Document · PDF

Najaarsnota 2023

Raad Besluitvorming 21 december 2023, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 146839425.893 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare

In het Oude Leedegebied werken wĳ aan de realisatie van het Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om de inzet van circa 110 hectare grond van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer, inclusief het bestaande natuurgebied de Groene Keĳzer (28 hectare). Na de kavelruil in 2022 is vanaf dit jaar het beheer door de lokale agrarische bedrĳven uitgevoerd na het sluiten van pachtovereenkomsten. Ook voor 2024 en verder wordt het beheer met het sluiten van pachtovereenkomsten uitgevoerd. In 2023 is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van maatregelen om te komen tot een optimale inrichting van dit gebied voor weidevogels. De uitvoering is voorzien in 2024.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balĳ

Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balĳ

Met fase 1 van de ecologische en recreatieve verbinding (het deel tussen de Reesloot en Katwĳkerlaan) is begin september 2023 gestart met de uitvoering. De planning is dat fase 1 in de zomer van 2024 gereed is. Fase 2 van de verbinding (het deel bĳ de S-bocht Katwĳkerlaan, inclusief vervanging brug) kan pas opgepakt gaan worden bĳ de

Activiteit

Resultaat

Toelichting status reconstructie van de gehele Katwĳkerlaan. De huidige planning is dat daarmee pas na 2025 gestart wordt.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen Realiseren recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan

Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan

Het ontwerp voor de inrichting van de recreatieve verbinding Groenzoom is gereed en getoetst. Begin 2024 wordt gestart met de aanleg. Begin 2024 wordt nog een definitieve keuze gemaakt over de waterverbinding (brug dan wel een duiker) onder de Molenlaan. De huidige planning is dat eind 2024, begin 2025 de recreatieve verbinding Groenzoom/ Molenlaan gereed is.

Uitvoeren stresstest hitte, waarbĳ de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat

Uitgevoerde stresstest hitte, en een In het Omgevingsprogramma Water en geactualiseerd Omgevingsprogramma Water Klimaat is opgenomen dat we een en Klimaat aantal stresstesten uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering in onze gemeente te onderzoeken. In 2023 is de stresstest hitte uitgevoerd. Hiermee hebben we een goed beeld van de problematiek, en de mogelĳke maatregelen in onze gemeente. De resultaten willen we in 2024 verwerken in het nieuwe omgevingsprogramma Klimaatbestendige Gemeente. Een deel van de maatregelen nemen we mee in de uitvoering van het huidige omgevingsprogramma.

Uitvoeren stresstest wateroverlast, waarbĳ de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat

Uitgevoerde stresstest wateroverlast, en een In het Omgevingsprogramma Water en geactualiseerd Omgevingsprogramma Water Klimaat is opgenomen dat we een aantal en Klimaat stresstesten uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering in onze gemeente te onderzoeken. In 2023 is de stresstest wateroverlast uitgevoerd. In regionaal verband wordt ambtelĳk gekeken of en zo ja welke acties nodig zĳn.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-6.838

294

-6.544

-54

-1

-6.892

347

-6.545

532

-6.838

826

-6.012

-54

-1

-6.892

879

-6.013

Mutaties Najaarsnota 2023

4 Groen en recreatie 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie De hogere lasten en baten van € 54.000 worden veroorzaakt door een verhoging van de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland voor het beheer en exploitatie van de Dobbeplas.

5. Onderwĳs en kinderopvang Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwĳs en kinderopvang Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving Actualiseren (jaarlĳks) Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwĳshuisvestings-programma

Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen

Opstellen (jaarlĳks) onderwĳs huisvestingsprogramma 2023

Een bekostigingsplafond om het programma Het (concept) programma uit te voeren onderwĳshuisvesting 2024 is in augustus door het college vastgesteld en voor zienswĳzen voorgelegd aan de schoolbesturen tĳdens een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in september. Het definitieve programma is in oktober voor besluitvorming aan het college aangeboden. Dit programma wordt in de loop van 2024 in uitvoering genomen.

Participeren in de samenwerking tussen het Voortgezette samenwerking tussen onderwĳs en het bedrĳfsleven onderwĳs en bedrĳfsleven

Eind februari 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) vastgesteld door de raad. Het IHPK is tot stand gekomen in samenwerking met het onderwĳs en de kinderopvang en bevat onze visie op huisvesting onderwĳs en opvang en onze beleidsambities. In overleg met de onderwĳs- en kinderopvangpartners is besloten het IKC-beleid te borgen in de nieuw op te stellen Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

Pĳnacker-Nootdorp (en Lansingerland) dragen financieel bĳ aan de samenwerking tussen het voortgezet onderwĳs en het bedrĳfsleven in Oostland (Stichting SOB). Afspraken over de samenwerking zĳn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst SOB. De huidige overeenkomst loopt tot en met 2025. Een programmamanager zorgt dat de activiteiten van SOB (waaronder stages en bedrĳfsbezoeken) worden uitgevoerd. In het najaar 2023 wordt de gemeentelĳke bĳdrage 2024 en 2025 vastgesteld.

Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE

Een voorschools aanbod van goede kwaliteit SkippyPePĳN en Gro-Up kinderopvang voor de jeugd tot vier jaar hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2023 in onze gemeente. Beide aanvragen zĳn beoordeeld en toegekend.

Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwĳs

Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwĳs en zorg

Het OOGO is het bĳ wet verplichte “op overeenstemming gericht overleg” waaraan wordt deelgenomen door de vertegenwoordigers (bestuurders en/of beleidsmedewerkers) van de samenwerkingsverbanden PPO en VO Delflanden en de ambtelĳke vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten: Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en Pĳnacker-Nootdorp. Het OOGO is bedoeld om de afstemming en samenwerking te optimaliseren tussen het ondersteuningsbeleid, aanpak en werkwĳzen van de samenwerkingsverbanden en het jeugdzorgbeleid, werkwĳzen en aanpak binnen de betrokken gemeenten. In overleg tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten zĳn gemeenschappelĳke thema’s op de beleidsagenda gezet en daarvoor zĳn werkgroepen ingericht. De gemeenschappelĳk relevante thema’s voor 2023-2025 zĳn: - Inclusieve maatschappĳ/normaliseren en kansengelĳkheid; - Thuisnabĳ passend en

Activiteit

Resultaat

Toelichting status inclusiever onderwĳs; - Ononderbroken schoolloopbaan (verbeteren overstapmomenten vsv – po – vo – mbo); - Dekkend netwerk/ onderwĳs en jeugdzorg. Een voorbeeld van de samenwerking in 2023 is het routeboek “Focus op aanwezigheid om schoolverzuim en thuiszitten in het V(S)O te voorkomen”. Het routeboek wordt eind 2023 opgeleverd en in het eerste kwartaal 2024 bĳ de scholen geïmplementeerd. Het routeboek beschrĳft onze gezamenlĳke inzet op aanwezigheid en de aanpak ter voorkoming van verzuim. Door te focussen op aanwezigheid ligt de nadruk op je welkom, veilig en goed voelen op school. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen en eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgepakt. Thuisnabĳ onderwĳs Niet alle kinderen uit onze gemeente krĳgen ‘thuisnabĳ’ onderwĳs. Sommige kinderen, met name de kinderen met een verstandelĳke beperking, psychische of gedragsproblemen gaan buiten onze regio naar speciale lesplaatsen in Rotterdam, Zoetermeer of Den Haag. We werken met onze samenwerkingsverbanden Passend Primair Onderwĳs (PPO) en Voortgezet Onderwĳs (VO) Delflanden aan een dekkend zorg- en onderwĳsaanbod voor deze leerlingen. Het gaat nu niet meer om passend onderwĳs voor de individuele leerling, maar om inclusief en collectief onderwĳs.

Een voorbeeld van inclusief onderwĳs is de ‘samen naar school klas’ bĳ Octantschool Triangel, waar leerlingen met een beperking naar een reguliere school voor primair onderwĳs kunnen. Ook zĳn we in gesprek met andere gemeenten, zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden in Haaglanden via het regionale project ‘grensverkeer van leerlingen’. In dat project wordt toegewerkt naar een bestuurlĳk advies over vereenvoudiging van de financiering van zorg- en onderwĳsaanbod voor deze leerlingen. Overstap PO/VO Om soepele overgangen in doorgaande schoolloopbanen mogelĳk te maken en de overgang op een uniforme en transparante wĳze uit te voeren, is dit jaar door de Expertgroep PO/VO een handreiking opgesteld. In deze handreiking is de procedure PO-VO beschreven zoals deze gehanteerd wordt voor schooljaar 2023-2024. Jaarlĳks wordt deze handreiking aangepast aan de landelĳke veranderingen in de adviserings- en aanmeldperiode bĳ deze overstap. Vanaf het schooljaar 2023-2024 verandert voor leerlingen uit groep 8 de eindtoets naar de doorstroomtoets. Deze doorstroomtoets heeft impact en kan gevolgen hebben voor leerlingen. De expertgroep PO/VO gaat in het vierde kwartaal 2023 hierover in gesprek met de directeur-generaal van OCW. Gevraagd wordt naar een evaluatie van het eerste schooljaar 2023-2024 vanwege de mogelĳke knelpunten.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwĳs en opvang in (integrale) kindcentra Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering

Momenteel werken we samen met de onderwĳs- en jeugdpartners aan een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Met de twee werkgroepen (0-12 jaar en 13-23 jaar) is de afgelopen LEA-periode geëvalueerd en zĳn ontwikkelingen, thema’s en ideeën voor de nieuwe agenda opgehaald. Dit gesprek hebben we voor de zomer ook gevoerd met alle 21 schooldirecties in onze de gemeente. De nieuwe LEA bepaalt onze focus voor het onderwĳsbeleid in Pĳnacker-Nootdorp voor de komende jaren. In december stellen we de nieuwe LEA vast.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Meldpunt Coördinatie voortĳdig schoolverlaten (RMC)

Rapportage jaarverslag leerplicht / RMC

Het jaarverslag leerplicht-RMC 2021-2022 is in april 2023 vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een informatienota. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt het jaarverslag 2022-2023 opgesteld.

Hoofdactiviteit (rol): 4.Ondersteunen lokale partners bĳ ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen educatie Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis

Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse Pĳnacker-Nootdorp ontvangt taal (beter) te lezen, leren en begrĳpen educatiemiddelen van het rĳk. Deze middelen worden jaarlĳks vastgesteld. Een deel van deze middelen wordt ingezet om de activiteiten van het Taalhuis PĳnackerNootdorp te financieren. De activiteiten van het Taalhuis zĳn gericht op laagdrempelig taalonderwĳs en activiteiten zoals taalcafés. De activiteiten staan open voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrĳven. De activiteiten worden georganiseerd voornamelĳk op de locaties bibliotheek in Pĳnacker en CulturA & Zo in Nootdorp. We stellen de subsidie 2024 in overleg met de bibliotheek Oostland vast in het najaar 2023.

Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale We werken in de arbeidsmarktregio Zuidrekenen, digitale en sociale vaardigheden partners gericht op basisvaardigheden taal, Holland Centraal verplicht samen op het rekenen, digitale en sociale vaardigheden gebied van taalonderwĳs voor volwassenen. Het formele taalonderwĳs is in 2022 aanbesteed aan NL Training en Toptaal. Pĳnacker-Nootdorp maakt vooral gebruik van het taalaanbod van NL Training. Dit is volledig gericht op het bereiken van niveauverhoging en staat open voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrĳven van de Nederlandse taal. In de praktĳk zĳn het vooral inwoners met een niet Nederlandse achtergrond (maar geen inburgeraars, want die volgen een apart traject). De cursussen duren gemiddeld drie tot zes maanden. Het taalonderricht wordt verzorgd in Pĳnacker op de locatie van de bibliotheek. De financiering van deze trajecten loopt uitsluitend via de educatiemiddelen die we jaarlĳks ontvangen van het rĳk.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

420 - Onderwĳshuisvesting

-3.623

759

-2.864

430 - Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

-3.816

1.718

-2.098

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

Mutaties Najaarsnota 2023 Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-3.608

759

-2.849

-148

-137

-3.805

1.570

-2.235

5 Onderwĳs

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

Mutaties Najaarsnota 2023

Mutaties reserves 420 - Onderwĳshuisvesting

1.287

430 - Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

-7.439

3.764

-3.675

-148

-122

-7.413

3.616

-3.797

Totaal

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:

430 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken De huuropbrengsten van de nieuwbouw voor het kinderdagverblĳf zĳn op de juiste hoogte gebracht op basis van bouwprognoses, dit levert € 148.000 minder baten op.

6. Collectieve voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 06 Collectieve voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten Actualiseren accommodatieplan binnensport

Beschikbaarheid van goed onderhouden binnensportaccommodaties

Actueel houden (Addendum) Lokaal Sportakkoord

Een up-to-date uitvoeringsprogramma sport In de eerste helft van dit jaar en bewegen op basis van de aanpak van het is het Sportakkoord PN 2023-2026 Lokaal Sportakkoord opgesteld. Dit nieuwe Sportakkoord is met inbreng vanuit sport-, onderwĳsen kinderopvanginstellingen en andere maatschappelĳke organisaties tot stand gekomen. Het Sportakkoord PN 2020-2022 is tegen het licht gehouden. Er is gekeken wat goed gaat en wat beter kan. De adviseur lokaal gezondheidsbeleid van de GGD heeft geadviseerd, evenals het Sportplatform. Het Sportakkoord PN 2023-2026 is medio 2023 ter informatie aan de raad aangeboden.

Opstellen eindevaluatie Cultuurnota, inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023

Evaluatieverslag met een voorstel voor een nieuw uitvoeringsprogramma

In 2023 wordt een start gemaakt met het evalueren van de cultuurnota. De uitkomsten van de evaluatie maken onderdeel uit van de startnotitie cultuur. In de startnotitie wordt een voorstel gedaan voor een geactualiseerde cultuurnota en uitvoeringsagenda. De startnotitie inclusief evaluatie cultuurnota wordt in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd.

Realiseren (nieuwe) Jan Janssenhal

Start bouw (nieuwe) Jan Janssenhal op de huidige locatie

In juni is de bouw van de nieuwe Jan Janssenhal van start gegaan. De bouw verloopt volgens planning. Naar verwachting wordt de nieuwe Jan Janssenhal aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd.

Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pĳnacker

Een vastgesteld en door de betrokken In juni is het concept voorlopig ontwerp van partĳen gedragen definitief ontwerp (DO) en het Sociaal Cultureel Centrum Pĳnacker aan start aanbestedingsprocedure de raad gepresenteerd. In deze presentatie is stilgestaan bĳ het ontwerp op basis van een toelichting van de architect, bĳ de bouwkosten en bĳ het vervolgproces. Het ontwerp van het Sociaal Cultureel Centrum wordt verder uitgewerkt, inclusief een uitwerking van de exploitatiebegroting en investeringskosten. De planning is om het ontwerp met de exploitatiebegroting en de investeringskosten uiterlĳk in april 2024 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Realiseren voorziening voor sport en bewegingsonderwĳs als onderdeel van de IKC ontwikkeling locatie Groen van Prinstererlaan

Start bouw van de sportvoorziening, als onderdeel van de IKC ontwikkeling aan de Groen van Prinstererlaan

In juli is de bouw van de voorziening voor sport en bewegingsonderwĳs aan de Groen van Prinstererlaan (als onderdeel van de IKC ontwikkeling Pĳnacker Noord) van start gegaan. De bouw verloopt volgens planning. Naar verwachting wordt het onderwĳs- en sportcluster aan de Groen van Prinstererlaan in oktober 2024 opgeleverd.

Uitvoeren beheerplan sportvelden 2020-2023

Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties

Tĳdens de zomerperiode is conform planning groot onderhoud uitgevoerd aan veld 4 op sportpark Centrum en veld 3 op sportpark 's Gravenhout in Nootdorp. In Pĳnacker is op sportcomplex De Groene Wĳdte extra onderhoud verricht aan veld 4. Tevens is het korfbalcomplex van Avanti gerenoveerd.

Vooruitlopend op het actualiseren van het het accommodatieplan binnensport, voeren we in het vierde kwartaal van 2023 een capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties uit. Het geactualiseerde accommodatieplan binnensport wordt aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 aan de raad aangeboden.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Uitvoeren cultuurnota

Resultaten volgens uitvoeringsagenda 2020-2023

De hoofdlĳnen van de Cultuurnota Verbinden door cultuur worden uitgevoerd. De Uit-agenda wordt op de website van Natuurlĳk Pĳnacker-Nootdorp bĳgehouden, in samenwerking met Pĳnacker-NootdorpCultuur. Dit jaar heeft opnieuw de Open Monumentendag plaatsgevonden met openstelling van negen gemeentelĳkeen rĳksmonumenten. Hiernaast hebben er diverse culturele evenementen en activiteiten plaatsgevonden zoals de jubileumviering van de Dansacker vanwege het 40-jarig bestaan, het Verbeeldingsweekend, dat vanwege het 30jarig bestaan nog uitgebreider was, het 50-jarig bestaan van de Trucker en de succesvolle edities van Nootpop in Nootdorp en Zuidpop in Pĳnacker. Cultuureducatie met Kwaliteit wordt aangeboden aan de basisscholen in Pĳnacker waarbĳ de leerlingen onder andere culturele en creatieve lessen krĳgen en naar een voorstelling vanuit KĳkIKunst gaan. Het ontwerpproces van het Sociaal Cultureel Centrum in Pĳnacker wordt voortgezet en er vindt iedere 6 weken een wisselende expositie plaats van etalagekunst in het voormalige Rabobank gebouw. De cultuurcoördinator speelt een belangrĳke rol in het verbinden en ondersteunen van het culturele veld en realiseert in samenwerking met de historische verenigingen van Pĳnacker en Nootdorp verschillende monumentenborden in Pĳnacker, Nootdorp en Delfgauw. De monumentenborden worden eind dit jaar onthuld.

Het project Ieder jaar een nieuw kunstwerk is begin dit jaar afgerond met het kunstwerk 'De beer' op de Markt in Nootdorp. Er zĳn in 2023 8 aanvragen toegekend voor de Cultuurknip. Hiermee zĳn initiatieven op het gebied cultureel erfgoed, literatuur en poëzie, muziek, dans, filosofie en fotografie ondersteund.

Uitvoeren subsidieregelingen

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving is een continu proces. Hiervoor zĳn drie subsidieregelingen beschikbaar (stand van zaken per 1 september 2023): - Buurtknip: er zĳn 48 aanvragen ingediend, waarvan er 43 toegekend zĳn. - Cultuurknip: er is acht aanvragen ingediend. Alle aanvragen zĳn toegekend. - Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrĳwilligersorganisaties: er zĳn (in 2023) acht aanvragen ingediend voor het organiseren van structurele activiteiten in 2024. Alle aanvragen zĳn toegekend. Voor incidentele activiteiten/ evenementen in 2023 zĳn (vooralsnog) tien aanvragen ingediend. Negen aanvragen zĳn toegekend.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024 / Lokaal Preventieakkoord 2021-2023

Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma en de ambities volgens het Lokaal Preventieakkoord

De uitvoering van het Lokaal Gezondheidsbeleid verloopt voorspoedig, waarmee we werken aan een gezonde leefstĳl voor jongeren en volwassenen, preventie genotsmiddelen, bevorderen van welbevinden (inclusief het tegengaan van eenzaamheid) en werken aan een gezonde

Activiteit

Resultaat

Toelichting status leefomgeving. Het huidige beleid loopt af in 2024. In september 2023 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het Lokaal Gezondheidsbeleid en Lokaal Preventieakkoord en de vooruitblik naar het nieuwe gezondheidsbeleid dat in 2024 wordt opgesteld. Ook wordt hierin de verbinding gezocht met de nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van gezondheid (brede SPUK/ Gezond en Actief Leven Akkoord) en de nieuwe visie op het sociaal domein.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren, regisseren preventieve en algemene voorzieningen SD Doorontwikkeling dementievriendelĳke gemeente

Kwalitatief goede zorg voor inwoners met dementie en vermindering zorgdruk van hun mantelzorgers

De pilot dagbesteding bĳ de SWOP is geëvalueerd en maakt vanaf 2024 structureel onderdeel uit van het aanbod van de SWOP. De zinvolle daginvulling voorziet in een behoefte van inwoners, vanwege uiteenlopende redenen zoals eenzaamheid, (beginnende) geheugenproblemen, GGZproblematiek, rouw, niet aangeboren hersenletsel en ontlasting van de mantelzorger. Vanaf 2024 gaat de zinvolle daginvulling uitgebreid worden naar andere locaties van de SWOP. Naast de zinvolle daginvulling kunnen mantelzorgers terecht bĳ de mantelzorgconsultenten van de SWOP. Mantelzorgondersteuning van de SWOP biedt informatie, voorlichting en advies in de vorm van lotgenotencontact, individuele ondersteuning en informatieve bĳeenkomsten. Hiernaast wordt de vrĳwillige terminale zorg aangeboden. In juni heeft de Week van de Mantelzorg plaatsgevonden. De Week van de Mantelzorg van 5-10 juni werd gewaardeerd met een 8,8 en er hebben zich 166 mantelzorgers ingeschreven. In totaal is er 404 keer meegedaan aan een activiteit. Mantelzorgers waarderen de verbondenheid, herkenning en de waardering tĳdens deze week. Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, organiseert SWOP een inspirerende lezing over geluk en positieve gezondheid, waar mantelzorgers, zorgvragers en professionals voor uitgenodigd zĳn.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren maatschappelĳke (netwerk)organisaties die ouders, kinderen/ jongeren helpen bĳ vragen over opvoeden/ opgroeien Creëren ontmoetingsplekken voor de jeugd

Een aangepaste en uitgebreide In mei is de pumptrack in Nootdorp ontmoetingsplek voor de jeugd in Nootdorp geopend. Hiermee is een voorziening voor de (oudere) jeugd gerealiseerd, waar zĳ kunnen spelen, sporten en ontmoeten. Er wordt nog aanvullend gewerkt aan een overkapping bĳ een zitplek daar, hier hebben jongeren behoefte aan.

Uitvoeren regionaal convenant jeugdgezondheidszorg

Subsidieafspraken met Stichting Jeugdgezondheidszorg

Er zĳn subsidieafspraken gemaakt met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). Naast afspraken over de uitvoering van het wettelĳke basistakenpakket zĳn lokale afspraken gemaakt over de inzet van het programma Stevig ouderschap, schoolverzuimtrajecten en inzet voor statushouders. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat de JGZ vanaf 2024 een belangrĳke rol spelen in de ketenaanpakken Kinderen naar Gezond Gewicht en Kansrĳke Start. Hiervoor worden momenteel voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Uitvoeren van het jeugdbeleid in samenwerking met subsidiepartners

Subsidieafspraken met maatschappelĳke organisaties op het gebied van jeugdbeleid

Met gro-up buurtwerk (jongerenwerk), Jong Perspectief, Humanitas Home-Start en stichting MEE Integrale Vroeghulp zĳn subsidieafspraken gemaakt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die in het kader preventief jeugdbeleid zĳn bepaald.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

-734

128

-606

-240

240

520 - Sportaccommodaties

-4.277

1.187

-3.090

-440

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.056

-1.006

550 - Cultureel erfgoed

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

Mutaties Najaarsnota 2023 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-974

368

-606

462

-4.717

1.649

-3.068

-65

-1.121

-1.071 -73

6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering

-73

540 - Musea

560 - Media

-1.023

-968

-1.023

-968

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

-12.248

8.684

-3.564

-255

-170

-12.503

8.769

-3.734

-996

710 - Volksgezondheid

-2.644

-2.613

-472

426

-46

-3.116

457

-2.659

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-120

-108

-120

-99

-207

520 - Sportaccommodaties

977

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

161

189

620 - Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen

336

710 - Volksgezondheid

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-23.378

11.670

-11.708

-1.472

1.422

-50

-24.850

13.092

-11.758

620 - Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen

Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering

Totaal

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:

510 Sportbeleid en activering Vanuit het ministerie van VWS is budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), voor het onderdeel brede regeling Combinatiesfucties is € 210.000 beschikbaar gesteld en € 30.000 voor het lokaal sportakkoord.

520 Sportaccommodaties Op dit taakveld is voor een tweetal subsidies in totaal € 361.000 extra lasten en baten opgenomen. Voor de SPUK subsidies stimulering sport 2023 gaat het om € 120.000, voor de SPUK subsidie Ĳsbanen en zwembaden om € 241.000. De lastenkant is daarnaast verhoogd met € 80.000 ter dekking van de hogere energiekosten. Deze lasten worden gedekt uit de stelpost 'inflatie 2022' en hebben geen effect op het begrotingssaldo.

Aan de batenkant is een meevaller ingeboekt van € 80.000 omdat het zwembad een ontvangen en vastgestelde rĳkssubsidie slechts gedeeltelĳk gebruikt en de rest heeft terugbetaald. Tot slot is het budget voor te betalen belastingen en leges met € 28.000 naar beneden bĳgesteld.

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Op dit taakveld is extra budget opgenomen van € 65.000 voor vervanging van theaterstoelen en een hoogwerker in CulturA. Deze kosten waren niet voorzien in het beheerplan Gebouwen.

610 Samenkracht en burgerparticipatie Vanuit het ministerie van VWS is budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), voor het onderdeel mantelzorg is € 23.000 beschikbaar gesteld en € 12.000 voor welzĳn op recept. Voor de dekking van de projectkosten van de Bestuursopdracht asielopvang Spreidingswet (zaaknummer 1420311) is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders. Conform het collegevoorstel Vluchtelingenopvang, HAR-regeling en inzet Sociaal Domein (zaaknummer 1436534) is een budget van € 51.000 beschikbaar gesteld in 2023 in verband met tĳdelĳke formatie uitbreiding voor coordinatie & uitvoering Sociaal domein. Tevens een financiele bĳdrage aan basisschool Omnia van € 20.000, welke wordt gedekt uit het reguliere budget lokaal onderwĳsbeleid (€ 10.000) en uit de bestemmingsreserve statushouders (€10.000). Een budget neutrale bĳstelling op de budgetten van de Crisisnoodopvang en HAR-statushouders. Voor beide regelingen die het gehele jaar 2023 doorlopen worden de kosten volledig vergoed door het COA.

710 Volksgezondheid Vanuit het ministerie van VWS is budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Versterking voor sport en bewegen" (SPUK BREED), € 428.000 wordt beschikbaar gesteld voor diverse onderdelen.

7. Individuele voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. We bieden laagdrem-pelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie Met de arbeidsmarktregio ZHC een onderzoek naar de inzet van een regionaal werkcentrum

Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen naar een regionaal werkcentrum. Dit gaat over dienstverlening aan inwoners die nog onvoldoende worden ondersteund vanuit de reguliere dienstverlening van gemeenten en UWV

Uw raad is begin september 2023 geïnformeerd over de intentie voor een totstandkoming van een regionaal werkcentrum in de arbeidsmarktregio ZHC. Gemeenten en partners binnen de regio hebben hiervoor in september 2023 een intentieovereenkomst ondertekend. In het vierde kwartaal 2023 start de voorbereiding op het realiseren van het werkcentrum, dat doorloopt in 2024. Eind 2024 of begin 2025 wordt er volgens de planning gestart met de dienstverlening vanuit het werkcentrum.

Methodisch werken op basis van een integraal klantbeeld

Vaste werkwĳze voor de dienstverlening aan werkzoekenden

Binnen het team participatie wordt er, naar aanleiding van het plan 'werken, werken aan en meedoen', voorbereid op een knip tussen de consulenten werk en inkomen en het maken van uniforme werkafspraken. Er zullen vaste werkafspraken gemaakt aan de hand van drie pĳlers: in beeld, in contact en in beweging. Doel is een uniforme werkwĳze met als uitgangspunten: dat klanten in beeld zĳn, dat er contact is en dat zĳ in beweging zĳn naar werk of andere activiteiten. Medio 2024 zal deze vaste werkwĳze geïmplementeerd worden, samen met de knip tussen de consulenten werk en de consulenten inkomen.

Onderzoek naar het aanbieden van Wmohulpmiddelen in eigen beheer

Een onderzoeksrapport met conclusies en Het huidige hulpmiddelencontract loopt af aanbevelingen over het aanbieden van Wmo per 1 januari 2024. Omdat de periode hulpmiddelen in eigen beheer tot 1 januari 2024 te kort was voor een onderzoek naar en eventuele implementatie van hulpmiddelen in eigen beheer, was een nieuwe aanbesteding noodzakelĳk. In het belang van de zorgcontinuïteit had de aanbesteding hogere prioriteit dan het onderzoek. Om deze reden is het onderzoek naar het aanbieden van Wmo hulpmiddelen doorgeschoven naar 2024. Per 1 januari 2024 gaat de gemeente een nieuw hulpmiddelencontract aan van minimaal 2 tot maximaal 6 jaar (afhankelĳk van eventuele verlenging). Tĳdens de looptĳd van het nieuwe contract is er ruimte voor het onderzoek naar het aanbieden van hulpmiddelen in eigen beheer. Mocht er na het onderzoek besloten worden om hulpmiddelen (gedeeltelĳk) in eigen beheer te gaan aanbieden, dan is hiervoor ruimte na de einddatum van het contract.

Onderzoek naar het verbeteren van de gemeentelĳke dienstverlening door inzet van de middelen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Inzicht in de mogelĳkheden voor het versterken van de rechtszekerheid en bestaanszekerheid van inwoners

Onderzoek naar het verbreden van het jeugd Een onderzoeksrapport met conclusies en sporten cultuurfonds aanbevelingen over het verbreden van het jeugdsport en cultuurfonds

Het Bestedingsplan POK middelen is op 1 juni 2023 vastgesteld door de raad. In het plan zĳn maatregelen opgenomen ter verbetering van de dienstverlening. Iedere maatregel heeft zĳn eigen tĳdslĳn. De activiteiten voor het uitvoeren van de maatregelen die vanaf 2023 gepland staan, zĳn reeds gestart. Het onderzoek naar het verbreden van het jeugdfonds sport & cultuur is afgerond. De aanbevelingen uit het onderzoek hebben geleid tot het opstarten van een volwassenenfonds voor sport & cultuur.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status Sinds 1 juli 2023 kunnen inwoners met een minimuminkomen (tot 130%) hier een aanvraag doen. Ook is het- door een amendement in de gemeenteraad- mogelĳk gemaakt voor kinderen om zowel een aanvraag voor sport als cultuur te doen. De mate waarin er gebruik wordt gemaakt van deze regelingen wordt gemonitord via de jaarrapportages van het jeugdfonds en het volwassenenfonds.

Uitvoeren van een armoedemonitor

Inzicht in armoede en het gebruik van minimaregelingen

De armoedemonitor 2022 is in oktober 2023 ter informatie aangeboden aan uw raad. Belangrĳke conclusies zĳn dat het aantal minimahuishoudens in Pĳnacker-Nootdorp stabiel is en dat de kenmerken van deze huishoudens passen in het landelĳke beeld, maar dat het bereik van de meeste minimaregelingen achter blĳft bĳ vergelĳkbare gemeenten. De monitor geeft ons meer inzicht in armoede in onze gemeente, waardoor we hier gerichter aan kunnen werken. Aandachtspunten uit de monitor worden meegenomen in de uitvoering van het Actieplan Bestaanszekerheid en in de nieuwe visie op het sociaal domein rondom het thema bestaanszekerheid.

Voorbereiding op de transitie inkoop Wmozorg van H6 naar H5

Aangepaste beleidsregels en verordening Wmo, waar nodig herindicatie cliënten met individuele begeleiding en groepsbegeleiding, (bĳ)scholen consulenten en inrichten ICT

Per 1 januari 2024 zullen wĳ Wmobegeleiding gaan inkopen via de H5regio. Binnen de H5 vindt zorginkoop plaats via een andere systematiek, resultaatgerichte indicaties. Door middel van een intern project wordt de transitie op deze andere systematiek voorbereid. Eind oktober hebben de Wmoconsulenten scholing gekregen voor deze werkwĳze. In november wordt de Wmoverordening die deze systematiek mogelĳk maakt voorgelegd aan de raad. Tegelĳkertĳd worden de ICT-systemen ook voorbereid op de transitie. Waar nodig worden voor het einde van het jaar herindicaties gedaan. Het project loopt volgens planning om per 1 januari 2024 zorg in te kopen via de H5.

Hoofdactiviteit (rol): 2. We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen Aanpak kostenontwikkeling Jeugdhulp

Resultaten volgens het interventieplan ‘Grip Maatregelen ter verhoging van de kwaliteit op het sociaal domein’ en beheersing van kosten zĳn uitgewerkt in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein'. Deze maatregelen laten positieve resultaten zien. De resultaten kunt u terugvinden in de eindevaluatie op het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' die begin oktober 2023 ter informatie naar uw raad is gestuurd. De nieuwe kostenstĳging in de jeugdhulp vragen echter om meer en nieuwe inzet. Hiervoor wordt het Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein opgestart.

Aanpak transformatie, zowel lokaal als regionaal uitvoeren en monitoren van de ambities van de Regiovisie jeugdhulp 2021-2026

Resultaten volgens het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2023, inclusief oplevering van de Regiomonitor 2022

Met de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden zĳn de inhoudelĳke speerpunten vastgelegd, inclusief de samenwerking hierin tussen de gemeenten, samenwerkingspartners en betrokkenen (ouders en ervaringsdeskundigen). Ook is de verbinding gemaakt tussen jeugdhulp en andere onderwerpen in het sociaal domein. Het richt zich vooral op kinderen gezinnen in kwetsbare situaties. Op basis van de in juli 2023 opgeleverde tweede regiomonitor

Activiteit

Resultaat

Toelichting status is het Regionale Uitvoeringsplan 2023-2024 opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is focus aangebracht in relatie tot actuele ontwikkelingen ten aanzien het nĳpende personeelstekort in de jeugdhulp, het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd. Prioriteiten liggen de komende jaren op de aanpak van de wachttĳden in de jeugdhulp, afen ombouw van gesloten jeugdzorg en versterking van de samenwerking tussen onderwĳs en jeugdhulp.

Inrichten informatievoorziening en kwaliteit Rapportage met daarin gebundelde data ten behoeve van sturing van de raad trendanalyses en ontwikkelingen binnen SD

De jaarlĳkse Monitor Sociaal Domein wordt naar verwachting in oktober 2023 aangeboden aan uw raad. De toekomstige vorm van informatievoorziening richting de raad zal daarnaast een onderwerp zĳn binnen de nieuwe visie op het sociaal domein, die naar verwachting in het tweede kwartaal 2024 ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd.

Nieuwe maatregel interventieplan Wmo: onderzoek naar de mogelĳkheden tot kostenbesparing voorziening hulp bĳ het huishouden

Een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen naar de mogelĳkheden voor het beheersen van de kosten en verbeteren van kwaliteit voorziening hulp in het huishouden

Het onderzoeksrapport is opgeleverd in Q4 2022. Twee kostenbesparende maatregelen uit het rapport zĳn geïmplementeerd: 1) lager indiceren wanneer de klant dat voorstelt en 2) overstappen naar het HHM normenkader voor hulp bĳ het huishouden. Een derde maatregel rondom een voucher voor huishoudelĳke hulp staat on hold in afwachting van regionale ontwikkelingen.

Voorbereiden op het actualiseren van de visie op het sociaal domein, waaronder in ieder geval de thema's bestaanszekerheid, kansengelĳkheid en positieve gezondheid

Projectplan voorzien van de activiteiten, planning, structuur, organisatie en eventueel benodigd budget om te komen tot een geactualiseerde visie op het sociaal domein

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie Visie op het sociaal domein. Hiermee zĳn de activiteiten, de planning en de organisatie om te komen tot een nieuwe visie vastgesteld. Tevens is budget toegekend om de participatie met partnerorganisaties, inwoners en de gemeenteraad vorm te geven. De participatie is in oktober 2023 afgerond. De input uit de participatie wordt meegenomen in de nieuw te ontwikkelen Visie op het sociaal domein. Wĳ verwachten de nieuwe visie in het tweede kwartaal 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

630 - Inkomensregelingen

-11.235

640 - WSW en beschut werk

-331

650 - Arbeidsparticipatie

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

Mutaties Najaarsnota 2023

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

6.923

-4.312

-1.731

-331

-1.197

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-4.735

225

671A - Hulp bĳ huishouden (WMO)

-3.843

671B - Begeleiding (WMO)

Saldo

581

-1.150

-12.966

7.504

-319

-12

-1.209

-4.510

-226

-4.961

225

-4.736

-3.843

-363

-4.206

-2.264

-149

-2.413

-108

7 Individuele voorzieningen

671C Dagbesteding (WMO) 672 Maatwerkdienstverlening 18-

-5.462

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023

Mutaties Najaarsnota 2023

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

672A Jeugdhulp begeleiding

-3.345

-162

-3.507

672B Jeugdhulp behandeling

-776

-212

-988

672C Jeugdhulp dagbesteding

-733

672D - Jeugdhulp zonder verblĳf overig

-646

-635

-76

-722

-711

673A - Pleegzorg

-728

-199

-927

673B - Gezinsgericht

-297

-81

-378

673C - Jeughulp met verblĳf overig

-826

-226

-1.052

674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf

-3.890

-1.289

-5.179

674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf

-1.789

-488

-2.277

681A - Beschermd wonen (WMO)

-120

589

469

-120

589

469

681B - Maatschappelĳkeen vrouwenopvang (WMO)

-296

-221

682A - Jeugdbescherming

-452

682B - Jeugdreclassering

-54

630 - Inkomensregelingen

1.120

640 - WSW en beschut werk

650 - Arbeidsparticipatie

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

672A Jeugdhulp begeleiding

-11

1.039

1.028

-11

1.039

1.028

681A - Beschermd wonen (WMO)

-589

243

-346

-589

243

-346

-38.265

10.185

-28.080

-5.127

581

-4.546

-43.392

10.766

-32.626

682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18-

Mutaties reserves

Totaal

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:

630 Inkomensregelingen Voor het onderdeel Participatie zĳn de budgetten voor bĳstandsuitkeringen aangepast aan de bĳgestelde (lagere) Rĳksinkomsten BUIG, dit levert een netto nadeel op van € 1.150.000. Het tekort is het gevolg van een combinatie van factoren: enerzĳds lagere inkomsten vanwege de bekostigingssystematiek van de BUIG die naar realisatie in het jaar T minus 1 kĳkt en anderzĳds door een toename van de instroom in de bĳstand vanwege een hogere taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders en de groei van onze gemeente.

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Voor Wmo voorzieningen wordt het budget op basis van de stand van uitgaven per september bĳgesteld met € 226.000 (nadeel). De toename in het aantal toegekende voorzieningen en de zeer hoge indexatie van 14% als gevolg van de inflatie veroorzaken de stĳging van de uitgaven.

671a Hulp bĳ het huishouden Het budget voor hulp bĳ het huishouden wordt verhoogd met € 363.000 (nadeel). Dit komt door de verwachte trendmatige toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening en een bovengemiddelde indexatie.

671b Begeleiding (WMO) Het budget van Begeleiding (WMO) wordt met € 149.000 aangepast (nadeel). Het beroep op deze voorziening neemt toe. Daarnaast is de indexatie in 2023 relatief hoog geweest en zien we ook de intensiteit (het aandeel specialistische begeleiding) toenemen. Dit laatste is in lĳn met de toenemende vergrĳzing.

672a Jeugdhulp begeleiding tot en met 674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf De budgetten voor Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden met € 2.700.000 (nadeel) aangepast aan de meest recente prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De stabilisatie van de kostenontwikkeling en de daling in 2022 zĳn omgeslagen in een kostenstĳging. De factoren die hieraan ten grondslag liggen zĳn: een lichte stĳging van het aantal unieke klanten die gebruik maakt van de voorzieningen Jeugdhulp. Daarnaast een toename van de inzet van duurder voorzieningen in antwoord op zwaarder zorgvragen en als laatste een relatief hoge indexatie en tariefstĳgingen als gevolg van groepsverkleining.

681b Maatschappelĳke- en vrouwenopvang De afrekening van de bĳdrage aan Veilig Thuis is € 62.000 (voordeel).

8. Veiligheid en duurzaamheid Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 1. We werken samen met inwoners, organisaties, onder-nemers, brandweer en politie aan de veiligheid in onze wĳken en buurten Beschrĳving en afbakening van het proces om te komen tot een geactualiseerd beleidskader Wĳken die Werken

Een door het college vastgestelde startnotitie wordt ter informatie aan de raad aangeboden

Op basis van de visie sociaal domein en de uitkomsten van de evaluatie van het huidig beleidskader wĳken die werken, wordt eind 2024 bepaald of er een nieuw beleidskader komt of dat er een concreet werkplan gemaakt wordt voor de wĳze waarop we invulling geven aan wĳkgericht werken in Pĳnacker-Nootdorp.

Het college stelt een tweejarige uitvoeringsplan veiligheid op en de raad wordt hierover geïnformeerd

Uitvoeringsplan wordt in 2023 ter informatie Het tweejarig uitvoeringsplan integrale aan de raad aangeboden veiligheid 2023 - 2024 is in mei 2023 door het college vastgesteld en vervolgens ter informatie aan de raad verstuurd.

Het nieuwe integrale veiligheidsplan wordt in Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 wordt in Het Integraal veiligheidsplan 2023 - 2026 is in samenwerking met stakeholders opgesteld 2023 vastgesteld juni 2023 door de raad vastgesteld. en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd Met stakeholders evalueren van het beleidskader Wĳken die Werken

Evaluatieverslag

Na de vaststelling van de visie op het sociaal domein zal eind 2024 een evaluatie plaatsvinden van het huidig beleidskader wĳken die werken. Hierbĳ worden de partners vanuit het netwerkoverleg wĳken die werken betrokken.

Opstellen evenementenbeleid

Nota evenementenbeleid

Het uitvoeringsbeleid evenementen wordt naar verwachting in december 2023 in concept door het college en burgemeester vastgesteld. Vervolgens wordt het bĳ de evenementenorganisaties voorgelegd ter consultatie. Nadat het beleid definitief is vastgesteld wordt de raad actief geïnformeerd. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zĳn.

Opstellen van standplaatsenbeleid

Nota standplaatsenbeleid

Het standplaatsenbeleid wordt naar verwachting in december in concept door het college vastgesteld. Het concept wordt aan de standplaatshouders ter consultatie voorgelegd. Na definitieve vaststelling van het beleid wordt de raad actief geïnformeerd.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Ondermĳning tegen gaan Er wordt uitvoering gegeven aan het in 2022 Informatienota over inzet en resultaten op vastgestelde plan van aanpak ondermĳning het gebied van integrale veiligheid

Er wordt conform het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 - 2024 en het plan van aanpak ondermĳning uitvoering gegeven aan diverse thema's op het gebied van integrale veiligheid. Eind 2023 wordt een informatienota aan de raad verstuurd met een terugkoppeling over welke werkzaamheden zĳn uitgevoerd en welke resultaten tot op dat moment zĳn bereikt.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Duurzaam-heid versnellen, intensi-vering en verbreden Duurzaamheidscoaches en centrale inkoop

Integrale voortgangsrapportage energie

Starten met het opstellen van Uitvoeringsplan Klapwĳk wĳkuitvoeringsplannen en opleveren van het wĳkuitvoeringsplan Klapwĳk

De duurzaamheidscoaches zĳn operationeel. Tĳdens de zomermaanden worden er minder aanvragen gedaan voor adviezen. We verwachten dat dit in het najaar weer aantrekt. Voor 's-Gravenhout is een centrale inkoopactie gestart voor warmtepompen en loopt er een centrale inkoopactie voor isolatie. Eind oktober 2023 wordt bekend of in Klapwĳk de eerste aanbiedingen om op het warmtenet aan te sluiten in voldoende mate zĳn geaccepteerd. Bĳ minimaal 50% deelname zal de aanleg van het warmtenet starten in Q1 2024. Indien er minder

Activiteit

Resultaat

Toelichting status deelname is, gaan we bekĳken wat dan verstandig is. Uit de scenariostudie voor het regionaal warmtenetwerk is gebleken dat het voor de hand ligt om in Nootdorp te starten met de wĳkuitvoeringsplannen omdat daar als eerste voldoende warmte beschikbaar is. Voor Nootdorp worden de wĳkuitvoeringplannen ingepland vanaf het derde kwartaal 2023, voor Pĳnacker vanaf het derde kwartaal 2024 en Delfgauw in 2025.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Aandacht voor lucht-, water- en bodem-kwaliteit en geluid Het opstellen van een (wettelĳk verplicht) omgevingsprogramma geluid (voorheen: actieplan geluid)

Omgevingsprogramma geluid

Het opstellen van het actieplan geluid vraagt meer tĳd dan verwacht. Er is advies is gevraagd bĳ het milieuplatform. We verwachten dat het actieplan geluid uiterlĳk in het tweede kwartaal van 2024 kan worden vastgesteld. Hiermee voldoen we aan de wettelĳke eisen.

Het opstellen van een kaderstellende notitie omgevingsprogramma leefkwaliteit/ omgevingskwaliteit

Kaderstellende notitie (omgevingsprogramma) leefkwlaiteit/ omgevingskwaliteit

Omdat voor het actieplan geluid meer tĳd nodig is, volgt de kaderstellende omgevingskwaliteit iets later. De kaderstellende notitie omgevingskwaliteit wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 wordt opgeleverd.

Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en Leidschendam Voorburg volgens de Gemeenschappelĳke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelĳk afvalwater

Uitvoering conform Gemeenschappelĳke regeling

De dienstverleningsovereenkomsten zĳn voor 2023 verlengd en akkoord bevonden door de deelnemers van de gemeenschappelĳke regeling. De uitvoering van de overeenkomsten wordt verzorgd door het NADgemalenbeheer.

Uitvoeren gemeentelĳk Rioleringsplan 2022-2025

Uitvoering geschied conform vastgesteld gemeenteiljk rioleringsplan 2022 -2025

Het rioleringsbeheer wordt volgens het rioleringsplan uitgevoerd. Het beheer betreft de voorzieningen voor stedelĳk afvalwater, hemelwater en grondwater

Uitvoeren NHI en extra aandacht vragen voor communicatiecampagne afvalscheiding dmv communicatiecampagne en inzet van grondstofcoaches

"In 2022 is de invoering van HNI afgerond. Sinds het besluit tot de invoering van HNI in 2015 is het aanbod aan fĳn huishoudelĳk restafval met 25% gedaald. Van 216 kg in 2016, naar 161 kg in 2022. Om de gestelde VANG doelen (100 kg fĳn en grof restafval en 75% afvalscheiding) te behalen is een trendbreuk nodig. In het raadsakkoord is opgenomen dat de doorontwikkeling van het afvalbeleid wordt opgestart. In april heeft de Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD) een presentatie aan de raad gegeven en inzichtelĳk gemaakt wat andere gemeenten doen die de beleidsdoelen wel hebben gehaald. Ook heeft de Rekenkamercommissie in juni een rapportage met aanbevelingen opgeleverd. De raad heeft op 21 september de aanbevelingen vastgesteld en een opdracht voor het college geformuleerd. In november wordt een startnotitie aan de raad aangeboden voor het proces van de doorontwikkeling. Verder is in 2023 is door middel van monitoring door grondstofcoaches en communicatie extra aandacht gegeven aan het terugdringen van afkeur bĳ PMD en GFTE."

Hoofdactiviteit (rol): 5. Het verbeteren toezicht en handhaving Uitvoering geven aan het VTH beleidsplan en Uitvoeringsplan

Informatienota over inzet en resultaten op het gebied van integrale veiligheid

In 2023 is gewerkt aan de jaarverslagen 2021 en 2022 alsmede het Uitvoeringsplan 2023 VTH WABO. Deze documenten

Activiteit

Resultaat

Toelichting status worden ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad in het vierde kwartaal 2023. Op dit moment wordt voor de ontwikkeling van het VTH beleid een externe partĳ gezocht. De verwachting is dat de beleidsontwikkeling in 2023 kan starten. Oplevering wordt verwachting het eerste kwartaal 2024.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma (bedragen € 1.000)

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 Lasten

Baten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

Mutaties Najaarsnota 2023

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer

-3.954

-486

-4.440

120 - Openbare orde en veiligheid

-2.561

336

-2.225

-95

-2.656

336

-2.320

720 - Riolering

-6.061

7.607

1.546

-544

-6.605

7.607

1.002

730 - Afval

-6.775

8.134

1.359

-311

-20

-331

-7.086

8.114

1.028

740 - Milieubeheer

-3.263

900

-2.363

-708

383

-325

-3.971

1.283

-2.688

110 - Crisisbeheersing en brandweer

396

120 - Openbare orde en veiligheid

720 - Riolering

730 - Afval

740 - Milieubeheer

514

-120

394

-22.614

17.491

-5.123

-2.144

639

-1.505

-24.758

18.130

-6.628

Mutaties reserves

Totaal

De belangrĳkste afwĳkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:

110 Crisisbeheersing en brandweer De regeling functioneel leeftĳdsontslag (FLO) is door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) geactualiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de hiervoor ingestelde voorziening FLO brandweer met € 396.000 wordt aangevuld ten laste van de algemene reserve. Op basis van de bĳgestelde Begroting 2023 van de VRH is de gemeentelĳke bĳdrage met € 145.000 naar boven bĳgesteld. Op basis van de Jaarstukken 2022 wordt € 80.000 terugontvangen.

120 Openbare orde en veiligheid Voor het integraal veiligheidsplan is een bedrag van € 95.000 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost Enecogelden in programma 10. Dit heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

720 Riolering Bĳ de Kadernota 2023 is de investeringsplanning geactualiseerd en de rekenrente bĳgesteld van 1,5% naar 1,0%. Dit heeft voor het taakveld riolering lagere lasten tot gevolg. Deze worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.

730 Afval Als gevolg van onvoorziene prĳsstĳgingen heeft Avalex haar ontwerpbegroting 2023 moeten herzien. De gemeentelĳke bĳdrage wordt hierdoor met € 330.000 (nadeel) verhoogd.

740 Milieubeheer De hogere lasten van € 708.000 worden als volgt verklaard:

Voor verduurzaming van de gemeentelĳke woningvoorraad is een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de stelpost 'Enecogelden' uit programma 10 € 500.000 (nadeel). Dit heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Een voorgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve Energieneutrale gemeenten voor de dekking van ingehuurd personeel wordt teruggedraaid ad. € 120.000. De benodigde capaciteit wordt gedekt uit een SPUK. Daarnaast is een tweetal SPUK- subsidies ontvangen. Het betreft 'Lokale Aanpak Isolatie' ad. € 183.960 en 'Aanpak energiearmoede' ad. € 179.322 (nadeel). Hier tegenover staan baten voor de SPUK subsidies 'Lokale Aanpak Isolatie' en 'Aanpak Energiearmoede' ad. € 363.000 (voordeel).

9. Bestuur en dienstverlening Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 1. Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college met participatie van inwoners Doorontwikkeling (burger)participatie

Vastgesteld participatiebeleid

Het participatie beleid is vastgesteld in de raad op 30 maart 2023. In september 2023 heeft het college ingestemd met het implementatieplan, de raad is hierover geïnformeerd en heeft het implementatieplan ontvangen ter informatie. Het beleid is in uitvoering, zowel de ambtelĳke organisatie, het college als de raad doen praktĳkervaring op met het beleid. Ieder traject wordt geëvalueerd om input te verzamelen voor de evaluatie na twee jaar uitvoering. De raad zal worden betrokken bĳ de evaluatie.

Omzetten inspraakverordening naar participatieverordening

Participatieverordening

De participatieverordening is tegelĳk met het participatiebeleid vastgesteld en is in werking per 1 oktober 2023.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelĳke samenwerkingsverbanden Versterken regionale samenwerking

Nota Verbonden Partĳen 2022-2025

De verschillende verbonden partĳen die vallen onder een gemeenschappelĳke regeling, bereiden de aanpassingen van hun regeling voor in het kader van de wettelĳke verplichting om uiterlĳk op 1 juli 2024 te voldoen aan de regels zoals de Wet gemeenschappelĳke regelingen vereist. Uw raad heeft ervoor gekozen om middels een raadswerkgroep de zienswĳzen op de ontwerp wĳziging van de regelingen voor te breiden.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren Actualiseren visie op (digitale) dienstverlening

Geactuaisserde visie op (digitale) dienstverlening

Het iteratief verbeteren van de digitaal aan te We behouden de score op digitale vragen producten volwassenheid en verbeteren de score op klantbeleving

Wĳ overwegen de visie op de gehele dienstverlening te herĳken. Onze visie op de dienstverlening dateert uit 2007, de visie op de digitale dienstverlening dateert uit 2015. Wĳ zien belangrĳke ontwikkelingen die van invloed zĳn op onze gehele gemeentelĳke dienstverlening en op het functioneren van de ambtelĳke organisatie. Hierbĳ kunt u bĳvoorbeeld denken aan het belang dat de samenleving hecht aan “maatwerk” in de dienstverlening, de rol van kunstmatige intelligentie en het oplopende tekort op de arbeidsmarkt. Om die reden overwegen wĳ - als onderdeel van een organisatieontwikkeltraject dat is opgestart - de beide visies in samenhang te herĳken in één visiedocument op de dienstverlening. Wĳ zĳn voornemens om de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek over de (digitale) dienstverlening daarin mee te nemen. Besluitvorming door het college hierover is in voorbereiding. De raad wordt hierover uiterlĳk in december 2023 geïnformeerd. Een startnotitie voor herĳking visie op de dienstverlening verwachten wĳ te agenderen vóór het zomerreces van 2024. Het verbeteren van de dienstverlening op de korte termĳn heeft nadrukkelĳk onze aandacht. Ook hierover wordt de raad geïnformeerd. Het iteratief verbeteren van digitaal aan te vragen producten wordt meegenomen in zowel het verbeterplan dienstverlening voor de korte termĳn als in de nog te ontwikkelen

Activiteit

Resultaat

Toelichting status bredere visie op (digitale) dienstverlening. In Q1 2024 wordt een gebruikersonderzoek voor de website uitgevoerd.

Opstellen bestedingsplan vrĳgekomen rĳksmiddelen t.b.v. het fundamenteel verbeteren van de dienstverlening

Raadsvoorstel over het bestedingsplan

Een bestedingsplan opstellen is voor nu niet nodig, het extra budget dat vanuit de rĳksmiddelen beschikbaar is gesteld wordt meegenomen in het op te stellen verbeterplan (digitale) dienstverlening voor 2024 en 2025. Wĳ zĳn bezig met een verbeterplan voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers, hiervoor stellen wĳ op korte termĳn een projectleider aan om de organisatie hierbĳ te ondersteunen. Wĳ hebben sinds een jaar een eerste belangrĳke stap gezet in het stapsgewĳs verbeteren van de digitale dienstverlening. Er is hiervoor is een medewerker aangesteld, deze monitort het gebruik en de ervaringen met de digitale producten die wĳ beschikbaar hebben voor de inwoners.

Uitvoeren onderzoek naar digitale volwassenheid

Actuele informatie op www.waarstaatjegemeente.nl

Het gaat over specifieke producten die digitaal aan te vragen zĳn. Landelĳk wordt informatie verzameld over de producten die gemeenten digitaal aanbieden. Het gaat om bĳvoorbeeld de mogelĳkheden om op digitale wĳze een aanvraag in te dienen voor een dienst die de gemeente verleent. Wĳ weten al dat ruim honderd producten digitaal beschikbaar zĳn en al worden gebruikt voor onze dienstverlening. Over enkele producten wordt de afweging gemaakt om deze niet of pas later digitaal beschikbaar te maken omdat het (nog) niet past of de dienst niet geschikt is. Een separaat onderzoek uitvoeren lĳkt voor dit moment onnodig. In het op te stellen verbeterplan voor de dienstverlening gaan wĳ beoordelen welke informatie er al is en aangeleverd kan worden ten behoeve van de site waarstaatjegemeente.nl . Wĳ beoordelen op een later moment of er meer diensten digitaal aangevraagd kunnen worden. Voor de korte termĳn doen wĳ dit in het op te verbeterplan dienstverlening voor 2024-2025. Producten waarvoor er een uitgebreidere afweging nodig is, zullen beoordeeld worden bĳ de herĳking van de visie op de dienstverlening.

Voorbereidende organisatorische en technische werkzaamheden verrichten in aanloop naar de Wet digitale overheid

Een soepele inwerkingtreding van de Wdo waarbĳ voldaan wordt aan weten regelgeving

Een toegankelĳke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tĳdelĳk besluit digitale toegankelĳkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelĳkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelĳkheidsverklaring. Zomer 2023 zĳn de websites van de gemeente getest op digitale toegankelĳkheid. De resultaten worden verwerkt en de aanbevelingen zo goed mogelĳk opgevolgd. De huidige B score voor de algemene website wordt minimaal gehandhaafd. De toegankelĳkheidsverklaringen zullen worden gepubliceerd op de betreffende websites.

Voorbereidende organisatorische en technische werkzaamheden verrichten in aanloop naar de Wet open overheid

Een soepele inwerkingtreding van de Woo waarbĳ voldaan wordt aan weten regelgeving

De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en

Activiteit

Resultaat

Toelichting status moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo legt op bestuursorganen twee openbaarmakingsverplichtingen: op verzoek (passieve openbaarmaking) en uit eigen beweging (actieve openbaarmaking). De passieve openbaarmakingsverplichting bestond al onder de voorganger de Woo (de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderwerp was en is belegd bĳ team Juridische Zaken en daar hoeven geen nieuwe organisatorische maatregelen voor te worden genomen. Anders is dat voor de actieve openbaarmakingsplicht, dat wel een nieuw onderwerp is. In de Woo worden categorieën van informatie benoemd die bestuursorganen op termĳn actief openbaar moeten maken. Het artikel in de Woo waarin deze actieve openbaarmakingsplicht is vastgelegd (artikel 3.3, eerste en tweede lid) is nog niet in werking getreden. De verplichting om de verschillende informatiecategorieën openbaar te maken treedt in fases in werking om overheden de tĳd te gunnen de openbaarmaking van deze categorieën in te richten. Er is nog geen totaalvolgorde of tĳdspad voor alle informatiecategorieën vastgelegd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13471651/2