Najaarsnota 2023
Tekst van het document
Om de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor te bereiden op de gefaseerde inwerkingtreding van de actieve openbaarmakingsplicht en om de benodigde organisatorische en technische maatregelen te implementeren is een ambtelijke projectgroep geformeerd. De gefaseerde invoering geeft ruimte voor een stapsgewijze voorbereiding, deze wijze is ook in lijn met de ambitie basis die het college als haalbaar acht voor dit onderwerp.
Voorbereidende organisatorische en technische werkzaamheden verrichten in het kader van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
We behouden de score op digitale volwassenheid en verbeteren de score op klantbeleving
Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Zomer 2023 zijn de websites van de gemeente getest op digitale toegankelijkheid. De resultaten worden verwerkt en de aanbevelingen zo goed mogelijk opgevolgd. De huidige B score voor de algemene website wordt minimaal gehandhaafd. De toegankelijkheidsverklaringen zullen worden gepubliceerd op de betreffende websites.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023 Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-3.548
32
-3.516
-82
0
-82
-3.630
32
-3.598
020 - Burgerzaken
-1.659
760
-899
-253
-2
-255
-1.912
758
-1.154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves 012 - Bestuur
51
Taakvelden per programma 020 - Burgerzaken Totaal
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
0
8
8
0
0
0
0
8
8
-5.207
800
-4.407
-335
-2
-337
-5.542
798
-4.744
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:
012 Bestuur In 2023 vallen de accountantskosten hoger uit als gevolg van extra werkzaamheden voor de interimcontrole op administratieve organisatie (AO) en het opstellen van de (V)IC's, nadeel € 43.000. Een wethouder heeft bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op een APPA-pensioen vanwege het wethouderschap. Hiervoor wordt door de gemeente een voorziening gevormd ter dekking van de toekomstige pensioenverplichtingen. Jaarlijks wordt op basis van individuele actuariële berekeningen het bedrag berekend dat moet worden toegevoegd aan de voorziening. Dit bedrag fluctueert jaarlijks en is sterk afhankelijk van de gehanteerde rekenrente vanuit de Circulaire BZK pensioenen en inhoudingen APPA . Door de stijgende rente is de begrote aanvullende storting van €200.000 (voordeel) niet noodzakelijk. Op basis van de VNG Kadernota wordt de financiele bijdrage voor VNG fonds GGU bijgesteld, nadeel € 19.500. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Bestuur € 186.000 (nadeel) aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.
020 Burgerzaken Op 22 november 2023 vinden de vervroegde verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. Het is een wettelijke taak van de gemeente om deze verkiezing te organiseren, kosten worden geschat op € 125.000. Vanuit het Rijk worden hier geen extra middelen voor beschikbaar gesteld via de septembercirulaire. Voorgesteld wordt om het restant van de stelpost onvoorzien van €20.000 in te zetten waardoor een nadeel van €105.000 (nadeel) resteert ten laste van het begrotingssaldo. Verschuiving van een inhuurbudget van € 200.000 ter dekking van externe KCC medewerkers van de interne kostenplaats naar het juiste taakveld 020 Burgerzaken waar deze uitgaven onder vallen conform IV-3 voorschriften. Voor de begroting heeft dit geen financiële gevolgen. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Burgerzaken € 70.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.
52
10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-15.977
0
-15.977
138
0
138
-15.839
0
-15.839
050 - Treasury
-61
1.449
1.388
8
1.950
1.958
-53
3.399
3.346
061 - OZB Woningen
-739
7.512
6.773
-93
0
-93
-832
7.512
6.680
062 - OZB Niet woningen
-189
3.396
3.207
-60
552
492
-249
3.948
3.699
063 - Parkeerbelasting
-23
10
-13
0
0
0
-23
10
-13
064 - Belasting overig
-188
0
-188
-24
0
-24
-212
0
-212
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-12
84.359
84.347
-20
-358
-378
-32
84.001
83.969
-8.548
101
-8.447
3.692
-68
3.624
-4.856
33
-4.823
-926
0
-926
-148
0
-148
-1.074
0
-1.074
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Mutaties reserves 040 - Overhead
0
597
597
-250
0
-250
-250
597
347
050 - Treasury
0
1.581
1.581
0
0
0
0
1.581
1.581
062 - OZB Niet woningen
0
95
95
0
0
0
0
95
95
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-31.186
31.738
552
0
352
352
-31.186
32.090
904
0
925
925
0
149
149
0
1.074
1.074
-57.849
131.763
73.914
3.243
2.577
5.820
-54.606
134.340
79.733
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:
040 Overhead Als gevolg van het niet uitputten van budgetten van Bedrijfsvoering levert dit 138.000 (voordeel) op. Ten laste van het begrotingssaldo is een bedrag van € 250.000 toegevoegd aan de reserve Bedrijfsvoering voor bedrijfsvoering gerelateerde activiteiten.
050 Treasury Vanaf september 2022 wordt op de aangehouden rekening-courant Schatkistbankieren rente vergoed over het banksaldo, voor 2023 verwachten we nog € 1.900.000 aan rentebaten. Daarnaast is het te ontvangen dividend van Stedin op de juiste hoogte gebracht, een voordeel van € 50.000.
061 OZB Woningen De gemeente wordt geconfronteerd met een enorme stijging van het aantal bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarden. In de 2022 lag het aantal bezwaren op 450 WOZ-beschikkingen waar bezwaar op aangetekend is. Voor 2023 zijn er al ruim 1.300 bezwaren ontvangen, deze stijging ligt in lijn met het landelijk beeld. Voor de afhandeling van de bezwaren wordt een extern bureau ingezet, hiervoor is een aanvullend budget nodig van € 162.000 (nadeel).
53
Tevens een herverdeling van uren tussen taakveld OZB woningen en OZB niet-woningen, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een voordeel van € 60.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.
062 OZB Niet woningen Herverdeling van uren tussen taakveld OZB woningen en OZB niet-woningen, op basis van realisatie lopende het jaar, leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 60.000 aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo. Naar aanleiding van de volledigheidscontroles op de belastingjaren 2021 en 2022 is er een extra bedrag van in totaal €510.000 (voordeel) opgelegd. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondexploitaties Tuindershof, Ackerswoude, Heron.
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De mutaties op dit taakveld bestaan uit een afname van de inkomsten uit de meicirculaire met een bedrag van € 860.000 en een toename van de inkomsten uit de septembercirculaire met een bedrag van € 502.000. Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.
080 Overige baten en lasten De lagere lasten van € 3,5 miljoen op dit taakveld worden veroorzaakt door de twee grote stelposten: de stelpost 'inflatie 2022' van € 2,5 miljoen en de stelpost'Enecogelden' van € 1,1 miljoen. De stelpost 'inflatie 2022' is voor € 0,4 miljoen ingezet op taakvelden binnen de begroting waar tekorten ontstonden. De resterende € 2,1 miljoen valt vrij in het begrotingsresultaat. De stelpost 'Enecogelden' is voor € 0,6 miljoen ingezet voor het integraal veiligheidsplan, verduurzaming van de woningvooraad en inrichting van groengebied de Oude Polder. De resterende € 0,5 miljoen valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. De lagere baten van € 68.000 worden veroorzaakt door de aframing van de stelpost 'inflatie 2022' 100.000 (nadeel) en de opgenomen SPUK-subsidie stimulering sport 2023 € 32.000 (voordeel).
090 Vennootschapsbelasting Het budget voor af te dragen Vennootschapsbelasting 2023 is aangepast aan de verwachte winstneming 2023 met een bedrag van € 149.000 naar in totaal € 1,073 miljoen. De dekking van de Vennootschapsbelasting vindt plaats vanuit de algemene reserve.
54
Paragrafen 1. Lokale heffingen Op 14 maart 2023 heeft de eerste kamer besloten dat de Ogmevingswet op 1 januari 2024 in werking zal treden. Als gevolg hiervan treedt ook de Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) in werking. Er vindt in 2023 een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 1,7 miljoen (voordeel). Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023 is rekening gehouden met een gemiddelde woningbouwprognose. De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelde, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. De invoering van de wet WKB en implementatie van de Omgevingswet heeft invloed op het aantal aanvragen in 2023 die nog via de huidige wet (Wabo) worden verwerkt.
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Geen relevante ontwikkelingen.
3. Onderhoud kapitaalgoederen Geen relevante ontwikkelingen.
4. Financiering Verwachte kasstromen 2023 In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2023, de cijfers van de najaarsnota 2023.
55
Bedragen x € 1 miljoen
Verwachte kasstroom 2023 op basis van de kadernota 2023
Verwachte kasstroom 2023 op basis van de najaarsnota 2023
Saldo exploitatie
5,6
1,5
Saldo voorzieningen
-2,9
-2,2
Saldo investeringen
-48,5
-23,3
Saldo grondexploitaties
9,7
15,1
Saldo rente
-1,1
0,8
Aflossingen langlopende leningen
-12,9
-12,9
Verstrekken langlopende leningen
0
0
Mutatie Kasstroom
-50,1
-21,1
Banksaldo per 01/01
128,8
128,8
Aan te trekken leningen
0
0
Banksaldo per 31/12
78,7
107,7
Tijdens het opstellen van de Kadernota 2023 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2023 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 78,7 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2023 bijgesteld naar € 107,7 miljoen. Het verschil van € 29 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachting dat de uitgaven op de investeringen lager zullen uitvallen in 2023.
5. Bedrijfsvoering Geen relevante ontwikkelingen.
6. Verbonden partijen Geen relevante ontwikkelingen.
7. Grondbeleid De financiële mutaties van de grondexploitaties in de Najaarsnota 2023 zijn gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2023. De actualisatie van de grondexploitaties is opgenomen in de ‘Halfjaarlijkse financiële rapportage projecten 2023’ en informeert het college en de raad over de financiële voortgang van de projecten waarbij de nadruk op het lopende jaarschijf ligt. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand medio 2023 en zet dit af tegen de verwachtingen aan het begin van het jaar. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de aanbiedingsnota en de Halfjaarlijkse financiele voortgangsrapportage projecten 2023 (zaaknummer 1454264).
8. Gemalendienst NAD Geen relevante ontwikkelingen.
56
9. Sociaal Domein Deze paragraaf geeft een samenvatting van de (financiële) ontwikkelingen van het Sociaal domein in het lopende begrotingsjaar. Ten opzichte van de begroting uit de Kadernota 2023 wordt in deze Najaarsnota een bedrag van € 4,5 miljoen toegevoegd aan de budgetten van Sociaal domein: Bedragen in € 1.000,Jeugd Wmo
mutaties NJN2023 -2.698 -727
Participatie
-1.150
Totaal
-4.575
Toelichting per onderdeel Jeugd De budgetten voor Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden met € 2.698.000 (nadeel) aangepast aan de meest recente prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De stabilisatie van de kostenontwikkeling en de daling in 2022 zijn omgeslagen in een kostenstijging. De factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn: een lichte stijging van het aantal unieke klanten die gebruik maakt van de voorzieningen Jeugdhulp. Daarnaast een toename van de inzet van duurder voorzieningen in antwoord op zwaarder zorgvragen en als laatste een relatief hoge indexatie en tariefstijgingen als gevolg van groepsverkleining.
Wmo Voor de Wmo stijgen de kosten in 2023 met € 727.000. Dit is in lijn met de trendmatige groei van de vraag naar Wmo voorzieningen. Deze wordt veroorzaakt door de vergrijzing. Bijzonder is de extra koststijging als gevolg van bovengemiddeld hoge indexatie. Dit hangt samen met de hoge inflatie. Daarnaast zien we bij 'Begeleiding' naast een toename van de vraag in volume, ook een toename in intensiteit. Het aandeel specialistische begeleiding stijgt vanwege zwaarder zorgvragen van inwoners die langer thuis wonen.
Participatie Voor het onderdeel Participatie zijn de budgetten voor bijstandsuitkeringen aangepast aan de bijgestelde (lagere) Rijksinkomsten BUIG, dit levert een netto nadeel op van € 1.150.000. Het tekort is het gevolg van een combinatie van factoren: enerzijds lagere inkomsten vanwege de bekostigingssystematiek van de BUIG die naar realisatie in het jaar T minus 1 kijkt en anderzijds door een toename van de instroom in de bijstand vanwege een hogere taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders en de groei van onze gemeente.
10. Ruimtelijk Domein Geen relevante ontwikkelingen.
57
Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 1. Algemene uitkering Op basis van de meicirculaire 2023 zijn de verwachte inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2023 bijgesteld ten opzichte van de Kadernota 2023. bedragen in € 1.000
2023
algemene uitkering Kadernota 2023
84.209
mutatie inkomsten meicirculaire 2023
-860
mutatie inkomsten najaarsnota/ septembercirculaire 2023
502
geactualiseerde inkomstenraming Najaarsnota 2023
83.852
Belangrijkste mutaties uit de meicirculaire 2023 De afname van de inkomsten algemene uitkering uit de Meicirculaire 2023 bedraagt € 915.000 waarvan € 55.000 als negatief budget is toegekend aan diverse programma's binnen de begroting. De belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: • • •
Lager verwachte lijn- en prijscompensatie € 1,3 miljoen; Hogere aanpassing rekentarieven WOZ € 0,5 miljoen; Voordelig hogere hoeveelheidsverschillen € 0,9 miljoen.
Mutaties najaarsnota/septembercirculaire 2023 De toename van de inkomsten algemene uitkering uit de septembercirculaire bedraagt € 502.000 waarvan € 7.000 als budget is toegekend aan programma negen binnen de begroting voor het ‘Veilig Wonen’. De belangrijkste onderwerpen uit de Septembercirculaire 2023 op basis waarvan de inkomsten algemene uitkering zijn bijgesteld, betreffen: Als voorschot op het onbenutte deel van het btw compensatiefonds wordt voor 2023 een bedrag van € 783.000 toegekend. Hier tegenover staat het geraamde voorschot van € 450.000 dat hiermee is vervallen. Afrekeningen als gevolg van definitieve aantallen maatstafgegevens en als gevolg hiervan ook de uitkeringsfactor levert een voordeel op van € 252.000
2. Overzicht van de baten en lasten per product In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2023 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven. Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023 Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening
-3.869
171
-3.698
-185
255
70
-4.054
426
-3.628
820 Grondexploitatie
-15.685
15.953
268
-2.493
4.034
1.541
-18.178
19.987
1.809
58
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
830 Wonen en Bouwen
-1.034
2.614
1.580
-275
1.309
1.034
-275
0
-1.541
624
-917
-1.444
-177
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023 394
1.694
2.088
-640
4.308
3.668
-275
-550
1.309
759
-1.621
-2.985
447
-2.538
Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen
-133
12
-121
0
0
0
-133
12
-121
Totaal
-22.537
20.683
-1.854
-4.003
5.806
1.803
-26.540
26.489
-51
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling
-844
0
-844
0
0
0
-844
0
-844
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-7.297
9.456
2.159
-436
479
43
-7.733
9.935
2.202
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-310
47
-263
-41
0
-41
-351
47
-304
340 Economische promotie
136
25
0
25
-50
211
161
-75
211
Mutaties reserves
0
0
310 Economische ontwikkeling
0
99
99
0
0
0
0
99
99
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-2.160
0
-2.160
-43
0
-43
-2.203
0
-2.203
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
-10.686
9.813
-873
-495
479
-16
-11.181
10.292
-889
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
-8.471 -35
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
516
-7.955
819
100
0
-35
0
0
Lasten
Baten
Saldo
919
-7.652
616
-7.036
0
-35
0
-35
3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Mutaties reserves 210 - Verkeer en wegen
-3.207
4.923
1.716
-1.090
70
-1.020
-4.297
4.993
696
Totaal
-11.713
5.439
-6.274
-271
170
-101
-11.984
5.609
-6.375
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-6.838
294
-6.544
-54
53
-1
-6.892
347
-6.545
0
532
532
0
0
0
0
532
532
Totaal
-6.838
826
-6.012
-54
53
-1
-6.892
879
-6.013
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
420 - Onderwijshuisvesting
-3.623
759
-2.864
15
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.816
1.718
-2.098
420 - Onderwijshuisvesting
0
1.287
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0 -7.439
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
4 Groen en recreatie 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023 Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
15
-3.608
759
-2.849
11
-148
-137
-3.805
1.570
-2.235
1.287
0
0
0
0
1.287
1.287
0
0
0
0
0
0
0
0
3.764
-3.675
26
-148
-122
-7.413
3.616
-3.797
5 Onderwijs
Mutaties reserves
Totaal
59
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
-734
128
-606
-240
240
520 - Sportaccommodaties
-4.277
1.187
-3.090
-440
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.056
50
-1.006
550 - Cultureel erfgoed
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
-974
368
-606
462
22
-4.717
1.649
-3.068
-65
0
-65
-1.121
50
-1.071 -73
6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering
-73
0
-73
0
0
0
-73
0
540 - Musea
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560 - Media
-1.023
55
-968
0
0
0
-1.023
55
-968
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
-12.248
8.684
-3.564
-255
85
-170
-12.503
8.769
-3.734
-996
0
-996
0
0
0
-996
0
-996
710 - Volksgezondheid
-2.644
31
-2.613
-472
426
-46
-3.116
457
-2.659
750 - Begraafplaatsen en crematoria
-120
12
-108
0
9
9
-120
21
-99
-207
0
-207
0
0
0
-207
0
-207
520 - Sportaccommodaties
0
977
977
0
0
0
0
977
977
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
67
67
0
0
0
0
67
67
610 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
28
28
0
161
161
0
189
189
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
336
336
0
0
0
0
336
336
710 - Volksgezondheid
0
24
24
0
39
39
0
63
63
750 - Begraafplaatsen en crematoria
0
91
91
0
0
0
0
91
91
Totaal
-23.378
11.670
-11.708
-1.472
1.422
-50
-24.850
13.092
-11.758
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
630 - Inkomensregelingen
-11.235
640 - WSW en beschut werk
-331
650 - Arbeidsparticipatie
620 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
6.923
-4.312
-1.731
0
-331
12
-1.197
0
-1.197
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-4.735
225
671A - Hulp bij huishouden (WMO)
-3.843
671B - Begeleiding (WMO)
Saldo
581
-1.150
-12.966
7.504
0
12
-319
0
-319
-12
0
-12
-1.209
0
-1.209
-4.510
-226
0
-226
-4.961
225
-4.736
0
-3.843
-363
0
-363
-4.206
0
-4.206
-2.264
0
-2.264
-149
0
-149
-2.413
0
-2.413
-108
0
-108
0
0
0
-108
0
-108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672A Jeugdhulp begeleiding
-3.345
0
-3.345
-162
0
-162
-3.507
0
-3.507
672B Jeugdhulp behandeling
-776
0
-776
-212
0
-212
-988
0
-988
672C Jeugdhulp dagbesteding
-733
0
-733
0
0
0
-733
0
-733
7 Individuele voorzieningen
671C Dagbesteding (WMO) 672 Maatwerkdienstverlening 18-
60
-5.462
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig
-646
11
-635
-76
0
-76
-722
11
-711
673A - Pleegzorg
-728
0
-728
-199
0
-199
-927
0
-927
673B - Gezinsgericht
-297
0
-297
-81
0
-81
-378
0
-378
673C - Jeughulp met verblijf overig
-826
0
-826
-226
0
-226
-1.052
0
-1.052
674A - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-3.890
0
-3.890
-1.289
0
-1.289
-5.179
0
-5.179
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-1.789
0
-1.789
-488
0
-488
-2.277
0
-2.277
681A - Beschermd wonen (WMO)
-120
589
469
0
0
-120
589
469
681B - Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)
-296
0
-296
75
0
75
-221
0
-221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682A - Jeugdbescherming
-452
0
-452
0
0
0
-452
0
-452
682B - Jeugdreclassering
-54
0
-54
0
0
0
-54
0
-54
Mutaties reserves
0
0
630 - Inkomensregelingen
0
1.120
1.120
0
0
0
0
1.120
1.120
640 - WSW en beschut werk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650 - Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
35
35
0
0
0
0
35
35
672A Jeugdhulp begeleiding
-11
1.039
1.028
0
0
0
-11
1.039
1.028
681A - Beschermd wonen (WMO)
-589
243
-346
0
0
0
-589
243
-346
Totaal
-38.265
10.185
-28.080
-5.127
581
-4.546
-43.392
10.766
-32.626
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18-
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer
-3.954
0
-3.954
-486
0
-486
-4.440
0
-4.440
120 - Openbare orde en veiligheid
-2.561
336
-2.225
-95
0
-95
-2.656
336
-2.320
720 - Riolering
-6.061
7.607
1.546
-544
0
-544
-6.605
7.607
1.002
730 - Afval
-6.775
8.134
1.359
-311
-20
-331
-7.086
8.114
1.028
740 - Milieubeheer
-3.263
900
-2.363
-708
383
-325
-3.971
1.283
-2.688
Mutaties reserves
0
0
110 - Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
396
396
0
396
396
120 - Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720 - Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 - Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740 - Milieubeheer
0
514
514
0
-120
-120
0
394
394
Totaal
-22.614
17.491
-5.123
-2.144
639
-1.505
-24.758
18.130
-6.628
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties Najaarsnota 2023 Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9 Bestuur en dienstverlening 012 - Bestuur
-3.548
32
-3.516
-82
0
-82
-3.630
32
-3.598
020 - Burgerzaken
-1.659
760
-899
-253
-2
-255
-1.912
758
-1.154
Mutaties reserves
61
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023
Mutaties Najaarsnota 2023
012 - Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
020 - Burgerzaken
0
8
8
0
0
0
0
8
8
Totaal
-5.207
800
-4.407
-335
-2
-337
-5.542
798
-4.744
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
0
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
10 Algemene dekkingsmiddelen 040 - Overhead
-15.977
0
-15.977
138
0
138
-15.839
0
-15.839
050 - Treasury
-61
1.449
1.388
8
1.950
1.958
-53
3.399
3.346
061 - OZB Woningen
-739
7.512
6.773
-93
0
-93
-832
7.512
6.680
062 - OZB Niet woningen
-189
3.396
3.207
-60
552
492
-249
3.948
3.699
063 - Parkeerbelasting
-23
10
-13
0
0
0
-23
10
-13
064 - Belasting overig
-188
0
-188
-24
0
-24
-212
0
-212
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-12
84.359
84.347
-20
-358
-378
-32
84.001
83.969
-8.548
101
-8.447
3.692
-68
3.624
-4.856
33
-4.823
-926
0
-926
-148
0
-148
-1.074
0
-1.074
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Mutaties reserves 040 - Overhead
0
597
597
-250
0
-250
-250
597
347
050 - Treasury
0
1.581
1.581
0
0
0
0
1.581
1.581
062 - OZB Niet woningen
0
95
95
0
0
0
0
95
95
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-31.186
31.738
552
0
352
352
-31.186
32.090
904
0
925
925
0
149
149
0
1.074
1.074
-57.849
131.763
73.914
3.243
2.577
5.820
-54.606
134.340
79.733
080 - Overige baten en lasten 090 - Vennootschapsbelasting Totaal
3. Overzicht van de investeringsbudgetten Verwachte bestedingen 2023 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding voor 2023 gepland staat. Prog.
62
Investering (ongewijzigd)
budget KN2023
Mutatie
budget NJN2023
1.800.000
0
1.800.000
Transitiekst opvang ontheemden, Dwarskade 33
2.209
0
2.209
1
Transitieks opv. Kon.Julianast.Brandweerkaz
5.893
0
5.893
1
Transitiekst opvang ontheemden,Oranjepark
98.370
0
98.370
1
Transitiekst opvang, Meikoninglaan 30
34.257
0
34.257
1
Transitiekst opvang ontheemden,Molenweg 61A
32.350
0
32.350
1
Trans.kst opvang ontheemden,Nootdorpseweg2-4
846.250
0
846.250
1
Voorbereiding Vrijeban 2
-64.834
0
-64.834
3
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7
274.283
0
274.283
3
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3
287.742
0
287.742
3
BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg
200.000
0
200.000
3
BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad
325.000
0
325.000
3
VRI Laan v Nootdorp-Veenweg
171.133
0
171.133
3
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden
240.440
0
240.440
1
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)
1
Prog.
63
budget KN2023
Mutatie
budget NJN2023
3
Investering (ongewijzigd) Houten brug Ds. Spoorlaan thv Raadhuis
170.090
0
170.090
3
Stalen brug Kastanjelaan en Kroosvaren Nootd
120.000
0
120.000
3
BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg
25.200
0
25.200
3
BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten
71.000
0
71.000
3
BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige
106.000
0
106.000
3
Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg
5.981
0
5.981
4
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7
97.432
0
97.432
4
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk,
22.699
0
22.699
4
BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8
-635
0
-635
4
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk
87.296
0
87.296
4
Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw
3.161
0
3.161
4
Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan
10.876
0
10.876
4
Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack
95.000
0
95.000
4
BHP spelen 23-26Speelpl. achter het raadhuis
120.000
0
120.000
5
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw
322.289
0
322.289
5
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond
56.596
0
56.596
5
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting
92.538
0
92.538
5
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen
35.600
0
35.600
5
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang
174.820
0
174.820
5
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang :grond
6.754
0
6.754
5
Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn
448.314
0
448.314
6
DGW: korfbalvelden - toplaag SPUK
405.257
0
405.257
6
BHP gebouwen23-26 Gemeentekant. dakbedekking
41.000
0
41.000
6
Het Baken branddetectiesysteem
38.000
0
38.000
6
Ledverlichting De Groene Wijdte
108.000
0
108.000
8
GRP22-25:Vrijvervalriol.Euro-Jul.laan Konings.
300.000
0
300.000
9
Vervanging Toyota Dyna VF-232-R
54.000
0
54.000
9
Vervanging Toyota Dyna VF-233-R
54.000
0
54.000
9
Werk&Inkomen applicatie upgrade
45.936
0
45.936
9
Wifi gemeentekantoor
59.082
0
59.082
9
Cognos licenties
15.000
0
15.000
9
Vernieuwing website
32.486
0
32.486
9
Overige software
20.000
0
20.000
9
Werk & inkomenapplicatie
62.270
0
62.270
9
Zorg applicatie upgrade
12.406
0
12.406
9
Afspraaksysteem
85.000
0
85.000
9
Kennissysteem
12.000
0
12.000
9
Werkplekken
157.066
0
157.066
9
Notubiz
25.000
0
25.000
9
Centric module inkoop
16.715
0
16.715
9
Belastingen II-E-power
20.172
0
20.172
9
ICT Infrastructuur
74.243
0
74.243
9
Vervanging werkplekken met oude hardware
42.472
0
42.472
9
Aanschaf hardware
102.059
0
102.059
9
Citrix vervanging
90.342
0
90.342
9
Doorontwikkeling Wet Inburgering
30.000
0
30.000
9
Pronexus Scholenhuisvesting software
15.000
0
15.000
9
Wet Digitale Overheid
50.000
0
50.000
9
Wet Open Overheid
50.000
0
50.000
9
Diverse koppelingen Geovisia
20.000
0
20.000
9
Diverse koppelingen Geonovation
11.239
0
11.239
9
Neuron
22.948
0
22.948
9
Koppeling Studyplein verbeteren
40.000
0
40.000
9
Koppeling Key2Fin met Motion
20.000
0
20.000
9
Standaardrapportage Motion/Key2Fin
25.000
0
25.000
9
Digitale dienstverlening
30.000
0
30.000
Prog.
budget KN2023
Mutatie
9
Investering (ongewijzigd) Kennissysteem
30.000
0
30.000
9
Koppeling Onegov met Civision
100.000
0
100.000
9
Mylex aanpassingen
25.000
0
25.000
9
Koppeling Onegov met Mylex
50.000
0
50.000
9
BOA handhavingssoftware
25.000
0
25.000
9
Doorontwikkeling iPa en Isam
100.000
0
100.000
9
Projectenmodule Key2Fin
50.000
0
50.000
9
Ontsluiten management informatie SD
20.000
0
20.000
9
Koppeling Arbodienst met Motion
10.000
0
10.000
9
Cyclorama-Geonovation integratie
30.000
0
30.000
9
Inrichting kamer burgemeester/GS
60.000
0
60.000
9
Inrichten Werkplekken
150.000
0
150.000
9.160.797
0
9.160.797
subtotaal ongewijzigde investeringsbudgetten
budget NJN2023
Doorgeschoven investeringsbudgetten 2023 Een overzicht van de investeringsbudgetten waarvan de besteding is doorgeschoven naar 2024 of later. Prog.
64
Investering (verminderingen)
budget KN2023
Mutatie
budget NJN2023
301.601
-150.000
151.601
1.636.786
-1.000.000
636.786
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades
300.000
-300.000
0
3
Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan
275.993
-137.996
137.997
3
MFR Hazepadbrug
216.000
-216.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg
300.000
-300.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8
400.000
-400.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Emmastraat
100.000
-100.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Klapwijk
600.000
-600.000
0
3
BHP Wegen 22-25 Nieuwkoopseweg
400.000
-400.000
0
3
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)
90.000
-90.000
0
3
BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk
162.463
-81.231
81.232
3
BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen
225.662
-112.831
112.831
3
BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof
208.022
-208.022
0
3
BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg
210.000
-210.000
0
3
BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek
400.000
-400.000
0
3
BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg
675.000
-665.000
10.000
3
BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof
285.000
-285.000
0
3
BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten
135.000
-100.000
35.000
3
BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor
11.900
-11.900
0
3
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool
25.000
-25.000
0
3
Damwand zuidzijde Katwijkerlaan
772.987
-772.987
0
3
Aansch. gronden en kassen Verl. Komkommerweg
1.034.900
-1.034.900
0
3
Aanschaf woningen Verl.Komkommerweg
600.000
-600.000
0
4
Progr. Water & Klimaat Urban waterbuffer 1
300.000
-300.000
0
4
Prog.Water & Klimaat minibos
100.000
-100.000
0
4
Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1
100.000
-100.000
0
4
BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel
350.000
-350.000
0
4
Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan
250.000
-250.000
0
4
BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk
200.000
-200.000
0
4
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof
39.868
-39.868
0
4
Speelvoorzieningen Klapwijk
30.000
-15.000
15.000
4
Speelruimteplan2019-2022: Klapwijk skatepark
60.000
-60.000
0
4
Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt
60.000
-30.000
30.000
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Tolhek
12.000
-6.000
6.000
4
BHP spelen 23-26 Speelplek 's Gravenhout
20.000
-10.000
10.000
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Pijnacker-centrum
30.000
-30.000
0
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Oud Delfgauw
12.000
-6.000
6.000
1
Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie
1
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1
3
Prog.
budget KN2023
Mutatie
4
Investering (verminderingen) BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof
75.000
-75.000
0
4
BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum
38.000
-19.000
19.000
4
BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen oost
35.000
-35.000
0
4
BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum
80.000
-80.000
0
4
BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude
60.000
-60.000
0
5
PCB Beatrix: inrichting groep 13
17.800
-17.800
0
5
PCB Beatrixschool: 5 lokalen
2.260.172
-2.200.000
60.172
5
RKB Maria: permanente huisvesting
1.930.988
-1.900.000
30.988
5
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
3.941.125
-1.500.000
2.441.125
5
Casa & IKC Noord procesbegeleiding
-75.836
200.000
124.164
5
Beatrixschool: uitbreiding
219.608
342.333
561.941
5
Casaschool: inrichting groep 15
17.800
-17.800
0
5
CBS De Regenboog: nieuwbouw
2.409.606
-2.129.606
280.000
5
CBS De Vlinderboom: inrichting groep
17.800
-17.800
0
5
Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond
260.000
-260.000
0
5
CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer
1.565.991
-500.000
1.065.991
5
Stanislas: uitbreiding huisvesting
316.470
-316.470
0
5
CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen
35.600
-35.600
0
5
CBS De Regenboog grondkosten
375.000
-375.000
0
5
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang
1.575.235
-1.500.000
75.235
5
Casa/Schatkaart: kinderopvang
665.973
-265.973
400.000
5
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang
634.972
-564.972
70.000
5
Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21
552.575
-352.575
200.000
6
Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK
117.370
-117.370
0
6
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK
5.178.676
-1.238.676
3.940.000
6
Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties
1.170.036
-170.036
1.000.000
6
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal SPUK
761.381
-266.968
494.413
6
BHP gebouwen23-26 Sporthal het Baken dakbed
477.000
-477.000
0
6
PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang
956.654
-956.654
0
8
Aardgasvrije wijk Klapwijk
6.823.763
-4.000.000
2.823.763
8
GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie
132.377
-66.188
66.189
8
Vrijverval riolering Koningshof, fase 7
163.533
-81.766
81.767
8
GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat
563.881
-563.881
0
8
Vrijverval riolering Koningshof, fase 8
299.886
-149.943
149.943
8
GRP22-25: overstortmeters
30.000
-30.000
0
8
GRP 18-21: vrijvervalriolering Oranjeplein
76.938
-76.938
0
8
GRP22-25: Vrijverval.riolering Klapwijk
406.698
-406.698
0
8
GRP22-25 Vrijverval.rioler.Klapwijk wijkpark
910.621
-610.621
300.000
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
573.908
-573.908
0
8
GRP22-25 Gemalen electromechanisch
453.000
-453.000
0
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat
297.356
-297.356
0
8
GRP22-25 Gemalen bouwkundig
100.518
-100.518
0
8
GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8
116.729
-116.729
0
8
GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein
380.911
-380.911
0
8
GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.
200.000
-200.000
0
9
Vervanging Iveco Daily 19-BBB-1
76.000
-76.000
0
9
Vervanging Shovel Shaver
37.000
-37.000
0
9
Vervanging IVECO Daily 65-BDH-7
76.000
-76.000
0
9
Verv.Iveco Daily (23-BFH-9)
60.000
-60.000
0
9
Mid-Office upgrade
140.368
-70.000
70.368
9
Gegevensmakelaar
80.000
-80.000
0
9
Koppelingen Enable-U
150.000
-120.000
30.000
9
ICT Beheerprojecten
100.000
-60.000
40.000
9
Overige mutaties investeringen
-2.000
999
-1.001
48.847.665
-33.291.160
15.556.505
subtotaal verlaagde investeringsbudgetten
65
budget NJN2023
Het grotendeels van de investeringen die doorgeschoven worden hebben te maken met wijzigen in het beheerplan wegen en riolering en investeringen die betrekking hebben met de bouw van scholen.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten 2023 Een overzicht van toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten of nieuwe investeringsbudgetten: Prog.
Investering (ophogingen) - reeds besloten
budget KN2023
Mutatie
budget NJN2023
Investering (ophogingen) 1
Bouwweg Hoogseweg 8
1
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden
0
30.000
30.000
905.000
495.000
1.400.000
3 3
BHP Wegen 22-25 Laakweg
0
225.000
225.000
Brug t.b.v. Hospice Koningshove
0
160.000
160.000
9
Vervanging Nissan E-Nv200 Electric V-020-XS
0
47.000
47.000
9
Werkplekken en telefoons
0
215.000
215.000
9
Aanschaf audiovisuele middelen hardware kast
0
270.000
270.000
9
Audiovisuele middelen/smartboards
59.059
60.000
119.059
subtotaal verhoogde investeringsbudgetten
964.059
1.502.000
2.466.059
58.972.521
-31.789.160
27.183.361
Totaal
Een toelichting op de nieuwe investeringsbudgetten:
Grondophoging perceel Hoogeweg 8 Conform collegevoorstel 'Grondophoging deel perceel achter Hoogeweg 8' met zaaknummer 1440896, wordt een investeringsbudget van €30.000 beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van het perceel voor grondtransport.
Strategische grondvoorraad Betreft de verwerving van een grondpositie ten behoeven van project Oranjepark, zaaknummer 1443307.
Brug nieuwbouw Hospice Koningshove Conform raadsvoorstel 'Garantstelling gemeente ten behoeve van nieuwbouw Hospice Koningshove' met zaaknummer 1425346, wordt een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het vervangen van een voetgangersbrug voor autoverkeer.
Werkplekken en telefoons Investering is benodigd voor Life Cycle Management van surfaces, telefoons en monitoren.
Aanschaf audiovisuele middelen Om het hybride vergaderen beter te faciliteren worden audiovisuele middelen aangeschaft.
4. Overzicht van de reserves en voorzieningen Reserves Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 2023 Programma (bedragen x € 1.000)
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
1. Ruimte en wonen 9002 Algemene reserve
3.118
-472
2.646
0
-100
-100
9267 Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom
550
0
550
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
0
-1.034
-1.034
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering
66
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden
0
-12
-12
9283 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden
0
-150
-150
3.668
-1.768
1.900
9002 Algemene reserve
2.203
-99
2.104
Subtotaal
2.203
-99
2.104
-3.122
Subtotaal 2. Economie en glastuinbouw
3. Mobiliteit 9002 Algemene reserve
662
-3.784
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
0
-40
-40
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg
0
-176
-176
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord
0
-27
-27
9280 Bestemmingsreserve Civiele Kunstwerken
0
-592
-592
0
-70
-70
3.635
0
3.635
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten 9288 Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) 9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering
0
-303
-303
4.297
-4.993
-696
9002 Algemene reserve
0
-316
-316
9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder
0
-17
-17
9252 Bestemmingsreserve beheer Dobbeplas
0
-44
-44
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
0
-155
-155
Subtotaal
0
-532
-532
Subtotaal 4.Groen en recreatie
5. Onderwijs en Kinderopvang 9002 Algemene reserve
0
-63
-63
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College
0
-260
-260
9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart
0
-159
-159
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord
0
-20
-20
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof
0
-53
-53
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's
0
-732
-732
Subtotaal
0
-1.287
-1.287
-356
6. Collectieve voorzieningen 9002 Algemene reserve
0
-356
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
120
-122
-2
9242 Bestemmigsreserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal
87
-425
-338
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord
0
-4
-4
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
0
-39
-39
9250 Bestemmingsreserve hVluchtelingen en asielopvang
0
-189
-189
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona
0
-24
-24
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid
0
-100
-100
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen
0
-214
-214
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden
0
-95
-95
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp
0
-63
-63
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof
0
-91
-91
207
-1.724
-1.516
9002 Algemene reserve
0
-675
-675
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
0
-317
-317
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
11
-587
-576
9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis
589
-413
176
Subtotaal 7. Individuele voorzieningen
67
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma 9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid
0
-445
-445
600
-2.437
-1.837
9002 Algemene reserve
0
-423
-423
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente
0
-367
-367
Subtotaal
0
-790
-790
9002 Algemene reserve
0
-8
-8
Subtotaal
0
-8
-8
19.555
-12.201
7.626
0
-19.291
-19.291
1.043
-625
418
0
-414
-414
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte
0
-2
-2
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College
186
0
186
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg
Subtotaal 8. Veiligheid en duurzaamheid
9 Bestuur en dienstverlening
10. Algemene dekkingsmiddelen 9002 Algemene reserve 9004 Reserve rekeningresultaat 9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering 9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting
4.196
0
4.196
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein
472
0
472
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor
0
-49
-49
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof
0
-205
-205
9268 Bestemmings reserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog
287
0
287
9270 Bestemmingsreserve Cultuur
190
0
190
0
-1.000
-1.000
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona 9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord
2.340
0
2.340
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g
0
-1.581
-1.581
9281 Best.reserve Afschr. opvanglocaties ontheemden
65
0
65
9285 Best.reserve Afschr. Oranjepark, ruimtelijke visie
0
-49
-49
9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening
698
0
425
1.040
-20
1.020
9330 Best.reserve afschrijvingslasten IKC's
776
0
776
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen
588
0
588
Subtotaal
31.436
-35.437
-4.002
Totaal
42.410
-49.074
-6.663
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid
68
Voorzieningen Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma Programma (bedragen x € 1.000)
2023
1. Ruimte en wonen 9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie
0
Subtotaal
0
3. Mobiliteit 9501 Voorziening Onderhoud wegen
705
9519 Voorziening civiele kunstwerken
500
Subtotaal
1.205
4. Groen en recreatie 9503 Voorziening baggerwerken
85
9526 Voorziening openbaar groen
300
Subtotaal
385
5. Onderwijs en kinderopvang 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
55
Subtotaal
55
6. Collectieve voorzieningen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
135
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport
41
Subtotaal
176
8. Veiligheid en duurzaamheid 9509 Voorziening dubieuze debiteuren
32
9534 Voorziening riolering (egalisatie)
302
9542 Voorziening FLO Brandweer
396
Subtotaal
730
9. Bestuur en dienstverlening 9516 Voorziening wethouderspensioenen
0
Subtotaal
0
10. Algemene dekkingsmiddelen 9502 Voorziening onderhoud gebouwen
30
9509 Voorziening dubieuze debiteuren
48
Subtotaal
78 Totaal
69
2.629
bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015