Document · PDF

Najaarsnota

Raad Besluitvorming 19 december 2024, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 154558926.381 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Kadernota

Begroting

Planning & Control-cyclus

Jaarrekening

rin

e nak ko or

gsa genda

Bedr

lij n

o Ui

l co

ijf s p la n D

Najaarsnota 2024

Najaarsnota

Inhoudsopgave 3 Leeswĳzer 5 Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit

5 5 11 11 13

1. Verloop van het begrotingsresultaat 2. Actualisatie begroting 3. Verloop van de reserves en voorzieningen 4. Investeringsbudgetten 5. Gevraagd besluit

15 Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2024 en de paragrafen 16 Programma's 16 21 25 29 31 35 41 47 51 53

1. Ruimte en wonen 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 4. Groen en recreatie 5. Onderwĳs en kinderopvang 6. Collectieve voorzieningen 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid 9. Bestuur en dienstverlening 10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

55 Paragrafen 55 55 55 56 56 56 56 57 57 58 58

1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrĳfsvoering 6. Verbonden partĳen 7. Grondbeleid 8. Gemalendienst NAD 9. Sociaal Domein 10. Ruimtelĳk Domein 11 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

60 Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 60 60 64 68

1. Algemene uitkering 2. Overzicht van de baten en lasten per product 3. Overzicht van de investeringsbudgetten 4. Overzicht van de reserves en voorzieningen

Leeswĳzer De najaarsnota is bedoeld om verantwoording af te leggen over het financieel beheer en beleid in het lopende begrotingsjaar, zoals dat door de raad is bepaald door middel van de vaststelling van de programmabegroting, de uitvoeringsagenda en de overige begrotingswĳzingen die gedurende het begrotingsjaar zĳn vastgesteld. Deze verantwoording wordt in de najaarsnota afgelegd door per programma te rapporteren over de voortgang en de uitvoering van het voorgenomen beleid en voorgenomen investeringen. Daarnaast wordt de najaarsnota gebruikt om tĳdens het lopende jaar te kunnen bĳsturen, zowel in beleidsmatig als in financieel opzicht. Hierdoor kan op basis van de per 1 september jl. bekende informatie een indicatie worden gegeven van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

De kaderstellende rol van de gemeenteraad De gemeenteraad geeft het college financiële en inhoudelĳke kaders mee voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor deze kaderstellende rol is het raadsakkoord 2022-2026 'Bouwen aan de toekomst' en de Uitvoeringsagenda 2022-2026. De agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel uitmaken van de jaarlĳkse begrotingscyclus: de kadernota, de programmabegroting, de najaarsnota en de jaarstukken. De kadernota is een uitwerking van deze bestuurlĳke agenda en is een koersbepalend document met financiële en inhoudelĳke kaders voor het daarop volgende begrotingsjaar. De programmabegroting is een nadere concretisering van de voornemens uit de kadernota. De programmabegroting is een wettelĳk voorgeschreven document waarmee de gemeenteraad het college van de gemeente Pĳnacker-Nootdorp autoriseert tot het doen van uitgaven voor bepaalde doeleinden. Na vaststelling van deze begroting geven de kadernota en de najaarsnota tussentĳds een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van beleid en de financiële stand van zaken. Tenslotte wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

Leeswĳzer In hoofdstuk 1 wordt een cĳfermatige samenvatting gegeven van het te verwachten rekeningresultaat, verloop reserves en voorzieningen, investeringsplanning en kasstroomoverzicht. Hoofdstuk 2 geeft per programma de voortgang van de Uitvoeringsagenda 2022-2026 aan. De voortgang van de uitvoeringsagenda wordt met behulp van een programmamonitor aan de raad gerapporteerd. Sinds een aantal jaren is deze monitor integraal onderdeel van de P&C-cyclus.In 2024 bevat de uitvoeringsagenda 102 activiteiten (opgaven vanuit de begroting), verdeeld over negen programma’s. In de stand van zaken van de uitvoeringsagenda wordt het zogenaamde ‘verkeerslichten model’ toegepast en krĳgt iedere activiteit dus 1 van de 5 onderstaande kleuren mee. De verklaring van de kleuren is als volgt: Blauw: Gerealiseerd/vervallen/afgedaan. Groen: Conform planning na marginale aanpassingen en maximaal eenmaal zonder het ontstaan van politiek/bestuurlĳke, maatschappelĳke of financiële risico’s. Geel: Vertraagd door externe oorzaken, dus buiten onze directe invloedsfeer om. Er ontstaan geen risico’s. Oranje: Vraagt aandacht. Planning is aangepast en vergroot politiek/bestuurlĳke, maatschappelĳke of financiële risico’s. Maatregelen t.b.v.risicobeheersing reeds vermeld. Rood: Crisis. Grĳs : Geen statusinformatie geleverd.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 gerapporteerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Tevens worden in dit hoofdstuk de baten en lasten per product, de begrote investeringsbudgetten en het verloop van de reserves en voorzieningen toegelicht.

Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit 1. Verloop van het begrotingsresultaat De primaire begroting 2024 is vorig jaar vastgesteld met een begrotingsoverschot van € 1.953.740. Gedurende het jaar 2024 zĳn door de raad begrotingswĳzigingen vastgesteld, waardoor tot aan de Najaarsnota 2024 een positief begrotingssaldo voor het jaar 2024 resteert van € 1.606.140. Omschrĳving (bedragen x € 1.000) Saldo primaire begroting 2024

1.954

Bĳstelling Voorjaarsnota 2024 inclusief aanvullende raadsbesluiten

-129

Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2024

1.825

Bĳstelling Najaarsnota 2024

-219

Begrotingssaldo inclusief Najaarsnota 2024

1.606

2. Actualisatie begroting De bĳstelling van de begroting vindt plaats door de budgetten (lasten en baten) te actualiseren op basis van de laatst bekende inzichten. Deze mutaties kunnen zowel incidenteel als structureel van aard zĳn. Wanneer duidelĳk is dat de mutaties ook effect hebben op volgende jaren worden deze als aandachtspunten meegenomen in de Voorjaarsnota 2025. Hieronder worden per programma de belangrĳkste mutaties van de Najaarsnota 2024 benoemd: Mutaties met gevolgen voor het begrotingssaldo Omschrĳving mutaties (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2024

1.825

1. Lagere Legesopbrengsten bouwvergunning nieuwbouw bĳstelling

-500

1. Sloopopbrengst opstallen Oudeweg

2. Tour de Femmes

110

3. Schadevergoeding gemeentelĳke eigendommen 3. Herinrichting van de Hofweg 7. Indexering budgetten Sociaal Domein

60 -445 -1.223

7. Lagere lasten Participatie

345

8. Veiligheidsregio Haaglanden

-140

8. Omgevingsdienst Haaglanden

-88

9. Verkiezingen Europees Parlement

-90

10. Budgetten bedrĳfsvoering

-315

10. Hogere rentebaten Schatkistbankieren

1.500

10. Lagere baten algemene uitkering uit meicirculaire

-229

10. Hogere baten algemene uitkering uit septembercirculaire

292

10. Hogere baten algemene uitkering uit voorgaande jaren

378

Mutaties kleiner dan € 100.000 (diverse programma’s)

Saldo mutaties Najaarsnota 2024

-219

Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

1.606

Een toelichting op de mutaties:

Programma 1: Lagere baten bouwleges Er vindt in 2024 een bĳstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 0,5 miljoen (nadeel). De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Voor 2024 blĳven de werkelĳke legesopbrengsten achter bĳ de begrote legesopbrengsten. De reden hiervoor kan worden gezocht in het feit dat er vorig jaar onder het oude regime – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – nog veel aanvragen om een omgevingsvergunning zĳn ontvangen. De legesopbrengsten van vorig jaar (€ 4,3 mln.) waren dan ook hoger dan begroot (primitief € 2,4 mln.).

Programma 1: Sloopopbrengst opstal Oudeweg In verband met de sloop van de opstal op de Oudeweg 18 wordt er een extra opbrengst verwacht van € 99.000.

Programma 2: Tour de Femmes De Tour de Femmes etappe ging niet door Pĳnacker-Nootdorp, € 110.000 valt vrĳ.

Programma 3: Schadevergoeding gemeentelĳke eigendommen De kosten voor schade aan gemeentelĳke eigendommen zĳn voor een deel verhaald op de veroorzakers.

Programma 3: Herinrichting van de Hofweg Op basis van besluitvorming bĳ de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025 is ten laste van het begrotingssaldo € 445.000 toegevoegd aan de voorziening wegen voor de herinrichting van de Hofweg ad. € 445.000.

Programma 7: Indexering budgetten Sociaal Domein Bĳ de Voorjaarsnota 2024 zĳn de budgetten sociaal domein afgestemd op de realisatie in 2023 (t-1). Om aan te sluiten op het prĳspeil 2024 zĳn deze budgetten nu geïndexeerd met de percentages voor prĳs- en volumestĳging zoals deze voor 2024 zĳn bepaald bĳ het opstellen van de Kadernota 2024.

Programma 7: Lagere lasten Participatie De doeluitkering BUIG 2024, bestemd voor de verstrekking van bĳstandsuitkeringen, afgezet tegen de verwachte kosten voor bĳstandsuitkeringen 2024 geeft een verwacht negatief saldo van € 655.000. Maar omdat het budget voor de BUIG in de begroting 2024 uit eigen middelen is opgehoogd met € 1 miljoen, passen de verwachte uitgaven binnen de begroting en valt een verwacht overschot van € 345.000 nu vrĳ in het begrotingssaldo.

Programma 8: Veiligheidsregio Haaglanden De bĳdrage aan de gemeenschappelĳke regeling 'Veiligheidsregio Haaglanden' is op basis van hun bĳgestelde Begroting 2024 met € 140.000 verhoogd.

Programma 8: Omgevingsdienst Haaglanden Op basis van de Voorjaarsnota 2024 van de Omgevingsdienst Haaglanden is de gemeentelĳke bĳdrage bĳgesteld, dit levert een nadeel op van € 88.000.

Programma 9: Verkiezingen Europees Parlement In het eerste kwartaal 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het is een wettelĳke taak van de gemeente om deze verkiezing te organiseren, de kosten bedragen € 180.000. Vanwege de stĳgende kosten ontstaat in 2024 een nadeel van € 90.000 dat ten laste komt van het begrotingssaldo.

Programma 10: Budgetten Bedrĳfsvoering Implementatiekosten die gemaakt worden voor Software as a Service (Saas) mogen volgens BBV niet worden geactiveerd. Het betreft hier namelĳk dienstverlening in de vorm van een abonnement waarmee wordt ingelogd bĳ de dienstverlener. Dit betekent dat het exploitatiebudget automatisering verhoogd moet worden met € 315.000. In de Voorjaarsnota 2025/Kadernota 2026 worden de investeringsbudgetten met ditzelfde bedrag verlaagd.

Programma 10: Hogere rentebaten op Schatkistbankieren Vanaf september 2022 wordt op de aangehouden rekening-courant Schatkistbankieren rente vergoed over het banksaldo, voor 2024 verwachten we nog € 1.500.000 aan rentebaten (voordeel).

Programma 10: Algemene uitkering uit mei- en septembercirculaire De mutaties bestaan uit een toename van de inkomsten uit de meicirculaire met een bedrag van € 278.000 en een toename van de inkomsten uit de septembercirculaire met een bedrag van € 347.000. Hiervan is € 562.000 verwerkt op verschillende begrotingsposten zodat het effect van deze twee circulaires samen € 63.000 bedraagt. Daarnaast is € 378.000 ontvangen uit voorgaande jaren. In hoofdstuk 3.1 wordt een nadere toelichting gegeven op het verloop van de inkomsten algemene uitkering.

Diverse programma's Diverse mutatie's kleiner dan € 100.000 leveren een voordeel op van € 27.000.

Budgetneutrale mutaties in de Najaarsnota 2024: Omschrĳving mutaties (bedragen x € 1.000) Budget-neutrale mutaties exploitatie binnen de programma’s 1. en 2. Hogere winst en hogere dotatie voorziening nadelige complexen

-139

1. en 2. Hogere winst en hogere dotatie voorziening nadelige complexen

139

1. Hogere lasten Implementatie Omgevingswet

-700

1. Hogere baten Implementatie Omgevingswet

700

5. Hogere lasten: SPUK Covid-19 gerelateerde onderwĳsvertraging

-414

5. Hogere baten: SPUK Covid-19 gerelateerde onderwĳsvertraging

414

5. Hogere lasten: RMC middelen

-127

5. Hogere baten: RMC middelen

127

6. Hogere lasten: SPUK Stimulering sport

-270

6. Hogere baten: SPUK Stimulering sport

270

6 Hogere lasten: SPUK Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis (SPUK Breed)

-125

6 Hogere baten: SPUK Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis (SPUK Breed)

125

6. Hogere lasten: Crisisnoodopvang

-2.902

6. Hogere baten: Crisisnoodopvang

2.902

6. Hogere lasten SPUK Wet inburgering 2021

-1.813

6. Hogere baten SPUK Wet inburgering 2021

1.813

6. Hogere lasten SPUK Gemeentelĳke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

-959

6. Hogere baten SPUK Gemeentelĳke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

959

7. Hogere lasten: bĳstelling budgetten SD obv prognoses 2024

-1.000

7. Hogere baten: bĳstelling budgetten SD uit reserve SD

1.000

7. Hogere lasten: interventieplan kostenbeheersing SD

-179

7. Hogere baten: interventieplan kostenbeheersing SD

179

7. Hogere lasten: storting overgedragen middelen beschermd wonen (gemeente Delft)

-389

7. Hogere baten: overdracht middelen beschermd wonen (gemeente Delft)

389

8. Hogere lasten SPUK Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

-375

8. Hogere baten SPUK Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

375

8. Hogere lasten SPUK Aanpak energiearmoede

-379

8. Hogere baten SPUK Aanpak energiearmoede

379

8. Hogere lasten SPUK Klimaat- en energiebeleid

-646

8. Hogere baten SPUK Klimaat- en energiebeleid

646

8. Hogere lasten Afvalwaterketen Netwerk Delfland

-350

8. Hogere baten Afvalwaterketen Netwerk Delfland

350

9. Hogere lasten: Leges

-170

9. Hogere baten: Leges

170

10. Lagere lasten Vennootschapsbelasting

2.696

10. Hogere dotatie Vennootschapsbelasting

-2.696

Totaal

Programma 1 Ruimte en Wonen De exploitaties voor ontwikkeling van woningbouw zĳn bĳgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2024. Dit leidt tot mutaties in inkomsten en uitgaven en mutaties van de reserves en voorzieningen als gevolg van de aangepaste winstnemingen. Dit is verwerkt in het vermogen en is budgetneutraal voor de begroting.

Voor het programma implementatie Omgevingswet is geld beschikbaar gesteld en waarvoor destĳds een reserve gecreëerd is. Voor 2024 worden conform het opgestelde plan de kosten (ad. (€ 700.000) opgenomen in de begroting met tegelĳkertĳd een onttrekking vanuit de reserve voor hetzelfde bedrag.

Programma 5 Onderwĳs en kinderopvang In 2023 is vanuit het Rĳk budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwĳsvertragingen" ad. € 414.000. Voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt is Rĳksubsidie ontvangen in 2023 ad. € 127.000.

Programma 6 Collectieve voorzieningen Op het taakveld Sportaccommaties is de specifieke uitkering "Stimulering sport 2024" als last en bate begroot voor een bedrag van € 270.000. In 2023 is vanuit het ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), het restant ad. € 125.000 wordt besteed voor diverse onderdelen in 2024. Een budget neutrale bĳstelling op het budget van de Crisisnoodopvang. De totale kosten worden volledig vergoed door het COA ad. € 2.902.000. Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 zĳn vanuit een specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 1.813.000. Voor de personele uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagregeling is vanuit een specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 959.000.

Programma 7 Individuele voorzieningen Om de budgetten voor Jeugd en Wmo op aan te passen aan de verwachte prognoses zĳn deze vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein bĳgesteld met € 1.000.000.

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid Uit eerdere jaren zĳn drietal SPUK-subsidies ontvangen vanuit het Rĳk, het betreft: 1. 2. 3.

"Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen" in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma ad. € 375.000. "Tĳdelĳke regeling klimaat- en energiebeleid"ad. € 646.000. "Middelen aanpak energiearmoede", ad. € 379.000.

De budgetten voor het samenwerkingsverband 'Afvalwaterketen Netwerk Delfland' van € 350.000 zĳn zowel aan de lasten- als batenkant verwerkt.

Programma 9 Bestuur en dienstverlening De secreatarieleges worden van tevoren ingeschat op basis van de gemiddelde lasten over een aantal jaar. Omdat de kosten afhankelĳk zĳn van de aanvragen maken we tussentĳds een nieuwe inschatting. Door de stĳging van het aantal aanvragen in 2024 worden de baten (rĳksleges) en lasten (kosten aanvragen) daarom beide met € 170.000 opgehoogd voor 2024. Dit betreft een per saldo budgetneutrale wĳziging.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien Het budget voor af te dragen Vennootschapsbelasting 2024 is aangepast aan de verwachte fiscale winst over 2024 met een bedrag van € 399.000 (negatief) naar in totaal € 916.500. Aangepaste aangiftes over 2022 en 2023 leiden naar verwachtig nog in 2024 tot afrekeningen en nabetalingen door de Belastingdienst voor een bedrag van € 3,1 miljoen (positief) Het totaal van de mutaties (€ 2,7 miljoen) wordt volledig verwerkt in de algemene reserve.

In onderstaand overzicht zĳn de gevraagde wĳzigingen in de begroting op programmaniveau samengevat. Programma (bedragen € 1.000)

Begroting inclusief Voorjaarsnota 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Ruimte en wonen

-26.064

25.101

-963

-681

-344

-1.025

-26.745

24.757

-1.988

2 Economie en glastuinbouw

-2.033

1.374

-659

789

-894

-105

-1.244

480

-764

3 Mobiliteit

-7.692

217

-7.475

-286

-226

-7.978

277

-7.701

4 Groen en recreatie

-7.292

738

-6.554

-49

-7.341

738

-6.603

5 Onderwĳs

-6.259

1.296

-4.963

-595

593

-2

-6.854

1.889

-4.965

6 Collectieve voorzieningen

-20.956

6.335

-14.621

-5.816

6.091

275

-26.772

12.426

-14.346

7 Individuele voorzieningen

-44.931

9.047

-35.884

-3.346

985

-2.361

-48.277

10.032

-38.245

8 Veiligheid en duurzaamheid

-24.534

16.272

-8.262

-2.424

2.011

-413

-26.958

18.283

-8.675

9 Bestuur en dienstverlening

-6.309

790

-5.519

-271

170

-101

-6.580

960

-5.620

-146.070

61.170

-84.900

-12.679

8.672

-4.007 -158.749

69.842

-88.907

Resultaat voor bestemming

Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen

-28.671

104.331

75.660

2.788

2.533

5.321

-25.883

106.864

80.981

Totaal saldo van baten en lasten

-174.741

165.501

-9.240

-9.891

11.205

1.314 -184.632

176.706

-7.926

Programma (bedragen € 1.000)

Begroting inclusief Voorjaarsnota 2024 Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Najaarsnota 2024

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves 1 Ruimte en wonen

-1.778

455

-1.323

-66

523

457

-1.844

978

-866

-424

205

-219

612

-180

432

-185

125

-60

-185

125

-60

1.300

6 Collectieve voorzieningen

-2.235

4.024

1.789

170

-2.235

4.194

1.959

7 Individuele voorzieningen

-375

1.618

1.243

-526

1.280

754

-901

2.898

1.997

8 Veiligheid en duurzaamheid

217

1.554

1.771

217

1.554

1.771

9 Bestuur en dienstverlening

-4.780

9.688

4.908

-387

1.793

1.406

-5.167

11.481

6.314

2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen en recreatie 5 Onderwĳs

Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen

-21.506

27.662

6.156

-3.794

857

-2.937

-25.300

28.519

3.219

Totaal mutaties reserves

-26.286

37.350

11.064

-4.181

2.650

-1.531

-30.467

40.000

9.533

Programma (bedragen € 1.000)

Begroting inclusief Voorjaarsnota 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Ruimte en wonen

-27.842

25.556

-2.286

2 Economie en glastuinbouw

-2.457

1.374

-1.083

-747

179

-568

-28.589

25.735

-2.854

994

-894

100

-1.463

480

3 Mobiliteit

-7.692

829

-6.863

-983

-286

-120

-406

-7.978

709

-7.269

4 Groen en recreatie

-7.477

863

-6.614

5 Onderwĳs

-6.259

2.596

-3.663

-49

-7.526

863

-6.663

-595

593

-2

-6.854

3.189

6 Collectieve voorzieningen

-23.191

10.359

-12.832

-3.665

-5.816

6.261

445

-29.007

16.620

-12.387

7 Individuele voorzieningen

-45.306

10.665

8 Veiligheid en duurzaamheid

-24.317

17.826

-34.641

-3.872

2.265

-1.607

-49.178

12.930

-36.248

-6.491

-2.424

2.011

-413

-26.741

19.837

9 Bestuur en dienstverlening

-6.309

-6.904

790

-5.519

-271

170

-101

-6.580

960

-150.850

-5.620

70.858

-79.992

-13.066

10.465

-2.601 -163.916

81.323

-82.593

Resultaat na bestemming

Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen

-50.177

131.993

81.816

-1.006

3.390

2.384

-51.183

135.383

84.199

Totaal saldo van baten en lasten

-201.027

202.851

1.824

-14.072

13.855

-217 -215.099

216.706

1.606

3. Verloop van de reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen

Jaarstukken 2023

(bedragen x € 1.000)

Voorjaarsnota 2024

Najaarsnota 2024

Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)

70.300

60.006

62.685

Bestemmingsreserves

137.957

140.284

139.133

Totaal eigen vermogen

208.257

200.290

201.819

Voorzieningen

22.757

16.411

17.297

Totaal reserves en voorzieningen

231.014

216.701

219.116

4. Investeringsbudgetten Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2024 Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2024 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zĳn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2023) geautoriseerd voor een bedrag van € 39,7 miljoen. Bĳ de Najaarsnota 2024 is de voortgang geïnventariseerd. Omschrĳving

Begroot 2024

mutatie 2024

Verwachte uitgaven 2024

Investeringsplanning 2024

39.782.521

-10.775.351

29.007.170

Subtotaal

39.782.521

-10.775.351

29.007.170

GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.

200.000

GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof

55.000

Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden

17.081.200

17.336.200

39.782.521

6.560.849

46.343.370

Nieuw te openen investeringsbudgetten 2024

Subtotaal Totaal

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelĳke besteding van de investeringsbudgetten in 2024 € 46,3 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 10,7 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2025 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zĳn gedaan bĳ de Begroting 2025. Andere redenen voor de mutaties zĳn bĳvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden.

Toevoegingen, omzettingen bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2024 GRP 22-25 Verbetermaatregel Ackershof/Raadhuisplein Binnen het GRP22-25 is jaarlĳks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van vrĳvervalriolering. Een deel hiervan wordt ingezet voor verbetermaatregelen in Ackershof en het Raadhuisplein.

GRP 22-25 Gemalen Electrisch mechanisch Koningshof Binnen het GRP22-25 is jaarlĳks investeringsbudget opgenomen voor vervanging van gemalen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de vervanging van het gemaal in Koningshof.

Strategische grondvoorraad Investeringsbudget voor de verwerving van strategische gronden in de transformatiegebieden en Oranjepark, waarvoor reeds (juridisch) mandaat is afgegeven door de gemeenteraad.

Fietspaden/wegen op kades De investering “fietspaden/wegen op kades” komt uit het beheerplan 2018-2021 en is toegekend aan Delftsestraatweg. In het huidige beheerplan 2022-2025 is echter nogmaals €300.000 opgenomen als

investering voor het fietspad Delftsestraatweg. Deze investering is dus dubbel opgenomen. Voorgesteld wordt dit investeringsbudget eenmaal te herbestemmen voor het renovatieproject Koningshof fase 7/8 waar een tekort is ontstaan.

5. Gevraagd besluit 1.

De Najaarsnota 2024 vast te stellen, bestaande uit a. de mutaties per programma; b. de mutaties in de reserves en voorzieningen; en c. de mutaties in de investeringsbudgetten;

De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: a. GRP 22-25 Verbetermaatregel Ackershof/Raadhuisplein (€ 200.000); b. GRP 22-25 Gemalen Electrisch mechanisch Koningshof (€ 55.000); c. Strategische grondvoorraad, waarvoor reeds (juridisch) mandaat is afgegeven (€ 17.081.200);

Het investeringsbudget 'Fietpaden/wegen op kades' te herbestemmen voor renovatie van wegen in Koningshof 7/8;

De financiële gevolgen met betrekking tot de organisatieontwikkeling, herstelplan cruciale functies (zie toelichting paragraaf 5 Bedrĳfsvoering, als onderdeel van hoofdstuk 2), als volgt te verwerken in de P&C-cyclus, ter besluitvorming raad: a. De kosten voor een viertal functies te dekken vanuit de stelpost Enecogelden, voor resp. € 265.000 in 2025, € 375.000 in 2026 en € 305.000 in 2027 en bĳ de Najaarsnota 2024 (meerjarig incidenteel) te verwerken. b. Ter dekking van de inzet van enkele structurele functies, € 445.000 ten laste van het begrotingssaldo 2025 éénmalig beschikbaar te stellen aan de stelpost Areaal 2025, en bĳ de Najaarsnota 2024 (meerjarig incidenteel) te verwerken. c. Bĳ de Najaarsnota 2024 als uitgangspunt te nemen dat het overschot op de P-begroting 2024 bĳ de Jaarrekening 2024 volledig wordt gedoteerd aan de reserve Bedrĳfsvoering.

Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2024 en de paragrafen

Programma's 1. Ruimte en wonen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 01 Ruimte en wonen Hoofdactiviteit (rol): 1. Behouden en ontwikkelen van een herkenbare en passende woon en leefomgeving Bestemmingsplannen afronden

Bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage hebben gelegen worden overeenkomstig de Wet ruimtelĳke ordening afgerond

Veruit de meeste bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage zĳn gelegd, zĳn inmiddels overeenkomstig de Wet ruimtelĳke ordening afgerond. Een aantal van deze ontwerpbestemmingsplannen is nog niet vastgesteld. Deze zullen de komende tĳd nog overeenkomstig de Wet ruimtelĳke ordening worden vastgesteld.

Inrichten groengebied Oude Polder

Een ingericht groengebied Oude Polder met eventuele verkeersmaatregelen waarbĳ de samenleving op het niveau van meebeslissen heeft geparticipeerd.

Het voornemen was om het participatiekader in september aan de raad aan te bieden. In de afgelopen periode is gebleken dat een aantal zaken uit de intentieovereenkomst nadere uitwerking behoeft, waardoor behandeling van het participatiekader in de raad van september te vroeg komt. De komende tĳd werkt de initiatiefnemer aan de nadere uitwerking van de intentieovereenkomst. Het is nog onduidelĳk wanneer het participatiekader wel in de raad behandeld kan worden, maar de verwachting is dat dit begin 2025 zal zĳn.

Omgevingsplan actualiseren

Het van rechtswege ontstane tĳdelĳke omgevingsplan wordt stap voor stap geactualiseerd waarbĳ gebruik wordt gemaakt van de mogelĳkheden die de Omgevingswet biedt

Het van rechtswege ontstane tĳdelĳke omgevingsplan wordt stap voor stap omgezet naar het permanente deel van het omgevingsplan. Zo is de bruidsschat (onderdeel van het tĳdelĳk deel) technisch in beheer genomen (januari 2024) en is een herziening op de bruidsschat doorgevoerd (april 2024). Daarin zĳn alle artikelen die niet van toepassing zĳn op onze gemeente geschrapt en is een goede basis gecreëerd waarop verdere wĳzigingen van het (permanente) omgevingsplan kunnen worden gebaseerd. De eerste stap in het opbouwen van het permanente deel van het omgevingsplan, is het ontwerpomgevingsplan voor de woonwĳk Tolhek (besluitvorming in september 2024).

Omgevingsprogramma Ruimtelĳke kwaliteit

Opstellen omgevingsprogramma Ruimtelĳke Op 28 maart 2024 is de kaderstellende Kwaliteit volgens kaderstellende notitie notitie voor het omgevingsprogramma ruimtelĳke kwaliteit vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is gestart met een analyse van het huidige beleid, het vormgeven van het participatieproces en de selectie van een adviesbureau dat gaat ondersteunen bĳ het schrĳven van het omgevingsprogramma. De verwachting is dat het ontwerp-omgevingsprogramma medio 2025 gereed is.

Omgevingsvisie monitoren en evalueren

Tweejaarlĳkse monitor en evaluatie van de omgevingsvisie

In 2024 stond de eerste monitor van de omgevingsvisie gepland. Door de beperkte personele capaciteit, zal deze volgend jaar worden opgeleverd.

Opstellen gebiedsvisie Vrĳenban

Gebiedsvisie voor Vrĳenban in Delfgauw inclusief de S-bocht in de Delftsestraatweg

In juni 2024 is de bestuursopdracht voor de gebiedsvisie Vrĳenban vastgesteld door het college. De raad is hierover via de actieve informatieplicht geïnformeerd. Als

Activiteit

Resultaat

Toelichting status eerste stap worden de ambities voor het gebied in beeld gebracht door onder andere een ruimtelĳke analyse, inventarisatie van het beleidskader en gesprekken met belanghebbenden. Medio 2025 wordt de gebiedsvisie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Programmaplan invoering Omgevingswet uitvoeren

Halfjaarlĳkse monitor programmaplan Omgevingswet

Conform de afspraken uit de begroting heeft de raad twee maal per jaar een raadsmonitor ontvangen die inzicht geeft in de voortgang van de acties uit het Programmaplan. De tweede monitor van dit jaar en de zesde sinds 2019 was tevens de laatste. Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden en het Omgevingsloket en de vergunningverlening het afgelopen halfjaar goed hebben gefunctioneerd zal het Programmaplan in de loop van 2024 langzaam worden afgebouwd. Conform de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, zal het college één jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog een vervolgmeting uit (laten) voeren over de Omgevingswet op de aspecten organisatie, instrumenten, omgeving, financiën en de rol van de raad en daarover rapporteren in het jaarverslag bĳ de jaarstukken 2024.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitbreiden van de woningvoorraad Grondexploitaties actualiseren

Halfjaarlĳkse actualisatie van de projecten en grondexploitaties

De tweede halfjaarlĳkse rapportage over de voortgang van de grondexploitaties en andere projecten is in oktober aan de raad aangeboden.

Kansenkaart (inbreidings-) locaties en leegstaande gebouwen opstellen

Regelmatig actualiseren van kaart die inzicht biedt in kansen voor het (tĳdelĳk, flexibel of permanent) uitbreiden van de woningvoorraad of het aanbod voorzieningen dan wel de gebruiksmogelĳkheden van leegstaande panden.

De kansenkaart is continue in ontwikkeling en wordt intern gebruikt bĳ de beantwoording van ruimtelĳke vragen voor (tĳdelĳke) functies. Aangezien de vraag naar ruimte groter is dan het aanbod is de kaart een instrument bĳ het maken van afwegingen.

Ontwikkelingsstrategie transformatiegebieden uitvoeren

Opstellen ambitienotities voor één of meerdere van de mogelĳke ontwikkellocaties Dwarskade, Rĳskade, Overgauw en Balĳade gevolgd door een omgevingsprogramma en omgevingsplan.

Overeenkomstig de ontwikkelstrategie transformatiegebieden die in 2023 door de raad is vastgesteld wordt gewerkt aan de deelgebieden Dwarskade en Overgauw. In februari 2024 heeft de raad de ambitienotitie Dwarskade vastgesteld. In het eerste kwartaal verwachten we de gebiedsvisie Dwarskade aan de raad te kunnen voorleggen. Eind 2024 ontvangt de gemeenteraad de ambitienotitie Overgauw. Nadat de raad deze heeft vastgesteld, start het opstellen van een gebiedsvisie. Deze staat gepland voor het derde kwartaal van 2025.

Startnotitie Oranjepark uitvoeren

Uitgevoerde startnotitie voor de ontwikkeling van Oranjepark

De start- en kaderstellende notitie zĳn door de raad vastgesteld. Vervolgens is gestart met het opstellen van een ruimtelĳke visie. Inmiddels is een subsidie aangevraagd bĳ de provincie en een stedenbouwkundig bureau geselecteerd.In het tweede kwartaal van 2025 wordt de ruimtelĳke visie voorgelegd aan de raad. Dan zal de raad eveneens gevraagd worden de grondexploitatie te openen.

Uitvoeren startnotitie asielopvang

Opstellen Uitvoeringsplan Opvang Asielzoekers en locatieonderzoek asielopvang overeenkomstig de startnotitie asielopvang.

De raad is begin oktober geïnformeerd over de locatiekeuze van het college voor de realisatie van opvang van asielzoekers én flexwoningen voor bĳzondere doelgroepen en starters. Direct aansluitend is fase 2 van het participatieproces gestart. Begin december wordt een uitvoeringsplan, waarin de opbrengsten van het participatieproces

Activiteit

Resultaat

Toelichting status worden opgenomen, ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Woningvoorraad uitbreiden door afronden bestaande ontwikkellocaties

Overzicht van de start van de bouw van woningen op de bestaande ontwikkellocaties Keĳzershof, Centrumlĳn, Tuindershof, de Scheg en Hart van Nootdorp

In Keĳzershof is het laatste appartementengebouw in aanbouw. Dit wordt naar verwachting eind 2025 opgeleverd. In Centrumlĳn Noord is eind 2023 volgens planning gestart met de eerste bouwfase (sociale huur, middenhuur en koop),. Eind 2024 wordt gestart met fase 2 (sociale huur en koop). De start van de eerste bouwfase (sociale huur) in Centrumlĳn Zuid is voorzien in de zomer van 2025, een half jaar later dan voorzien. Tuindershof heeft in 2022 een dip gekend in de verkoop van woningen, waarna gekozen is voor gedeeltelĳke herontwikkeling. Inmiddels zĳn alle woningen tussen Tuindersweg en Europalaan verkocht en verhuurd. Aan de oostzĳde van de Tuindersweg zĳn in 2024 64 sociale huurwoningen opgeleverd en wordt in oktober gestart met de bouw van volgende fase met vrĳe sectorwoningen. In Hart van Nootdorp start in november 2024 de bouw van het combinatiegebouw (kindcentrum + huurappartementen). Verder is de selectie van een ontwikkelaar voor de koopappartementen aan de Hagelaan begonnen. De start bouw staat gepland voor 2026.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Benutten van de woningvoorraad voor (lokale) doelgroepen en inwoners Gereedschapskist maatregelen lokale wooncarrière

Overzicht van maatregelen die worden ingezet om een lokale wooncarrière te faciliteren (doorstroming, opkoopbescherming, doelgroepenverordening, antispeculatiebeding etc)

De gereedschapskist met maatregelen om een lokale wooncarriere mogelĳk te maken, wordt ieder jaar verder aangevuld. In december 2023 is versie 1.0 ter informatie aangeboden aan de raad. In december 2024 wordt versie 2.0 op dezelfde manier aan de raad aangeboden.

Nieuwe regionale woningmarkafspraken sluiten

Definitief akkoord over het aantal en de spreiding van sociale huurwoningen in de regio Haaglanden

De Regionale Realisatieagenda Haaglanden is in 2023 ondertekend door de woningcorporaties, de negen Haaglandengemeenten, de provincie ZuidHolland en het Rĳk. Daarin staan afspraken over de te realiseren woningen inclusief sociale huurwoningen. Deze agenda wordt uitgevoerd en gemonitord via bĳvoorbeeld de lokale bouwtafel, de regionale versnellingstafel en de bestuurlĳke tafel wonen.

Prestatieafspraken met lokale woningbouwcorporaties sluiten

Ondertekende (meerjarige) Dit jaar maken we nieuwe meerjarige prestatieafspraken met de in onze gemeente prestatieafspraken met de in onze gemeente actieve woningbouwcorporaties actieve woningcorporaties. Door middel van werksessies worden thema's gezamenlĳk uitgewerkt. Dat moet in december 2023 leiden tot ondertekening van de nieuwe meerjarige prestatieafspraken.

Regionale woonvisie vaststellen

In overleg met de regio bepalen of en op welke manier een nieuwe regionale woonvisie voor de regio Haaglanden moet worden opgesteld en vastgesteld.

In de regio Haaglanden wordt vooral gewerkt aan de uitvoering van de regionale realisatieagenda. Het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie is naar achteren geschoven. Een nieuwe planning is nog niet opgesteld en wordt ook niet binnenkort verwacht.

Uitvoeren Woonzorgvisie

Uitgevoerde Woonzorgvisie

De woonzorgvisie Pĳnacker-Nootdorp is vorig jaar vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van deze visie. Voorbeelden van projecten waar aan wordt gewerkt zĳn: het opstellen van woonwagenbeleid, het opstellen van beleid voor premantelzorgwoningen, het opstellen van een leidraad voor levensloopbestendig bouwen en het aanstellen van een doorstroommakelaar.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Woonmonitor opstellen

Jaarlĳkse monitor met een overzicht van de ontwikkelingen in de woningvoorraad

De woningbouwmonitor wordt altĳd in het laatste kwartaal van het jaar ter informatie aan de raad aangeboden. In het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de gemeenteraad de woningbouwmonitor.

Wat gaat het kosten De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024

(bedragen € 1.000)

Lasten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelĳke Ordening

-2.624

172

-2.452

-740

-3.364

172

-3.192

820 Grondexploitatie

-22.226

22.579

353

156

180

-22.202

22.735

533

830 Wonen en Bouwen

-1.214

2.350

1.136

-500

-465

-1.179

1.850

671

Subtotaal

-26.064

25.101

-963

-681

-344

-1.025

-26.745

24.757

-1.988

Mutaties reserves 810 Ruimtelĳke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen

700

-1.645

443

-1.202

-66

-177

-243

-1.711

266

-1.445 -121

-133

-121

-133

Subtotaal

-1.778

455

-1.323

-66

523

457

-1.844

978

-866

Totaal

-27.842

25.556

-2.286

-747

179

-568

-28.589

25.735

-2.854

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:

810 Ruimtelĳke Ordening Voor het programma implementatie Omgevingswet is geld beschikbaar gesteld en waarvoor destĳds een reserve gecreeerd is. Voor 2024 worden conform het opgestelde plan de kosten (ad. € 700.000) opgenomen in de begroting met tegelĳkertĳd een onttrekking vanuit de reserve voor hetzelfde bedrag. Per saldo is dit een budgetneutrale wĳziging. Bĳ de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Vrĳenban II (raadsvergadering 24 november 2022) is door de raad een motie aangenomen die het college verzoekt om tot een concept gebiedsvisie te komen voor het gebied tussen de Kooltuin, Noordeindseweg en Delftsestraatweg, tot aan de glastuinbouw, op basis waarvan toekomstige ontwikkelingen gepland kunnen worden. Om deze gebiedsvisie te bekostigen wordt voorgesteld € 40.000 toe te voegen aan de begroting. De totale mutatie op dit taakveld kom hiermee uit op € 740.000.

820 Grondexploitatie De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zĳn bĳgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2024. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting in 2024 naar boven bĳgesteld met € 66.000 (voordeel) tot een bedrag van € 1,7 miljoen. Zowel de winst als de mutatie op de voorziening nadelige grondexploitatie worden verrekend met de algemene reserve waardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgetneutraal verloopt in de begroting. In verband met de sloop van de opstal op de Oudeweg 18 wordt er een extra opbrengst verwacht van € 99.000.

830 Wonen en bouwen Er vindt in 2024 een bĳstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 0,5 miljoen (nadeel). De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Voor 2024 blĳven de werkelĳke legesopbrengsten achter bĳ de begrote legesopbrengsten. De reden hiervoor kan worden gezocht in het feit dat er vorig jaar onder het oude regime – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – nog veel aanvragen om een omgevingsvergunning zĳn ontvangen. De legesopbrengsten van vorig jaar (€ 4,3M) waren dan ook hoger dan begroot (primitief € 2,4M).

2. Economie en glastuinbouw Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 02 Economie en glastuinbouw Hoofdactiviteit (rol): 1. Kwaliteit verbeteren bestaande economische gebieden Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan gebiedsgericht omgevingsprogramma Bedrĳventerrein de Boezem

Overzicht van inspanningen en resultaten via In januari 2024 is het Gebiedsgericht het jaarverslag Economie Omgevingsprogramma de Boezem vastgesteld door het college. Daarna is de uitvoering van verschillende maatregelen uit het programma gestart. Voorbeelden zĳn een Plan van aanpak voor het omgevingsplan, het plan van aanpak handhaving en een vervolgonderzoek naar de kansen om de Boezem een kwaliteitsimpuls te geven door de Boezemvaart te ontwikkelen. Medio 2026 evalueren we de voortgang van maatregelen uit het omgevingsprogramma.

Via Businesspark Haaglanden de juiste bedrĳven, kennis en expertise naar onze bedrĳventerreinen halen

Jaarplan 2024 en jaarverslag 2023 Businesspark Haaglanden

Het jaarplan 2024 is inmiddels door de directieraad geaccordeerd en bestuurlĳk vastgesteld..De jaarrekening is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van de jaarrekening zullen beide stukken ter informatie naar de raad worden toegezonden.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Verduurzamen en vergroenen bedrĳventerreinen Aanjagen, stimuleren en faciliteren van groene bedrĳfskavels en gevels

Overzicht van inspanningen en resultaten via Het stimuleren van groene en duurzame het jaarverslag Economie bedrĳfskavels is als criterium opgenomen in de selectieprocedure voor het uitgeven van nieuwe bedrĳfskavels. Inschrĳvingen scoren op dit onderdeel op het type en aantal bomen dat op de bedrĳfskavel wordt gerealiseerd als ook het verwerken van water op de bedrĳfskavel. Voor de bedrĳfskavel 26 te Heron is dit criterium inmiddels succesvol toegepast.

Faciliteren en participeren in (gezamenlĳke) verduurzamingsprojecten. Waaronder het project 'Smart Grid' Boezem en de 'Energie Dashboards'

Overzicht van inspanningen en resultaten via Het onderzoek aangaande het het jaarverslag Economie verduurzamingsproject Batterĳ en Smart Grid De Boezem is in de eerste helft van dit jaar afgerond. De businesscase van een collectieve batterĳ op bedrĳvenpark De Boezem is inzichtelĳk gemaakt. Hoewel de businesscase financieel gezond is, is het te risicovol voor het collectief aan bedrĳven. Dat komt met name door de door Stedin afgeroepen congestie op het terugleveren van stroom. Op bedrĳvenpark Heron is eveneens een Energie dashboard opgesteld. In vervolg daarop heeft het bestuur een studie gestart naar de verdere (collectieve) verduurzaming van het terrein. Naar verwachting is dat eind 2024 afgerond.

Hoofdactiviteit (rol): 3.Herstructurering en innovatie glastuinbouw Het ontwikkelen van gebiedsgerichte (Kaderstellende notitie) Gebiedsgericht omgevingsprogramma voor de glastuinbouw omgevingsprogramma vitale glastuinbouw in Pĳnacker-Nootdorp

De kaderstellende notitie voor het omgevingsprogramma vitale glastuinbouwgebieden is in juni door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is opdracht gegeven aan een bureau voor het ontwerpend onderzoek. Overeenkomstig de kaderstellende notitie wordt het ontwerp van het omgevingsprogramma in 2025 aan de raad aangeboden.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Meer menging van functies in de centra Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en stakeholders werken aan

Overzicht van inspanningen en resultaten via In 2024 hebben de ondernemers, het jaarverslag Economie vastgoedeigenaren en gemeente zich gezamenlĳk ingezet voor de bruisende

Activiteit bruisende vitale centra, met meer ruimte voor menging van functies

Resultaat

Toelichting status centra. In Pĳnacker-Centrum is uitvoering gegeven aan de vorig jaar verlengde samenwerkingsovereenkomst. In de Parade hebben de gesprekken over samenwerking verder vorm gekregen. Doel is om ook daar op afzienbare termĳn nieuwe samenwerkingsafspraken te kunnen vastleggen.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Versterken economische vernieuwing Citymarketing blĳven inzetten om de positie van Pĳnacker-Nootdorp in de regio te versterken

Overzicht van inspanningen en resultaten via Citymarketing loopt op schema. Zo gebruiken het jaarverslag Economie we promotieborden om aandacht te vestigen op lokale initiatieven als de Verbeelding. Er is een belangrĳke stap gezet in het versterken van onze community en het ondersteunen van lokale ondernemers. Per 1 oktober verschĳnt het nieuwe voordeelmagazine Natuurlĳk Pĳnacker-Nootdorp voor nieuwe inwoners. Dit magazine, met meer dan 60 lokale deelnemers, biedt een overzicht van waardevolle diensten en producten in onze gemeenschap. Daarnaast krĳgen nieuwe inwoners ook een tas met onze gemeentelĳke hotspots.

Faciliteren en stimuleren initiatieven op het gebied van digitalisering en circulaire economie

Overzicht van inspanningen en resultaten via We zetten in op het faciliteren en het jaarverslag Economie stimuleren van ondernemersinitiatieven voor digitalisering en circulariteit. Ook leggen we verbinding met het regionale aanbod. Er zĳn tot nu toe nog geen specifieke verzoeken voor ondersteuning ontvangen.

Participeren in de regionale projecten van de MRDH op het gebied van economische vernieuwing

Overzicht van inspanningen en resultaten via We zĳn actief in de MRDH. Relevante het jaarverslag Economie thema's in dit verband zĳn de strategische agenda, werklocaties, MKB-innovatie en de aansluiting tussen onderwĳs en arbeidsmarkt. We zĳn alert op mogelĳke financiering van werkzaamheden door de MRDH.

Pĳnacker-Nootdorp profileren als aantrekkelĳke duurzame en innovatieve vestigingsplaats voor ondernemers via citymarketing

Overzicht van inspanningen en resultaten via Via de website Natuurlĳk Pĳnacker-Nootdorp het jaarverslag Economie laten we zien hoe aantrekkelĳk, duurzaam en innovatief onze ondernemers zĳn. Met citymarketing sluiten we daarnaast aan bĳ lopende processen en projecten. Dit gaat volgens planning.

Samen met ondernemers en stakholders onze economische visie actualiseren

Startnotitie met inhoudelĳke, financiele en procesuitgangspunten.

De economische visie wordt onderdeel van het omgevingsprogramma Economisch Vestigingsklimaat. De kaderstellende notitie voor dit omgevingsprogramma is in oktober 2024 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Samen met stakeholders en bedrĳfsleven Overzicht van inspanningen en resultaten via Periodiek vindt overleg plaats tussen de uitvoering geven aan het werkboek Oostland het jaarverslag Economie gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en Glastuinbouw Nederland. Tĳdens deze overleggen wordt informatie gedeeld, de actualiteit besproken en stilgestaan bĳ de ontwikkelingen die voor de glastuinbouw in het Oostland van belang zĳn. Zo heeft de gemeente Lansingerland het projectplan thema innovatieve tuinbouwruimte opnieuw opgepakt. Het doel is om tot een breder omvattende en toekomstbestendigere omschrĳving van het begrip glastuinbouw te komen. Ondernemers zĳn en worden hierin nog verder betrokken. De samenwerkingspartners in het Oostland ervaren de nieuwe werkwĳze als positief en nuttig en willen voor de toekomst hier graag hun inzet voor leveren.

Wat gaat het kosten? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling

-829

320 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur

-689

1.113

424

689

-894

-205

219

330 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen

-447

-400

100

-347

-300

340 Economische promotie

-68

214

146

-68

214

146

-2.033

1.374

-659

789

-894

-105

-1.244

480

-764

320 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur

-424

205

-219

330 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen

Subtotaal Mutaties reserves 310 Economische ontwikkeling

340 Economische promotie Subtotaal Totaal

-424

205

-219

-2.457

1.374

-1.083

994

-894

100

-1.463

480

-983

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:

320 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zĳn bĳgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2024. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting in 2024 naar beneden bĳgesteld met € 205.000 tot een bedrag van € 219.000. Zowel de winst als de mutatie aan de voorziening nadelige grondexploitatie worden verrekend met de algemene reserve waardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgetneutraal verloopt in de begroting.

330 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen De Tour de Femmes etappe ging niet door Pĳnacker-Nootdorp, € 110.000 valt vrĳ. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Bedrĳfsloketten € 10.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

3. Mobiliteit Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 03 Mobiliteit Hoofdactiviteit (rol): 1. Infrastructuur duurzaam veilig (her)-inrichten en stimuleren verkeersveilig gedrag Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid. Uitvoeren verkeersveiligheidsacties Fietsplan 'Gelukkig op de Fiets'

Onder meer: • Uitvoering verkeersveiligheidsplan voor de Kerkweg en Veenweg in Nootdorp. • Verbetering verkeersveiligheid kruispunten Katwĳkerlaan/Nieuwkoopseweg en Katwĳkerlaan/ Reesloot • Planologische procedure Verlengde Komkommerweg, Emmastraat ((tussen de Van Brachtstraat • Start planvorming voor herinrichting en het Oranjeplein) • Gemeentebreed verkeerscirculatieplan

Verkeersveiligheidsplan Kerkweg/Veenweg: Bĳ de programmabegroting 2025 wordt aan de raad voorgesteld om het benodigde budget ter beschikking te stellen. Bĳ een positief besluit is de uitvoering naar verwachting in 2025/2026 gereed. Kruispunt Katwĳkerlaan/Nieuwkoopseweg De aanpak van dit kruispunt start in het tweede kwartaal van 2025. Kruispunt Katwĳkerlaan/Reesloot Eind 2024/begin 2025 is fase 1 gereed. Fase 2 is gekoppeld aan de totale herinrichting van de Katwĳkerlaan. De huidige planning is dat daarmee in 2026 kan worden gestart. Verlengde Komkommerweg De realisatie van deze weg is in voorbereiding. Zo worden gesprekken gevoerd over de verwerving van percelen en wordt een Omgevingsplan gemaakt dat naar verwachting eind 2025 kan worden vastgesteld. Start planvorming Emmastraat (tussen de Van Brachtstraat en het Oranjeplein). Na vertraging door gebrek aan capaciteit, wordt in 2025 gestart met de planvorming. Gemeentebreed verkeerscirculatieplan Hoewel het soms druk is, zĳn er geen structurele knelpunten op het wegennet. De verwachting is dat de capaciteit van de wegen voorlopig nog voldoende is om de verkeerstoename op te vangen. We willen echter een scherper beeld hebben van verkeersstromen na 2030 op basis van de toekomstige (woningbouw)ontwikkelingen in de vier voorziene woningbouwlocaties Dwarskade, Overgauw, Rĳskade en Balĳade en regionale ontwikkelingen.

In de Omgevingsvisie is hier al verkennend onderzoek naar gedaan. In de tweede helft van 2024 zĳn we gestart met de actualisatie van dit onderzoek. De analyse, knelpunten en mogelĳke oplossingen zĳn onderdeel van het Omgevingsprogramma Duurzame Mobiliteit waar we in 2025 mee aan de slag gaan.

Hoofdactiviteit (rol): 2.Stimuleren van duurzamere vormen van mobiliteit Faciliteren deelmobiliteit

Uitgewerkt deelmobiliteitbeleid in regionaal verband

Inwoners gebruiken deelmobiliteit om naar de omliggende gemeenten te reizen. Gemeenten hebben soms verschillende aanbieders van deelvervoer. Hierdoor ondervinden gebruikers belemmeringen bĳ het gebruik van deelvervoer over gemeentegrenzen. Samen met de gemeenten Den Haag, Delft, Rĳswĳk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer onderzoeken we de mogelĳkheden om deze belemmeringen op te heffen. Bĳ een positieve uitkomst, maken we in 2025 samenwerkingsafspraken.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Herĳken parkeerbeleid

Parkeervisie

Het participatietraject is afgerond. Op 18 juni 2024 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van dit traject en zĳn de contouren van de parkeervisie toegelicht. in december 2024 wordt de ontwerpvisie aan de raad ter vaststelling en tot vrĳgave voor de inspraak aangeboden.

Uitvoeren Fietsplan 'Gelukkig op de Fiets'

Onder meer: • Uitwerking metropolitane fietsroutes

MFR Delft-Rotterdam Alexander In de raad van februari 2024 is besloten om 4 tracédelen in onze gemeente aan te leggen als onderdeel van de MFR route DelftRotterdam. We zĳn bezig met de technische voorbereidingen voor de realisatie van deze tracédelen. Hierover gaan we in gesprek met de belanghebbenden. Er zit enige vertraging in MRDH-verband bĳ het plannen van het moment voor het nemen van een definitieve Go/No Go-besluit. Dit heeft de nodige aandacht van de MRDH en de betrokken gemeenten. MFR Den Haag-Pĳnacker De bestaande Nieuwe Tolbrug is een onmisbare schakel in de route. Begin 2025 is duidelĳk of er overeenstemming is tussen de gemeenten Den Haag, Rĳswĳk, Leidschendam-Voorburg en de provincie over deze brug. Bĳ overeenstemming, worden de voorbereidingen voor deze route voortgezet. Het exacte tracé van de route binnen onze gemeente ligt nog niet vast. In 2025 wordt dit tracé nader bepaald en wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor deze MFR.

Uitwerken MRDH-Handreiking 'Ketenmobiliteit op OV-knooppunten'

Inrichtingsplannen stattionsgebieden Nootdorp en Pĳnacker-Zuid bĳ ontwikkeling bedrĳvenpark Heron en woningbouw Centrumlĳn

Inrichtingsplan stationsgebied Nootdorp De frequentieverhoging van de E-lĳn is verschoven naar 2030. De RET en de MRDH geven er daarom de voorkeur aan om op een later moment te starten met de uitwerking van het inrichtingsplan. In 2025 vervolgen we het overleg met de RET en de MRDH over de gewenste kwaliteitsslag in dit gebied. Inrichtingsplan stationsgebied Pĳnacker-Zuid We zĳn met de MRDH in gesprek over de concretisering van bĳdragen (subsidies) voor de inrichting van het stationsgebied. Een subsidieaanvraag is in juli 2024 ingediend.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaam en doelmatig beheren van de Openbare Ruimte Uitvoeren van het beheer op basis van de Beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Uitgevoerd Beheer conform de Beheerplannen

Zoals eerder gemeld verlopen de uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen niet allemaal volgens planning. We zien de achterstand voorzichtig kleiner worden met de onderhoudswerkzaamheden aan onze wegen en de vervanging van de openbare verlichting naar LED. Deze lĳn zetten we in 2024 en 2025 door. Het college heeft eerder aan de raad toegezegd naar een oplossing te zoeken voor dit knelpunt. Uitgangspunt wordt dat de geplande uitvoering leidend gaat worden voor de investeringsplanning. Het uiteindelĳke doel is om bĳ de Kadernota 2026 deze verbeterde werkwĳze te implementeren en jaarlĳks te evalueren.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Samen met de MRDH werken aan de instand-houding van een dekkend netwerk aan ov voorzieningen Deelnemen aan de gemeentschappelĳke regeling MRDH

•

Bestuursovereenkomst metronet

De MRDH en de RET zĳn gestart met de voorbereidingen voor de frequentieverhoging van de E-lĳn in

Activiteit

Resultaat • Deelname aan MRDH-project voor uitbreiding van metro-capaciteit Elĳn richting Den Haag • Voorstel voor weekendmetro

Toelichting status 2030. Zo wordt de aanbesteding voor nieuwe metrovoertuigen voorbereid en wordt onderzoek gedaan naar de noodzakelĳke veiligheidsmaatregelen. Zodra meer duidelĳk is over inhoud en planning van de Bestuursovereenkomst wordt de raad geïnformeerd. Vanwege de verwachte langlopende tekorten op personeelsgebied vindt op voorstel van de MRDH in 2024 geen onderzoek plaats naar de uitbreiding van de weekendmetro voor 2025. Aan de MRDH wordt voorgesteld om dit onderzoek in 2025 uit te voeren.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Faciliteren van de kezue voor schoon vervoer Uitvoeren Laadvisie 'Opgeladen naar 2030'

Faciliteren plaatsing van laadpalen

Volgens prognose van ElaaNL zĳn er in 2030 1100 laadpalen nodig in de gemeente. Er staan nu 252 laadpalen en nog 40 in voorbereiding. We actualiseren nu onze laadpalenkaart met (voorlopig) 550 mogelĳke nieuwe laadlocaties. In het 4e kwartaal 2024 kunnen bewoners reageren op de laadpalenkaart via digitale participatie. Daarna starten we de procedure om de mogelĳke locaties vast te leggen in een verkeersbesluit.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2024

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

-7.677 -15

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2024

Mutaties Najaarsnota 2024

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

217

-7.460

-286

-15

-7.692

217

-7.475

-286

210 - Verkeer en wegen

612

Subtotaal

612

-7.692

829

-6.863

Saldo

-226

-7.963

277

-15

-226

-7.978

277

-7.701

-180

432

-180

432

-286

-120

-406

-7.978

709

-7.269

3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Subtotaal

-7.686

Mutaties reserves

Totaal

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2024 worden toegelicht:

210 Verkeer en wegen Op basis van besluitvorming bĳ de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025 is ten laste van het begrotingssaldo € 445.000 toegevoegd aan de voorziening wegen voor de herinrichting van de Hofweg € 445.000. De geplande herstelwerkzaamheden aan de bestrating vanwege degeneratie zĳn vertraagd door capaciteitsproblemen. Het beschikbare budget van € 180.000 dat hiervoor beschikbaar is gesteld uit de bestemmingsreserve 'degeneratiekosten'wordt verlaagd.

4. Groen en recreatie Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen

Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte

Gemeente Pĳnacker - Nootdorp heeft een groot groen areaal, water en bomen. In het technisch beheerplan groen 2023 tot 2026 staat hoe we het reguliere onderhoud uitvoeren. Voor het beheer van openbare speelvoorzieningen geldt het Beheerplan Spelen 2023-2026. Zoals eerder gemeld in de jaarrekening 2023 verlopen de uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen niet allemaal volgens planning. Dit heeft onder meer te maken met een tekort aan personeel, stĳgende marktprĳzen, juridische procedures en langere levertĳden. We zien de achterstand voorzichtig kleiner worden. Deze lĳn zetten we in 2024 en 2025 door. Het college heeft eerder aan de raad toegezegd naar een oplossing te zoeken voor dit knelpunt. Uitgangspunt wordt dat de geplande uitvoering leidend gaat worden voor de investeringsplanning. Het uiteindelĳke doel is om bĳ de Kadernota 2026 deze verbeterde werkwĳze te implementeren en jaarlĳks te evalueren.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzĳn Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen

Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering

Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is een nieuw beleidskader voor natuur, recreatie, spelen, de groene openbare ruimte in de kernen en dierenwelzĳn. In 2024 is verder gewerkt aan het omgevingsprogramma. Daarbĳ is een expertmeeting georganiseerd met maatschappelĳke partĳen. De planning is om in het vierde kwartaal het ontwerpomgevingsprogramma aan het college voor te leggen. Daarvoor organiseren wĳ een gecombineerde bĳeenkomst met maatschappelĳke partĳen en raadsleden. Het college geeft het concept omgevingsprogramma vrĳ voor de inspraak, als onderdeel van de formele procedure. Definitieve vaststelling is in het eerste kwartaal 2025 voorzien.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare

Samen met alle betrokken belanghebbenden is het definitieve ontwerp gemaakt voor de verbetermaatregelen voor het weidevogelkerngebied, waarna de aanbestedingsprocedure is gestart. De uitvoering zal vanaf dit najaar ter hand worden genomen en wordt uiterlĳk in het eerste kwartaal van 2025 afgerond.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied Realiseren ecologische en recreatieve Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balĳ (onderdeel verbinding Groenzoom-De Balĳ van reconstructie Reesloot-Katwĳkerlaan)

In 2023 is met fase 1 gestart, Reesloot tot de Katwĳkerlaan. Dit is in 2024 voortgezet en is eind 2024, begin 2025 gereed. Fase 2 is gekoppeld aan de totale herinrichting van de Katwĳkerlaan. De huidige planning is dat daarmee pas in 2026 gestart kan worden.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen Realiseren recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan

Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14774322/2