Najaarsnota
Tekst van het document
050 Treasury Vanaf september 2022 wordt op de aangehouden rekening-courant Schatkistbankieren rente vergoed over het banksaldo, voor 2024 verwachten we nog € 1.500.000 aan rentebaten (voordeel). Daarnaast is het te ontvangen dividend van BNG op de juiste hoogte gebracht, een voordeel van € 30.000.
53
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De mutaties op dit taakveld bestaan uit een toename van de inkomsten uit de meicirculaire met een bedrag van € 278.000. Verschillende budgetreserveringen die hieruit voortvloeien en de effecten van de circulaire op de bestaande begroting leiden tot een nadeel op het begrotingssaldo van € 229.000. Met de informatie uit de septembercirculaire nemen de inkomsten algemene uitkering toe met een bedrag van € 347.000. Verschillende budgetreserveringen die hieruit voortvloeien en de effecten van de circulaire op de bestaande begroting leiden tot een voordeel op het begrotingssaldo van € 292.000. Uit voorgaande jaren is € 378.000 meer aan verrekeningen ontvangen dan waarmee eerder rekening is gehouden. Dit bedrag komt volledig ten gunste van het begrotingssaldo. Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.
080 Overige baten en lasten De hogere lasten van € 696.000 worden veroorzaakt door vrijval een aantal stelposten die zijn opgenomen uit circulaires van het gemeentefonds waaronder stelposten voor de invoering/uitvoeringskosten Omgevingswet ad.€ 465.000, een groot deel wordt doorgestort naar de bestemmingsreserves. Een bijdrage van € 184.000 is bedoeld voor de aanpak van het nieuwe interventieplan kostenbeheersing Sociaal Domein.
090 Vennootschapsbelasting Het budget voor af te dragen Vennootschapsbelasting 2024 is aangepast aan de verwachte fiscale winst over 2024 met een bedrag van € 399.000 (negatief) naar in totaal € 916.500. Aangepaste aangiftes over 2022 en 2023 leiden in 2024 tot nabetalingen door de Belastingdienst voor een bedrag van € 2,4 miljoen en de vrijval van een eerdere reservering van € 1,1 miljoen (positief). Het totaal van de mutaties (€ 2,7 miljoen) is volledig verwerkt in de algemene reserve.
54
Paragrafen 1. Lokale heffingen Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden en dit geldt , als gevolg hiervan ook voor de Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB). Er vindt in 2024 een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 0,5 miljoen (nadeel). De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelde, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Voor 2024 blijven de werkelijke legesopbrengsten achter bij de begrote legesopbrengsten. De reden hiervoor kan worden gezocht in het feit dat er vorig jaar onder het oude regime – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – nog veel aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De legesopbrengsten van vorig jaar waren dan ook hoger dan begroot.
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risico R93: Garantstellingen of borgstellingen aan derden of instellingen. Risico zal herzien worden en wordt waarschijnlijk hoger ingeschat.
Risico 114: Financieel risico strategische grondverwervingen Risico is bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2025 toegevoegd aan de risico's. Dit risico heeft ook betrekking op 2024.
Risico R618: Door een verschil van inzicht over de aanlevering door Avalex en de mate van gereedheid ten bate van de controlewerkzaamheden is de geplande controle van de jaarstukken 2023 door de accountant uitgesteld tot 3 juni 2024. Inmiddels heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken 2023 van Avalex. Daarmee is dit risico vervallen. Bovenstaande risico's worden bij de Jaarrekening 2024 opnieuw beoordeeld en verwerkt voor de berekening van het benodigd weerstandsvermogen.
3. Onderhoud kapitaalgoederen Geen relevante ontwikkelingen.
55
4. Financiering Tijdens het opstellen van de Begroting 2024 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2024 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 52 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2024 bijgesteld naar € 100 miljoen. Het verschil van € 48 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachting dat de uitgaven op de investeringen lager zullen uitvallen in 2024. De rentebaten zijn daarom naar boven bijgesteld met € 1,5 miljoen naar € 3,5 miljoen.
5. Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling: herstelplan cruciale functies Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het (vooralsnog) niet gebruikelijk ‘meerjarig incidentele’ budgetten te verwerken middels de tussentijdse rapportages (voorjaarsnota/ najaarsnota). In het kader van meerjarig sturen op incidentele en structurele budgetten in de P&C-cyclus is dit echter wel wenselijk. Er wordt gewerkt aan de ‘verbetering van de P&C-cyclus’, waarbij juist hiermee rekening wordt gehouden; het college en de raad helpen meerjarig beter te sturen. In het kader van de ‘organisatieontwikkeling’ acht het college het noodzakelijk meerjarig de urgente functies te borgen. Er is gezocht naar mogelijkheden binnen bestaande P-budgetten, de meerjarige inzet van de stelpost Areaal en de reserve bedrijfsvoering. Dit is voor een groot deel gelukt, maar voor een klein(er) deel is nog aanvullend budget benodigd. Om enkele functies structureel te regelen, maar ook het plan tot en met 2028 te borgen zijn bij de Najaarsnota 2024 enkele (meerjarige) besluiten toegevoegd. Een besluit van de Raad bij de Najaarsnota 2024 is noodzakelijk om richting 2025 te kunnen starten. De gevraagde besluiten zijn passend binnen de op het moment van publiceren benoemde dekkingsposten.
Het overschot op de P-begroting is nog een onzekerheid, maar de dotatie aan de reserve bedrijfsvoering voor de uitvoering van dit plan is ‘pas’ noodzakelijk vanaf 2028. Het college heeft hierbij in de afweging meegenomen dat een saldo op de reserve bedrijfsvoering van tenminste € 1 miljoen, na aftrek van reeds bestemde middelen en dit plan, gewenst is. Oftewel: in de berekeningen is uitgegaan van een minimaal saldo in de meerjarenbegroting van € 1 miljoen in de reserve bedrijfsvoering.
6. Verbonden partijen Geen relevante ontwikkelingen.
7. Grondbeleid De financiële mutaties van de grondexploitaties in de Najaarsnota 2024 zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2024. De actualisatie van de grondexploitaties is opgenomen in de ‘Voorgangsrapportage projecten per 1 juli 2024’ en informeert het college en de raad over de financiële voortgang van de projecten waarbij de nadruk op het lopende jaarschijf ligt. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand medio 2024 en zet dit af tegen de verwachtingen aan het begin van het jaar. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de aanbiedingsnota en de Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2024 (zaaknummer 1527917).
56
8. Gemalendienst NAD Geen relevante ontwikkelingen.
9. Sociaal Domein Deze paragraaf geeft een samenvatting van de (financiële) ontwikkelingen van het Sociaal domein in het lopende begrotingsjaar. Ten opzichte van de begroting uit de Voorjaarsnota 2024 wordt in deze Najaarsnota een bedrag van € 1,878 miljoen toegevoegd aan de budgetten van het Sociaal domein. Hiervoor wordt uit de bestemmingsreserve Sociaal domein € 1.000.000 onttrokken. Het restant (€ 1,2 miljoen nadeel uit de prijsen volumeindexering van de budgetten en € 0,3 miljoen voordeel uit de BUIG prognose) komt ten laste van het begrotingssaldo. Bedragen in € 1.000,-
mutaties NJN2024
Jeugd
-1.742
Wmo
-480
Participatie Totaal
345 -1.878
Toelichting per onderdeel Jeugd De budgetten voor jeugdhulp worden met € 1.742.000 (nadeel) aangepast aan de meest recente prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de lokaal gecontracteerde jeugdhulp. De stabilisatie van de kostenontwikkeling en de daling in 2022 zijn omgeslagen in een kostenstijging in 2023 welke doorzet in 2024. De factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn: een lichte stijging van het aantal unieke klanten dat gebruik maakt van de voorzieningen jeugdhulp. Daarnaast een toename van de inzet van duurdere voorzieningen in antwoord op zwaardere zorgvragen en als laatste een relatief hoge indexatie en tariefstijgingen als gevolg van groepsverkleining. Van deze aanpassing van de budgetten voor jeugdhulp heeft € 742.000 betrekking op de reguliere indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024. Het deel van de budgetaanpassing dat resteert voor de reeële kostenstijging in 2024 bedraagt € 1.000.000 en is volledig gedekt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Dit is het nadeel dat resteert na besteding van de budgetten zoals die met het bepalen van de nullijn zijn vastgesteld en moet als onderdeel van de opgave voor kostenbeheersing worden beschouwd.
Wmo Deze budgetaanpassing betreft de reguliere indexering van de budgetten 2024 die nog niet was toegekend als gevolg van de toepassing van de t-1 systematiek bij de Voorjaarsnota 2024. Ook voor de Wmo stijgen de kosten in 2024. Dit is in lijn met de trendmatige groei van de vraag naar Wmo voorzieningen. Deze wordt veroorzaakt door de vergrijzing. Bijzonder is de extra koststijging als gevolg van bovengemiddeld hoge indexatie. Dit hangt samen met de hoge inflatie en de vertaling daarvan in de cao-lonen.
Participatie Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de nader voorlopig bijgestelde doeluitkering BUIG. De doeluitkering afgezet tegen de verwachte kosten voor bijstandsuitkeringen 2024 geeft een verwacht negatief saldo van € 655.000. Omdat het budget voor de BUIG in de begroting 2024 uit eigen middelen is opgehoogd met € 1 miljoen, passen de verwachte uitgaven binnen de begroting en resteert
57
een overschot van € 345.000. Dit valt vrij in de algemene middelen. De tendens is dat het aantal uitkeringen blijft stijgen. Dit heeft te maken met een verhoogde taakstelling voor inburgering. Een andere factor van belang is de oplevering van nieuwe sociale huurwoningen. Deze factoren worden pas in het jaar t-plus 2 gecorrigeerd in de uitkering van de BUIG.
Energietoeslag Vanuit het Rijk heeft de gemeente een bijdrage gekregen voor het uitkeren van de energietoeslag. Deze bijdrage bestaat uit een vergoeding van de uitkering van de toeslag aan inwoners en de uitvoeringskosten van de gemeente. Bij het uitvoeren van de regeling zijn de middelen voor het uitvoeren van de regeling door de gemeente niet als zodanig ingezet en is er gedeeltelijk gebruik gemaakt van bestaande capaciteit in de uitvoering. Dit heeft ertoe geleid dat er eind 2024 een overschot van deze bijdrage wordt verwacht van € 480.000. Door het gebruik van de bestaande capaciteit in de uitvoering zijn achterstanden ontstaan in de reguliere werkzaamheden en taken. Bij een gebleken overschot op de energietoeslag in de jaarrekening 2024 wordt voorgesteld om de helft ervan in 2025 als incidenteel personeelsbudget toe te kennen om alsnog tijdelijk capaciteit toe te voegen aan de uitvoerende teams, met als doel om de achterstand in reguliere werkzaamheden in te lopen. De andere helft zal dan op hetzelfde moment worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein, met als doel om dit in de komende periode in te zetten voor het krijgen van grip op het sociaal domein.
Nullijn Van de totale budgetmutatie van € 1,9 miljoen is een bedrag van € 1,2 miljoen toe te schrijven aan compensatie voor prijs- en volumestijging in 2024. Deze bijstelling is verwerkt om de begroting op de overeengekomen nullijn te krijgen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein van € 1.000.000 is het bedrag waarmee het budget van de gestelde nullijn wordt overschreden. Het verwachte voordeel op de BUIG van € 345.000 is in de algemene middelen verwerkt.
10. Ruimtelijk Domein Geen relevante ontwikkelingen.
11 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt, net zoals de Wob, het recht van burgers op informatie van de overheid. Hierbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan. De wet beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid, door middel van het beter vindbaar en digitaal toegankelijk maken van overheidsinformatie. In mei 2024 is een projectgroep gestart met de voorbereidingen op de implementatie van de Woo. Eerst is de huidige situatie rondom de actieve openbaarmakingsplicht geïnventariseerd. Vervolgens is de impact bepaald en voor twee implementatievarianten (ambitieniveaus) uitgewerkt wat dit betekent in tijd, geld en capaciteit. Aanleiding voor het in kaart brengen van de impact van twee implementatievarianten is het Rekenkameronderzoek en de daaropvolgende opdracht van de gemeenteraad aan het college om een gesprek te organiseren over het gewenste ambitieniveau. Bovenbeschreven gesprek vindt plaats op 14 november 2024. Na het gesprek volgt een raadsbehandeling over de afhandeling van de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek en het definitieve ambitieniveau.
58
In 2025 tot en met 2027 volgt de uitvoering van de gekozen implementatievariant (ambitieniveau) om invulling te geven aan de verplichtingen van de Woo. De implementatie heeft in ieder geval betrekking op: • • •
Het uitvoeren van aanvullende procesinventarisaties en -aanpassingen. Aanschaf en implementatie van annonimiseringssoftware en publicatievoorziening. Creëren van een cultuur van ‘open, tenzij’ (bewustwording, training en opleiding)
Het Rijk ondersteunt gemeenten met financiële middelen bij de implementatie en uitvoering van de Woo. Voor 2025 en 2026 is een bedrag van € 195.000 geraamd.
59
Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 1. Algemene uitkering Op basis van de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024 zijn de verwachte inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2024 bijgesteld ten opzichte van de Kadernota 2024. bedragen in € 1.000
2024
algemene uitkering Voorjaarsnota 2024
89.815
mutatie inkomsten meicirculaire 2024
278
mutatie inkomsten najaarsnota/ septembercirculaire 2024
347
geactualiseerde inkomstenraming Najaarsnota 2023
90.440
Belangrijkste mutaties uit de meicirculaire 2024 De hogere inkomsten algemene uitkering uit de meicirculaire 2024 bedragen € 278.000. Als gevolg hiervan is er € 347.000 aan budget toegekend aan diverse programma's binnen de begroting en voor € 160.000 als eerder aangekondigd voordeel afgeboekt moest worden. Het effect van de meicirculaire op de begroting is daarmee € 229.000 negatief. De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: • • • •
Lager accres en lagere loon- en prijscompensatie € 0,2 miljoen (negatief); Aanpassing rekentarieven WOZ € 0,3 miljoen (negatief); Uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen € 0,6 miljoen (positief); Incidentele vergoeding Omgevingswet € 0,2 miljoen (positief)
Mutaties najaarsnota/septembercirculaire 2024 De toename van de inkomsten algemene uitkering uit de septembercirculaire bedraagt € 347.000 waarvan € 55.000 nog in 2024 als budget is toegekend. Het effect van de septembercirculaire op de begroting is daarmee € 292.000 positief.De belangrijkste onderwerpen uit de septembercirculaire 2024 op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: • •
Uitgekeerd voorschot van de ruimte onder het BCF plafond € 1,0 miljoen (positief); Bijgestelde uitkeringsbasis/uitkeringsfactor € 0,6 miljoen (negatief)
Verrekeningen oude jaren Afrekeningen als gevolg van definitieve aantallen maatstafgegevens over voorgaande jaren leveren een voordeel op van € 378.000.
2. Overzicht van de baten en lasten per product In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2024 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
60
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening
-2.624
172
-2.452
-740
0
-740
-3.364
172
-3.192
820 Grondexploitatie
-22.226
22.579
353
24
156
180
-22.202
22.735
533
830 Wonen en Bouwen
-1.214
2.350
1.136
35
-500
-465
-1.179
1.850
671
Subtotaal
-26.064
25.101
-963
-681
-344
-1.025
-26.745
24.757
-1.988
Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen
0
0
0
0
700
700
0
700
700
-1.645
443
-1.202
-66
-177
-243
-1.711
266
-1.445 -121
-133
12
-121
0
0
0
-133
12
Subtotaal
-1.778
455
-1.323
-66
523
457
-1.844
978
-866
Totaal
-27.842
25.556
-2.286
-747
179
-568
-28.589
25.735
-2.854
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Baten
Saldo
2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling
-829
0
-829
0
0
0
-829
0
-829
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-689
1.113
424
689
-894
-205
0
219
219
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-447
47
-400
100
0
100
-347
47
-300
340 Economische promotie
-68
214
146
0
0
0
-68
214
146
-2.033
1.374
-659
789
-894
-105
-1.244
480
-764
310 Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-424
0
-424
205
0
205
-219
0
-219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal Mutaties reserves
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 340 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-424
0
-424
205
0
205
-219
0
-219
Totaal
-2.457
1.374
-1.083
994
-894
100
-1.463
480
-983
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-7.677
217
-7.460
-286
60
-226
-7.963
277
-7.686
-15
0
-15
0
0
0
-15
0
-15
-7.692
217
-7.475
-286
60
-226
-7.978
277
-7.701
210 - Verkeer en wegen
0
612
612
0
-180
-180
0
432
432
Subtotaal
0
612
612
0
-180
-180
0
432
432
Totaal
-7.692
829
-6.863
-286
-120
-406
-7.978
709
-7.269
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-7.292
738
-6.554
-49
0
-49
-7.341
738
-6.603
Subtotaal
-7.292
738
-6.554
-49
0
-49
-7.341
738
-6.603
-185
125
-60
0
0
0
-185
125
-60
Subtotaal
3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Subtotaal Mutaties reserves
4 Groen en recreatie
Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Subtotaal
-185
125
-60
0
0
0
-185
125
-60
Totaal
-7.477
863
-6.614
-49
0
-49
-7.526
863
-6.663
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-3.314
549
-2.765
0
14
14
-3.314
563
-2.751
5 Onderwijs 420 - Onderwijshuisvesting
61
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-2.945
747
-2.198
-595
579
-16
-3.540
1.326
-2.214
Subtotaal
-6.259
1.296
-4.963
-595
593
-2
-6.854
1.889
-4.965
420 - Onderwijshuisvesting
0
1.300
1.300
0
0
0
0
1.300
1.300
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Mutaties reserves
Subtotaal
0
1.300
1.300
0
0
0
0
1.300
1.300
Totaal
-6.259
2.596
-3.663
-595
593
-2
-6.854
3.189
-3.665
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Saldo
Baten
Saldo
6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering
-706
241
-465
-23
23
0
-729
264
-465
520 - Sportaccommodaties
-4.372
1.209
-3.163
-274
291
17
-4.646
1.500
-3.146
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.058
62
-996
0
0
0
-1.058
62
-996
550 - Cultureel erfgoed
-76
0
-76
0
0
0
-76
0
-76
560 - Media
-1.054
55
-999
0
0
0
-1.054
55
-999
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-8.758
4.347
-4.411
-4.805
4.716
-89
-13.563
9.063
-4.500
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.505
-1
-1.506
-585
959
374
-2.090
958
-1.132
710 - Volksgezondheid
-3.321
410
-2.911
-129
102
-27
-3.450
512
-2.938
-106
12
-94
0
0
0
-106
12
-94
-20.956
6.335
-14.621
-5.816
6.091
275
-26.772
12.426
-14.346
750 - Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.235
3.016
781
0
0
0
-2.235
3.016
781
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
67
67
0
0
0
0
67
67
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
352
352
0
156
156
0
508
508
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
448
448
0
0
0
0
448
448
710 - Volksgezondheid
0
50
50
0
14
14
0
64
64
750 - Begraafplaatsen en crematoria
0
91
91
0
0
0
0
91
91
Subtotaal
-2.235
4.024
1.789
0
170
170
-2.235
4.194
1.959
Totaal
-23.191
10.359
-12.832
-5.816
6.261
445
-29.007
16.620
-12.387
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
630 - Inkomensregelingen
-14.046
8.714
-5.332
-929
575
-354
-14.975
9.289
-5.686
640 - WSW en beschut werk
-388
0
-388
42
0
42
-346
0
-346
650 - Arbeidsparticipatie
-1.213
0
-1.213
255
0
255
-958
0
-958
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-5.094
232
-4.862
571
0
571
-4.523
232
-4.291
671A - Hulp bij huishouden (WMO)
-4.598
0
-4.598
-239
0
-239
-4.837
0
-4.837
671B - Begeleiding (WMO)
-2.469
0
-2.469
-246
0
-246
-2.715
0
-2.715
671C - Dagbesteding (WMO)
-114
0
-114
0
0
0
-114
0
-114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.931
0
-3.931
-1.520
0
-1.520
-5.451
0
-5.451
672B - Jeugdhulp behandeling
-601
0
-601
69
0
69
-532
0
-532
672C - Jeugdhulp dagbesteding
-2.008
0
-2.008
-102
0
-102
-2.110
0
-2.110
-586
101
-485
47
-101
-54
-539
0
-539
520 - Sportaccommodaties
7 Individuele voorzieningen
672 - Maatwerkdienstverlening 18672A - Jeugdhulp begeleiding
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig
62
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
673A - Pleegzorg
-290
0
-290
-15
0
-15
-305
0
673B - Gezinsgericht
-125
0
-125
-106
0
-106
-231
0
-231
673C - Jeughulp met verblijf overig
-1.664
0
-1.664
555
0
555
-1.109
0
-1.109
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-5.038
0
-5.038
-1.106
0
-1.106
-6.144
0
-6.144
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
-1.915
0
-1.915
-398
0
-398
-2.313
0
-2.313
-210
0
-210
-238
-238
-448
0
0
0
0
389
389
0
389
389
-318
0
-318
0
122
122
-318
122
-196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228
0
-228
-26
0
-26
-254
0
-254
674C - Gesloten plaatsing 681A - Beschermd wonen (WMO) 681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18682A - Jeugdbescherming 682B - Jeugdreclassering
-305
-448
-95
0
-95
40
0
40
-55
0
-55
-44.931
9.047
-35.884
-3.346
985
-2.361
-48.277
10.032
-38.245
630 - Inkomensregelingen
0
999
999
0
30
30
0
1.029
1.029
640 - WSW en beschut werk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650 - Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671B - Begeleiding (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671C - Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672A - Jeugdhulp begeleiding
-375
619
244
-137
1.250
1.113
-512
1.869
1.357
Subtotaal Mutaties reserves
681A - Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
-389
0
-389
-389
0
-389
-375
1.618
1.243
-526
1.280
754
-901
2.898
1.997
Totaal
-45.306
10.665
-34.641
-3.872
2.265
-1.607
-49.178
12.930
-36.248
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Subtotaal
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-4.585
0
-4.585
-190
0
-190
-4.775
0
-4.775
120 - Openbare orde en veiligheid
-3.018
91
-2.927
-45
0
-45
-3.063
91
-2.972
720 - Riolering
-5.452
6.505
1.053
-354
354
0
-5.806
6.859
1.053
730 - Afval
-7.176
8.640
1.464
-258
258
0
-7.434
8.898
1.464
740 - Milieubeheer
-4.303
1.036
-3.267
-1.577
1.399
-178
-5.880
2.435
-3.445
Subtotaal
-24.534
16.272
-8.262
-2.424
2.011
-413
-26.958
18.283
-8.675
110 - Crisisbeheersing en brandweer
217
342
559
0
0
0
217
342
559
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740 - Milieubeheer
0
1.212
1.212
0
0
0
0
1.212
1.212
Mutaties reserves
Subtotaal
217
1.554
1.771
0
0
0
217
1.554
1.771
Totaal
-24.317
17.826
-6.491
-2.424
2.011
-413
-26.741
19.837
-6.904
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Baten
Saldo -4.268
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-4.300
32
-4.268
0
0
0
-4.300
32
020 - Burgerzaken
-2.009
758
-1.251
-271
170
-101
-2.280
928
-1.352
Subtotaal
-6.309
790
-5.519
-271
170
-101
-6.580
960
-5.620
012 - Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
020 - Burgerzaken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.309
790
-5.519
-271
170
-101
-6.580
960
-5.620
Mutaties reserves
Totaal
63
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024
Mutaties Najaarsnota 2024
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024
(bedragen € 1.000)
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-18.266
0
-18.266
-604
0
-604
-18.870
0
-18.870
050 - Treasury
-112
2.491
2.379
0
1.530
1.530
-112
4.021
3.909
061 - OZB Woningen
-710
7.913
7.203
0
0
0
-710
7.913
7.203
062 - OZB Niet woningen
-196
3.502
3.306
0
0
0
-196
3.502
3.306
063 - Parkeerbelasting
-25
10
-15
0
0
0
-25
10
-15
064 - Belasting overig
-243
0
-243
0
0
0
-243
0
-243
-6
89.965
89.959
0
1.003
1.003
-6
90.968
90.962
080 - Overige baten en lasten
-5.499
450
-5.049
696
0
696
-4.803
450
-4.353
090 - Vennootschapsbelasting
-3.614
0
-3.614
2.696
0
2.696
-918
0
-918
Subtotaal
-28.671
104.331
75.660
2.788
2.533
5.321
-25.883
106.864
80.981
040 - Overhead
0
1.059
1.059
-50
154
104
-50
1.213
1.163
050 - Treasury
0
1.289
1.289
0
0
0
0
1.289
1.289
062 - OZB Niet woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
080 - Overige baten en lasten
-24.601
24.796
195
-649
304
-345
-25.250
25.100
-150
090 - Vennootschapsbelasting
3.095
518
3.613
-3.095
399
-2.696
0
917
917
Subtotaal
-21.506
27.662
6.156
-3.794
857
-2.937
-25.300
28.519
3.219
Totaal
-50.177
131.993
81.816
-1.006
3.390
2.384
-51.183
135.383
84.199
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutaties reserves
3. Overzicht van de investeringsbudgetten Verwachte bestedingen 2024 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2024 gepland staat. Prog.
Investering (ongewijzigd)
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
1
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)
430.186
0
430.186
1
Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie
199.219
0
199.219
1
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden
104.984
0
104.984
1
Voorbereidingsbudget Dwarskade
275.000
0
275.000
1
Bouwweg Hoogseweg 8
30.000
0
30.000
1
Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West
90.000
0
90.000
3
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades
50.000
0
50.000
3
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7
124.757
0
124.757
3
BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg
50.000
0
50.000
3
BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8
450.000
0
450.000
3
VRI Laan v Nootdorp-Veenweg
67.699
0
67.699
3
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden
113.227
0
113.227
3
Herinrichting Raadhuisplein
91.724
0
91.724
3
Brug t.b.v. Hospice Koningshove
70.561
0
70.561
3
Geluidschermen Spui woningen en houtzagerij
49.000
0
49.000
3
BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten
51.910
0
51.910
3
BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof
43.668
0
43.668
3
DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl
58.404
0
58.404
3
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool
25.000
0
25.000
3
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1
630.406
0
630.406
4
Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1
100.000
0
100.000
64
Prog.
Investering (ongewijzigd)
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
4
Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2
100.000
0
100.000
4
BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel
16.710
0
16.710
4
BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel
25.000
0
25.000
4
Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan
246.182
0
246.182
4
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7
21.609
0
21.609
4
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8
49.365
0
49.365
4
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof
39.868
0
39.868
4
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan
10.395
0
10.395
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof
37.500
0
37.500
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum
38.000
0
38.000
4
BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum
40.000
0
40.000
4
BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude
30.000
0
30.000
4
BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw
30.000
0
30.000
5
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw
46.921
0
46.921
5
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond
56.596
0
56.596
5
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting
90.716
0
90.716
5
Renovatie Duivestein 23/25
100.000
0
100.000
5
Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond
5
CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
5
Casa & IKC Noord procesbegeleiding
5
Casa/Schatkaart: kinderopvang
5 6
260.000
0
260.000
1.829.558
0
1.829.558
7.816
0
7.816
565.688
0
565.688
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang
97.751
0
97.751
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK
1.468.356
0
1.468.356
6
SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install
-121.603
0
-121.603
6
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK
912.912
0
912.912
6
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr.
108.900
0
108.900
6
Wetraveld De Groene Wijdte
278.000
0
278.000
6
BHP sportvelden 24-27 LED verl.div velden
185.000
0
185.000
6
BHP sportvelden 24-27:DGW:Hockeyveld1 onderl
310.000
0
310.000
6
BHP sportvelden 24-27:veld1 toplaag E-layer
310.000
0
310.000
6
BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk
80.000
0
80.000
6
BHP sportvelden 24-27:vld 4 ombouw WeTra
280.000
0
280.000
6
BHP sportvelden 24-27:vld 4 Veldbeemd
80.000
0
80.000
6
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang
143.063
0
143.063
6
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond
6.754
0
6.754
8
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7
81.767
0
81.767
8
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8
298.216
0
298.216
8
GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie
494.429
0
494.429
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat
-4.785
0
-4.785
8
GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8
237.393
0
237.393
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein
380.912
0
380.912
8
GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.
-7.162
0
-7.162
9
Nader uit te splitsen uren
595.397
0
595.397
9
Nader uit te splitsen uren
395.289
0
395.289
9
Vervanging New Holland tractor T 3030
38.000
0
38.000
9
Vernieuwing website
22.854
0
22.854
9
Overige software
18.969
0
18.969
9
Werk & inkomenapplicatie
14.934
0
14.934
9
Zorg applicatie upgrade
12.406
0
12.406
9
Mid-Office upgrade
70.368
0
70.368
9
Afspraaksysteem
85.000
0
85.000
9
Notubiz
25.000
0
25.000
9
Oracle hardware ICT
150.000
0
150.000
9
Audiovisuele middelen raadzaal
130.000
0
130.000
9
Overige software
20.000
0
20.000
9
Koppelingen Enable-U
25.837
0
25.837
65
Prog.
Investering (ongewijzigd)
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
9
Doorontwikkeling Wet Inburgering
30.000
0
30.000
9
Wet Digitale Overheid
70.000
0
70.000
9
Wet Open Overheid
70.000
0
70.000
9
Koppeling Studyplein verbeteren
40.000
0
40.000
9
Koppeling Key2Fin met Motion
14.885
0
14.885
9
Standaardrapportage Motion/Key2Fin
25.000
0
25.000
9
Digitale dienstverlening
30.000
0
30.000
9
Koppeling Onegov met Civision
100.000
0
100.000
9
Mylex aanpassingen
25.000
0
25.000
9
Koppeling Onegov met Mylex
50.000
0
50.000
9
Doorontwikkeling iPa en Isam
100.000
0
100.000
9
Projectenmodule Key2Fin
50.000
0
50.000
9
Ontsluiten management informatie SD
16.952
0
16.952
9
Koppeling Arbodienst met Motion
10.000
0
10.000
9
Werkplekken en telefoons
169.186
0
169.186
9
Aanschaf audiovisuele middelen hardware kast
246.175
0
246.175
9
BOR-BGT verbeterplan
150.000
0
150.000
9
Capstone methode
30.000
0
30.000
9
CRM ontwikkelingen
50.000
0
50.000
9
E-mailarchivering
15.000
0
15.000
9
Gemeentelijk Informatieknooppunt
50.000
0
50.000
9
ICT Beheerprojecten
50.000
0
50.000
9
iNavigator
15.000
0
15.000
9
Informatiebeheerplan
20.000
0
20.000
9
Insider threat protection implementatie
20.000
0
20.000
9
M365 aanpassingen
30.000
0
30.000
9
Migratie Kofax
25.000
0
25.000
9
Optimalisatie P&O software
300.000
0
300.000
9
OT & IIoT scan
30.000
0
30.000
9
Toegangssyteem
200.000
0
200.000
9
Upgrade Windows Server 2022
50.000
0
50.000
9
Werkplekken
138.000
0
138.000
9
Zero trust implementatie
100.000
0
100.000
9
Inrichten Werkplekken
22.378
0
22.378
9
Noodstroomvoorziening servers
54.490
0
54.490
9
Warmtepomp Bestuurscentrum Emmastraat
180.000
0
180.000
16.548.692
0
16.548.692
al ongewijzigde investeringsbudgetten
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2024 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2025 of later. Prog.
ring (verminderingen)
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
3
Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan
249.589
-138.000
111.589
3
BHP Wegen 22-25 Oranjeplein
49.190
-49.190
0
3
BHP Wegen 22-25 Emmastraat
50.000
-50.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg
50.000
-50.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Klapwijk
1.000.000
-800.000
200.000
3
BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk
106.679
-90.000
16.679
3
BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen
225.662
-225.662
0
3
BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg
50.000
-50.000
0
3
BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg
25.200
-25.200
0
3
BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg
210.000
-15.000
195.000
3
BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg
105.000
-20.000
85.000
3
BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg
105.000
35.000
140.000
3
BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek
400.000
-390.000
10.000
3
BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023
667.646
-660.000
7.646
66
Prog.
ring (verminderingen)
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
3
BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige
103.870
-40.000
63.870
3
BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023
280.364
-278.000
2.364
3
BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten
116.208
-100.000
16.208
3
BPH OV 23-26 Armaturen Emerald
400.000
-395.000
5.000
3
BPH OV 23-26 Armaturen Keijzershof
241.875
-240.000
1.875
3
BPH OV 23-26 Armaturen Klapwijk
40.000
-30.000
10.000
3
BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west
266.250
-266.250
0
3
BHP OV 23-26 Lichtmasten Klapwijk
325.000
-325.000
0
3
BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht(2025
318.125
-310.000
8.125
3
BHP OV 23-26 Armaturen 's-Gravenhout (2025)
374.375
-374.375
0
3
BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant (2025)
297.500
-297.500
0
3
BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker-Noord (2026)
425.000
-425.000
0
3
BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor
11.900
-11.900
0
3
Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg
1.000.000
-1.000.000
0
3
Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.
400.000
-375.000
25.000
3
Aanschaf woningen Verl.Komkommerweg
600.000
-600.000
0
4
Prog.Water & Klimaat minibos
100.000
-100.000
0
4
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk
-30.012
30.012
0
4
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk,
50.000
20.000
70.000
4
Weidevogelkerngebied aankoop 36ha grond
600.000
-600.000
0
4
BHP Groen 23-26 Herinrichting Emmastraat
50.000
-50.000
0
4
Speelvoorzieningen Klapwijk
-15.000
15.000
0
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum
15.000
-15.000
0
4
BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker
42.500
-18.000
24.500
4
BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp
50.000
-17.000
33.000
5
PCB Beatrixschool: 5 lokalen
1.798.618
-798.618
1.000.000
5
RKB Maria: permanente huisvesting
1.249.576
-499.576
750.000
5
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
3.406.543
500.000
3.906.543
5
CBS De Regenboog: nieuwbouw
876.027
120.000
996.027
5
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen
35.600
-35.600
0
5
Stanislas: uitbreiding huisvesting
316.470
1.360.043
1.676.513
5
CBS De Regenboog grondkosten
5
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang
5
375.000
45.000
420.000
1.224.222
-474.222
750.000
Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21
369.292
-368.975
317
5
Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw)
706.000
368.975
1.074.975
6
Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK
117.370
-58.685
58.685
6
BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken dakbed
477.000
-477.000
0
6
BHP gebouwen 23-26 Sporthal 's Gravenhout
148.000
-148.000
0
6
BHP gebouwen 23-26 Sporthal Emerald vouwwand
71.000
-71.000
0
6
BHP gebouwen 23-26 Sporthal 'sGravenhout
45.000
-45.000
0
6
Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn
112.258
100.000
212.258
8
Aardgasvrije wijk Klapwijk
0
300.000
300.000
8
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21)
482.378
-482.378
0
8
GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat
563.882
-540.000
23.882
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
211.954
-55.000
156.954
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
113.250
-113.250
0
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
99.500
-50.000
49.500
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk
556.968
-500.000
56.968
9
Vervanging Iveco Daily 19-BBB-1
76.000
-76.000
0
9
Vervanging Shovel Shaver
37.000
-37.000
0
9
Vervanging IVECO Daily 65-BDH-7
76.000
-76.000
0
9
Verv.Iveco Daily (23-BFH-9)
60.000
-60.000
0
9
Vervanging Nissa eNV-200 VZ-223-S
33.000
-33.000
0
9
Vervanging Nissan eNV-200 VZ-224-S
33.000
-33.000
0
9
Vervanging Nissan eNV-200 VZ-225-S
33.000
-33.000
0
9
Vervanging Nissa eNV-200 VZ-244-R
33.000
-33.000
0
67
Prog.
ring (verminderingen)
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
9
Vervanging Nissan Cabster NT-400 VV-840-G
35.000
-35.000
0
9
Vervanging Nissan Cabster NT-400 VV-846-G
35.000
-35.000
0
9
Vervanging Nissan Cabster NT-400 VV-856-G
35.000
-35.000
0
9
Vervanging Nissan Cabstar NT-400 VV-859-G
35.000
-35.000
0
subtotaal verlaagde investeringsbudgetten
23.233.829
-10.775.351
12.458.478
Het grotendeels van de investeringen die doorgeschoven worden hebben te maken met wijzigen in het beheerplan wegen en openbare verlichting en investeringen die betrekking hebben met de bouw van scholen.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2024 Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten: Prog.
Investering (ophogingen) - reeds besloten
budget VJN2024
Mutatie
budget NJN2024
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.
0
200.000
200.000
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof
0
55.000
55.000
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden
0
17.081.200
17.081.200
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten
0
17.336.200
17.336.200
39.782.521
6.560.849
46.343.370
Investering (ophogingen)
Totaal
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.(2024) Binnen het GRP22-25 is jaarlijks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van vrijvervalriolering. Een deel hiervan wordt ingezet voor verbetermaatregelen in Ackershof en het Raadhuisplein.
GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof(2024) Binnen het GRP22-25 is jaarlijks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van gemalen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de vervanging van het gemaal in Koningshof.
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden Investeringsbudget voor de verwerving van strategische gronden in de transformatiegebieden en Oranjepark, waarvoor reeds (juridisch) mandaat is afgegeven door de gemeenteraad.
4. Overzicht van de reserves en voorzieningen Reserves Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2024 Programma (bedragen x € 1.000)
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
1. Ruimte en wonen 9002 Algemene reserve
1.844
-70
1.774
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering
0
-100
-100
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
0
-700
-700
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden
0
-12
-12
9283 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden
0
-96
-96
9285 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark Subtotaal 2. Economie en glastuinbouw
68
1.844
0
0
-978
866
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 9002 Algemene reserve
219
0
219
Subtotaal
219
0
219
3. Mobiliteit 9002 Algemene reserve
0
-4
-4
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
0
-25
-25
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg
0
-176
-176
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord
0
-27
-27
0
0
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan 9255 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein
0
0
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten
0
-30
-30
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering
0
-170
-170
Subtotaal
0
-432
-432
185
-108
77
0
-17
-17
185
-125
60
4.Groen en recreatie 9002 Algemene reserve 9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder Subtotaal 5. Onderwijs en Kinderopvang 9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
0
-55
-55
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College
0
-260
-260
9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart
0
-159
-159
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord
0
-20
-20
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof
0
-53
-53
9268 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokaties De Regenboog
0
0
0
9275 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord
0
0
0
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's
0
-753
-753
Subtotaal
0
-1.300
-1.300
9002 Algemene reserve
0
-1.908
-1.908
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
0
-122
-122
9242 Bestemmigsreserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal
0
-199
-199
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord
0
-4
-4
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
0
-107
-107
9250 Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang
0
-176
-176
9270 Bestemmingreserve Cultuur
0
0
0
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
0
-50
-50
9275 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord
0
0
0
9286 Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening
0
-63
-63
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid
0
-100
-100
1.000
-1.000
0
0
-214
-214
1.235
-95
1.140
0
-63
-63
6. Collectieve voorzieningen
9290 Bestemmingsreserve Toekomstbestendige sportvereniging 9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen 9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden 9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp 9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof
0
-91
-91
2.235
-4.194
-1.959
9002 Algemene reserve
0
-614
-614
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
0
-234
-234
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
512
-1.509
-997
Subtotaal 7. Individuele voorzieningen
69
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis
389
-126
9286 Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening
0
-20
-20
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid
0
-395
-395
900
-2.898
-1.998
9002 Algemene reserve
0
-500
-500
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente
0
-562
-562
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
0
-150
-150
9291 Bestemmingsreserve FLO Brandweer
-217
-342
-559
Subtotaal
-217
-1.554
-1.771
9002 Algemene reserve
3.461
-25.270
-21.809
9004 Reserve rekeningresultaat
15.150
0
15.150
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
1.824
-952
872
0
-414
-414
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
0
-120
-120
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College
770
0
770
0
-34
-34
Subtotaal
262
8. Veiligheid en duurzaamheid
10. Algemene dekkingsmiddelen
9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan 9242 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Jan Jansen Sporthal
41
0
41
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
474
-184
290
9250 Reserve Vluchtelingen en asielopvang
1.925
0
1.925
9255 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein
0
-2
-2
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor
0
-42
-42
9268 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokaties De Regenboog
278
0
278
9270 Bestemmingsreserve Cultuur
58
0
58
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
465
0
465
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord
200
-187
13
0
-1.289
-1.289
9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening
212
0
212
9288 Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute
1.822
0
1.822
9291 Bestemmingsreserve FLO brandweer
1.061
0
1.061
9330 Best.reserve afschrijvingslasten IKC's
653
0
653
0
-22
-22
Subtotaal
28.394
-28.517
-123
Totaal
33.561
-39.999
-6.438
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen
70
Voorzieningen Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma Programma (bedragen x € 1.000)
2024
1. Ruimte en wonen 9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie
2
Subtotaal
2
3. Mobiliteit 9501 Voorziening Onderhoud wegen
1.150
9519 Voorziening civiele kunstwerken
500
Subtotaal
1.650
4. Groen en recreatie 9503 Voorziening baggerwerken
360
9526 Voorziening openbaar groen
250
Subtotaal
610
5. Onderwijs en kinderopvang 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
55
Subtotaal
55
6. Collectieve voorzieningen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
85
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport
200
Subtotaal
285
8. Veiligheid en duurzaamheid 9509 Voorziening dubieuze debiteuren
32
9524 Voorziening reiniging
248
9534 Voorziening riolering (egalisatie)
457
Subtotaal
737
9. Bestuur en dienstverlening 9516 Voorziening wethouderspensioenen
200
Subtotaal
200
10. Algemene dekkingsmiddelen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
30
9509 Voorziening dubieuze debiteuren
93
Subtotaal
123 Totaal
71
3.662
bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl internet www.pijnacker-nootdorp.nl