Najaarsnota 2021 (1384651)

Hoofdactiviteit (rol): 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan

27

Uitgevoerd project Klimaatbestendig Klapwijk

De uitvoering van de eerste fase van het project Klimaatbestendig Klapwijk wordt in 2021 afgerond. Met de voorbereiding van de reconstructie van het wijkpark is gestart. Het participatietraject

Activiteit

Resultaat

Toelichting status is afgerond. De technische uitwerking en aanbesteding is in gang gezet. De start van de uitvoering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-5.080

1.841

-3.239

-104

230

126

-5.185

2.071

-3.114

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-1.428

265

-1.163

-2.784

2.464

-320

-4.212

2.729

-1.483

Totaal

-6.508

2.106

-4.402

-2.888

2.694

-194

-9.397

4.800

-4.597

Mutaties Najaarsnota 2021

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

4 Groen en recreatie 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Mutaties reserves

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Hogere lasten worden veroorzaakt door het budgetneutraal begroten van de inkomsten en uitgaven voor het samenwerkingsverband NAD (€ 50.000 nadeel) en het onderhoudsbudget voor het weidevogelkerngebied (€ 30.000 nadeel). De hogere baten € 230.000 worden veroorzaakt door een eenmalige afkoopsom van de provincie voor het weidevogelgebied (€ 185.000) en het budgetneutraal begroten van de inkomsten en uitgaven voor het samenwerkingsverband NAD (€ 50.000). Het structureel onderhoud aan de recreatiegebieden Groenzoom en Ruyven werd tot nu toe gedekt uit bestemmingsreserves. Uit het oogpunt van een duurzame financiële huishouding is besloten deze kosten vanaf 2021 ten laste van het begrotingssaldo te brengen. Als gevolg hiervan worden de betreffende bestemmingsreserves opgeheven en het saldo van € 2.600.000 gestort in de algemene reserve. De resterende € 200.000 betreft de afkoopsom van de provincie voor het weidevogelgebied die wordt gestort in de algemene reserve. Daarnaast zijn de begrote jaarlijkse onttrekkingen van € 135.000 teruggedraaid.

28

5. Onderwijs Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwijs Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren basisvoorzieningen onderwijs Faciliteren verdere uitvoering IKCuitvoeringsprogramma 2018-2024

Verwerkte huisvestingsaanvragen in onderwijshuisvestingsprogramma 2021

De stand van zaken m.b.t. de projecten uit het Uitvoeringsprogramma is divers en ziet er als volgt uit: Het Dalton Kindcentrum Ackerswoude is in juli, volgens planning, opgeleverd en met ingang van schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen. De IKC's in Pijnacker noord (Schatkaart en Casa) liggen v.w.b. planning op schema. De programma's van eisen zijn vastgesteld en de architect is gecontracteerd. Voor de zomer is gestart met de ontwerpfase. Deze duurt tot begin volgend jaar. De aanbesteding volgt in de loop van 2022. Het ontwerp bestemmingsplan voor dit onderwijscluster is in september vrij gegeven voor zienswijzen. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2022 definitief kan worden vastgesteld. De bouwopdracht voor de uitbreiding van het Nest (Vlinderboom) is voor de zomer ondertekend. In het vierde kwartaal wordt met de bouw begonnen. De oplevering is voorzien in het laatste kwartaal van 2022. De vervangende nieuwbouw voor de Mariaschool heeft vertraging opgelopen. De aanbesteding vindt plaats in het derde kwartaal. De uitbreiding van 't Kraaienest ligt op schema. De aanbesteding heeft plaats gevonden. De start van de uitbreiding is voorzien in de herfst, ingebruikname bij aanvang van het schooljaar 2022/2023. De opdracht voor het ontwerptraject van kindcentrum Regenboog in Nootdorp is gegund.

Het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp is in juni vrij gegeven voor zienswijzen. Naar verwachting kan het definitieve bestemmingsplan in december 2021 worden vastgesteld. De voorbereidingen voor de uitbreiding van het Stanislas college zijn na vertraagd wegens COVID-19 weer opgepakt. Stanislas gaat uit van start bouw medio 2023, oplevering en ingebruikname een jaar later.

Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2021

Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren

Het onderwijshuisvestingsprogramma en overzicht 2021 zijn in december 2020 door het college vastgesteld. De aanvragen voor het programma onderwijs 2022 worden in de loop van dit jaar beoordeeld. Besluitvorming vindt plaats voor 31 december 2021. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO) is opgesteld. Hiermee lopen we vooruit op een wetsvoorstel van de minister voor onderwijs. Het IHPO geeft een gemeentebreed overzicht van alle onderwijshuisvestingsprojecten en de ontwikkelingen die er spelen. Het concept IHPO is in september met de schoolbesturen besproken en wordt in het vierde kwartaal ter vaststelling aan de raad aangeboden. Op termijn vervangt het IHPO bestaande (visie)documenten op het gebied van onderwijshuisvesting. Het IHPO wordt jaarlijks geactualiseerd.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar Monitoren effect nieuwe subsidieregeling op kwaliteit, beschikbaarheid en

29

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de effecten

Sinds 2020 bieden twee organisaties VVEpeuteropvang aan in onze gemeente. De

Activiteit toegankelijkheid van het aanbod, bereik, aantal aanbieders en kostenontwikkeling van de gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen

Resultaat

Toelichting status tweede (= nieuwe) aanbieder, is in het derde kwartaal van 2020 gestart in Nootdorp. Vanaf het tweede halfjaar 2021 start deze aanbieder ook in de kern Pijnacker. Het is te vroeg om het effect van de nieuwe subsidieregeling te monitoren. De coronacrisis maakt het lastig om eventuele effecten volledig toe te schrijven aan de nieuwe subsidieregeling. We constateren vertraging in de implementatie van activiteiten van de Lokaal Educatieve Agenda die over voor- en vroegschoolse educatie gaan. Wat we hebben gerealiseerd is een gespreid en kwalitatief hoogwaardig aanbod van 960 uur voorschoolse educatie. Als gevolg van COVID-19 en daardoor andere prioriteiten bij de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg, is het bereik van doelgroeppeuters achtergebleven op onze ambities. In het tweede kwartaal van 2021 zijn we aan de slag gegaan met het toeleidingsprotocol en het maken van haalbare en meetbare resultaatafspraken tussen kinderopvang, onderwijsveld, jeugdgezondheidszorg en gemeente over de gezamenlijke inzet op VVE. Ons streven is deze punten voor het eind van het jaar ingevoerd te hebben en daarmee te voldoen aan alle wettelijke normen.

Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE

Afgewezen en/of beschikte aanvragen subsidieregeling

Naast de bestaande aanbieder van peuteropvang in onze gemeente, is in september 2020 een nieuwe aanbieder met gesubsidieerde VVE-peuteropvang gestart in Nootdorp (vanaf het tweede halfjaar van dit jaar ook in Pijnacker). Beide aanbieders ontvangen voor 2021 subsidie voor het aanbieden van peuteropvang.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda Uitvoeren en monitoren Lokaal Educatieve De LEA werkagenda is samen met Agenda betrokken partners in uitvoering

De LEA 2020-2022 beschrijft welke doelstellingen gemeente, schoolbesturen en overige partners hebben op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt tot en met 2022 op de verschillende thema's. Samen met de partners is bepaald welke thema's prioriteit hebben op het gebied van onderwijs, kinderopvang en in bredere zin: jeugd. De nota is uitgewerkt in een werkplan. Twee werkgroepen (0-12 jaar en 13-23 jaar) voeren het werkplan uit en stemmen dit ieder kwartaal onderling af. De uitvoering verloopt grotendeels volgens planning. In oktober 2021 wordt het werkplan besproken. Beoordeeld wordt welke doelen zijn behaald, wat nog opgepakt moet worden en wat daarbij prioriteit heeft.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Regisseren samenwerking passend onderwijs en zorg voor jeugd In het project dekkend netwerk passend onderwijs komt de toereikendheid onderwijsaanbod speciaal onderwijs aan bod

30

Regionale analyse over de dekkendheid van Niet alle kinderen uit onze gemeente krijgen het aanbod aan onderwijsvoorzieningen ‘thuisnabij’ onderwijs. Sommige kinderen gaan buiten onze regio naar speciale lesplaatsen in Rotterdam, Zoetermeer of Den Haag. Om een beeld te krijgen van de vraag naar en de capaciteit van speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO, hebben wij onderzoek laten uitvoeren. Daarnaast participeren wij samen met SBO Prinsenhof in het project ‘dekkend netwerk’ met Passend Primair Onderwijs (PPO) Delflanden voor basisonderwijs en sluiten wij aan bij overleggen met VSO voor voortgezet onderwijs. Met onze deelname aan deze projecten en overleggen realiseren wij een dekkend netwerk van speciale lesplaatsen binnen onze regio. De uitkomsten van het

Activiteit

Resultaat

Toelichting status onderzoek voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn in het tweede kwartaal 2021 met de raad gedeeld. Aanvullend wordt gestart in H10-verband met een Actieprogramma onderwijs-jeugdhulp, waaronder het organiseren van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen die buiten onze gemeente (en binnen de H10gemeenten) naar school gaan.

Verkenning samenwerking overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Een gezamenlijke visie op overstap van PO naar VO

Soepele overgangen in doorgaande schoolloopbanen is één van de speerpunten in de ondersteuningsplannen 2021–2025 van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Het onderwerp staat ook op de Lokaal Educatieve Agenda’s van de gemeenten Delft en PijnackerNootdorp. Eind mei 2021 is een adviesnotitie opgesteld door het samenwerkingsverband, met als doel de schoolbestuurders PO en VO binnen de regio Delflanden handvatten te geven om gezamenlijk de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor de komende jaren goed te organiseren en te positioneren. De adviezen moeten daarbij een eerste aanzet geven om te komen tot een heldere omschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die bij de overstap betrokken zijn én de te maken of te herijken afspraken in het overstapproces. Om het bestuur te kunnen voorzien van adviezen is een adviesgroep van directeuren en bestuurders PO en VO aangesteld. De schoolbesturen hebben het advies gekregen om uiterlijk in het najaar van 2021 met elkaar afspraken te maken, zodat nieuw beleid tijdig aan ouders en scholen kan worden gecommuniceerd voor het schooljaar 2022-2023.

Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de onderwijssamenwerkingsverbanden

Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijszorg

Het OGOO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) is bedoeld voor wederzijdse bestuurlijke afstemming over diverse thema's die het onderwijs en gemeenten in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs raken. De nieuwe ondersteuningsplannen 2021-2025 voor het primair en voortgezet onderwijs zijn aan de gemeenten voorgelegd en in maart in het OOGO vastgesteld. In de ondersteuningsplannen worden de ambities voor de komende jaren beschreven. Eén van de ambities is meer inclusief onderwijs- en zorgvoorzieningen. Onze scholen (regulier- en speciaal onderwijs) trekken hierin gezamenlijk op met de gemeente, kernteam en jeugdhulporganisaties. In april is de Regiovisie jeugdhulp Haaglanden aan het OOGO voorgelegd en positief ontvangen.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval Uitvoeren leerplichtwet/RMC

31

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

Het jaarverslag 2020-2021 RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) wordt medio januari 2022 vastgesteld. Als gevolg van COVID-19 zijn er minder meldingen gedaan dan de afgelopen jaren. Tijdens deze periode is minder gehandhaafd door leerplicht. Er is daardoor (tijdelijk) een andere invulling gegeven aan de leerplichtwet. Het jongerenteam Opleiding en Werk heeft het afgelopen schooljaar extra actief de scholen benaderd om ondersteuning te bieden. Belangrijk is om de lijnen kort te houden, op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en (extra) ondersteuning te

Activiteit

Resultaat

UItvoering geven aan het nieuwe vsvProgramma aanpak VSV 2021-2024 programma 2021-2024, dit is de aanpak van VSV en de begeleiding van kwetsbare jongeren

Toelichting status bieden (daar waar nodig) aan scholen en jongeren. Daarnaast is meer ingezet om jongeren aan te melden voor en te stimuleren tot het volgen van een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) opleiding. Mede door COVID-19 waren geschikte Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) plekken en stages moeilijker te vinden. Voor het schooljaar 2021/2022 gaat de aandacht dan ook uit naar ondersteuning van de leerlingen en de scholen bij het vinden van BBL plekken en stages. Dit doen we regionaal in samenwerking met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB). Lokaal besteden we hier aandacht aan door het benaderen van bedrijven. Verder blijven we investeren in intensieve coaching en preventieve begeleiding van kwetsbare jongeren. Aan het programma voortijdig schoolverlaten (VSV) 2021-2024 wordt uitvoering gegeven. De aangepaste meldcode verzuim en uitval VO/MBO wordt in oktober 2021 opgeleverd. Dit is de procedure waar de school aan hoort te voldoen als een leerling niet op school verschijnt. De school moet actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders) en het verzuim melden bij de gemeente. In samenwerking met het ROC Mondriaan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een sociale kaart in een app voor leerlingen in het MBO. De opzet is dat alle informatie over de brede sociale kaart van de regio Haaglanden ter beschikking komt.

De app vervangt niet de sociale kaart van de gemeenten, maar brengt dit juist samen. Het is bedoeld voor studenten, ouders, maar ook voor professionals, zoals studieloopbaanbegeleiders. De planning is erop gericht dat de eerste versie van de app in het vierde kwartaal 2021 klaar is en daarna wordt doorontwikkeld.

Hoofdactiviteit (rol): 6. Faciliteren samenwerking onderwijs-bedrijfsleven Participeren in de samenwerking tussen het Nieuwe vormgeving van de samenwerking onderwijs en het bedrijfsleven. Bijdrage tussen bedrijfsleven en onderwijs in 2020. wordt afgestemd op de nieuwe afspraken Insteek is Oostland brede samenwerking

Alle deelnemende partijen in het Oostland (gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven) hebben aangegeven de samenwerking te willen continueren (in de vorm van een stichting en op basis van convenantafspraken). Er is een voorlopig bestuur benoemd bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit bestuur stelt een concept convenant op en legt dit in het vierde kwartaal ter vaststelling voor aan alle partners, waaronder Pijnacker-Nootdorp. In het vierde kwartaal wordt ook het nieuwe bestuur van de Stichting SOB Oostland definitief benoemd. Aandachtspunt zijn de financiën. Dit is een taak van het tijdelijk bestuur.

Hoofdactiviteit (rol): 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie Maken afspraken over volwasseneneducatie vanaf 2020. Onderzoeken op welke wijze de samenwerking vanaf 2020 structureel georganiseerd kan worden

32

Afspraken over wijze van samenwerking binnen arbeidsmarktregio voor 2021 en verder

Nieuwe afspraken over volwasseneneducatie zijn vastgelegd in het regioplan. Het regioplan is in maart 2021 door de colleges in de samenwerkingsregio (Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal) vastgesteld. Op grond van de samenwerkingsafspraken worden in de loop van 2022 nieuwe partners gecontracteerd die de formele taaltrajecten NT1 en NT2 gaan verzorgen. De Europese aanbesteding is gestart en wordt naar vrwachtung voor het schooljaar 2022/2023 afgerond. Onze Taalhuizen (van Bibliotheek Oostland) verzorgen ook taaltrajecten. Deze

Activiteit

Resultaat

Toelichting status hebben een informeel karakter en behoren niet tot de aanbesteding. Deze trajecten worden (en blijven) gefinancierd door middel van subsidie, die wordt verstrekt door Zoetermeer (op advies van de regiogemeenten). Totdat de nieuwe taalaanbieders aan de slag gaan lopen de contracten met de huidige taalaanbieders (voor Pijnacker-Nootdorp: ROC Mondriaan Delft) door.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5 Onderwijs 420 - Onderwijshuisvesting

-3.006

0

-3.006

-347

0

-347

-3.352

0

-3.352

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.791

983

-1.809

56

75

131

-2.735

1.058

-1.678

420 - Onderwijshuisvesting

0

978

978

0

167

167

0

1.145

1.145

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

34

34

0

17

17

0

51

51

-5.797

1.995

-3.802

-291

259

-32

-6.088

2.253

-3.834

Mutaties reserves

Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

420 Onderwijshuisvesting Vanuit het jaarrekeningresultaat 2020 (€ 143.000) en de Algemene reserve (€ 24.000) is een bedrag van € 167.000 toegevoegd aan de budgetten 2021 (voor- en nadeel). Deze middelen worden ingezet voor sloopen verhuiskosten, uitbreiding, aanpassingen en bouwrijp maken van verschillende onderwijsgebouwen. Vanuit besluiten over het programma onderwijshuisvesting is € 180.000 (nadeel) bestemd voor verbouwings- en verhuiskosten van diverse scholen en toegevoegd aan de budgetten.

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het voordeel op de baten bestaat uit de inzet van extra toegekende RMC-middelen. Hiertegenover staan extra uitgaven (€ 21.000 nadeel). Vanuit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona wordt € 17.000 (vooren nadeel) toegevoegd voor corona compensatie op leerlingenvervoer en peuteropvang. Op de reguliere budgetten voorschoolse educatie, schoolzwemmen, subsidie en peuteropvang is een overschot van € 94.000 afgeraamd (voordeel).

33

34

6. Collectieve voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 06 Collectieve voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeren subsidieregelingen

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving is een continu proces. Hiervoor zijn drie subsidieregelingen beschikbaar. De stand van zaken tot 1 september is als volgt: - Buurtknip: er zijn elf aanvragen ontvangen. Acht aanvragen zijn toegekend, drie aanvragen zijn afgewezen (één aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden en twee aanvragen zijn afgewezen i.v.m. coronamaatregelen). - Cultuurknip: er zijn twee aanvragen ontvangen. Eén aanvraag is toegekend. De andere is afgewezen, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeed. - Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties: er zijn tien aanvragen ingediend voor structurele activiteiten in 2022. Voor het organiseren van structurele activiteiten in 2021 zijn (in 2020) tien aanvragen ingediend. Voor incidentele activiteiten/evenementen in 2021 zijn tot nu toe vijf aanvragen ingediend. Vier aanvragen zijn toegekend, één aanvraag is afgewezen, omdat deze niet aan de subsidievoorwaarden voldeed.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke gezondheid Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024

35

Uitvoeren van het Lokaal We werken in de uitvoering van ons Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten gezondheidsbeleid actief samen met uit het uitvoeringsprogramma verschillende partners. Ook werken we aan het bevorderen, versterken en bewaken van de publieke gezondheid door de samenwerking binnen GGD Haaglanden. Deze inzet is in de corona-tijd van groot belang en goed zichtbaar voor onze inwoners. De uitvoering van de actiepunten uit het Lokaal Gezondheidsbeleid gebeurt in combinatie en afstemming met de acties uit het Lokaal Preventieakkoord (LPA). De activiteiten uit het LPA worden uitgevoerd in samenwerking met regionale en lokale partners. De subsidie vanuit het Rijk is verstrekt. Het LPA is op 29 juni 2021 vastgesteld door het college en ter informatie aan de raad aangeboden. Inmiddels is gestart met het uitvoeren van een aantal activiteiten van het LPA. Eén van die activiteiten betreft de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Er is een JOGG regisseur aangesteld. De JOGG regisseur brengt partijen bij elkaar, legt verbindingen, stimuleert en enthousiasmeert. In september is het project Sociaal Vitaal van start gegaan. Een project voor inactieve senioren in de leeftijd van 60-85 jaar die eenzaamheid ervaren en moeite hebben om om te gaan met het ouder worden. Er wordt gemeentebreed aandacht besteed aan de Rookvrije Generatie in het onderwijs en de sport.

In elke kern is een groep, bestaande uit tien deelnemers, met de GLI-aanpak (Gecombineerde Leefstijl Interventie) begonnen. De GLI richt zich op inwoners met overgewicht of obesitas. Een aantal inwoners heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep van het LPA. De klankbordgroep kijkt mee naar de uitvoering en de communicatie en doet hiervoor suggesties. De klankbordgroep is twee keer bijeen geweest. Er zijn twee bijeenkomsten over het thema eenzaamheid

Activiteit

Resultaat

Toelichting status georganiseerd met vele maatschappelijke partners. Er is draagvlak voor een netwerk rondom het thema eenzaamheid, waar vanuit onze lokale aanpak vorm gegeven wordt. Ook is er i.s.m. de gemeente Lansingerland en de STJJMH gestart met het project Join Us om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) Inrichten informatievoorziening en kwaliteit data

Een monitor sociaal domein die jaarlijks bij de Jaarrekening wordt gepresenteerd en meting cliëntervaring middels het instrument Sensemaker

De monitor sociaal domein is in juni aan de gemeenteraad aangeboden. De hoeveelheid data, die is verzameld met de Ervaringsmeter is (nog) niet voldoende om hier een rapportage over te maken. In de maand juli is een brief verstuurd naar gebruikers van Wmo voorzieningen met het verzoek hun ervaringen met de dienstverlening van de gemeente of andere professionele partners te delen via de Ervaringsmeter. Later in het jaar zal een zelfde verzoek worden gedaan aan inwoners die dienstverlening ontvangen op het gebied van schuldhulpverlening en inkomen.

Invoeren richtinggevend kader en rekentool Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd jeugdhulp over de voortgang

De invoering van het richtinggevend kader (RGK) en de daarbij behorende rekentool jeugdhulp is een regionale activiteit. In de gemeente is het RGK ingevoerd. De rekentool jeugdhulp is nog niet gereed. Datum implementatie is op dit moment nog niet bekend. Onze data-analist heeft een overzicht gemaakt, zodat inzichtelijk is hoe het gebruik van de bestedingsruimte is.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd Uitvoeren van geactualiseerd Uitvoeringsplan is samen met het veld in uitvoeringsplan preventie op het onderdeel uitvoering jeugd

Het uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid wordt in samenwerking met onze subsidiepartners uitgevoerd. In het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ is de maatregel ‘Preventie: ontwikkel visie op voorliggend veld’ uitgewerkt. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt, waarbij de scope wordt verbreed naar het hele voorliggende en preventieve veld in het sociaal domein. De eerste resultaten van de analyse worden in Q1 2022 met de raad gedeeld. De visie op het voorliggend veld wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Faciliteren van sportvoorzieningen Intensivering samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, sport, jeugd en zorg op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl

36

Interventies, projecten en activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl

De intensivering van de samenwerking wordt voor een belangrijk deel ingevuld door uitvoering van de activiteiten volgens het Lokaal Preventieakkoord en het Lokaal Sportakkoord. Eén van de interventies betreft de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Op 1 juni is de JOGG regisseur aan de slag gegaan. De JOGG aanpak richt zich op het gezonder maken van de leefomgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien: thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media. Met de interventie TeamFit zetten we in op gezonde sportverenigingen, door het aanbod in sportkantines gezonder te maken. Daarbij is ook aandacht voor roken en alcohol. Andere interventies/activiteiten uit de lokale akkoorden zijn (zonder volledig te zijn): gezondheidsbevordering via het onderwijs door middel van de Gezonde School. Met de aanpak 'Voel je goed' richten we ons op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht. We streven naar een Rookvrije Generatie via de scholen en de sportaanbieders.

Activiteit

Resultaat

Uitvoeren accommodatieplan binnensport Resultaten volgens accommodatieplan 2018 binnensport 2018

Toelichting status Naast de interventies volgens de lokale akkoorden beschikken wij over sportfunctionarissen van Team4Talent die zich intensief inzetten voor sportieve activiteiten op school en de kinderopvang, bij de sportaanbieders en in de buurt. Waar mogelijk en wenselijk streven zij naar samenwerking met andere partijen. De beweegcoaches 'senioren' en 'aangepast sporten' richten zich op de verbinding tussen de sectoren sport, onderwijs en zorg. De beweegcoach senioren is nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van de lokale Wereld Alzheimer Midweek in september. De uitvoering van het accommodatieplan binnensport verloopt volgens planning. In 2019 is besloten de Jan Janssenhal te vervangen door een nieuwe sporthal. De realisatie van de nieuwe Jan Janssenhal is onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'. De nieuwe sporthal wordt op de huidige locatie gerealiseerd. In het eerste kwartaal is het programma van eisen vastgesteld. In het derde kwartaal is de aanbesteding gestart voor het selecteren van een bouwer/constructeur en vervolgens het maken van een ontwerp. Gebruikers van de Jan Janssenhal zijn en worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. In Ackerswoude is, bij aanvang van het schooljaar 2021/2022, een nieuwe binnensportvoorziening voor bewegingsonderwijs en binnensportorganisaties in gebruik genomen.

Deze sportvoorziening is onderdeel van het Dalton Kindcentrum Ackerswoude en beschikt over een interactieve wand voor beweegactiviteiten. Niet in het accommodatieplan binnensport opgenomen, maar wel het noemen waard, is de realisatie van een binnensportvoorziening als onderdeel van de IKC's in Pijnacker noord (IKC Casa en IKC Schatkaart). De oplevering van deze voorziening is naar verwachting in het tweede kwartaal 2024.

Uitvoeren beheerplan buitensport 2020-2024

Resultaten volgens beheerplan buitensport Op sportcomplex De Groene Wijdte is de 2020-2024 toplaag van drie kunstgrasvelden vervangen. De uitvoering van de werkzaamheden is in mei afgerond.

Uitvoeren investeringsplan sportvoorzieningen PN 2018: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding hockey- en voetbalcapaciteit

Resultaten volgens investeringsplan sportvoorzieningen PN 2018

Het hoofdveld van SV Nootdorp is omgebouwd van gras naar kunstgras. Op De Groene Wijdte is een vierde hockeyveld gerealiseerd. De uitvoering van deze projecten zijn in het tweede kwartaal afgerond.

Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en bewegen / lokaal sportakkoord

Thematische uitvoering actiepunten volgens beleidsnota / lokaal sportakkoord

In 2019 is het Lokaal Sportakkoord PN 2020-2021 vastgesteld; een (lokale) vertaling van de ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord is opgesteld op basis van een tussenevaluatie van de Nota Sport en bewegen PN 2017-2020. Het Lokaal Sportakkoord is door dertien organisaties uit de sectoren sport, onderwijs en zorg ondertekend, inclusief de sportraad en het sportplatform. Door COVID-19 zijn voorgenomen activiteiten opgeschoven naar 2021. Een werkgroep rondom de Sportraad heeft in het derde kwartaal de 'sportportal' www.pijnackernootdorpactief.nl gelanceerd. Een website met daarop het complete sporten bewegen aanbod in onze gemeente. Een ander project dat inmiddels is gestart, is Sociaal Vitaal (zie uitvoering Lokaal Gezondheidsbeleid). Eerder dit jaar is bekend

37

Activiteit

Resultaat

Toelichting status gemaakt dat het uitvoeringsbudget voor 2021 eenmalig is verdubbeld en dat ook voor 2022 budget beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan een actualisatie van de ambities, waarbij ingezet wordt op bewezen interventies en activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl en sportstimulering. De gemeente heeft een regisserende rol bij de uitvoering. In september is deelgenomen aan de Nationale Sportweek en hebben de lokale sportaanbieders hun deuren opengezet en extra activiteiten aangeboden. Eveneens in september verscheen een speciale bijlage in Telstar/Eendracht waarin ruim aandacht is besteed aan (het belang van) sport en bewegen.

Hoofdactiviteit (rol): 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen Uitvoeren cultuurnota

Uitvoeren van cultuurnota middels Uitvoeringsagenda 2020-2023

De hoofdlijnen zoals vastgesteld in de Cultuurnota worden binnen de beperkingen van de maatregelen uitgevoerd. Op basis van de looptijd zijn de Cultuurnota met de bijbehorende uitvoeringsagenda geëvalueerd. De uitkomst hiervan is in september ter informatie aan de raad aangeboden. De Uitagenda is weer gevuld met activiteiten en er zijn diverse fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Ook is er een cultuurpagina op de website van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp geplaatst waar aanbod en diensten vanuit de kunst- en cultuursector in onze gemeente te vinden zijn. De cultuurcoördinator onderhoudt nauw contact met het culturele veld, onder andere via een nieuwsbrief. In juli is het kunstwerk vanuit de verkiezing van Stichting Kunstweek gekozen, dat in het najaar geplaats zal worden aan de Laan der Zeven Linden in Delfgauw. Begin september is een katern in de Telstar uitgebracht met vier pagina's over cultuur. In het tweede weekend van september is opnieuw deelgenomen aan de Open Monumentendag en heeft het Verbeeldingsweekend plaats gevonden met opnieuw een beeldenexpositie in het Emmapark. Tot 1 oktober kon het culturele veld een derde aanvraag indienen voor compensatie van de gevolgschade en gebruik maken van het innovatiefonds waarmee zij ondersteund worden bij het uitvoeren van activiteiten in de huidige tijd.

Het onderzoek naar een locatie voor het sociaal cultureel centrum in Pijnacker is in de afrondende fase en wordt in november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoofdactiviteit (rol): 7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein Dagbesteding voor inwoners met dementie Kwalitatief goede dagbesteding voor in wijkcentra inwoners met dementie en vermindering van zorgdruk van hun mantelzorgers

Uitvoering van dagbesteding voor inwoners met beginnende dementie is op 1 juli 2021 gestart in de vorm van een pilot die loopt tot 31 december 2023. De maatregel is onderdeel van het interventieplan Grip op het sociaal domein. De SWOP ontvangt een lumpsum bedrag en levert daarvoor dagdelen integrale ondersteuning aan huishoudens waar een inwoner leeft met beginnende dementie. We vragen geen nieuw geld, maar zetten bestaande maatwerkmiddelen in voor het realiseren van ondersteuning vanuit de algemene voorzieningen. Deze herallocatie is verwerkt in de Kadernota 2021. Het is nog te vroeg om over de resultaten te rapporteren.

Uitvoeren Sluitende aanpak personen met verward gedrag

De uitvoering verloopt volgens planning. De uitvoering van de aanpak over de periode 2018-2020 is geëvalueerd. De raad is in maart

38

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de voortgang

Activiteit

Resultaat

Toelichting status over de aanpak en de resultaten geïnformeerd.

Uitvoeren subsidieplan Fonds 1818, jaarprogramma 2021

Verbeterd werkproces, kwaliteit vrijwilligersondersteuning, kennisniveau, data en datagebruik

Het subsidieplan wordt uitgevoerd door het team schuldhulpverlening van onze gemeente en gesubsidieerde partijen zoals de SWOP, Schuldhulpmaatje, DOEL en Humanitas. Samen vormen zij het netwerk preventie en nazorg schuldhulpverlening. De uitvoering van het jaarprogramma 2021 verloopt volgens plan. De Week van het Geld is hoofdzakelijk digitaal uitgevoerd vanwege COVID-19. Er zijn werkafspraken gemaakt over een eenduidig werkproces. Gezamenlijk aanbod is bekend bij deelnemers en wordt bekend gemaakt aan inwoners. De ontwikkeling in het netwerk richt zich op gezamenlijke inzet bij vroegsignalering en bij preventie en nazorg in het algemeen.

Uitvoeren Wet verplichte GGZ

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels De uitvoering verloopt volgens planning. uitvoeringsagenda Volledigheidshalve wordt verwezen naar de informatienota die de raad in maart heeft ontvangen over de uitvoering van de sluitende aanpak personen met verward gedrag en de Wvggz (zie voorgaande activiteit).

Hoofdactiviteit (rol): 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Uitvoeren van de Week van de mantelzorg Week van de mantelzorg

Naar aanleiding van een positieve uitkomst van de afweging bij de Kadernota kan de Week van de Mantelzorg structureel uitgevoerd worden. De Mantelzorgweek bestaat uit creatieve bijeenkomsten, culturele bijeenkomsten, sportieve en ontspannende activiteiten en verwenactiviteiten. Om nieuwe mantelzorgers te bereiken worden er tevens specifieke activiteiten georganiseerd zoals een lezing, theatervoorstelling of expositie. Daarnaast worden er voor jonge mantelzorgers diverse activiteiten georganiseerd. Net als voorgaande edities wordt er via online en offline communicatie bekendheid gegeven aan de Week van de Mantelzorg.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-684

190

-494

-88

68

-20

-771

258

-514

520 - Sportaccommodaties

-3.459

953

-2.506

-77

-18

-94

-3.536

936

-2.600

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.150

15

-1.135

-36

34

-2

-1.186

49

-1.137

540 - Musea

-59

0

-59

0

0

0

-59

0

-59

560 - Media

-932

0

-932

0

0

0

-932

0

-932

-6.182

187

-5.994

11

-4

6

-6.171

183

-5.988

-922

22

Mutaties Najaarsnota 2021

6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams

-901

-40

81

41

-962

103

-860

-2.370

-116

98

-18

-2.485

98

-2.388

12

-139

0

0

0

-151

12

-139

0

0

0

0

20

20

0

20

20

-420

944

524

-38

133

94

-458

1.077

618

710 - Volksgezondheid

-2.370

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-151

Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties

39

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

532

532

0

2

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

56

56

0

620 - Wijkteams

0

84

84

750 - Begraafplaatsen en crematoria

0

91

-16.328

3.086

Totaal

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021 Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2

0

534

534

200

200

0

256

256

0

23

23

0

107

107

91

0

0

0

0

91

91

-13.242

-384

636

252

-16.713

3.723

-12.990

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

510 Sportbeleid en activering Voor het lokaal sportakkoord is vanuit het ministerie van VWS voor 2020 en 2021 een budget beschikbaar gesteld. Voor 2021 bedraagt dit € 68.000. De lasten en baten worden hiermee op dit taakveld verhoogd. Overige hogere lasten van € 20.000 (nadeel in de budgetten en voordeel in de reservemutaties) betreffen eenmalig budget voor de combinatiefunctionarissen. Dit is via resultaatbestemming 2020 beschikbaar gesteld.

520 Sportaccommodaties Er zijn bedragen beschikbaar gesteld voor de kwijtschelding van huur aan o.a. Sportfondsen. Via de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona worden lasten en baten op dit taakveld hiermee verhoogd. Aan de reserves in dit taakveld is daarvoor een toevoeging gedaan vanuit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona.

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Vanuit programma 5 Onderwijs is een bedrag overgeheveld naar dit taakveld ten behoeve van cultuureducatie (€ 34.000 voordeel en nadeel).

610 Samenkracht en burgerparticipatie Vanuit diverse bestemmingsreserves zijn er via dit taakveld budgetten toegevoegd ten behoeve van corona compensatie aan o.a. het SWOP (€ 77.000 voordeel), afrekeningen Wmo declaraties uit 2020 in programma 7 Individuele voorzieningen, taakveld Maatwerkvoorzieningen (€ 73.000 voordeel) en resultaatbestemming jaarrekening 2020 voor de uitvoering van interventiemaatregelen in het sociaal domein (€ 41.500 voordeel).

620 Wijkteams Ten laste van de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona is € 23.000 (voordeel en nadeel) toegevoegd voor de inzet van jeugd- en jongerenwerk. Afrekeningen over 2020 en bijstelling van de lopende begroting Veilig Thuis hebben een voordelig effect op dit taakveld van € 79.000 (voordeel). Voor de uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire is het budget op dit taakveld verhoogd met € 81.000, zowel aan de inkomsten- als de uitgaven kant. De inkomsten worden gevormd door de toegezegde vergoeding van kosten door het Rijk.

40

7. Individuele voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen individuele inkomensondersteuning Uitvoeren armoedemonitor

Inzicht in armoede en het gebruik van minimaregelingen

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rekenkameronderzoek naar het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid wordt in 2021 een armoededashboard ontwikkeld en geïntegreerd in de monitor sociaal domein. Er hoeft hierdoor geen aparte armoedemonitor meer opgesteld te worden. Dit dashboard wordt in Q4 2021 opgeleverd en bij de jaarrekening 2021 aan de raad gepresenteerd.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen individuele ondersteuning bij re-integratie en participatie Herijken beleidsplan Schuldhulpverlening

Vastgesteld beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 -2024

Op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening moet de raad iedere vier jaar een beleidsplan vaststellen. De voorbereidingen hierop lopen conform planning. Het (herijkte) beleidsplan schuldhulpverlening is in oktober 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Implementeren van de wet inburgering

Inburgeringsvoorzieningen ingekocht De Wet inburgering treedt per 1 januari 2022 (regionaal) en vastgestelde beleidsregels en in werking. De raad is in maart 2021 verordeningen geïnformeerd over de voorbereiding op- en de implementatie van de nieuwe Wet en hoe wij aandacht geven aan de huidige groep statushouders. De implementatie loopt conform planning.

Maximale ondersteuning aan inwoners met Meer kwetsbare inwoners aan het werk een arbeidsbeperking

In juli 2021 zijn 149 inwoners met een arbeidsbeperking en/of een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid door een gespecialiseerd team (NAB). 40 inwoners werken met een loonkostensubsidie en andere ondersteuning vanuit de gemeente. 60 van hen ontvangen een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet. 16 inwoners hebben een indicatie beschut werk en werken bij werkbedrijf de Binnenbaan in Zoetermeer, Werkse! in Den Hoorn en de Hoogwerkers in Pijnacker (onderdeel van zorgkwekerij Bloei). De Raad heeft in juni 2021 de reintegratieverordening vastgesteld. Hiermee zijn 5 extra beschutte werkplekken beschikbaar gesteld.

Uitvoeren maatregelen plan van aanpak participatie

De evaluatie van het plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' is in januari 2021 vastgesteld. Hierin is een actieagenda 2021 opgenomen. Over de voortgang wordt verder jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag Participatie dat in het tweede kwartaal van 2022 wordt opgeleverd.

Voortgangsrapportage over de resultaten van genomen maatregelen en eventuele bijsturing daarvan in eerste kwartaal 2021

Hoofdactiviteit (rol): 3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo Aanscherpen beleidsregels en Verordening Beheersing van oplopende kosten voor Wmo Wmo maatwerk

Deze maatregel is onderdeel van het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' (P2). De uitvoering verloopt volgens afspraak. De aanpassing van de beleidsregels Wmo fase 1 en 2 uit het interventieplan zijn gerealiseerd. De raad is hierover in april 2021 geïnformeerd. De raad is in september 2021 geïnformeerd over de voortgang en besparingen van de maatregelen uit het interventieplan.

Anticiperen op de decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt vanaf 2022 een taak voor individuele gemeenten. Dit betekent regionaal ontvlechting van taken en budget. Hiervoor wordt met de gemeenten Delft, Westland en Midden-Delfland een regionale visie

41

Vastgesteld regionaal convenant maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Activiteit

Resultaat

Implementeren resultaat gericht werken bij Aansturen aanbieders op effectieve begeleiden Wmo ondersteuning

Toelichting status ontwikkeld. Deze wordt in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze maatregel is onderdeel van het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' (T10). Uitwerking van deze maatregel is verschoven naar 2022 aangezien er veel beheersmaatregelen geïmplementeerd worden. Wij verwachten in Q2 2022 een rapportage over resultaatsturing af te ronden en gerichte afspraken te maken met geselecteerde aanbieders.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp Aanpak kostenontwikkeling Jeugdhulp; effectief uitvoeren van lokale en regionale beheersmaatregelen om ‘ in control’ te komen en te blijven

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van de genomen (lokale en regionale) beheersmaatregelen en eventuele bijsturing daarvan

Vanaf 2018 zien we de kosten voor jeugdhulp stijgen. De kostenstijging is in onze gemeente minder dan in de omringende gemeenten. Het Servicebureau H10 verklaart deze stijging door de toename van de hulpvragen en de intensiteit van zorg. Maar ook door wisseling van de aangeboden zorg en de harmonisatie van tarieven. Via regionale ontwikkeltafels worden er door gemeenten in de regio Haaglanden met aanbieders gesprekken gevoerd over de verdere implementatie van resultaatsturing en kostenbeheersing. Indien nodig worden er tussentijds afspraken gemaakt met aanbieders en/of worden contracten gewijzigd. Lokaal hebben we de regionale, technische en politieke maatregelen gebundeld in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in PijnackerNootdorp' waar we uitvoering aan geven.

Transformatie; zowel lokaal als regionaal uitvoering geven aan de wettelijke transformatie-opgave waaronder resultaatgerichte inkoop 2020-2024 en Regiovisie jeugdhulp

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd In 2021 is gestart met het voorbereiden van de over de resultaten van de brede wettelijke regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 transformatie-opgave binnen de jeugdhulp om te voldoen aan de norm van opdrachtgeverschap richting de jeugdhulpaanbieders. Deze regiovisie beschrijft de missie, ambities, leidende principes, governance en kostenbeheersing voor de komende jaren. De regiovisie is in oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Bepalen handhaving en fraude sociaal domein Inzet van handhavers in het sociaal domein Resultaten via het jaarverslag Sociaal Domein

Het jaarverslag Participatie bevat informatie over de inzet van handhavers in het sociaal domein. Het jaarverslag over 2020 is in april 2021 vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd. Als onderdeel van het interventieplan 'Grip op het Sociaal Domein in Pijnacker-Nootdorp' wordt een extra impuls gegeven aan handhaving rechtmatigheid Wmo/ jeugd. De raad is in september geïnformeerd over de voortgang en besparingen van de maatregelen uit het interventieplan.

Hoofdactiviteit (rol): 6. Verbinden collectieve voorzieningen aan maatwerkvoorzieningen Evalueren pilot Vroeg Eropaf PijnackerNootdorp

Evaluatierapport met aanbevelingen voor de toekomstige uitvoering

Kostenbeheersing in het sociaal domein

Uitvoering Interventieplan Sociaal In 2020 is het interventieplan 'Grip op het DomeinBesparing van € 750.000 realiseren sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' vastgesteld. Dit interventieplan bevat 28

42

In 2020 is gestart met een pilot vroegsignalering van schulden: Vroeg Eropaf in Pijnacker-Nootdorp. Door wijzigingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is vroegsignalering van schulden in 2021 een wettelijke taak geworden voor gemeenten en signaalpartners. Hiervoor is een landelijk convenant gesloten. De pilot uit 2020 is geëvalueerd en de uitkomsten zijn betrokken bij de herijking van het beleidsplan Schuldhulpverlening. Het (herijkte) beleidsplan schuldhulpverlening is in oktober 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Activiteit

Resultaat op basis van de maatregelen genoemd in het Interventieplan

Toelichting status kostenbeheersingsmaatregelen onderverdeeld in technische, regionale en politieke maatregelen. De implementatie van de maatregelen is in volle gang: - in maart 2021 heeft de raad ingestemd met de politieke maatregelen uitbreiding praktijkondersteuners jeugd (P5) en meer hulp door kernteams jeugd en Wmo (P6 en P8); - in mei 2021 heeft het college ingestemd met de maatregel aanscherpen beleidskader Wmo (P2). De raad is hierover met een AI geïnformeerd; - in juni heeft de raad ingestemd met de politieke maatregel normaliseren en demedicaliseren (P1). Eerder is dit toegelicht in de klankbordgroep Sociaal Domein in april 2021; - in oktober is de raad geïnformeerd over de politieke maatregel beperken aanspraak jeugdhulp (v)echtscheiding (p4). De raad is in september 2021 geïnformeerd over de voortgang en de besparingen van de maatregelen uit het interventieplan.

Ontwikkelen visie op het voorliggend veld

Beleidsplan Visie op preventie in het Sociaal De eerste resultaten van de analyse worden in Domein. Zie ook programma 6 Q1 2022 met de raad gedeeld. De visie op het voorliggend veld wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

630 - Inkomensregelingen

-10.051

7.807

640 - Begeleide participatie

-2.976

650 - Arbeidsparticipatie

-1.277

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-2.244

68

-65

-2.976

200

56

4

-9.982

7.742

-2.240

256

-2.777

56

66

-1.211

0

-2.721

0

-1.277

66

-1.211

-1.996

111

-1.885

-239

0

-239

-2.235

111

-2.124

671 Maatwerkdienstverlening 18+

-3.893

68

-3.825

-281

125

-156

-4.174

193

-3.981

672 Maatwerkdienstverlening 18-

-11.470

0

-11.470

-1.550

31

-1.519

-13.020

31

-12.989

681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+

-25

0

-25

0

0

0

-25

0

-25

682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

-462

0

-462

0

0

0

-462

0

-462

630 - Inkomensregelingen

0

0

0

-155

463

308

-155

463

308

640 - Begeleide participatie

0

0

0

0

58

58

0

58

58

650 - Arbeidsparticipatie

-106

265

159

0

0

0

-106

265

159

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

27

27

0

0

0

0

27

27

671 Maatwerkdienstverlening 18+

0

141

141

0

0

0

0

141

141

672 Maatwerkdienstverlening 18-

0

431

431

-100

299

199

-100

729

629

7 Individuele voorzieningen

Mutaties reserves

43

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

0

75

75

0

0

-32.256

8.991

-23.265

-2.057

967

682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18Totaal

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021 Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

0

75

75

-1.090

-34.313

9.958

-24.355

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

630 Inkomensregelingen De doeluitkering BUIG, bedoeld voor de kosten van bijstandsuitkeringen is voorlopig vastgesteld voor 2021 en leidt tot lagere inkomsten en uitgaven (€ 65.000 voordeel op de uitgaven en nadeel op de inkomsten). Op basis van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar zijn ook de verwachte uitgaven voor bijstandsuitkeringen naar beneden bijgesteld (€ 184.000 voordeel). Voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke ondersteuning van zelfstandige ondernemers (Tozo) is in 2020 een deel van de bijbehorende vergoeding onbenut gebleven. Door middel van resultaatbestemming van het saldo van de jaarrekening 2020 is dit bedrag dit jaar weer beschikbaar gesteld en is het uitgavenbudget opgehoogd (€ 165.000 nadeel). Als reservemutatie komen door middel van resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 het behaalde resultaat op de BUIG en de resterende middelen voor uitvoeringskosten Tozo binnen op dit taakveld. (€ 155.000 en € 165.000 voordeel). Het resultaat op de BUIG 2020 wordt direct doorgestort in de Bestemmingsreserve Sociaal domein (€ 155.000 nadeel). De Rijksvergoeding voor uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) komt ook op dit taakveld binnen vanuit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona (€ 143.000 positief).

640 Begeleide participatie Voor Wmo begeleiding wordt de begroting met € 228.000 naar beneden bijgesteld (voordeel). Dit is het resultaat van de kostenbeheersingsmaatregelen. Ook in het kader van de kostenbeheersing vindt een overheveling van € 35.500 (voordeel) plaats naar programma 6 Collectieve voorzieningen waar het wordt ingezet bij de subsidie aan het SWOP. De Rijksvergoeding voor de uitvoering van Sociale Werkvoorziening komt voor onze gemeente binnen bij de werkgeversgemeente Delft. Voor een deel komt deze Rijksvergoeding onze eigen gemeente toe en wordt dit door Delft overgemaakt (€ 56.000 voordeel en nadeel). Tegelijk wordt het budget sociale werkvoorziening naar beneden bijgesteld op basis van de verwachte uitgaven voor dit jaar (€ 50.000 voordeel). De afspraken over de vergoedingen aan de uitvoerende organisaties Werkse! en DSW passen dit jaar binnen de beschikbare budgetten. Voor de uitbetaling van compensatie van kosten als gevolg van corona wordt aan dit taakveld € 52.000 budget toegevoegd (nadeel). Dit bedrag komt vanuit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona (€ 52.000 voordeel). De taakstelling van € 750.000 in het Sociaal domein stond tot aan deze Najaarsnota volledig toegerekend aan de jeugdbudgetten. Hiervan is nu € 250.000 toegekend aan de budgetten Wmo (voordeel).

Met de aanpassing van de budgetten aan de prognoses 2021 is hetzelfde bedrag als budget toegevoegd aan dit taakveld (nadeel).

660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Ten behoeve van Wmo voorzieningen (woon-, rol- en vervoersvoorzieningen) wordt het budget op basis van de stand van uitgaven per september bijgesteld met € 166.000 (nadeel). De verwerking van indexering op de tarieven 2021 en toename in het aantal toegekende voorzieningen veroorzaken deze budgettoevoeging. Voor kosten van afrekeningen over 2020 wordt een bedrag van € 73.000 aan de budgetten toegevoegd (nadeel) vanuit de Bestemmingsreserve Sociaal domein.

44

671 Maatwerkdienstverlening 18+ Het budget voor hulp bij het huishouden wordt verhoogd met € 281.000 (nadeel). Dit komt door een toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening. Door die toename is ook voor het eerst een toename van de inkomsten uit eigen bijdragen zichtbaar (€ 125.000 voordeel).

672 Maatwerkdienstverlening 18De budgetten Jeugdhulp gecontracteerd via de H10 worden met € 1.200.000 aangepast (nadeel) aan de gestegen prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Bij het opstellen van de primaire begroting is hier t-1 systematiek toegepast. Correcties voor kostenstijgingen of indexering worden gedurende het jaar verwerkt op basis van de prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De belangrijkste oorzaken voor kostenstijgingen zijn de langere duur en de intensiteit van de jeugdhulptrajecten. De taakstelling van € 750.000 in het Sociaal domein stond tot aan deze Najaarsnota volledig toegerekend aan de jeugdbudgetten. Hiervan is nu € 250.000 toegekend aan de budgetten Wmo. Op dat taakveld heeft dit € 250.000 voordeel als gevolg. Voor niet op regionaal niveau gecontracteerde jeugdhulp wordt door de gemeente lokaal jeugdhulp ingekocht. Vaak is dit de duurdere soort jeugdhulp waarvoor budgettair geen ruimte is voorzien. Wel worden lagere kosten dan in 2020 verwacht waardoor dit budget naar beneden kan worden bijgesteld met € 247.000 (voordeel). Voor de afrekening van declaraties over oude jaren wordt een bedrag van € 229.000 aan de budgetten toegevoegd (nadeel) ten laste van de Bestemmingsreserve Sociaal domein (voordeel en nadeel).

Voor de afrekening van meerkosten door corona voor Wmo (€ 53.500 nadeel) wordt eenzelfde bedrag onttrokken aan de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Voor de uitvoering van de voorgenomen interventiemaatregelen wordt uit het rekeningresultaat 2020 een bedrag (€ 41.500 nadeel) toegevoegd aan dit taakveld. Een voorgenomen onttrekking van € 100.000 aan de Bestemmingsreserve Sociaal domein voor kosten van projectleiding op de interventiemaatregelen wordt teruggedraaid (nadeel). De benodigde capaciteit kan vooralsnog in eigen huis worden gevonden.

45

46

8. Veiligheid en duurzaamheid Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en partners Anti-discriminatie

Informatienota voor en gesprek met de raad en oriëntatie op overige acties

De raad is in het tweede kwartaal geïnformeerd over het huidige beleid en activiteiten. Wij verwachten in november een notitie aan de raad aan te bieden met activiteiten om het huidige beleid aan te vullen.

Handhavingsuitvoeringsplan 2020

Resultaten conform het Handhavingsuitvoeringsplan

De uitvoering van de handhaving in de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsplan (HUP). In aanvulling op de hierin genoemde prioriteiten heeft de handhaving vanwege de COVID-19 maatregelen bijzondere aandacht.

Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2020-2021

Resultaten conform het uitvoeringsplan Integrale veiligheid

De uitvoering van de reguliere activiteiten voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid zijn ter hand genomen. Hierbij ligt het accent op preventie, onder meer door de actieve inzet van het jeugd- en jongerenwerk, park- en centrummanagement en activiteiten samen met inwoners.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren Handhavend optreden met het oog op openbare orde en veiligheid

Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten op basis van jaarplan VTH

Er wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld, waarin verslag wordt gedaan over de uitvoering van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid. Het verslag is half juni ter informatie aan de raad aangeboden.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente Afvalinzameling: meer grondstoffen, minder restafval

Afronding project HNI en uitrol Omgekeerd In de gehele gemeente wordt Het Nieuwe Inzamelen in vervolgwijken volgens Inzamelen ingevoerd. Het doel van HNI is om Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen meer grondstoffen in te zamelen en het aantal kilo's aangeboden restafval terug te dringen tot maximaal 100 kg/inwoner. In het eerste kwartaal is HNI ingevoerd in Pijnacker-noord en in een aantal buurten in Nootdorpcentrum. In het tweede kwartaal is HNI in de wijken Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant, Gravenhout-Bos en Oud-Delfgauw ingevoerd. De invoering van HNI is vrijwel voltooid. Er zijn alleen nog enkele locaties (o.a. bij appartementencomplexen) waar nog aan een maatwerkoplossing wordt gewerkt.

Continueren uitrol elektrische laadpalen

Nieuwe concessie voor elektrische laadpalen

Er heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure plaatsgevonden met als resultaat dat een nieuwe concessiehouder is gekozen. Deze nieuwe concessie is ingegaan op 1 juli 2021 voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging voor een extra jaar.

Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwaterafvoer en riolering

Uitvoering conform Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2021

De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van het vastgestelde beheerplannen zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen.

Faciliteren van verdere ontwikkeling van Uitvoering jaarplan 2020/2021 Warmte lokale warmtenetten en een regionaal Samenwerking Oostland warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp

47

In de Warmte Samenwerking Oostland werken we samen met Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas aan een regionaal warmtenetwerk. Er is zicht op de komst van een aantal geothermiebronnen in Oostland en aansluitingen op het restwarmtenetwerk. De gemeente heeft een financiële garantstelling afgegeven voor de realisatie van een zogeheten T-stuk om de aansluiting op het restwarmtenetwerk mogelijk te maken.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten conform plan van aanpak verduurzaming warmtevoorziening

Het is de bedoeling om na vaststelling van het Energietransitieplan één keer per jaar over de totale voortgang van de energietransitie te rapporteren. Dus de aparte voortgangsrapportage over verduurzaming warmtevoorziening komt daarmee te vervallen.

Gasloos Klapwijk

Bij toekenning van de gevraagde bijdrage aan het Rijk wordt hier een gedetailleerd plan voor opgesteld

Het project Gasloos Klapwijk is gestart. De eerste gesprekken met de bewoners van Klapwijk zijn gevoerd. Het selecteren van een warmte- aanbieder heeft op dit moment prioriteit. Er wordt toegewerkt naar een aanbieding aan de bewoners eind 2021.

Opstellen Energietransitieplan, inclusief uitvoeringsprogramma

Een vastgesteld Energietranistieplan om te Het concept-Energietransitieplan is in het komen tot een energienietrale gemeente in tweede kwartaal door het college vastgesteld 2050 en aan de raad voorgelegd. Na de zienswijze procedure is het definitieve Energietransitieplan in november ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Gelijktijdig is een Uitvoeringsprogramma aangeboden om de uitvoering te concretiseren.

Samenwerken Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag

Regionale Energie Strategie Rotterdam Den De Regionale Energie Strategie (RES) versie 1.0 Haag is aangenomen door de raad. De uitgangspunten van de RES maken onderdeel uit van onze eigen Omgevingsvisie en Energietransitieplan. Daarnaast wordt vanuit de RES- organisatie gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Hier zijn wij als gemeente nauw bij betrokken.

Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en LeidschendamVoorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater

Uitvoering conform Gemeenschappelijke regeling NAD

De dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor 2021 zijn opgesteld en akkoord bevonden door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de DVO's wordt verzorgd door het NADgemalenbeheer.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma (bedragen € 1.000)

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021 Lasten

Baten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

8 Veiligheid en duurzaamheid 110 - Crisisbeheersing en brandweer

-3.788

0

-3.788

130

0

130

-3.658

0

-3.658

120 - Openbare orde en veiligheid

-1.097

76

-1.022

3

0

3

-1.094

76

-1.018

720 - Riolering

-5.725

6.759

1.034

-539

510

-29

-6.265

7.269

1.004

730 - Afval

-6.417

7.688

1.271

0

0

0

-6.417

7.688

1.271

740 - Milieubeheer