Document · PDF

B-programmabegroting-Purmerend-2023-2026

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Vanaf 14.00 uur: Integrale behandeling Programmabegroting met moties/amendementen (reguliere spreektijd; 20 minuten)31.616 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Verkiezingen De komende 5 jaren, vanaf 2023, is er elk jaar een verkiezing, waarbĳ de kans bestaat dat dit meerdaagse verkiezingen zullen worden.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV011 Publieksdienstverlening

Lasten

-8.125

-7.843

-7.690

-8.714

-8.555

-8.521

-8.681

BV011 Publieksdienstverlening

Baten

6.860

4.347

4.092

4.664

4.771

4.879

4.991

-1.265

-3.496

-3.598

-4.050

-3.784

-3.642

-3.690

Het saldo daalt met € 452.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 1.024.000 hogere lasten en € 572.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV011 Publieksdienstverlening

Lasten

Baten

Aanpassing kosten invoering Omgevingswet In 2023 treedt de omgevingswet in werking. Dit vereist een hele andere manier van werken. Ter voorbereiding hierop zĳn de gemeentelĳke taken in het kader van de Omgevingswet herschikt en kosten verhoogd om dit in goede banen te leiden. Ook worden bepaalde vergunningen niet meer via anterieure overeenkomsten (geraamd als taakstelling) gedaan maar via de leges. Hierdoor stĳgen de lasten ook.

-537

Leges WABO toestemming bouwen Om vanaf 2023 kostendekkend te zĳn is de legesraming 2023 verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door extra kosten vanwege de invoering van de Omgevingswet. De kostendekkendheid 2023 is berekend in samenwerking met adviesbureau Senze.

589

Tĳdelĳke capaciteit Burgerzaken Binnen team Burgerzaken vinden de komende jaren diverse personele mutaties plaats. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, is er in 2023 en 2024 extra budget voor de inhuur van tĳdelĳke krachten.

-120

Verkiezingen In 2022 hebben er in de gemeente Purmerend geen verkiezingen plaatsgevonden. In 2023 vinden er weer verkiezingen plaats (provinciale Staten en waterschappen) en is hiervoor budget gereserveerd.

-293

Totaal

-950

589

Reserves Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen Voor 2023 zĳn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bĳlage investeringen) Lopende investeringen

100

Vervangingsinvesteringen

Voorgenomen investeringen

Totaal

100

Incidentele baten en lasten Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Verkiezingen, inhuur expertise

-82

Kosten implementie omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, communicatie, tĳdelĳke programmamanager)

-389

-100

Totaal

-471

-100

Programma 2

Samenleving Portefeuillehouders: M. Hegger, E. Tĳmstra, T. Kroese, H. Rotgans en C. Lageveen

Visie We vinden het belangrĳk dat je in Purmerend jezelf kunt zĳn en dat je er fĳn kunt wonen. De omgeving waarin Purmerenders leven nodigt uit tot bewegen, gezond leven, ontspannen, werken, ontmoeten en elkaar helpen. Inwoners, jong en oud, wonen in een veilige en stimulerende omgeving waarbĳ zĳ hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. Soms is dat (even) ingewikkeld. Dan zĳn wĳ er om samen met het netwerk en onze partners in de gemeente, te kĳken wat nodig is. Zo kunnen inwoners zich goed ontwikkelen met als doel dat zĳ zoveel mogelĳk zelfstandig kunnen zĳn. We streven er naar dat Purmerenders in staat zĳn zo lang mogelĳk in de thuisomgeving te functioneren en beogen een duurzame veiligheid voor iedereen in de thuissituaties. We bieden ondersteuning om dit mogelĳk te maken. Zo werken we samen met partners en bewoners aan een inclusieve samenleving.

Doelen en activiteiten We doen dit door midden in de samenleving te staan. We staan dichtbĳ inwoners en kunnen daarom zoveel mogelĳk op tĳd signaleren en passende maatregelen treffen. Dit vraagt om een nauwe, 32

gelĳkwaardige samenwerking tussen gemeente en partners in buurten en wĳken. De uitvoerders, zowel vanuit de gemeentelĳke loketten als vanuit maatschappelĳke organisaties, zoeken elkaar steeds vaker op om slimme en snelle oplossingen te bedenken. We kĳken daarbĳ steeds naar de context van de inwoner. Dit is geheel in lĳn met de koers waar we voorstaan en die we de komende jaren verder gaan ontwikkelen, samen met onze partners. Deze manier van werken vraagt soms om lef en daadkracht. Maatregelen en acties die passen bĳ wat de inwoner nodig heeft! We stellen de uitvoering in staat om te handelen vanuit deze manier van werken. De komende jaren staat de koers centraal en zĳn onze acties erop gericht om hier verder handen en voeten aan te geven. Een stevige lokale aanpak is belangrĳk, maar binnen veel thema’s trekken we ook regionaal op. Om ervoor te zorgen dat we van elkaar leren, maar vooral dat inwoners, partners en ondernemers geen last hebben van de verschillen per gemeente.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? WMO en mantelzorg Betere kwaliteit van maatwerkvoorzieningen waardoor inwoners goed ondersteund worden en zelfredzaam blĳven. Zorgen voor (het inkopen van) kwalitatief goede ondersteuning die aansluit bĳ de behoefte van onze inwoners. Mantelzorgondersteuning beter afstemmen op de behoeftes van de verschillende doelgroepen waardoor de draagkracht van de mantelzorgers verbetert en zĳ zich gesteund voelen. • In 2020 vond de contractering van maatwerkvoorzieningen Wmo plaats; op basis hiervan zĳn er contracten voor hulp bĳ het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblĳf afgesloten per 1 januari 2021. Elk jaar (1 januari) kunnen nieuwe aanbieders zich melden en als zĳ aan de eisen voldoen ook een contract krĳgen om deze maatwerkvoorzieningen te mogen leveren. • We monitoren de kwaliteit en onderhoud van de (maatwerk) producten en diensten en borgen de contracten door middel van ons eigen lokale contractmanagement Wmo en met behulp van Toezichthouders van GGD Amsterdam. • Nieuwe samenwerkingsagenda gemeenten regio Zaanstreek-Waterland en Zilveren Kruis 2023 e.v. vaststellen en implementeren. Inwoners ondervinden minder hinder van de “schotten” die bestaan tussen de Wmo, Wlz en ZvW. • Het versterken van mantelzorgondersteuning.

We willen het aanbod mantelzorgondersteuning uitbreiden voor specifieke doelgroepen (jonge, werkende, mannelĳke mantelzorgers en mantelzorgers met een andere culturele achtergrond). We zorgen ervoor dat de mantelzorger de weg naar ondersteuning kan vinden en geven mogelĳkheden op maat. Ouderen Ouderen krĳgen de ondersteuning die zĳ nodig hebben en hebben de mogelĳkheid te verhuizen naar een woning passend bĳ de levensfase. Zorg kan ondersteund worden door gunstige ligging van locatie en slimme aanpassingen in huis. • We hebben aandacht voor het realiseren van geschikte woningen voor ouderen. • Wĳ blĳven in structureel overleg met zorgaanbieders over mogelĳkheden om extramurale zorg en ondersteuning af te stemmen op de individuele situatie van ouderen. Door de mogelĳkheden te ondersteunen met slimme technologie (e-health) kan de zorg worden ontlast. Ouderen krĳgen de ondersteuning die zĳ nodig hebben.

• We gaan eenzaamheid tegen door verbinding te leggen in de wĳken en dorpen tussen zorgprofessionals die bĳ ouderen thuis komen en het sociale wĳkteam. De mensen die niet bereikt worden via regulier activiteitenaanbod worden door een warme overdracht aan het sociale wĳkteam gekoppeld. • We nemen actief deel aan de regiovisie G'oud in Zaanstreek Waterland voor zorg en ondersteuning op de juiste plek. Maatschappelĳke ondersteuning/opvang De aanpak in wĳken en buurten -dichtbĳ inwoners- stimuleert een inclusieve samenleving. Cliënten worden zoveel mogelĳk thuis of in de wĳk ondersteund. Zodat we eerder signaleren en passende hulp bieden. • We verstevigen de samenwerking in de aanpak rondom mensen met onbegrepen gedrag en versterken de GGZ kennis in de wĳk. • We zetten in op het organiseren van een fĳnmazig netwerk in wĳken en buurten waar de verschillende professionals elkaar kunnen ontmoeten en de voorzieningen bĳdragen aan een inclusieve samenleving. In de letterlĳke zin: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zĳn. • In navolging op het advies van de commissie Dannenberg ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ blĳven we bezig het ondersteuningsaanbod te ontwikkelen voor cliënten. • Met het oog op de transformatie en doordecentralisatie beschermd wonen, wordt er gezocht naar alternatieve woonvormen.

We nemen dit mee in het nieuwe inkoopbeleid Beschermd verblĳf en Beschermd Thuis. Om succesvolle uitstroom naar een passende woonplek te bevorderen. • Er wordt gezocht naar een locatie om mensen met complexe multiproblematiek passende zorg en begeleiding te bieden. Armoede en schulden Iedereen kan meedoen en zo zelfredzaam mogelĳk blĳven participeren, zonder (problematische) schulden. Minder volwassenen en kinderen ervaren financiële belemmeringen om mee te kunnen doen. Inwoners ontvangen zo snel mogelĳk de juiste hulp. • We halen armoede uit de taboesfeer en gaan zoveel mogelĳk inwoners bereiken en ondersteunen die rond het sociaal minimum inkomen leven. We richten ons daarbĳ meer op specifieke doelgroepen: statushouders, kinderen en werkende armen. We brengen o.a. de MeerDoenregelingen en Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht. • In opdracht van het Rĳk pakken we het thema 'energiearmoede' op. Dat betekent dat we de mensen die het financieel het zwaarst hebben, helpen om hun energierekening omlaag te krĳgen door middel van bewustwording en verduurzaming van huizen. • We zetten in op preventie en vroeg signalering om te voorkomen dat inwoners in de problematische schulden belanden. • We verkleinen het stigma op schulden waardoor inwoners zich in een eerder stadium melden bĳ de gemeente. • We bieden binnen het Loket Schulddienstverlening een integraal aanbod.

We zetten in op versnelling van het hulpverleningsproces door gebruik te maken van specifieke landelĳk ontwikkelde instrumenten.

Werk en inkomen Zoveel mogelĳk mensen doen mee. Als gemeente kĳken we hoe we verschillende mensen beter en effectiever ondersteunen. • We gaan door met het ontwikkelen van een gerichte aanpak voor verschillende doelgroepen, zoals ondernemers en jeugd. • We geven uitvoering aan ons participatiebeleid, in samenwerking met Werkom, met als doel zoveel mogelĳk mensen te laten participeren. • We sturen op de koers voor Werkom die in 2022 is vastgelegd met als doel Werkom beter aan te laten sluiten op de doelgroepen. Inburgering Inburgeraars worden zo goed mogelĳk op weg geholpen ten behoeve van integratie. Daarbĳ wordt voor iedereen een plan op maat gemaakt. • We zetten in op kwalitatief goede begeleiding en aanbod. Dat doen we centraal vanuit het loket inburgering. We werken samen met maatschappelĳke partners en taalscholen om dit te bereiken. • We zetten in op een laagdrempelige plek in de stad waar inburgeraars binnen kunnen lopen voor vragen. Op deze plek werken we samen met maatschappelĳke partners zoals Vluchtelingenwerk en Clup Welzĳn. • Dit jaar maken we een welkomstmap (in meerdere talen) voor inburgeraars zodat zĳ vanaf de start alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede start in Purmerend. • We zoeken manieren om de kinderopvang te laten aansluiten op inburgering.

• We gaan op zoek naar manieren om inburgeraars zo snel mogelĳk te leren zwemmen, omdat dit anders voor onveilige situaties kan zorgen. • We monitoren de afspraken die gemaakt zĳn met externe partĳen en de resultaten die dat oplevert. Dit geeft ons inzicht in de resultaten zodat we kunnen bĳsturen waar nodig. Jeugd Een fĳne jeugd in Purmerend en hulp krĳgen wanneer dat nodig is. Belangrĳk is dat gezinnen in een zo vroeg mogelĳk stadium passende ondersteuning ontvangen. Door vanuit vroeg signalering meer in te zetten op lichte vormen van hulp en ondersteuning voorkomen we onnodige inzet van specialistische jeugdhulp. Een betere samenwerking zorgt ervoor dat inwoners effectiever geholpen worden. • We richten ons op alle Purmerendse kinderen en hun omgeving waarbĳ de focus ligt op het ‘normale’ opgroeien en opvoeden (normalisering). We zetten in op een kansrĳke start voor jonge kinderen. Investering aan de voorkant van het stelsel richt zich op vroege signalering, preventie en integrale samenwerking. • We zetten in op het trainen van professionals op het gebied van mediation. Er is een convenant gesloten met Westerbos en Zutt Mediation. • In samenwerking met onze onderwĳspartners zetten wĳ in op een stabiel en adequaat onderwĳstraject voor ieder kind. • Er wordt verder gewerkt aan de afbouw van de gesloten jeugdzorg volgens de bovenregionale aanpak ‘Thuis voor Noordje’.

Zaanstreek-Waterland realiseert hiermee samen met andere regio’s in Noord-Holland een toereikend aanbod voor jeugdigen waarin kleinschalige woonvoorzieningen zo thuis als mogelĳk worden nagestreeft. De implementatie van deze aanpak draagt bĳ aan specialistisch aanbod voor een kleine doelgroep waarbĳ de hulpvraag dermate complex is dat passend aanbod uitsluitend bovenregionaal georganiseerd kan worden. 35

• We zetten in op het werken in de wĳk met de ketenpartners als scholen, POH GGZ Jeugd, schoolmaatschappelĳk werk, wĳkinitiatieven etcetara. Om gezinnen in een zo vroeg mogelĳk stadium passende ondersteuning te geven. • Er is jaarlĳks aandacht voor de werving van pleeggezinnen door o.a. deel te nemen aan de landelĳke campagne "Open je wereld". We hebben aan deze landelĳke campagne lokaal een schakel in de keten toegevoegd, namelĳk Buurtgezinnen. Inzet op Buurtgezinnen kan pleegzorg voorkomen en kan ingezet worden als een vorm van nazorg (na afloop van pleegzorg). Daarnaast is Buurtgezinnen een preventief initiatief dat aansluit bĳ het proces van normaliseren en versterken van de eigen kracht van jeugdigen/ ouders en het sociaal netwerk. • De Verordening jeugdhulp is in 2022 voor alle regiogemeenten gelĳk getrokken. Er wordt regionaal en lokaal samengewerkt aan de implementatie hiervan. • Aanscherping van het beleid op gebied van Pgb door het herzien van de verordening en de nadere regels jeugdhulp en het scheppen van beleidskaders zowel regionaal als lokaal. Er is meer aandacht voor de kwaliteit van de zorg geboden vanuit een Pgb en is er meer regie vanuit de inhoud. • We zetten breder in op het verstevigen van de eigen krachten van een gezin/jeugdige en het sociale netwerk met als doel het voorkomen dat jeugdigen onnodig in de specialistische jeugdhulp terecht komen.

Dit doen we door kennisverrĳking -zowel intern als extern- ten aanzien van de reikwĳdte van de Jeugdwet. Daarnaast worden aanbieders als Eigenplan/Eigen kracht ingezet op het verstevigen van de eigen krachten • We intensiveren de capaciteit bĳ Veilig Thuis, om wachttĳden te voorkomen en zetten daarnaast in op versteviging van de samenwerking tussen het lokale veld en Veilig Thuis zodat inwoners effectiever geholpen worden. • Met de regiogemeenten Zaanstreek Waterland, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de Raad voor de Kinderbescherming zetten we in op minder schakels in Jeugdbeschermingsketen (JB-keten), we signaleren tĳdig de zorgen en onveiligheid rondom inwoners als gevolg van (vermoedens van) huiselĳk geweld. Onderwĳs Kinderen krĳgen optimale ontwikkelkansen en groeien veilig op. Hun ontwikkeling door de jaren heen verloopt volgens een doorlopende leerlĳn . Onderwĳs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtĳdig wanneer kinderen extra hulp nodig hebben. • Samen met alle onderwĳspartĳen geven wĳ uitvoering aan de Onderwĳsagenda. • Samen met het alle betrokken partĳen van en in het onderwĳs zetten we in op het inlopen van corona gerelateerde vertragingen, zowel op cognitief- als sociaal-emotioneel gebied.

• We zetten in op in- en naschoolse activiteiten om kansengelĳkheid te vergroten door onderwĳs-, cultuur-, en sportactiviteiten aan te bieden op scholen. • Op het voortgezet onderwĳs vinden er voorlichtingen plaats in de vorm van theaterlessen met maatschappelĳke thema’s zoals sociale mediawĳsheid, alcohol en drugs. Komend schooljaar breiden we het voorlichtingsaanbod uit en willen we een vergelĳkbaar voorlichtingsaanbod beschikbaar stellen aan het primair onderwĳs. • Wĳ bieden opnieuw alle basisscholen de mogelĳkheid om de eindmusical van hun groep op een professioneel podium uit te voeren. In 2023/2024 gaan we aan de slag met een speciale Purmerendse musical geschreven door NKT. • Samen met de Brede School Beemster (BSB) wordt een uitvoeringsagenda gemaakt met onderwerpen die actueel zĳn binnen het onderwĳs, de kinderopvang en de gemeente. 36

• Leerplicht en RMC zĳn meer aanwezig op de scholen (VSO en MBO) én in de wĳk. • Vanuit de regio wordt gewerkt aan een betere en eenduidige aansluiting van het onderwĳs op de arbeidsmarkt. • Bĳ het Leerlingenvervoer wordt meer ingezet op maatwerk waarbĳ we oog hebben voor stimuleren van zelfredzaamheid/zelfstandigheid van een gezin. • Met verschillende schoolbesturen (po) willen we onderwĳs en jeugdhulp slimmer met elkaar verbinden. We bevorderen het wĳkgericht werken. Sport Sporten verbindt, is leuk en gezond. Sportverenigingen hebben een belangrĳke sociale en maatschappelĳke functie. We helpen verenigingen die vooral opzoek zĳn naar de verbinding, zodat we meer mensen stimuleren om te bewegen en te sporten. Dit zorgt voor vreugde en een gezonde levensstĳl. • We geven uitvoering aan de Sportvisie, Sportakkoord en Preventieakkoord n.a.v. het uitvoeringsprogramma. • Sportclubs krĳgen de mogelĳkheid om sponsoruitingen vanaf de sportvelden op de omgeving te richten zodat ze meer mogelĳkheden hebben om inkomsten te verwerven. • We helpen verenigingen te ontwikkelen na corona, naar vereniging 2.0 met de integratie van multi sportoplossingen • Versterken van de doorverwĳzing naar sportaanbieders door actief in te zetten op een goede samenwerking tussen maatschappelĳke instellingen zoals onderwĳs, de GGD, sportverenigingen en -aanbieders, Spurd en de jeugdzorg.

Daarbĳ zorgen voor verbinding met (kwetsbare) doelgroepen en activering tot sport en bewegen. • We zetten in op de gezonde wĳk waarin sporten, spelen en gezonde voeding dicht bĳ huis zĳn. • Stimuleren en ondersteunen van vitale sportaanbieders (commercieel/niet commercieel) in het aangaan van de verbinding en maatschappelĳk projecten. • We zetten in op een nieuw te realiseren sporthal de Karekiet als ook het inzichtelĳk maken van de verdere capaciteitswens voor binnensporten, zodat de verhoogde capaciteitsvraag naar binnensportaccommodaties wordt ingevuld. • Op basis van het haalbaarheidsonderzoek willen we meer zwemlessen en een gevarieerder aanbod kunnen bieden en gaan we voor een uitbreiding met een buitenbad, voor meervoudig gebruik. Cultuur Kunst en cultuur dragen in belangrĳke mate bĳ aan een goed leefklimaat. Cultuur prikkelt, inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, vormt identiteit en geeft kleur aan het leven. Cultuur is waardevol omdat het kan aanzetten tot nadenken en reflectie. Maar ook kan het zorgen voor ontspanning en plezier. Cultuur maakt een brede ontwikkeling mogelĳk van onze inwoners. Ook zorgt het voor verbinding en vergroot de gemeenschapszin. Dit draagt bĳ aan de leefbaarheid en de identiteit van onze stad en dorpen. Naast de eigen intrinsieke waarde heeft cultuur ook een belangrĳke maatschappelĳke functie.

Het kan een middel zĳn om sociale of maatschappelĳke vraagstukken, zoals eenzaamheid, integratie en dementie aan te pakken. De gemeente heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelĳk kunst- en cultuuraanbod. Purmerend stimuleert dat iedere inwoner met kunst en cultuur in aanraking komt door onder meer combinaties met onderwĳs en zorg. • We stellen een Cultuurvisie op. 37

• We stimuleren cultureel aanbod in de buitenlucht, onder andere in het Amfitheater. • Vergroten bekendheid van het cultureel aanbod, onder andere door de verbinding met de beleidsterreinen economie en toerisme te versterken. • We blĳven met het culturele veld in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis. Investeringen zĳn nodig om het culturele veld toekomstbestendig te maken en om te blĳven werken aan een divers en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod. Ook wordt ingezet op het behoud van vrĳwilligers, aangezien vrĳwilligers van groot belang zĳn voor het kunnen bieden van een rĳk cultureel aanbod. • Er wordt ingezet op de versterking van het onderwĳs met sport- en cultuurlessen en kansengelĳkheid, zodat alle kinderen hiermee in aanraking kunnen komen. • We vinden het belangrĳk dat alle kinderen in aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur en zetten in op een breed aanbod aan cultuureducatie. Dit maakt het mogelĳk dat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen en ontdekken waar hun talenten liggen. Gezondheid Purmerenders die zoveel mogelĳk bewust en gezond leven, dat is het streven. Voor jong en oud. Zo proberen we ouders te stimuleren om gezond te koken voor hun kinderen, zodat het letterlĳk met de 'paplepel' wordt ingegoten. We willen 'thuis' betrekken bĳ de inzet op gezondheid op de peuteropvang door de gezonde lunch.

De leefstĳlcoach is de laagdrempelige schakel om met kinderen en hun ouders te werken aan een gezondere leefstĳl. • We continueren de BabyGroenteTas en samen met de coalitie Kansrĳke Start bekĳken hoe we nog meer ouders kunnen bereiken. • Samen met JOGG en de peuteropvang gaan we een proefdiploma ontwikkelen en invoeren. • We volgen de pilot 'leefstĳlcoach'. • We werken aan een Gezondheidsnotitie die in 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Wĳkmanagement De dorps- en wĳkmanagers zĳn de ogen en oren van de wĳken en dorpen. Meer bewoners, ondernemers en collega’s zĳn op de hoogte van de werkzaamheden van de dorps- en wĳkmanagers en weten hen makkelĳk te vinden om te raadplegen en te informeren over dorps- en wĳkaangelegenheden. Op deze manier worden bewoners meer in hun kracht gezet om zelf initiatieven te nemen in de wĳk, weten bewoners elkaar te vinden en ontwikkelt de buurt in positieve zin. • Wĳkmanagement verbindt bĳ maatschappelĳk en fysieke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte) door partĳen bĳ elkaar te brengen en zorgt voor een regiehouder. • Om de zichtbaarheid en bekendheid van dorps- en wĳkmanagers nog beter te maken gaan we frequent communiceren over de betekenis van dorps- en wĳkmanagement, zowel buiten als binnen de organisatie.

Zorgfraude Voorkomen van zorgfraude zodat het budget ook daadwerkelĳk besteed wordt aan die mensen die het nodig hebben. • We willen zorgfraude binnen de Jeugdwet en WMO vroegtĳdig signaleren en effectief ingrĳpen als het zich voordoet. Daarvoor willen we pro-actief toezicht houden op kwaliteit

en rechtmatigheid van verstrekkingen (minimaal 1 fte is daarvoor nodig). We gaan een tool gebruiken om beter te kunnen screenen. • Consulenten worden getraind om signalen beter te kunnen herkennen. Belangrĳk om te weten Maatschappelĳk beleidskader en de koers Enkele jaren geleden is de koers ingezet naar een andere manier van werken. Deze koers is nu leidend binnen het maatschappelĳk domein. De noodzaak tot het maken van een nieuwe (overkoepelende) Maatschappelĳk Beleidskader is mede hierdoor gewĳzigd. We werken immers veel meer samen -intern en extern- aan een passende aanpak voor inwoners. De behoefte ligt er om hier concreter in te worden, met elkaar hierin op te trekken en continu met elkaar in gesprek te zĳn. Dit is een proces waar we handen en voeten aan gaan geven. Met als doel dat het voor iedereen helder is waar we aan werken, vanuit welke visie en vanuit welke opdracht. Daarnaast onderzoeken we hoe het subsidieproces kan aansluiten bĳ de koers van de gemeente. Armoede Steeds meer mensen komen niet of slecht rond. De kosten van boodschappen, benzine, huur, energie etc. stĳgen terwĳl het inkomen niet evenredig mee stĳgt. Dit heeft allerlei nadelige gevolgen. Bewoners kunnen minder makkelĳk meedoen, kampen vaker met gezondheidsklachten, hebben geen geld voor gezond eten, sport en af en toe een uitstapje voor ontspanning etc.

Dit is een landelĳke trend waar we vanuit de gemeente beperkt invloed op hebben. Maar het past niet in de visie die wĳ hebben. Een visie waarin we staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Komend jaar besteden we extra aandacht aan dit thema. Ook landelĳk is gewĳzigde wetgeving in voorbereiding die het mensen met een uitkering financieel makkelĳker moet maken. Participatiewet Bĳ invoering van de Participatiewet (P-wet) op 1-1-2015 is de kostendelersnorm in werking getreden. De kostendelersnorm is bedoeld om stapeling van meerdere volledige uitkeringen op één woonadres tegen te gaan. Met de kostendelersnorm wordt rekening gehouden als men 21 jaar of ouder is. Uit landelĳk onderzoek is gebleken dat jongeren uit bĳstandsgezinnen sinds 2015 eerder het huis verlaten dan jongeren uit niet-bĳstandsgezinnen. Het kabinet heeft afgesproken om de kostendelersnorm met ingang van 1 januari 2023 te wĳzigen, zodat jongeren tot 27 jaar niet langer meetellen als kosten delende medebewoner voor hun huisgenoten. Zo zĳn inwonende kinderen tot hun 27e jaar niet van invloed op de uitkering van hun ouders. Hierdoor zullen de uitkeringsbedragen stĳgen en stĳgen daarmee ook de uitgaven. De Rĳksbĳdrage (BUIG-budget) zal met ingang van 1 januari 2023 op macroniveau structureel worden verhoogd met € 64 miljoen. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2023.

In Purmerend is op 30 juni 2022 de motie aangenomen om vooruit te lopen op de beoogde wetswĳziging inzake de kostendelersnorm. Met ingang van 1 juli 2022 vindt de aanpassing van de kostendelersnorm plaats voor alle uitkeringsgerechtigden in Purmerend waarop dit van toepassing is

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

-7.351

-7.908

-7.968

-8.096

-8.296

-8.520

-8.664

BV021 Kunst en cultuur

Baten

327

1.327

-7.024

-6.581

-6.641

-6.769

-6.969

-7.192

-7.337

BV022 Sport en recreatie

Lasten

-9.849

-9.350

-9.418

-9.047

-9.336

-9.469

-9.507

BV022 Sport en recreatie

Baten

3.198

2.045

1.972

1.990

-6.651

-7.306

-7.373

-7.075

-7.346

-7.479

-7.517

BV023 Wĳkmanagement

Lasten

-917

-951

-1.019

-1.031

-1.055

-1.081

-1.106

BV023 Wĳkmanagement

Baten

-917

-951

-1.019

-1.031

-1.055

-1.081

-1.106

BV024 Jeugd

Lasten

-34.236

-33.386

-36.389

-37.034

-37.333

-37.440

-38.078

BV024 Jeugd

Baten

221

-34.015

-33.342

-36.369

-37.014

-37.313

-37.420

-38.057

BV025 Onderwĳs

Lasten

-11.742

-13.867

-14.127

-12.569

-12.970

-13.853

-13.808

BV025 Onderwĳs

Baten

2.519

2.735

2.819

2.992

3.060

-9.223

-11.132

-11.308

-9.577

-9.910

-10.793

-10.748

-41.544

-45.434

-52.750

-45.905

-46.719

-47.092

-47.915

BV026 Maatschappelĳke ondersteuning

Lasten

BV026 Maatschappelĳke ondersteuning

Baten

1.808

2.683

2.733

3.072

3.099

3.123

3.147

-39.737

-42.750

-50.017

-42.832

-43.620

-43.969

-44.767

BV027 Werk en inkomen

Lasten

-50.519

-45.727

-48.291

-42.946

-41.955

-42.120

-42.297

BV027 Werk en inkomen

Baten

33.087

28.148

25.993

23.330

-17.432

-17.579

-22.298

-19.616

-18.625

-18.789

-18.967

PGR02 Samenleving

Lasten

-156.158

-156.622

-169.961

-156.628

-157.665

-159.575

-161.374

PGR02 Samenleving

Baten

41.159

36.981

34.937

32.714

32.827

32.851

32.876

-114.999

-119.641

-135.025

-123.914

-124.838

-126.724

-128.498

Saldo programma

Het saldo stĳgt met € 11.111.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 13.333.000 lagere lasten en € 2.222.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 Vanwege de omvang van het programma wordt dit programma op beleidsveld niveau toegelicht conform de afspraak met de gemeenteraad. De belangrĳkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022 zĳn:

Beleidsveld Kunst en cultuur BV021 Kunst en cultuur

Lasten

Baten

Harmonisatie keuze en indexatie subsidies Toekennen van de harmonisatie subsidie voor de muziekschool en de bibliotheek zorgt er voor dat de lasten in 2023 € 24.000 hoger zĳn dan in 2022. De indexatie van de subsidies heeft geleid tot een stĳging van de lasten met € 54.000.

-78

Inhuizing muziekschool P3 Vanwege de geplande inhuizing van de muziekschool in P3 is de raming 2023 € 25.000 hoger dan 2022.

-25

Totaal

-103

Beleidsveld sport en recreatie BV022 Sport en recreatie

Lasten

Baten

Loonkosten De verdeling van de salarissen ruimtelĳk domein zĳn integraal gewĳzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Dit resulteert in een lagere doorbelasting aan sport en recreatie.

141

Rente en afschrĳvingslasten In 2023 worden ten opzichte van 2022 lagere afschrĳvings- en rentelasten geraamd op binnen- en buitensportaccommodaties.

200

Sportakkoord In 2023 hebben we lagere baten ten opzichte van 2022. Deze lagere baten komen door het wegvallen van de rĳksbĳdrage t.b.v. het sportakkoord 2020-2022.

-90

Watersportvereniging Purmerend In 2022 sprake van een éénmalige verbouwingskosten voor de inrichting van het nieuwe onderkomen van de Watersportvereniging Purmerend op Whereplantsoen 10. De Watersportvereniging Purmerend neemt afscheid van haar groene cabine aan het Whereplantsoen met daarin sanitaire voorzieningen en het kantoor van de havenmeester.

Totaal

391

-90

Beleidsveld Wĳkmanagement Het verschil tussen de raming 2022 en de raming 2023 is minder dan € 100.000. Om die reden is er geen nadere toelichting.

Beleidsveld Jeugd BV024 Jeugd

Lasten

Doorbelasting loonkosten Er zĳn hogere loonkosten door indexering van salarissen en werkgeverspremies.

-53

GGD Naar aanleiding van het raadsvoorstel 1569570 heeft de gemeente Purmerend het begrotingsonderdeel GGD bĳgeraamd op basis van de begroting 2023 van de GGD. De begroting van de GGD was ook al aangepast voor de loon- en prĳsontwikkeling om de salarissen in de sector zorg en welzĳn te verbeteren. In totaal leidt dit tot een bĳraming van de GGD.

-161

Jaarrekeningeffect Jeugd en indexering Uit de jaarrekening 2021 bleek een tekort van € 1,5 miljoen op het totale budget van jeugdzorg. Bĳ de Kadernota 2023 is dit bedrag bĳgeraamd in het lopend jaar (2022). In 2023 wordt 75% van dit bedrag bĳgeraamd en van 2024-2026 50% van dit bedrag. De afname van het jaarrekeningeffect 2021 en de toename door de loon- en prĳsindexatie vanaf 2023 leidt per saldo tot een stĳging van het budget met € 139.000.

-139

Transitie Lokale Jeugdzorg In de kadernota 2022 zĳn financiële middelen opgenomen voor de "Transitie Lokale Jeugdzorg". Voor 2022 was hier een bedrag van € 500.000 opgenomen en voor 2023 een bedrag van € 615.000.

-115

Veilig Thuis Er is een structureel tekort op de formatie van uitvoerend Veilig Thuis medewerkers. Dit betekent dat Veilig Thuis 6 fte maatschappelĳk werkers en 1.1 fte gedragsdeskundige te kort komt. Daarnaast zĳn de overheadtarieven van Veilig thuis gelĳk getrokken met het overheadpercentage voor de overige contracttaken van de GGD naar 21,5 % (was 12%). Dit tekort is in de Kadernota 2023 bĳgeraamd.

-133

Totaal

-601

Baten

Beleidsveld Onderwĳs BV025 Onderwĳs

Lasten

Baten

Aanvullend krediet OBS Wheermolen Vanaf 2023 worden de kosten van de investering kinderopvang OBS Wheermolen in rekening gebracht.

Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs In 2022 staan hogere lasten geraamd voor het voortgezet onderwĳs in het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs dan in 2023 in verband met de sloopkosten van het gebouw van het Da Vinci College (€ 366.000) en de afwaardering van de oude boekwaarde als gevolg daarvan (€ 1.295.000). In 2022 is er een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen, dit voor het opstellen van het plan van aanpak voor het IKC in Middenbeemster.

1.661

Onderwĳsachterstanden beleid De lasten van het onderwĳsachterstandenbeleid worden aangepast aan de hogere uitkering vanuit het Rĳk voor het onderwĳsachterstanden beleid.

-141

Een hogere bĳdrage vanuit het rĳk voor het onderwĳs achterstandenbeleid. Totaal

141 1.520

169

Beleidsveld Maatschappelĳke ondersteuning BV026 Maatschappelĳke ondersteuning

Lasten

Baten

Beschermd wonen en voogdĳ/18+ In de meicirculaire 2023 zĳn middelen ontvangen voor loon-, prĳs en volumecompensatie beschermd wonen en Voogdĳ/18+ vanaf 2022. De raad is hierover geïnformeerd in de brief over de vertaling voor de meicirculaire (1570826). De compensatie voor 2022 is nog niet bĳgeraamd. Dat vindt plaats in de Najaarsrapportage 2022. De extra middelen 2023 zĳn al wel bĳgeraamd en daardoor is 2023 hoger dan de raming 2022.

-469

Hulpmiddelen Actualisatie van de afschrĳvingslasten op de hulpmiddelen geeft een verhoging voor 2023.

-100

Indexatie Voor 2023 houden we rekening met de indexatie voor de WMO maatwerkvoorziening Hulp bĳ Huishouden uitgaande van het OVA percentage. Hierdoor stĳgen de lasten.

-193

Indexering Maatschappelĳk onderstening Bĳ de maatschappelĳke ondersteuning hebben we in de begroting rekening gehouden met de indexering van het OVA percentage. Dit heeft geleid tot een bĳraming van de kosten.

-181

Loonkosten Er zĳn hogere loonkosten door uitbreiding van de WMO consulenten conform de Kadernota 2023 en de indexering van salarissen en werkgeverspremies.

-164

Oekraïne In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. In 2023 gaan we er vooralsnog vanuit dat we deze kosten niet meer hebben.

8.000

Tĳdelĳke woningen Door de ingebruikname van de Verzetslaan in de loop van 2022 en de Waterlandlaan 252 zĳn de opbrengsten in 2023 substantieel hoger. Totaal

402 6.893

402

Beleidsveld Werk en inkomen BV027 Werk en inkomen

Lasten

Baten

Bĳzondere bĳstand Op basis van de prognoses van de uitkeringen zĳn de lasten naar beneden bĳgesteld. Hiertegenover staat ook een lager Buig budget bĳ de baten.

1.990

Buig uitkering Door het samengaan van de gemeente Beemster en Purmerend zĳn de BUIG budgetten veel lager. De oorzaak hiervan is dat de BUIG budgetten in de Beemster volledig op basis van de historische rekeningmethode waren bepaald en Purmerend op basis van de objectieve rekenmethode. In de nieuwe gemeente Purmerend worden de BUIG budgetten op basis van de objectieve methode bepaald. Dit heeft per saldo een nadelig effect op de baten. in de begroting 2023 hebben we de BUIG budgetten geactualiseerd.

-2.663

Energiearmoede De lasten zĳn lager als gevolg van de eenmalige uitkering voor de tegemoetkoming van de energielasten voor de minima.

3.200

Loonkosten Het inburgeringsbudget is ingezet voor de loonkosten. Omdat de loonkosten via een verdeelsysteem worden verdeeld ontstaat er een voordelig resultaat op loonkosten op dit beleidsveld.

139

Participatie Werkom In de begroting 2023 is € 490.000 extra bĳgeraamd voor de participatie alsmede € 499.000 aan extra middelen als gevolg van de keuze voor het toekomstscenario Werkom. Dit conform de zienswĳze op de gewĳzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van participatiebedrĳf Werkom.

-989

SW Door een sneller dan verwachte afname van het aantal WSW medewerker hebben we de begroting 2023 aangepast conform de zienswĳze op de gewĳzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjaren raming 2024-2026 Werkom.

370

Tonkgelden De lasten zĳn lager doordat er in de begroting 2023 geen TONK gelden meer terugkomen en daardoor de lasten lager zĳn. TONK gelden waren de uitkeringen als gevolg van Corona. Totaal

656 5.366

Reserves Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.

-2.663

Investeringen Voor 2023 zĳn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bĳlage investeringen) Lopende investeringen

21.999

Vervangingsinvesteringen

7.955

Voorgenomen investeringen

3.000

Totaal

32.954

Incidentele baten en lasten Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Purmerend onder stoom

-90

Transitie lokale jeugdzorg

-615

Algemene kosten onderwĳshuisvestiging (schadeloosstelling)

-48

Noodlokalen Loirestraat 7 (De Weidevogels)

-72

-87

Noodlokalen, sloopkosten en afboeken boekwaarde Delfland 2 (De Delta)

-82

-72

-298

Sloopkosten en afboeken boekwaarde Pinksterbloem 67 (Trifolium)

-14

-492

Vrĳval kapitaallasten Persĳnlaan 47 (De Vlieger)

131

Huur tĳdelĳke huisvesting en sloopkosten Persĳnlaan 47 (De Vlieger)

-425

Sloopkosten Naberstraat 218 (Da Vinci College)

-35

Leerlingenvervoer

-90

-1.250

-849

-967

Programma 2 Samenleving

Totaal

Programma 3

Wonen Portefeuillehouder: T. Kroese

Visie We zorgen voor een aansprekende woningvoorraad in leefbare buurten, met voldoende variatie in woonmilieus, woningtypen en prĳsklassen huur en koop, waarin iedereen in elke levensfase een plek kan vinden. Er is voldoende ruimte voor bĳzondere doelgroepen en huishoudens met een specifieke woon(zorg)vraag.

Doelen en activiteiten Samen met onze partners werken wĳ, aan deze visie door te sturen op: • Een eerlĳke verdeling van de sociale huurwoningen van corporaties; • Een gebalanceerde programmering van nieuwbouw- en transformatielocaties, rekening houdend met de specifieke ligging en kenmerken van de locatie, de woningvraag van woningzoekenden (zowel van binnen als van buiten Purmerend), de behoeften van bĳzondere doelgroepen en van Purmerenders met een specifieke woon(zorg)vraag en het beschikbare aanbod uit de bestaande voorraad. De bouw van tĳdelĳke woningen kan onderdeel zĳn en het bevorderen van de doorstroming van senioren in zowel huur als koop is een belangrĳk aandachtspunt; 47

• Het behoud en de samenstelling van de bestaande voorraad, zodat het aandeel en het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen en andere schaarse woningen en de leefbaarheid in de wĳken zoveel als mogelĳk wordt beschermd; • Aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in bestaande voorraad en nieuw te bouwen woningen; • In beeld brengen van de woonzorgopgave en stimuleren van samenwerking tussen corporaties en zorgaanbieders om invulling te geven aan deze opgave.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Wonen We bieden inwoners een passende woning en bevorderen de doorstroming (van senioren naar geschikte woningen). Inwoners die een woning het hardst nodig hebben krĳgen hierdoor meer kans op een woning. Op middellange termĳn samenwerken aan voldoende beschikbare en betaalbare woningen, waarbĳ bovendien wordt gewerkt aan vitale, leefbare en inclusieve buurten met een variëteit aan woningaanbod. We zetten in Purmerend in op maximale woningbouw, alles volgens het 30-40-30 beleid (minimaal 30% sociale huur, 40% middel dure huur en koop en 30% vrĳe keuze). In Beemster mag het aandeel sociale huurwoningen niet onder de 20% komen. • In 2023 leveren we minimaal 250 nieuwbouwwoningen op en zetten in op het versnellen van de woningbouw opgave. • We continueren verhuisvoordeelregeling 65 plus. • We gaan verder met het implementeren van de nieuwe toewĳzingsregels samen met de regiogemeenten en corporaties. • We blĳven binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) samenwerken om de woningbouw te versnellen en op elkaar af te stemmen. Daarnaast voeren we de zogenaamde Woondeal uit. Doel van de Woondeal is dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd. • We voeren de prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen uit. • We voeren het sociaal woonakkoord uit met corporaties.

We bevorderen de samenwerking met corporaties en huurders, de betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van woningen en de aanpak van de woonZorgopgave. • We creëren een aantal extra standplaatsen op de bestaande woonwagenterreinen en verkennen de mogelĳkheid voor een nieuwe locatie. We dragen zorg voor voldoende standplaatsen voor deze doelgroep. • We stellen nieuw beleid op voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor alle partners die betrokken zĳn is er duidelĳkheid over de huisvesting voor arbeidsmigranten. • We stellen een nieuwe woonvisie - inclusief de woonzorgvisie- op. Belangrĳk om te weten Nationale Woon- en Bouwagenda met de zes onderliggende volkshuisvestelĳke programma’s Het Rĳk neemt weer flink de regie op de woningmarkt. Medio maart heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelĳke Ordening (VRO) de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) vastgesteld. Deze agenda heeft drie kerndoelen: • Beschikbaarheid: voldoende woningen voor iedereen. De bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven: tweederde van deze woningen betaalbaar; 48

• Betaalbaarheid: woonlasten sluiten beter aan bĳ het inkomen. Het aantal huishoudens dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen neemt af; • Kwaliteit: voldoende woningen voor aandachtsgroepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare wĳken en duurzame huisvesting bereikbaar voor iedereen. Met zes onderliggende programma’s uit de Nationale Woon- en Bouwagenda moet invulling worden gegeven aan het realiseren van de doelstellingen. Inmiddels is het programma Woningbouw gepubliceerd. In mei is het programma “Een thuis voor iedereen” gepresenteerd. De andere vier programma’s zĳn: Betaalbaar wonen, Wonen en zorg voor ouderen, Versnelling Verduurzaming gebouwde omgeving en Leefbaarheid en veiligheid. Deze verschĳnen successievelĳk de komende tĳd. Met name de eerste vier programma’s zullen (forse) invloed hebben op het programma (maatschappelĳk) wonen. Via de tussen Rĳk en provincies en regio’s te sluiten woondeals komt er zo ongetwĳfeld nog veel op ons af de komende jaren.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV031 Wonen

Lasten

-429

-238

-382

-506

-494

-497

-501

BV031 Wonen

Baten

141

130

-377

-97

-242

-376

-363

-367

-371

Het saldo daalt met € 134.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 123.000 hogere lasten en € 11.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV031 Wonen

Lasten

Baten

Actualisatie doorbelasting salarissen De verdeling van de salarissen ruimtelĳk domein zĳn integraal gewĳzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor vergunningverlening wonen.

-48

In de Kadernota 2023 is besloten tot extra formatie voor de uitvoering van het sociaal Woonakkoord. Deze kosten zĳn in 2023 € 72.000 hoger dan in 2022.

-72

Totaal

-120

Reserves Reserve woonvisie. De actualisatie van de exploitatie tĳdelĳke woningen 2022-2026 leidt per saldo tot een onttrekking van € 162.000 in 2023. De reserve woonvisie heeft nu een 1:1 relatie met het saldo van de business case tĳdelĳke woningen.

Reserve woningbouwprogrammering Voor de reserve woningbouwprogrammering zĳn geen mutaties begroot in 2023.

Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten Er zĳn geen incidentele baten en lasten in dit programma.

Programma 4

Milieu Portefeuillehouder: C. Lageveen

Visie We zetten in op het behoud van een goed milieu en duurzaam gebruik van grondstoffen. Duurzame energieopwekking en vermindering van CO2-uitstoot vraagt inzet van iedereen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parĳs haalbaar en betaalbaar te maken. Het inrichten van het afvalbeheer met de focus op maximalisering van de hoeveelheden gescheiden opgehaalde grondstoffen en het minimaliseren van de hoeveelheid te verbranden restafval. Hierbĳ wordt de balans gezocht tussen het gemak voor onze inwoners en het realiseren van de milieudoelstellingen, tegen maatschappelĳk verantwoorde kosten.

Doelen en activiteiten Afvalinzameling Een gemeente die werkt voor haar inwoners en ondernemers, met zoveel mogelĳk vooraf gescheiden afvalinzameling als aanzet tot grondstoffenverwerking. Het gaat niet meer over afval, het gaat over grondstoffen; afvalbeheer wordt grondstoffenmanagement en vraagt om een andere 51

aanpak en inrichting. Afvalscheiding is niet als enige van belang in de overgang naar het grondstofdenken. Ook afvalpreventie speelt een rol. Het voorkomen van afval ligt niet langer alleen op het bord van de producenten, maar ook op het bord van de inwoners van Purmerend. Door slim kopen en consumeren kan veel restafval voorkomen worden. Wĳ kunnen de inwoners van Purmerend hierbĳ helpen door een makkelĳk toegankelĳk inzamelsysteem voor grondstoffen te bieden en bewoners goed en volledig te informeren over het waarom en nut & noodzaak van afvalscheiding en afvalpreventie. Duurzaamheid Bewustwording staat aan de basis van een duurzame samenleving. Besparing op de energiekosten kan mogelĳk zĳn met isolatie en andere energiebesparende maatregelen. Energiebesparende maatregelen zĳn vaak ook kostenbesparende maatregelen. Iedereen voelt de stĳgende energieprĳzen. Dat levert een dubbel voordeel op: we werken aan de duurzaamheidsdoelen van het Parĳs-akkoord en het kan lagere energiekosten opleveren voor onze bewoners. De gemeente heeft hierin en in duurzaamheid in het algemeen een actieve faciliterende en stimulerende rol. De uitvoering van de energietransitie gebeurt waar mogelĳk kostenneutraal en met behoud van keuzevrĳheid voor de inwoners.

Aanvullend geven we uitvoering aan de duurzaamheidsagenda, de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) om de Parĳs-doelstellingen voor CO2-reductie (55% minder in 2030 en 95% minder in 2050) te behalen. Dit doen we in samenwerking met Stadsverwarming Purmerend (SVP), de woningcorporaties, inwoners en bedrĳven. We werken aan een actualisatie van de duurzaamheidsagenda met aandacht voor verbinding tussen meer thema’s betreffende het werken aan een duurzame stad en dorpen. Milieu Door middel van gericht toezicht zorgen we ervoor dat bedrĳven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. In het op te stellen programma Uitvoering en Handhaving wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen. Hierbĳ worden diverse samenwerkingsverbanden met externe partĳen aangegaan op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Afvalinzameling Verbetering afvalscheiding door inwoners op een creatieve wĳze bewust te maken van de nut en noodzaak van afval scheiden en hen de mogelĳkheid te bieden afval beter te scheiden. • Ook bĳ hoogbouw de inzameling van bioafval inrichten door uitbreiding van de pilot GFT inzameling hoogbouw • Onderzoek naar de haalbaarheid van de inzet mobiele milieustraat om het gescheiden weggooien van klein grof afval makkelĳker te maken • Communicatie campagne "Afval bestaat niet!" • Opstellen maatregelenpakket voor 2023-2024. Bepalen volgorde van uitvoering van maatregelen ter verdere verbetering van de afvalscheiding en hergebruik. Energietransitie en klimaat Vermindering afhankelĳkheid van fossiele warmtebronnen door ruimte te geven aan schone energiebronnen zoals zonne- of windenergie, geo- of aquathermie en het aardgasvrĳ maken 52

van woningen, winkels en overige panden. En vermindering van de vraag naar energie waardoor energiearmoede vermindert, het wooncomfort verbetert en de keuze voor lage temperatuurverwarming een optie wordt. Opheffen te beperkte capaciteit elektriciteitsnetwerk • Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte door het opstellen van wĳkontwikkelingsplannen. Per wĳk vaststellen welke warmtebron wordt ingezet om de panden aardgasvrĳ te maken. • Uitvoering van de Proeftuin aardgasvrĳ. In 2023 vindt afronding plaats van Blok 1 en wordt uitvoering gegeven aan Blok 2. Aan het einde van het jaar wordt begonnen aan de voorbereiding van Blok 3. • Uitvoering geven aan de start van een tweede aardgasvrĳ project onder voorbehoud van voldoende rĳksmiddelen voor dit doel. • Voortzetting van isolatieprojecten door een wĳkgerichte aanpak • Verbetering afname en voeding elektriciteit van en aan het elektriciteitsnetwerk • Uitvoering geven aan de Regionale energiestrategie. • Geowarmtebronnen Stadsverwarming Purmerend. • Werken aan een actualisatie van de duurzaamheidsagenda 2020 - 2023 richting een strategische duurzaamheidsagenda 2023 - 2026 die alle onderwerpen van het werken aan duurzaamheid met elkaar verbindt en weergeeft in een duidelĳk kader voor de komende vier jaar. Duidelĳk kader van beleid en projecten voor de komende vier jaar incl.

kostenraming, met een focus op meer verbinding tussen de thema's van het werken aan een duurzame gemeente. • Invoeren CO2-prestatieladder incl. certificering. We monitoren prestaties van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. • Subsidieverlening en duurzaamheidsleningen. • Klimaatadaptieve maatregelen voor stimulering en ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners voor de eigen woning. • We zetten voor woningbouw vol in op houtbouw en andere duurzame en circulaire bouwmethoden. Purmerend heeft de green deal houtbouw ondertekend. Streven daarin is 20% in houtbouw na 2025. Daarnaast zetten we in (regionale) keten en -samenwerking vanuit de alliantie Purmer Hout. Voor een duurzame en toekomstbestendige woon- en leefklimaat. Milieu Purmerend is schoon, heel en veilig om in te wonen, te recreëren en te werken. De gemeente voert de milieutaken uit overeenkomstig de Omgevingswet. Bedrĳven die moeten voldoen aan energiebesparingsplicht stimuleren/ondersteunen voor een duurzame stad. • Terugdringen van milieuhinder door bedrĳven, door deze te laten voldoen aan de geldende weten regelgeving. Klachten en meldingen afkomstig van bedrĳven pakken we adequaat op. • We leggen de prioriteiten en de keuzes die we daarin maken vast in het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en stellen het Evaluatieverslag VTH 2022 op.

• De Omgevingsdienst voert in opdracht van de gemeente Purmerend toezicht uit bĳ bedrĳven die vallen onder het basistakenpakket. • Het bodeminformatiesysteem is op orde, zodat de nieuwe bodemtaken uitgevoerd kunnen worden *. • De bestaande milieu-inrichtingen worden omgezet naar milieubelastende activiteiten *. • Uitvoering geven aan het Energiebesparingsakkoord. * = deze activiteiten zĳn afhankelĳk van het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle voorbereidingen lopen door.

Belangrĳk om te weten Wet en regelgeving Het LAP3 heeft in 2021 een tweede aanpassing gehad. Het programma Nederland Circulair in 2050 bevat steeds meer aandacht voor de bĳdrage van het afvalbeleid aan de transitie naar een circulaire economie. De UPV, de Uitgebreide Producentenverantwoordelĳkheid, die de verantwoordelĳkheid van de verpakkingsindustrie voor inzameling en verwerking van alle verpakkingen regelt, krĳgt een update voor de komende jaren wat betreft de vergoedingenstructuur. Daarnaast worden nieuwe onderdelen toegevoegd die onder de UPV moeten gaan vallen zoals textiel en luiers. Ontwikkelingen afvalbranche De afvalbranche is onverminderd in ontwikkeling. De afzetmarkten fluctueren in bereikbaarheid en ook de tariefstructuren staan onder druk. De vergoedingen voor de grondstoffen vertonen een grillig karakter, zowel positief als negatief. De invoering van statiegeld op blikjes per 2023 heeft ook invloed op de vergoedingen voor het plastic, metaal en drankkartons (pmd). Afvalscheiding en hergebruik Binnen de afvalbranche is steeds meer discussie over het verschil tussen afvalscheiding en daadwerkelĳk hergebruik van grondstoffen. De focus ligt nu nog vaak op het scheidingspercentage maar dit impliceert niet altĳd dat de gescheiden stromen daadwerkelĳk in aanmerking komen voor hergebruik.

Risico’s bedrĳfsvoering Het slecht verkrĳgbaar zĳn van grondstoffen heeft invloed op het productieproces van externe leveranciers van bĳvoorbeeld (vracht)auto’s en onderdelen daarvan, minicontainers, ondergrondse containers en containerbehuizingen voor Gft hoogbouw. Levertĳden en aanschafkosten lopen hierbĳ sterk op. Daarnaast zĳn de steeds stĳgende brandstofkosten een reden tot zorg. Rĳksbeleid duurzaamheid Landelĳk wordt deze kabinetsperiode fors ingezet op duurzaamheid. De middelen nemen toe maar de exacte omvang die voor de gemeente beschikbaar komt is op dit moment nog niet bekend. Vertrekpunt voor het onderdeel duurzaamheid voor 2023 is daarom de voortzetting van de duurzaamheidsagenda 2020 – 2023, zonder extra middelen. Er wordt een nieuwe strategische duurzaamheidsagenda voorbereid voor de periode 2023 – 2026 die breder van karakter is en waar ook onderwerpen naast de energietransitie worden opgenomen. Daarin worden ook verdere initiatieven onder het voorbehoud van aanvullende Rĳks of provinciale middelen benoemd. Zo anticiperen we op de toenemende aandacht voor duurzaamheid vanuit het Rĳk. Warmtebronnen Vanuit Stadsverwarming Purmerend en de gemeente worden de mogelĳkheden voor nieuwe warmtebronnen onderzocht op haalbaarheid waarbĳ onder andere wordt gekeken naar geothermie.

Maatwerkoplossingen Beemster Voor de bedrĳven en woningen in het buitengebied van Beemster bestaat een grote behoefte aan meer mogelĳkheden om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie. Hier is stadsverwarming niet de eerste optie. Keuzevrĳheid voor de wĳze waarop uitvoering wordt gegeven aan de energietransitie wordt beperkt door tal van voorschriften. Uiteraard is niet voor niets 54

gekozen voor een conserverend ruimtelĳk beleid en vraagt het landschap om voorzichtigheid om het karakter van de historische inrichting van de polder zo min mogelĳk aan te tasten. Vandaar dat deskundigen worden gevraagd om te adviseren waar en tot hoever er mogelĳkheden zĳn om - met behoud van de waarden van het gebied – invulling te geven aan de energietransitie en hiervoor een afwegingskader op te stellen. Het afwegingskader kan ruimte bieden voor maatwerkoplossingen. Omgevingswet Met inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er een aantal zaken. Zo zal de gemeente bevoegd gezag worden voor een groot aantal bodemtaken. Vooralsnog is het nog niet duidelĳk op welke manier de financiering van deze taken invulling gaat krĳgen.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV041 Milieu

Lasten

-13.695

-13.506

-13.261

-13.698

-14.067

-14.391

-14.480

BV041 Milieu

Baten

16.060

15.721

15.496

15.991

16.427

16.819

16.866

2.365

2.215

2.235

2.293

2.360

2.427

2.386

BV042 Duurzaamheid

Lasten

-2.499

-3.467

-5.627

-2.795

-1.335

-1.366

-1.378

BV042 Duurzaamheid

Baten

713

-1.786

-3.441

-5.600

-2.795

-1.335

-1.366

-1.378

PGR04 Milieu

Lasten

-16.193

-16.973

-18.888

-16.493

-15.402

-15.757

-15.858

PGR04 Milieu

Baten

16.773

15.747

15.522

15.991

16.427

16.819

16.866

580

-1.225

-3.365

-502

1.025

1.062

1.008

Saldo programma

Het saldo stĳgt met € 2.863.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 2.395.000 lagere lasten en € 468.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 Beleidsveld Milieu BV041 Milieu

Lasten

Baten

Actualisatie afvalstoffenheffing De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wĳziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bĳ de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grĳsvuil als gevolg van de actualisatie van prĳs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast.

-172

103

Afvalbeheer- Hogere inkomsten uit afvalstromen De hogere inkomsten uit afvalstromen in 2023 ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door marktwerking. Dit betreft met name papier (€ 310.000) en metaal (€ 88.000).

398

Afvalbeheer- Lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is lager ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de opheffing van de voormalige egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster, waarbĳ het saldo is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing in 2022.

Afvalbeheer- Lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing betreft de onttrekking in 2022 ten gunste van de tarieven afvalstoffenheffing 2022.

-225

Bĳdrage Omgevingsdienst Ĳmond In de begroting 2023 Omgevingsdienst Ĳmond is de gemeentelĳke bĳdrage voor de overdracht van de bodemtaken toegevoegd. Raadsbesluit 1568785.

-121

Totaal

-449

501

Beleidsveld Duurzaamheid BV042 Duurzaamheid

Lasten

Baten

-159

Budget overheveling Door de gevolgen van Corona zĳn enkele duurzaamheidsinitiatieven in 2021 niet benut en overgeheveld naar 2022. Dit bedrag komt niet terug in de begroting 2023.

739

Duurzaamheidsagenda In de duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een bedrag opgenomen van € 230.000 voor duurzaamheidssubsidies. Vanaf 2023 zĳn deze p.m. opgenomen. Tevens is in de agenda tot 2023 een jaarlĳks bedrag opgenomen van € 200.000 ten behoeve van het isoleren van bestande woningen. Vanaf 2023 is het budget voor deze regeling niet langer opgenomen in de begroting. Door de genoemde ontwikkelingen ontstaat een afwĳkingen van € 430.000 ten opzichte van de voorgaande jaren

430

Klimaatakkoord In 2022 is een eenmalige uitkering ontvangen vanuit het Rĳk voor het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord. De hoogte van de uitkering in 2023 e.v. is nog niet bekend en derhalve nog niet opgenomen in de begroting 2023.

532

Proeftuin aardgasvrĳ Er is voor het project aardgasvrĳ € 2,5 miljoen geraamd in 2023, circa € 223.000 meer dan in 2022. Dit is de besloten fasering in de begrotingswĳziging bĳ de uitvoeringsstrategie. Hiervoor is dekking uit de reserve duurzaamheid.

-223

Proeftuin aardgasvrĳ - Blok 1 Met de uitvoering van Blok 1 in de proeftuin aardgasvrĳ is gestart in 2022. Het aanwezige budget, welke aanwezig was in 2021, was hiervoor overgeheveld. Hierdoor was er in 2022 een hoger budget aanwezig, waardoor een grote afwĳking ontstaat ten opzichte van 2023.

1.500

Totaal

2.819

Reserves Reserve duurzaamheid In 2023 wordt per saldo een bedrag van € 1,46 miljoen onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit is voornamelĳk voor het project Aardgasvrĳ. In de reserve zĳn de hiervoor ontvangen Rĳksmiddelen opgenomen.

Voorzieningen Voorziening afvalstoffenheffing. De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2023 is er geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening

afvalstoffenheffing begroot. Wel is ten behoeve van oninbaarheid bĳ dit onderdeel een dotatie van € 83.000 begroot.

Investeringen Voor 2023 zĳn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bĳlage investeringen) Lopende investeringen

179

Vervangingsinvesteringen

478

Voorgenomen investeringen

Totaal

657

Incidentele baten en lasten Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

-160

Pilot Aardgasvrĳ

-1.983

Totaal

-2.143

Programma 4 Milieu Duurzaamheidsagenda

Programma 5

Bereikbaarheid Portefeuillehouder: C. Lageveen

Visie Purmerend groeit. Binnenstedelĳk worden de komende jaren veel woningen toegevoegd. Nieuwe én bestaande inwoners moeten op een veilige, comfortabele en snelle manier naar hun bestemmingen kunnen reizen. Daarbĳ mogen geen groepen buiten de boot vallen. De binnenstedelĳke verdichting vraagt daarom om nieuwe oplossingen. Reizen moetnog kunnen met de auto, maar we stimuleren voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

Doelen en activiteiten Om de binnenstedelĳke groei van het aantal woningen mogelĳk te maken, werken we verder aan het mobiliteitsnetwerk. We verbeteren het fietsnetwerk, zodat inwoners uit alle wĳken van de stad de hele stad kunnen bereiken met de fiets. Ook het centrum moet optimaal bereikbaar worden voor de fietser, zodat we daar kunnen werken aan een autoluwe binnenstad. We zorgen er daarbĳ 59

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11822945/1