Document · PDF

b-voorjaarsnota-2025

Gecombineerde commissievergadering 19 juni 2025, gemeente PurmerendBij agendapunt: Voorjaarsnota 202525.408 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Programma 4 Milieu Uitbreiding formatie subsidieverstrekking/verkrĳging duurzaamheid (formatie 1,56 fte) Voor het verkrĳgen en verstrekken van rĳks- en gemeentelĳke subsidies in het kader van de energietransitie is het noodzakelĳk de formatie uit te breiden. Dit betreft uitbreiding voor het adviseren, beoordelen en goedkeuren van isolatie- en aardgasvrĳ subsidies. De kosten van deze uitbreiding worden gedekt door de CDOKE-regeling, die naar verwachting voor onbepaalde tĳd wordt voortgezet. Ook gaan de gemeentelĳke duurzaamheidsregelingen en isolatieprojecten door.

Versterking regie op boven- en ondergrondse openbare ruimte (netcongestie) In 2025 heeft gemeente Purmerend een subsidie van € 30.000 ontvangen van de Provincie NoordHolland. Deze subsidie is bedoeld ter versterking van de regie op zowel de boven- als ondergrondse openbare ruimte. De toegekende middelen zĳn specifiek bestemd voor gemeentelĳke projecten die bĳdragen aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit omvat onder andere de nieuwbouw en/of uitbreiding van bestaande transformatorstations van 10 kilovolt of meer, evenals de aanleg of uitbreiding van tracés tussen deze transformatorstations. Dienstverleningovereenkomst (DVO) Omgevingsdienst Ĳmond (formatie 2,33 fte) Vanaf 1 januari 2025 wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Omgevingsdienst Ĳmond voor het uitvoeren van milieuadviestaken. Deze overeenkomst blĳft van kracht totdat de genoemde plustaken onderdeel worden van het reguliere basistakenpakket. Om de benodigde middelen voor deze dienstverleningsovereenkomst beschikbaar te stellen, wordt het formatiebudget (2,33 fte) omgezet naar materieel budget door de bĳdrage aan de gemeenschappelĳke regeling te verhogen (collegebesluit 1606077).

Programma 5 Bereikbaarheid Aanvullend krediet rotonde Rĳperweg/ Bamestraweg (krediet € 250.000) De voormalige gemeente Beemster voorzag de herinrichting van het kruispunt RĳperwegBamestraweg naar een rotonde, wat bĳdraagt aan de verkeersveiligheid. Tĳdens de technische uitwerking van het project bleek dat er extra kosten zĳn voor het verleggen van kabels en leidingen en het versterken of vervangen van enkele duikers. Daarnaast zĳn er prĳsontwikkelingen die de kosten hoger maken dan oorspronkelĳk begroot. Het beschikbare budget is onvoldoende om deze meerkosten te dekken. Verwacht wordt dat in 2025 een definitief ontwerp wordt opgesteld, met de verlegging van kabels en leidingen in 2026, zodat de aanleg van de rotonde in 2027 kan plaatsvinden. Voor dit project was oorspronkelĳk een krediet van circa € 700.000 beschikbaar, maar de verwachting is dat € 1,4 miljoen nodig is. De Vervoersregio heeft aangegeven de initiële bĳdrage van € 125.000 te verhogen tot € 450.000. Er wordt voorgesteld om het krediet met € 250.000 te verhogen en de kapitaallasten te dekken uit de middelen voor verkeersveiligheid. Instellen permanente telpunten voor monitoring auto- en fietsverkeer De gemeente Purmerend zal de komende jaren een aanzienlĳke groei doormaken, zowel in het aantal inwoners als het aantal woningen. Deze groei leidt naar verwachting tot een stĳging van het aantal verplaatsingen.

Tegelĳkertĳd wordt gewerkt aan een mobiliteitstransitie, met als doel de verplaatsingsstromen duurzamer en efficiënter te maken (Mobiliteitsplan Purmerend 2022). Om effectief in te spelen op deze ontwikkelingen, is het noodzakelĳk om structurele tellingen uit te voeren op het weg- en fietspadennet, als onderdeel van het mobiliteitsplan (maatregel P2). Dit biedt inzicht in de wĳze en het volume van verplaatsingen, evenals de trends daarin. Een telprogramma levert bovendien waardevolle data voor het actualiseren en bĳstellen van het verkeersmodel, zodat het beleid beter kan worden afgestemd op de werkelĳke verkeersstromen. Hiervoor is eenmalig € 50.000 nodig in 2026, te dekken uit het mobiliteitsplan. De jaarlĳkse onderhouds- en servicekosten van € 2.500 worden gefinancierd binnen het reguliere verkeersbudget. Uitbreiding formatie beleidsmedewerker parkeren (formatie 1 fte) Gezien de toenemende complexiteit, de recente uitbreiding van betaalde parkeergebieden binnen de gemeente en de noodzaak om nieuwe parkeernormen te formuleren, is het essentieel om 48

duidelĳk beleid te ontwikkelen. Dit is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze gemeente, met oog voor zowel bewoners als ondernemers. Om het opstellen en aanpassen van de parkeerverordening, het beleid rondom parkeervergunningen, het uitvoeringsbesluit, de (parkeer)belastingverordening en advies over parkeerbeleid bĳ gebiedsontwikkelingen te realiseren, is een uitbreiding van de formatie (1 fte) noodzakelĳk. De kosten voor deze uitbreiding worden gedekt vanuit de reserve parkeren. Programma 6 Beheer openbare ruimte Aanvullende kredieten voor diverse projecten wegen en elementen (krediet € 620.000) Verschillende projecten zĳn duurder uitgevallen dan oorspronkelĳk begroot, door het niet indexeren van kosten en het verbreden van de scope. Deze aanvraag betreft de aanvulling van de onderstaande investeringskredieten voor wegen en elementen: Projecten

Bedrag

Jaar van investering

Ninaberstraat

€ 100.000

2025

Apkenstraat- Doncanstraat

€ 300.000

2025

Jan Bĳhouwerstraat

€ 120.000

2025

Bernard Zweerstraat

€ 100.000

2025

Totaal

€ 620.000

Er is in totaal een aanvullende investering van € 620.000 nodig voor elementenonderhoud. Deze investeringen worden in 2025 in gebruik genomen en afgeschreven over een periode van 30 jaar. De dekking voor de kapitaalslasten wordt gevonden in het exploitatiebudget voor elementen. Uitbreiding formatie dataverwerker B&O (formatie 1 fte) Door capaciteitsgebrek in de dataverwerking voldoet Purmerend niet aan de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Dit betekent dat we geen actuele data kunnen aanleveren aan het kadaster, wat gevaarlĳke situaties kan veroorzaken bĳ graafwerkzaamheden in de openbare ruimte, omdat grondroerders niet beschikken over de meest recente informatie over de ondergrondse netten. Om in 2025 aan de wettelĳke eisen te voldoen, is een uitbreiding van de formatie met 1 fte voor een dataverwerker openbare ruimte noodzakelĳk. De kosten voor deze uitbreiding worden gedekt vanuit het exploitatiebudget beheer openbare ruimte. Actualisatie kredieten riolering (Gemeentelĳk RioleringsPlan 2018-2023) De afgelopen tĳd zĳn prĳsverhogingen en aanpassingen in verband met koppelkansen opgetreden bĳ de rioolwerken. Om de kredieten op niveau te brengen wordt voor de volgende onderdelen kredieten gevraagd (afschrĳvingstermĳn 45 jaar): Projecten

Bedrag

Jaar van investering

Beemster projecten (aanvullend krediet)

€ 850.000

2025

Thorbeckekade (nieuw krediet)

€ 600.000

2025/ 2026

Totaal

€ 1.450.000

Er is in totaal een aanvullende investering van € 1.450.000 nodig voor het GRP. Deze investeringen worden in 2025 voorbereid en in 2025 en 2026 uitgevoerd. De dekking voor de kapitaalslasten wordt gevonden uit de rioolheffing. Versnelling natuurinclusief isoleren In 2024 ontving de gemeente Purmerend een subsidie van € 307.566 van de Provincie NoordHolland. Deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het Soortenmanagementplan (SMP), dat voldoet aan de Wet Natuurbescherming. Het SMP richt zich op het onderzoeken van beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, die in en rondom gebouwen voorkomen. Door ecologische gegevens te verzamelen en openbaar te maken, kunnen inwoners milieuvriendelĳke maatregelen nemen bĳ woningisolatie, wat bĳdraagt aan het behoud van biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. De totale kosten van deze activiteiten bedragen volgens de aanvraag € 444.600, waarvan € 307.566 wordt gedekt door de provinciale subsidie. Het resterende bedrag van € 137.034 wordt gefinancierd uit de reserve duurzaamheid. Areaaluitbreiding groen Beemster (DBC de Keyser) De arealen van groen in de wĳken de Keyser en de Tuinderĳ zĳn door de Beemster Compagnie grotendeels overgedragen en zelf onderhouden. Voor de jaren 2025-2029 wordt de areaaluitbreiding groen gedekt uit de reserve instandhouding openbare ruimte.

Hiervoor vindt er jaarlĳks een onttrekking van € 164.000 plaats. De groenarealen in de wĳken de Keyser en de Tuinderĳ zĳn grotendeels overgedragen vanuit de Beemster Compagnie. Purmerend onderhoudt deze nu zelf. Voor de periode 2025-2029 wordt de uitbreiding gefinancierd uit de reserve instandhouding openbare ruimte. Hiervoor wordt voor de periode 2025-2029 een bedrag van € 164.000 per jaar onttrokken. In 2025 wordt er nog een bedrag € 13.000 onttrokken voor de het project vervanging riolering H. De Grootstraat. Programma 10 Bestuur en concern Uitbreiding formatie bestuursadviseur (formatie 1 fte) De gemeente groeit, en deze groei is duidelĳk zichtbaar binnen de organisatie. Het aantal domeinoverstĳgende en politiek-bestuurlĳke vraagstukken neemt toe, en beleidsmatige ontwikkelingen buiten de gemeente versnellen steeds vaker. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar bestuurs- en strategisch advies vanuit zowel het bestuur als de organisatie. De huidige formatie van bestuursadviseurs voldoet niet meer aan de groeiende behoefte vanuit het college en de directie voor ondersteuning, advisering en interim-projectmanagement. Daarom is er behoefte aan bestuursadviseurs die de verzoeken van het college en de directie efficiënt kunnen vertalen en doorzetten naar de ambtelĳke organisatie, en andersom.

Om aan deze toenemende vraag te voldoen, wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met 1 fte. De dekking van deze uitbreiding wordt gerealiseerd door de formatie op het ondernemersloket te verlagen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds: uitwerking decembercirculaire 2024 Uitgangspunt is dat het gemeentefonds meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bruto binnenlands product (bpp) volgt. De indexatie is gesplitst in een volume- en een prĳsdeel. In de 50

decembercirculaire 2024 heeft het Rĳk het bpp opwaarts bĳgesteld op basis van een revisie van het CBS. Het hogere prĳs- en volume-effect wordt toegevoegd aan de stelpost LPO en maakt onderdeel uit van het dekkingsplan in deze voorjaarsnota (onderdeel F 'uitgangspunten en indexering').

Bĳlage IV Toekomstscenario's Introductie Deze bijlage bij de voorjaarsnota 2025 bevat de verdere uitwerking van de toekomstscenario’s. De toekomstscenario’s zijn de mogelijke opties, maatregelen en scenario’s waarmee het begrotingstekort dat ontstaat vanwege de bezuiniging op gemeenten op te lossen. Bij de voorjaarsnota 2024 zijn deze voor het eerst gepresenteerd. Op 6 maart 2025 heeft het college de gemeenteraad een concept-bijlage toekomstscenario’s toegezonden (1609539). In dat overzicht staan de 54 mogelijke maatregelen om het begrotingstekort te dichten, verdeeld over 8 bouwstenen. Op basis van een aantal overwegingen en de inbreng van de meningsvormende behandeling van de commissie op 20 maart 2025 heeft het college van B&W vier scenario’s opgesteld, die bij deze voorjaarsnota ter besluitvorming voorliggen. De scenario’s dient u als volgt te lezen: scenario 1 is het “basisscenario”, scenario 2 is het scenario “tweejarig sluitend”, scenario 3 is het scenario “meerjarig sluitend” en scenario 4 is het scenario “nieuwe tegenvallers”. In de kolommen 2026, 2027, 2028 en 2029 staan de verwachte bedragen. De percentages geven weer voor welk aandeel van dit bedrag de bezuiniging wordt doorgevoerd.

Toekomstscenario’s bieden perspectief op een sluitende begroting Na het verwerken van de financiële ontwikkelingen sinds de Najaarsnota 2024, en de keuzes die het college van B&W deze voorjaarsnota voorstelt, is het begrotingssaldo meerjarig negatief. De provinciale toezichthouder toetst of het eerste jaar (2026), óf het laatste jaar (2029) van de begroting met structurele middelen sluitend wordt gemaakt. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om de begroting meerjarig te sluiten met incidenteel geld of een onttrekking uit de algemene reserve. Waar het financiële beeld in eerste instantie meevalt met tekorten van circa € 5 miljoen (2026) en € 8,5 miljoen (2027), verslechtert het beeld in 2028 en 2029 naar grofweg € 12,5 miljoen. No.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Stand Primitieve begroting 2025

€ 64

€ -7.117

€ - 10.060

€ -10.421

Stand voorjaarsnota 2025

€ -4.747

€ -10.155

€ -13.970

€ -12.662

Waarvan incidenteel

€ -212

€ 1.687

€ 1.306

€ 123

Begrotingssaldo (excl. incidenteel resultaat)

€ -4.959

€ -8.468

€ -12.664

€ -12.540

Om perspectief te krijgen op een sluitende begroting, heeft het college van B&W 4 scenario’s opgesteld: “basis”, “tweejarig sluitend”, “meerjarig sluitend” en “nieuwe tegenvallers”. Deze bestaan uit verschillende selecties van de maatregelen die zijn gepresenteerd op 6 maart. Het zijn “scenario’s” van verschillende financiële omvang, die op die manier voorsorteren op verschillende hoogtes van het definitieve begrotingstekort. Dat doen we, omdat er ten tijde van het deze

presentatie van de voorjaarsnota nog allerlei ontwikkelingen zijn die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het tekort: positief kan zijn extra compensatie vanuit het Rijk en negatief kan zijn de prijsstijgingen in het maatschappelijk en ruimtelijk domein. Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief, is veel op dit moment nog onzeker. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de 4 scenario’s weergegeven. Het “basisscenario” is het meest “lichte” scenario en is op basis van het huidige saldo voldoende om 2026 te sluiten. Als we dit scenario volgen met de huidige stand van de begroting voldoen we aan de vereisten van de provinciale toezichthouder. Het bevat de maatregelen die het college van B&W in ieder geval wenst door te voeren, ongeacht het begrotingstekort. Het scenario “tweejarig sluitend” is voldoende om zowel 2026 als 2027 te sluiten. Dit is het voorkeursscenario van het college van B&W, omdat het ruimte laat voor keuzes van de nieuwe gemeenteraad. Het scenario “meerjarig sluitend” biedt op basis van de huidige stand perspectief op een sluitende meerjarenbegroting. Het scenario “nieuwe tegenvallers” sorteert voor op een hoger begrotingstekort door nieuwe of andere tegenvallers. No. Onderwerp

2026

2027

2028

2029

Stand primitieve begroting

€ 64

-€ 7.117

-€ 10.060

-€ 10.421

Stand voorjaarsnota 2025

-€ 4.747

-€ 10.155

-€ 13.970

-€ 12.662

Begrotingssaldo (excl. incidenteel resultaat)

-€ 4.959

-€ 8.468

-€ 12.664

-€ 12.540

Totaal Toekomstscenario’s

€ 9.406

€ 16.372

€ 19.675

€ 20.701

Basisscenario

€ 6.182

€ 7.240

€ 7.959

€ 8.884

Scenario “Tweejarig sluitend”

€ 6.499

€ 9.879

€ 10.597

€ 11.522

Scenario “Meerjarig sluitend”

€ 6.865

€ 10.447

€ 13.480

€ 14.506

Scenario “Nieuwe tegenvallers”

€ 7.834

€ 12.073

€ 15.173

€ 16.199

Tegenover het begrotingssaldo (C - D)

Basisscenario

€ 1.223

-€ 1.228

-€ 4.705

-€ 3.656

Scenario “Tweejarig sluitend”

€ 1.539

€ 1.410

-€ 2.067

-€ 1.017

Scenario “Meerjarig sluitend”

€ 1.906

€ 1.979

€ 816

€ 1.967

Scenario “Nieuwe tegenvallers”

€ 2.874

€ 3.605

€ 2.508

€ 3.659

Hoe zijn de scenario’s opgebouwd? Het college van B&W heeft op basis van de meningsvormende behandeling in de commissie algemeen van 20 maart 2025 en een aantal overwegingen de vier scenario’s opgebouwd. Elk scenario bestaat uit maatregelen die voor een bepaald percentage wordt doorgevoerd. Ieder van de vier scenario’s sorteert voor op een bepaalde hoogte van het tekort vanaf 2026 en verder, uiteenlopend van bijna € 8 miljoen (“basisscenario”) tot € 15,2 miljoen in 2028 (scenario “nieuwe tegenvallers”). U vindt een overzicht van de scenario’s en uit welke maatregelen ze bestaan achteraan in deze bijlage. Daar staat voor elk van de geïnventariseerde maatregel óf deze wordt doorgevoerd en voor welk percentage. Dat zijn de vier toekomstscenario’s die het college van B&W bij deze voorjaarsnota presenteert. Drie overwegingen zijn van invloed geweest. De eerste is het

begrotingstekort. Als het begrotingstekort toeneemt, zijn er meer bezuinigingen nodig om de begroting sluitend te krijgen. Bij een hoger tekort komen meer maatregelen in beeld met een groter verwacht maatschappelijk effect. De tweede overweging is de relatieve “zwaarte” van het doorvoeren van een maatregel als bezuiniging, uitgedrukt in percentages. Slechts een paar maatregelen zijn een keuzes tussen twee opties: wel of niet doorvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kinderboerderij, of de dienstverlenging voor ondernemers. Voor het merendeel van de maatregelen geldt dat ze voor 0% (helemaal niet) tot aan 100% (volledig doorvoeren) kunnen worden doorgevoerd als bezuiniging. Dit maakt het mogelijk om maatregelen met meer maatschappelijke effecten, zelfs in het zwaarste scenario, maar ten dele op te nemen.

Het wegen van de maatschappelijke eﬀecten De meest belangrijke overweging is die van de maatschappelijke effecten. Het is niet voor niets dat gemeenten de korting op de bijdrage vanuit het Rijk een bezuiniging met grote gevolgen noemen. Door heel het land wordt zichtbaar dat de korting op het gemeentefonds gevolgen heeft voor het bouwen van woningen, de sociale voorzieningen en voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is in Purmerend niet anders. Het college van B&W heeft daarom vanaf het eerste moment van inventariseren stil willen staan bij de (verwachte) maatschappelijke effecten van een maatregel. Daarom is aan betrokken medewerkers gevraagd die effecten waar mogelijk zichtbaar te maken, zodat het voor het college en gemeenteraad mogelijk wordt om een onderbouwde afweging te maken. De maatregelen zijn daarna gegroepeerd naar “bouwstenen”, die bestaan uit het raken aan bepaalde thema’s van de gemeentelijke taken. Op 20 maart heeft de commissie gesproken over de maatregelen en de verwachte maatschappelijke effecten. Vergelijkbaar met de commissie wenst het college van B&W met een aantal maatregelen terughoudend te zijn. Onder andere de bouwstenen individuele ondersteuning, het beheer- en onderhoudsniveau en veiligheid zijn veel genoemd. Het college van B&W heeft om die reden dertien maatregelen uitgezonderd van de vier gepresenteerde scenario’s.

Deze staan hieronder in een tabel weergegeven. Het zijn maatregelen die raken aan het minimabeleid en waarvan de verwachting is dat armoede zal toenemen. Maar ook maatregelen waarmee we lokaal ervaring hebben, zoals besparing op het beheer- en onderhoudsniveau. En vanwege de toenemende aandacht en inspanning op het gebied van veiligheid van de afgelopen periode, is ook veiligheid uitgezonderd. De beoogde bezuinigingen staan haaks op de intensivering van de afgelopen periode. No Maatregel

Minimaregelingen verlagen van 120% naar 110/100%

Invoeren drempelbedrag aanvraag Bijz. Bijstand

Stoppen bijdrage aanvullende zorgverzekering

Stoppen compensatie Eigen Risico Zorgverzekering

Verlaging draagkracht% naar 100% voor de kosten van bewindvoering

Individuele inkomenstoeslag van 110% naar 100%

Onderhoudsniveau van het openbare groen van B- naar C-niveau

Onderhoud van het centrumgebied en de parken van A- naar B-niveau

Onderhoudsniveau van verharding van B- naar C-niveau

Verlagen niveau graffitiverwijdering

Verlagen onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte

Bezuinigingen cameratoezicht binnenstad

Bezuiniging groepenrooster handhaving

Het “basisscenario” Uiteindelijk is niets van wat er is geïnventariseerd wenselijk. Aan iedere besparing kleven gevolgen, maar voor een aantal maatregelen geldt dat de verwachte maatschappelijke of beleidsmatige gevolgen relatief beperkt zijn. Die maatregelen zijn opgenomen in het “basisscenario”. Dat zijn bijvoorbeeld de financieel-technische maatregelen, maar óók een 10%-stijging van de OZB bovenop de indexatie. Vanwege de groei van de afgelopen jaren kijken we ook op een andere manier naar de bedrijfsvoering van de gemeente. Een maatregel als de aanpassing aan de huishoudelijke hulp geldt dat dit in lijn is met Rijks- en lokaal beleid en anticipeert op verdere vergrijzing. Voor de kinderboerderij geldt dat het college van B&W onderzoek doet naar de toekomstbestendigheid. Het “basisscenario” is het scenario dat het college van B&W ongeacht het begrotingstekort wenst door te voeren. U vindt de opbouw van dit scenario achterin deze bijlage.

Uitgangspunten Naast de manier waarop het college van B&W de maatregelen heeft gewogen en de scenario’s heeft opgebouwd, zijn er ook een aantal andere noemenswaardige uitgangspunten die een rol hebben gespeeld bij de afweging. Die gaan over (1) de OZB-verhoging, (2) de gemeenschappelijke regelingen en (3) de taakstelling op de subsidies.

1. De verhoging van de OZB Het college van B&W heeft ervoor gekozen om de OZB getrapt door te voeren in de scenario’s. In het “basisscenario” wordt deze in 2026 met 10% verhoogd, bovenop de indexatie. In het “tweejarig sluitend” scenario is dat in 2026 en 2027 (2x 10% bovenop indexatie) en in de overige twee scenario’s geldt dat voor 2026, 2027 en 2028 (3x 10% bovenop indexatie). Het verlagen of verhogen van de OZB is ook geschikt om de begroting sluitend te maken. Dat betekent dat afhankelijk van het definitieve tekort, de uiteindelijke percentages worden bepaald aan de hand van het begrotingstekort. No Maatregel 1

Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie)

2026

2027

2028

2029

€ 2.182.000 € 4.429.000 € 6.743.000 € 6.844.000 1x 2x 3x 3x

Voorbeeld Voor dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de 1e tabel van deze bijlage. In 2026 wordt de OZB-verhoging met 10% doorgevoerd. Het begrotingstekort is in 2027 € 8,5 miljoen. Met het scenario “tweejarig sluitend” wordt € 10,1 miljoen aan bezuinigingen en inkomstenverhogingen doorgevoerd. Dat is € 1,6 miljoen meer dan nodig is. De verhoging van de OZB is zodanig hoog dat dit op € 0 uitkomt. Per 1% is dit ongeveer € 200.000. De OZB wordt per 1 januari 2027 met 2% verhoogd. In totaal is de OZB-verhoging zo 12%, bovenop indexatie.

2. De gemeenschappelijke regelingen De colleges in de regio Zaanstreek-Waterland hebben de gemeenschappelijke regelingen (GRen) per brief verzocht om de (beleidsmatige en maatschappelijke) gevolgen van een 5% lagere gemeentelijke bijdrage in beeld te brengen. Dat verzoek is gedaan aan ieder algemeen bestuur (AB), dat veelal bestaat uit regio-wethouders en burgemeesters. Op dit moment wordt er door de AB’s gewerkt om de scenario’s inclusief de financiële en maatschappelijke gevolgen in kaart te brengen. In de toekomstscenario’s zijn de GR’en daarom opgenomen als 5% van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Purmerend. Voor de verschillende scenario’s gaat het om € 0,25 (“basisscenario”), € 0,51 (“tweejarig sluitend”), € 0,77 (“meerjarig sluitend”) en € 1,29 miljoen (“nieuwe tegenvallers”). Richting de begroting ontvangen we de begrotingen van deze organisaties om als gemeente zienswijzen op te geven. No

2026

2027

2028

2029

€ 47.000

20% 40% 60% 100%

22 5%-korting bijdrage Werkom

€ 430.000

20% 40% 60% 100%

5%-korting bijdrage Recreatieschap 31 Twiske-Waterland

€ 12.000

20% 40% 60% 100%

50 5%-korting bijdrage GGD Za/Wa

€ 277.000

20% 40% 60% 100%

53 5%-korting bijdrage VrZW

€ 500.000

20% 40% 60% 100%

€ 28.000

20% 40% 60% 100%

€ 1.294.000

€1.294.000 €1.294.000 €1.294.000

Maatregel 5%-korting bijdrage Waterlands Archief

5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond

Totaal

Omdat het gaat om regionale besluitvorming over de definitieve verlaging die wordt toegepast, is het niet mogelijk zelfstandig een verlaging door te voeren. Dat zal uniform moeten gebeuren. Ook zal moeten blijken welke verlaging realistisch en haalbaar is. De GRen maken op dit moment inzichtelijk welke mogelijke besparing zij mogelijk achtten. Die analyse gebeurt op basis van de maatschappelijke effecten die deze organisaties verwachten. Om die reden vindt er overleg plaats tussen de wethouders financiën van de 7 gemeenten. Omdat er nog geen zekerheid is over de hoogte van wat haalbaar is, nemen we de gemeenschappelijke regelingen in het “basisscenario” op voor 20% (een korting van 1%). Dit loopt op per scenario tot aan 100% (een korting van 5%) in het scenario van nieuwe tegenvallers vanuit het Rijk.

3. De taakstelling op de subsidies Voor de subsidies is er per beleidsveld de optie op een taakstelling van 5% op het totaalbedrag opgenomen. Dat houdt in dat als deze maatregel daadwerkelijk door wordt gevoerd, het college van B&W de opdracht krijgt om voor deze beleidsvelden op zoek te gaan naar dit bedrag. Op basis van he gesprek in de commissie heeft het college van B&W ervoor gekozen om de subsidies op jeugd, sport en recreatie, kunst en cultuur en onderwijs pas in het scenario “nieuwe tegenvallers” voor 25% op te nemen. Het gaat in dat scenario om een taakstelling van 1,25% op het totaalbedrag aan subsidies. Dat doen we omdat het gaat om sectoren die al reeds onder druk staan, onder andere door het beleid vanuit het kabinet. Voor maatschappelijke ondersteuning en de gezonde lunch op de peuteropvang zien we meer kansen in het stopzetten van bepaalde subsidies of het zoeken naar alternatieven. Om die reden zijn deze maatregelen in het scenario “meerjarig sluitend” al voor 25%

opgenomen en in het scenario “meerjarig sluitend” voor 50% (een taakstelling van 2,5%). No Maatregel

2026

2027

2028

2029

43 Subsidies Onderwijs

€0

€ 26.500

0% 0%

25%

€ 60.000

0% 0% 25% 50%

€0

€ 448.000

0% 0% 25% 50%

46 Subsidies Jeugd

€0

€ 157.000

0% 0%

25%

47 Subsidies Sport & Recreatie

€0

€ 323.000

€ 323.500

0% 0%

25%

48 Subsidies Kunst & Cultuur

€0

€ 160.000

0% 0%

25%

Stoppen bekostigen gezonde lunch peuteropvang Subsidies Maatschappelijke 45 Ondersteuning

Totaal

€60.000

€1.174.500 €1.175.000 €1.175.000

Tot slot Bovenstaande toekomstscenario’s zijn onderdeel van de besluitvorming van de voorjaarsnota 2025. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om kennis te nemen van de scenario’s “basis”, “tweejarig sluitend”, “meerjarig sluitend” en “nieuwe tegenvallers”. Gewenste wijzigingen op elk van deze scenario’s kan de gemeenteraad amenderen. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met het hanteren van het voorkeursscenario “tweejarig sluitend” richting de begroting, en daarmee te streven naar het sluitend maken van de begroting in 2026 en 2027. Richting de begroting in november is er meer duidelijk over het definitieve tekort. Zodra dat er is, informeert het college van B&W de gemeenteraad. Indien het voorkeursscenario richting de begroting ontoereikend blijkt te zijn, zal het college de gemeenteraad een voorstel doen. Onder andere zal het rapport van Cebeon daarin worden meegenomen.

Scenario 1: “Basisscenario” No

Maatregel

Basis

Opnemen stelpost BCF-plafond

100% € 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000

€ 2.100.000

Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen

100%

€ 720.000

€ 740.000

€ 760.000

Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen

100%

€ 225.000

€ 250.000

€ 290.000

Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen

100%

€0

€ 375.000

Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie)

€ 2.182.000 € 2.182.000 € 2.182.000

€ 2.182.000

Toeristenbelasting

100%

€ 20.000

Leges meer kostendekkend maken

100%

€ 50.000

Besparingen gemeentelijke formatie

100%

€ 50.000

€ 450.000

€ 1.000.000

€ 1.550.000

10 Hogere doorberekening BAG-beheer

100%

€ 15.000

12 5%-korting bijdrage Waterlands Archief

20%

€ 9.400

14 Wmo - Huishoudelijke hulp

100%

€ 444.000

€ 374.000

€ 480.000

20 Basisdienstverlening voor ondernemers afschalen

100%

€ 94.500

€ 97.500

€ 100.000

22 5%-korting bijdrage Werkom

20%

€ 86.000

29 Weer in eigen beheer gazons maaien

100%

€0

€ 130.000

5%-korting bijdrage Recreatieschap Twiske31 Waterland

20%

€ 2.400

32 Inzet reserve duurzaamheid

50%

€0

€ 75.000

33 Afschalen adviesbudget Omgevingsteam

100%

€0

€ 22.000

€ 23.000

34 Formatie Omgevingsteam

100%

€0

€ 78.000

€ 80.000

35 Heroverweging vastgoed

100%

-€ 102.000

€ 168.000

€ 165.000

Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen 37 kunstverzekering

100%

€0

€ 5.000

38 Spurd als organisatie bekijken

100%

€0

€ 100.000

39 Kinderboerderij

100%

41 Purmaryn

100%

€ 50.000

€ 125.000

50 5%-korting bijdrage GGD Za/Wa

20%

€ 55.400

53 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Za/Wa

20%

€ 100.000

54 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond

20%

€ 5.600

Totaal

2026

2027

2028

2029

€ 6.182.300 € 7.240.300 € 7.958.800 € 8.883.800

Scenario 2: “tweejarig sluitend” No

Maatregel

Opnemen stelpost BCF-plafond

2027

2028

2029

100% € 2.100.000

€ 2.100.000

Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen

100%

€ 720.000

€ 740.000

€ 760.000

Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen

100%

€ 225.000

€ 250.000

€ 290.000

Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen

100%

€0

€ 375.000

Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie)

€ 2.182.000

€ 4.429.000

Toeristenbelasting

100%

€ 20.000

Leges meer kostendekkend maken

100%

€ 50.000

Besparingen gemeentelijke formatie

100%

€ 50.000

€ 450.000

€ 1.000.000

€ 1.550.000

Advertentieruimte huis-aan-huisblad

50%

€ 32.500

10 Hogere doorberekening BAG-beheer

100%

€ 15.000

12 5%-korting bijdrage Waterlands Archief

40%

€ 18.800

14 Wmo - Huishoudelijke hulp

100%

€ 444.000

€ 374.000

€ 480.000

15 Ontwikkelingen leerlingenvervoer

50%

€ 25.000

Basisdienstverlening voor ondernemers 20 afschalen

100%

€ 94.500

€ 97.500

€ 100.000

22 5%-korting bijdrage Werkom

40%

€ 172.000

29 Weer in eigen beheer gazons maaien

100%

€0

€ 130.000

5%-korting bijdrage Recreatieschap Twiske31 Waterland

40%

€ 4.800

32 Inzet reserve duurzaamheid

100%

€0

€ 150.000

33 Afschalen adviesbudget Omgevingsteam

100%

€0

€ 22.000

€ 23.000

34 Formatie Omgevingsteam

100%

€0

€ 78.000

€ 80.000

35 Heroverweging vastgoed

100%

-€ 102.000

€ 168.000

€ 165.000

Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen 37 kunstverzekering

100%

€0

€ 5.000

38 Spurd als organisatie bekijken

100%

€0

€ 100.000

39 Kinderboerderij

100%

41 Purmaryn

100%

€ 50.000

€ 125.000

50 5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland

40%

€ 110.800

5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek53 40% Waterland

€ 200.000

54 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond

€ 11.200

40%

Totaal

2026

€ 6.736.600 € 10.123.600 € 10.847.100 € 11.772.100

Scenario 3: “meerjarig sluitend” No

Maatregel

2026

2027

2028

2029

Opnemen stelpost BCF-plafond

100% € 2.100.000

€ 2.100.000

Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen

100%

€ 720.000

€ 740.000

€ 760.000

Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen

100%

€ 225.000

€ 250.000

€ 290.000

Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen

100%

€0

€ 375.000

Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie)

€ 2.182.000

€ 4.429.000

€ 6.743.000

€ 6.844.000

Toeristenbelasting

100%

€ 20.000

Leges meer kostendekkend maken

100%

€ 50.000

Besparingen gemeentelijke formatie

100%

€ 50.000

€ 450.000

€ 1.000.000

€ 1.550.000

Versoberen arbeidsvoorwaarden

50%

€ 30.000

€ 120.000

Advertentieruimte huis-aan-huisblad

75%

€ 48.750

10 Hogere doorberekening BAG-beheer

100%

€ 15.000

12 5%-korting bijdrage Waterlands Archief

60%

€ 28.200

14 Wmo - Huishoudelijke hulp

100%

€ 444.000

€ 374.000

€ 480.000

15 Ontwikkelingen leerlingenvervoer

100%

€ 50.000

Basisdienstverlening voor ondernemers 20 afschalen

100%

€ 94.500

€ 97.500

€ 100.000

22 5%-korting bijdrage Werkom

60%

€ 258.000

23 Kapitaliseren van het groen

50%

29 Weer in eigen beheer gazons maaien

100%

€0

€ 130.000

5%-korting bijdrage Recreatieschap Twiske31 Waterland

60%

€ 7.200

32 Inzet reserve duurzaamheid

100%

€0

€ 150.000

33 Afschalen adviesbudget Omgevingsteam

100%

€0

€ 22.000

€ 23.000

34 Formatie Omgevingsteam

100%

€0

€ 78.000

€ 80.000

35 Heroverweging vastgoed

100%

-€ 102.000

€ 168.000

€ 165.000

Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen 37 kunstverzekering

100%

€0

€ 5.000

38 Spurd als organisatie bekijken

100%

€0

€ 100.000

39 Kinderboerderij

100%

41 Purmaryn

100%

€ 50.000

€ 125.000

Stoppen bekostigen gezonde lunch 44 peuteropvang

25%

€ 15.000

45 Subsidies Maatschappelijke Ondersteuning

25%

€0

€ 112.000

49 Stopzetten bijdrage wijkkrant(en)

25%

€ 21.250

€ 21.750

€ 22.000

50 5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland

60%

€ 166.200

5%-korting bijdrage Veiligheidsregio 53 Zaanstreek-Waterland

60%

€ 300.000

54 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond

60%

€ 16.800

Totaal

€ 6.864.900 € 10.447.400 € 13.480.150 € 14.506.150

Scenario 4: “nieuwe tegenvallers” No Maatregel

Zwaar

2026

2027

2028

2029

Opnemen stelpost BCF-plafond

100%

€ 2.100.000

Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen

100%

€ 720.000

€ 740.000

€ 760.000

Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen

100%

€ 225.000

€ 250.000

€ 290.000

Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen

100%

€0

€ 375.000

Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie)

€ 2.182.000

€ 4.429.000

€ 6.743.000

€ 6.844.000

Toeristenbelasting

100%

€ 20.000

Leges meer kostendekkend maken

100%

€ 50.000

Tarieven omhoog zwembad en verhuur overige sportaccommodaties

100%

€ 161.000

Besparingen gemeentelijke formatie

100%

€ 50.000

€ 450.000

€ 1.000.000

€ 1.550.000

Versoberen arbeidsvoorwaarden

100%

€ 60.000

€ 240.000

Advertentieruimte huis-aan-huisblad

100%

€ 65.000

VVV-bonnen verkiezingen

100%

€ 6.000

Afschaffen maatschappelijke attenties

100%

€ 22.000

10 Hogere doorberekening BAG-beheer

100%

€ 15.000

11 Stoppen bedrijfskleding KCC

100%

€ 8.000

12 5%-korting bijdrage Waterlands Archief

100%

€ 47.000

14 Wmo - Huishoudelijke hulp

100%

€ 444.000

€ 374.000

€ 480.000

15 Ontwikkelingen leerlingenvervoer

100%

€ 50.000

Basisdienstverlening voor ondernemers 20 afschalen

100%

€ 94.500

€ 97.500

€ 100.000

22 5%-korting bijdrage Werkom

100%

€ 430.000

23 Kapitaliseren van het groen

100%

Temporiseren van het bomenplan en 24 omvorming van heestervakken

50%

€0

€ 220.000

29 Weer in eigen beheer gazons maaien

100%

€0

€ 130.000

100%

€ 12.000

32 Inzet reserve duurzaamheid

100%

€0

€ 150.000

33 Afschalen adviesbudget Omgevingsteam

100%

€0

€ 22.000

€ 23.000

34 Formatie Omgevingsteam

100%

€0

€ 78.000

€ 80.000

35 Heroverweging vastgoed

100%

-€ 102.000

€ 168.000

€ 165.000

36 Investeringsagenda

25%

€0

€ 62.500

€ 125.000

100%

€0

€ 5.000

38 Spurd als organisatie bekijken

100%

€0

€ 100.000

39 Kinderboerderij

100%

€ 128.000

€ 132.000

€ 135.000

41 Purmaryn

100%

€ 50.000

€ 125.000

42 Stoppen met Sportverordening

25%

€ 43.500

€ 44.750

€ 45.750

5%-korting bijdrage Recreatieschap TwiskeWaterland

Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen kunstverzekering

NME focus en samenwerking, OAB, Groene schoolpleinen

43 Subsidies Onderwijs

25%

€0

€ 6.625

Stoppen bekostigen gezonde lunch peuteropvang

50%

€ 30.000

45 Subsidies Maatschappelijke Ondersteuning

50%

€0

€ 224.000

46 Subsidies Jeugd

25%

€0

€ 39.250

47 Subsidies Sport & Recreatie

25%

€0

€ 80.750

€ 80.875

48 Subsidies Kunst & Cultuur

25%

€0

€ 40.000

49 Stopzetten bijdrage wijkkrant(en)

50%

€ 42.500

€ 43.500

€ 44.000

100%

€ 277.000

100%

€ 500.000

100%

€ 28.000

5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek50 Waterland 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio 53 Zaanstreek-Waterland 54 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond Totaal

€ 7.833.500 € 12.072.875 € 15.172.500 € 16.198.500

No Maatregel A

Opnemen stelpost BCF-plafond

2026

2027

2028

2029

€ 2.100.000

100%

Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen

€ 720.000

€ 740.000

€ 760.000

100%

Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen

€ 225.000

€ 250.000

€ 290.000

100%

Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen

€0

€ 375.000

100%

Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie)

€ 2.182.000

€ 4.429.000

€ 6.743.000

€ 6.844.000

Toeristenbelasting

€ 20.000

100%

Leges meer kostendekkend maken

€ 50.000

100%

Tarieven omhoog zwembad en verhuur overige sportaccommodaties

€ 161.000

100%

Besparingen gemeentelijke formatie

€ 50.000

€ 450.000

€ 1.000.000

€ 1.550.000

100%

Versoberen arbeidsvoorwaarden

€ 60.000

€ 240.000

50%

100%

Advertentieruimte huis-aan-huisblad

€ 65.000

50%

75%

100%

VVV-bonnen verkiezingen

€ 6.000

100%

Afschaffen maatschappelijke attenties

€ 22.000

100%

10 Hogere doorberekening BAG-beheer

€ 15.000

100%

11 Stoppen bedrijfskleding KCC

€ 8.000

100%

12 5%-korting bijdrage Waterlands Archief

€ 47.000

20%

40%

60%

100%

13 Minimaregelingen verlagen van 120% naar 110/100%

€ 225.000

14 Wmo - Huishoudelijke hulp

€ 444.000

€ 374.000

€ 480.000

100%

15 Ontwikkelingen leerlingenvervoer

€ 50.000

50%

100%

16 Invoeren drempelbedrag aanvraag Bijz. Bijstand

€ 70.000

17 Stoppen bijdrage aanvullende zorgverzekering

€ 520.000

18 Stoppen compensatie Eigen Risico Zorgverzekering

€ 320.000

19 Verlaging draagkracht% naar 100% voor de kosten van bewindvoering

€ 235.000

20 Basisdienstverlening voor ondernemers afschalen

€ 94.500

€ 97.500

€ 100.000

100%

21 Individuele inkomenstoeslag van 110% naar 100%

€ 54.000

22 5%-korting bijdrage Werkom

€ 430.000

20%

40%

60%

100%

23 Kapitaliseren van het groen

50%

100%

24 Temporiseren van het bomenplan en omvorming van heestervakken

€0

€ 440.000

50%

25 Onderhoudsniveau van het openbare groen van B- naar C-niveau

€0

€ 505.000

€ 10.000

26 Onderhoud van het centrumgebied en de parken van A- naar B-niveau

27 Onderhoudsniveau van verharding van B- naar C-niveau

€0

€ 500.000

28 Verlagen niveau graffitiverwijdering

€0

€ 100.000

0% 0%

29 Weer in eigen beheer gazons maaien

€0

€ 130.000

100%

30 Verlagen onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte

€ 10.000

31 5%-korting bijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland

€ 12.000

20%

40%

60%

100%

32 Inzet reserve duurzaamheid

€0

€ 150.000

50%

100%

33 Afschalen adviesbudget Omgevingsteam

€0

€ 22.000

€ 23.000

100%

34 Formatie Omgevingsteam

€0

€ 78.000

€ 80.000

100%

35 Heroverweging vastgoed

-€ 102.000

€ 168.000

€ 165.000

100%

36 Investeringsagenda

€0

€ 250.000

€ 500.000

25%

37 Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen kunstverzekering

€0

€ 5.000

100%

38 Spurd als organisatie bekijken

€0

€ 100.000

100%

39 Kinderboerderij

100%

40 NME focus en samenwerking, OAB, Groene schoolpleinen

€ 128.000

€ 132.000

€ 135.000

100%

41 Purmaryn

€ 50.000

€ 125.000

100%

42 Stoppen met Sportverordening

€ 174.000

€ 179.000

€ 183.000

25%

€0

€ 26.500

25%

€ 60.000

25%

50%

45 Subsidies Maatschappelijke Ondersteuning

€0

€ 448.000

25%

50%

46 Subsidies Jeugd

€0

€ 157.000

25%

47 Subsidies Sport & Recreatie

€0

€ 323.000

€ 323.500

25%

48 Subsidies Kunst & Cultuur

€0

€ 160.000

25%

49 Stopzetten bijdrage wijkkrant(en)

€ 85.000

€ 87.000

€ 88.000

25%

50%

50 5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland

€ 277.000

20%

40%

60%

100% 0%

43 Subsidies Onderwijs 44 Stoppen bekostigen gezonde lunch peuteropvang

51 Bezuinigingen cameratoezicht binnenstad

€0

€ 39.000

€ 40.000

52 Bezuiniging groepenrooster handhaving

€0

€ 372.000

€ 383.000

53 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

€ 500.000

20%

40%

60%

100%

54 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond

€ 28.000

20%

40%

60%

100%

Leeswijzer: scenario 1 is het “basisscenario”, scenario 2 is het scenario “tweejarig sluitend”, scenario 3 is het scenario “meerjarig sluitend” en scenario 4 is het scenario “nieuwe tegenvallers”. In de kolommen 2026, 2027, 2028 en 2029 staan de verwachte bedragen. De percentages geven weer voor welk aandeel van dit bedrag de bezuiniging wordt doorgevoerd.

Bezoekadres

Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Postadres

Postbus 15 1440 AA Purmerend Telefoon & e-mail

(0299) 45 24 52 info@purmerend.nl purmerend.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15518265/1