inwoners zich betrokken voelen bij hun dorp of wijk en contacten opdoen met andere inwoners. Kortom, waardoor inwoners sociale leefbaarheid ervaren en het fijn wonen vinden. Daarom gaan we in 2023 onderzoeken of een tegemoetkoming in de OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties hen ondersteunt bij het kunnen voortzetten van hun activiteiten en zo ja, hoe dat zijn beslag kan krijgen.

Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

Onderzoek naar compensatie OZB vrijwilligersorganisaties

E

€ 10.000

2024

2025

2026

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

1 C14 Format nieuw beleid Capaciteit veiligheid.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C14

Programma 8: Openbare orde en veiligheid

Onderwerp: Capaciteit cluster veiligheid Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? De gemeente heeft de regierol op het gebied van openbare orde en veiligheid. De prioriteiten en doelen legt de gemeenteraad vast in de integrale veiligheidsstrategie. Daarnaast is in art. 172 Gemeentewet opgenomen, dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde in de gemeente. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? • Structurele uitbreiding van het cluster veiligheid vanaf 2023 met een junior adviseur openbare orde en veiligheid, met een omvang van 1fte: loonkosten € 80.026 en bijgehorende overheadkosten van € 20.000. • Het per 2023 beschikbaar stellen van een budget van € 50.000 voor vier jaar ten behoeve van clusterveiligheid/ programma 8, bedoeld voor de inhuur van (juridische) expertise op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder ook crisissen. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? We zien de laatste jaren, dat de samenleving steeds mondiger wordt en de aanpak van openbare orde casuïstiek en crisis onder andere hierdoor (juridisch en bestuurlijk) steeds complexer wordt.

• Door uitbreiding van de capaciteit van het cluster veiligheid ontstaat er ruimte om onderscheid te maken in junior en senior taken, waar door op alle fronten (zowel ondersteunend als beleidsmatig) een kwalitatief betere inhoudelijke invulling gegeven kan worden aan de taken die binnen het cluster liggen. Zo verwachten we dat er meer ruimte ontstaat voor onder andere (strategische) beleidsontwikkeling. • Met het beschikbare budget kunnen we op elk moment snel/ adhoc en gericht (juridische) expertise inzetten op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit helpt ons om juridisch goed onderbouwde bestuurlijke besluiten voor te bereiden en bevoegdheden op een juiste manier in te zetten. Gelet op de snelheid, inhoudelijke gevarieerdheid en onvoorspelbare frequentie waarmee casussen en crisissen zich aandienen, is het voor een gemeente met de omvang van Raalte niet reëel om de expertise structureel in huis te halen, maar zorgen we met het beschikbare budget voor het noodzakelijke (juridische) vangnet om goede adviezen en besluiten bestuurlijk voor te leggen. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? • Door het ontbreken van junior/ ondersteunende capaciteit binnen het cluster, worden de huidige medewerkers hierop ingezet, wat ten koste gaat van met name de beleidsmatige werkzaamheden.

We komen niet toe aan voorwaarts denken en strategische afstemming met onze (veiligheids)partners, waardoor invulling van de regierol die van gemeenten verwacht wordt op het gebied van veiligheid lastig is. Daarnaast moeten er dan structureel keuzes gemaakt worden in de prioriteiten en taken van cluster veiligheid. • Het ontwikkelen en actualiseren van beleid(sregels) op het gebied van openbare orde en veiligheid ligt op dit moment grotendeels stil, waardoor relevante juridische en (landelijke) beleidsmatige ontwikkelingen niet lokaal worden vertaald en we steeds meer acteren op oud beleid, wat juridische en financiële risico’s met zich meebrengt. • We lopen een juridisch en financieel risico omdat besluiten niet tijdig of goed onderbouwd aangeboden en vervolgens vastgesteld kunnen worden. We zijn hierdoor geen betrouwbare overheid. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Gelet op de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in de samenleving spelen en naar verwachting ook blijven spelen, is uitbreiding van het cluster veiligheid met zowel: • Budget voor inhuur van (juridische) expertise;

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 • Als uitbreiding van het aantal fte, vanwege de opgelopen werkvoorraad en breed aanbod van taken; Noodzakelijk om onze (bestuurlijke) verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid, juridisch goed onderbouwd in te kunnen vullen. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Junior adviseur openbare orde en veiligheid Overheadkosten 1 FTE

S

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

S

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Inhuur juridische E € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 ondersteuning Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C15 Format nieuw beleid Strateeg regisseur Samenleving.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C15

Programma: 9 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Strateeg/regisseur Samenleving Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? • Tijdig anticiperen op de (stapeling van) nieuwe, onverwachte en complexe taken van de overheid Door mondiale ontwikkelingen worden meer uitvoeringsvraagstukken van de overheid bij de gemeente belegd. De (stapeling van) nieuwe taken die op gemeenten afkomen, brengen voortdurend vragen met zich mee over de inrichting van de organisatie, het aanpassen van werkprocessen en het capaciteitsvraagstuk. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Als organisatie willen we wendbaarder en daadkrachtiger zijn om adequaat te kunnen inspelen op de veelal onverwachte en complexe vraagtukken. Met een ‘Strategisch adviseur’ kunnen we hierin voorzien. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? De inzet van middelen levert een wendbaarder organisatie op waarbij we de regie nemen op onverwachte vraagstukken die op ons afkomen. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? De pandemie en de opvang van ontheemden hebben een flinke wissel op de organisatie getrokken en de volgende crisis dient zich al aan. Indien we geen capaciteit inzetten om hierop te anticiperen en een netwerk van inwoners/bedrijven/organisaties hierin betrekken om gezamenlijk hierin de crisis het hoofd te bieden.

Op uitvoeringsniveau ontkomen we er niet aan om in- en externe capaciteit in te zetten maar op in de regie, netwerken, analyses en strategische advies kunnen we hier wel op anticiperen. Als we dat niet doen dan zullen we achter elke crisis aan blijven lopen, geen regie hebben en niet leren van eerdere crisis. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: De pandemie en de opvang van ontheemden hebben een flinke wissel op de organisatie getrokken. Door de regie te herpakken en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen kunnen we samen met ons netwerk de crisis beter aan. Hierdoor kunnen we: • Inwoners, vrijwilligersorganisaties en ondernemers beter betrekken bij de opgaven • Regionale samenwerkingen beter benutten • Lokale kennis inzetten • Ambtelijke kennis optimaal inzetten • Leren van eerdere situaties • Ontwikkelingen volgen, hierover het bestuur adviseren en anticiperen. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Loonsom

E

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Overhead 1 FTE

E

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting):

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 C16 Format nieuw beleid Inrichten trouwzaal als vergaderlocatie.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. C16

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Onderwerp: Inrichten trouwzaal als vergaderlocatie Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Gemeentewet en Reglement van Orde van de Raad Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? De trouwzaal multifunctioneel inrichten als trouw- en vergaderruimte waarbij het mogelijk is laagdrempelige rond-de-tafelgesprekken te organiseren waarbij inwoners zich welkom voelen. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Meer laagdrempelige en informele rond-de-tafelgesprekken en meer mogelijkheden voor hybride vergadermomenten voor de ambtelijke organisatie en VNG Overijssel. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Als we de investering niet plegen, worden de rond-de-tafelgesprekken voortgezet in de raadzaal en/of de vergaderlocatie in de kelder. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: Steeds meer inwoners trouwen op de locatie en er is een gebrek aan goede (hybride) vergaderfaciliteiten. De trouwzaal willen we daarom multifunctioneel gaan inrichten als trouw- en vergaderruimte waarbij het mogelijk is laagdrempelige rond-de-tafelgesprekken te organiseren en uitzenden waarbij inwoners zich welkom voelen. De trouwzaal valt buiten het huisvestingsplan waartoe de raad in 2022 opdracht heeft gegeven.

Om (hybride) vergaderen mogelijk te maken zijn er audio- en visuele middelen noodzakelijk. De ingeschatte kosten hiervan bedragen € 12.000 structureel op basis van een AVaaS maandbedrag van € 1.000 per maand. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Inrichten trouwzaal als vergaderlocatie …………………………

S

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

1 D1 Format nieuw beleid Omgevingsdienst IJsselland.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. D1 Programma: 1 Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving Onderwerp: Extra bijdrage Omgevingsdienst (OD) IJsselland Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? De omgevingsdienst IJsselland is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de wettelijke milieutaken. De overdracht van deze taken is wettelijk voorgeschreven (Wabo en Omgevingswet). Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? Doel is de uitvoering van de milieutaken conform wettelijke voorschrift. Het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen om die uitvoering te realiseren. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Uitvoering van de VTH (Vergunningverlening toezicht en handhaving) taken met betrekking tot milieuregels voor zover deze primair zijn opgedragen aan de gemeente. De uitvoeringsdienst OD IJsselland en de gemeente monitoren deze uitvoering periodiek via maandelijkse overleggen en vier-maandelijkse Berap’s. Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? De extra structurele bijdrage is onontkoombaar. De verhoging hangt samen met besluitvorming over professionalisering van de dienst in het kader van het programma “Samen Toekomstbestendig”.

Over deze bekostiging heeft regionale besluitvorming plaatsgevonden conform de afspraken vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Het besluit heeft het noodzakelijke aantal voorstemmers (<75%) gehaald en is daarmee voor alle verbonden partijen een verplichte uitgave. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: De verhoging van de bijdrage in de kosten OD IJsselland hangt samen met besluitvorming over professionalisering van de dienst in het kader van het programma “Samen Toekomstbestendig”. Naast een versterking van de bedrijfsvoering heeft dit programma een herziening van de financieringsstructuur in zich. De bijdrage per partner is met ingang van 2023 gebaseerd op een uurtarief voor de werkzaamheden in het primaire proces (VTH + advies). Het aantal uren is met name voor toezicht en handhaving risico gestuurd. De hoogte van de ambitie op toezicht is nog onderwerp van bestuurlijk overleg. In afwachting van de uitkomsten van dit overleg zijn deze extra kosten vooralsnog als stelpost opgenomen. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Extra bijdrage ODS € 171.000 € 171.000 € 171.000 € 171.000 begroting Stelpost verhoogde inzet S € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 Toezicht i.v.m. nog te voeren ambitiediscussie Deelname project energie E € 40.736 en duurzaamheid Voornemen energie en S Pm Pm Pm Pm duurzaamheid miv 2024 structureel in de ODbegroting Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting):

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omschrijving

S/E

2023

Bijdrage project energie en duurzaamheid provincie

E

12.000

2024

2025

2026

1 D2 Format nieuw beleid Contactplatform.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. D2

Programma: 9 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Digitaal contactplatform (t.b.v. vervanging telefoniecentrale) Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Digitale dienstverlening: we willen onze producten en diensten op een zo toegankelijk mogelijke manier aanbieden, zowel fysiek als digitaal. De producten & dienstencatalogus draagt daaraan bij. I-uitvoeringsplannen DOWR en i-Visie DOWR: we hebben in gezamenlijkheid met de DOWRpartners onderzocht, wat een geschikte wijze is om onze producten en diensten kenbaar te maken. Daarin is getoetst aan ons DOWR-beleid, vastgelegd in de i-Visie van de DOWR-gemeenten. De gekozen oplossing is een oplossing voor alle drie DOWR-gemeenten en is vastgelegd in het iuitvoeringsplan dienstverlening. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? 1. De gemeente Raalte wil bereikbaar zijn voor haar inwoners, ondernemers en andere klanten via verschillende kanalen. 2. De huidige telefoniecentrale moet vervangen worden. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Het levert een digitale oplossing op waarmee de gemeente Raalte niet alleen voor haar klant telefonisch bereikbaar is maar ook via andere (digitale) kanalen. We weten dat ons doel is bereikt als de digitale oplossing is gerealiseerd, succesvol is getest en medewerkers weten hoe zij met de oplossing moeten werken.

Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Dan voldoet de telefonische voorziening van nu niet meer aan wat enerzijds wet- en regelgeving vraagt en anderzijds de inwoner en ondernemer van de gemeente Raalte van ons verlangt qua telefonische dienstverlening. Bovendien is de huidige telefooncentrale aan het einde van zijn technische levensduur en is het risico op het uitvallen van de telefonische bereikbaarheid van Raalte erg groot. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: De huidige telefoniecentrale wordt vervangen door een digitaal contactplatform dat past bij de digitale wensen en eisen die onze klant anno nu heeft en die meer kanalen gaat bedienen dan telefonie. Deze vervanging wordt gezien als een autonome ontwikkeling. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Aanschaf en E € 46.792 implementatie contactplatform Beheer en gebruik S € 25.981 € 25.981 € 25.981 € 25.981 contactplatform Waar kun je middelen vrij maken (cofinancering/ compensatie door rijksmiddelen/ bestaande reserves/ binnen bestaande begroting): Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Dekking egalisatiereserve DOWR …………………………..

E

- € 46.792

1 D3 Format nieuw beleid Producten en dienstencatalogus.docx

Nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Nr. D3

Programma: 9 Bestuur en dienstverlening

Onderwerp: Vervanging producten- en dienstencatalogus (PDC) Wat is het (wettelijk en/of beleids) kader voor het betreffende onderwerp? Digitale dienstverlening: we willen onze producten en diensten op een zo toegankelijk mogelijke manier aanbieden, zowel fysiek als digitaal. De producten & dienstencatalogus draagt daaraan bij. I-uitvoeringsplannen DOWR en i-Visie DOWR: we hebben in gezamenlijkheid met de DOWRpartners onderzocht, wat een geschikte wijze is om onze producten en diensten kenbaar te maken. Daarin is getoetst aan ons DOWR-beleid, vastgelegd in de i-Visie van de DOWR-gemeenten. De gekozen oplossing is een oplossing voor alle drie DOWR-gemeenten en is vastgelegd in het iuitvoeringsplan dienstverlening. Welk doel(en)/ willen we bereiken (SMART geformuleerd)? De inwoner en ondernemer in de gemeente Raalte inzicht geven in de producten en diensten die de gemeente Raalte levert. Daarmee geeft het de gemeente informatie over haar dienstverlening op basis waarvan de klant kan bepalen, wat hij/zij nodig heeft van de gemeente om zelf verder te kunnen en/of mogen. Wat levert het op/ is het effect/ hoe weten we dat we dat doel/effect gaan bereiken? Inwoners en ondernemers die hun weg vinden in de producten en diensten die de gemeente aanbiedt. Eenduidige beantwoording van vragen over de aangeboden producten en diensten.

Wat gebeurt er als we dit nu niet doen (is het onderwerp onontkoombaar en/of onuitstelbaar)? Dan moet de gemeente zelf haar producten en diensten gaan omschrijven en actueel houden, ook bij wetswijzigingen. Dat betekent een risico op het verschaffen van onjuiste en niet actuele informatie via onze website. Bovendien zou het bijhouden van deze informatie extra capaciteit vragen vanuit de organisatie. Geef een kernachtige inhoudelijke toelichting op het onderwerp: De huidige producten en dienstencatalogus ‘Digitaal Loket’ wordt niet langer ondersteund en moet vervangen worden. De vervangende applicatie heeft tot doel een helder overzicht te geven van de producten en diensten die de gemeente Raalte aanbiedt. Door gebruik te maken van een achterliggende kennisbank kan de gemeente op een consistente manier vragen van inwoners en ondernemers beantwoorden. De gemeente kan daarbij gebruik maken van landelijke informatie maar kan ook specifieke lokale informatie toevoegen die bijvoorbeeld is vastgelegd in de algemene plaatselijke verordening. Met de beoogde nieuwe oplossing vindt toetsing plaats van de catalogus aan wet- en regelgeving en is deze altijd actueel. De vervanging wordt gezien als autonome ontwikkeling. Gevraagde middelen (splitsen in externe budgetten en loonsombudgetten): Omschrijving