Najaarsnota
Tekst van het document
In het 3e kwartaal van 2024 is de aannemer begonnen met de voorbelasting van het fietspad Molenlaan, het graven van de watergang en de benodigde aanpassingen van de diverse kabels en leidingen. Hierna volgt het aanleggen van het fietspad, de benodigde aanpassingen bij de Molenlaan en het aanbrengen van de groeninrichting. De huidige planning is dat eind 2025 de recreatieve verbinding GroenzoomMolenlaan gereed is.
Uitvoeren stresstest hitte, waarbij de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat
Uitgevoerde stresstest hitte, en een In 2023 is de stresstest hitte uitgevoerd. geactualiseerd Omgevingsprogramma Water In 2024 zijn enkele maatregelen uitgevoerd en Klimaat voor de aanpak van hittestress. Zo is een gemeentelijk hitteplan opgesteld en worden in enkele wijken (Keizershof/ Kade speenkruid, Maria van Wilsveenhof, en speeltuin Operatie Mannahof) vergroeningsmaatregelen voorbereid. Ook heeft de gemeente in 2024 voor het eerst meegedaan aan het project NK Tegelwippen, met diverse inzamelacties. In 2025 stellen we het nieuwe omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente op. Hierin verwerken we de resultaten van de uitgevoerde stresstesten zoals voor hittestress en wateroverlast.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-7.292
738
-6.554
-49
Subtotaal
-7.292
738
-6.554
-185
125
-60
-185
125
-7.477
863
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024 Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
-49
-7.341
738
-6.603
-49
0
-49
-7.341
738
-6.603
0
0
0
-185
125
-60
-60
0
0
0
-185
125
-60
-6.614
-49
0
-49
-7.526
863
-6.663
4 Groen en recreatie
Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Subtotaal Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Geen opmerkingen.
30
5. Onderwijs en kinderopvang Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 05 Onderwijs en kinderopvang Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon en leef-omgeving Actualiseren (jaarlijks) Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestingsprogramma
Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen
In 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) 2023 vastgesteld door de raad. Het IHPK bevat een overzicht van alle huisvestingsprojecten en vervangt daarmee het ‘IKC Uitvoeringsprogramma 2018-2024’. In 2023 heeft de Rijksoverheid stappen gezet om het opstellen van een integraal huisvestingsplan verplicht te maken voor gemeenten. De verwachting is dat de wet medio 2025 in werking treedt. Het IHPK 2023 voldoet in grote mate aan de wettelijke eisen, waarvan tot op heden bekend is dat die gaan landen in het wetsvoorstel. Wij zijn voornemens de inwerkingtreding van de wet af te wachten en in 2025 het IHPK te actualiseren en geheel in lijn te brengen met de eisen van de wet.
Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2024
Een bekostigingsplafond om het programma Op grond van de onderwijswetgeving uit te voeren heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015. Voor het programma onderwijshuisvesting 2025 hebben we vijf aanvragen ontvangen. In een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen zijn de aanvragen besproken en zijn schoolbesturen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Dat heeft geleid tot een definitief programma met bijbehorend bekostigingsplafond om het programma uit te voeren.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra Participeren in de samenwerking tussen het Voortgezette samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven onderwijs en bedrijfsleven
De regionale samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland is in 2024 verlengd tot en met 2027. De overeenkomst is door PijnackerNootdorp aangegaan met de gemeente Lansingerland, het voortgezet onderwijs in het Oostland en vertegenwoordigers van ondernemers in het Oostland. Het algemene doel van het samenwerkingsverband is het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven en de onderwijsinstellingen. Daarbij gaat het om: - het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het Oostland; - het bevorderen van onderlinge contacten, informatie-uitwisseling en samenwerking; - leren van elkaar en het vertalen van de onderlinge informatie en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven (benutten van opgedane kennis); - vertalen van wederzijdse kennis en behoeften in acties en projecten. De nadruk ligt op het vormen van een sterk netwerk en actieve makel- en schakelrol voor het SOB Oostland. Daarbij kan extra aandacht worden besteed aan projecten en activiteiten op het gebied van Greenport,techniek, logistiek en zorg. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waarin de concrete acties en projecten worden beschreven en
31
Activiteit
Resultaat
Toelichting status programma-uren worden toebedeeld De gemeenten hebben hierin een faciliterende rol.
Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering
Op 26 maart 2024 is de kick-off bijeenkomst geweest van de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in Cultura&Zo voor alle professionals die werkzaam en betrokken zijn of affiniteit hebben met onderwijs en/of kinderopvang in Pijnacker-Nootdorp. Aansluitend bij het uitgangspunt ‘Groot denken en klein doen’. De nieuwe LEA is een document waarin de visie en onze speerpunten zijn bepaald voor de komende jaren. De inhoud van de LEA en de nieuwe samenwerkingsvorm in vier kerngroepen geven de mogelijkheid om te differentiëren in prioriteiten per kern. De tweejaarlijkse uitvoeringsagenda geeft hier uitwerking en uitvoering aan. De uitvoeringsagenda 2025-2026 wordt in het vierde kwartaal 2024 in samenwerking met de scholen en kinderopvang opgesteld, aan de hand van de ontwikkelingen en opgaven per kern.
Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE
Een voorschools aanbod van goede kwaliteit SkippyPePijN en Gro-Up kinderopvang voor de jeugd tot vier jaar hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2024 in onze gemeente. Beide aanvragen zijn beoordeeld en toegekend.
Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijs en zorg
Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Het gaat over afspraken tussen ons kernteam en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma's bij bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs. Naast afspraken op gemeentelijk niveau, vinden ook afspraken op intergemeentelijk niveau plaats. Deze gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwijs. Leerlingen van deze scholen komen uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden. In het OGOO zijn we in een vergevorderd stadium met het ontwikkelen van een kompas. Het kompas is nodig om in de komende jaren een stap voorwaarts te maken in de samenwerking passend onderwijs Delflanden. Het is een visie document met afspraken voor actiegerichte doorontwikkeling van de samenwerking. In het eerste kwartaal 2025 willen we hiermee van start gaan. Samen blijven leren en focus aanbrengen, zodat we op koers blijven en continu doorontwikkelen omdat de jeugdigen in Delflanden dat nodig hebben.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaten (RMC)
Rapportage jaarverslag leerplicht / RMC
Het jaarverslag leerplicht-RMC 2022-2023 wordt in het najaar met de raad gedeeld. Het jaarverslag leerplicht-RMC van het schooljaar 2023-2024 wordt in het vierde kwartaal opgesteld.
Hoofdactiviteit (rol): 4.Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen educatie Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis
32
Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse Ons aanbod wordt gefinancierd taal (beter) te lezen, leren en begrijpen uit rijksmiddelen. Zie voor een toelichting onder 'Ontwikkelen aanbod
Activiteit
Resultaat
Toelichting status basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden'.
Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, Op de vraag afgestemdaanbod vande lokale Deze activiteiten zijn gebaseerd op de Wet rekenen, digitale en sociale vaardigheden partners gericht op basisvaardigheden taal, educatie beroepsonderwijs (WEB). Iedere rekenen, digitale en sociale vaardigheden gemeente ontvangt hiervoor geoormerkte middelen die worden geïnd en beheerd door de contactgemeente (in ons geval Zoetermeer). Deze middelen zetten wij voor een deel in om via lokale partners basisvaardigheden aan te bieden. De samenwerking vindt vooral plaats in het Taalhuis Oostland, locatie Pijnacker en op verschillende locaties in Nootdorp zoals Cultura&Zo. De activiteiten bestaan uit: -Taalspreekuur: zowel in Nootdorp als in Pijnacker is er een wekelijks taalspreekuur; -Taalactiviteiten: het Taalhuis organiseert in Pijnacker en Nootdorp op verschillende momenten in de week taalactiviteiten door vrijwillige taalcoaches. -Taalcoaches: op dit moment zijn een kleine 50 taalcoaches actief in PijnackerNootdorp, zij spreken eens per week af met hun deelnemer. -Digitale ondersteuning: Taalhuis biedt ook digitale ondersteuning. Dat doen ze met de cursus ‘Klik en Tik’, en steeds vaker ook met digivrijwilligers, die 1-op-1 inwoners ondersteunen. Ook bieden we de cursus digisterker aan. Daarnaast stimuleert Taalhuis inwoners om de Taalhuis computers te gebruiken.
In Pijnacker wordt daar veel gebruik van gemaakt. Tot slot hebben we ook het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Taalnetwerk: -Het Taalhuis is de spin in het lokale taalnetwerk. Om de inwoners de juiste informatie te kunnen geven en om hen op de juiste plek te laten landen is het belangrijk dat Taalhuis zelf goed op de hoogte is van wat er speelt.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
420 - Onderwijshuisvesting
-3.314
549
-2.765
0
14
14
-3.314
563
-2.751
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-2.945
747
-2.198
-595
579
-16
-3.540
1.326
-2.214
Subtotaal
-6.259
1.296
-4.963
-595
593
-2
-6.854
1.889
-4.965
420 - Onderwijshuisvesting
0
1.300
1.300
0
0
0
0
1.300
1.300
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
1.300
0
0
0
0
1.300
1.300
-6.259
2.596
-3.663
-595
593
-2
-6.854
3.189
-3.665
Mutaties Najaarsnota 2024
5 Onderwijs
Mutaties reserves
Subtotaal Totaal
33
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken In 2023 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen" ad. € 414.000. Deze worden besteed in 2024. Voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt is Rijksubsidie ontvangen in 2023, deze worden besteed in 2024 ad. € 127.000.
34
6. Collectieve voorzieningen Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 06 Collectieve voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten Opstellen eindevaluatie Cultuurnota, inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023
Startnotitie met evaluatie en voorstel voor een geactualiseerde cultuurnota en uitvoeringsagenda
De eindevaluatie van de cultuurnota en de uitvoeringsagenda is uitgevoerd en heeft geleid tot input voor de startnotitie cultuur die naar verwacht december 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Realiseren (nieuwe) Jan Janssenhal
Oplevering en ingebruikname (nieuwe) Jan Janssenhal op de huidige locatie
De nieuwe Jan Janssenhal is op 1 april in gebruik genomen. De officiële opening heeft 1 juni plaats gevonden.
Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker
Een vastgesteld en door de betrokken In september is het besluit genomen over partijen gedragen definitief ontwerp (DO) en de komst van het Sociaal Cultureel Centrum start aanbestedingsprocedure (SCC) in Pijnacker. Het besluit is het startpunt voor de volgende stap van het project namelijk het maken van het definitieve ontwerp en het uitvoeren van het verdere proces rondom de realisatie. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project.
Realiseren voorziening voor sport en bewegingsonderwijs als onderdeel van de IKC ontwikkeling locatie Groen van Prinstererlaan
Oplevering en ingebruikname van de sportvoorziening, als onderdeel van de IKC ontwikkeling aan de Groen van Prinstererlaan
De nieuwe binnensportvoorziening aan de Groen van Prinstererlaan is medio september opgeleverd en wordt begin november in gebruik genomen.
Uitvoeren accommodatieplan binnensport
Beschikbaarheid van goed onderhouden binnensportaccommodaties
Het accommodatieplan binnensport 2018 is in uitvoering. Dit heeft geleid tot de realisatie van een nieuwe Jan Janssen sporthal ter vervanging van de oude Jan Janssen sportzaal. De nieuwe sporthal is eens zo groot als de oude. Dat levert met name in de winterperiode (gemeentebreed) meer mogelijkheden op voor de zaalcompetities van korfbal, handbal en hockey. Daarnaast is in Pijnacker noord een nieuwe binnensportvoorziening gerealiseerd als onderdeel van het onderwijscluster aan de Groen van Prinstererlaan. Hiermee is voorzien in de toenemende behoefte aan ruimte voor het bewegingsonderwijs in de kern Pijnacker. Eind vorig jaar, begin dit jaar, is er een capaciteitsonderzoek uitgevoerd naar de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het accommodatieplan binnensport 2024 dat in oktober ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd.
Uitvoeren beheerplan sportvelden 2024-2027
Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties
Het voorgenomen onderhoud aan de buitensportvoorzieningen is conform planning uitgevoerd in de zomerperiode. Op sportpark Centrum in Nootdorp zijn de poorten, netten, masten en armaturen op en rondom de velden 4 en 5 vervangen en is de verlichting vervangen door LED. Op sportpark 's Gravenhout in Nootdorp is eveneens de verlichting op de velden 3 en 4 vervangen door LED en zijn de ballenvangers van de velden 1 en 3 vervangen. Op het buitencomplex van Oliveo handbal is de verlichting op veld 1 vervangen door LED. Op sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker is natuurveld 4 (Oliveo) vervangen door een WeTra constructie voor meer speeluren. De hekwerken zijn eveneens
35
Activiteit
Resultaat
Toelichting status vervangen en er zijn extra ballenvangers geplaatst aan de zijkanten voor efficiënter gebruik. Hockeyveld 1 is vervangen door een waterveld. Op de overige hockeyvelden heeft groot onderhoud plaats gevonden.
Uitvoeren cultuurnota
Resultaten volgens uitvoeringsagenda 2020-2023
De hoofdlijnen van de Cultuurnota Verbinden door cultuur worden uitgevoerd conform de uitvoeringsagenda. De looptijd van de uitvoeringsagenda is voorbij, maar de activiteiten worden nog conform vigerend beleid uitgevoerd. De Uit-agenda wordt structureel aangevuld met diverse culturele activiteiten in onze gemeente. Er hebben diverse culturele evenementen en activiteiten plaatsgevonden zoals Nootpop en het Verbeeldingsweekend. Ook dit jaar heeft onze gemeente weer deelgenomen aan de Open Monumentendag, waarbij in totaal acht monumenten in de drie kernen bezocht konden worden. Tevens zijn er in iedere kern informatieborden geplaatst over ons culturele erfgoed en zijn er een vijftal stolpersteine geplaatst ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse inwoners. Voor CulturA & Zo is ingestemd met het toekennen van een aanvullende subsidie voor 2025 en bij de behandeling van de begroting voor 2026 en verder. Tevens is er in september een besluit genomen rondom de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC). Op de locatie waar het SCC gaat komen, vindt iedere zes weken een wisselende expositie plaats in samenwerking met verschillende lokale kunstenaars. Er zijn tot 1 september acht aanvragen ingediend voor de Cultuurknip, waarvan er zes toegekend zijn. Hiermee zijn initiatieven op het gebied cultureel erfgoed, muziek en dans ondersteund.
Uitvoeren Sportakkoord PN 2023-2026
Een actueel uitvoeringsprogramma sport en Het uitvoeringsprogramma 2024 is in bewegen op basis van het Sportakkoord uitvoering. Wij participeren in het PN 2023-2026 samenwerkingsverband Inclusief sport en bewegen Haaglanden, gericht op een regionaal sportaanbod voor de doelgroep aangepast sporten. De sportfunctionarissen van Team4Talent richten zich met specifieke activiteiten op de doelgroep 12 - 18 jarigen i.s.m. de sportsectie van Stanislas Pijnacker. Op 2 oktober jl. organiseerden Team4Talent, de sportraad en de gemeente een themabijeenkomst/sportcafé over Inclusie & Diversiteit. De Waterwilg uit Nootdorp is gestart met het train-de-trainer traject Bewegend Leren. Van 20 tot en met 29 september was de lokale Sportweek met aandacht voor sport en bewegen. Negentien sportaanbieders boden in deze week open trainingen en kennismakingslessen aan voor onze inwoners. De activiteiten zijn gepubliceerd in speciale themapagina's in Telstar/Eendracht. Met vier sportaanbieders zijn wij in gesprek over het aanbrengen van wegmarkeringen of aanduidingen in en rondom het Dobbeplasgebied. De JOGG-regisseur en de adviseur lokaal gezondheidsbeleid van de GGD zijn in gesprek met kinderopvangorganisaties over gezonde kinderopvang en de interventie Bewegen met Nijntje. We werken aan een campagne om kleinere en minder bekende sporten en sportaanbieders te promoten.
In Q4 zetten wij in op (o.a.) clubkadercoaching en andere vormen van verenigingsondersteuning op maat,
36
Activiteit
Resultaat
Toelichting status naast de gratis beschikbare sportservices voor opleidingen en trainingen van de gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF. Het werkgeverschap voor de uitvoering van Team4Talent voor de jaren 2025 en 2026 is aanbesteed. Het perceel sport wordt uitgevoerd door Haaglanden Beweegt. Het perceel cultuur blijft bij Bibliotheek Oostland.
Uitvoeren subsidieregelingen
Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd
Het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving is een continu proces. Hiervoor zijn drie subsidieregelingen beschikbaar (stand van zaken per 1 september 2024): - Buurtknip: er zijn 47 aanvragen ingediend voor straat- en buurtinitiatieven, waarvan er 46 toegekend zijn. - Cultuurknip: er is acht aanvragen ingediend. Zes aanvragen zijn toegekend. - Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties: er zijn negen aanvragen ingediend en toegekend voor het organiseren van structurele activiteiten in 2024. Voor incidentele activiteiten/evenementen in 2024 zijn (vooralsnog) dertien aanvragen ingediend. Tien aanvragen zijn toegekend.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid OpstellenNota LokaalGezondheidsbeleid 2024-2028
OpstellenNota LokaalGezondheidsbeleid 2024-2028
In augustus is ingestemd met het projectplan Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2025-2028. Er is een projectleider aangesteld die vanaf september bezig is met het opstellen van de nieuwe nota. Inhoudelijk gaat de nota in op een aantal speerpunten. Basis hiervoor is onder meer de jongerenpeiling 2023, het duurzaam borgen van de lokale ketenaanpakken van de Brede SPUK-regeling en het voortzetten van bewezen interventies zoals Sociaal Vitaal. Om er voor te zorgen dat de nota breed gedragen wordt, zullen we ook medewerkers van de gemeente, maatschappelijke partners en inwoners vragen om te participeren. GGD Haaglanden zal gedurende dit proces een adviserende en faciliterende rol spelen. De nota wordt naar verwachting in het 1e kwartaal 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren, regisseren preventieve en algemene voorzieningen SD Opstellen visie op het sociaal domein
Een actuele visie op het sociaal domein met uitvoeringsagenda
De geactualiseerde visie op het sociaal domein is in juni vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen deze visie is een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen uitgewerkt. De definitieve uitvoeringsagenda wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 met de gemeenteraad gedeeld.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren maatschappelijke (netwerk)organisaties die ouders, kinderen/ jongeren helpen bij vragen over opvoeden/ opgroeien Creëren ontmoetingsplekken voor de jeugd
Ontmoetingsplekken voor de jeugd in de gemeente
Er is gestart met de inventarisatie van ontmoetingsplekken in de gemeente. Hierbij wordt specifiek gericht op ontmoetingsplekken voor jeugd, zowel in de binnen- als buitenruimte. Er zijn 40 buiten ontmoetingsplekken in kaart gebracht in samenwerking met gro-up jongerenwerk. Tevens zijn de randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt voor een eventuele binnenruimte en wordt gewerkt aan het toegankelijk in beeld brengen van de ontmoetingsplekken.
Uitvoeren regionaal convenant jeugdgezondheidszor
Subsidieafspraken met Stichting Jeugdgezondheidszorg
Er zijn subsidieafspraken gemaakt met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). Naast afspraken over de uitvoering van het wettelijke basistakenpakket zijn lokale
37
Activiteit
Resultaat
Toelichting status afspraken gemaakt op maat. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) speelt JGZ een belangrijke rol spelen in de ketenaanpakken Kinderen naar Gezond Gewicht en Kansrijke Start. Er wordt op dit moment gewerkt aan een regionale actie om de dalende trend van de vaccinatiegraad te doorbreken.
Uitvoeren van het jeugdbeleid in samenwerking met subsidiepartners
Subsidieafspraken met maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugdbeleid
Met gro-up buurtwerk (jongerenwerk), Jong Perspectief, Humanitas Home-Start en stichting MEE Integrale Vroeghulp zijn subsidieafspraken gemaakt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die in het kader preventief jeugdbeleid zijn bepaald.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
-706
241
-465
-23
23
520 - Sportaccommodaties
-4.372
1.209
-3.163
-274
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.058
62
-996
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
-729
264
-465
291
17
-4.646
1.500
-3.146
0
0
0
-1.058
62
-996
6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering
550 - Cultureel erfgoed
-76
0
-76
0
0
0
-76
0
-76
560 - Media
-1.054
55
-999
0
0
0
-1.054
55
-999
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-8.758
4.347
-4.411
-4.805
4.716
-89
-13.563
9.063
-4.500
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.505
-1
-1.506
-585
959
374
-2.090
958
-1.132
710 - Volksgezondheid
-3.321
410
-2.911
-129
102
-27
-3.450
512
-2.938
750 - Begraafplaatsen en crematoria
-106
12
-94
0
0
0
-106
12
-94
-20.956
6.335
-14.621
-5.816
6.091
275
-26.772
12.426
-14.346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties
-2.235
3.016
781
0
0
0
-2.235
3.016
781
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
67
67
0
0
0
0
67
67
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
352
352
0
156
156
0
508
508
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
448
448
0
0
0
0
448
448
710 - Volksgezondheid
0
50
50
0
14
14
0
64
64
750 - Begraafplaatsen en crematoria
0
91
91
0
0
0
0
91
91
Subtotaal
-2.235
4.024
1.789
0
170
170
-2.235
4.194
1.959
Totaal
-23.191
10.359
-12.832
-5.816
6.261
445
-29.007
16.620
-12.387
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
510 Sportbeleid en activering Vanuit het ministerie van VWS is in 2023 budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), € 23.000 voor het lokaal sportakkoord.
38
520 Sportaccommodaties Op het taakveld Sportaccommaties is de SPUK subsidie stimulering sport 2024 als last en bate begroot voor een bedrag van € 270.000.
610 Samenkracht en burgerparticipatie Een budget neutrale bijstelling op het budget van de Crisisnoodopvang. De totale kosten worden volledig vergoed door het COA ad. € 2.902.000. Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 zijn vanuit een specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 1.813.000 (baten en lasten)
620 Toegangs en eerstelijnsvoorzieningen Voor de personele uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling is aan zowel de baten- als de lastenkant een bedrag van € 959.000 opgevoerd. De baten komen uit de specifieke uitkering die de gemeente hiervoor ontvangt. Tussen de taakvelden onderling is geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld lagere lasten geeft van € 300.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
710 Volksgezondheid In 2023 is vanuit het ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), het restant ad. € 102.000 wordt besteed voor diverse onderdelen in 2024.
39
40
7. Individuele voorzieningen Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrem-pelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie Intensiveren dienstverlening aan statushouders
Versterken en versnellen van de participatie In 2024 is er meer personele van statushouders inzet beschikbaar gesteld voor de intensivering van de dienstverlening aan statushouders. Deze inzet brengt de focus aan op participeren naast het leren van de Nederlandse taal. Er zijn reintegratietrajecten aanbesteed die passend zijn voor de doelgroep. Ook is er een start gemaakt met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) waar de doelgroep in theorie en praktijk kennis maakt met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Methodisch werken op basis van een integraal klantbeeld
Vaste werkwijze voor de dienstverlening aan werkzoe
Binnen het team participatie wordt er, naar aanleiding van het plan 'werken, werken aan en meedoen', een doorontwikkeling beoogd, waarbij medewerkers ofwel focus hebben op het deel inkomen, ofwel focus hebben op het onderwerp werk (re-integratie en participatie). Daarbij worden uniforme werkafspraken uitgewerkt en opgesteld. Doel is een uniforme werkwijze met als uitgangspunten: dat klanten in beeld zijn, dat er contact is en dat zij in beweging zijn naar werk of andere activiteiten. In kwartaal twee van 2024 is gestart met de werkgroepen vanuit diverse disciplines, waaronder consulenten vanuit de teams zelf. De verwachting is dat vanaf 2025 de consulenten met deze manier van werken aan de slag zullen gaan.
Onderzoek naar de haalbaarheid en de vorm van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC)
Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen over een regionaal werkcentrum. Dit gaat over dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV
Gemeenten en partners binnen de arbeidsmarktregio hebben in september 2023 een intentieovereenkomst voor het realiseren van een regionaal werkcentrum ondertekend. In het vierde kwartaal 2023 is de voorbereiding op het realiseren van het werkcentrum gestart, dat in 2024 is voorgezet. Naar verwachting wordt er in 2025 gestart met de dienstverlening vanuit het werkcentrum.
Onderzoek naar het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer
Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen over het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer
De raad is in november 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer.
Transitie inkoop Wmo-zorg van H6 naar H5
Waar nodig herindicatie cliënten met individuele begeleiding en groepsbegeleiding, nieuwe cliënten worden via de methodiek van de H5 geïndiceerd.
Alle cliënten met individuele begeleiding hebben in 2024 een herindicatie ontvangen. De cliënten met groepsbegeleiding ontvangen hun herindicatie in oktober/ november 2024. Voor de cliënten met groepsbegeleiding betreft het een administratieve omzetting. In de praktijk verandert er voor deze cliënten niets. Alle nieuwe cliënten sinds 1 januari 2024 zijn via de H5-methodiek geïndiceerd. Dit verloopt voorspoedig.
Uitvoeren actieplan bestaanszekerheid 2023 Vergroten van de bestaanszekerheid van – 2024 kwetsbare inwoners en ondernemers. Resultaten via de eindevaluatie eind 2024
41
In december 2023 heeft de raad een voortgangsrapportage ontvangen van het actieplan bestaanszekerheid. Eind 2024 zullen alle maatregelen afgerond en/of structureel geïmplementeerd zijn. De
Activiteit
Resultaat
Toelichting status eindevaluatie van het actieplan volgt in de eerste helft van 2025. Naast het actieplan heeft het vergroten van de bestaanszekerheid ook aandacht in andere beleidsterreinen. Zo is bestaanszekerheid een van de centrale thema's binnen de nieuwe visie op het sociaal domein.
Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis
Verordening en beleidsregels zijn aangepast, Het woonplaatsbeginsel, dat deels lokale toegang is ingericht bepalend is voor het uitvoeren van de doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis, is uitgesteld. De geplande ingangsdatum was 1 januari 2025, de nieuwe streefdatum is 1 januari 2026. Dit uitstel heeft invloed op de voorbereiding op het uitvoeren van deze doordecentralisatie. Inmiddels is er lokaal en regionaal gestart met de voorbereidingen. Er wordt gestreefd naar implementatie en de inrichting van de lokale toegang medio 2025.
Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen Aanpak kostenontwikkeling en Resultaten via de P&C producten kwaliteitsverbetering Jeugdhulp als onderdeel van de visie op het sociaal domein en de hervormingsagenda
Maatregelen om kosten te beheersen in de Jeugdhulp worden opgenomen in het nieuwe interventieplan kostenbeheersing sociaal domein en in 2024 opgestelde regionale plan kostenbeheersing. Binnen het regionale plan is gekozen voor een viertal actielijnen, namelijk aanpak verblijf, terugdringen gebruik (lichte) hulp, meer substitutie van individuele zorg naar collectieve zorg in het onderwijs en sturing op het regionale zorglandschap.
Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026
Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2024 - 2025, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2023
In 2021 is de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 vastgesteld. Deze is complementair aan ons lokale beleid en bevat gemeenschappelijke doelen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden. De uitwerking gebeurt in uitvoeringsplannen. Het laatste uitvoeringsplan betreft 2023 en 2024. Via de Regiovisie monitor 2023 en de lokale voortgangsrapportage jeugdzorg 2019-2023 is de raad op de hoogte gesteld van de voortgang. Weliswaar is het aantal jeugdigen jeugdhulp ontvangt vrijwel stabiel, de uitgaven per jeugdige blijven stijgen. De meeste jeugdhulpvragen zijn GGZ gerelateerd. Ook externe factoren zoals een krappe arbeidsmarkt of ontwikkelingen in de samenleving zoals sociale ongelijkheid, toegenomen etikettering, de opkomst van social media en de toegenomen prestatiedruk spelen een grote rol in vraag naar jeugdhulp. Oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken liggen niet binnen de jeugdhulp, maar in de samenwerking met andere domeinen, zoals ook in de Hervormingsagenda Jeugd wordt genoemd. Vanuit het kernteam neemt het aantal aanmeldingen toe, ook voor lichte vragen en dezelfde soorten problematiek die collectief in plaats van met individuele trajecten opgepakt zouden kunnen worden.
Actualiseren van de visie op het sociaal Geactualiseerde visie op het sociaal domein domein, waaronder in ieder geval de thema's bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid.
De geactualiseerde visie op het sociaal domein is in juni 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen deze visie is een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen uitgewerkt. De definitieve uitvoeringsagenda wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 met de gemeenteraad gedeeld.
42
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Inrichten informatievoorziening en kwaliteit Rapportagemetdaaringebundelde In oktober 2024 is de Monitor Sociaal data ten behoeve van sturing van de raad trendanalyses en ontwikkelingen binnen het Domein 2023 opgeleverd. De monitor sociaal domein geeft informatie over het gebruik van de voorzieningen binnen het sociaal domein en de kosten die daaraan verbonden zijn. Ook laat de monitor zien wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in het sociaal domein. Dit jaar is de monitor niet uitbesteed, maar voor het eerst op eigen kracht door de ambtelijke organisatie opgesteld. Dit is een eerste stap in het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van sturing van de raad. De komende jaren zullen we de monitor sociaal domein verder doorontwikkelen. Ontwikkelen van nieuwe maatregelen kostenbeheersing BUIG
Beheersing van de uitgaven voor bijstand
In 2024 worden er, in het kader van het nieuw op te stellen interventieplan sociaal domein nieuwe maatregelen ontwikkeld om de kosten binnen de BUIG te beheersen. Deze zullen een plek krijgen binnen het interventieplan dat in de loop van 2025 aan de raad wordt voorgelegd.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
630 - Inkomensregelingen
-14.046
640 - WSW en beschut werk
-388
650 - Arbeidsparticipatie
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
8.714
-5.332
-929
0
-388
42
-1.213
0
-1.213
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-5.094
232
671A - Hulp bij huishouden (WMO)
-4.598
671B - Begeleiding (WMO)
Saldo
575
-354
-14.975
9.289
-5.686
0
42
-346
0
-346
255
0
255
-958
0
-958
-4.862
571
0
571
-4.523
232
-4.291
0
-4.598
-239
0
-239
-4.837
0
-4.837
-2.469
0
-2.469
-246
0
-246
-2.715
0
-2.715
-114
0
-114
0
0
0
-114
0
-114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672A Jeugdhulp begeleiding
-3.931
0
-3.931
-1.520
0
-1.520
-5.451
0
-5.451
672B Jeugdhulp behandeling
-601
0
-601
69
0
69
-532
0
-532
672C Jeugdhulp dagbesteding
-2.008
0
-2.008
-102
0
-102
-2.110
0
-2.110
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig
-586
101
-485
47
-101
-54
-539
0
-539
673A - Pleegzorg
-290
0
-290
-15
0
-15
-305
0
-305
673B - Gezinsgericht
-125
0
-125
-106
0
-106
-231
0
-231
673C - Jeughulp met verblijf overig
-1.664
0
-1.664
555
0
555
-1.109
0
-1.109
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-5.038
0
-5.038
-1.106
0
-1.106
-6.144
0
-6.144
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-1.915
0
-1.915
-398
0
-398
-2.313
0
-2.313
674C - Gesloten plaatsing
-210
0
-210
-238
-238
-448
0
0
0
0
389
0
7 Individuele voorzieningen
671C Dagbesteding (WMO) 672 Maatwerkdienstverlening 18-
681A - Beschermd wonen (WMO)
43
389
-448 389
389
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
681B - Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
-318
0
-318
0
122
122
-318
122
-196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682A - Jeugdbescherming
-228
0
-228
-26
0
-26
-254
0
-254
682B - Jeugdreclassering
-95
0
-95
40
0
40
-55
0
-55
-44.931
9.047
-35.884
-3.346
985
-2.361
-48.277
10.032
-38.245
630 - Inkomensregelingen
0
999
999
0
30
30
0
1.029
1.029
640 - WSW en beschut werk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650 - Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671B - Begeleiding (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672A Jeugdhulp begeleiding
-375
619
244
-137
1.250
1.113
-512
1.869
1.357
0
0
0
-389
0
-389
-389
0
-389
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18-
Subtotaal Mutaties reserves
681A - Beschermd wonen (WMO) Subtotaal Totaal
-375
1.618
1.243
-526
1.280
754
-901
2.898
1.997
-45.306
10.665
-34.641
-3.872
2.265
-1.607
-49.178
12.930
-36.248
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
630 Inkomensregelingen Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de bijgestelde (hogere) rijksinkomsten BUIG. Samen met de verwerking van de prognose voor uitgaven aan bijstandsuitkeringen levert dit een netto voordeel op van € 345.000. Dit voordeel is nu ontstaan doordat er bij het opstellen van de begroting 2024 voor een bedrag van € 1 miljoen uit eigen middelen aan deze budgetten is toegevoegd. Daarnaast is er tussen de taakvelden onderling geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld een hogere last geeft van € 555.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
650 Arbeidsparticipatie Er is tussen de taakvelden geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld een lagere last geeft van € 255.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 120.000. Er is voor € 90.000 aan extra lasten opgenomen als gevolg van nagekomen afrekeningen uit 2023. Hier staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. Als dekking voor de pilot met scootmobiels is er € 39.000 ingezet op het budget voor rolstoelvoorzieningen. Dit bedrag is afkomstig uit programma 6, taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie. Tussen de taakvelden onderling is geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld lagere lasten geeft van € 770.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting.
671a Hulp bij het huishouden Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 234.000.
44
671b Begeleiding (WMO) Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 190.000. Een verschuiving tussen tussen de PGB budgetten heeft hogere lasten van € 55.000 op dit taakveld tot gevolg.
672a Jeugdhulp begeleiding tot en met 674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf De budgetten voor Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden op dit taakveld met € 477.000 (nadeel) aangepast aan de prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de lokaal gecontracteerde aanbieders. Als dekking staat hier op dit taakveld een onttrekking van € 1.000.000 aan de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. Voor de ontwikkeling van het nieuwe interventieplan kostenbeheersing sociaal domein en ondersteuning van de projectorganisatie is incidentele uitbreiding van de formatie toegekend wat op dit taakveld leidt tot € 179.000 extra lasten. Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. Tussen de taakvelden onderling is geschoven met de urenramingen wat op dit taakveld hogere lasten geeft van € 896.000. Dit is een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo van de totale begroting. Een verschuiving tussen tussen de PGB budgetten heeft lagere lasten van € 152.000 op dit taakveld tot gevolg. Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 110.000.
672c Jeugdhulp dagbesteding Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 102.000.
672d Jeugdhulp zonder verblijf overig In dit taakveld vinden afrekeningen met regionale samenwerkingsverbanden plaats waaronder een regionale pilot welzijnsondersteuning ouderen. Eerder begrote inkomsten zijn in 2023 reeds gerealiseerd waardoor de begroting 2024 hierop is aangepast. Tegenover dit nadeel aan inkomsten staat een lagere storting (voordeel) in de bestemmingsreserve sociaal domein.
673b Gezinsgericht De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 100.000 hogere lasten als gevolg.
673c Jeugdhulp met verblijf overig Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 84.000. De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 640.000 lagere lasten als gevolg.
674a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf De budgetten voor Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden op dit taakveld met € 449.000 (nadeel) aangepast aan de meest recente prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de lokaal gecontracteerde aanbieders. Als dekking staat hier op het taakveld 672a een onttrekking van € 1.000.000 aan de bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 400.000 hogere lasten als gevolg. Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 256.000.
45
674b Jeugdhulp crisis/LTA GGZ verblijf De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 300.000 hogere lasten als gevolg. Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 98.000.
674c Gesloten plaatsing De totale prognose voor kosten voor jeugdzorg leidt tot een verschuiving van budgetten tussen verschillende taakvelden met op dit taakveld € 200.000 hogere lasten als gevolg. Indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024 zorgen voor extra lasten op dit taakveld voor een bedrag van € 11.000.
681a Beschermd wonen Met de decentralisatie van Beschermd wonen/Beschermd thuis komen middelen over van de centrumgemeente Delft voor een bedrag van € 389.000. Om in dekking te voorzien voor de kosten van de voorbereidingen om deze taken in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen/Beschermd thuis.
681b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Vanuit Veilig Thuis zijn middelen overgedragen voor de versterking van de lokale teams. Deze zijn in eerste instantie toegevoegd aan bestemmingsreserve sociaal domein om ingezet te kunnen worden als dekking voor personele capaciteit.
46
8. Veiligheid en duurzaamheid Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 1. We werken samen met inwoners, organisaties, onder-nemers, brandweer en politie aan de veiligheid in onze wijken en buurten Evalueren van het uitvoeringsplan Veiligheid Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 2023-2024 en een nieuw uitvoeringsplan wordt in 2024 ter informatie aan de 2025 -2026 opstellen. raad aangeboden
De evaluatie van het uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 wordt eind 2024 ter informatie aan de raad aangeboden. Het uitvoeringsplan voor de komende twee jaar (2025-2026) wordt begin 2025 ter informatie aan de raad aangeboden
Met stakeholders evalueren van het beleidskader wijken die werken
Met deze evaluatie is gewacht tot de vaststelling van de visie op het sociaal domein. Vanaf het vierde kwartaal 2024 zal het huidige beleidskader wijken die werken worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden onder andere de partners vanuit het netwerkoverleg wijken die werken en het netwerkoverleg eenzaamheid betrokken.
Evaluatieverslag
Hoofdactiviteit (rol): 2. De gemeente voert regie op de integrale aanpak van verschillende vormen van criminaliteit en overlast Investeren in de aanpak van woonoverlast in Uitvoeringsbeleid voor de Wet relatie tot zorg en veiligheid aanpak Woonoverlast
De beleidsregels Wet aanpak woonoverlast zijn in 2024 door het college vastgesteld.
Samen met veiligheidspartners geven we Informatienotaoverinzet enresultatenophet uitvoering aan het uitvoeringsplan veiligheid gebied van integrale veiligheid. 2023-2024 en voeren we verschillende bewustwording campagnes uit over het thema digitale criminaliteit
De evaluatie van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023-2024 wordt eind 2024 ter informatie aan de raad aangeboden. Onderdeel daarvan is een beschrijving van hoe met partners is ingezet op weerbaarheid van onze inwoners en ondernemers tegen digitale criminaliteit.
Samen met veiligheidspartners investeren we in het thema jeugd en veiligheid, door uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2023-2024
Informatienotaoverinzet enresultatenophet gebied van integrale veiligheid.
De evaluatie van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023-2024 wordt eind 2024 ter informatie aan de raad aangeboden. Onderdeel daarvan is een beschrijving van hoe met partners is ingezet op o.a. jeugdoverlast
Vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit wordt inzet gepleegd op de aanpak van mensenhandel
Lokaal plan van aanpak mensenhandel
Het plan van aanpak mensenhandel is in 2024 door het college vastgesteld.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaam-heid versnellen, intensi-vering en verbreden Starten met de herijking van het energietransitieplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma
Uitvoeringsplan Klapwijk
De herijking van het energietransitieplan is gestart. Naar verwachting is het concept eind december gereed. Het energietransitieplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma zal in het eerste kwartaal van 2025 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
Uitvoeren uitvoeringsprogramma energietransitie
Integrale voortgangsrapportage energie
De uitvoering van het uitvoeringsprogramma energietransitie ligt op schema. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de voortgangsrapportage en het uitvoeringsprogramma 2025 opgesteld en aan de raad aangeboden. De opzet van het uitvoeringsprogramma wordt in lijn gebracht met het herziene energietransitieplan.
Hoofdactiviteit (rol): 4. Aandacht voor lucht-, water- en bodem-kwaliteit en geluid Het opstellen van een (wettelijk verplicht) actieplan geluid
47
Actieplan geluid
Nadat het college de plandrempel (waarde waarboven maatregelen worden overwogen) heeft vastgesteld, zijn voor alle knelpunten waarbij de plandrempel wordt overschreden maatregelen bepaald. Daarna is bekeken welke maatregelen vanwege financiële, verkeerstechnische en stedenbouwkundige redenen in de planperiode 2024-2029 mogelijk zijn. Deze worden nu vastgelegd in het concept actieplan dat binnenkort voor inspraak vrij worden vrijgegeven. De raad wordt
Activiteit
Resultaat
Toelichting status hierover geïnformeerd. Oorspronkelijk was vaststelling van het actieplan voorzien in het tweede kwartaal van 2024. De voor het plan benodigde financiële middelen in relatie tot het financiële perspectief van de gemeente hebben gezorgd voor vertraging. Daar is nu een andere oplossing voor gevonden. Vaststelling staat nu gepland voor het laatste kwartaal van 2024.
Het opstellen van een kaderstellende notitie Kaderstellende notitie omgevingsprogramma omgevingskwaliteit omgevingsprogramma omgevingskwaliteit
Vanwege beperkte personele capaciteit wordt de kaderstellende notitie later dan gepland aan uw raad aangeboden. De kaderstellende notitie wordt in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden.
Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeentenDelft en LeidschendamVoorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater
Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling
Overeenkomstig de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten zijn in 2024 vanuit de gemeenschappelijke regeling werkzaamheden verricht. Ook in 2025 worden de werkzaamheden uitgevoerd door het NAD-gemalenbeheer.
Uitvoeren gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025
Uitvoering geschied conform vastgesteld gemeenteiljk rioleringsplan 2022 -2025
In 2024 is het rioolbeheer in relatie tot voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater uitgevoerd. Daar gaan we in 2025 mee verder.
Uitvoeren HNI en extra aandacht vragen voor afvalscheiding doormiddel van een communicatiecampagne en inzet van grondstofcoaches
Communicatiecampagne
In 2024 is uitgebreid invulling gegeven aan communicatie over afvalscheiding. Er is een bewonerspeiling gehouden en er zijn dialoogavonden georganiseerd. Alle gebruikers van ondergrondse containers voor GFT en PMD hebben een informatiebrief ontvangen over afvalscheiding. Voor bewoners van appartementen worden gratis GFT-emmers beschikbaar gesteld. In De Parade en de omgeving Waddenzee zijn pilots in uitvoering voor betere afvalscheiding met daarbij onder meer de invoering van pascontrole op de containers voor GFT en PMD.
Uitvoering geven aan het beleidsdoel 100 kg Voorstel tot verdere restafval per inwoner doorontwikkeling afvalbeleid
In 2024 is uitvoering gegeven aan de startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid. Er is een inwonerspeiling uitgevoerd en er zijn dialoogavonden georganiseerd voor de gebruikers van ondergrondse containers voor GFT en PMD. In De Parade en de Waddenzee worden pilots gedaan gericht op de kwaliteit van het ingezamelde GFT en PMD.
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het verbeteren toezicht en handhaving Uitvoering geven aan het VTH beleidsplan en Uitvoeringsplan.
48
Informatienotaoverinzet enresultatenophet gebied van integrale veiligheid.
Het VTH-beleidsplan 2024-2027 en het uitvoeringsplan 2024 zijn in 2024 vastgesteld. De raad is hierover via de actieve informatieplicht geïnformeerd. Begin 2025 wordt het uitvoeringsplan 2024 geëvalueerd en wordt een nieuw uitvoeringsplan voor 2025 opgesteld.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024 Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-4.585
0
-4.585
-190
0
-190
-4.775
0
-4.775
120 - Openbare orde en veiligheid
-3.018
91
-2.927
-45
0
-45
-3.063
91
-2.972
720 - Riolering
-5.452
6.505
1.053
-354
354
0
-5.806
6.859
1.053
730 - Afval
-7.176
8.640
1.464
-258
258
0
-7.434
8.898
1.464
740 - Milieubeheer
-4.303
1.036
-3.267
-1.577
1.399
-178
-5.880
2.435
-3.445
Subtotaal
-24.534
16.272
-8.262
-2.424
2.011
-413
-26.958
18.283
-8.675
110 - Crisisbeheersing en brandweer
217
342
559
0
0
0
217
342
559
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740 - Milieubeheer
0
1.212
1.212
0
0
0
0
1.212
1.212
Mutaties reserves
Subtotaal Totaal
217
1.554
1.771
0
0
0
217
1.554
1.771
-24.317
17.826
-6.491
-2.424
2.011
-413
-26.741
19.837
-6.904
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
110 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Haaglanden is met € 140.000 verhoogd. Voor het opstellen van een plan crisisbeheersing is € 50.000 beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve 'bedrijfsvoering'.
720 Riolering De budgetten voor het samenwerkingsverband 'Afvalwaterketen Netwerk Delfland' van € 350.000 zijn zowel aan de lasten- als batenkant opgevoerd.
730 Afval De vergoeding voor gescheiden afvalinzameling van Nedvang over 2022 groot € 248.000 is dit jaar van Avalex ontvangen. Omdat de afvalstoffenheffing 2024 gebaseerd is op volledige kostendekkendheid wordt deze toegevoegd aan de voorziening 'Reiniging'. Vanaf 2023 maakt deze vergoeding onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst met Avalex.
740 Milieubeheer Uit eerdere jaren zijn drietal SPUK-subsidies ontvangen vanuit het Rijk, het betreft: 1. 2. 3.
"Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen" in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma ad. € 375.000. "Tijdelijke regeling klimaat- en energiebeleid"ad. € 646.000. "Middelen aanpak energiearmoede", ad. € 379.000.
Op basis van de Voorjaarsnota 2024 van de Omgevingsdienst Haaglanden is de gemeentelijke bijdrage bijgesteld, dit levert een nadeel op van € 88.000. Daarnaast is het handhavingsbudget verhoogd met € 90.000 in verband met hogere kosten voor het afvoeren van lachgashouders. Dit wordt gedekt uit de post onvoorzien en heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. Voor 2025 wordt onderzocht hoe deze kosten kunnen worden verlaagd.
49
50
9. Bestuur en dienstverlening Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluit-vorming in de gemeente-raad en het college met participatie van inwoners Faciliteren participatie
Digitaal participatieplatform
Digitaal platform is in gebruik. Evaluatie van het beleid en het platform gepland voor 2025.
Midterm review
Actuele Uitvoeringsagenda 2022-2026
In juni 2024 heeft het college de rapportage midterm review Uitvoeringsagenda 2022-2026 vastgesteld en via een informatienota aan de raad aangeboden, zodat de raad de uitkomsten kon betrekken bij de behandeling van de kadernota 2025 in juli 2024. De rapportage betreft de inhoudelijke toetsing van de uitvoeringsagenda waarbij is gekeken in hoeverre de zevenenzestig benoemde activiteiten in de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of (nog) niet zijn uitgevoerd. Alle activiteiten zijn voorzien van een korte toelichting en focus voor de tweede helft van deze bestuursperiode. De rapportage sluit af met een actuele toelichting bij onze overheidsfinanciën.
Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van interge-meentelijke samen-werkings-verbanden De GR MRDH in overeenstemming brengen met de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr)
Beleidsarme wijzing GR MRDH op 1 juli 2024 Medio april 2024 ontvingen wij van de MRDH het verzoek om tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling MRDH 2014 over te gaan. Voor 1 juli 2024 zijn binnen onze gemeente alle formele stappen doorlopen en hebben alle drie onze bestuursorganen tot vaststelling besloten. Het algemeen bestuur van de MRDH is vervolgens middels een brief op de hoogte gesteld van de vaststelling.
Evalueren GR MRDH 2014
Tweede wijziging GR MRDH (2025)
Op 3 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak voor de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH vastgesteld. Overeenkomstig het plan van aanpak is de evaluatie in twee fasen opgedeeld. Fase 1 is in juni 2024 afgerond met een factbased onderzoek. Na de zomer is fase 2 gestart met een vertaling van de bevindingen naar de wijze waarop doorontwikkeling van de MRDH kan worden vormgegeven. De planning is erop gericht dat het Algemeen Bestuur de resultaten van fase 1 en 2 op 6 december 2024 vrijgeeft voor zienswijzen, waarna de evaluatie in april 2025 kan worden vastgesteld. Naast regionale werksessies voor raadsleden worden ook raadsbezoeken ingepland. Raadsleden zijn daarmee op drie momenten actief betrokken en in positie.
Hoofdactiviteit (rol): 3. Dienst-verlening aan inwoners en onder-nemers verbeteren Benutten kansen binnen de organisatie om verder te digitaliseren
51
Regie op digitale dienstverlening
Vanuit Informatiemanagement wordt altijd gekeken naar manieren om processen, en daarmee de interne én externe dienstverlening, te verbeteren. In de huidige tijd zijn dat vaak digitale oplossingen. Belangrijk hierin is dat dat wel gebeurt op basis van een visie. Deze visie op digitale dienstverlening wordt momenteel herijkt en zal, wanneer afgerond en vastgesteld, handvatten geven om de dienstverlening structureel te verbeteren en de organisatie zodanig in te richten om deze verbeteringen goed te managen. De startnotitie voor het
Activiteit
Resultaat
Toelichting status ontwikkelen van de visie is in september door de raad vastgesteld.
Herijken visie op digitale dienstverlening in aansluiting op actuele inzichten
Vernieuwde Beleidsvisie op digitale dienstverlening met meetbare doelen
De startnotitie voor het ontwikkelen van de visie op (digitale) dienstverlening is in september 2024 door de raad vastgesteld. De oplevering van de visie is beoogd voor Q2 in 2025.
Iteratief werken door gebruikers structureel Onze digitale dienstverlening sluit aan op te betrekken bij het ontwikkelen en/ of behoeften en mogelijkheden van onze verbeteren van digitale diensten inwoners en ondernemers
Dit thema heeft plek in de te ontwikkelen visie op de dienstverlening.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024 Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-4.268
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-4.300
32
-4.268
0
0
0
-4.300
32
020 - Burgerzaken
-2.009
758
-1.251
-271
170
-101
-2.280
928
-1.352
Subtotaal
-6.309
790
-5.519
-271
170
-101
-6.580
960
-5.620
012 - Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
020 - Burgerzaken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.309
790
-5.519
-271
170
-101
-6.580
960
-5.620
Mutaties reserves
Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
020 Burgerzaken De secreatarieleges worden van tevoren ingeschat op basis van de gemiddelde lasten over een aantal jaar. Omdat de kosten afhankelijk zijn van de aanvragen maken we tussentijds een nieuwe inschatting. Door de stijging van het aantal aanvragen in 2024 worden de baten (rijksleges) en lasten (kosten aanvragen) daarom beide met € 170.000 opgehoogd voor 2024. Dit betreft per saldo een budgetneutrale wijziging. In het eerste kwartaal 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het is een wettelijke taak van de gemeente om deze verkiezing te organiseren, de kosten bedragen € 180.000. Vanwege de stijgende kosten ontstaat in 2024 een nadeel van € 90.000 dat ten laste komt van het begrotingssaldo.
52
10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-18.266
0
-18.266
-604
0
-604
-18.870
0
-18.870
050 - Treasury
-112
2.491
2.379
0
1.530
1.530
-112
4.021
3.909
061 - OZB Woningen
-710
7.913
7.203
0
0
0
-710
7.913
7.203
062 - OZB Niet woningen
-196
3.502
3.306
0
0
0
-196
3.502
3.306
063 - Parkeerbelasting
-25
10
-15
0
0
0
-25
10
-15
064 - Belasting overig
-243
0
-243
0
0
0
-243
0
-243
-6
89.965
89.959
0
1.003
1.003
-6
90.968
90.962
080 - Overige baten en lasten
-5.499
450
-5.049
696
0
696
-4.803
450
-4.353
090 - Vennootschapsbelasting
-3.614
0
-3.614
2.696
0
2.696
-918
0
-918
Subtotaal
-28.671
104.331
75.660
2.788
2.533
5.321
-25.883
106.864
80.981
040 - Overhead
0
1.059
1.059
-50
154
104
-50
1.213
1.163
050 - Treasury
0
1.289
1.289
0
0
0
0
1.289
1.289
062 - OZB Niet woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.601
24.796
195
-649
304
-345
-25.250
25.100
-150
3.095
518
3.613
-3.095
399
-2.696
0
917
917
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutaties reserves
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Subtotaal
-21.506
27.662
6.156
-3.794
857
-2.937
-25.300
28.519
3.219
Totaal
-50.177
131.993
81.816
-1.006
3.390
2.384
-51.183
135.383
84.199
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:
040 Overhead Ten behoeve van de quickscan gemeentekantoor is er een facilitair projectleider aangesteld voor € 154.000. Dit komt ten laste van de bestemmingsreserve bedrijfsvoering. Implementatiekosten die gemaakt worden voor Software as a Service (Saas) mogen volgens BBV niet worden geactiveerd. Het betreft hier namelijk dienstverlening in de vorm van een abonnement waarmee wordt ingelogd bij de dienstverlener. Dit betekent dat het exploitatiebudget automatisering verhoogd moet worden met € 315.000. In de Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026 worden de investeringsbudgetten met ditzelfde bedrag verlaagd. Ten laste van de stelpost areaal is € 80.000 beschikbaar gesteld voor formatieuitbreiding.