b-voorjaarsnota-2025

Groei van de gemeente (formatie)

1

Uitbreiding formatie strategisch beheerder areaal Beemster (1 fte)

Krediet -

Programma 06. Beheer openbare ruimte

-57

-118

-122

-125

-129

2

Uitbreiding formatie HR medewerker (0,68 fte)

-

Overhead

-28

-58

-60

-61

-63

3

Uitbreiding formatie specialist salarisadministratie (0,89 fte)

-

Overhead

-41

-84

-87

-89

-92

4

Uitbreiding formatie fiscaal juridisch medewerker (1 fte)

-

Overhead

-51

-104

-107

-111

-114

5

Uitbreiding formatie servicemanager ICT (1 fte)

-

Overhead

-57

-118

-122

-125

-129

S

6

Uitbreiding formatie ondersteuning organisatie

-

Overhead

-

-300

-300

-300

-300

S

7

Dekking groei van de gemeente (stelpost in begroting)

-

Algemene dek.mid

-

783

797

812

827

S

-235

-

-

-

-

Subtotaal G

2025

2026

2027

2028

In de programmabegroting 2025 is een stelpost organisatie groei van de gemeente opgenomen (regel G7). Purmerend groeit en daarmee ook de opgave van de organisatie. 1. Uitbreiding formatie strategisch beheerder areaal (formatie 1 fte) De voorbereiding op de overdracht van wegen, bomen en civiele constructies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een tijdrovend proces. In de afgelopen 2 jaar zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld om een duidelijk overzicht te krijgen van het over te nemen areaal. Voor diverse onderdelen, zoals bomen en asfalt, worden momenteel onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Om een soepele overdracht te waarborgen en de continuïteit te garanderen, is het essentieel om de bezetting voor dit proces op peil te houden. De voorgestelde uitbreiding van de formatie met 1 fte kan worden gedekt uit de stelpost 'groei van de gemeente'.

25

2029

I/S S S S S

2/3. Uitbreiding formatie HR medewerker (formatie 0,68 fte) en specialist salarisadministratie (formatie 0,89 fte) Door recente wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving en cao-afspraken worden onze arbeidsvoorwaarden steeds complexer, zowel in inhoud als uitvoering. De implementatie van deze veranderingen vergt aanzienlijke tijd voor onderzoek en aanpassingen aan ons personeelshandboek, wat een uitbreiding van de formatie noodzakelijk maakt. Specifiek is er behoefte aan een HRmedewerker (0,68 fte). Naast de investering in de toekomstige arbeidsvoorwaarden, is er sprake van een achterstand in de uitvoering van de huidige arbeidsvoorwaarden, met name op het gebied van het loongebouw. Het aantal verzoeken om functie-inpassingen is aanzienlijk toegenomen, terwijl tegelijkertijd sprake is van achterstallig onderhoud. Hiervoor is uitbreiding van formatie met 0,89 fte nodig (specialist salarisadministratie). De uitbreidingen kunnen worden gedekt uit de stelpost 'groei van de gemeente'. 4. Uitbreiding formatie fiscaal juridisch medewerker (formatie 1 fte) De afgelopen jaren zijn de bezwaren tegen de gemeentelijke belastingen en Waardering Onroerende Zaken (WOZ) in het bijzonder explosief toegenomen. De formatie is niet meegegroeid met de stijging van het aantal bezwaren.

Om deze verhoogde werkdruk op te vangen en een zorgvuldige afhandeling van de bezwaren te waarborgen, is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden met 1 fte. Deze uitbreiding kan worden gefinancierd uit de stelpost 'groei van de gemeente'. 5. Uitbreiding formatie servicemanager ICT (formatie 1 fte) Om de belangrijkste ICT-werkprocessen, zoals Service Level Management en Incident- en Change Management, effectief te monitoren en te waarborgen, is het essentieel om deze processen goed te beleggen binnen de organisatie. De huidige formatie biedt hiervoor onvoldoende capaciteit. Het creëren van een nieuwe functie van Servicemanager draagt bij aan het verhogen van de dienstverlening. Benchmarkonderzoeken tonen aan dat de rol van Servicemanager cruciaal is binnen gemeentelijke ICT-structuren. Daarom is het voorstel om de formatie uit te breiden met 1 fte voor de functie van Servicemanager. Deze uitbreiding kan worden gedekt uit de stelpost 'groei van de gemeente'. 6. Uitbreiding formatie ondersteuning organisatie In de afgelopen jaren is de gemeentelijke organisatie aanzienlijk gegroeid, wat heeft geleid tot een toename in het aantal medewerkers per team. Momenteel geven veel teammanagers leiding aan 30 tot 60 medewerkers, wat resulteert in beperkte bereikbaarheid en een verhoogde werkdruk.

Om deze uitdagingen aan te pakken, gaat de directie in de komende periode in gesprek met teammanagers om hun behoeften te identificeren. Deze gesprekken zijn bedoeld om te onderzoeken hoe de werkdruk kan worden verlicht en de bereikbaarheid kan worden verbeterd. Het is te verwachten dat het implementeren van de nodige maatregelen extra financiële middelen vereist. Daarom is er vanaf 2026 een structureel bedrag van € 300.000 opgenomen in de begroting om deze verbeteringen te realiseren. 7. Dekking uit stelpost 'groei van de gemeente' (formatiegroei) In de programmabegroting 2025 is een stelpost organisatie groei van de gemeente opgenomen. Purmerend groeit en daarmee ook de opgaven van de organisatie. Voor 2026 is in beeld gebracht waar de groeiknelpunten in de organisatie zitten: meer ondersteuning door groei in de organisatie

26

en intensivering areaal. Door het honoreren van deze knelpunten is de stelpost voor de dekking groei nagenoeg nihil voor de komende jaren. H. Investeringsagenda In de Investeringsagenda worden uitbreidingsinvesteringen in beeld gebracht die nodig zijn voor de groei van de gemeente. In de begroting is een stelpost opgenomen om jaarlijks een voorstel aan de raad te doen voor groei-gerelateerde investeringen. Ook in deze voorjaarsnota zitten concrete voorstellen voor de Investeringsagenda jaarschijf 2026. Het criteria voor het jaarlijkse voorstel is dat het uitbreidingsinvesteringen betreft die zijn benoemd in de Investeringsagenda, de middelen nodig zijn om te starten met de investeringen dan wel borging van cofinanciering verkregen voor ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. De onderdelen 3, 4, 7, 9, 10 en 11 zijn voorgenomen investeringen. Voor deze investeringen geldt dat ze na uitwerking met een afzonderlijke kredietaanvraag aan de raad worden aangeboden. Pas nadat de raad een investeringskrediet heeft geautoriseerd kunnen verplichtingen worden aangegaan. H.

Investeringsagenda

1

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 (IHP)

2

Centrum Riekstraat Dekking: omzetting subsidie naar kapitaallast

Krediet

Programma

2025

2026

2027

2028

2029 I/S

46.276

02. Samenleving

298

522

527

872

-237

S

575

02. Samenleving

-

-

-

-20

-19

S

-

02. Samenleving

-

-

-

20

19

S

3

Nieuwbouw Nachtopvang Waterlandkwartier

8.378

02. Samenleving

-

-

-

-

-274

S

4

Woningzorgvoorziening Jaagweg

11.300

02. Samenleving

-

-

-4

-46

-417

S

-

S

02. Samenleving

-

-

-

-

417

5

Dekking: huuropbrengsten Verduurzaming Werf en Milieustraat (7e wijziging:raadsbesluit 1608736)

1.750

04. Milieu/06. Beheer openbare ruimte

-

-

-

-22

-22

6

Parkenplan: verlichting Leeghwaterpark (amendement bij raadsbesluit 1605967 )

105

05. Bereikbaarheid

-

-6

-6

-6

-5

7

Parkenplan: Dwarsgouwpark

2.200

05. Bereikbaarheid

-

-

-

-104

-103

S

8

Fietsnetwerk 2026 (tranche asfalt)

500

05. Bereikbaarheid

-

-

-22

-21

-21

S

Dekking: bijdrage vervoersregio

-100

05. Bereikbaarheid

-

-

-

-

-

S

Herinrichting Purmerenderweg

4.000

05. Bereikbaarheid

-

-

-

-

-97

S

-2.200

05. Bereikbaarheid

-

-

-

-

25

S

15.435

05. Bereikbaarheid

-

-

-24

-24

-490

S

Resultaatbestemming

-

-

24

24

490

S

4.853

06. Beheer openbare ruimte

-

-

-

-

-189

-

Algemene dek.mid

-

-

598

-672

925

298

517

1.094

-

-

9

Dekking: VRA en Beemster Compagnie 10 Parkeergarage Schapenmarkt Dekking:reserve parkeren 11 Openbare ruimte Schapenmarkt 12 Beschikbaar in jaarschijf 2026

-

93.072

Subtotaal H

Door de actualisatie van het IHP2025 is er in de eerste jaren sprake van vrijval, die een bijdrage levert aan het begrotingssaldo. In 2028 wordt de vrijval toegevoegd aan de stelpost investeringsagenda. Bij de programmabegroting 2026 zal worden bezien of een schijf 2029 kan worden toegevoegd. 1. Actualisatie IHP 2025 (krediet € 46.276.136) Op 27 maart 2025 heeft de raad een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP, raadsbesluit 1607956) vastgesteld. Dit plan is opgesteld samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Er is een gezamenlijke koers uitgezet hoe de gemeente de 27

S S

S S

huisvestingsopgave vorm gaat geven. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om binnen de wijken en de dorpen en de diverse gebiedsontwikkelingen de toekomstige huisvestingsopgave voor onderwijs, kinderopvang en bewegingsonderwijs te realiseren. Het IHP 2025 is een belangrijke verbetering ten opzichte van het IHP 2021 omdat het volledig aansluit op de ontwikkeling van Purmerend 2040, IKC vorming, de zorg voor afdoende bewegingsonderwijs naar de wettelijke normen en is afgestemd op de staat van het bestaande vastgoed. Het huidig IHP heeft een kredietomvang van 2024-2028 van afgerond € 118 miljoen (onderwijs, kinderopvang en bewegingsonderwijs). Het nieuwe IHP heeft een omvang van afgerond € 167 miljoen voor investeringen met realisatie t/m 2030. In totaliteit wordt er € 46,3 miljoen extra krediet aangevraagd. Diversen kredieten zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten en een inschatting van de grondkosten van de locatie. Het merendeel van het nieuw aangevraagde krediet heeft nog geen kapitaallasten in de begroting omdat de oplevering na 2029 is gepland. De specificatie van het IHP is in totaal: Project

Ingebruikname planning

Totaal krediet

Tijdelijke Gymzaal Purmer Zuid

2025

2.000.000

Uitbreiding KC Willem Eggert

2025

1.445.664

Nieuwbouw Innovium College

2026

40.313.113

Nieuwbouw IKC de Klimop

2026

14.521.183

Nieuwbouw IKC de Keyser (2e school Middenbeemster), inclusief gymzaal

2026

14.065.876

Nieuwbouw Plankier/ARS inclusief gymzaal

2027

11.535.961

Uitbreiding Weidevogels en Overloop nieuwkomers in piekgebouw Plankier

2027

300.000

Renovatie bestaande Blauwe Morgenster

2028

1.705.874

Nieuwbouw tweede School ZOB inclusief kinderopvang en gymzaal

2028

12.450.546

Nieuwbouw Waterlandschool inclusief kinderopvang

2028

7.974.269

Nieuwbouw De Delta inclusief PSZ/BSO

2028

9.365.519

Nieuwbouw Montessori inclusief kinderopvang en gymzaal

2029

11.143.854

Nieuwbouw 2 gymzalen Purmer Zuid (locatie montessori en Delta Beethoven)

2030

4.573.860

Nieuwbouw Locatie J. Naberstraat: Nieuwbouw Tangram inclusief gymzaal

2029

10.148.112

Nieuwbouw Locatie J. Naberstraat Nieuwbouw t.b.v. ‘t Carrousel inclusief gymzaal

2029

10.519.078

Uitbreiding Martin Luther King (SO) inclusief gymzaal

2029

5.081.855

Nieuwbouw Ranonkel/Trifolium inclusief kinderopvang

2030

10.009.321

Totaal

167.154.086

Daarnaast zijn ook de ramingen voor tijdelijke huisvesting en sloopkosten geactualiseerd. Dit leidt tot vrijval aangezien de planning zodanig is gemaakt dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is. 2. Centrum Riekstraat (krediet € 575.000) Voor de BOL locatie Riekstraat was het oorspronkelijk plan dat het maatschappelijk centrum op deze plek zou worden ontwikkeld en gerealiseerd door een woningcorporatie. Vervolgens zou het centrum worden gehuurd door Clup Welzijn ten behoeve van het kind- en tienercentrum. Inmiddels is duidelijk dat de corporatie niet gaat bouwen en dat de locatie getenderd gaat worden met een programma van middeldure koopwoningen. De daarin te realiseren maatschappelijke ruimte wordt 28

daarom niet meer gehuurd, maar gekocht door de gemeente. Daarvoor is het nodig het budget voor de huurpenningen om te zetten in kapitaallasten. We gaan uit van realisatie eind 2027 en kapitaallasten vanaf 2028. De dekking kan worden gevonden door verlaging van het budget voor de huur zoals dit in de programmabegroting 2023 beschikbaar is gesteld. 3. Nieuwbouw Nachtopvang Waterlandkwartier (krediet € 8.378.000) De gemeente Purmerend regelt de maatschappelijk opvang voor dakloze inwoners van Purmerend en de regiogemeenten in Waterland. Het aantal dak- en thuislozen in deze regio neemt toe, zo ook de druk op de nachtopvang. De resultaten van de daklozentelling 2023 onderschrijft dit, waarbij het totaal van 314 mensen in regio Waterland als dak- en thuisloos zijn geregistreerd. Dit zijn er meer dan in 2022 (168). Daarnaast hebben we nog te maken met de veranderende richtlijnen uit Den Haag. De afgelopen jaren zijn de 3 plekken per kamer teruggebracht naar 2 plekken per kamer. Hierdoor hadden we al snel minder plekken beschikbaar dan beoogd. Als laatste zien we ook een stijging in het aantal inwoners in Purmerend en omliggende gemeenten. De nachtopvang is op dit moment nog niet ingericht op de toenemende vraag. De huidige locatie Zeevangstraat is groot circa 850 m2. Deze wordt nu verbouwd om het nog tijdelijk vol te houden.

De locatie wordt in het kader van het Waterlandkwartier herontwikkeld. Er is behoefte aan een nieuwe en grotere locatie. Voorlopig wordt uitgegaan van 2.000 vierkante meter. Deze behoeftevraag wordt door het projectteam Waterlandkwartier in de ontwikkeling van de kavels van het Waterlandkwartier meegenomen zodra er krediet beschikbaar is. Aan de raad wordt gevraagd het krediet hiervoor op te nemen in de Investeringsagenda. 4. Woonzorgvoorziening Jaagweg (krediet € 11.300.000) De raad heeft op 28 november 2024 (reg. nr. 1602659) besloten om het college opdracht te geven Jaagweg 15 en 16 uit te werken als locatie voor een 24-uurs woon zorgvoorziening voor maximaal 35 personen. Conform de quickscan businesscase is het voorstel een locatie te ontwikkelen door de gemeente of een woningbouwcorporatie en de locatie te verhuren aan een (te subsidiëren) zorgpartij. Om het plan verder te ontwikkelen is duidelijkheid over het beschikbaar zijn van een krediet nodig. Voor de aanwending van het krediet wordt op een later moment een raadsvoorstel aangeboden met een voorlopig ontwerp. Het uitgangspunt hierbij is dat de kapitaallasten en eigenaarslasten vanaf ingebruikname worden gedekt door de huuropbrengsten van de zorgpartij. In de jaren voor ingebruikname komt de rentelast ten laste van de stelpost Investeringsagenda.

Indien de zorgvergoedingen erin resulteren dat de benodigde huur niet kan worden betaald, dan moet het tekort worden aangevuld vanuit het budget beschermd wonen. Dit wordt uitgewerkt in de op te stellen businesscase van de woonzorgvoorziening aan de Jaagweg. 5. Verduurzaming Werf en Milieustraat (krediet € 1.750.000) Op 27 maart 2025 heeft de raad besloten tot een extra krediet voor het verduurzamen van de nieuwe werf en milieustraat (raadsbesluit 1608736). Voor het volledig beeld van de Investeringsagenda wordt dit krediet in deze lijst meegenomen. 6. Parkenplan: verlichting Leeghwaterpark (krediet € 105.000) Op 6 februari 2025 is een amendement aangenomen op het raadsvoorstel Definitief ontwerp Leeghwaterpark (reg.nr. 1605967) over faunavriendelijke verlichting en detectie langs het hele

29

recreatielint. Voor het volledig beeld van de Investeringsagenda wordt het aanvullende krediet hiervoor in deze lijst meegenomen. 7. Parkenplan: Dwarsgouwpark (krediet € 2.200.000) Op 30 juni 2021 heeft de raad het Parkenplan 2021-2040 vastgesteld als richtinggevend kader voor opwaardering van de wijkparken en het stadspark. De parken zijn de groene longen van de stad en belangrijk voor de leefbaarheid. Door de klimaatontwikkelingen, de noodzaak voor biodiversiteit, de verdichtingsopgave, maar ook door verandering in wensen van gebruikers en hun behoefte om de drukte van de stad te ontvluchten en te bewegen, wordt de noodzaak van kwalitatief goede groene en recreatieve plekken belangrijker. Parken worden steeds meer gezien als de ‘parels van de stad’. Ze worden gebruikt voor ontspanning, beweging en ontmoeting en dienen als belangrijk middel voor het tegengaan van hittestress in de stad, voor het vasthouden en bergen van water en voor ecologie. Het plan is de parken voor 2040 op orde te hebben. Het Kooimanpark, Park De Noord en Leeghwaterpark waren als eerste parken aan de beurt. Nu komt het park De Dwarsgouw. Deze wordt uitgevoerd als onderdeel van de grondexploitatie Wheermolen-Oost. In de grondexploitatie is een bijdrage ingerekend vanuit kostenverhaal/algemene dienst omdat de aanpassing van het park niet alleen de gebiedsontwikkeling ten goede komt maar ook de bestaande omgeving.

Omdat de aanpassingen aan het park ter hand worden genomen is het belangrijk de cofinanciering hiervan uit de Investeringsagenda te borgen. Er zijn geen middelen kostenverhaal beschikbaar. De bijdrage die in de grondexploitatie is ingerekend is geïndexeerd met 3 jaar 3%. 8. Fietsnetwerk 2026 (krediet € 500.000) In 2023 is een plan opgesteld om de kwaliteit en het comfort van fietspaden in Purmerend te verbeteren, door -in combinatie met onderhoudswerkzaamheden- tegelverhardingen te vervangen door asfaltverhardingen. Vanuit de overgebleven fietspad tracés worden er een aantal opgenomen in reeds overkoepelende ontwikkel- en beheerprojecten. Gezien de beschikbare uitvoeringscapaciteit hebben we de projecten verdeeld over een realisatietermijn van vier jaar, 2024-2028. Onder deze projecten vallen onder andere fietspaden rond de Churchillaan, Koogsingel en Linneauslaan. Voor de exacte volgorde van realisatie vindt nog afstemming plaats met de beheerplannen. Inmiddels zijn enkele tranches hiervan uitgevoerd. Voor 2025 zijn de fietspaden aan de Churchilllaan geprogrammeerd; hiervoor is dekking aanwezig. Het voorstel is om in 2026 een nieuwe tranche te programmeren. Daarbij gaat het om de fietspaden aan de Persijnlaan en aan de Koogsingel, waarvoor onderhoud nodig is.

Er wordt net als vorig jaar een krediet van € 500.000 gevraagd, bestaande uit € 100.000 voorbereidingskosten in 2025 en € 400.000 realisatiekosten in 2026. Gerekend wordt met een VRA bijdrage (VervoersRegio Amsterdam) van € 100.000. 9. Herinrichting Purmerenderweg (krediet € 4.000.000) Voor Zuidoostbeemster is een verkeersonderzoek uitgevoerd (2024) als nadere uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie 2040, zoals door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Beemster is vastgesteld. Dit in relatie tot de diverse gebiedsontwikkelingen die hier spelen. Uit dit verkeersonderzoek komt duidelijk naar voren dat het dringend gewenst is om het sluipverkeer op de Purmerenderweg aan te pakken, omwille van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Zuidoostbeemster (ZOB). Dit behoeft nog nadere technisch-beleidsmatige uitwerking. Ook een herinrichting van het wegprofiel is wenselijk, zo blijkt uit het verkeersonderzoek. 30

In 2026 is verhardingenonderhoud aan grote delen van de Purmerenderweg gepland. Mede gelet op de ontwikkeling van de schoollocatie ZOB de komende jaren is een meer verkeersveilige verkeerssituatie op de Purmerenderweg dringend gewenst. Voorzien is dat deze nieuwe schoollocatie omstreeks 2028 wordt opgeleverd. De voorlopige raming voor de herinrichting is € 4 miljoen. Dit moet verder uitgewerkt worden in combinatie met de ontsluiting van de schoollocatie. Vooralsnog gaan we hierbij uit van de volgende dekkingsopzet: Bruto investering

€ 4.000.000

Bijdrage DBC

€ -1.400.000

Bijdrage VRA

€ -800.000

Bijdrage IBOR

€ -620.000

Netto krediet

€ 1.180.000

Vanuit De Beemster Compagnie komt € 1,4 miljoen voor de aanpak van de Purmerenderweg. Verder wordt gerekend met 20% subsidie van de VRA. Het krediet voor groot onderhoud is € 620.000. Voor dat deel worden de afschrijvingslasten onttrokken aan de reserve IOR. 10. Parkeergarage Schapenmarkt (krediet € 15.435.000) In het kader van de gebiedsontwikkeling Schapenmarkt is de bestuurlijke wens om een parkeergarage te realiseren. Voor de nieuwe situatie heeft het college gevraagd om een programma waarbij de genoemde 166 autoparkeerplaatsen worden gecompenseerd in de gebouwde gemeentelijke parkeergarage. Daarnaast moet in het plangebied worden voorzien in parkeerplaatsen voor het te bouwen hotel en de appartementen. Het aantal parkeerplaatsen voor de garage is nu gesteld op 196 parkeerplaatsen. Hierbij is rekening gehouden met 30 extra parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie die moeten worden bekostigd door de ontwikkelende marktpartijen. In een massastudie is bekeken of dit ook realiseerbaar is. In het geval dat de parkeergarage over de nu aanwezige Nieuwstraat wordt gebouwd, lukt dit. De definitieve plannen en aantallen worden na de ontwerpfase aan u voorgelegd.

De berekening van de kosten van de parkeergarage is opgenomen in de parkeerexploitatie die onderdeel uitmaakt van de gebiedsexploitatie Schapenmarkt en leidt tot de volgende kredieten: • Grondkosten: 1.735.000 • Garage: 13.700.000 De dekking van de kapitaallasten wordt vooruitlopend op de definitieve uitwerking nu gevonden in de verlaging van de storting in de parkeerreserve. Een en ander overeenkomstig met het raadsbesluit Vaststellen grondexploitatie Schapenmarkt (1605488). 11. Openbare ruimte Schapenmarkt (krediet € 4.853.000) Binnen het programma Binnenstad is onderzoek verricht en heeft een brede participatie plaatsgevonden op de vraag welke voorzieningen in de binnenstad van Purmerend een aanvulling kunnen zijn op het bestaande aanbod. Hieruit bleek dat met name een aantrekkelijke plek waar mensen elkaar (gratis) kunnen ontmoeten een goede aanvulling zou zijn. Om deze reden wordt 31

de ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke parkeergarage op de Schapenmarkt -waar de raad toe heeft opgeroepen via een aangenomen amendement op 25 oktober 2019 - gecombineerd met het opwaarderen van de openbare ruimte van het historische Bolwerk en de achtergelegen singel. Hiermee ontstaan ook sterkere verbindingen tussen deze deelgebieden en neemt de aantrekkelijkheid van het gebied toe. Op het Bolwerk ontstaat ook ruimte voor de realisatie van een jongeren hang-out, zodat ook voor deze doelgroep ruimte is om elkaar op een aantrekkelijke locatie te ontmoeten (gedacht wordt aan een festivalsfeer). Om dit doel te bereiken wordt de openbare ruimte in het plangebied opgewaardeerd. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan: • Een openbaar toegankelijk groen dakplein met een open theaterruimte en overdekte zitplekken voor ontmoeting. • Een directe aansluiting tussen het groene dakplein en het te realiseren hotel (lobby). • Een (deels) transparant gebouw met horeca en ruimte voor maatschappelijke activiteiten. • Uitnodigend vormgegeven trappen die het verhoogde groene dakplein verbinden met zowel het Bolwerk, de Singel als de Koemarkt en die de mogelijkheid bieden om te verblijven. • Het beter zichtbaar maken van de achtergelegen singel en het historisch Bolwerk. • Het realiseren van een promenade over het water om het groen van de singel beter te kunnen ervaren.

Omdat het groene dakplein (exclusief elementen) op de garage zit is 50% van het dak aan de garage toegerekend en een deel van de werken zit in de grondexploitatie. Er resteert een deel dat niet aan de vastgoedontwikkeling en de parkeeropbrengsten kan worden toegerekend. Dat deel van de herinrichting van de openbare ruimte hebben we vertaald naar 2 kredietaanvragen: 1. Groen dakplein Schapenmarkt € 4.113.000 2. Herinrichting Bolwerk € 740.000 Alles conform het raadsbesluit (1605488) voor de goedkeuring van de grondexploitatie van de Schapenmarkt. Voor de dekking wordt een beroep gedaan op de stelpost Investeringsagenda. Voor de kapitaallasten is uitgegaan van 40 jaar afschrijving. 12. Beschikbaar in jaarschijf 2026 De kapitaallasten van de gevraagde kredieten worden voor de jaren 2026 en verder gedekt uit de stelpost investeringsagenda. Door de actualisatie van het IHP2025 is er in de eerste jaren sprake van vrijval, die een bijdrage levert aan het begrotingssaldo. Voor het jaar 2027 valt de stelpost vrij en voor het jaar 2028 kan dit worden gedekt uit de stelpost. In het jaar 2029 is het bedrag hoger dan de reguliere jaarschijf van € 925.000. Daarmee wordt de ruimte voor de volgende jaren minder. I.

Dekkingsplan De Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (Commissie-Van Ark) adviseert dat het Rijk de helft van de tekorten op de jeugdzorg van 2023 (€ 628 miljoen) en 2024 (€ 828 miljoen) compenseert. De gemeenten zouden dus € 728 miljoen compensatie voor 2023 en 2024 moeten krijgen. Aan de hand van dit adviesrapport is de financiële compensatie voor Purmerend ingeschat, wat mogelijk toegevoegd kan worden bij de meicirculaire 2025. Overigens is dit geen garantie dat dit bedrag ook daadwerkelijk wordt ontvangen in het gemeentefonds.

32

J. Beleidskeuze noodzakelijk Dit betreft voorstellen die naar de mening van het college noodzakelijk zijn voor de groei, voor het welzijn van onze inwoners en de slagkracht van de organisatie. J.

Beleidskeuze noodzakelijk

2025

2026

2027

2028

2029

1

Uitbreidingformatie Omgevingsteam Juridisch adviseur handhaving OOV / Ondermijning (1 fte)

-

01. Publiekdiensten

-51

-104

-54

-

-

2

Uitbreiding formatie budgetbeheer (1 fte)

-

02. Samenleving

-83

-85

-88

-90

-93

S

3

Opstellen inclusie- en vrijwilligersbeleid

4

Uitbreiding formatie onderwijsbeleid (1 fte)

-

02. Samenleving

-102

-110

-

02. Samenleving

-57

-118

-122

-125

-129

S

5

Uitbreiding formatie overstijgend adviseur zorg en veiligheid (1 fte)

-

02. Samenleving

-64

-132

-136

-140

-144

6

Areaal uitbreiding wegen op niveau B

-

06. Beheer openbare ruimte

7

Uitbreiding formatie t.b.v. (Bibob) (1 fte)

-

08. Veiligheid

8

Schaalophoging van integrale boa’s naar senior boa's (5,62 fte)

-

08. Veiligheid

9

Programma Binnenstad 2026-2027 (visieen uitvoeringsprogramma)

Uitbreiding formatie (1 fte) en 10 werkbudget Economie

Krediet

Programma

-

09. Economie

I

I

S

-92

-92

-93

-93

-93

S

-

-104

-107

-111

-114

S

-

-51

-52

-54

-55

-

-320

-631

-

-

-

59

95

96

97

-

-110

-110

-

-

-

09. Economie

11 Continuering uitvoering Economische Visie en gebiedsontwikkelingen

-

09. Economie

12 Aanloopkosten Regiodeal

-

Overhead

-100

-

-

-

-

-

Subtotaal J

-549

-1.168

-1.298

-517

-530

1. Uitbreiding omgevingsteam/ondermijning (tijdelijke formatie 1 fte) Het Omgevingsteam is belast met het voorbereiden van juridische besluiten op het gebied van veiligheidszaken, zoals sluiting van panden, gedragsaanwijzingen en verblijfsontzeggingen. De rechterlijke toetsing van deze besluiten wordt steeds strenger, wat vraagt om zorgvuldige voorbereiding. Ook staat het Omgevingsteam onder toenemende druk door de voortdurende ontwikkeling van jurisprudentie en een stijging in het aantal zaken die leiden tot bezwaar en beroep. Deze ontwikkelingen vereisen zorgvuldige juridische voorbereiding en snelle besluitvorming om juridische vertragingen te voorkomen. Bovendien heeft de toename van (gewelds)incidenten geleid tot capaciteitsproblemen bij de handhaving, vooral tijdens plotselinge incidenten of bij afwezigheid van medewerkers. In 2024 is tijdelijke capaciteit ingehuurd om de werkdruk te verlichten. Echter, gezien de blijvende ontwikkelingen en de noodzaak voor een structurele oplossing, wordt voorgesteld om voor 2 jaar een Juridisch Adviseur Handhaving OOV/Ondermijning (1 fte) aan het Omgevingsteam toe te voegen. Deze tijdelijke uitbreiding biedt ruimte om de effecten van externe ontwikkelingen te evalueren en een definitieve oplossing te implementeren. 2.

Uitbreiding formatie budgetbeheer (formatie 1 fte) Oorspronkelijk was er 1 formatieplaats toegewezen voor het uitvoeren van budgetbeheer voor inwoners die daarin behoefte hebben. Sinds 2020 is gebleken dat het aantal inwoners dat gebruikmaakt van budgetbeheer zodanig is toegenomen dat er 2 formatieplaatsen nodig zijn om de werkzaamheden adequaat uit te voeren. Deze extra capaciteit is sindsdien boven de oorspronkelijke

33

I/S

S I S I I

formatie ingezet. Het aantal inwoners dat een beroep doet op budgetbeheer blijft stijgen, wat een structurele uitbreiding van de formatie met 1 fte noodzakelijk maakt. 3. Opstellen inclusie- en vrijwilligersbeleid Het inclusie- en vrijwilligersbeleid van onze gemeente moet ernaar streven om een samenleving te creëren waarin iedereen gelijke kansen krijgt en zich actief kan inzetten voor anderen. Door een cultuur van waardering, respect en ondersteuning te creëren, kunnen we de kracht van vrijwilligers benutten en tegelijkertijd de sociale cohesie en inclusie binnen onze gemeenschap versterken. Het is van groot belang dat we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen werken aan het realiseren van deze doelen. Hiervoor wordt incidenteel budget gevraagd voor de jaren 2025 en 2026. 4. Uitbreiding formatie onderwijsbeleid (formatie 1 fte) Per 1 januari 2026 treedt de Wet van school naar duurzaam werk in werking, wat de gemeente extra verantwoordelijkheden geeft in het begeleiden van voortijdige schoolverlaters (VSV'ers). Deze wet verplicht scholen, doorstroompunten en gemeenten tot intensieve samenwerking om jongeren tot 27 jaar effectief te ondersteunen bij de overgang van onderwijs naar werk. Om deze taak adequaat uit te voeren, is een grondige voorbereiding en nauwe samenwerking binnen de gemeente en met de regio Zaanstreek-Waterland essentieel.

Binnen het onderwijsbeleid zijn al extra taken opgepakt, zoals het opstellen van een meerjarenplan en het intensiveren van de samenwerking binnen regionale overleggen. Het huidige team onderwijsbeleid beschikt niet over voldoende capaciteit om de benodigde inzet te leveren. Daarom is het voorstel om extra formatie (1 fte) beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen we effectiever en sneller integraal beleid ontwikkelen, jongeren eerder bereiken en hen gericht ondersteunen om uitval te voorkomen. 5. Uitbreiding formatie overstijgend adviseur zorg en veiligheid (formatie 1 fte) De gemeente Purmerend wordt steeds vaker geconfronteerd met complexe vraagstukken waarbij zorg en veiligheid samenkomen, zoals bij personen met psychische aandoeningen die overlast veroorzaken of jongeren die zowel hulp als bescherming nodig hebben. De huidige structuur kent afzonderlijke adviseurs voor het maatschappelijk domein en veiligheid, wat leidt tot versnippering in beleid en uitvoering. Om deze situatie te verbeteren, is de rol van Adviseur Zorg en Veiligheid essentieel. Deze adviseur zorgt voor strategische afstemming en beleidscoördinatie tussen zorg en veiligheid, wat cruciaal is voor het ontwikkelen van integrale oplossingen bij jeugd-, zorgen onderwijsvraagstukken. Daarnaast speelt Purmerend een actieve rol in regionale samenwerkingsverbanden, wat de werkdruk verhoogt.

Het structureel beschikbaar stellen van extra formatie (1 fte) is daarom noodzakelijk om deze complexe en samenhangende taken effectief aan te pakken. 6. Areaal uitbreiding wegen op niveau B Er wordt gevraagd om het beschikbaar stellen van aanvullende exploitatiebudgetten wegen. Om het onderhoudsniveau van de areaaluitbreiding op niveau B te behouden, is vanaf 2025 een structureel budget van circa € 92.000 benodigd.

34

7. Uitbreiding formatie ten behoeve van Bibob (formatie 1 fte) Om ondermijnende criminaliteit in Purmerend effectief te bestrijden, is in 2021 het Team Ondermijning Purmerend (TOP) opgericht. Dit team richt zich op het aanpakken van signalen van ondermijnende activiteiten door middel van integrale controles en samenwerkingen met diverse externe partners, zoals de politie en de Omgevingsdienst IJmond. Daarnaast is er een pilot gestart met het Bibob-instrument voor vergunningverlening, met als doel criminele activiteiten te voorkomen bij de verstrekking van vergunningen. Voor 2024 en 2025 is budget beschikbaar gesteld om Bibob nadrukkelijker in te zetten. De verwachting is dat deze inzet ook in 2025 en de daaropvolgende jaren positieve resultaten oplevert. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan het ontmoedigen van criminelen die zich in Purmerend willen vestigen. Om deze aanpak structureel te verankeren, wordt voorgesteld om de Bibob-specialist permanent in de organisatie op te nemen. Dit vereist een uitbreiding van 1 fte. Deze stap is essentieel om continuïteit en effectiviteit te waarborgen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. 8. Schaalophoging van integrale buitengewoon opsporingsambtenaar (boa’s) naar senior boa's (formatie 5,62 fte) Het aantal senior functies bij team Handhaving is niet in verhouding met de toegenomen taken en bevoegdheden.

Het werk is complexer geworden, wat invloed heeft op de aansturing, werkdruk en ontwikkeling van medewerkers, vooral gezien de vergrijzing en uitstroom. Functies zijn lastig in te vullen, en Boa’s die taken van uitgevallen collega’s overnemen, moeten zich ook kunnen doorontwikkelen. Momenteel zijn er 6,38 fte senior handhavers, maar dit moet worden verhoogd naar 12 fte om aan de verzwaring van taken en verantwoordelijkheden te voldoen. De groeiende complexiteit van het werk en de zorg over het behoud van het team maken dit noodzakelijk. Het creëren van meer senior functies is essentieel voor de stabiliteit van het handhavingsteam. Hiervoor is een structureel budget van € 51.000 nodig in 2026 oplopend naar € 55.000 in 2029. 9. Programma Binnenstad 2026-2027 (visie- en uitvoeringsprogramma) Op 22 december 2022 is het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) goedgekeurd. Zoals afgesproken door de raad, worden de projecten uit het uitvoeringsprogramma en de investeringsagenda opgenomen in de voorjaarsnota 2023-2027, waarvoor incidentele middelen zijn beschikbaar gesteld. Gezien de voortgang van het programma, zoals door de raad vastgesteld, worden de incidentele budgetten voor 2026 en 2027 aangevraagd om het programma Binnenstad voort te zetten.

Voor 2026 wordt het volgende incidentele budget aangevraagd: • € 90.000 voor het stimuleren van sport, spelen en ontmoeten, • € 30.000 voor onderzoekskosten met betrekking tot de aankoop en transformatie van fietsenstallingen, • € 200.000 voor de aankleding en vergroening van de openbare ruimte. Het totale aangevraagde budget voor 2026 bedraagt €320.000. Voor 2027 wordt het volgende aangevraagd: • € 90.000 voor het stimuleren van sport, spelen en ontmoeten, • € 150.000 voor programmakosten, 35

• € 175.000 voor de verdere aankleding van de openbare ruimte, • € 50.000 voor het verder ontwikkelen van het verhaal van de binnenstad om meer bezoekers, toeristen en ondernemers aan te trekken. • € 166.024 voor de salariskosten van het programmateam Binnenstad. Het totale aangevraagde budget voor 2027 bedraagt € 631.024. 10. Uitbreiding formatie (1 fte) en werkbudget Economie De gemeente verwacht de komende jaren hogere inkomsten door nieuwe aanbestedingen voor abri's, lichtmastreclame, reclamedisplays, billboards en rotondereclame. In de begroting is al rekening gehouden met € 200.000 aan reclame-inkomsten. Deze inkomsten nemen naar verwachting toe met € 271.000 extra in 2026, met verdere stijgingen in de daaropvolgende jaren. Voorgesteld wordt een deel van deze extra inkomsten in te zetten voor (1) het beheer van de reclameobjecten en (2) het uitvoeren van activiteiten die behoren tot de kerntaken van Economie. Deze activiteiten zijn essentieel voor het realiseren van de doelstellingen uit de Visie Recreatie en Toerisme 2040 en het Uitvoeringsprogramma van de Economische Visie. Beide programma's lopen af respectievelijk in 2026 en 2025. Door bestaand beleid structureel te financieren in plaats van incidentele middelen te gebruiken, wordt de continuïteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid versterkt.

Dit vermindert de afhankelijkheid van incidentele middelen en zorgt voor een stabielere en voorspelbaardere uitvoering van beleidsactiviteiten. De extra reclame inkomsten worden als volgt ingezet: onderhoud reclameobjecten, extra werkbudget economie en formatie uitbreiding werelderfgoed (0,5 fte) en recreatie en toerisme (0,5 fte). Het restant wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. 11. Continuering uitvoering economische visie en gebiedsontwikkelingen Aangezien de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2025 eindigt in 2025, is het noodzakelijk om de uitvoering van de visie voort te zetten. Om de beleidscontinuïteit te waarborgen, worden uitvoeringsmiddelen voor de Economische Visie aangevraagd voor de jaren 2026 en 2027. Het aangevraagde budget dekt de benodigde middelen voor de 4 pijlers van de Economische Visie: 1. Innovatieve voedselkamer en Werelderfgoed Beemster 2. Stimulering arbeidsmarkt, onderwijs en campusontwikkeling 3. Centrumontwikkeling en voorzieningen 4. Circulaire economie en bedrijventerrein In totaal wordt een incidenteel uitvoeringsbudget van € 110.000 per jaar voor 2026 en 2027 aangevraagd. Deze investering is essentieel om de doelstellingen van de Economische Visie te realiseren en bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de regio. 12.

Aanloopkosten Regiodeal Als gemeente spelen wij een belangrijke rol in het begeleiden en faciliteren van de regiodeal. We werken samen met onze partners om de eerste stappen te zetten en de noodzakelijke aanloopkosten te dekken. Hierbij is het belangrijk dat we transparant omgaan met de besteding van deze middelen, zodat alle betrokken partijen een duidelijk overzicht hebben van de investeringen die worden gedaan. Voorgesteld wordt hiervoor incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen. 36

Slot Deze voorjaarsnota heeft een ander karakter dan voorgaande jaren. De gemeente Purmerend verkeert in een financieel lastige situatie door bezuinigingen van het Rijk, maar blijft investeren in de toekomst. Het volledige tekort oplossen door middel van bezuinigingen zou een te zware last voor onze gemeente zijn. Daarom is er bewust voor gekozen om een “tweejarig sluitend” toekomstscenario voor te stellen, met als doel de begrotingen van 2026 en 2027 sluitend te maken, rekening houdend met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Dit betekent dat de inzet van de OZB om de begroting sluitend te maken, afhangt van het definitieve tekort in november. Daarnaast gaat de gemeente kritisch kijken naar efficiencybesparingen binnen de eigen organisatie. We moeten stevige financiële maatregelen nemen om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen en tegelijk blijven investeren in de stad. Dit zijn moeilijke keuzes die veel Purmerenders raken, maar we proberen inwoners in een kwetsbare positie en kinderen zoveel mogelijk te ontzien.

37

Bijlage I Risico's en onzekerheden In de Jaarstukken 2024 treft u -in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing- een integrale risicoparagraaf aan. De voorjaarsnota is opgesteld in een roerige tijd met veel risico’s en onzekerheden. De belangrijkste ontwikkelingen in de domeinen worden hieronder nader toegelicht. Sociaal domein Kostenontwikkelingen De kostenontwikkeling in het sociaal domein blijft een aanzienlijk risico. Enerzijds zien we door de toenemende vraag naar zorg en complexere casuïstiek dat het budget wordt overschreden. Dat vergoot de druk op de beschikbare middelen. Anderzijds leidt de vergrijzing tot een stijgende vraag naar zorg en ondersteuning, wat onze gemeentelijke voorzieningen en budgetten extra belast. Daarnaast neemt de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning toe, wat een grotere afhankelijkheid van mantelzorgers, vrijwilligers en de gemeente met zich meebrengt. De impact hiervan, vooral in relatie tot de ontwikkelingen rondom de eigen bijdrage in de Wmo, is momenteel nog onduidelijk. Sinds vorig jaar groeit het gemeentefonds mee met het achtjaarlijks gemiddelde van de economische groei, aangevuld met het prijspeilpercentage van het Bruto Binnenlands Product (bpp) voor het betreffende jaar. Dit bbp-percentage blijkt echter onvoldoende om de stijgende kosten te compenseren.

De kostenstijgingen in het sociaal domein, gemeten met het zogenaamde OVA-percentage, vallen aanzienlijk hoger uit, zowel voor jeugdzorg als voor de Wmo. De gebrekkige compensatie van deze kosten legt een steeds zwaardere druk op onze begroting. Daarbij komt dat de werkelijke inflatie achteraf hoger blijkt dan eerder berekend, en dat deze niet wordt gecompenseerd. Bovendien worden de prijsontwikkelingen in de Wmo en jeugdzorg geïndexeerd op de OVA, terwijl de compensatie voor gemeenten is gebaseerd op de bbp-groei. Jeugdzorg In deze voorjaarsnota hebben we een grens gesteld aan de jeugdzorg. Er is een reëel risico dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie Van Ark naast zich neerlegt en niet met een structurele oplossing komt voor de gemeentelijke problemen, wat in het verleden vaker is voorgekomen. Als de aanbevelingen van de Commissie Van Ark niet volledig worden overgenomen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert, heeft dit een zeer negatieve invloed op de gemeentelijke meerjarenbegroting Wm0-voorzieningen Per 1 januari 2027 wordt het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wijziging is bedoeld om de financiële houdbaarheid van de Wmo te waarborgen.

Echter, de Raad van State heeft aangegeven dat het voorstel onvoldoende is onderbouwd en dat er een risico bestaat dat midden- en hoge inkomens alsnog gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Dit kan leiden tot een verhoogde vraag en druk 38

op de voorzieningen, wat mogelijk ten koste gaat van de kwetsbare groepen. Bovendien kan het afschaffen van het abonnementstarief de beleidsvrijheid van gemeenten beperken in het beheersen van collectieve uitgaven. De VNG benadrukt dat, ondanks het uitstel, de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage noodzakelijk blijft om de Wmo-dienstverlening beschikbaar te houden voor de inwoners die deze het hardst nodig hebben. Woonzorgvoorziening De komende tijd wordt gewerkt aan de invulling van de Woonzorgvoorziening. Het uitgangspunt is dat de kapitaallasten en eigenaarslasten vanaf ingebruikname worden gedekt door de huuropbrengsten van de zorgpartij. Als de zorgvergoedingen onvoldoende zijn om de benodigde huur te betalen, wordt het tekort aangevuld vanuit het budget beschermd wonen. Fysiek domein Druk vanuit de woningbouwopgave De gemeente staat voor complexe vraagstukken op het gebied van woningbouwontwikkeling. Vooral de binnenstedelijke projecten, zoals Wheermolen-Oost, het Waterlandkwartier, de Oostflank, Schapenmarkt en De Koog, zijn kostbaar en risicovol, en leiden doorgaans tot een negatief saldo. Tegelijkertijd hebben we op korte termijn minder middelen beschikbaar, doordat er minder gronden worden uitgegeven in Baanstee Noord door de stroomproblematiek.

Baanstee Noord is van groot belang voor de economische vitaliteit van Purmerend en vormt ook de belangrijkste bron voor de reserve gronden. Deze reserve gronden worden gebruikt om nieuwe gebiedsontwikkelingen te bekostigen. Groeiende stad: groei investeringen infrastructuur Naast de investering in woningbouw is ook een aanzienlijke investering nodig in de bijbehorende infrastructuur, zoals wegen, openbare verlichting en riolering. Maar ook in kapitaallasten voor sport, onderwijs, welzijns- en culturele voorzieningen. Dit legt een extra druk op het structurele meerjarenbeeld, doordat de kosten voor onderhoud en kapitaallasten stijgen. Bovendien zorgt de bevolkingsgroei voor een grotere vraag naar zorg, onderwijs, sport en cultuur, wat leidt tot hogere exploitatiekosten. We constateren dat de extra inkomsten uit het gemeentefonds en de OZB onvoldoende zijn om deze kosten te dekken. Daarnaast blijkt het kostenverhaal, waarbij ontwikkelaars bijdragen aan nieuwe voorzieningen zoals parkeergarages en parken, achter bij de verwachtingen door het uitblijven van ontwikkelingen in de gemeente. Bij investeringen voor de groeiende stad gaan de lasten vaak voor de baten uit. Als er niet voldoende wordt geïnvesteerd om deze groei te ondersteunen, legt de uitbreiding een te grote druk op de bestaande voorzieningen. Dit probleem speelt niet alleen in het fysieke domein, maar ook in het sociaal domein.

Bedrijfsvoering en diensten ICT en informatievoorziening In Purmerend vormen ICT en informatievoorziening cruciale componenten van de bedrijfsvoering. De afhankelijkheid van digitale systemen brengt echter risico’s met zich mee die de stabiliteit en veiligheid kunnen bedreigen. We zien nu al een toename van het aantal cyberaanvallen, variërend van spionage en sabotage tot beïnvloedingscampagnes. Deze aanvallen kunnen leiden 39

tot datalekken, verstoringen van digitale diensten en schade aan de veiligheid. Om deze risico’s met een hoge impact te beheersen, is er in deze voorjaarsnota een bedrag opgenomen voor de drie programmalijnen uit de I-visie. Arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt blijft een grote uitdaging, niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor gesubsidieerde partners, bouwers en leveranciers die moeite hebben met het vinden van het juiste personeel. Deze krapte blijft de komende jaren een bepalende factor voor het uitvoeren van onze ambities, vooral voor schaarse specialismen die cruciaal zijn voor de ontwikkelingen. Dit zijn functies die zelfs op de inhuurmarkt moeilijk te vervullen zijn. De krapte bemoeilijkt het invullen van vacatures, wat kan leiden tot verhoogde werkdruk, meer afhankelijkheid van externe inhuur en vertragingen in de dienstverlening (zoals ICT en onderhoud). Knelpunten gemeentefonds De komende jaren worden gekenmerkt door het financiële ravijn dat vanaf 2026 speelt. Daarnaast speelt binnen het gemeentefonds de problematiek omtrent de nieuwe financieringssystematiek, de verdere onderzoeken naar de herijking van het gemeentefonds, de omzetting van de Wmo uit de algemene uitkering naar een Bijzondere Fondsuitkering (BFU), de overhevelingen van de specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds en de ruimte onder het BCF-plafond.

Dit alles maakt het lastig om inschattingen te maken ten aanzien van de baten in het gemeentefonds. Verbonden partijen Purmerend werkt samen in gemeenschappelijke regelingen voor diensten als de GGD en de Veiligheidsregio. Veranderingen in deze samenwerkingen, zoals gewijzigde financiering of beleidsaanpassingen, kunnen financiële en operationele gevolgen hebben voor Purmerend. De voorgestelde 5% korting op de uitgaven per gemeenschappelijke regeling kan anders uitwerken dan voorzien, daarnaast is het risico aanwezig is dat de taakstelling door één of meerdere gemeenschappelijke regelingen niet wordt gehaald en Purmerend voor een andere opgaven komt te staan. De gemeente is 100% aandeelhouder van Stadsverwarming Purmerend (SVP). SVP werkt aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare warmtevoorziening voor haar klanten. De komende jaren staat SVP voor een aantal grote opgaven. De volatiele ontwikkelingen in de energiemarkten hebben invloed op het beleid wat SVP voert. Tegelijkertijd gaat SVP onverminderd door met de verdere verduurzaming van de warmtebronnen. Daarbij kijkt SVP naar andere bronnen zoals aardwarmte (geothermie) en warmte uit afval- en/of oppervlaktewater. Ook staat SVP voor een aantal belangrijke investeringsopgaven, onder andere met betrekking tot het bestaande netwerk en het aansluiten van nieuwbouw en gasvrij.

Deze investeringsopgaven hebben impact op de financiële positie van SVP. Het is belangrijk dat SVP blijft werken aan het verbeteren van de zwakke financiële positie. In de huidige marktomstandigheden en situatie van het bedrijf is dat een grote opgave. Loon- en kostenontwikkeling De ruimte in de stelpost loon-prijsontwikkeling (LPO) is vrijwel volledig benut. De verwachting is dat in de meicirculaire (o.b.v. De voorjaarsnota 2025 van het Rijk) extra middelen beschikbaar komen om de komende prijsstijgingen in salarissen, investeringen, gemeenschappelijke regelingen en 40

subsidiepartners op te vangen. De meicirculaire kan hier naar verwachting grotendeels in voorzien, maar het is onzeker of alle prijsverhogingen volledig gedekt kunnen worden. Overgang pensioenen politieke ambtsdragers naar nieuw pensioenstelsel De pensioenen van politieke ambtsdragers vallen momenteel onder de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa). Vanaf 1 januari 2028 worden de pensioenen van de politieke ambtsdragers (zoals Tweede Kamerleden, ministers en staatssecretarissen, wethouders en gedeputeerden) ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel. Aanleiding hiervoor is de aangenomen Wet toekomst pensioenen (Wtp). Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenen zijn overgedragen aan pensioenfonds ABP. De impact van deze wijziging op de gemeentelijke begroting zal de komende periode inzichtelijk worden gemaakt. Algemeen Op dit moment is het niet mogelijk om al deze (onzekere) ontwikkelingen concreet te becijferen in deze voorjaarsnota. We blijven de ontwikkelingen volgen. Zoals gebruikelijk nemen we de consequenties van de Rijksbegroting en doorwerking hiervan in de meicirculaire van het gemeentefonds mee bij het opstellen van de Begroting 2026.

Daarnaast wordt na de ontvangst van de voorjaarsnota vanuit het Rijk mogelijk ook meer duidelijk hoe het Rijk richting de gemeenten omgaat met: • Het herstel van technische fouten; • de aangekondigde korting op de specifieke uitkeringen; • het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA); • de Uitvoeringskosten klimaatakkoord; • de Digitaliseringsopgave (Digital decade, NDS, archiefwet etc.). Wij kunnen in deze voorjaarsnota nog geen rekening houden met besluitvorming vanuit het Rijk en moeten de informatie verwerken zoals die op het moment van schrijven van de voorjaarsnota voorhanden is. Kansen Naast de risico’s zijn er ook kansen. In de afgelopen periode zijn er op veel dossiers subsidies binnengehaald. We blijven actief en alert op subsidiemogelijkheden voor specifieke beleidsdoelen, duurzaamheidsinitiatieven en groene subsidies. Daarnaast kijken we ook om te investeren in digitale oplossingen en het verbeteren van gemeentelijke processen. Met de Investeringsagenda hebben we een instrument en middelen om ook de vaak benodigde cofinanciering richting de partners aan te tonen.

41

Bijlage II Kaders en uitgangspunten Algemene kaders en uitgangspunten • De cao voor gemeenteambtenaren loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Inmiddels ligt er een principe akkoord met een looptijd van twee jaar voor de periode 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In het onderhandelaarsakkoord is een loonstijging voorzien van 7,64%. In de huidige begroting is een loonontwikkeling van 3% opgenomen. De CAO verhoging kan voldoende worden opgevangen binnen de beschikbare middelen van de begroting. De financiële impact hiervan is nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota, maar zal richting de begroting 2026 worden verwerkt. • De personeelsformatie is gebaseerd op de situatie per 1 april 2025, inclusief besluitvorming Voorjaarsnota 2025. De ambtelijke functies begroten we tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 9. • De domeinen geven per team aan hoe de personeelskosten moeten worden verdeeld over de programma's en beleidsvelden (procentuele verdeling), tenzij er sprake is van tijdschrijven. Een belangrijk onderscheid hierbij is de verdeling tussen overhead- en lijnfuncties. De overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de loonsom van de lijnafdelingen. Dit percentage wordt gehanteerd bij de toerekening van overheadkosten aan investeringen, grondexploitaties en projecten (anterieure overeenkomsten) en kostendekkende lokale heffingen.

Aan producten waar de buitendienst voornamelijk aan werkt (riool, afval) is de overheadopslag 50%. Voor de overige leges is de overheadopslag 61%. Dit percentage wordt herijkt bij de begroting 2026 (volgens de methode van de programmabegroting 2025). • Voor de subsidies houden we rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 2,5%. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben, volgt er geen aanvullende compensatie. De jaarlijkse indexatieverhoging wordt toegepast bij de verleningsbeschikking voor de subsidie. • De kosten van derden zijn goederen en diensten die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering gaan we uit van een jaarlijkse groei van 1,50%. Hiermee onderstrepen we de blijvende inzet om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten is de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. In deze voorjaarsnota is aanspraak gemaakt op deze collectieve stelpost voor de huidige stijgingen van de kosten.

Bij de uitwerking van de begroting 2026 wordt een herberekening gemaakt om de collectieve stelpost weer aan te vullen om de prijs- en loonstijgingen voor de komende jaren mee te dekken. • Voor de leges, afvalstoffen- en rioolheffing geldt het criterium van 100% kostendekkendheid. Dit betekent enerzijds dat er niet meer mag worden geheven dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing, en anderzijds dat kostenstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen, in deze tarieven worden doorberekend. De hoogte van deze tarieven zijn onder meer afhankelijk van de tijdsbesteding en de kosten van overhead. De opbrengsten worden gebruikt om de kwaliteit van de activiteit te waarborgen en om personeels-, huisvestings42

en materiaalkosten te dekken. Van een aantal tarieven wordt het maximaal te heffen bedrag vastgesteld door de Rijksoverheid, zoals de tarieven voor reisdocumenten, het rijbewijs en de tarieven voor aktes uit de registers van de burgerlijke stand. • De OZB, RZB en de overige heffingen (precario-, toeristen-, honden-, en parkeerbelasting en marktgelden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2026 bedraagt de indexering 3,3% (CPI januari 2025). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2026 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende voorjaarsnota aan op basis van de CPI van januari 2026. Door areaaluitbreiding (verbouw woningen en niet-woningen) verhogen wij jaarlijks de opbrengst OZB. Bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende zaken verhogen dan wel verlagen wij het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren. • Als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt is het renteomslagpercentage van 1,40% in de voorjaarsnota aangehouden. Dit percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen en Bouwgronden in Exploitatie (BIE's).

De renteomslag wordt voor de begroting 2026 herberekend conform de bepalingen, zoals opgenomen in de financiële verordening en de notitie rente van de commissie BBV. De verwachting is dat dit percentage stijgt naar 1,65%. • De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa hanteren we een afschrijvingstermijn conform de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen schrijven we niet af. Investeringen beneden € 50.000 nemen we rechtstreeks in de exploitatie op, uitgezonderd de jaarlijkse vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. • Voor verbonden partijen gaan we uit van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft de Veiligheidsregio, de Metropoolregio Amsterdam, de GGD, Werkom, Omgevingsdienst IJmond, het Waterlands Archief en het recreatieschap Twiske-Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen hebben we verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door de raad is vastgesteld. Mogelijke financiële effecten uit de zienswijze(n) worden verwerkt via de begrotingsruimte. • Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000.

Dit budget wordt alleen gebruikt om onvoorziene, onuitstelbare en onontkoombare uitgaven op te vangen. Als wij hier een beroep op moeten doen, dan informeren wij de raad hierover bij de Voor- en Najaarsnota en/of het jaarverslag.

43

Samenvatting uitgangspunten 2026-2029 Loonontwikkeling 2025-2027 Loonontwikkeling 2028-2029 Prijs-/inflatieontwikkeling Prijsindexatie jeugd/Wmo 2025 Prijsindexatie jeugd/Wmo 2026-2029 Omslagrente en rente grondexploitaties (verwachting) Subsidies gesubsidieerde instellingen 2026-2029 Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend) Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2026 (CBS-CPI januari 2025) Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2027-2029

44

7,64% 3,00% 1,50% 5,19% 4,00% 1,65% 2,50% n.t.b. 3,30% 1,50%

Bijlage III Budgetneutraal In deze bijlage worden de budgetneutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma.

45

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Krediet

2025

2026

2027

2028

2029

I/S

Programma 01. Publiekdiensten: Uitbreiding formatie Omgevingsteam Casemanager Omgevingsinitiatieven (1 fte)

-

-

-112

-116

-119

-123

S

Dekking: bouwleges (1 fte)

-

-

112

116

119

123

S

-77

-79

-82

-84

-84

Programma 02. Samenleving: Centraliseren uitkeringsadministratie: formatie (1 fte) overheveling maatschappelijk domein naar overhead

-

S

Hogere lonen en prijzen GALA -gelden

-

66

51

-

-

-

I

Dekking: specifieke uitkering GALA-gelden

-

-66

-51

-

-

-

I

Vervallen doorbelasting onderhoudscontracten software ICT

-

51

51

51

52

52

S

Uitbreiding formatie subsidieverstrekking/verkrijging duurzaamheid (1,56 fte)

-

-

-128

-131

-136

-140

S

Dekking: specifieke uitkering CDOKE-gelden

-

-

128

131

136

140

S

Versterking regie op boven- en ondergrondse openbare ruimte (netcongestie)

-

30

-

-

-

-

I

Dekking: subsidie Provincie Noord Holland

-

-30

-

-

-

-

I

Dienstverleningovereenkomst (DVO) Omgevingsdienst Ijmond, collegebesluit 1606077 (2,33 fte)

-

-218

-224

-231

-238

-244

Dekking: via bijdrage gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Ijmond

-

218

224

231

238

244

S

Programma 04. Milieu:

S

Programma 05. Bereikbaarheid: Aanvullend krediet rotonde Rijperweg/ Bamestraweg

250

-

-

-14

-13

-13

S

Dekking: exploitatie budget verkeersveiligheid

-

-

-

14

13

13

S

Instellen permanente telpunten voor monitoring auto- en fietsverkeer in Purmerend

-

-

-50

-3

-3

-3

S

Dekking: exploitatiebudget verkeer

-

-

50

3

3

3

S

Uitbreiding formatie beleidsmedewerker parkeren (1 fte) - via reserve parkeren

-

-

-118

-122

-125

-129

S

Programma 06. Beheer openbare ruimte: Aanvullende kredieten diverse projecten wegen/elementen

620

-

-29

-29

-29

-28

S

Dekking: exploitatiebudget elementen

-

-

29

29

29

28

S

Uitbreiding formatie dataverwerker B&O (1 fte)

-

-41

-85

-88

-90

-93

S

Dekking: exploitatiebudget BOR

-

41

85

88

90

93

S

1.450

-

-33

-52

-52

-51

S

Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) Dekking: kapitaallasten rioolheffing

-

-

33

52

52

51

S

Versnelling natuurinclusief isoleren - via reserve duurzaamheid

-

-137

-

-

-

-

I

Areaaluitbreiding groen Beemster (DBC De Keyser) - via reserve IOR

-

-177

-164

-164

-164

-164

I

Uitbreiding formatie bestuursadviseur (1 fte)

-

-61

-126

-130

-134

-138

S

Dekking: uit formatie ondernemersloket

-

61

126

130

134

138

S

Gemeentefonds: ontwikkeling decembercirculaire 2024 (LPO accres)

-

452

444

747

1.052

1.052

S

Dekking: toevoeging middelen decembercirculaire aan stelpost LPO

-

-452

-444

-747

-1.052

-1.052

77

79

82

84

84

-51

-51

-52

-52

Programma 10. Bestuur en concern:

Overzicht algemene dekkingsmiddelen:

Overhead: Centraliseren uitkeringsadministratie: formatie (1 fte) overheveling maatschappelijk domein naar overhead

-

S

Vervallen doorbelasting onderhoudscontracten software ICT

-

-51

Reserve duurzaamheid (onttrekking)

-

137

-

-

-

-

I

Reserve parkeren (onttrekking)

-

-

118

122

125

129

S

-

177

S

Resultaatbestemming:

Reserve instandhouding openbare ruimte (onttrekking)

2.320

46

164 -

164 -

164 -

164 -

I -

Programma 1 Publieksdiensten Uitbreiding formatie Omgevingsteam Casemanager Omgevingsinitiatieven (formatie 1 fte) Na de overgang van de wetgeving (van de Wabo naar de Omgevingswet) zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in het fysieke domein niet stil komen te liggen; integendeel, ze zijn juist in volle gang. Door de vele gebieds- en locatieontwikkelingen blijft het Omgevingsteam een constante stroom van nieuwe initiatieven ontvangen. Met de huidige capaciteit is het echter niet mogelijk om deze stroom van nieuwe en gewenste initiatieven bij te houden. Hierdoor worden sommige initatieven vertraagd of zelfs stilgelegd. Dit is onwenselijk gezien de langdurige en grote behoefte aan extra woningen in de gemeente Purmerend. Het is daarom noodzakelijk de capaciteit uit te breiden met een casemanager die zich voornamelijk richt op de begeleiding van grotere en complexere woningbouwinitiatieven. Deze uitbreiding van de formatie (1 fte) kan gefinancierd worden uit de leges voor de omgevingsvergunning. Programma 2 Samenleving Overheveling formatie uitkeringsadministratie (formatie 1 fte) De taken binnen de financiële uitkeringsadministratie zijn verdeeld over 2 teams en domeinen. Om de samenwerking te versterken en de functies minder kwetsbaar te maken, is besloten deze werkzaamheden centraal te organiseren binnen het domein bedrijfsvoering en diensten.

Dit leidt tot overheveling van het budget en herplaatsing van de formatie vanuit het maatschappelijk domein (programma Samenleving) naar het overzicht Overhead (Financien). Hogere lonen en prijzen GALA -gelden De budgetten voor de specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) worden voor de jaren 2025 en 2026 verhoogd om de nominale kostenontwikkelingen te dekken. Ter compensatie van de gestegen loonkosten en prijzen wordt de vergoeding voor Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd: 4,487% over het loongevoelige deel en 2,915% over het prijsgevoelige deel. Deze verhoging van de baten gaat gepaard met hogere lasten. De verantwoording voor de besteding van deze specifieke uitkeringen gebeurt via de verantwoordingsmethode SiSa. Vervallen doorbelasting onderhoudscontracten software ICT Bij de doorbelastingen in Programma 2 Samenleving (Jeugd en Wmo) is vastgesteld dat de onderhoudscontracten voor SAAS-oplossingen zijn vervallen, waardoor de bijbehorende kosten niet langer worden doorbelast aan Jeugd en Wmo. De vervallen onderhoudscontracten hadden betrekking op de ondersteuning en updates van deze software.