Programmabegroting 2025
Tekst van het document
Dit past bij de uitgangspunten van het IKC-beleid om per wijk en per (integraal) kindcentrum te kijken hoe de samenwerking het beste vormgegeven, gefaciliteerd en gestimuleerd kan worden. In de LEA kerngroepen en in het bestuurlijk overleg is de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang een vast agendapunt geworden. In 2025 continueren wij deze aanpak.
Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) Begin 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023 vastgesteld. Het IHPK bouwt voort op de Visie op samenwerking onderwijs en kinderopvang en geeft een actueel beeld van de onderwijshuisvestingsplannen uit het IKC uitvoeringsprogramma. In het IHPK 2023 zijn onze visie op huisvesting onderwijs en opvang en onze beleidsambities opgenomen, die wij samen met de besturen onderwijs en kinderopvang hebben geformuleerd. In 2023 heeft de Rijksoverheid stappen gezet om het opstellen van een integraal huisvestingsplan verplicht te maken voor gemeenten. Naar verwachting treedt de wet in 2025 in werking. In afwachting van de inwerkingtreding van de wet en de eisen die aan een integraal huisvestingsplan gesteld worden, gaan we in 2025 aan de slag om het bestaande IHPK verder te ontwikkelen, zodat het aan de eisen van de wet voldoet.
Pijnacker In het laatste kwartaal van 2024 is het onderwijscluster aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker-Noord opgeleverd en in gebruik genomen. Het onderwijscluster bestaat uit de (integrale) kindcentra Schatkaart en Casa en een voorziening voor het bewegingsonderwijs. Met de verhuizing van Casa naar de nieuwe locatie in Pijnacker-Noord ontstaat er ruimte in het scholencomplex Koningshof voor school voor speciaal basisonderwijs (SBO) Prinsenhof. In Klapwijk is na de zomer gestart met de permanente bouw voor de Mariaschool en de kinderopvang ter vervanging van de tijdelijke huisvesting. Oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2025. Van schoolbestuur Scholengroep Holland (SGH) is een aanvraag ontvangen voor uitbreiding van het Dalton kindcentrum Pijnacker met tijdelijke voorzieningen, in verband met de groei van het aantal leerlingen van de Tweemaster. Met het schoolbestuur zijn we in overleg voor een passende oplossing. We kijken hierbij ook naar leegstand elders in de kern Pijnacker. In Pijnacker-Centrum is uitbreiding van de Beatrixschool voorzien. Deze uitbreiding betreft de realisatie van vijf permanente lokalen (o.a.) ter vervanging van de vier tijdelijke lokalen. De voorbereiding voor de uitbreiding is in het derde kwartaal van 2024 gestart. De oplevering en ingebruikname zijn voorzien in het derde kwartaal van
61
2025. Gedurende de vervanging van de vier tijdelijke lokalen worden de leerlingen gehuisvest aan de Acacialaan in de 'oude' Casalocatie. Met schoolbestuur SKOP en kinderopvangaanbieder SkippyPepijn zijn wij in gesprek over het verder vorm geven van kindcentrum Keizerskroon in MFA Het Nest en kindcentrum Joseph(school) in Pijnacker-Noord.
Nootdorp In Nootdorp is sprake van vervangende nieuwbouw van kindcentrum de Regenboog, als onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'. Het kindcentrum, gevormd door de Regenboogschool en kinderopvangaanbieder SkippyPepijn, krijgt nieuwbouw in plaats van renovatie van het oude gebouw. De Regenboog maakt nu samen met SkippyPepijn gebruik van de oude locatie van de Winde aan de Sytwinde (dependance) en de locatie aan de Koningin Julianastraat (hoofdlocatie). De nieuwbouw van kindcentrum Regenboog is aan het einde van de tweede helft van 2024 gestart. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2025 opgeleverd. Met schoolbestuur Laurentius Stichting zijn wij in gesprek over het afstoten van ruimte in de Sint Jozefschool. De school heeft te maken met permanente leegstand als gevolg van krimp van het aantal kinderen in de basisschoolleefijd in de kern Nootdorp.
Delfgauw In Delfgauw hebben we te maken met een teruglopend aantal leerlingen. De daar aanwezige onderwijsvoorzieningen voorzien in de huidige behoefte.
Huisvesting Speciaal Basis Onderwijs (SBO) Prinsenhof Het leerlingenaantal op SBO Prinsenhof neemt al enkele jaren toe. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen in het passend onderwijs. Uit het huisvestingsonderzoek voor SBO en (V)SO uit 2021 blijkt dat niet alleen het leerlingenaantal stijgt, maar ook dat het deel van MFA Het Nest waarin SBO Prinsenhof nu gehuisvest is, ongeschikt is voor permanente huisvesting voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Daarom is besloten tot herhuisvesting van SBO Prinsenhof in het scholencomplex Koningshof na het vertrek van de Casaschool. SBO Prinsenhof is nu gehuisvest op twee locaties: MFA Het Nest en (sinds 2021 na vertrek Tweemaster naar Klapwijk) het scholencomplex Koningshof. Voordat alle leerlingen van SBO Prinsenhof naar het scholencomplex Koningshof gaan, wordt dit deel van het scholencomplex gerenoveerd. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De daadwerkelijke renovatie start in de loop van 2025. Tijdens de renovatie worden de leerlingen van SBO Prinsenhof ondergebracht in tijdelijke voorzieningen elders in de kern Pijnacker. Het deel van het scholencomplex waar de Johannesschool is gehuisvest is in 2017 al gerenoveerd.
Huisvesting Voortgezet Onderwijs Stanislas Pijnacker heeft behoefte aan uitbreiding. Prognoses laten zien dat er structureel meer leerlingen op de school worden verwacht, dan dat het bestaande gebouw kan huisvesten. Besluitvorming over omvang en toekenning van middelen heeft in 2019 plaats gevonden. De coronapandemie, de behoefte aan een ander onderwijsconcept en duurzaamheidsmaatregelen hebben eraan bijgedragen dat het ontwerppproces is vertraagd. Inmiddels is begin 2024 de aanbesteding afgerond. Vlak voor de zomervakantie van 2024 is gestart met de uitbreiding. Naar verwachting wordt de uitbreiding aan het einde van het schooljaar 2024-2025 opgeleverd en kan deze in septemer 2025 in gebruik worden genomen. De groei van het aantal leerlingen wordt momenteel opgevangen in tijdelijke huisvesting direct naast de school ter plaatse van de fietsenstalling en in de tijdelijke voorzieningen op het centrale parkeerterrein op sportcomplex De Groene Wijdte.
3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie
De gemeente heeft ook inhoudelijke taken die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor onder andere leerlingenvervoer, de voorschoolse voorzieningen, leerplicht, voorkomen van schooluitval en het organiseren van samenwerking tussen de lokale partijen die zich met jeugd bezighouden. Ook voor volwassenen hebben we een plicht educatie te organiseren, bijvoorbeeld in verband met laaggeletterdheid.
62
Leerlingenvervoer Op basis van de Verordening leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een vervoersvoorziening, die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Ons beleid is erop gericht zoveel mogelijk leerlingen, al dan niet onder begeleiding, met het reguliere vervoer (OV, fiets) naar school te laten gaan. Soms is aangepast vervoer noodzakelijk, in dat geval wordt taxivervoer ingezet. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn drie vervoerders gecontracteerd. Ook voor het vervoer in het kader van de Jeugdwet (vervoer van en naar jeugdinstellingen) wordt met de eerdergenoemde vier gemeenten samengewerkt. We streven ernaar om in H5 verband (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland) een gezamenlijke beleidslijn op te stellen om het gebruik van taxivervoer te beperken ten gunste van gebruik OV en fiets of andere alternatieven (naast een kilometervergoeding). In de loop van 2025 wordt nagegaan of een wijziging van de verordening nodig is. In het najaar van 2024 is, eveneens in H5 verband, gestart met een nieuwe aanbesteding van het taxivervoer voor het schooljaar 2025-2026.
Voorschoolse voorzieningen Onze ambitie is voorschools aanbod van hoge kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar te regisseren. Op basis van de subsidieregeling VVE-peuteropvang bieden twee aanbieders peuteropvang aan in onze gemeente. Daarnaast werken we samen met de aanbieders, de jeugdgezondheidszorg en vertegenwoordigers uit het onderwijs aan de inhoudelijke uitvoering van VVE. We maken afspraken over toeleiding, bereik, kwaliteit en de opbrengsten van VVE.
Lokaal Educatieve Agenda In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) maakt de gemeente samen met de schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties en andere educatie- en jeugdpartners afspraken over de ontwikkeling van het lokale onderwijs, de kinderopvang en in bredere zin: de jeugd. Dat doen we, omdat we vanuit verschillende rollen en bevoegdheden, samen verantwoordelijk zijn voor en belang hebben bij goede basisvoorzieningen, waar onze kinderen en jongeren zich in hun eigen woon- en leefomgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De leidraad van de LEA voor de komende jaren is ‘Groot denken en klein doen’. De gesprekken die we met alle LEA-partners en met de 21 scholen voerden, gaven ons nieuwe inzichten en heeft ons geïnspireerd om de samenwerking binnen de LEA anders vorm te geven per 2025. De nieuwe LEA wordt dicht bij de scholen, in de kernen en passend op wat speelt in de wijk, uitgevoerd. Dat doen we met elkaar aan de hand van ‘Een sterke basis’ tot ‘speciaal waar moet’. In deze LEA gaan we voor meer focus en de mogelijkheid om te differentiëren in prioriteiten per wijk. Het precieze ‘wat’ kan per wijk verschillen, dit volgt in een tweejaarlijkse uitvoeringsagenda. De basis zijn de wettelijke taken en de onderwerpen waar de scholen of de wijk elkaar kunnen versterken.
De uitvoeringsagenda wordt in 2024 in samenwerking met de scholen en kinderopvang opgesteld, aan de hand van de ontwikkelingen en opgaven per kern. Vanaf 2025 geven we uitvoering aan deze nieuwe opzet en de uitvoeringsagenda.
Leerplicht – Doorstroompunt (vh. Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) Tijdens het schooljaar 2022-2023 waren 14.792 jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar woonachting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verdeeld per leeftijdscategorie:
Aantal leerlingen
Leerlingen in beeld bij leerplicht of Doorstroompunt
In percentage
2022-2023
2022-2023
Volledig leerplichtigen basisonderwijs 5-12
5.899
193
2022-2023 3,3
Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17
4.308
506
11,7
Doelgroep Doorstroompunt 18-23
4.585
411
9,0
Totaal
14.792
1.110
7,5
63
Aantal per 1.000 leerlingen
Absoluut verzuim 10
5
0 2018
2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
Nederland
Bovenstaand de leerlingen die als absoluut verzuim geregistreerd stonden, de jeugdige staat dan niet op een school of instelling ingeschreven. Dit komt in de meeste gevallen voor bij 'verhuisleerlingen' en leerlingen die de overstap maken van groep acht naar het voortgezet onderwijs. De oorzaak is de administratieve afhandeling. Wanneer de geldende regels niet juist worden toegepast, wordt de leerling geregistreerd als absoluut verzuim, terwijl de leerling wel staat ingeschreven. In het schooljaar 2022-2023 heeft het leerplichtteam 59 absoluut verzuimmeldingen behandeld en 400 relatief verzuimmeldingen. Er is sprake van relatief verzuim wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is (spijbelt).
Aantal per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim: 40
20
0 2018
2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
Nederland
Cijfers Doorstroompunt De doorstroommakelaar ondersteunt de verzuimende jongere of de voortijdig schoolverlater (VSV-er) van 18 tot 23 jaar. In een intakeprocedure worden, samen met de (dreigende) VSV-ers, mogelijke oplossingen in de richting van een startkwalificatie of een traject naar werk bekeken. In overleg met de jongeren en het netwerk wordt gezocht naar definitieve oplossingen. Het schooljaar 2022-2023 werd door 767 jongeren een startkwalificatie behaald.
64
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
4
2
0 2018
2019
2020
Pijnacker-Nootdorp
2021
2022
2023
Nederland
Onze aanpak van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten is nog steeds succesvol. We hebben een lager aantal schoolverzuimers en schoolverlaters dan het landelijk gemiddelde. Het lukt ons om de meeste jongeren waarbij schoolverlaten dreigt, toch op school te houden. Jongeren die al uitgevallen zijn, worden teruggeleid naar school of volgen een ander traject gericht op leren en werken.
VSV-agenda 2021-2024 Elke vier jaar maken we gezamenlijk in de Doorstroompunt regio Haaglanden een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Dit is de VSV agenda 2021-2024. In dit programma staat de aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en Doorstroompunt beschreven en de visie en ambitie voor de periode 2021 tot en met 2024. De VSV-agenda 2021-2024 bouwt voort op de ervaringen en successen van de afgelopen vier jaar. Er is ingezet op onderstaande maatregelen met de volgende doelstellingen voor de Doorstroompunt regio Haaglanden: • • • •
Verlagen VSV van 12 tot 23 jarigen tot maximaal 20.000 in 2024; Vergroten percentage VSV’ers dat na een jaar weer een opleiding hervat; Vergroten percentage VSV’ers dat na een jaar minimaal twaalf uur per week werkt; Verder monitoren en ondersteunen jongeren van Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO-niveau 1 en werkenden zonder startkwalificatie.
Haaglanden heeft minder voortijdige schooluitvallers dan verwacht zou mogen worden op basis van de samenstelling van haar populatie jongeren. Een mooi resultaat. Echter, de kwetsbaarheid van de jongeren en hun verhoogde kans om maatschappelijk uit te vallen, maken het extra urgent om met en voor hen uitstekend (passend) onderwijs en bijbehorende ondersteuning en begeleiding te organiseren. Tegelijkertijd leidt de doorstroom na het VMBO in de regio Haaglanden tot minder startkwalificaties en méér uitval dan gemiddeld in Nederland. Met andere woorden: de leerlingen die via opleidingen zonder startkwalificatie door hun onderwijsloopbaan gaan, hebben in Haaglanden een grotere kans op (maatschappelijke) uitval dan elders. Wij zijn bezig met de voorbereidingen van het wetsvoorstel 'van school naar duurzaam werk' en het nieuwe regionaal programma 2025-2029 ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Het wetsvoorstel 'van school naar duurzaam werk' geeft extra taken en verplichting tot samenwerking tussen MBO-instellingen en gemeenten. We streven ernaar het nieuwe regionaal programma 2025-2029 in de tweede helft van 2025 gereed te hebben.
Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP bestaat uit jongeren uit het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg en MBO-entree onderwijs. Deze jongeren zijn vaak niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. De leerlingen
65
met uitstroom richting werk worden gekoppeld aan een klantmanager Werk en Inkomen van het team Doelgroep Banenafspraak van onze gemeente, waardoor loonkostensubsidie en een garantiebaan sneller realiseerbaar zijn. Het team Doelgroep Banenafspraak sluit aan bij de netwerkoverleggen op de praktijkscholen in Delft (Grotius PrO en Laurentius), waarbij de uitstroom van de leerlingen besproken wordt. Leerlingen die doorstromen naar een vervolgopleiding worden gemonitord door het Doorstroompunt. Leerlingen die uitstromen naar werk worden door het team Doelgroep Banenafspraak begeleid richting een (garantie)baan of beschut werk. Hierbij werkt het team Doelgroep Banenafspraak o.a. samen met het Werkgeverservicepunt, de Binnenbaan, Werkse, de Hoogwerkers en maakt het gebruik van diverse werkfit- en orientatietrajecten. Jaarlijks is in de maand november een Meet & Greet met werkgevers in de regio Zuid-Holland Centraal (ZHC). Het team Doelgroep Banenafspraak is betrokken geweest bij de organisatie van The Next Step. Dit is een jaarlijkse orientatiebeurs dagbesteding en (beschut) werk voor leerlingen op het praktijk en voortgezet onderwijs uit de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven In 2024 is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Lansingerland/PijnackerNootdorp voortgezet. De samenwerking wordt door alle betrokken partijen niet alleen als wenselijk, maar ook als noodzakelijk gezien. Wij onderstrepen het belang van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven en hebben hier ook aandacht voor bij de actualisatie van onze economische visie. De programmamanager SOB coördineert het stage-aanbod en de vraag naar stages, organiseert bedrijfsbezoeken en bedrijvendagen. Beide gemeenten en de partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs zijn tevreden met de huidige opzet en continueren de afspraken (inclusief de financiële bijdragen) tot 2028. We hebben afgesproken dat we in 2026 de samenwerking evalueren en dat extra activiteiten buiten de werking van de convenantsafspraken vallen en apart worden gefinancierd.
Volwasseneneducatie •
De gemeente is wettelijk verplicht om laaggeletterdheid (moeite met lezen en schrijven op basisniveau) bij volwassen inwoners tegen te gaan. In onze gemeente is 9% van de volwassen bevolking laaggeletterd. Landelijk is dat 18% en in Zuid-Holland 15,7% (bron: Stichting Lezen & Schrijven). De volwasseneneducatie wordt georganiseerd per arbeidsmarktregio. In ons geval is dat de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC). Zoetermeer voert de regie voor de non-formele educatie (via Taalhuis) en de formele educatie (via een gecontracteerde, gecertificeerde partner).
M.b.t. non-formele educatie: •
Non-formele educatie is niet gericht op het behalen van diploma's maar op het verbeteren van het taalniveau door inzet van onder meer taalmaatjes. Onze gemeente werkt hiervoor samen met het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp van bibliotheek Oostland. Dit wordt gefinancieerd uit zogenaamde WEB-middelen die door het rijk beschikbaar worden gesteld aan Zoetermeer. Jaarlijks stemt PijnackerNootdorp met bibliotheek Oostland af welke middelen nodig zijn voor het Taalhuis. Zoetermeer stelt vervolgens hiervoor een subsidiebeschikking op. Om de dienstverlening aan taalvragers te verbeteren is de intake aangepast, zodat taalvragers sneller en beter worden toegeleid naar een taalaanbod. Pijnacker-Nootdorp heeft ook deelgenomen aan een onderzoek hoe laaggeletterde autochtone inwoners beter kunnen worden bereikt, zodat meer NT1 klanten kunnen worden geholpen.
M.b.t. Formele educatie •
66
Op het gebied van formele volwasseneneducatie is er een verplichte samenwerking per arbeidsmarktregio. In 2022 is de regionale inkoop van nieuwe taaltrajecten middels een Europese aanbesteding afgerond. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 kunnen inwoners terecht bij taalaanbieder NL Training. NL Training voert de formele taalactiviteiten aan op de locatie Taalhuis te Pijnacker. Er zijn continu circa 30 cursisten actief. Het eind 2024 aflopende contract met de aanbieder is verlengd tot en met 2025. In de loop van 2025 kijken we of we het formeel educatieaanbod opnieuw aanbesteden. De activiteiten van de NL Training worden ook volledig gefinancierd via de WEB middelen. Zoetermeer is als contactgemeente verantwoordelijk voor de betaling.
Wat gaan we daarvoor doen? Rol
Activiteit
Taakveld
Resultaat
1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woonen leefomgeving
Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2025
Onderwijshuisvesting
Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren
Actualiseren Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestingsprogramma
Onderwijshuisvesting
Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen
Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Een voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar
2. Stimuleren samenwerking Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering
3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie
Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Rapportage jaarverslag leerplicht / Doorstroompunt
4.Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwasseneneducatie
Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale partners gericht op basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden
Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse taal (beter) te lezen, leren en begrijpen
Toelichting 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving Samen met de schoolbesturen en de aanbieders van kinderopvang geven wij uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK). Via de subsidieregeling VVE-peuteropvang realiseren we samen met de aanbieders een toegankelijk voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar.
2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (Integrale) Kindcentra Bij de realisatie van (Integrale) Kindcentra gaat het niet alleen om huisvesting, maar ook om een organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en opvangpartners. Hierbij gaat het (bijv.) om een gezamenlijke pedagogische visie op onderwijs en opvang en een doorgaande leer- en ontwikkellijn. Deze samenwerking willen wij stimuleren en faciliteren (o.a.) via de Lokaal Educatieve Agenda.
3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie In het kader van preventie en uitvoering van de Leerplichtwet regisseren we de aanpak van schooluitval en rapporteren daarover in het Jaarverslag leerplicht/Doorstroompunt.
4. Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen Met de andere gemeenten binnen de arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie, ingaande schooljaar 2022-2023. Zoetermeer heeft hierbij de regie en verdeelt de beschikbare rijksmiddelen. Deze rijksmiddelen (budget educatie) worden gebruikt ter bekosting van de aanpak laaggeletterdheid. De aanpak is als volgt:
1. Formeel NL-training verzorgt de formele taaltrajecten (NT1 en NT2) gericht op het behalen van certificaten en diploma’s. Hiervoor zoekt NL-training de samenwerking met het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp. NL-Training maakt gebruik van locaties in Zoetermeer en Pijnacker. Deze trajecten worden bekostigd vanuit het budget educatie dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld aan de contactgemeente Zoetermeer.
2. Informeel Het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp verzorgt informele taaltrajecten gericht op het verbeteren van het taalniveau van deelnemers. Ons Taalhuis maakt gebruik van lokale taalvrijwilligers, die met kleine groepjes taalvragers op informele wijze aan de slag gaan. Ons Taalhuis heeft specifiek aandacht voor het versterken en ontwikkelen van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale en sociale vaardigheden. Hiervoor ontvangt het Taalhuis jaarlijks een subsidie van Zoetermeer (vanuit het beschikbare budget educatie).
67
Wat mag het kosten? Onderwijs en kinderopvang (bedragen x €1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
3.255
2.596
2.995
3.287
3.556
3.634
Lasten
-7.048
-6.259
-6.777
-7.134
-7.367
-7.406
Totaal Onderwijs en kinderopvang
-3.794
-3.663
-3.782
-3.846
-3.812
-3.772
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
420 - Onderwijshuisvesting
-3.847
-3.327
-3.733
-4.115
-4.481
-4.520
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.201
-2.932
-3.044
-3.019
-2.886
-2.886
Totaal Lasten per Taakveld
-7.048
-6.259
-6.777
-7.134
-7.367
-7.406 727
Specificatie van de lasten en baten per product Onderwijs en kinderopvang (bedragen x €1.000) Lasten per Taakveld
Baten per Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting
718
548
590
591
676
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.250
747
662
662
662
662
Totaal Baten per Taakveld
1.968
1.296
1.252
1.253
1.339
1.389
Totaal saldo van baten en lasten
-5.081
-4.963
-5.525
-5.881
-6.029
-6.017
Onttrekkingen aan reserves 420 - Onderwijshuisvesting
1.287
1.300
1.743
2.034
2.217
2.245
Totaal Onttrekkingen aan reserves
1.287
1.300
1.743
2.034
2.217
2.245
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
1.287
1.300
1.743
2.034
2.217
2.245
Resultaat
-3.794
-3.663
-3.782
-3.846
-3.812
-3.772
Baten
Lasten
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting.
601
-601
Huisvesting: Voor het Stanislas College is eenmalig budget toegekend in 2024 voor sloop en bouwrijp maken.
-
135
Kapitaallasten: De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.
-
-115
-159
159
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024 05 Onderwijs en kinderopvang (bedragen × € 1.000) 420 Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting: Kosten voor tijdelijke huisvesting van de Schatkaart in 2024 ten laste van de algemene reserve. Vergoeding: Voor de jaren 2022-2024 is verhuisvergoeding toegekend.
-
50
Verhuur accommodaties: Op basis van de geplande nieuwbouw worden de huurinkomsten vanaf 2025 hoger door oplevering van de Schatkaart, Casa en de Mariaschool.
40
-
Overig
2
-34
-85
85
-
-121
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken SPUK: Door een nieuwe verdeelsystematiek van het Rijk is in 2024 extra budget toegekend voor onderwijsachterstandenbeleid. Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo. Overig Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang
-0
-76
399
-518
Investeringen Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continue punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven.
68
Onderwijs en kinderopvang (bedragen in €)
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021)
536.074
0
0
0
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022)
27.288
27.288
0
0
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)
0
18.192
0
0
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)
0
18.192
0
0
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021)
0
18.192
0
0
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024)
0
18.192
0
0
1.498.618
0
0
0
0
1.319.160
622.954
0
2.256.476
0
0
0
0
18.192
0
0
994.704
2.984.112
0
0
3.345.837
300.083
0
0
0
18.192
0
0
35.600
0
0
0
2.097.744
0
0
0
0
181.609
0
0
92.000
0
0
0
0
100.000
1.037.541
0
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020)
100.000
1.037.541
0
0
719241 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017)
974.222
0
0
0
719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)
871.935
118.069
0
0
12.830.498
6.177.014
1.660.495
0
713508 PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) 713514 RKB Joseph: renovatie (2025) 714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) 714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2022) 714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) 714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) 714052 CBS De Vlinderboom: inrichting groep (2020) 714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) 714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) 714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) 718304 BHP gebouwen 23-26 NSO 's Gravenweg (2025) 719239 RK Joseph: kinderopvang (2020)
Totaal Onderwijs en kinderopvang
69
70
6. Collectieve voorzieningen Pijnacker-Nootdorp beschikt over collectieve en vrij toegankelijke voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.
Algemene omschrijving Het programma Collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende negen onderdelen: 1. Samenkracht en burgerparticipatie; 2. Volksgezondheid; 3. Kernteams; 4. Sportbeleid en activering; 5. Sportaccommodaties; 6. Cultuurvoorzieningen; 7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein; 8. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers; 9. Begraafplaatsen. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden behandeld. Vanuit het programma collectieve voorzieningen gaat het om algemene activiteiten en diensten, waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zijn. Collectieve voorzieningen zijn van belang voor preventie, het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling
Vrij toegankelijke voorzieningen voor iedereen die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van inwoners
Wat willen we bereiken
Inwoners doen mee in de samenleving, ontwikkelen zich en zetten zich in voor anderen Voorzieningen die aansluiten op de mogelijkheden van mensen en die daarmee bijdragen aan het beperken van de toestroom naar individuele ondersteuning Financieel beheersbaar sociaal domein, waarin de meest kwetsbare inwoners geholpen kunnen worden
Wat gaan we daarvoor doen 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid 3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein
Met dit programma willen we bereiken dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, zich daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappij. De bijdrage die onze netwerkorganisaties en vrijwilligers leveren en de ondersteuning door mantelzorgers, is daarbij essentieel. Ons uitgangspunt is dat collectieve voorzieningen aansluiten op de menselijke maat en de toestroom naar individuele ondersteuning beperken. Op die manier ontstaat een beter financieel beheersbaar sociaal domein, waarin inwoners die zich (tijdelijke) in een kwetsbare positie bevinden geholpen kunnen worden. Onze inzet is lokaal en regionaal gericht op een betaalbare sociale infrastructuur.
71
Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de collectieve voorzieningen en het maatwerk uit programma 7. Met het faciliteren van culturele- en sportieve voorzieningen en activiteiten en het investeren daarin, dragen we bij aan ontmoeting en verbinding, waardoor inwoners kunnen meedoen aan de samenleving en daaraan ook een bijdrage kunnen leveren.
Stand van zaken en vooruitblik 1. Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties Elk jaar is in deze subsidieregeling € 118.000 beschikbaar voor activiteiten voor de jeugd tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en kwetsbare inwoners. De regeling is er ook om culturele en sportieve evenementen die openbaar toegankelijk zijn te stimuleren en te faciliteren.
Ontmoetingsplekken voor jongeren in de gemeente Ontmoetingen tussen jeugd en jongeren onderling in de buitenruimte is onderdeel van het opgroeien. Normalisatie en acceptatie van jeugd en jongeren in de buitenruimte maken onderdeel uit van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.Het is van belang dat er voldoende (ontmoetings)plekken in de verschillende kernen zijn waar jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten en waar jongerenwerk, handhaving en politie naar kunnen verwijzen. In 2024 is de gemeente aan de slag gegaan met een inventarisatie van ontmoetingsplekken in Pijnacker-Nootdorp. Het huidige aanbod van ontmoetingsplekken (voor jeugd) wordt geïnventariseerd, geanalyseerd en (visueel) in beeld gebracht wordt. Bij deze inventarisatie zijn o.a. het jeugd- en jongerenwerk, de politie, handhaving en de wijkmanagers nauw betrokken. Op basis van de inventarisatie en de financiële ruimte van de gemeente, wordt beoordeeld of en waar uitbreidingsmogelijkheden van ontmoetings-plekken binnen de verschillende woonkernen wenselijk en mogelijk zijn, waarbij zowel naar binnen- als buitenlocaties gekeken wordt.
2. Volksgezondheid De basis van ons lokale beleid is de nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB), die om de vier jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De huidige nota voor 2021-2024 richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl, preventie van genotmiddelen en overmatig gamen/gebruik van sociale media, het bevorderen van welbevinden / tegengaan eenzaamheid en het bijdragen aan een gezonde leefomgeving met een focus op hittepreventie. In 2021 is ook het Lokaal Preventieakkoord (LPA) 2021-2023 opgesteld, dat inmiddels is afgelopen. De ervaringen van het LPA en het huidige LGB zijn verwerkt in de Brede SPUK-regeling, die loopt van 2024 tot 2026. In de tweede helft van 2024 zijn we begonnen met het opstellen van een nieuwe nota LGB, die aansluit bij het nieuwe beleid rond de Brede SPUK-regeling en het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Er wordt samengewerkt met het Sportakkoord 2023-2026 en nieuwe gegevens van de GGD worden betrokken. De nieuwe nota moet in het eerste kwartaal van 2025 ingaan.
Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling In de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden hebben gemeenten en netwerkpartners gezamenlijke ambities geformuleerd om huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen. Oorspronkelijk liep de visie in 2022 af, maar deze is verlengd tot uiterlijk 2026 vanwege landelijke ontwikkelingen zoals het Toekomstscenario Kinden gezinsbescherming. Dit scenario richt zich op een effectievere jeugdbeschermingsketen. De regio zoekt actief verbinding met jeugdbeleid, met het Toekomstscenario als leidraad. De centrumgemeenten nemen het voortouw en komen eind 2024/begin 2025 met een procesvoorstel voor een nieuwe regiovisie.
Brede SPUK-regeling: Sportakkoord II, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staan onder druk door het stijgende aantal complexe zorgvragen, vergrijzing en arbeidsmarktdruk. Sinds 2023 ontvangen gemeenten via de Brede SPUK-regeling middelen om meer op preventie in te zetten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) faciliteert hiermee meer samenhang in gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040 en een houdbare druk op de zorg.
72
Om dit te bereiken, moet de focus verschuiven van ziekte naar gezondheid. Dit is vastgelegd in akkoorden zoals Sportakkoord II, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Integraal Zorgakkoord (IZA) en Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Deze akkoorden vormen de basis voor een samenhangende lokale aanpak op gezondheid, sport, bewegen en sociale basis, gefinancierd via de brede SPUK-regeling. In 2023 is een integraal plan van aanpak opgesteld voor 2023-2026, met ambities die in 2024 concreter zijn gemaakt in een uitvoeringsplan. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van de ketenaanpak Valpreventie en erkende Valpreventie interventies. Dit uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en is afgestemd binnen de ambtelijke organisatie en met de GGD, de JOGG-regisseur en andere maatschappelijke partners.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Vanuit de Brede SPUK-regeling zetten we in op de nieuwe ketenaanpakken Kansrijke Start en Kind naar Gezonder Gewicht binnen onze gemeente, waarbij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een belangrijke rol speelt. Kansrijke Start ondersteunt (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties, zodat kinderen een optimale kans op een goede toekomst krijgen. Dit programma benadrukt het belang van de eerste 1.000 dagen van een kind en vraagt actieve inzet van gemeenten en professionals in het sociale en medische domein. De JGZ voert prenatale huisbezoeken uit om vroeg betrokken te raken bij de zwangerschap. Kansrijke Start wordt zowel lokaal als regionaal uitgevoerd en zal via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) ook in 2025 worden voortgezet. Kind naar Gezonder Gewicht richt zich op een gezonder gewicht voor kinderen door samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein, met een centrale zorgverlener die een vertrouwensband opbouwt met het kind en gezin. Deze zorgverlener zorgt voor de juiste betrokken professionals en vergroot de zelfredzaamheid van het gezin om gezondheidsproblemen te voorkomen. De JGZ vervult vanaf eind 2024 de rol van centrale zorgverlener in onze gemeente. De JGZ is cruciaal in preventie en het voorkomen van erger.
Vanaf 2025 zijn extra middelen beschikbaar om de kwaliteit en continuïteit van de JGZ te waarborgen en hun preventieve taken voor de jeugd uit te voeren.
3. Kernteams
Onze kernteams bieden toegang tot ondersteuning voor inwoners van 0-100 jaar, waaronder kortdurende begeleiding, opvoedondersteuning en informatie en advies. Ze werken intensief en integraal samen met andere teams binnen de afdeling Sociaal Domein, huisartsen en scholen. Niet elke hulpvraag is een zorgvraag; onze professionals beoordelen wat inwoners zelf kunnen doen - vaak ook samen met hun sociale netwerk- en of partners in het voorliggend veld, zoals de SWOP, het jeugd- en jongerenwerk en de bibliotheek, ondersteuning kunnen bieden.
73
Kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering zijn vaste onderdelen van de werkzaamheden binnen alle teams van de afdeling Sociaal Domein. Samenwerking, zowel intern als extern, wordt gezien als cruciaal voor het behalen van resultaten, inclusief samenwerking in de regio zoals met andere gemeenten en dienstverleners. De krapte op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging, waardoor goed personeelsbeleid essentieel is. De uitwerking en uitvoering van de nieuwe Visie op het Sociaal Domein, in combinatie met de opdracht om uitgaven in balans te brengen met inkomsten zijn de uitdagingen voor de korte en middellange termijn. Verwacht wordt dat gemeenten in de toekomst meer taken krijgen, waarvoor ad-hoc aanpassingen en voldoende gekwalificeerd personeel nodig zijn. Dit vergt aanzienlijke inspanningen, gezien de toenemende vragen en het niet evenredig toenemende aantal werkenden en vrijwilligers.
4. Sportbeleid en activering
In 2023 hebben we samen met sportaanbieders, onderwijs- en kinderopvanginstellingen en maatschappelijke organisaties het Sportakkoord PN 2023-2026 opgesteld. In 2024 is het uitvoeringsprogramma 2023-2024 geëvalueerd en het programma voor 2025-2026 opgesteld. Doelstellingen van dit akkoord zijn: - Het vitaler maken en versterken van sportaanbieders; - Extra aandacht voor inwoners die het nodig hebben; - Werken aan een veilige sportomgeving; - Verbeteren van motorische (basis)vaardigheden van (jongste) jeugd.
Niet-Sporters
Inwoners in %
75
50
25
0 2012
2016
Pijnacker-Nootdorp
2020
2022
Nederland
Sinds 2013 nemen we deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, met 4,9 fte combinatiefunctionarissen sport en 1,6 fte cultuur binnen Team4Talent (T4T). T4T werkt samen met alle twintig basisscholen, twee kinderopvangorganisaties en drie sportorganisaties om sportieve en culturele activiteiten te organiseren. Eind 2022 is besloten om de inzet van Team4Talent en de samenwerking met partners tot 2026 voort te zetten. In de tweede helft van 2024 is het werkgeverschap voor sport- en cultuurfunctionarissen voor 2025 en 2026 aanbesteed. Sinds 2017 zijn er ook 1,5 fte beweegcoaches voor senioren, aangepast sporten en mensen met chronische aandoeningen. De beweegcoaches initiëren, verbinden en voeren activiteiten uit, en stimuleren samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsprofessionals. Ze werken samen met lokale sport- en beweegaanbieders. Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest en de SWOP participeren in dit project. De projectperiode 2020-2022 is geëvalueerd en vanwege de positieve impact is besloten de samenwerking met partners voor vier jaar te continueren, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en het projectplan 2023-2026.
74
Personen aangesloten bij een sportvereniging
% personen
50
25
0 Pijnacker-Nootdorp Mannen
Nederland
Vrouwen
Bron: NOC NSF 2021
5. Sportaccommodaties
Er wordt uitvoering gegeven aan de voorgenomen investeringsplannen voor zowel de buitensport-, als de binnensportaccommodaties.
Buitensportaccommodaties Voor de buitensportaccommodaties voeren we het Beheerplan sportvelden 2024-2027 uit. Concreet betekent dit dat we in 2025 voetbalveld 3 op sportcomplex De Groene Wijdte ombouwen tot wetraveld, inclusief verlichting. Hierdoor nemen bespelingsmogelijkheden en kwaliteit van het veld toe. Hockeyveld 2 bouwen we om tot een 'droog' waterveld en op hockeyveld 3 vervangen we het kunstgras. Daarnaast verbeteren we de afwatering, het groen rond de velden, de looppaden en de fietsparkeerplaats bij DSVP. Op sportpark 's Gravenhout vervangen we diverse hekwerken rond de velden 3 en 4.
Binnensportaccommodaties In het laatste kwartaal van 2024 is het Accommodatieplan binnensport vastgesteld. In 2025 doen we onderzoek naar de toekomst van sportzaal Koningshof (Het Baken).
6. Cultuurvoorzieningen Cultuurnota 'Verbinden door cultuur' De Uitvoeringsagenda 2019-2023 van de Cultuurnota wordt volgens de vastgestelde hoofdlijnen uitgevoerd. Gezien de besluitvorming bij de kadernota 2025 rondom het project toekomstbestendige gemeentefinanciën wordt een besluit over het bezuinigen op cultuurbudget uitgesteld naar de tweede fase. In het laatste kwartaal van 2024 is de startnotitie Cultuur, waarin tevens de eindevaluatie van de Cultuurnota 'Verbinden door cultuur' opgenomen is, vastgesteld. Tot de geactualiseerde cultuurnota eind 2025 besluitvormend voorgelegd wordt, geven we in 2025 verder uitvoering aan de Uitvoeringsagenda 2019-2023, waarbij samenwerking tussen de cultuurcoördinator, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties centraal staat. Bij de actualisatie van de cultuurnota worden culturele organisaties, maatschappelijke organisaties en bewoners betrokken. Cultuur werkt verbindend. Het is daarom belangrijk om kunst en cultuur blijvend in de spotlights te zetten en hiermee bij te dragen aan het in stand houden van het fijnmazige culturele netwerk en aan het voortbestaan van het culturele veld in onze gemeente.
Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker De komende jaren staan in het teken van de ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker (verder SCC). Nadat de raad in 2021 het college opdracht gegeven heeft om de ontwikkeling van een SCC op de voormalige Rabobanklocatie verder uit te werken, zijn er diverse stappen gezet. In maart 2023 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het SCC op basis van het schetsontwerp en in juni 2023 is het voorlopig ontwerp toegelicht aan de raad. Als onderdeel van de participatie is er een gebruikersoverleg met (potentiële) gebruikers en is er een klankbordgroep waarin omwonenden en ondernemers betrokken zijn. In september 2024 is er een besluit genomen over de realisatie van het SCC. Afhankelijk van de besluitvorming
75
wordt er in 2025 gestart met de aanbesteding van de bouw. De sloop van het Rabobankgebouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2026.
7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein Doorontwikkeling van de algemene voorzieningen De algemene voorzieningen in onze gemeente zijn gericht op preventie en het afvangen van maatwerkvraagstukken, door inzet van vrijwilligers en de sociale omgeving van inwoners met een hulpvraag. Daarnaast richt de ontwikkeling van de algemene voorzieningen zich op het verbinden van de algemene (gesubsidieerde) voorzieningen met de maatwerkvoorzieningen. Hiermee vergroten we de doelmatigheid en vormen we een aansluitend pallet van ondersteuningsmogelijkheden voor onze inwoners.
Visie op het sociaal domein In juni 2024 is de visie op het sociaal domein vastgesteld. Met deze nieuwe visie gaan we samen voor een veerkrachtige samenleving, waarin iedereen kan meedoen, gelijke kansen krijgt en in staat is om te gaan met de uitdagingen van het leven. Individueel, maar vooral ook als samenleving met elkaar: inwoners, de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en het bedrijfsleven. Onze samenleving is gebouwd op een sterke sociale basis: inwoners zijn verbonden door families, vriendenkringen, verenigingen, netwerken, wijken en andere verbanden. Als door de uitdagingen van het leven de veerkracht onder druk staat, bieden we vanuit het sociaal domein passende ondersteuning. Daarbij is voorkomen beter dan genezen. We zetten in op preventie en vroegsignalering. Vroegtijdig inzetten van lichtere zorg en ondersteuning voorkomt dat zwaardere en duurdere zorg (direct) nodig is. In deze nieuwe visie is een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen opgenomen. Hierbij wordt aan de slag gegaan met de volgende opgaves: versterken van de sociale basis, preventie, integraal samenwerken, kostenbeheersing en innovatie sociaal domein en data-gedreven werken. Vanwege de samenhang in de uitvoeringsagenda tussen programma 6 en programma 7 worden activiteiten uitgewerkt in één van beide programma's.
De hoofdlijnen van de uitvoeringsagenda worden in 2024 nader uitgewerkt en begin 2025 vastgesteld. In 2025 wordt de actualisatie van het subsidiebeleidskader vormgegeven en eind 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Tevens wordt het beleidskader wijken die werken geëvalueerd en geactualiseerd en wordt de lokale inclusie agenda opgesteld.
8. Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
In 2024 heeft Mantelzorgondersteuning van de SWOP op verschillende manieren ondersteuning geboden aan mantelzorgers, inclusief de succesvolle organisatie van de Week van de Mantelzorg in juni. Ook in 2025 wordt de ondersteuning voortgezet met advies, informatie, lotgenotencontact via wandelgroepen en bijeenkomsten en respijtzorg zoals bezoekmaatjes en zinvolle daginvulling. Het uitbreiden van collectief aanbod is cruciaal vanwege de verwachte toename van mantelzorgers om de druk op individuele ondersteuning te verminderen. Thema's uit individuele gesprekken kunnen worden omgezet in collectieve aanpakken en vrijwilligers of ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet. De Week van de Mantelzorg in juni 2025 richt zich op waardering en ontspanning, met extra aandacht voor mantelzorgers in november tijdens de Dag van de Mantelzorg, waar een inhoudelijk thema centraal staat. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) verbindt hulpvragers en vrijwilligers en draagt bij aan het vinden van de juiste match. In 2025 wordt ingezet op het verbinden en kennis delen voor vrijwilligersorganisaties, met plannen voor een vrijwilligersacademie. Young Connection, onderdeel van de SWOP sinds 2024, biedt mogelijkheden om jonge vrijwilligers te werven via maatschappelijke stages en versterkte contacten met het onderwijs.
In 2025 start een campagne met Nieuwe Gevers om vrijwilligerswerk en het VIP meer bekendheid te geven.
9. Begraafplaatsen
De gemeente is verplicht om te voorzien in de mogelijkheid van een openbare begraafplaats. Deze voorziening is de Algemene Begraafplaats Sint Janshof. Voor het beheer van de begraafplaats is een stichting opgericht.
76
Wat gaan we daarvoor doen? Rol
Activiteit
Taakveld
Resultaat
Sportbeleid en activering
Een actueel uitvoeringsprogramma sport en bewegen op basis van het Sportakkoord PN 2023-2026
Sportbeleid en activering
Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties.
Opstellen Cultuurnota en uitvoeringsagenda
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Een vastgestelde cultuurnota met bijbehorende uitvoeringsagenda.
Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker
Cultuurpresentatie, productie en participatie
Een vastgesteld en door de betrokken partijen gedragen definitief ontwerp (DO) en start aanbestedingsprocedure.
2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid
Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2025-2028
Volksgezondheid
Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma.
3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein
Uitvoeren uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein
Sociaal Domein
Resultaten volgens uitvoeringsagenda visie op het sociaal domein
Geactualiseerd subsidiebeleid
Samenkracht en burgerparticipatie
Een geactualiseerd subsidiebeleid inclusief geactualiseerde ASV en subsidieregeling maatschappelijke voorzieningen
Opstellen Lokale Inclusieagenda
Samenkracht en burgerparticipatie
Een vastgestelde lokale Inclusieagenda.
Inventariseren ontmoetingsplekken jeugd
Samenkracht en burgerparticipatie
Een overzicht van alle ontmoetingsplekken in de gemeente.
1. Investeren in voorzieningen Uitvoeren Sportakkoord PN 2023-2026 voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten Uitvoeren beheerplan sportvelden 2024-2027
Toelichting 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten De komende jaren blijven we investeren in sport en cultuur. Zowel voor wat betreft de voorzieningen, als het activiteitenaanbod. In 2025 worden enkele velden op de Sportcomplex de Groene Wijdte omgebouwd dan wel vernieuwd. Hiernaast worden bij DSVP de afwatering, het groen rond de velden, de looppaden en de fietsparkeerplaats verbeterd. Met de inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent zetten we in op een voortgezette samenwerking met onze partners in het onderwijs, de kinderopvang en met de sport- en cultuuraanbieders. Met Team4Talent willen we bijdragen aan de zogenoemde 'rijke schooldag'. Met de beweegcoaches stimuleren we het sport- en beweeggedrag van senioren, mensen met een beperking en een chronische aandoening. We faciliteren onze sportaanbieders bij het verbreden van het sport- en beweegaanbod. Met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord dragen we bij aan onze ambities op het gebied van sport, bewegen, zorg, welzijn en gezondheid en ondersteunen we de ambities uit het Nationaal Sportakkoord. September 2024 wordt er een besluit genomen over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker.
Met de Cultuurknip en de subsideregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties stimuleren en ondersteunen wij culturele activiteiten. Tevens wordt de Cultuurnota 'Verbinden door cultuur' met de Uitvoeringsagenda 2019-2023 geëvalueerd en geactualiseerd. Bij de behandeling van de kadernota 2025 is een besluit over de voorgestelde beparing op het cultuurbudget uitgesteld tot juli 2025. Dat betekent dat we een participatieproces voor een geactualiseerde cultuurnota starten zonder zeker te weten dat het huidige cultuurbudget beschikbaar blijft. Dit heeft tot gevolg dat het participatieproces met een voorbehoud vormgegeven wordt richting de betrokkenen.
2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid In 2024 wordt er een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid vormgegeven, dat in het eerste kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Samen met de GGD en de lokale partners werken we aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2025-2028, waarin de koppeling gemaakt wordt met het nieuwe beleid rond de Brede SPUK regeling en het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA).
3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Net als voorgaande jaren zetten wij in op preventieve activiteiten met als doel bij te dragen aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. De lokale netwerkpartners werken samen aan het ontwikkelen van collectief ondersteuningsaanbod om zo de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen. Met de visie op het sociaal domein bekijken we de (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken en (blijvende) opgaven in samenhang en in gezamenlijkheid met de verschillende partners in onze gemeente aanpakken. Hierbij
77
besteden we niet alleen aandacht aan sociaaleconomische ongelijkheid, maar ook aan een toenemende kansenongelijkheid, zeker ook wat betreft gezondheid, levensverwachting en gezonde levensjaren. De visie op sociaal domein is de basis voor de actualisatie van het subsidiebeleid en het beleidskader "wijken die werken", die beiden in 2025 vormgegeven worden. Als onderdeel van de besluitvorming over de uitvoeringsagenda (eind 2024) wordt een voorstel gedaan, waarvan eventuele financiële consequenties worden verwerkt in de voorjaarsnota 2025. We stellen een lokale inclusie agenda op om op basis van het VN-verdrag handicap zoveel mogelijk bij te dragen aan het toegankelijk en inclusief maken van onze gemeente voor alle inwoners en we investeren de komende jaren in de uitbreiding van het aantal (informele) ontmoetingsplekken voor de jeugd.
Wat mag het kosten? Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten
14.183
10.358
17.488
2.974
2.439
2.778
Lasten
-23.475
-23.191
-30.496
-16.026
-15.821
-17.191
Totaal Collectieve voorzieningen
-9.292
-12.833
-13.008
-13.052
-13.383
-14.412
78
Specificatie van de lasten en baten per product Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering
-832
-706
-750
-735
-509
-509
520 - Sportaccommodaties
-4.780
-4.372
-4.506
-4.564
-4.674
-4.768
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.153
-1.058
-1.796
-1.139
-1.352
-2.627
550 - Cultureel erfgoed
-56
-76
-80
-80
-80
-80
560 - Media
-1.005
-1.054
-1.109
-1.109
-1.109
-1.109
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-10.042
-8.759
-4.445
-4.309
-4.281
-4.281
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.893
-1.505
-673
-673
-673
-673
710 - Volksgezondheid
-3.381
-3.321
-3.442
-3.313
-3.040
-3.040
750 - Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten per Taakveld
-126
-106
-105
-105
-104
-104
-23.267
-20.956
-16.905
-16.026
-15.821
-17.191
Baten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 560 - Media
438
241
241
226
0
0
1.740
1.209
1.234
1.234
1.234
1.234
50
62
27
27
27
27
55
55
55
55
55
55
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
8.334
4.347
339
254
201
201
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
1.296
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
788
409
401
272
0
0
750 - Begraafplaatsen en crematoria
21
12
13
13
13
13
Totaal Baten per Taakveld
12.721
6.335
2.309
2.080
1.529
1.529
Totaal saldo van baten en lasten
-10.546
-14.622
-14.596
-13.946
-14.293
-15.662
-207
-2.235
0
0
0
0
0
0
-13.591
0
0
0
-207
-2.235
-13.591
0
0
0
520 - Sportaccommodaties
818
3.016
718
735
751
751
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
67
67
14.318
67
67
407
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
185
351
51
0
0
0
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
236
448
0
0
0
0
710 - Volksgezondheid
63
50
0
0
0
0
750 - Begraafplaatsen en crematoria
91
91
91
91
91
91
Totaal Onttrekkingen aan reserves
1.462
4.024
15.179
893
910
1.250
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
1.255
1.789
1.588
893
910
1.250
Resultaat
-9.292
-12.833
-13.008
-13.052
-13.383
-14.412
Baten
Lasten
Overig
-0
-44
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting.
278
-278
Kapitaallasten: De hogere/lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting.
-
-177
-150
-
Toevoegingen aan reserves 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Totaal Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
Analyse afwijkingen - begroting 2025 t.o.v. 2024 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000) 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties
Mutaties reserves: Extra dotatie in voorziening buitensport in 2024 obv nieuw beheerplan.
79
06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Mutaties reserves: Incidentele huurlasten in 2024 voor tijdelijke sporthal ivm bouw Jan Janssenhal gedekt uit de algemene reserve.
-199
199
Mutaties reserves: Invulling van het amendement 'toekomstbestendige sportverenigingen' bij het beheerplan 'sportvelden 2024-2027.
-1.000
1.000
Mutaties reserves: Op basis van het beheerplan 'sportvelden 2024-2027' is in 2024 eenmalig een storting gedaan in de bestemmingsreserve 'afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden'.
-1.235
1.235
Mutaties voorziening: Extra dotatie in voorziening buitensport in 2024 obv nieuw beheerplan.
-
150
Overig
33
-27
Afschrijvingslasten: De hogere afschrijvingslasten worden veroorzaakt door de geactualiseerde staat van activa en investeringsplanning. De afschrijvingslasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor een overzicht van de investeringsplanning wordt verwezen naar bijlage 1 bij de begroting.
660
-660
Mutaties reserves: Voor het Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker is een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten.
13.591
-13.591
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.
-
-113
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.
-
46
Overig
-34
-11
Overig
-
-3
Overig
-
-56
Coordinatie en uitvoering vluchtelingenopvang: Conform collegevoorstel "Vluchtelingenopvang, Har-regeling en inzet sociaal domein"(zaaknr.1436534) is budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor Coördinatie en uitvoering voor vluchtelingenopvang binnen het Sociaal domein. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang.
-87
87
Opvang Oekrainers: Conform collegevoorstel "Besluit extra opvangplekken Oekräinse vluchtelingen en verlenging crisisnoodopvang" (zaaknr.1457122) is besloten om in totaal 190 opvangplekken te creëren voor de Oekrainse ontheemden. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekräine door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
-3.929
3.929
Resultaatbestemming: Middels resultaatbestemming is bij de jaarrekening 2023 € 175.000 budget beschikbaar gesteld ter dekking van tijdelijke formatie voor het uitvoeren van het onderzoek naar mogelijkheden van asielopvang.
-175
175
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.
-
230
Overig
-118
-108
Maatwerkbudget: Vanuit het Actieplan Bestaanszekerheid is voor de jaren 2023 en 2024 vanuit de bestemmingsreserve Maatregelen Bestaanszekerheid € 100.000 toegevoegd aan het reguliere maatwerkbudget. Vanaf 2025 is dit niet langer het geval met lagere baten vanuit de reserve en lagere lasten op het maatwerkbudget als gevolg.
-100
100
Resultaatbestemming: Middels resultaatbestemming is bij de jaarrekening 2023 € 348.000 toegekend voor de uitvoering van de KOT-regeling.
-348
348
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren is een hogere urentoerekening aan het taakveld Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.
-
413
Overig
-
-29
-
-103
-58
-18
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
550 Cultureel erfgoed 560 Media 610 Samenkracht en burgerparticipatie
620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
710 Volksgezondheid Subsidie: Conform de subsidielijst zijn de subsidies voor maatschappelijke voorzieningen bijgesteld (zaaknr.1464583). Overig 750 Begraafplaatsen en crematoria Overig Totaal 06 Collectieve voorzieningen
80
0
0
7.130
-7.305
Investeringen Vanaf de Jaarrekening 2022 is de voortgang van de investeringsplanning een continu punt van aandacht. Er worden door de organisatie stappen gezet om deze te verbeteren. In de voorliggende begroting is hierin een nieuwe stap gezet. De kapitaallasten voor met name automatisering en openbare ruimte zijn realistischer begroot. Het financiele gevolg voor de begroting is in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien onder ‘overige stelposten’ weergegeven. Collectieve voorzieningen (bedragen in €)