Document · PDF

B-programmabegroting-Purmerend-2023-2026

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Vanaf 14.00 uur: Integrale behandeling Programmabegroting met moties/amendementen (reguliere spreektijd; 20 minuten)31.616 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

wel voor dat bezoekers die met de auto komen voldoende gelegenheid hebben tot parkeren. Niet iedereen kan fietsen vanwege een fysieke beperking. En soms is het weer niet uitnodigend. Daarom gaan we ook onderzoeken hoe we het interne busnetwerk kunnen verbeteren. Op die manier wordt OV een alternatief voor de auto, niet alleen voor de forens richting Amsterdam, maar ook voor reizen binnen Purmerend zelf. Inwoners moeten veilig kunnen reizen. Daarom onderzoeken we per wĳk hoe we de verkeersveiligheid in die wĳk kunnen verbeteren. Dat doen we door naar de infrastructuur te kĳken, maar ook door de inwoners te bevragen op hun ervaringen. Zo’n onderzoek heeft alleen zin als we daarna maatregelen treffen om de situatie te verbeteren. Vorig jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden in Purmer-Noord. De benodigde maatregelen worden in 2022 uitgewerkt. Voor 2023 vragen we middelen om de Grotenhuysweg en de Van Osweg te kunnen verbeteren. In 2023 willen we Weidevenne als volgende wĳk onderzoeken. Uiteindelĳk is het doel heel Purmerend onder de loep te nemen. In februari 2020 heeft de raad van Beemster ingestemd met het revitaliseren van bedrĳventerrein Insulinde en Bamestra in Beemster. Onderdeel was ook een onderzoek naar de veiligheid van kruising Rĳperweg/Insulindeweg/ Bamestraweg.

Na een onderzoek heeft het college in 2021 besloten een variant verder uit te werken waarbĳ de kruising wordt vervangen door een rotonde. Ook worden in 2023 de dorpsontwikkelingsvisies die in de voormalige gemeente Beemster zĳn vastgesteld verder uitgewerkt. Vanuit die uitwerking zullen ook verschillende ingrepen in infrastructuur worden voorgesteld. Te verwachten valt dat hier in 2024 en verder kosten uit zullen voortvloeien. Doordat we van buiten naar binnen werken, komen er veel initiatieven uit de samenleving met betrekking tot mobiliteit. Vaak zĳn dit vragen over veiligheid of parkeersituaties. Begrĳpelĳke vragen en signalen uit de samenleving wat ervoor zorgt dat ingrĳpen nodig in. Dat is niet altĳd te voorzien. Daarom maken we een vaste begrotingspost “urgente verkeermaatregel” waardoor we snel een situatie kunnen verbeteren, als het om een minder complexe oplossing gaat.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Mobiliteit Een veiligere inrichting van de infrastructuur in Purmerend. Daarmee minder ongevallen. En meer comfort bĳ de inwoners. Het interne busnetwerk is een belangrĳk alternatief voor de auto zodat mensen binnen Purmerend goed kunnen reizen. De binnenstad blĳft goed bereikbaar, ook voor de regiobezoekers. • We onderzoeken hoe we het interne busnetwerk kunnen verbeteren. • We onderzoeken de verkeersveiligheid in Purmerend. Dat doen we door te kĳken naar de inrichtingseisen, maar ook door de inwoners te bevragen. • Reconstructie Grotenhuysweg. • Reconstructie van Osweg. • Aanleg rotonde kruising Bamestra -Insulinde in Beemster. • We zorgen dat er in en rondom de binnenstad voldoende parkeerplekken zĳn, zowel voor lang als voor kort parkeren.

• Fietspaden bestaande uit tegels worden geasfalteerd en we maken van de Herengracht een fietsstraat. Meer comfort, snelheid en veiligheid voor de fietser. Daarmee is de fiets een alternatief voor de auto. • We zetten een programma op om tot uitvoering van het mobiliteitsplan te komen. De maatregelen uit het mobiliteitsplan zĳn nodig om aan de woonvraag te kunnen voldoen. Om de maatregelen uit te voeren is extra capaciteit nodig. • We creëren een fonds urgente maatregelen. Vaak leiden meldingen van inwoners tot een behoefte om een relatief kleine ingreep te kunnen doen in de openbare ruimte, bĳvoorbeeld het maken van een drempel. Door het creëren van een fonds kan de gemeente sneller werken. Belangrĳk om te weten Mobiliteitsplan In het najaar stelt de raad het mobiliteitsplan vast. Bovenstaande maatregelen moeten daar deels een plek in krĳgen. Het mobiliteitsplan heeft ook tot doel voor de middellange en langere termĳn inzichtelĳk te maken welke mobiliteitsmaatregelen (en dus investeringen) nodig zĳn om de groei van Purmerend op een kwalitatieve manier te faciliteren. Omdat het plan nog niet is vastgesteld bĳ het opstellen van deze begroting is nog moeilĳk inzichtelĳk te maken welke investeringen nodig zĳn. Wel is al duidelĳk dat vanaf 2023 de uitvoering ter hand wordt genomen en dit vraagt een uitbreiding van de capaciteit.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV051 Bereikbaarheid

Lasten

-3.984

-4.180

-4.136

-4.558

-4.822

-4.984

-5.005

BV051 Bereikbaarheid

Baten

2.901

3.366

4.027

3.812

3.871

3.935

-1.083

-814

-770

-531

-1.010

-1.113

-1.070

Het saldo stĳgt met € 239.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 422.000 hogere lasten en € 661.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV051 Bereikbaarheid

Lasten

Baten

Actualisatie Parkeerexploitatie De parkeerexploitatie is geactualiseerd in de begroting 2023. Dit leidt tot hogere baten dan in 2022. In 2022 was de raming nog aangepast vanwege corona effecten. Voor 2023 staat de oplevering van de Stadhuisgarage gepland. Tevens staat een uitbreiding van het betaald parkeren gebied gepland door de toevoeging van Kop West (incl. havens) en Gors Noord (ten zuiden van de Waterlandlaan). Tenslotte is ook rekening gehouden met de afgesproken tariefstĳging uit het raadsbesluit over Maatregelen bevordering gebruik parkeergarages (1565775). Er is rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 100.000 voor doelgroepenbeleid: gebruik van terreinen voor lang-parkeren voor medewerkers van bedrĳven in en rond de binnenstad. De parkeerexploitatie is geactualiseerd in de begroting 2023. Dit leidt tot hogere lasten dan in 2022. In 2022 was de raming nog aangepast vanwege corona effecten. Het effect wordt vooral veroorzaakt door hogere kapitaallasten vanwege de bouw van de parkeergarage Stadhuis. Er is rekening gehouden met een incidenteel budget van € 100.000 voor flankerend beleid om samen met de ondernemers en de exploitant tot een voorstel te komen om meer (regio)bezoekers in de garage te laten parkeren. Dit is opgenomen in raadsvoorstel over Maatregelen bevordering gebruik parkeergarages (1565775).

661

-291

Hogere lasten doorbelasting salarissen De verdeling van de salarissen ruimtelĳk domein zĳn integraal gewĳzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor parkeren.

-70

Totaal

-361

661

Reserves Reserve parkeren. In 2023 wordt na actualisatie van de parkeerexploitatie 2022-2026 en de kapitaallasten een onttrekking aan de reserve begroot van € 390.000. De reserve hangt samen (levert dekking) met de investering in de parkeergarage.

Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen Voor 2023 zĳn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bĳlage investeringen) Lopende investeringen

541

Vervangingsinvesteringen

915

Voorgenomen investeringen

Totaal

1.456

Incidentele baten en lasten Programma 5 Bereikbaarheid

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Doelgroepenbeleid stadhuispleingarage

-100

Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer

-100

Totaal

-200

Programma 6

Beheer openbare ruimte Portefeuillehouders: E. Tĳmstra en C. Lageveen

Visie De openbare ruimte moet een ruimte zĳn waar je op een aantrekkelĳke en comfortabele manier kan verblĳven en mensen kan ontmoeten. Er moet ruimte zĳn voor water en groen, natuur, sport en spel, klimaatadaptieve maatregelen, energietransitie, mobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde en meer natuurinclusieve stad en dorpen hebben allemaal invloed op het gebruik, de inrichting en het beheer van onze leefomgeving. De openbare ruimte is van ons allemaal. Het is de plek waar mensen verblĳven, met vrienden afspreken, sporten, spelen en naar een evenement gaan. Purmerend groeit. Meer inwoners en woningen betekent dat er meer druk op de openbare ruimte ontstaat: zowel onder- als bovengronds wordt het steeds voller. Dit vraagt om een efficiënte inrichting van de openbare ruimte, waarbĳ het beheerniveau omhoog wordt geschroefd.

Doelen en activiteiten De openbare ruimte wordt gebruikt door alle inwoners en bezoekers van Purmerend. De openbare ruimte, die schoon, heel, veilig, en zoveel als mogelĳk groen is, richten we zo in dat we voorbereid 64

zĳn op klimaatverandering. We werken door middel van integraal beheer toe naar minimaal kwaliteitsniveau B binnen alle vakdisciplines. We streven naar een toekomstbestendige en fĳne leefomgeving van en voor iedereen. Daarbĳ werken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelĳke organisaties. Het beheren van de openbare ruimte betekent het in stand houden van de bestaande situatie, maar vanwege de veranderende behoeftes zĳn de beheerders ook steeds meer betrokken bĳ ontwikkeling, (her)inrichting en realisatie van de openbare ruimte. Dat doen we in de geest van de nieuwe Omgevingswet, waarbĳ naast ontwikkeling ook doelmatig beheer en gebruik van o.m. de openbare ruimte aan de orde is. Door de onderhoudsplanning van de verschillende vakdisciplines op elkaar af te stemmen, zorgen we ervoor dat we zowel onder- als bovengronds zoveel mogelĳk efficiënt werken.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Integraal beheer en onderhoud Een functionele, veilige, toekomstbestendige en aantrekkelĳke leefomgeving. • We geven uitvoering aan het integraal beheerplan waarin we beschrĳven hoe we door middel van planmatig cyclisch onderhoud naar minimaal kwaliteitsniveau B gaan in de komende jaren. • We richten de openbare ruimte evenwichtig, klimaatadaptief en duurzaam in en beheren deze ook zo. In alle vakdisciplines kĳken we naar mogelĳkheden om te verduurzamen en innoveren, qua materiaal en werkwĳze. In lĳn met het Parkenplan worden de parken één-voor-één opgeknapt. Na oplevering van een park wordt het direct op A-niveau onderhouden. Groen We zetten het ingezette cyclisch onderhoud in het groen voort en verbeteren de biodiversiteit, natuurinclusiviteit en groei- en leefomstandigheden voor de bomen. • We geven uitvoering aan het Groenplan. • We geven ruimte aan insecten en ecologie door het aanleggen van zoveel mogelĳk bloemrĳke bermen. • Groeiplaatsverbetering van bomen in zowel groen als verharding, volgens de principes uit het Bomenplan. Hierbĳ werkt wegbeheer nauwer samen met boombeheer. • We kĳken kritisch naar welke stukken we wel of niet intensief maaien. Hiermee houden we vast aan het stimuleren van de biodiversiteit, maar kĳken we tegelĳk ook waar we de beeldkwaliteit in de openbare ruimte kunnen verbeteren.

We gaan de zichthoeken bĳ kruisingen, rotondes, oversteekplaatsen met ruw gras vaker maaien. Klimaatadaptatie Om voorbereid te zĳn op extreme buien, hitte, droogte/bodemdaling en overstromingen werken we, in lĳn met het Deltaplan Ruimtelĳke Adaptatie (DPRA), toe naar een klimaatbestendige en water-robuuste stad in 2050. • We geven uitvoering aan het Klimaatadaptatieplan. • We zoeken naar onnodige of niet-functionele verharding die omgezet kan worden naar groen. De eerste pilots zĳn succesvol uitgevoerd en er zĳn nog genoeg mogelĳkheden om dit een vervolg te geven.

• Klimatologische omstandigheden zorgen ervoor dat het groeiseizoen langer duurt en hebben invloed op het behalen en behouden van het gewenste onderhoudsniveau (B). Bekeken wordt of er aanpassingen nodig zĳn in de frequentie van bĳvoorbeeld het cyclisch onderhoud. • We geven invulling aan de gemeentelĳke zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater. Belangrĳk om te weten Risico bedrĳfsvoering De komende jaren zal het risico in de bedrĳfsvoering voornamelĳk liggen in de stĳgende materiaalkosten, maar ook de energie-, brandstof- en loonkosten. Dit kan effect hebben op de snelheid en kwaliteit van het beheer en onderhoud in de gemeente. Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is essentieel om te waarborgen dat (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving in Purmerend aantrekkelĳk blĳft voor bewoners, bedrĳven en bezoekers. Naast het lokale en regionale beleid Zaanstreek-Waterland dat we hebben wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsplan voor bovenregionale samenwerking met alle deelregio’s vallend onder het waterschap Hollandsnoorderkwartier (HHNK). GRP In het Gemeentelĳk rioleringsplan heeft de gemeente alle activiteiten om te voldoen aan de gestelde doelen met de directe en indirecte rioleringskosten inzichtelĳk gemaakt.

We willen bĳ de invulling van de zorgplichten bĳ (grootschalige) nieuwbouw en herontwikkeling rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen, bĳvoorbeeld met extreme buien of langdurige droogte. Hierdoor zal de inrichting van de openbare ruimte veranderen, er komt meer ruimte voor de (tĳdelĳke) opvang van water. We streven ernaar om zoveel mogelĳk werken met elkaar te combineren en zoeken continue naar de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Jaarlĳks wordt via de rioolheffing het benodigde geld bĳeengebracht door de burgers en bedrĳven van onze gemeente. Eventuele tariefbĳstellingen worden op basis van actuele lasten en opbrengsten doorgevoerd. Het Gemeentelĳk rioleringsplan laat de trend van de rioolheffing over de langere termĳn zien. De planperiode van het huidige gemeentelĳke rioleringsplan verloopt in 2024. Daarom stellen de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland in 2023 gezamenlĳk een water- en rioleringsprogramma op. Dit is een nieuwe vorm van het GRP als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit programma zal ook een specifieke gemeentelĳke invulling bevatten, bĳvoorbeeld voor de financiën. Duurzaamheid We maken een duidelĳke koppeling van duurzaamheid in relatie tot de openbare ruimte.

Een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen zĳn zichtbaar of aanwezig in de openbare ruimte: maatregelen rondom de energietransitie (stadsverwarming, zonnepanelen, windenergie, geo- en aquathermie), klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit (laadpalen, deelauto’s). Daarnaast is er ook aandacht voor het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van werken bĳ de verschillende vakdisciplines. De duurzaamheidsagenda wordt vernieuwd en verbreed, hierin zullen maatregelen in de openbare ruimte duidelĳk terugkomen en integraal op elkaar worden afgestemd.

Wegenoverdracht Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) Het HHNK is voornemens alle wegen en het wegbeheer over te dragen aan gemeentes en zich te richten op de eigen watertaak. Er wordt samen met de regiogemeentes (Waterland, Wormerland, Edam- Volendam, Landsmeer) gewerkt aan het opstellen van uitgangspunten voor het maken van de business case voor overdracht van de wegen. Pas als er overeenstemming is over de uitgangspunten wordt een business case uitgewerkt. Op basis hiervan zal bekeken worden in hoeverre de overdracht van de wegen wenselĳk is of niet. En zo ja, onder welke voorwaarden dit plaats moet vinden. Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Als gemeente zĳn we duidelĳk over hoe we de openbare ruimte inrichten om deze goed te kunnen beheren. We zorgen voor een actueel HIOR waarin de laatste wet- en regelgeving is verwerkt ten behoeve van externe partĳen die zich bezig houden met ontwikkeling of (her)inrichting van de openbare ruimte. Dit document wordt jaarlĳks geëvalueerd en geactualiseerd. Parkenplan In de parken komen meerdere zaken samen zoals spelen, recreëren, evenementen, klimaatadaptatie en ecologie. Het beheer van de parken verdient de komende jaren extra aandacht. In lĳn met het Parkenplan worden acht parken tot 2040 opgewaardeerd. In 2023 starten we met de realisatie van het Kooimanpark en Park de Noord.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

-28.323

-28.556

-29.116

-30.197

-30.857

-31.841

-32.651

BV061 Beheer openbare ruimte

Baten

11.088

10.192

10.372

11.019

11.172

11.107

11.114

-17.235

-18.365

-18.744

-19.178

-19.685

-20.734

-21.537

Het saldo daalt met € 434.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 1.081.000 hogere lasten en € 647.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

Baten

Beheer en onderhoud De subsidie Nedvang ten behoeve van burgerparticipatie zwerfafvalbestrĳding is met ingang van 1-1-2023 vervallen, maar de activiteiten die daaruit bekostigd worden binnen de gemeente Purmerend eindigen niet. Via Kadernota 2023 is structureel € 110.000 beschikbaar gesteld zodat deze activiteiten kunnen worden gecontinueerd.

-114

Beheer en onderhoud. Hogere doorbelasting huisvesting ruimtelĳk domein De hogere doorbelasting huisvesting ruimtelĳk domein betreft de kapitaalslasten van het nieuwe complex werf / milieustraat Baanstee. Dierenwelzĳn- Hogere onderzoekskosten

-284

BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke 3 jaar een gemeente breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing van elk bouwplan in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bĳ elk bouwplan een onderzoek uitvoeren. Elke drie jaar wordt budget in de begroting opgenomen voor dit onderzoek.

Baten

-180

Riolering- Actualisatie onderhoudsbudget De actualisatie van de lasten en baten leidt tot een hogere doorbelasting van straatreiniging (€ -99.000), hogere kapitaalslasten door in 2022 gereed gemelde investeringen (€ -202.000), hogere lasten calamiteiten onderhoud ( € -106.000), hogere doorbelasting huisvesting nieuw complex Baanstee (€ -64.000) en hogere doorbelasting loonkosten (€ -79.000).

-550

Riolering- Hogere baten rioolheffing De actualisatie van de kosten en opbrengsten rioolbeheer resulteren in hogere baten rioolheffing (eigenaren).

738

Riolering- Hogere lasten baggeren De baggerkosten voor de gemeente Purmerend waren in het verleden niet apart begroot, maar verantwoord onder het budget onderhoud. Bĳ de Programmabegroting 2023 is voorgesteld om de baggerkosten specifiek meerjarig te begroten en het budget onderhoud hiermee niet te verlagen. Voor 2023 worden deze lasten voor 50% gedekt uit de voorziening rioolheffing en voor 50% uit de tarieven rioolheffing, voor 2024 en verder 100% dekking uit de tarieven rioolheffing.

-200

Riolering- Hogere lasten uitvoeringsprogramma De lasten voor het uitvoeringsprogramma stĳgen en betreffen met name meer inspecties en hogere kosten voor onderzoek en advisering.

-104

Riolering- Mutatie voorziening rioolheffing De mutatie op de voorziening rioolheffing is een lagere dotatie aan de voorziening ten opzichte van 2022 van en betreft met name de 50% dekking voor het budget baggeren en calamiteiten onderhoud. Totaal

163 -1.155

624

Reserves Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen Voorziening gemeentelĳke watertaken. De voorziening heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. In 2023 is een toevoeging aan de voorziening begroot van € 23.000. Voorziening onderhoud begraafplaatsen. De voorziening heeft tot doel om de inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten te egaliseren door jaarlĳks een bedrag te laten vrĳvallen. In 2023 is per saldo een onttrekking aan de voorziening begroot van € 84.000.

Voorziening persleiding Rivierenlaan. Dit betreft een ontvangen bĳdrage in de kosten voor een in de toekomst te verplaatsen persleiding. In 2023 is er geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Investeringen Voor 2023 zĳn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bĳlage investeringen) Lopende investeringen

5.153

Vervangingsinvesteringen

14.620

Voorgenomen investeringen

Totaal

19.773

Incidentele baten en lasten Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Wettelĳk onderzoek op het gebied van flora en fauna

-180

Incidenteel onderhoudsbudget groen en bomen

-144

Reinigen kunstwerken (incidenteel)

-45

Herinrichting Overwhere Zuid en Wheermolen Oost (beheerbudget)

-200

Uitrol glasvezelwerk (aanneemsom en inhuur expertise)

-180

Leges uitrol glasvezelwerk

180

Totaal

-569

-245

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Programma 7

Ruimtelĳke ordening Portefeuillehouders: T. Kroese, M. Hegger en E. Tĳmstra

Visie In de stad Purmerend en werelderfgoed Beemster is een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving uitgangspunt voor iedereen, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblĳven. Daarbĳ jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen aan en worden Beemster kernwaarden bewaakt en beschermd. Gemeentelĳke inspanning en mate van (rechts)zekerheid, die we de inwoners en bedrĳven (kunnen) bieden, wordt per situatie bepaald en eigen kracht van de gemeenschap proberen we nadrukkelĳk ook aan te boren. Het toekomstgerichte programma Purmerend 2040 is ook in de komende jaren essentieel onderdeel van de inzet. We bouwen voort aan onze positie in en bĳdrage aan de regio. Samen met onze partners werken we, onder andere vanuit de verstedelĳkingsstrategie, verder aan de ruimtelĳke ontwikkeling van de MRA en de rest van de regio.

Doelen en activiteiten We bouwen verder aan een complete en compacte stad en vitale dorpen vanuit doelstellingen en ambities die toekomstgericht zĳn en/of worden bepaald vanuit de paraplu van Purmerend 2040. 70

We doen dat in de geest van de (nieuwe) Omgevingswet. We benaderen onze inwoners en ondernemers met een welwillende en constructieve houding om zodoende geconstateerde behoeften, maar ook gerechtvaardigde wensen en belangen voor de fysieke leefomgeving tot hun recht te (kunnen) laten komen. We hebben te maken met veel opgaven onder andere op het gebied van wonen, werken, klimaat, mobiliteit en energie. We brengen deze met elkaar in verbinding, zoeken daarin de juiste balans en vertalen deze in gebieds- en locatieontwikkelingen. We maken daarin onderscheid in verschillende grote clusters: het sleutelgebied – bestaande stad, binnenstad, de oostflank en de westflank. Die clusters zĳn complementair aan elkaar, kennen elk hun eigen invulling, dynamiek en fasering. Tezamen dragen ze bĳ aan een complete gemeente. De daartoe te maken afwegingen worden tĳdig aan de gemeenschap voorgelegd en zĳn transparant, uitlegbaar en navolgbaar voor elke burger. Tegelĳkertĳd is daarbĳ geen sprake van: ‘u vraagt, wĳ draaien’.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Purmerend 2040 Versterking van de positie van Purmerend als centrumgemeente en volwaardig onderdeel van en partner in de polycentrische Metropoolregio Amsterdam. We geven duidelĳkheid over het verhaal van Purmerend en Beemster en de voorgestane ontwikkelingen. Een integraal beeld en visie op fysieke leefomgeving van de gemeente, die richting geeft aan de verdere uitwerking in programma’s, regelgeving en vergunningen. • We continueren programma Purmerend 2040 als paraplu voor de ontwikkeling van onze gemeente. Dat doen we vanuit de gedachte van een agenda. We vullen/passen onze agenda 2040 aan waar nodig. We maken onze ambities en agenda voor de gemeente richting 2040 bespreekbaar, zichtbaar en vertalen deze naar concrete doelen en maatregelen. • Dat doen we in samenspraak met onze inwoners, ondernemers, buurgemeenten en andere partners. • We vertalen de ambities en doelen naar concrete beleidskaders en toetsen gebieds- en locatieontwikkelingen hieraan. Deze bouwstenen benutten we ook als het gaat om het opstellen van de Omgevingsvisie. • We treffen voorbereidingen om in samenhang met programma Purmerend 2040 een Omgevingsvisie op te stellen voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Purmerend. We stellen komend jaar een startdocument op waarin we de bouwstenen benoemen en (vervolg)traject uiteenzetten.

Cluster sleutelgebied -bestaande stad De focus op binnenstedelĳk bouwen zorgt ervoor dat we nieuwe woon- en werkmilieus en programma’s kunnen toevoegen, duurzame mobiliteit kunnen beïnvloeden, ruimte efficiënter kunnen indelen, voorzieningen in stand kunnen blĳven, levendigheid bevorderen, gebieden een kwaliteitsimpuls geven en het buitengebied zoveel mogelĳk kunnen ontzien. • Vanuit de gedachte van een compacte en complete stad zetten we bĳ reeds in gang gezette locatie- en gebiedsontwikkelingen primair in op intensivering van het bestaand stedelĳk gebied. Waar mogelĳk doen we dat door intensief en efficiënt ruimtegebruik en functiemenging. We zĳn terughoudend met nieuwe initiatieven die leiden tot verdere verdichting van de stad en zetten ook in op woningbouwlocaties aan de randen, zoals de Oostflank. We werken verder aan de producten en richten processen in om de ontwikkelingen uit te kunnen voeren. 71

• We gaan voor één groot centrumgebied. We transformeren het Waterlandkwartier en het Wagenweggebied naar hoogstedelĳke gemengde stadswĳken en voegen woningen en werkplekken toe. We versterken de levendigheid, vitaliteit en aantrekkelĳkheid van de historische binnenstad als onze huiskamer. We zorgen dat de gebieden complementair aan elkaar zĳn en goed met elkaar verbonden zowel in programma en fysiek. Daarvoor maken we het centrum autoluw, geven we meer ruimte aan de fiets, voetganger en OV en geven we een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte en de parken. • We gaan, samen met de corporatie, de woonwĳk Wheermolen-oost vernieuwen en versterken door renoveren en sloop-nieuwbouw van woningen. We voegen een passend woon- en voorzieningen programma toe en verbeteren de openbare ruimte en het park. • We geven ruimte aan ontwikkelingen op bedrĳventerrein de Koog, zodat een aantrekkelĳk, vitaal, veilig gemengd gebied ontstaat waar werken, onderwĳs en wonen samengaan, waarbĳ bestaande bedrĳven hun activiteit moeten kunnen blĳven uitoefenen. We werken aan visievorming en uitwerking daarvan en nemen daarin de ontwikkeling van de e-sportcampus mee. • We omarmen de ontwikkeling van een e-sportcampus op de Koog, waarbĳ e-sports, gaming en creatieve technologie bĳ elkaar komen en werken in samenspraak met de stakeholders dit verder uit naar een strategie en plan.

• Er zĳn diverse kleinere gebieds- en locatieontwikkelingen in voorbereiding, waaronder het Karekietpark/Leeuwerikplein, Kwadĳkerpark, Kop West en de binnenwĳkse ontwikkellocaties (BOL). Omtrent de stand van zaken wordt jaarlĳks gerapporteerd in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG). Cluster Westflank - werelderfgoed Beemster In stand houden en versterken van de karakteristiek van het werelderfgoed met ruimte om agrarisch te (kunnen) ondernemen. Doelmatige ontwikkelingen toestaan zorgt voor nieuwe en meer gevarieerde woningen, woonmilieus en programma aanvullend op het binnenstedelĳke programma en de oostflank. Het behouden van en toevoegen van voorzieningen en werkgelegenheid waardoor de dorpen vitaal en gezond blĳven en toerisme en economische activiteiten worden versterkt. • We respecteren en waar mogelĳk versterken het werelderfgoed Beemster. Dat doen we door doelmatig ontwikkelen (juiste gebruik op de juiste plek), beheren en gebruiken. Dit alles vanuit de kernwaarden van werelderfgoed Beemster. • Dorpsontwikkelingen in de Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Noord- en Westbeemster. We voegen woningen en voorzieningen in de dorpen toe en geven een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte.

Dat doen we aan de hand van de dorpsontwikkelingsvisies die we nader uitwerken, waarbĳ met betrekking tot ontwikkeling van De Keyser en van De Nieuwe Tuinderĳ het samenwerkingsverband v.o.f. De Beemster Compagnie actief is. • Initiatieven in het landelĳk gebied, die respect hebben voor c.q. bĳdragen aan (behoud van) het werelderfgoed benaderen we met open vizier. De accountmanager agrarische zaken denkt vroegtĳdig mee en ondersteunt waar mogelĳk. • Voor de Kom A7 zetten we in op een hotel in combinatie met een recreatiebos en werken we de plannen verder uit. We participeren actief in de gebiedsvisie Neck-Oost die de gemeente Wormerland gaat opstellen.

Cluster Oostflank -droogmakerĳ De Purmer We vergroten en versterken het Purmerbos, het landschap en de natuur en zetten nadrukkelĳk in op houtbouw. Doelmatig ontwikkelingen toestaan zorgt voor nieuwe en meer gevarieerde woningen, woonmilieus en programma aanvullend op het binnenstedelĳk programma en de westflank. Behoud en toevoegen van voorzieningen en werkgelegenheid borgt de leefbaarheid. En zorgt ervoor dat toerisme en economische activiteiten worden versterkt. Experimenteren met nieuwe duurzame woon concepten en houtbouw zorgt voor onderscheidend karakter, aanvullend op de vraag en draagt bĳ aan versterking van landschap en milieu. • We werken aan de ontwikkeling en versterking van de droogmakerĳ. Dat doen we door doelmatig ontwikkelen (juiste gebruik op de juiste plek), beheren en gebruiken. We voegen divers, bĳzonder en onderscheidend programma toe, mits leefbaar en bereikbaar en met versterking van landschap en natuur. We werken verder aan de producten en richten processen in om de ontwikkelingen uit te kunnen voeren. • We werken aan integrale visievorming voor de gebiedsontwikkeling van het golfcomplex, Purmerbos en de Purmer-Zuid zuid en aan verwezenlĳking daarvan. Het Purmerends deel van de Purmer (Oostflank). Uitgangspunt is, dat deze ontwikkeling bĳdraagt aan een samengaan van diverse beleidsdoelen (w.o.

wonen, klimaat, duurzame mobiliteit, recreatie en natuurontwikkeling). • We werken aan een integrale visie op droogmakerĳ De Purmer samen met gemeenten EdamVolendam en Waterland. Dit is één samenhangende visie voor de gehele Purmer. • De ontwikkeling met nieuwbouw op bedrĳvenpark Baanstee-Noord zetten we door en voor het bestaande bedrĳventerrein werken we mee aan initiatieven, die inzetten op het meest doelmatige gebruik van de grond. • Bĳ het gebied Vurige Staart werken we aan twee soorten ontwikkeling: het deel rondom de fastfoodketens voor divers gebruik; het deel tussen de N235 en de Purmerringvaart aan woonprogramma in groen/blauwe setting. Grondbeleid Het grondeigendom is van belang voor de wĳze, waarop gronden doelmatig beheerd, gebruikt en ontwikkeld (kunnen) worden. We zĳn er continu alert op of, binnen bestaande (eigendoms) verhoudingen de schaarse ruimte, ook daadwerkelĳk optimaal benut wordt. We werken met een helder afwegingskader (transparant, uitlegbaar en navolgbaar) en bepalen strategische inzet en prioritering van projecten en initiatieven, inzicht in voortgang en financiële stand van zaken en procesafspraken. Kostenverhaal voor evenwichtige bĳdrage(n) aan gemeentelĳke financiën. • De nota’s grondbeleid zĳn (nog) niet geharmoniseerd. We werken aan evaluatie en aanbevelingen om te komen tot een nieuwe, geactualiseerde nota grondbeleid.

• We doen in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG), samenhangend met de jaarrekening, verslag van de grondexploitaties en van de samenwerkingsverbanden, strategische grondposities en faciliterend grondbeleid. • Voor gebieds- en locatieontwikkeling brengen we gebiedsoverstĳgende kosten in beeld en we verhalen die op initiatiefnemer(s). We onderzoeken de (financiële) haalbaarheid van planontwikkeling(en) continu. Hierbĳ hanteren we de nota Gebiedsoverstĳgende Kosten Purmerend (GKP).

Vastgoed Werken aan een toekomstbestendig en kwalitatief goed areaal van gemeentelĳk vastgoed. Voorzien in urgente maatschappelĳke behoeften en waar mogelĳk vastgoed strategisch inzetten. Ook om projecten en/of initiatieven te (kunnen) versnellen. • Het gemeentelĳk vastgoed voldoet minimaal aan de kwaliteitseis conditiescore 3 (= goede conditie) volgens de norm NEN 2767. Met de toepassing van deze condities wordt toegezien op de kwaliteit van de gebouwen. • We verduurzamen het gemeentelĳk vastgoed met het doel om in 2030 alle panden te voorzien van een A-label. Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwplannen volgens BENG (Bĳna energie neutrale gebouwen) worden gerealiseerd. • We zetten het gemeentelĳk vastgoed in op een zo effectief en efficiënt mogelĳke manier voor onze inwoners en vooral voor maatschappelĳke doelen, zoals tĳdelĳke woonruimte en ‘de woonplek’ en we geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs (IHP 2021). • We starten met de planvorming van nieuwbouw voor basisschool het Plankier, de A.Roozendaalschool en kinderopvang. • We werken de plannen voor nieuwbouw van de Klimopschool in het Karekietpark verder uit. • We zoeken voor de Waterlandschool een tĳdelĳke oplossing op de Oostflank waarna zĳ een definitieve plek krĳgt. • We zetten in op het realiseren van een gezondheidscentrum in Middenbeemster.

• In deze bestuursperiode realiseren we een plek voor mensen met complexe multiproblematiek passende zorg en begeleiding. • We zetten in op een nieuw te realiseren sporthal de Karekiet (zie ook programma 2). Belangrĳk om te weten Omgevingswet De planning is, dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Vooruitlopend daarop is alvast het Omgevingsteam gevormd. Ten aanzien van de (nieuwe) kerninstrumenten is het volgende onderscheid aan de orde: Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning in programma 1 (belegd bĳ het Omgevingsteam) en de Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma in programma 7 (belegd bĳ team Ontwikkeling). Programma Purmerend 2040 Voor voortzetting van programma Purmerend 2040 moet vanaf 2024 aanvullend budget worden geraamd. Vervanging gevel Multi Functioneel Centrum (MFC) In de begroting 2022 is budget opgenomen voor vervanging van de gevel van het MFC te Zuidoostbeemster. Door vertraging zal de gevel in 2023 worden vervangen. Het budget dat hiervoor staat dient te worden overgeheveld naar 2023. Tevens moet rekening worden gehouden met een overschrĳding van het aangevraagde krediet door hogere bouwkosten en inflatie. Gemeentelĳk vastgoed Het beleid over het gemeentelĳk vastgoed is vastgelegd in de 'Nota Gemeentelĳke Gebouwen Purmerend 2017'.

Aan de hand van een aantal vastgestelde criteria (financieel, strategisch en functioneel) is het vastgoed beoordeeld op de bĳdrage die het levert aan de uitvoering van 74

het gemeentelĳk beleid. Dit heeft geleid tot het benoemen van een aantal panden die om die reden ofwel in eigendom worden gehouden, ofwel voorlopig in eigendom wordt gehouden of tenslotte verkocht/ afgestoten worden. Het vastgoed waarmee geen strategische- of beleidsdoelen is gediend, worden (op termĳn) zoveel mogelĳk afgestoten. Deze objecten worden afgestoten of verkocht wanneer de juiste gelegenheid zich voordoet of door deze actief op de markt te brengen. Meerjarenonderhoudsplan Alle objecten die de afgelopen jaren in beheer waren, zĳn beoordeeld op hun onderhoudstoestand. De kosten van zowel het dagelĳks als planmatig onderhoud worden opgenomen in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Eens per vier jaar wordt er een her inspectie uitgevoerd, tussentĳdse mutaties in de MJOP worden bĳgehouden en verwerkt. Eigendom schoolgebouwen In tegenstelling tot het overige gemeentelĳk vastgoed zĳn bĳna alle schoolgebouwen niet juridisch in eigendom van de gemeente, maar van de schoolbesturen. Het beheer en onderhoud van deze gebouwen is primair de verantwoordelĳkheid van de schoolbesturen. De schoolbesturen ontvangen hiervoor rechtstreeks middelen van het rĳk. De gemeente blĳft verantwoordelĳk voor nieuwbouw van onderwĳshuisvesting. Er zĳn enkele schoolgebouwen die de gemeente niet heeft overgedragen, dit zĳn gebouwen die een multifunctionele invulling hebben.

Stichting Spurd Kapitaalgoederen die onder het programma sport vallen, zĳn het zwembad, de sporthallen, gymzalen en buitensportaccommodaties. De exploitatie, inclusief dagelĳks onderhoud, van de sportaccommodaties zĳn ondergebracht bĳ Stichting Spurd. Afspraken zĳn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst uit 2008. Deze zal binnenkort worden vernieuwd met nieuwe afspraken en de toevoeging van de buitensportaccommodaties in de Beemster. Het uitvoeren van het onderhoud van de accommodaties valt onder de verantwoordelĳkheid van Stichting Spurd en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg met Stichting Spurd worden jaarlĳks de onderhoudsplannen bekeken en vernieuwd.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV071 Ruimtelĳke ordening

Lasten

-24.530

-34.655

-35.756

-32.084

-21.278

-28.896

-25.452

BV071 Ruimtelĳke ordening

Baten

25.910

32.160

33.844

29.661

19.046

26.605

23.130

1.380

-2.495

-1.912

-2.422

-2.232

-2.291

-2.322

Het saldo daalt met € 510.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 3.672.000 lagere lasten en € 4.182.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV071 Ruimtelĳke ordening

Lasten

Baten

Actualisatie afschrĳvingen en rente boekwaarde Huisvesting Kinderopvang Actualisatie afschrĳvingen boekwaarde investeringen en rente boekwaarde huisvesting kinderopvang. Onder andere € 33.000 kinderopvang voormalige locatie van de montessorischool en € 49.000 kinderopvang OBS Wheermolen.

-119

Actualisatie doorbelasting salarissen De verdeling van de salarissen ruimtelĳk domein zĳn integraal gewĳzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie van medewerkers tussen programma 1 en 7.

254

Actualisatie VBS huren Vanaf 2023 zullen de huurinkomsten stĳgen met € 99.000 door de realisatie van de Kinderopvang OBS Wheermolen en OBS De Vlieger. Daarnaast wordt er € 41.000 gegenereerd door de verhuur van het wĳkcentrum aan Clup Welzĳn. De overige afwĳkingen op de huuropbrengsten ontstaan door actualisatie huurprĳzen. Vanaf 2023 zullen de huurinkomsten stĳgen met € 99.000 door de realisatie van de Kinderopvang OBS Wheermolen en OBS De Vlieger. Daarnaast wordt er € 41.000 gegenereerd door de verhuur van het wĳkcentrum aan Clup Welzĳn. De overige afwĳkingen op de huuropbrengsten ontstaan door actualisatie huurprĳzen.

213

-41

Boekwaarde Spinnekop 2-3 2022 Op 15 maart jl. heeft het college ingestemd met de verkoop van de locatie Spinnekop 2-3. De school en de sporthal zĳn in 2022 door H20 gekocht. Op beide panden zat nog een boekwaarde die afgeboekt is. Spinnekop 2 (Schoolgebouw € 285.000) en Spinnekop 3 (Sporthal de Koogmolen € 496.000).

781

Dorpsontwikkelingsvisies Zuidoost- en Middenbeemster Middels raadsbesluit 1546263 (Gemeente Beemster) zĳn in 2021 voor het uitvoeren voor het plan van aanpak voor de Zuidoostbeemster en de Middenbeemster twee kredieten beschikbaar gesteld van in totaal € 900.000. Dit is immateriële activa die in 5 jaar moeten worden afgeschreven als er geen grondexploitatie is geopend.

-180

Grondexploitaties De baten en lasten van grondexploitaties zĳn aangepast aan het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2022, welke is vastgesteld door de Raad op 30 juni 2022. In 2023 leidt dit tot een verlaging ten opzichte van 2022.

2.896

-2.896

127

-127

Specifieke uitkering kosten Zuiderweg 20 In 2021 is er een specifieke uitkering voor de woning aan de Zuiderweg 20 (gemeente Beemster) toegekend. Een gedeelte van de kosten (o.a. de sloopkosten) zĳn niet in 2021 gerealiseerd, de daarvoor bestemde ontvangen middelen zĳn overgeheveld naar 2022 (raadsvoorstel 1557529, Turap II 2021). Uitgifte kavel vervoerregio 2023 In december 2021 is besloten tot uitgifte van een kavel van de vervoerregio in erfpacht, gelegen aan de Polderweg op Baanstee Noord, ten behoeve van de realisatie c.q. exploitatie door de vigerende concessiehouder van een busremise. Dit gebeurt tegen betaling van een jaarlĳkse canon.

262

Verkoop Spinnekop 2-3 in 2022 Op 15 maart jl. heeft het college ingestemd met de verkoop van de locatie Spinnekop 2-3 aan H20. De school en de sporthal werden de afgelopen jaren al verhuurd aan H20.

-1.584

BV071 Ruimtelĳke ordening

Lasten

Baten

Totaal

3.718

-4.132

Reserves Reserve gronden. In 2023 is een onttrekking aan de reserve gronden begroot van € 836.000. Dit is met name ter dekking van plankosten Programma Purmerend 2040 (€ 500.000) en ter uitvoering van een 3 jaarlĳks gemeentelĳk breed ecologisch onderzoek (€ 180.000).

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud gebouwen. In 2023 is per saldo een toevoeging aan de voorziening begroot van € 47.000. Voorziening bĳdragen nota Prof. In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot. Voorziening kostenverhaal parkeren centrum. In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot Voorziening infrastructuur Wagenweggebied. In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Investeringen Voor 2023 zĳn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bĳlage investeringen) Lopende investeringen

2.322

Vervangingsinvesteringen

3.023

Voorgenomen investeringen

Totaal

5.345

Incidentele baten en lasten Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

Programma 7 Ruimtelĳke ordening Purmerend 2040-voortzetting programma

-250

Verhuur Lisdoddestraat 40

Huur Lisdoddestraat 40

-41

Totaal

-250

Programma 8

Veiligheid Portefeuillehouders: D. Bĳl en M. Hegger

Visie We zien graag dat inwoners van de gemeente Purmerend zich veilig en prettig voelen. Veiligheid is een verantwoordelĳkheid van ons allemaal. De gemeente heeft de regiefunctie en stimuleert de goede uitvoering van taken door politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. Ook de inzet van onze eigen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) krĳgt aandacht. Bĳ de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met veiligheidsaspecten. Dat gaat verder dan algemene maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Het gaat ook om op elkaar passen, snelle reactie bĳ meldingen en een vertrouwd gezicht in de wĳk of buurt, of in het dorp. De rol van gemeentelĳke handhavers is meer dan alleen handhaving. Zĳ zorgen voor verbinding en zichtbaarheid van de gemeente in de wĳk en moeten voldoende capaciteit hebben om te kunnen doen wat nodig is. Dit noemen wĳ wĳk- en dorpsgericht werken. We laten hierbĳ ruimte aan inwoners om verantwoordelĳkheid te nemen voor hun eigen buurt.

Dat gebeurt nu al door het project Ogen en Oren, of in buurtwhatsappgroepen en Facebookgroepen. We bieden ruimte aan andere initiatieven en mogelĳkheden uit de samenleving. Purmerend is een veilige gemeente, maar ook in veilige gemeenten komen criminaliteit en overlast voor en digitale of online criminaliteit kent geen gemeentegrenzen. Wĳ geven bewoners voorlichting hoe ze zich kunnen beschermen tegen deze laatste vorm van criminaliteit. We treden steeds vaker bestuurlĳk op om criminele activiteiten te beëindigen of te voorkomen, bĳvoorbeeld door het sluiten van panden of het opleggen van dwangsommen.

Doelen en activiteiten We zetten in op preventie door medewerkers, ondernemers en bewoners bewust te maken van signalen van ondermĳning. Het stimuleren van het melden van ondermĳnende criminaliteit, al dan niet anoniem, draagt bĳ aan de informatiepositie van de gemeente. Door het (integraal) oppakken van deze meldingen, laten we zien dat we groeien in de aanpak tegen ondermĳning. Daarnaast willen we door het grote aantal meldingen woon- en leefomgeving meer informatie gestuurd werken. Op deze manier willen we meer aandacht geven aan gebieden waar veel overlast is.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Veiligheid Een prettige, leefbare en veilige leefomgeving, terugbrengen/verminderen (jeugd)overlast • Verzorgen van voorlichting om mensen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit en de maatregelen die ze daar tegen kunnen nemen, zodat bewoners minder vaak slachtoffer worden van digitale criminaliteit. • Bestuurlĳk optreden ter beëindiging of voorkoming van criminele activiteiten. Panden van waaruit criminele activiteiten plaatsvinden worden gesloten en/of overtreders verbeuren een dwangsom. • Ondermĳning: • het geven van een toolbox ondermĳning aan de buitendienst, • het voorlichten van collega’s over gevaarzetting bĳ het aantreffen van drugslocaties, • het promoten bĳ de inwoners van het Meldpunt Meld Misdaad Anoniem, een vernieuwd meldpunt voor inwoners en ondernemers voor melden van vermoedens. • Verrichten van integrale controles op bedrĳventerreinen. • Inzet testkopers bĳ alcoholverstrekkers. Alcoholverbruik door jongeren verminderen. • I.s.m. interne- en externe partners bewustwording van de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik vergroten. • Continueren van het wĳkgericht werken met betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Daarbĳ worden de grootste ergernissen zoals hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval projectmatig aangepakt.

• Voortzetting van de samenwerking tussen de handhavers, jeugdboa's, politie en andere partners (Spurd, Clup, wĳkmanagers, team Veiligheid etcetera). • N.a.v. toegenomen meldingen woon-en leefomgeving meer informatie gestuurd werken en het in kaart brengen van overlast hotspots. • Toezicht houden op afgegeven vergunningen bouwen, APV en bĳzondere wetten en controle op bestaande gebouwen en bedrĳven. • Door middel van integraal toezicht illegale bewoning van bedrĳventerrein oppakken. 79

• Onder regie van de politie uitvoering geven aan cameratoezicht. Het cameratoezicht wordt ingezet als ondersteuning voor team handhaving en voor de politie tĳdens de horecadiensten en evenementen. Voor het bevorderen van een veilig en gezellig uitgaansklimaat. • Uitvoering geven aan het parkeerbeleid (toezichtstaak). Parkeerhinder verminderen en betaalgedrag bezoekers verbeteren. Dit door onze ‘eigen’ mensen die in verbinding staat met andere samenwerkingspartners binnen onze gemeente. • Tegen mensenhandel: communicatie met het publiek, voorlichting en training van diverse gemeentelĳke afdelingen, verbetering van de opvang en hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel. Dit om mensenhandel eerder te herkennen. • Radicalisering en polarisatie: focus houden op verbinding met de samenleving door in gesprek te blĳven en te luisteren naar de praktĳk. Belangrĳk om te weten Door de prioritering van de nationale politie en de landelĳke taakstellingen op het gebied van veiligheid komen er steeds meer taken bĳ de gemeenten te liggen. De gemeente dient zich hier budgettair op voor te bereiden.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV081 Veiligheid

Lasten

-9.385

-9.759

-10.010

-10.410

-10.594

-10.739

-10.897

BV081 Veiligheid

Baten

113

-9.273

-9.747

-10.009

-10.409

-10.593

-10.738

-10.896

Het saldo daalt met € 400.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 400.000 hogere lasten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV081 Veiligheid

Lasten

Actualisatie doorbelasting salarissen De verdeling van de salarissen ruimtelĳk domein zĳn integraal gewĳzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Dit betreft ook de kosten op het gebied van toezicht en handhaving.

-85

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Begroot is een hogere bĳdrage aan de gemeenschappelĳke regeling dan in 2022. De verhoging is aan u voorgelegd in april 2022 (besluit 1567447).

-286

Totaal

-371

Reserves Dit programma heeft geen reserves.

Baten

Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Formatie uitbreiding BOA jeugd Beemster (3 jaar)e

-60

-62

Totaal

-60

-62

Programma 9

Economie Portefeuillehouder: M. Hegger

Visie Als Nederland, en dus ook Purmerend, staan we voor een aantal grote transitieopgaven waar we de aankomende periode flink op moeten investeren. Alle sectoren hebben te maken met digitalisering, circulaire economie en de energietransitie. We hebben als Purmerend met onze ondernemers in de maakindustrie, agrarische sector en IT-cluster de uitgangspositie om deze transities bĳ te blĳven en om daarin ( op onderdelen) voorop te lopen. Innovatie vraagt om nieuw en (jong) talent. Talent dat we binnen onze gemeente/regio moeten behouden en stimuleren. Ondernemen in een economie en samenleving welke snel verandert, vraagt bovenal om ( regionale) samenwerking, creativiteit, nieuwsgierigheid, en de gelegenheid om (bĳ) te leren. Dit is een basisvoorwaarde voor innovatie, duurzame economische ontwikkeling en een toekomstbestendig ondernemersklimaat. We weten niet welke invloed Corona (nog) gaat hebben op onze economie. De arbeidsmarkttekorten - die waarschĳnlĳk structureel van aard gaan worden- vragen om keuzes. Daarnaast vormt de impact van de oorlog (eventuele energiestop) die doorsĳpelt in hogere (grondstof) prĳzen en de daarbĳ geopolitieke verhoudingen een bedreiging voor onze economie. Ook in Purmerend zien we dat deze mondiale ontwikkelingen effect hebben op onze lokale 82

economie en ondernemerschap. We kunnen als lokale overheid niet alles oplossen, maar er wel voor zorgen dat we samen met ondernemers en het maatschappelĳke middenveld kunnen signaleren, stimuleren en ondersteunen waar mogelĳk. Als gemeente is investeren in economie juist nu van groot belang voor de werkgelegenheid en het behouden van lokale voorzieningen. Daarnaast kunnen investeringen vanuit de gemeente een versnellend effect hebben op economische ontwikkelingen en investeringen vanuit het bedrĳfsleven. De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het steeds moeilĳker is om geschikt en goed geschoold personeel te vinden. Ook in Purmerend hebben we hier last van, met name de horeca-, ICT en techniek en de zorgsector krĳgen vacatures niet altĳd ingevuld. Het is cruciaal dat er ingezet wordt op een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt (bedrĳven) en het onderwĳs zodat jong talent hier kan worden opgeleid en kennis lokaal wordt behouden en ingezet. Dit is nodig voor een gezonde lokale toekomstbestendige arbeidsmarkt waarmee we zorgen voor een betere binding van onze inwoners met Purmerend zodat zĳ hier kunnen wonen, werken en recreëren.

Doelen en activiteiten De Economische Visie is de stip op de horizon en is uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2023-2024 in de te nemen stappen om uiteindelĳk in 2040 onze doelen te behalen. In de agenda worden de bestaande drie pĳlers van de agenda 2021-2022 doorgezet en aangevuld met een vierde pĳler: 1. Innovatieve voedselkamer & Werelderfgoed Beemster, 2. Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwĳs en campusontwikkeling, 3. Centrumontwikkeling en voorzieningen in de stad (waaronder Programma Binnenstad), 4. Circulaire economie en bedrĳventerreinen. Gelet op de nog steeds voelbare corona-effecten en de nadrukkelĳke wens van de ondernemers is er gekozen voor het doorzetten van de drie bestaande pĳlers. We voegen een vierde pĳler, circulaire economie en bedrĳventerreinen toe om zo zorg te dragen voor continuïteit. De circulaire economie en verduurzaming op de bedrĳventerreinen vragen om gezamenlĳke actie. We doen dat door (samen met ondernemers, onderwĳs en maatschappelĳke instellingen) actief op zoek te gaan naar kansen en door het scheppen van randvoorwaarden om die kansen te benutten. We gaan zoveel mogelĳk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zĳn of worden opgepakt en faciliteren hen bĳ het uitvoeren van deze initiatieven. Hierbĳ kĳken we ook naar de mogelĳkheden voor subsidie of externe financiering.

Op die manier proberen we bedrĳvigheid en werkgelegenheid in de stad te behouden en aan te trekken. Daarnaast is gekeken naar het coalitieakkoord “Samen op koers” en zĳn projecten zoals de campusontwikkeling, digitalisering van het onderwĳs vanuit de samenwerking in PurmerValley, toeristische visie, versterken boer-burger relatie, versterken van alle winkelgebieden in de detailhandelsvisie en voorzieningen in stad onderdeel van de uitvoeringsagenda. In september 2021 is gestart met het Programma Binnenstad. Purmerend groeit steeds meer naar een complete stad voor alle inwoners van Beemster en Purmerend. Veel van deze ontwikkelingen spelen zich af in en rond de binnenstad en hebben invloed op de binnenstad. In het vierde kwartaal van 2022 zal het programma Binnenstad, bestaande uit de visie en een uitvoeringsprogramma, aan 83

de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Het uitvoeringsprogramma wordt opgezet voor vĳf jaar en zal worden voorzien van een kredietaanvraag (inclusief structurele kosten voor personele bezetting van het programmateam binnenstad.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Innovatieve voedselkamer & Werelderfgoed Beemster Het versterken en verduurzamen van agrarisch Beemster door het vergroten van lokale consumptie van Beemster streekproducten, in te zetten op het verkorten van de keten, en als onderdeel van de landelĳke pilot van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoeken we op welke wĳze de landbouw een omslag kan maken naar duurzame kringlooplandbouw. Verder onderzoeken we nieuwe verdienmodellen bĳvoorbeeld met het verwaarden van agrarische reststromen. Om ons werelderfgoed voor bezoekers optimaal te ontsluiten zetten we in op het verbeteren van de digitale informatievoorziening. • Verduurzamen agrarische sector Beemster • Korte keten - stad platteland • LNV KPI-Kringlooplandbouw • Duurzaamheidscoach circulariteit agrarisch • Samen met ondernemers investeren in het verbeteren van boer burger communicatie. Draagvlak voor agrarisch ondernemerschap als hoeder van het Beemster landschap. • Het onderzoeken van het uitbreiden van de camperplaatsen. Dit om toeristische voorzieningen op niveau te brengen wat kan leiden tot toeristische bestedingen. • Onderzoeken op welke manieren we de regionale waterrecreatie visie ten uitvoering kunnen brengen. Zodat we kansen die watertoerisme voor Purmerend biedt kunnen verzilveren.

• Verbeteren ontsluiting Beemster Werelderfgoed i.s.m. Visit Beemster. De essentiële digitale ontsluiting van het werelderfgoed wordt geborgd. Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwĳs & campusontwikkeling Het verminderen van de kloof tussen het onderwĳs en het bedrĳfsleven doordat onderwĳs beter afgestemd wordt op het bedrĳfsleven. Jong IT-talent stimuleren, het MKB met het onderwĳs te verbinden en Purmerend op de kaart zetten als IT-stad. • Onderzoek uitvoeren naar het ontwikkelen van een ecosysteem en broedplaats (onderwĳs, bedrĳven en overheid) voor de Tech/e-sports Campus. Het creëren van een noodzakelĳke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de campus. • Ontwikkelen doorlopende ICT-leerlĳn voor de zorg. De zorg en het onderwĳs helpen om de digitaliseringsslag te maken en het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. • Aanjagen digitalisering opleidingen voor het onderwĳs en het bredere bedrĳfsleven. • Het mede organiseren van de Purmervalley Experience. Centrumontwikkeling, voorzieningen in de stad De ontwikkeling van maatschappelĳke voorzieningen en detailhandel toekomstbestendig laten plaatsvinden in de groeiende stad. Samenwerking en communicatie verbeteren tussen ondernemers, winkelgebieden en/of bedrĳventerreinen en overheid. • Voorzieningen in de stad, programma Binnenstad en herĳking Detailhandelsvisie Purmerend (2012).

• Chainels (digitaal) communicatieplatform opzetten. 84

• Het ondersteunen van de oprichting van diverse Bedrĳven Investeringszones (BIZ). Investeringsfonds op een bedrĳventerrein/winkelgebied waar ondernemers gezamenlĳk investeren in het verbeteren van het gebied. Circulaire economie en bedrĳventerreinen Ondernemers handvatten bieden om voor hun bedrĳf vorm en inhoud te geven aan de energietransitie, het verminderen en hergebruiken van reststromen, vergroenen van logistiek en klimaatbestendigheid. In de realisatie van de duurzame bouwambities ervoor zorgen dat onze lokale bouwsector en onderwĳsinstellingen een stevige koploperspositie kunnen innemen. • Inschakelen duurzaamheidscoach MKB en grondstoffenscans. • Het faciliteren van de alliantie Purmer Hout en het stimuleren van innovaties en samenwerkingen in de bouw. • Onderzoek uitvoering maatregelen transportbeperkingen stroom. Om te onderzoeken hoe het probleem van het tekort aan transportcapaciteit voor stroom op bedrĳventerreinen op te lossen. Belangrĳk om te weten In de economische visie en het daarbĳ behorende uitvoeringsprogramma is een van de ambities van de pĳler Centrum Ontwikkeling en voorzieningen in de stad. In september 2021 is gestart met het programma Binnenstad. In het najaar 2022 zal het programma Binnenstad aan de Raad worden voorgelegd.

Het programma Binnenstad bestaat uit een visie en een uitvoeringsprogramma inclusief een indicatie van welke investeringen en budgetten nodig zĳn voor het uitvoeringsprogramma.

Wat mag het kosten (Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bĳgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV091 Economie

Lasten

-1.390

-1.823

-1.663

-1.539

-1.561

-1.584

BV091 Economie

Baten

391

619

621

623

-999

-1.204

-1.042

-917

-938

-962

Het saldo stĳgt met € 162.000 ten opzichte van de bĳgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 160.000 lagere lasten en € 2.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023 BV091 Economie

Lasten

Actualisatie doorbelasting salarissen Door de actualisatie van de doorbelasting van de salarissen naar taakgebieden stĳgen de lasten vanaf 2023.

-90

Uitvoeringsagenda economische visie/Duurzaam uit de crisis Voor het jaar 2022 was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het budget voor 2023 wordt pas na besluitvorming door de raad verwerkt.

299

Totaal

209

Baten

Reserves Reserve regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland. In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de reserve begroot.

Voorzieningen Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Purmerend 2040-stimulering economie

-150

Totaal

-150

Programma 9 Economie

Programma 10

Bestuur en concern Portefeuillehouder: D. Bĳl

Visie Het ondersteunen van de lokale democratie, de veiligheidsregio (corona, Oekraïne) en het bestuur staan in dit programma centraal. Purmerend is een dynamische gemeente die hard groeit. Daarnaast komt er nieuw wetgeving en worden er taken gedecentraliseerd. Wĳ blĳven uitgaan van de behoefte van de inwoners van de stad en dorpen. Bestuur en organisatie delen de overtuiging dat de persoonlĳke benadering, maatwerk, en flexibiliteit meerwaarde geeft voor buiten. Dat betekent van het concern dat we op deze manier ook ons werk uitvoeren. De kosten van de raad, griffie, college, regionale samenwerking en zaken als bezwaarschriftenprocedures, verkiezingen en het Waterlands Archief staan hier geraamd.

Doelen en activiteiten Organisatie Een gemeente die werkt voor haar inwoners en ondernemers, betekent ook goede en professionele advisering en ondersteuning voor het bestuur, ambtelĳke organisatie, regionale

samenwerkingsverbanden en politici. Nieuwe wetgeving die op ons afkomt dient goed en integraal in de organisatie te worden opgenomen, met oog op de context. De samenleving ontwikkelt zich snel en we hebben een stevige ambitie om te groeien als gemeente. We hebben en krĳgen te maken met een veranderende opdracht als gemeente. Meer taken en verantwoordelĳkheden zĳn vanuit het Rĳk overgeheveld naar de gemeenten. Dit heeft gevolgen voor onze organisatie. De gemeentelĳke organisatie groeit mee met de stad, om aan de gestelde ambities te kunnen voldoen en de extra taken vanuit het Rĳk volgens de Purmerendse werkwĳze op te pakken. Financieel Om de burgers betrouwbaar te kunnen bedienen is langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelĳk (en) om maatschappelĳke opgaven met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelĳk. Een sluitende begroting voorzien van een meerjarenraming die in evenwicht is. Ook de jaarrekening behoort in evenwicht te zĳn. Daarbĳ voldoen we aan de richtlĳnen van de begrotingscirculaire van de provincie Noord-Holland. Verder is het streven om de woonlasten stabiel te houden. Dit vraagt samenwerking met en inzet van onze burgers.

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken? Samenwerking Als concern houden we constant in de gaten wat nodig is voor onze gemeente en zĳn we een betrouwbare partner in de regio die staat voor haar inwoners en ondernemers en de belangen van Purmerend. Een veilige regio die goed met elkaar samenwerkt. • Blĳven samenwerken met de andere regiogemeenten op onder andere maatschappelĳk en economisch gebied, waarbĳ oog wordt gehouden voor de groeiende rol als centrumgemeente en als prominente deelnemer aan de MRA. • Vormgeven aan de betekenis van de groei van de stad en dorpen voor het gemeentebestuur • Blĳven inzetten op een goede samenwerking binnen de veiligheidsregio. Dat vraagt om ambtelĳke inzet bĳ de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW). Solide en gezond financieel beleid We willen een financieel gezonde gemeente zĳn en voeren hiervoor een degelĳk financieel beleid. Onze meerjarenbegroting 2023-2026 is reëel, materieel en structureel sluitend. Er dienen voldoende middelen beschikbaar te zĳn om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelĳke uitgaven te kunnen doen. Daar waar het moet, stellen we bĳ. • Het tĳdig opstellen van planning en control producten die een goed inzicht geven in de realisatie van doelen en de stand van de middelen. Deze is overzichtelĳk, betrouwbaar en kwalitatief op niveau.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11822945/1