Document · PDF

Najaarsnota 2021 (1384651)

Raad Besluitvorming 23 december 2021, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Najaarsnota25.995 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Kadernota

Begroting

Planning & Control-cyclus

Jaarrekening

rin

e nak ko or

gsa genda

Bedr

lij n

o Ui

l co

ijf s p la n D

Najaarsnota 2021

Najaarsnota

Inhoudsopgave 3 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit

5 5 10 10 11

1. Verloop van het begrotingsresultaat 2. Actualisatie begroting 3. Verloop van de reserves en voorzieningen 4. Investeringsbudgetten 5. Gevraagd besluit

12 Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2021 en de paragrafen 13 Programma's 13 19 23 27 29 35 41 47 51 53

1. Ruimte en wonen 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 4. Groen en recreatie 5. Onderwijs 6. Collectieve voorzieningen 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid 9. Bestuur en dienstverlening 10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

55 Paragrafen 55 55 55 56

1. Lokale heffingen 2. Grondbeleid 3. Financiering 4. Sociaal domein

59 Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 59 60 63 67

1. Algemene uitkering 2. Overzicht van de baten en lasten per product 3. Overzicht van de investeringsbudgetten 4. Overzicht van de reserves en voorzieningen

Leeswijzer De najaarsnota is bedoeld om verantwoording af te leggen over het financieel beheer en beleid in het lopende begrotingsjaar, zoals dat door de raad is bepaald door middel van de vaststelling van de programmabegroting, de uitvoeringsagenda en de overige begrotingswijzingen die gedurende het begrotingsjaar zijn vastgesteld. Deze verantwoording wordt in de najaarsnota afgelegd door per programma te rapporteren over de voortgang en de uitvoering van het voorgenomen beleid en voorgenomen investeringen. Daarnaast wordt de najaarsnota gebruikt om tijdens het lopende jaar te kunnen bijsturen, zowel in beleidsmatig als in financieel opzicht. Hierdoor kan op basis van de per 1 september jl. bekende informatie een indicatie worden gegeven van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

De kaderstellende rol van de gemeenteraad De gemeenteraad geeft het college financiële en inhoudelijke kaders mee voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor deze kaderstellende rol is het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022. Deze agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel uitmaken van de jaarlijkse begrotingscyclus: de kadernota, de programmabegroting, de najaarsnota en de jaarstukken. De kadernota is een uitwerking van deze bestuurlijke agenda en is een koersbepalend document met financiële en inhoudelijke kaders voor het daarop volgende begrotingsjaar. De programmabegroting is een nadere concretisering van de voornemens uit de kadernota. De programmabegroting is een wettelijk voorgeschreven document waarmee de gemeenteraad het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp autoriseert tot het doen van uitgaven voor bepaalde doeleinden. Na vaststelling van deze begroting geven de kadernota en de najaarsnota tussentijds een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van beleid en de financiële stand van zaken. Tenslotte wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt een cijfermatige samenvatting gegeven van het te verwachten rekeningresultaat, verloop reserves en voorzieningen, investeringsplanning en kasstroomoverzicht. Hoofdstuk 2 geeft per programma de voortgang van de uitvoeringsagenda 2018-2022 aan. De voortgang van de uitvoeringsagenda wordt met behulp van een programmamonitor aan de raad gerapporteerd. Sinds een aantal jaren is deze monitor integraal onderdeel van de P&C-cyclus. In 2021 bevatte de uitvoeringsagenda 122 activiteiten (opgaven vanuit de begroting), verdeeld over negen programma’s. In de stand van zaken van de uitvoeringsagenda wordt het zogenaamde ‘verkeerslichten model’ toegepast en krijgt iedere activiteit dus 1 van de 5 onderstaande kleuren mee. De verklaring van de kleuren is als volgt:

Blauw: Gerealiseerd/vervallen/afgedaan. Groen: Conform planning na marginale aanpassingen en maximaal eenmaal zonder het ontstaan van politiek/bestuurlijke, maatschappelijke of financiële risico’s. Geel: Vertraagd door externe oorzaken, dus buiten onze directe invloedsfeer om. Er ontstaan geen risico’s. Oranje: Vraagt aandacht. Planning is aangepast en vergroot politiek/bestuurlijke, maatschappelijke of financiële risico’s. Maatregelen t.b.v.risicobeheersing reeds vermeld. Rood: Crisis. Grijs : Geen statusinformatie geleverd.

De laatste keer dat over de voortgang van de uitvoeringsagenda werd gerapporteerd was in de Kadernota 2021. In deze Najaarsnota 2021 wordt de laatste stand van zaken (tot september) gegeven. 26 % van de activiteiten is gerealiseerd en 55% van de activiteiten loopt conform planning. In totaal wijkt er 19 % af van de status groen en blauw, waarvan 15% is vertraagd door externe oorzaken en 4% van de activiteiten aandacht vraagt. Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 gerapporteerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Tevens worden in dit hoofdstuk de baten en lasten per product, de begrote investeringsbudgetten en het verloop van de reserves en voorzieningen toegelicht.

Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit 1. Verloop van het begrotingsresultaat De primaire begroting 2021 is vorig jaar vastgesteld met een begrotingsoverschot van €459.302,-. Gedurende het jaar 2021 zijn door de raad begrotingswijzigingen vastgesteld, waardoor tot aan de Najaarsnota 2021 een positief begrotingssaldo voor het jaar 2021 resteerde van € 248.531,-. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo primaire begroting 2021

459

Bijstelling Kadernota 2021 inclusief aanvullende raadsbesluiten

-211

Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2021

249

Bijstelling Najaarsnota 2021

175

Begrotingssaldo inclusief Najaarsnota 2021

423

2. Actualisatie begroting De bijstelling van de begroting vindt plaats door de budgetten (lasten en baten) te actualiseren op basis van de laatst bekende inzichten. Deze mutaties kunnen zowel incidenteel als structureel van aard zijn. Wanneer duidelijk is dat de mutaties ook effect hebben op volgende jaren worden deze als aandachtspunten meegenomen voor de Kadernota 2022. Hieronder worden per programma de belangrijkste mutaties van de Najaarsnota 2021 benoemd:

Mutaties met gevolgen voor het begrotingssaldo Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2021

249

1. Hogere baten uit de verkoop van snippergroen en incidentele verhuur

344

1. Lagere baten bouwleges door vertraging bouwplanning

-600

1. Onbenut budget voor flexibele schil bouwvergunningen

100

1. Hogere lasten door storting in de Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet

-300

3. Hogere lasten openbare verlichting

-140

4. Opvoering structureel budget beheer Groenzoom/Ruyven

-260

7. Lagere lasten Participatie

170

7. Hogere lasten jeugdzorg

-897

7. Hogere lasten Wmo

-280

8. Baten uit de jaarrekening en vrijgevallen reserve gemeenschapelijke regeling VRH

183

8. Actualisatie van de voorziening voor FLO brandweer

-166

10. Inzet begrotingssaldo voor hogere kosten cloudoplossingen ICT

-458

10. Lagere baten OZB niet woningen

-200

10. Vrijval diverse stelposten 10. Hogere baten algemene uitkering uit mei- en septembercirculaire

620 1.729

Lagere lasten bezuinigingsronde diverse programma's

231

Overige mutaties (diverse programma’s)

100

Saldo mutaties Najaarsnota 2021

175

Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

423

Een toelichting op de mutaties:

Programma 1: Hogere baten uit de verkoop van snippergroen en incidentele verhuur Dit betreft incidentele opbrengsten uit de verkoop van snippergroen en huuropbrengsten van af te stoten vastgoed.

Programma 1: Lagere baten bouwleges/onbenut budget voor flexibele schil Als gevolg van de corona zijn er vertragingen ontstaan in de woningbouw en blijft deze achter op de gemiddelde woningbouwprognose van 438 waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2021. Dit komt tot uiting in minder aanvragen door projectontwikkelaars voor bouwvergunningen. Hierdoor kan een deel van het budget voor flexibele inzet bij bouwvergunning vrijvallen.

Programma 1: Hogere lasten door storting in Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet Voor de kosten van de implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 300.000 gereserveerd.

Programma 3: Hogere lasten openbare verlichting Het huidige budget is gebaseerd op een situatie waarin de meeste armaturen van de openbare verlichting zijn vervangen vanuit investeringsbudgetten. Dit is pas eind 2021 afgerond waardoor er in het lopende jaar meer onderhoudskosten zijn dan begroot.

Programma 4: opvoering structureel budget beheer Groenzoom/Ruyven Het structureel onderhoud aan de recreatiegebieden Groenzoom en Ruyven werd tot nu toe gedekt uit bestemmingsreserves. Uit het oogpunt van een duurzame financiële huishouding is besloten deze kosten vanaf 2021 ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Programma 7: lagere lasten Participatie De kosten voor bijstandsuitkeringen komen dit jaar lager uit dan dat er aan inkomsten door het Rijk aangekondigd zijn. Hetzelfde geldt voor de taken met betrekking tot Sociale werkvoorziening.

Programma 7: hogere lasten Jeugdzorg De budgetten voor jeugdhulp worden bijgesteld aan de verwachte uitgaven 2021. Bij het opstellen van de primaire begroting is hier de t-1 systematiek toegepast. Correcties voor kostenstijgingen en de indexering van de tarieven met 2,2% worden gedurende het jaar verwerkt op basis van de prognoses van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De belangrijkste oorzaken voor kostenstijgingen zijn de indexering van de tarieven, de langere duur en de intensiteit van de jeugdhulptrajecten.

Programma 7: hogere lasten Wmo Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening stijgt. Bij hulp bij het huishouden is dit de oorzaak van de kostenstijging. Voor begeleiding is het effect van de kostenbesparingsmaatregelen zichtbaar en worden lagere lasten verwacht. In hoofdstuk 2 wordt in paragraaf 4 een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Programma 8: baten uit de jaarrekening en vrijgevallen reserve gemeenschapelijke regeling VRH Het aandeel uit het positieve resultaat op de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Haaglanden en een vrijgevallen reserve Openbaar Meldsysteem is verrekend met een incidentele meevaller als gevolg.

Programma 10: Inzet begrotingssaldo voor hogere kosten cloudoplossingen in ICT In de Kadernota 2021 is ten behoeve van de inzet van cloudoplossingen een bedrag van € 459.000 ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Nu bij de najaarsnota wordt dit bedrag alsnog ten laste van het begrotingssaldo gebracht met een nadeel aan de batenkant als gevolg.

Programma 10: lagere baten OZB niet woningen De corona pandemie heeft een hogere (tijdelijke) leegstand van bedrijfs-/winkelpanden tot gevolg gehad. Dit resulteert in 2021 in een lagere OZB opbrengst voor niet-woningen dan oorspronkelijk begroot.

Programma 10: vrijval diverse stelposten Het deel van verschillende (stel-)posten voor onvoorzien en prijsindexering dat onbenut is gebleven wordt in deze najaarsnota toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Programma 10: Hogere baten algemene uitkering uit mei- en septembercirculaire De inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds nemen toe, met name als gevolg van bedragen voor coronacompensatie, incidentele compensatie voor stijgende kosten voor jeugdhulp, vergoeding voor de uitvoering van de Tonk en afrekeningen over oude jaren. Na reservering van deze middelen resteert een positief saldo. In hoofdstuk 3.1 wordt een nadere toelichting gegeven op het verloop van de inkomsten algemene uitkering.

Diverse programma's Eerder dit jaar is een aantal bezuinigingen voorgesteld. Waar mogelijk heeft dit tot de afname van de betreffende budgetten geleid. De stelpost Enecogelden van € 1.582.338 muteert niet in deze Najaarsnota en blijft beschikbaar als begrotingsruimte 2021. Budgetneutrale mutaties in de Najaarsnota 2021: Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Budget-neutrale mutaties exploitatie binnen de programma’s 1. Lagere lasten actualisatie grondexploitaties

8.384

1. Lagere baten actualisatie grondexploitaties

-8.384

2. Hogere lasten actualisatie grondexploitaties bedrijventerreinen

-120

2. Hogere baten actualisatie grondexploitaties bedrijventerreinen

120

4. Hogere lasten: opheffen reserves beheer Groenzoom/Ruyven naar AR

-2.599

Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) 4. Hogere baten: opheffen reserves beheer Groenzoom/Ruyven in AR

2.599

8. Hogere lasten Netwerk Afvalwaterketen Delfland

-510

8. Hogere baten Netwerk Afvalwaterketen Delfland

510

Diverse programma's inzet reserve gevolgen corona

-729

Diverse programma's inzet reserve gevolgen corona

729 Totaal

Programma 1 Ruimte en Wonen De exploitaties voor ontwikkeling van woningbouw zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2021. Dit leidt tot mutaties in inkomsten en uitgaven en mutaties van de reserves en voorzieningen als gevolg van de aangepaste winstnemingen. Dit is verwerkt in het vermogen en is budgetneutraal voor de begroting.

Programma 2 Economie en glastuinbouw De exploitaties voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2021. Dit leidt tot mutaties in inkomsten en uitgaven en mutaties van de reserves en voorzieningen als gevolg van de aangepaste winstnemingen. Dit is verwerkt in het vermogen en is budgetneutraal voor de begroting.

Programma 4 Groen en recreatie Reserves voor beheer en onderhoud van de Groenzoom en Ruyven zijn opgeheven en toegevoegd aan de Algemene reserve. In de plaats van deze reserves is een structureel onderhoudbudget opgenomen in de begroting.

Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid De budgetten voor het Netwerk Afvalwaterketen Delfland zijn geactualiseerd. Het NAD betreft een samenwerkingsverband met andere gemeenten waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar.

Corona/diverse programma's Binnen verschillende programma's zijn budgtten toegekend voor compensatie van corona gerelateerde financiële schade bij o.a. subsidiepartners, de lokale economie en sport. De stand van de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona: Omschrijving Beginstand 2021:

Bedrag 2021 1.717.024

Kadernota 2021: toevoeging vanuit AU decembercirculaire 2020

279.581

Kadernota 2021: toevoeging vanuit maartbrief en SPUK

634.757

Najaarsnota 2021: toevoeging vanuit AU mei-/septembercirculaire subtotaal

433.797 3.065.159

Inzet per programma: Ruimte en wonen

-31.476

Economie en glastuinbouw

-131.500

Onderwijs

-16.720

Collectieve voorzieningen

-819.713

Individuele voorzieningen

-342.217

Bestuur en dienstverlening

-192.000

subtotaal inzet

-1.533.626

stand reserve incl. Najaarsnota 2021

1.531.533

Meer toelichting op de mutaties is per programma terug te vinden in hoofdstuk 2. In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op programmaniveau samengevat.

Programma

Begroting inclusief Kadernota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Ruimte en wonen

-40.134

38.681

-1.453

8.120

-8.750

-630

-32.014

29.931

-2.083

2 Economie en glastuinbouw

-9.070

8.962

-109

-94

120

-9.165

9.082

-83

3 Mobiliteit

-6.191

151

-6.041

-346

-266

-6.537

231

-6.306

4 Groen en recreatie

-5.080

1.841

-3.239

-104

230

126

-5.185

2.071

-3.114

5 Onderwijs

-5.797

983

-4.814

-291

-216

-6.088

1.058

-5.030

6 Collectieve voorzieningen

-15.908

1.379

-14.529

-346

259

-87

-16.254

1.638

-14.616

7 Individuele voorzieningen

-32.149

8.052

-24.097

-1.802

147

-1.655

-33.952

8.199

-25.752

8 Veiligheid en duurzaamheid

-19.709

15.087

-4.622

-759

823

-20.468

15.910

-4.558

9 Bestuur en dienstverlening

-5.172

791

-4.380

-150

-74

-5.321

866

-4.455

-139.211

75.927

-63.284

4.228

-6.941

-2.713 -134.983

68.986

-65.997

Resultaat voor bestemming

Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen

-20.365

77.892

57.527

498

3.379

3.877

-19.867

81.271

61.404

Totaal saldo van baten en lasten

-159.576

153.819

-5.757

4.725

-3.562

1.164 -154.851

150.257

-4.593

Programma

Begroting inclusief Kadernota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves 1 Ruimte en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen en recreatie 5 Onderwijs

-2.868

3.199

331

208

244

-2.832

3.407

575

-970

-910

-116

-20

-1.086

157

-930

696

736

-1.428

265

-1.163

-2.784

2.464

-320

-4.212

2.729

-1.483

1.012

184

1.196

6 Collectieve voorzieningen

-420

1.707

1.287

-38

378

339

-458

2.085

1.627

7 Individuele voorzieningen

-106

939

832

-255

820

565

-361

1.758

1.397

8 Veiligheid en duurzaamheid

309

374

9 Bestuur en dienstverlening

229

269

-5.792

8.227

2.435

-3.157

4.483

1.326

-8.950

12.710

3.760

Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen

-62.774

66.345

3.571

-4.693

2.379

-2.314

-67.468

68.724

1.257

Totaal mutaties reserves

-68.567

74.572

6.006

-7.851

6.862

-989

-76.417

81.434

5.017

Programma

Begroting inclusief Kadernota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Ruimte en wonen

-43.002

41.880

-1.121

8.156

-8.542

-387

-34.846

33.338

-1.508

2 Economie en glastuinbouw

-10.040

9.022

-1.019

-210

217

-10.251

9.238

-1.012

3 Mobiliteit

-6.191

846

-5.345

-346

120

-226

-6.537

966

-5.571

4 Groen en recreatie

-6.508

2.106

-4.402

-2.888

2.694

-194

-9.397

4.800

-4.597

5 Onderwijs

-5.797

1.995

-3.802

-291

259

-32

-6.088

2.253

-3.834

6 Collectieve voorzieningen

-16.328

3.086

-13.242

-384

636

252

-16.713

3.723

-12.990

7 Individuele voorzieningen

-32.256

8.991

-23.265

-2.057

967

-1.090

-34.313

9.958

-24.355

8 Veiligheid en duurzaamheid

-19.709

15.396

-4.313

-759

887

128

-20.468

16.284

-4.184

9 Bestuur en dienstverlening

-5.172

831

-4.340

-150

304

155

-5.321

1.135

-4.186

-145.003

84.154

-60.850

1.070

-2.458

-1.387 -143.933

81.696

-62.237

1.562

-87.335

149.995

62.660

175 -231.268

231.691

423

Resultaat na bestemming

Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen

-83.139

144.238

61.098

-4.196

5.758

Totaal saldo van baten en lasten

-228.143

228.391

249

-3.125

3.300

3. Verloop van de reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Jaarstukken 2020

Kadernota 2021

Najaarsnota 2021

Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)

109.401

49.239

50.977

Bestemmingsreserves

67.342

121.498

120.748

Totaal eigen vermogen

176.743

170.737

171.726

Voorzieningen

20.034

22.185

22.360

Totaal reserves en voorzieningen

196.777

192.922

194.085

4. Investeringsbudgetten Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2021 Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2021 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2020) geautoriseerd voor een bedrag van € 48,2 miljoen. Bij de Najaarsnota 2021 is de voortgang geïnventariseerd. Omschrijving

Begroot 2021

mutatie 2021

Verwachte uitgaven 2021 27.044.873

Investeringsplanning 2021

45.216.612

-18.171.739

Investeringen FES en Komkommerweg

2.872.680

Subtotaal

48.089.292

-18.171.739

29.917.553

Toevoeging aan bestaande investeringsbudgetten Casaschool: nieuwbouw (2020) Aankoop aandelen Stedin Holding N.V. (2021) reeds besloten Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden

110.886

40.137

151.023

7.988.587

1.936.106

110.886

9.964.830

10.075.716

Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workout-plek + watertappunt (2021)

55.000

Oracle 19C

65.000

Subtotaal

120.000

48.200.178

-8.086.909

40.113.269

Subtotaal Nieuw te openen investeringsbudgetten 2021

Totaal

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2021 € 40,1 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 18,2 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2022 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2022. Andere redenen voor de mutaties zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Een overzicht met toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.3.

Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2021 Casaschool: nieuwbouw Bij een eerdere opvoer van dit investeringsbudget is een onderdeel niet opgenomen, met deze toevoeging wordt dat aangepast.

Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt Deze investering is onderdeel van het Speelruimteplan en is nog niet opgenomen in de investeringsplanning.

Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden Investeringen in (of verkopen van) strategisch vastgoed verlopen via dit investeringsbudget. In de basis staat hierop niets begroot, afhankelijk van acties in de loop van het jaar wordt het budget aangepast.

Oracle 19C database Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.

5. Gevraagd besluit De Najaarsnota 2021 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten. Toevoegingen aan de volgende, bestaande investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: • Casaschool: nieuwbouw (€ 40.137) • Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden (€ 1.936.106) De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: • Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt (€ 55.000) • Oracle 19C database (€ 65.000)

Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2021 en de paragrafen

Programma's 1. Ruimte en wonen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 01 Ruimte en wonen Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit voor aantrekkelijke (woon-) omgeving Bestemmingsplannen tijdig actualiseren

Bestemmingsplannen conform jaarplanning bestemmingsplannen 2021. Het gaat hierbij ook om het ontwerpbestemmingsplan Boezem West, ontwerpbestemmingsplan Klapwijk en ontwerpbestemmingsplan Koningshof.

Ieder jaar wordt een planning opgesteld waarin is weergegeven aan welke bestemmingsplannen wordt gewerkt en wanneer deze plannen aan de raad worden aangeboden. Deze planning wordt regelmatig geactualiseerd en aangepast op grond van actuele ontwikkelingen in projecten (bijvoorbeeld Klimaatbestendig Klapwijk en Boezem West) en regelgeving (zoals uitstel Omgevingswet).

Vastgesteld bestemmingsplan RuyvenZuidpolder

Het bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder is in april 2021 door de raad vastgesteld.

Opstellen visieverkenningen volgens de methodiek bestemmingsplan 2.0 (uitnodigingsplanologie)

Visieverkenning Duurzame Glastuinbouwgebieden (relatie met Visie Oostland in programma 2)

In 2020 is een planning gemaakt, gericht op het aanbieden van een visieverkenning in de tweede helft van 2021. Deze visie wordt (deels) gebaseerd op de uitwerking van het Werkboek Oostland (zie programma 2). Deze uitwerking is eind 2021 gereed. Daardoor starten de voorbereidende werkzaamheden voor de gebiedsvisie later.

Participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet

Opstellen en laten vaststellen va een participatiebeleidskader voor omgevingsvraagstukkenvisie en ambitie en doelstelling van participatiebeleid, hoe deze vorm te geven, en toolbox met instrumenten en goede beproefde voorbeelden.

De opdracht gaat uit van het ontwikkelen van (burger)participatie beleid in een breder kader dan de vereisten van de Omgevingswet omdat burgerparticipatie bij meer onderwerpen belangrijk is. De uitvoering van de opdracht is in meijuni opgestart. De inspiratiesessie heeft in september plaatsgevonden. Met het aanbieden van de inspiratiesessie is de raadsmotie (nov.2020) over dit thema uitgevoerd en is input opgehaald voor het doorontwikkelen van het burgerparticipatiebeleid.

Toekomstbestendig Boezem-West

Door college vastgesteld Aktieprogramma Voor Boezem West wordt inzichtelijk Boezem-West gemaakt welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en hoe het bedrijventerrein zich op de lange termijn kan ontwikkelen. De korte termijn acties worden opgenomen in een actieprogramma. Voor de lange termijn zal, in aansluiting op de omgevingsvisie, een gebiedsgericht omgevingsprogramma worden opgesteld. Door beide sporen parallel te laten lopen kunnen concrete aandachtspunten worden aangepakt en afgewogen tegen de lange termijn. Inmiddels is met beide projecten gestart.

Uitnodigen en faciliteren verbetering ruimtelijke kwaliteit o.b.v. Ruimtelijke Structuurvisie

Vastgestelde Omgevingsvisie (inclusief planMER)

De gemeenteraad heeft in mei 2021 het ontwerp van de omgevingsvisie en het bijbehorend planMER vastgesteld. Beide documenten hebben nog voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Er zijn circa 300 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen worden opgenomen in een verslag en voorzien van een beantwoording. In het verslag staat ook

Activiteit

Resultaat

Toelichting status waar dit leidt tot aanpassing van de omgevingsvisie. Het voorstel tot vaststelling van de omgevingsvisie, het verslag en het bijbehorend planMER, wordt in november ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Voorbereiden invoering Omgevingswet

Gerealiseerd Plan van Aanpak digitaal stelstel Omgevingswet

Via een Europese aanbesteding is alle noodzakelijke software aangeschaft. Daarnaast zijn de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gerealiseerd. De plansoftware en de software voor Toepasbare Regels is operationeel. Vanwege drukte bij de leverancier loopt de implementatie van de VTH software iets achter op de planning. Naar verwachting is dit in oktober gereed.

Halfjaarlijkse monitor uitvoering Programmaplan Omgevingswet

Twee maal per jaar wordt een monitor over de stand van zaken implementatie Omgevingswet opgesteld en aan de raad aangeboden. De monitor over de tweede helft van 2020 is volgens planning in het eerste kwartaal van dit jaar vastgesteld en in februari 2021 aan de raad aangeboden. De volgende monitor over de eerste helft van 2021 is in september 2021 vastgesteld en aan de raad aangeboden.

Vastgesteld omgevingsplan Tolhek (pilot)

Overeenkomstig het Plan van Aanpak Omgevingsplannen is voor de wijk Tolhek een concept ontwerp omgevingsplan gemaakt in plaats van een bestemmingsplan. Dit is ter informatie aan de raad gezonden en lag in septemberoktober 2021 ter inzage. De vaststelling van het omgevingsplan is uitgesteld, omdat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De publicatie van de vaststelling kan, juridisch gezien, pas plaatsvinden als de wet in werking is getreden (1 juli 2022), anders is het geen omgevingsplan.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren van het woningenaanbod voor doelgroepen In overleg met partners maatregelen Checklist eisen woningbouw bij nieuwe uitwerken gericht op vermindering krapte ontwikkelingen in aanbod voor lokale doelgroepen

In 2020 heeft de raad de Woonagenda voor 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat dat we een checklist ontwikkelen die gebruikt kan worden bij nieuwe projecten. De checklist biedt een overzicht van uitgangspunten en beleid rondom nieuwe woningbouwontwikkelingen. De checklist is in november ter informatie aan de raad aangeboden.

Lokale prestatieafspraken 2022

Ieder jaar maakt het college nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties in de gemeente. Hierin staan o.a. afspraken over verkoop- en huurbeleid, duurzaamheid en het huisvesten van de verschillende doelgroepen. Op 1 juli heeft de gemeente de biedingen van de woningcorporaties ontvangen. In december 2021 worden de prestatieafspraken getekend .

Nieuwe woningmarkafspraken regio Haaglanden

In 2019 zijn we in de woningmarktregio Haaglanden gestart met het project Nieuwe Woningmarktafspraken. Hierin maken we als regio (samen met de corporaties, huurdersverenigingen en de provincie) afspraken over de omvang van de (sociale) woningvoorraad, de beschikbaarheid en wijze van monitoren. Dit alles is vastgelegd in het tussenakkoord waarover de raad in november via de actieve informatieplicht is geïnformeerd. Na het tussenakkoord volgt nog een derde

Activiteit

Resultaat

Toelichting status gespreksronde. Dit zijn meerdere gesprekken op lokaal niveau tussen gemeente, huurdersorganisaties, eigen corporaties en de provincie. In december vindt een gezamenlijk bestuurlijk overleg met de betrokken partijen plaats. De opbrengsten van deze gesprekken moeten er voor zorgen dat het tussenakkoord omgezet kan worden in een eindakkoord. De verwachting is dat het eindakkoord in januari 2022 gereed zal zijn, maar deze planning is door de vele betrokken partijen nog onzeker.

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actualisatie ontwikkeling woningbouwvoorraad

In december 2020 heeft de raad besloten om eenmaal per jaar door middel van een infographic geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen van de woningvoorraad. De raad ontvangt de infographic vanaf nu jaarlijks in april/mei. Deze infographic met de naam "Monitor Wonenen 2021" is in mei naar de raad gestuurd.

Verdiepend onderzoek wonen en zorg

In 2020 heeft de raad de Woonagenda voor 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat opgenomen dat we een verdiepend onderzoek naar de woonbehoefte van senioren gaan uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het invullen van de nieuwbouwopgave en de ambitie om (kleinschalige) woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen. Het onderzoeksrapport is in november gereed en wordt gebruikt om een aanvullend hoofdstuk te schrijven voor de Woonvisie. Deze toevoeging is gepland voor februari 2022.

Verkenning maatregelen doorstroming in In 2020 heeft de raad de Woonagenda Pijnacker-Nootdorp voor 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat dat er een regionaal onderzoek naar doorstroming wordt uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten verkent de gemeente (samen met woningcorporaties) hoe de doorstroming binnen de gemeente verbeterd kan worden. Het regionale onderzoek is inmiddels afgerond. Met de woningcorporaties is een startnotie opgesteld. In Q4 2021 wordt een overzicht met opties en instrumenten t.b.v. het verbeteren van de doorstroming gepresenteerd, waarna de raad in december 2021 wordt geïnformeerd. Verkenning mogelijkheden doelgroepenverordening

De mogelijkheid van het vaststellen van een doelgroepenverordening is besproken tijdens de totstandkoming van de Woonvisie. Uiteindelijk is ervoor gekozen om geen doelgroepenverordening op te stellen. Inmiddels is de wetgeving rondom dergelijke verordeningen gewijzigd. In het tweede en derde kwartaal is onderzocht of en op welke manier een doelgroepenverordening nu mogelijk wel van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente. Uit dit onderzoek is een aantal mogelijke instrumenten gekomen die interessant zijn. De eerste analyse en een voorstel voor het vervolgproces zijn in november 2021 met de raad gedeeld.

Uitvoeren besluiten over realisatie sociale Overeenkomst realisatie sociale Op de locatie Stanislas I is de ontwikkeling huur (huur)woningen op locaties Stanislas I en van circa 90 appartementen (waarvan 30 Vrijenban II in het sociale segment) gegund aan Blauwhoed. De ontwikkelaar heeft met Rondom Wonen een

Activiteit

Resultaat

Toelichting status intentieovereenkomst gesloten. Een participatietraject met de omgeving is gestart. De start van de uitvoering is gepland in 2022. Op de locatie Vrijenban II is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van circa 40 woningen (waarvan 12 in het sociale segment). De samenwerking met een toegelaten instelling is in de overeenkomst vastgelegd. Mede omdat de bestemming nog gewijzigd moet worden, zal de uitvoering naar verwachting starten in 2024.

Start bouw sociale (huur)woningen in De Scheg

Het bestemmingsplan voor De Scheg is inmiddels in werking getreden en onherroepelijk. De sloopwerkzaamheden en het aanbrengen van de voorbelasting zijn gestart. De verwachting is dat eind 2022/begin 2023 de bouw van de sociale (huur)woningen start.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren uitbreidingen in nieuwe woonmilieus Voorbereiden en organiseren randvoorwaarden voor realisatie woningbouwprojecten

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actualisatie projecten en grondexploitaties

De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2021 is conform planning in mei aan de raad aangeboden. In oktober is de tweede halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage aan de raad worden aangeboden.

Start bouw eerste fase vrije sector woningen in Tuindershof

Van de eerste fase van de vrije sector woningen in Tuindershof is 100% verkocht. De eerste paal is geslagen en de bouw is in april van dit jaar gestart.

Start sanering Centrumlijn-Zuid

Het groen in Centrumlijn Zuid is in februari 2021 gekapt. Daarna wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek wordt de sanering in 2021 aanbesteed en uitgevoerd in de 1e helft van 2022. Na sanering wordt het terrein integraal voorbelast. In 2023 staat de start van de woningbouw gepland.

Start verkoop eerste fase vrije sector woningen in De Scheg

Het bestemmingsplan voor De Scheg is inmiddels in werking getreden en onherroepelijk. De sloopwerkzaamheden en het aanbrengen van de voorbelasting zijn gestart. Vanwege de benodigde zettingsperiode van de voorbelasting en aansluitende bouwrijp maken werkzaamheden start de verkoop van de vrije sector woningen in de eerste helft 2022 en de bouw in de tweede helft 2022.

Start verkoop en bouw vierde fase vrije sector woningen Park van Buijsen

In Park van Buijsen zijn alle woningen in eerste vier fases verkocht. Het bouw- en woonrijp maken verloopt volgens planning. Als laatste project is een Europese-niet openbare aanbesteding gestart voor de realisatie van 25 vrije sector appartementen aan de Plas van Van Buijsen, nadat met ontwikkelaar Heijmans geen overeenstemming werd bereikt over de grondprijs. Gunning is voorzien begin 2022, waarna in 2023 kan worden gestart met bouwen.

Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark

De gemeente heeft de ambitie om deze binnenstedelijke locatie integraal te ontwikkelen en transformeren tot woongebied. In maart heeft de raad ingestemd met de aankoop van de

Activiteit

Resultaat

Toelichting status percelen van een ontwikkelaar binnen het plangebied, waarmee de gemeente totale regie krijgt in deze ontwikkeling. In het vierde kwartaal zal verkend worden op welke manier de locatie tot ontwikkeling is te brengen en wanneer dit kan. Dit is inclusief een financiële verkenning. Over het resultaat wordt de raad naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd.

Vastgesteld bestemmingsplan Hart van Nootdorp

Het bestemmingsplan vertaalt de gebiedsvisie voor Hart van Nootdorp naar juridisch planologische regels. Het ontwerp heeft in augustus/september ter inzage gelegen. Gedurende een periode van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan in december ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Vastgesteld bestemmingsplan Vrijenban II Het voorontwerp wordt in november van dit jaar aan de raad aangeboden. Het daarop volgende ontwerp wordt in de eerste helft van 2022 aan de raad aangeboden. Vaststelling van het bestemmingsplan staat vervolgens gepland voor eind 2022. Voorbereiding en uitvoering van toekomstige gebiedsontwikkelingen en strategische grondverwervingen ten behoeve van toekomstige gebiedsontwikkelingen

De eerste gesprekken over de ontwikkeling van de woningbouwlocaties genoemd in het concept van de Omgevingsvisie zijn gestart. Het doel van de gesprekken is om ambities en randvoorwaarden te benoemen, maar ook om de volgorde van de verschillende locaties (mede) te bepalen. Het streven is om in de eerste maanden van 2022 richting te kunnen bepalen.

Wat gaat het kosten De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021 Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo -3.020

1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening

-3.230

165

-3.066

-3.184

165

820 Grondexploitatie

-36.175

35.673

-502

8.024

-8.150

-126

-28.152

27.523

-629

830 Wonen en Bouwen

-728

2.844

2.115

-600

-550

-678

2.244

1.565 322

Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening

548

-300

-226

-300

622

820 Grondexploitatie

-2.735

2.651

-84

336

134

470

-2.399

2.785

386

830 Wonen en Bouwen

-133

-1.121

8.156

-8.542

-387

-34.846

33.338

-1.508

Totaal

-43.002

41.880

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

810 Ruimtelijke Ordening De resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020 is in de najaarsnota verwerkt. Op dit taakveld betreft dit het budget ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie. (€74.000 voor- en nadeel). Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Ruimtelijke ordening € 120.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

Vanuit dit taakveld vindt een storting plaats van € 300.000 (nadeel) in de Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet.

820 Grondexploitatie De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2021. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting in 2021 naar beneden bijgesteld met € 336.000 (nadeel) tot een bedrag van € 2,4 mln. Dit is verwerkt in geraamde doorstorting naar de algemene reserve en is budgetneutraal voor de begroting. Er zijn hogere baten uit de verkoop van snippergroen (€ 294.500 voordeel). Ook zijn er hogere baten door de huuropbrengst Emmapark 96 en 100 en Oosteinde 37 (€ 49.000 voordeel). Door vertraging in de verkoop van deze panden staan deze baten niet vooraf opgenomen in de begroting.

830 Wonen en bouwen Als gevolg van corona zijn er vertragingen ontstaan in de woningbouw en blijft deze achter op de gemiddelde woningbouwprognose van 438 waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2021. Dit komt tot uiting in minder aanvragen door projectontwikkelaars voor bouwvergunningen (€ 600.000 nadeel). Het budget voor flexibele inzet wordt dit jaar niet volledig benut en valt binnen dit taakveld vrij voor € 50.000 (voordeel).

2. Economie en glastuinbouw Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 02 Economie en glastuinbouw Hoofdactiviteit (rol): 1. Regisseren optimale dienstverlening aan bedrijven en ondernemers Bedrijventerreinenstrategie

Strategische visie t.a.v. de bedrijventerreinen als onderdeel van de omgevingsvisie 2050. Per bedrijventerrein een actieprogramma voor de periode 2022-2030 (inclusief verduurzaming)

Evalueren van de werking van het economisch platform en daar waar nodig een impuls geven

Een goed functionerende klankbord voor De eerste gesprekken met de stakeholders van het college op het gebied van ondernemers het Economisch Platform hebben en economische zaken plaatsgevonden. De komende maanden worden de overige gesprekken gevoerd. De evaluatie brengt in beeld wat de belangrijkste ervaringen zijn van de stakeholders, welke resultaten de afgelopen jaren zijn behaald en welke wensbeelden de stakeholders hebben voor het Economisch Platform in de toekomst. In het vierde kwartaal wordt de evaluatie afgerond met een voorstel voor het vervolg.

Faciliteren ondernemersfonds met evaluatie over de periode 2017-2021 en voorbereiden besluitvorming in de gemeenteraad

Evaluatie Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp 2017-2021 en een voorstel over continuering van het ondernemersfonds

Het uitvoeren van een Peiling Ondernemersklimaat om behoefte van ondernemers en waardering voor gemeentelijke dienstverlening en ondernemersklimaat in beeld te krijgen

Onderzoeksrapportage over de waardering De Peiling Ondernemersklimaat is in het eerste voor de gemeentelijke dienstverlening en kwartaal van 2021 uitgevoerd. Het onderzoek ondernemersklimaat laat een onevenwichtig eindbeeld zien. Dit hangt samen met de coronatijd en de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Het is daardoor lastig om goede conclusies te kunnen trekken uit de scores. Pijnacker-Nootdorp is een van de weinige gemeenten die in coronatijd een peiling heeft uitgevoerd waardoor vergelijking met andere gemeenten niet mogelijk is. Wel hebben we verbeterpunten geconstateerd wie worden meegenomen in een nieuwe actieagenda economie 2022 & 2023. In het jaarverslag economie wordt een nadere toelichting gegeven op de peiling. Het voornemen is om in 2023 een nieuwe peiling uit te voeren.

Huisvesting arbeidsmigranten

Een ontwerpnota huisvesting arbeidsmigranten (Een afweging waar, hoe en onder welke voorwaarden initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten gefaciliteerd kunnen worden) die na vrijgave door de raad een Awb-procedure kan doorlopen

Er is in maart 2021 een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een beleidsnota over huisvesting van arbeidsmigranten. In het najaar wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met een afvaardiging van de raad, ondernemers, huisvesters en inwoners over de problematiek. De resultaten van dit gesprek worden verwerkt in de beleidsnota die in december aan de raad wordt voorgelegd.

In samenwerking met het bedrijfslevens uitvoering geven aan de Actieagenda Econonomie

Informatie rapportage aan de raad met inspanningen en resultaten.

De raad wordt aan het einde van het jaar geïnformeerd over de voortgang van de

In het eerste kwartaal van 2021 zijn de ruimtelijke kaders voor de kwalitatieve versterking van de bestaande bedrijventerreinen ontwikkeld en verwerkt in het ontwerp Omgevingsvisie, die in het tweede kwartaal aan de raad is aangeboden. Voor bedrijventerrein Boezem wordt als eerste een gebiedsprogramma met actieplan ontwikkeld binnen de systematiek van de nieuwe omgevingswet. Hiervoor is door het college in juli een bestuursopdracht vastgesteld. Het gebiedsprogramma wordt in 2022 opgeleverd. Aan het eind van dit jaar wordt de raad via het jaarverslag actieagenda Economie geïnformeerd over de voortgang.

Het bestuur van het ondernemersfonds heeft in april 2021 de evaluatie van het Ondernemersfonds afgerond. Op 15 juni 2021 heeft het rondetafelgesprek met de raad plaatsgevonden. De voorbereidingen met betrekking tot de besluitvorming over continuering van het fonds verlopen volgens planning. In november wordt een voorstel aan de raad gedaan over het continueren van het ondernemersfonds.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status Actieagenda Economie door middel van een jaarverslag Actieagenda Economie.

Verbeterplan dienstverlening aan ondernemers

Door college vastgesteld verbeterplan dienstverlening aan ondernemers

Het college heeft het "Verbeterplan dienstverlening aan ondernemers" in februari vastgesteld. De verbeteracties zijn vooral intern gericht en worden de komende twee jaren uitgevoerd. In het jaarverslag Economie over de Actieagenda Economie wordt over de voortgang gerapporteerd.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Faciliteren economische promotie Ondernemen van activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten en het imago te versterken

Jaarverslag en Jaarplan citymarketing

Veel mensen werkten vanuit huis en hadden behoefte aan “buiten” zijn. In onze groengebieden was het dan ook drukker dan ooit. Citymarketing kon de echte waarde van onze groengebieden laten zien. Via zonering hebben we de drukte kunnen spreiden en we hebben minder bekende gebieden onder de aandacht van onze bewoners gebracht. Met behulp van verschillende middelen zoals acties op social media, samenwerking met Omroep West en de Telstar hebben we een grote groep mensen bereikt en de lokale ondernemers hierbij betrokken. De inzet van het Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp Magazine werpt zijn vruchten af. Redactioneel wordt zowel recreatieve- als bestuurlijke informatie gebracht. Het magazine wordt hoog gewaardeerd. De Citymarketingadviescommissie komt 3 keer per jaar bij elkaar. Via het jaarverslag Actieagenda Economie wordt inhoudelijk gerapporteerd aan de raad.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Afstemmen en regisseren bedrijfsinfrastructuur Via Businesspark Haaglanden bedrijven naar onze bedrijventerreinen halen

Jaarplan 2022 en jaarverslag 2020 Businesspark Haaglanden

Inmiddels zijn de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten akkoord met de uitbreiding van Businesspark Haaglanden naar zeven gemeenten. Toegetreden zijn Zoetermeer, Delft en LeidschendamVoorburg. Alle betrokken gemeenten hebben hiermee ingestemd. Recent is een nieuwe programmamanager aangesteld die sturing zal geven aan BPH en het jaarplan 2022 opstelt. Als het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2022 door de stichting zijn vastgesteld, worden deze ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Rapportage voortgang en halfjaarlijkse De actualisatie van de grondexploitaties per actualisatie projecten en grondexploitaties 1 januari 2021 is in mei aan de raad bedrijventerreinen aangeboden. In oktober is de halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten aan de raad aangeboden. Hoofdactiviteit (rol): 4. Participeren in projecten ten behoeve van regionale economische structuurversterking (MRDH) Bijdragen aan de uitvoering van de strategische agenda MRDH

Informatie rapportage aan de raad met inspanningen en resultaten

Eind 2021 wordt in het jaarverslag Actieagenda Economie gerapporteerd over de uitvoering van de strategische agenda MRDH en actuele regionale projecten zoals: digitalisering en connectiviteit, strategie werklocaties, groeiagenda Zuid Holland, Agritech en 'sterker uit de crisis'.

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en stakeholders uitvoering geven aan de centrumplannen Parade Nootdorp en Pijnacker-Centrum (o.a. herinrichting Raadshuisplein) t.b.v. ambitie bruisende centra

Informatie rapportage aan de raad met inspanningen en resultaten

Na enige vertraging is de uitvoering van fase 1 van het herinrichtingsplan voor het raadhuisplein in Pijnacker-Centrum gerealiseerd. Fase 2 start wanneer de herontwikkeling van de oude Rabobanklocatie is afgerond. Gemeente, ondernemers en vastgoed hebben voor Pijnacker Centrum een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld waarmee de randvoorwaarden zijn vastgelegd voor het realiseren van gezamenlijk centrummanagement voor de periode 2021

Activiteit

Resultaat

Toelichting status en 2022. In het eerste halfjaar van 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor een passanten- en marktonderzoek. De centrummanager doet namens de drie stakeholders een subsidieaanvraag bij de Provincie voor de uitvoeringskosten. De ondernemers in Parade Nootdorp willen zelf tot een schetsontwerp voor de Parade Nootdorp komen. Dit vraagt meer tijd en daarom is de planning aangepast. Eind 2021 wordt het schetsontwerp opgeleverd. Besluitvorming over een mogelijke herinrichting vindt plaats in 2022. De financiële consequenties worden afgewogen bij de Kadernota 2022.

Samen met stakeholders en bedrijfslevern uitvoering geven aan Werkboek Oostland (Glastuinbouw)

Informatie rapportage aan de raad met inspanningen en resultaten

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de projectplannen die zijn voortgekomen uit het werkboek Oostland. De projectplannen herstructurering en tuinbouw toekomst Oostland verlopen volgens planning. De projectplannen verbinden tuinbouwondernemers voor versterking innovatiekracht en innovatieve tuinbouwruimte hebben enige vertraging opgelopen. Aan het eind van het jaar wordt de raad via het jaarverslag Economie uitgebreider inhoudelijk geïnformeerd over de voortgang van deze projecten.

Wat gaat het kosten? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling

-874

-19

-893

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.741

8.711

970

-4

120

116

-7.745

8.831

1.086

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-380

-334

-72

-451

-406

340 Economische promotie

-75

205

130

-75

205

130

Mutaties reserves 310 Economische ontwikkeling

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-970

-116

-1.086

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

127

340 Economische promotie Totaal

-10.040

9.022

-1.019

-210

217

-10.251

9.238

-1.012

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

310 Economische ontwikkeling Vanuit het resultaat op de jaarrekening is € 18.500 als resultaatbestemming toegekend voor de bedrijventerreinenstrategie (voor- en nadeel).

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2021. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting in 2021 met € 116.000 naar boven bijgesteld tot € 1.086.000. Dit is verwerkt in de geraamde doorstorting naar de algemene reserve en is budgetneutraal voor de begroting.

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona is € 66.500 toegevoegd aan dit taakveld (voordeel en nadeel) voor een herstelplan ondernemers en economie en coronaondersteuning.

3. Mobiliteit Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 03 Mobiliteit Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur Alle beheerplannen minimaal eens per vier Geactualiseerd beheerplan Civiele jaar actualiseren Kunstwerken

In 2021 wordt het beheerplan Civiele Kunstwerken geactualiseerd. Dit beheerplan wordt naar verwachting begin 2022 ter besluitvorming de aan de raad voorgelegd.

Doelmatig en duurzaam beheer van het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting

Uitgevoerd beheer conform de De bestekken voor de uitvoering van het beheerplannen voor Wegen, voor Civiele reguliere beheer en onderhoud van de Kunstwerken en voor Openbare Verlichting openbare ruimte, op basis van de vastgestelde beheerplannen, zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen.

Herijken nota Parkeernormen

Geactualiseerde nota Parkeernormen

Op 25 maart 2021 is de Nota parkeernormen 2021 in ontwerp vastgesteld. De nota is in het vierde kwartaal, met de reacties uit de terinzagelegging, ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Evaluatie Uitvoeringsprogramma 2019-2021 Duurzame Mobiliteit

De evaluatie van het uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit is dit najaar opgeleverd. Gebleken is dat de meeste acties uit het Uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd dan wel in uitvoering zijn. Het gebruik van het openbaar vervoer is (tot de uitbraak van de Coronapandemie) fors gestegen in onze gemeente. De stijging van het aantal autobewegingen is daarbij relatief beperkt gebleven. Dit zou een indicatie kunnen zijn van een trend richting duurzame(re) mobiliteit. Daarbij moet wel worden aangetekend dat duurzame mobiliteit (gericht op minder, anders en schoner reizen) vooral gaat over gedragsverandering. Dit zijn processen van lange adem, waarvoor ook de komende jaren inzet nodig is.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Haalbaarheidsstudie en besluitvorming 2019-2022 realisatie Verlengde Komkommerweg

De planning is vertraagd i.v.m. verkennende gesprekken met betrokken eigenaren en het onderzoek of minnelijke overeenstemming te bereiken is. De behandeling in de raad wordt nu voorzien in januari 2022.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid

Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw

Voor de herinrichting S-bocht is een schetsontwerp gemaakt en ter inzage gelegd. De raad is in oktober geïnformeerd over de reacties en het vervolgproces.

Herinrichting Vlielandseweg

De herinrichting van de Vlielandseweg is gereed. De weg is in juli weer opengesteld,

Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp

In de projectenagenda Verkeersveiligheid is opgenomen een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren voor de Kerkweg in Nootdorp. Met de uitvoering van de audit kan naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden gestart.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Fietsplan 2019-2022

Het participatieproces voor het opstellen van het Fietsplan is in het eerste kwartaal uitgevoerd. Het concept-Fietsplan wordt mede op basis van de ontvangen reacties opgesteld. Ter voorbereiding van de besluitvorming is in september voor de raad een presentatie verzorgd. Het ontwerp wordt in december aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Verkenning haalbaarheid regionale 2019-2023 snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)

Er zijn twee routes uitgewerkt als Metropolitane Fietsroute; de route Den HaagPijnacker en de route Delft-Oude LeedeRotterdam. De routes zijn op 25 maart in de

Activiteit

Resultaat

Toelichting status raad vastgesteld. Bij de bespreking van de kadernota 2021 in juni is ook ingestemd met de financiële aspecten van de routes. De samenwerkingsovereenkomsten voor de aanleg van beide routes worden naar verwachting nog in 2021 aangegaan.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Deelname regionale aanbesteding 2019-2024 concessie openbare laadinfrastructuur

Op 1 juli 2021 is de nieuwe concessie voor openbare laaddiensten in werking getreden. ENGIE Infra & Mobility B.V. heeft na een Europese aanbestedingsprocedure het recht gekregen om tot 1 juli 2024 laadpalen te plaatsen en deze tot 1 juli 2029 te exploiteren. Beide termijnen kunnen eenzijdig (door ons als concessieverlener) met anderhalf jaar worden verlengd.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Pilot deelmobiliteit in de visie 2019-2025 klimaatbestendig Klapwijk (bij voldoende belangstelling)

Er is een verkenning gedaan naar de belangstelling voor een pilot deelmobiliteit in Klapwijk. Deze verkenning heeft een positief resultaat opgeleverd. Samen met een externe partij is de pilot verder uitgewerkt. Met de MRDH wordt overleg gevoerd over subsidiemogelijkheden. Duidelijkheid hierover is noodzakelijk om de pilot op te kunnen starten. Wij verwachten deze duidelijkheid in het 4e kwartaal te krijgen.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit R-netmaatregelen op buslijn 455 (Delft2019-2026 Pijnacker-Zoetermeer)

Langs de buslijn 455 R-net worden de abri's vervangen en wordt op een aantal locaties een stallingsvoorziening toegevoegd. De uitvoering wordt fasegewijs aangepakt en wordt in 2022 voltooid.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit Deelname aan MRDH-studie 2019-2027 groeiscenario's E-lijn

Deze studie is een onderdeel van de studie naar de verhoging van de metrocapaciteit van het Rotterdamse metronet. Deze brede studie richt zich op frequentieverhoging in de spits, waarbij ook vraagstukken als stallingscapaciteit, veiligheid en omgevingshinder worden betrokken. Uitgangspunt bij de studie is een frequentieverhoging van de E-lijn naar 12 ritten per uur. De resultaten van de studie worden eind 2021 verwacht.

Uitwerken MRDH-programma ‘uitbreidingen en verbeteringen P+R’

Inrichtingsplan stationsgebied rond De raad is in april 2021 geïnformeerd over het metrostation Nootdorp en Heron (inclusief proces voor het stedenbouwkundig ontwerp P+R-parkeren) en kostencalculatie voor de stationsomgeving Nootdorp. Met de MRDH wordt overleg gevoerd over subsidiemogelijkheden. De planning is om eind 2021 over een ontwerp te beschikken.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2021

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

-6.154 -37 0

696

-6.191

846

-5.345

-346

120

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021

Mutaties Najaarsnota 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

151

-6.004

-346

-37

Lasten

Baten

Saldo

-266

-6.500

231

-6.269

-37

736

-226

-6.537

966

-5.571

3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Mutaties reserves 210 - Verkeer en wegen Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2021 worden toegelicht:

210 Verkeer en wegen Het budget voor openbare verlichting wordt opgehoogd met € 140.000 (nadeel). Het huidige budget is gebaseerd op een situatie waarin de meeste armaturen van de openbare verlichting zijn vervangen vanuit

investeringsbudgetten. Dit is pas eind 2021 afgerond waardoor er in het lopende jaar meer onderhoudskosten zijn dan begroot. Het budget gladheidsbestrijding wordt opgehoogd met € 60.000 (nadeel). In verband met langdurige gladheidsbestrijding in het eerste kwartaal van 2021 zijn de kosten hoger dan gebruikelijk. Strooiwagens hebben meer moeten rondrijden dan normaal. Het budget voor schades aan straatmeubilair en het budget waarop de vergoedingen voor herstel worden ontvangen, wordt opgehoogd met € 80.000 (voor- en nadeel). Op basis van realisatie gedurdende het jaar wordt urenbudget herverdeeld van programma 4 Groen en recreatie € 50.000 (nadeel). Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Vanuit resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020 wordt er € 40.000 toegevoegd (voordeel) ten behoeve van werkzaamheden aan de Delftsestraatweg en verkeersveiligheidsonderzoek.

4. Groen en recreatie Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen Alle beheerplannen minimaal eens per vier Er zijn in 2021 geen beheerplannen jaar actualiseren geprogrammeerd

Het beheerplan Oevers is in september aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen

De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte, op basis van het vastgestelde beheerplannen, zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen.

Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen, Baggeren, Speelruimteplan, en Oevers

Hoofdactiviteit (rol): 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Natuur op de Kaart, jaarschijf 2021

Uitgevoerd project middenberm Hofweg

De planvorming wordt in het najaar van 2021 opgepakt. De verwachting is dat de uitvoering kan plaatsvinden in het voorjaar 2022.

Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022

Uitgevoerde maatregelen dierenwelzijn, waaronder natuureducatie en wildopvang

De uitvoering van de maatregelen is ter hand genomen. Met de Vogelopvang in Den Haag en met de Wildopvang in Delft zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Zowel lokaal als regionaal vindt op diverse tafels overleg plaats over het bevorderen van dierenwelzijn en het afstemmen van hieraan gerelateerde vraagstukken, zoals integrale handhaving in groengebieden, ganzenbeheer en het voorkomen van vissterfte.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan

Doorlopen onteigeningsprocedure omgeving Molenlaan

In maart 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de noodzakelijke gronden (fietspad & waterverbinding) voor het kunnen afronden van deelgebied 4 van de Groenzoom nabij de Molenlaan. De projectvoorbereiding start in het derde kwartaal van 2021. De huidige planning is dat de uitvoering start in 2022.

Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij

Planuitwerking recreatief-ecologische verbinding bij Katwijkerlaan

Het 1e verkeerskundige ontwerp van de verbinding is in juli 2021 gecommuniceerd met de omgeving. De realisatie wordt in 2 delen uitgevoerd: - Deel 1: Reesloot t/m Katwijkerlaan, incl. vervanging brug. De planning is om in het 4e kwartaal 2021 de projectvoorbereiding af te ronden. Start uitvoering deel 1 in 2022. - Deel 2: S-bocht Katwijkerlaan. Dit deel is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de reconstructie van de Katwijkerlaan. De planning is dat de uitvoering niet eerder dan medio 2023 kan plaatsvinden.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente

Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

In juni 2021 heeft de raad ingestemd met de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het voor weidedevogels optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare (inclusief de Groene Keijzer). Het eigendom en beheer komt bij de gemeente en Staatsbosbeheer te liggen. Hiervoor neemt de gemeente de provinciegronden in het gebied over. In 2021 is het kavelruilproces voortgezet. Dit moet leiden tot een overeenkomst in maart 2022. Hierna wordt het kerngebied ingericht en in beheer genomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10809551/1