Jaarstukken 2023 - aangepast 5 jun. 24

Hoofdactiviteit (rol): 4. Samen met de MRDH werken aan de instand-houding van een dekkend netwerk aan ov voorzieningen Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling MRDH

Deelname aan MRDH-project voor uitbreiding van metro-capaciteit E-lijn richting Den Haag

De MRDH en RET zijn bezig met de uitwerking van de capaciteitsuitbreiding naar 12 ritten per uur. Deze frequentieverhoging wordt naar verwachting in 2030 gerealiseerd. We hebben op dit moment nog geen beeld van de planning voor de werkzaamheden die in onze gemeente moeten worden verricht voor de frequentieverhoging. Afgesproken is dat er een Bestuurlijke Overeenkomst Metronet (BOK) wordt gesloten met de betrokken gemeenten voor de samenwerkingsafspraken. In 2023 zijn hierover de eerste gesprekken gevoerd. Deze worden in 2024 voortgezet. Na het sluiten van de BOK wordt de raad hierover geïnformeerd.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Faciliteren van de kezue voor schoon vervoer Uitvoeren Laadvisie 'Opgeladen naar 2030'

Faciliteren plaatsing van laadpalen

In 2023 zijn er in de gemeente 47 nieuwe openbare laadpalen geplaatst door EQUANS. Totaal staan er nu 220 laadpalen in PijnackerNootdorp. Begin 2024 zijn er nog 53 laadpalen in aanvraag. De laadpalen worden geplaatst volgens het in 2020 vastgestelde locatieplan. Het aantal aanvragen is inmiddels zo groot dat het locatieplan van 2020 niet meer voldoet. Daarom gaan we in 2024 een nieuwe prognose maken voor laadpalen in de komende 5 jaar. Dit wordt in een nieuw locatieplan vastgelegd met een verkeersbesluit.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022. Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Lasten

-8.692

-11.984

-8.710

Baten

2.395

5.609

5.792

Totaal

-6.297

-6.375

-2.918

46

Rekening 2022

Rekening 2023

Afwijking tov. begroting na wijziging 2023

Afwijking tov. rekening 2022

-11.586

398

-2.876

5.633

24

-160

-5.954

421

-3.036

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2022

Rekening 2023

Afwijking tov. begroting na wijziging 2023

Afwijking tov. rekening 2022

-8.622

-7.652

-6.757

-70

-35

-33

-7.257

395

-500

-32

3

-8.692

-7.687

0

-6.790

-7.289

398

-499

210 - Verkeer en vervoer

152

Totaal

152

616

2.209

654

39

-1.554

616

2.209

654

39

-1.554

-8.540

-7.071

-4.581

-6.635

436

-2.054

Lasten per taakveld 210 - Verkeer en vervoer 220 - Parkeren Totaal Baten per taakveld

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves 210 - Verkeer en vervoer

0

-4.297

-1.920

-4.297

-0

-2.377

Totaal

0

-4.297

-1.920

-4.297

-0

-2.377

Onttrekking aan reserves 210 - Verkeer en vervoer

2.243

4.993

3.583

4.978

-15

1.395

Totaal

2.243

4.993

3.583

4.978

-15

1.395

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.243

696

1.663

681

-15

-982

Resultaat

-6.297

-6.375

-2.918

-5.954

421

-3.036

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023 03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Beheerplan wegen: Als gevolg van beperkte personele bezetting zijn de werkzaamheden uit het beheerplan wegen niet volledig uitgevoerd.

-

137

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren en vacatureruimte heeft een lagere urentoerekening aan het taakveld Verkeer en vervoer plaatsgevonden. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

-

135

Verkeersmaatregelen: Als gevolg van beperkte personele bezetting is het budget voor kleine verkeersmaatregelen niet volledig besteed.

-

30

Verkeersregelinstallaties: Door vernieuwing van verkeersregelinstallaties vallen de kosten voor regulier onderhoud lager uit.

-

35

24

58

210 Verkeer en vervoer

Overig 220 Parkeren Overig Totaal 03 Mobiliteit

-

3

24

398

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023

Werkelijke uitgaven 2023

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3(2022)

287.742

306.386

-18.644

afsluiten

BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg (2022)

200.000

175.306

24.694

afsluiten

BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad (2022)

325.000

264.306

60.694

afsluiten

BHP Wegen 22-25 Laakweg (2024)

225.000

136.907

88.093

afsluiten

Houten brug Ds. Spoorlaan thv Raadhuis (2023)

170.090

95.254

74.836

afsluiten

Stalen brug Kastanjelaan en Kroosvaren Nootd(2023)

120.000

142.477

-22.477

afsluiten

1.327.832

1.120.636

207.196

Totaal af te sluiten

Mobiliteit

Restant

afsluiten / handhaven

Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021)

137.997

26.405

111.592

handhaven

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (2019)

274.283

149.526

124.757

handhaven

0

810

-810

handhaven

BHP Wegen 22-25 Oranjeplein (2022)

47

Investeringsbudget VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019)

171.133

103.434

67.699

handhaven

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)

240.440

127.213

113.227

handhaven

-715

0

-715

handhaven

Brug t.b.v. Hospice Koningshove

160.000

89.439

70.561

handhaven

BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk (2022)

81.232

55.785

25.447

handhaven

BHP OV 19-22: Klapwijk:vervanging armaturen (2022)

112.831

0

112.831

handhaven

BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg (2023)

25.200

0

25.200

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten (2023)

71.000

19.090

51.910

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023

10.000

7.354

2.646

handhaven

BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige (2023)

106.000

2.130

103.870

handhaven

0

4.636

-4.636

handhaven

35.000

18.792

16.208

handhaven

0

64.354

-64.354

handhaven

5.981

5.981

0

1.430.382

674.949

755.433

2.758.214

1.795.585

962.629

Herinrichting Raadhuisplein (2019)

BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023 BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten (2023) BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof (2023) Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg (2020) Totaal Mobiliteit

handhaven Totaal te handhaven

Toelichtingen VRI installaties Laan van Nootdorp - Veenweg en Delftsestraatweg - Laan der zeven Linden Na de voorbereidende inrichting van de kruispunten in 2022 zijn de verkeersregelstallaties in 2023 geplaatst. In 2024 zal de afwikkeling van de subsidie plaatsvinden met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. BHP wegen 17-20: Koningshof laatste fase De reconstructie van de laatste fase van Koningshof is sterk vertraagd door inspraakprocedures, vleermuizenonderzoek en de Corona- en Oekrainecrisis. Naast vertraging heeft dit ook geleid tot een sterke kostenstijging. Het project is in 2023 gestart en wordt naar verwachting medio 2025 afgerond.

48

4. Groen en recreatie Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Algemene omschrijving Het programma Groen en Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 1. het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers; 2. natuur(bescherming); 3. recreatieve voorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen zorgen we ervoor dat Pijnacker-Nootdorp een aantrekkelijke gemeente met een groene woon- en leefomgeving is en blijft.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Een aantrekkelijke, groene woonen leefomgeving

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen Behoud en versterken van natuur en biodiversiteit Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen, natuur & recreatie in het buitengebied

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk 3. Regisseren aanleg en beheer van natuuren recreatiegebied

Klimaatbestendige gemeente 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente

Inzet van dit programma is het behoud en de ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied. Daarnaast willen wij een klimaatbestendige gemeente zijn.

Groen in de kernen Zowel binnen als buiten de kernen, is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrijk. Mooi ingericht en goed onderhouden groen, is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wijk. Het maakt de omgeving aantrekkelijk en levendig. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van de mens. Het is van belang voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen we vast in beheerplannen, die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.

49

Biodiversiteit Het groen in en om de kernen heeft een belangrijke functie voor vogels, insecten en andere dieren. Bomen(lanen), groenstroken en parken kunnen onder andere dienen als leefgebied, als rustplek voor dieren die trekken en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor, dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden, kan het (openbare) groen in en om de kernen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere veerkracht van de natuur.

Groen en recreatie buitengebied Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrijk voor het woon- en leefmilieu van onze inwoners. Ook in onze buurgemeenten wonen veel mensen die de gebieden bezoeken. Ons buitengebied levert een bijzondere bijdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blijven doen, is een bijdrage van de regio nodig. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken, die nu nog ontbreken. De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. We willen deze gebieden nu verder verbeteren, door meer en betere recreatiemogelijkheden voor onze inwoners te creëren. Hierbij moet recreatie in balans zijn met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerijen en veenweidepolders. Buytenhout (De Balij-Bieslandsebos, Dobbeplas), zijn daarbij herkenbare gebieden met een eigen karakter. Deze gebieden vormen samen één groen-recreatief buitengebied als deel van een regionaal geheel. De Groenzoom, het Oude Leedegebied en de Ackerdijkse Plassen zijn onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Water: klimaatbestendige gemeente De opgave bij water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker. Er zijn meer en extremere buien, maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van onze inwoners, bedrijven en het hoogheemraadschap. Enerzijds om bij veel neerslag het regenwater in korte tijd goed te kunnen bergen, en anderzijds willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes van droogte.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wij beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wijken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen en bestaat ongeveer dertig procent uit gazon. De rest wordt beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het openbaar groen gelden de kaders beleidsnota ‘Natuur op de Kaart’, het technisch beheerplan groen 2023-2026 en het beheerplan spelen 2023-2026. Hierin staan de maatregelen die we in 2023 hebben uitgevoerd.

Waardering leefomgeving

Rapportscore

9 8 7 6 2015

2017

Totaaloordeel Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen

Figuur 4.1

50

2019

2021

2023

In 2023 is weer een Leefbaarheidsmonitor gedaan. De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stijgende waardering zien van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving (zie figuur 4.1). Dat geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de waardering verder gestegen.

Behoud van biodiversiteit

In 2018 is de nota ‘Natuur op de kaart’ vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die we uitvoeren bij de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden en nieuwe infrastructuur. Door de uitvoering van maatregelen en door in de bestaande wijken meer groen ecologisch te beheren, wordt de biodiversiteit bevorderd. De nota Natuur op de kaart actualiseren we via het opstellen van het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen. Hieraan hebben we in 2023 gewerkt en wordt in 2024 afgerond. Dit omgevingsprogramma geeft ook uitvoering aan de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050. Sinds 2022 werken wij, samen met de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland aan het project realisatie weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Er is een succesvolle kavelruil uitgevoerd met meer dan 20 grondeigenaren. Hierdoor is een aaneengesloten kerngebied ontstaan met drie eigenaren (gemeente, Staatsbosbeheer en provincie). In 2023 hebben wij met de projectpartijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin staan afspraken over de inrichting en het beheer van het kerngebied. In 2023 is verder gewerkt aan het inrichtingsplan. In 2024 start volgens de planning de uitvoering van dit inrichtingsplan.

De provincie heeft in 2023 een procedure doorlopen om het kerngebied onder te brengen in het Natuurnetwerk Nederland. De definitieve besluitvorming door Provinciale Staten is in januari 2024. Met de lokale agrariers hebben wij voor 2023 afspraken gemaakt over het beheer en de pacht van het kerngebied. In 2024 blijven wij in overleg met de agrariërs over langjarige pacht- en beheerafspraken en de inrichtingsmaatregelen. Dierenwelzijn In 2022 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2020-2022 met de tien maatregelen die daarin zijn opgenomen. De nota Dierenwelzijn is opgenomen in het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen (zie onder biodiversiteit). In 2023 is het beleid voortgezet vanuit het uitvoeringsplan.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied

Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelijk grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied, ruim 26% van het grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2023 hebben wij verder gewerkt aan de afronding van het project de Groenzoom, met de realisatie van de ecologisch-recreatieve verbindingen bij de Groenzoom-De Balij en de Molenlaan. In 2024 loopt de planvorming en de uitvoering van deze twee projecten verder door. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer in 2023 gewerkt aan een ontwikkelplan voor De Balij-Bieslandsebos-Dobbeplas. Dit is conform de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas. Oplevering van het ontwikkelplan is in 2024 voorzien. Het opstellen gebeurt in een participatief proces met inwoners en andere partijen. In 2023 hebben wij de Intentieovereenkomst Samenwerking Regiopark Buytenhout ondertekend, samen met de gemeenten Delft en Zoetermeer en Staatsbosbeheer. Dit geeft een hernieuwde basis aan de samenwerking om van het gebied Buytenhout één regionaal groengebied te maken, waaronder De Balij-Bieslandsebos en de Dobbeplas. In 2024 stellen we met onze partners een uitvoeringsprogramma op. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voorzitter van het bestuurlijk overleg Buytenhout.

Daarnaast zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het beheer van Recreatiegebied Ruyven, de Groenzoom (samen met de gemeente Lansingerland), de Groene Keijzer, het Wandelbos (De Balij) en de Dobbeplas. In 2023 hebben wij met Staatsbosbeheer uitvoering gegeven aan de Samenwerkingovereenkomst voor het beheer van het Wandelbos (De Balij), de Dobbeplas en de Groene Kijzer. In 2024 voeren wij onze beheerverantwoordelijkheid voor onze gebieden uit.

Klimaatbestendige gemeente

Het klimaat verandert. Daarom moeten op allerlei gebieden maatregelen worden genomen, die zorgen dat we in natte perioden droge voeten houden of voorkomen dat in drogere periodes verdroging optreedt. Daarvoor werken wij nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2023 hebben wij maatregelen

51

uit het Programma Water en Klimaat 2021-2024 uitgevoerd, waaronder een hittestresstest. Dit beleidsplan hebben wij samen met het hoogheemraadschap opgesteld en bevat de korte termijn maatregelen en toekomstige kansen. In 2024 willen wij starten met de actualisatie van dit beleid via het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vijf prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2023 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen

Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte

Gemeente Pijnacker - Nootdorp heeft een groot groen areaal, water en bomen. In het technisch beheerplan groen 2023 tot 2026 is vastgesteld hoe we het reguliere onderhoud uitvoeren. Het beheerplan is gestoeld op het actuele beleid van de gemeente en waterschap. In het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen maken we verdere beleidsmatige keuzes in het beheer van het openbaar groen. In 2023 is ook het Beheerplan Spelen 2023-2026 vastgesteld, voor het beheer van openbare speelvoorzieningen.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzijn Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen

Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering

Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is een nieuw beleidskader voor natuur, recreatie, spelen, de groene openbare ruimte in de kernen en dierenwelzijn. In 2023 is een participatieplan opgesteld en uitgevoerd. Er zijn onder andere bijeenkomsten met maatschappelijke partijen georganiseerd en een bewonersenquete gehouden. De resultaten zijn eind 2023 verwerkt in tussenproducten. Door het uitgebreide participatieproces is de planning bijgesteld. De vaststelling van het omgevingsprogramma is in het derde kwartaal van 2024 gepland.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare

In het Oude Leedegebied werken wij aan de realisatie van het Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om de inzet van circa 110 hectare grond van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer, inclusief het bestaande natuurgebied de Groene Keijzer (28 hectare). Na de kavelruil in 2022 is in 2023 het beheer door de lokale agrarische bedrijven uitgevoerd. Met deze agrariërs zijn pachtovereenkomsten tot 2027 afgesloten waarin het beheer is geregeld. In 2023 is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichtingsmaatregelen. We werken hiermee aan een optimale inrichting van dit gebied voor weidevogels. De uitvoering is voorzien in 2024.

Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balij

52

Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij

Met fase 1 van de ecologische en recreatieve verbinding (het deel tussen de Reesloot

Activiteit

Resultaat

Toelichting status en Katwijkerlaan) is begin september 2023 gestart met de uitvoering. De planning is dat de verharding fase 1 in de zomer van 2024 gereed is. Najaar 2024 is de planning dat dan ook de ecologische verbinding gereed is. Fase 2 van de verbinding (het deel bij de S-bocht Katwijkerlaan, inclusief vervanging brug) kan pas opgepakt gaan worden bij de reconstructie van de gehele Katwijkerlaan. De huidige planning is dat daarmee pas na 2025 gestart wordt.

Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen Realiseren recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan

Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan

Het ontwerp voor de inrichting van de recreatieve verbinding Groenzoom is gereed en getoetst. 2e kwartaal 2024 wordt gestart met de aanleg. Voorjaar 2024 wordt nog een definitieve keuze gemaakt over de waterverbinding (brug dan wel een duiker) onder de Molenlaan. De huidige planning is dat medio 2025 de recreatieve verbinding Groenzoom/ Molenlaan gereed is.

Uitvoeren stresstest hitte, waarbij de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat

Uitgevoerde stresstest hitte, en een In het Omgevingsprogramma Water en geactualiseerd Omgevingsprogramma Water Klimaat is opgenomen dat we een en Klimaat aantal stresstesten uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering in onze gemeente te onderzoeken. In 2023 is de stresstest hitte uitgevoerd. Hiermee hebben we een goed beeld van de problematiek, en de mogelijke maatregelen in onze gemeente. De resultaten willen we in 2024 verwerken in het nieuwe omgevingsprogramma Klimaatbestendige Gemeente. Een deel van de maatregelen nemen we mee in de uitvoering van het huidige omgevingsprogramma. Ook werken we in 2024 aan een gemeentelijk hitteplan.

Uitvoeren stresstest wateroverlast, waarbij de uitkomsten worden verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Water en Klimaat

Uitgevoerde stresstest wateroverlast, en een In het Omgevingsprogramma Water en geactualiseerd Omgevingsprogramma Water Klimaat is opgenomen dat we een aantal en Klimaat stresstesten uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering in onze gemeente te onderzoeken. In 2023 is de stresstest wateroverlast uitgevoerd. In regionaal verband wordt ambtelijk gekeken of en zo ja welke acties nodig zijn.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022. Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Lasten

-5.804

-6.892

-5.317

Baten

380

879

777

Totaal

-5.424

-6.013

-4.540

53

Rekening 2022

Rekening 2023

Afwijking tov. begroting na wijziging 2023

Afwijking tov. rekening 2022

-6.108

784

-791

694

-185

-83

-5.414

599

-874

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2022

Rekening 2023

Afwijking tov. begroting na wijziging 2023

Afwijking tov. rekening 2022

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-5.804

-6.892

-5.317

-6.108

784

-791

Totaal

-5.804

-6.892

-5.317

-6.108

784

-791

318

347

600

400

53

-200

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

318

347

600

400

53

-200

-5.486

-6.545

-4.717

-5.708

837

-991

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

62

532

177

294

-238

117

Totaal

62

532

177

294

-238

117

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

62

532

177

294

-238

117

-5.424

-6.013

-4.540

-5.414

599

-874

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023 04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-

250

Mutaties reserves: De eerste inrichting van het weidevogelgebied is vertraagd.

-108

108

Mutaties reserves: Voor ondersteuning van het ambtelijk apparaat bij de inrichting van het omgevingsprogramma groen zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve implementatie omgevingswet. In 2023 zijn slechts beperkt kosten gemaakt.

-130

130

Mutaties voorziening: De jaarlijkse onderhoudskosten aan de Dobbeplas zijn hoger dan begroot. Ter dekking wordt hiervoor de voorziening 'Onderhoud Dobbeplas' ingezet

37

-37

Omgevingsprogramma groen: Voor de inrichting van het omgevingsprogramma groen in en om de kernen is binnen de begroting budget gereserveerd. Dit is niet volledig besteed vanwege knelpunten in de personele bezetting.

-

59

Resultaatbestemming: Vanuit het water en klimaatplan 2021-2024 is zijn de projecten twee stuwen door Delfland, de pilot kwaliteitsbaggeren en CoP klimaatadaptatie niet gerealiseerd. Daarnaast zijn de kosten voor het hittestressplan lager uitgevallen.

-

119

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Groen en recreatie. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

142

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Beheerplan groen: Als gevolg van personele capaciteitsproblemen zijn de projecten uit het beheerplan groen niet volledig uitgevoerd.

Overig Totaal 04 Groen en recreatie

16

13

-185

784

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023

Werkelijke uitgaven 2023

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2022)

22.699

23.129

-430

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)

87.296

97.081

-9.785

afsluiten

Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)

15.000

45.285

-30.285

afsluiten

Groen en recreatie

54

Restant

afsluiten / handhaven

Investeringsbudget Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021)

3.161

3.882

-721

afsluiten

Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack(2022)

95.000

97.967

-2.967

afsluiten

Speelplan'19-'22: outdoor Ntd.+2watertappunt(2022)

30.000

60.080

-30.080

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek Tolhek (2023)

6.000

12.600

-6.600

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek 's Gravenhout (2023)

10.000

20.697

-10.697

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek Oud Delfgauw (2023)

6.000

12.968

-6.968

afsluiten

BHP spelen 23-26Speelpl. achter het raadhuis(2023)

120.000

125.900

-5.900

afsluiten

395.156

499.589

-104.433

Totaal af te sluiten

BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023)

0

8.290

-8.290

handhaven

Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan (2023)

0

3.818

-3.818

handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019)

97.432

75.823

21.609

handhaven

7BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020)

-635

0

-635

handhaven

0

130.012

-130.012

handhaven

Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022)

10.876

481

10.395

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum (2023)

19.000

0

19.000

handhaven

126.673

218.424

-91.751

Totaal te handhaven

521.829

718.012

-196.183

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023)

Totaal Groen en recreatie

Toelichting BHP groen 19-22: Herinirichting Koningshof laatste fase De reconstructie van de laatste fase van Koningshof is sterk vertraagd door inspraakprocedures, vleermuizenonderzoek en de Corona- en Oekrainecrisis. Naast vertraging heeft dit ook geleid tot een sterke kostenstijging. Het project is in 2023 gestart en wordt naar verwachting medio 2025 afgerond.

55

56

5. Onderwijs en kinderopvang Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van de samenleving.

Algemene omschrijving Het programma Onderwijs en kinderopvang bestaat uit drie onderdelen: 1. Openbaar basisonderwijs; 2. Huisvesting onderwijs en opvang in kindcentra; 3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van de samenleving.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van onze samenleving

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jongeren gaan naar school

1. Regisseren basisvoorzieningen onderwijs

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda 4. Regisseren samenwerking passend onderwijs en zorg voor jeugd 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval 6. Faciliteren samenwerking onderwijsbedrijfsleven 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

Met dit programma willen we bereiken dat er basisvoorzieningen zijn, waardoor jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in hun woon- en leefomgeving. Scholen en maatschappelijke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bij vragen over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats willen wij bereiken dat jongeren naar school gaan en daarbij begeleiding en - als dat nodig is zorg krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat jongeren zijn ingeschreven als leerling en ook echt onderwijs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen van ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. En dat jongeren met een onderwijsachterstand deze tijdens hun schoolloopbaan kunnen inlopen. Ook volwassenen die geen startkwalificatie hebben moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze het aanbod van volwasseneneducatie gebruiken.

57

Jongeren gaan naar school

In Pijnacker-Nootdorp wonen relatief veel jongeren. In het schooljaar 2022-2023 woonden er in onze gemeente 14.792 jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Aantal leerlingen

2022-2023

In beeld bij Percentage leerplicht of RMC

Leerplichtigen basisonderwijs 5-12

5.899

193

3,3%

Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17

4.308

506

11,7%

Doelgroep RMC 18-23

4.585

411

9,0%

Totaal

14.792

1.110

7,5%

Demografische leerlinggegevens

Aantal leerlingen

7.000

6.000

5.000

Doelgroep basisonder…

41 20

20 39

20 37

20 35

1

20 33

20 3

20 29

27 20

20 25

20 23

20 21

19

17

20

20

20 15

20 13

9 20 0

20 11

4.000

Doelgroep Voortgezet …

Grafiek 5.1 geeft een beeld van het aantal leerlingen in Pijnacker-Nootdorp dat naar het basis- en het voortgezet onderwijs gaat.

Onderwijshuisvesting Met het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, faciliteren wij het onderwijs aan onze jeugd en jongeren in de gemeente. Wij doen dat op basis van de Visie op de samenwerking onderwijs en opvang en het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023. In Nootdorp werken wij aan vervangende nieuwbouw van kindcentrum Regenboog (Hart van Nootdorp). In Pijnacker is de nieuwbouw van kindcentrum Vlinderboom in gebruik genomen en heeft de Keizerskroon volledig intrek genomen in het Nest. Voor de Mariaschool en de Beatrixschool gaat het om (vervangende) uitbreiding van bestaande voorzieningen. In Pijnacker Noord is gestart met de realisatie van permanente nieuwbouw voor de Casaschool, vervangende nieuwbouw van de Schatkaart en een voorziening voor het bewegingsonderwijs. VO-school Stanislas Pijnacker bereidt een uitbreiding voor in verband met een groeiend leerlingenaantal. In Delfgauw is de komende jaren sprake van een stabiel aantal leerlingen en zijn de huidige onderwijsfaciliteiten toereikend.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Begin 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO) uit 2021, in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvangorganisaties, geactualiseerd naar het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK). Het IHPK geeft een gemeentebreed overzicht van alle onderwijshuisvestingsprojecten en de ontwikkelingen die er spelen. Daarnaast bevat het onze visie op huisvesting onderwijs en opvang en onze beleidsambities. Het IHPK is in februari door de raad vastgesteld en vervangt bestaande (visie)documenten op het gebied van onderwijshuisvesting.

58

Wet Meer Ruimte voor nieuwe scholen Per 1 juni 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om op basis van belangstelling van ouders een school te kunnen stichten en voor bekostiging in aanmerking te brengen. In 2023 zijn geen initiatieven aangemeld bij DUO1 voor een nieuwe school in onze gemeente.

Samen Naar School Klas In augustus is de Triangel in Delfgauw, in samenwerking met Stichting Iep, een Samen Naar School Klas gestart. Dit is een speciaal aangepaste klas binnen het reguliere primair onderwijs, bedoeld voor kinderen met een ernstige beperking. In deze klas ontvangen de leerlingen onderwijs op maat, met de benodigde zorg en ondersteuning vanuit Stichting Iep. Waar mogelijk nemen de leerlingen deel aan activiteiten in de reguliere klassen.

Voorschoolse voorzieningen In 2023 hebben zowel SkippyPepijn als Gro-up kinderopvang VVE-peuteropvang aangeboden in alle kernen. Hiermee hebben we een gespreid en voldoende voorschools aanbod van goede kwaliteit gegarandeerd. SkippyPepijn en Gro-up bieden peuteropvang aan voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen met een risico op een taal- en ontwikkelingsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Alle peuters met een risico op een achterstand krijgen zestien uur peuteropvang per week, de overige peuters krijgen acht uur per week aangeboden. In 2023 hebben 140 kinderen deelgenomen aan het VVE-programma. Dankzij de samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), SkippyPepijn en Gro-up, worden deze kinderen tijdig gesignaleerd en bereikt. In 2023 zagen we de daling in het algemeen gebruik van peuteropvang doorzetten. Net als in 2022 zagen we ook het afgelopen jaar een verhoudingsgewijze toename van het aantal doelgroepkinderen dat de peuteropvang bezoekt. In het najaar constateerden we een bereik van 77% doelgroeppeuters in onze gemeente.

Lokaal educatieve agenda (LEA) In 2023 is samen met de onderwijs- en jeugdpartners gewerkt aan een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In december hebben wij de LEA 2024 vastgesteld. In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) maken wij samen met de schoolbesturen, peuter- en kinderopvangorganisaties en andere educatieve- en jeugdpartners afspraken over de ontwikkeling van het lokale onderwijs, de kinderopvang en in bredere zin: de jeugd. Dat doen we, omdat we vanuit verschillende rollen en bevoegdheden, samen verantwoordelijk zijn voor en belang hebben bij goede basisvoorzieningen, waar onze kinderen en jongeren zich in hun eigen woon- en leefomgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De leidraad van de LEA voor de komende jaren is ‘Groot denken en klein doen’. De gesprekken die we dit jaar met alle LEA-partners en met de 21 scholen voerden, gaven ons nieuwe inzichten en heeft ons geïnspireerd om de samenwerking binnen de LEA anders vorm te geven. De nieuwe LEA wordt dicht bij de scholen, in de kernen en passend op wat speelt in de wijk, uitgevoerd. In deze LEA gaan we voor meer focus en de mogelijkheid om te differentiëren in prioriteiten per kern. De basis zijn de wettelijke taken en de onderwerpen waar de scholen of de wijk elkaar kan versterken. We sluiten aan bij de ontwikkeling van kindcentra.

De uitvoeringsagenda wordt in 2024 in samenwerking met de scholen en kinderopvangorganisaties opgesteld, aan de hand van de ontwikkelingen en opgaven per kern.

Leerlingvervoer Over de eerste vijf maanden van het schooljaar 2023 - 2024 (augustus t/m december) constateren wij dat er een hardnekkig probleem is in het leerlingenvervoer. Dit heeft te maken met een tekort aan personeel bij onze vervoerder Noot en dit leidt tot problemen bij de inzet van busjes. Hierdoor komt een aantal leerlingen niet op tijd aan (op school of te laat thuis). Het aantal gegronde klachten over het vervoer van Noot over deze periode bedraagt 283. Het overgrote deel van de klachten betreffen: niet opgehaald (40), lange reistijd (46) en te late taxi (162). Ter vergelijking het aantal klachten over het gehele schooljaar 2022 - 2023 bedroeg 334. De regio H5 waar Pijnacker-Nootdorp toebehoort is in gesprek met Noot om de problemen op te lossen. Inmiddels heeft de Regio H5 juridisch advies aangevraagd over eventuele te nemen vervolgstappen als de

1

59

Dienst Uitvoering Onderwijs

situatie niet gaat verbeteren (bijvoorbeeld het opleggen van een malus of boete voor het niet verbeteren van de performance). Verder zijn we aan het onderzoeken of we het gebruik van de busjes kunnen verminderen door de zelfredzaamheid van leerlingen te bevorderen (bijvoorbeeld door stimuleren gebruik OV en fiets).

Verzuim De gemeente voert een actief beleid in het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV). Doordat we de VSV-jongeren en jongeren met (beginnend) verzuim actief benaderen, kunnen we tijdig signaleren en ingrijpen. Dit voorkomt dat het schoolverzuim toeneemt. Hierdoor hebben leerlingen een grotere kans om een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma) te behalen en vervolgens meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor verzuimmeldingen van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd maken we onderscheid tussen absoluut verzuim en relatief verzuim. Het leerplichtteam heeft in totaal 59 absoluut verzuim dossiers behandeld. Dit betekent dat de jeugdige niet op een school of instelling ingeschreven staat. Het leerplichtteam heeft in totaal 400 relatief verzuimmeldingen behandeld. Dit betekent dat de jeugdige ingeschreven staat op een school, maar verzuimt van school of veelvuldig te laat komt. Dit heeft in één geval geleid tot een proces verbaal.

Aantal per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim 40

20

0 2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

2022

Nederland

Grafiek 5.2 Grafiek 5.2 geeft de ontwikkeling van het relatief verzuim in de afgelopen vijf jaar weer. De cijfers van onze gemeente zijn afgezet tegen de landelijke cijfers.

Aantal per 1.000 leerlingen

Absoluut verzuim 5

2,5

0 2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

Grafiek 5.3

60

2020

2021

Nederland

2022

In grafiek 5.3 is te zien dat wij lager scoren dan het landelijk gemiddelde bij absoluut verzuim. Er zijn 59 meldingen ontvangen in het schooljaar 2022-2023. Het betekent dat de jeugdige op dat moment niet staat ingeschreven op een school of instelling. Het gaat hier met name om verhuisleerlingen. De mutaties zijn dan niet tijdig verwerkt door DUO. De defintieve gegevens vanuit DUO over 2023 zijn nog niet bekend.

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMCfunctie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren, om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het gaat hier om jongeren van 12 tot 23 jaar. De uitvoering van de RMC-wetgeving is goed verankerd, waarbij het team opleiding en werk veel (dreigend) voortijdigschoolverlaters met succes begeleidt. Vanaf 1 januari 2024 gaat de naam RMC over naar Doorstroompunt. Met deze nieuwe naam verandert er niets in de (wettelijke) taken en werkzaamheden.

Voortijdigschoolverlaters zonder startkwalificatie (VO + MBO)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

4

2

0 2018

2019

2020

Pijnacker-Nootdorp

2021

2022

2023

Nederland

Grafiek 5.4 In het schooljaar 2022-2023 woonden 14.792 jongeren in onze gemeente in de leeftijd van 5 tot 23 jaar, daarvan behaalden 767 jongeren een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma). Grafiek 5.4 laat zien dat het aantal jongeren zonder startkwalificatie in onze gemeente de afgelopen jaren lager lag in vergelijking met de landelijke cijfers. Het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie op het Voortgezet Onderwijs over het schooljaar 2022-2023 is 86. Hiervan komen 34 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs waar leerlingen vaker de overstap maken richting arbeid. Het aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie op het MBO over het schooljaar 2022-2023 is 160. Om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen wordt de regionale samenwerking 'MBO als werkplaats' verkend. Dit is een integrale samenwerking van onderwijs en zorg, binnen de onderwijsinstelling of zo dichtbij mogelijk, die past bij de wens tot nauwe samenwerking van het onderwijs en het gehele sociaal domein.

Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP bestaat uit jongeren uit het Praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), vmbo basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwijs. Deze jongeren zijn vaak niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. De leerlingen met uitstroom richting werk worden gekoppeld aan een klantmanager Werk en Inkomen van het team Doelgroep Banenafspraak van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor loonkostensubsidie en een garantiebaan sneller realiseerbaar zijn. Het team Doelgroep Banenafspraak sluit aan bij de netwerkoverleggen op de praktijkscholen in Delft (Grotius PrO en Laurentius), waarbij de uitstroom van de leerlingen besproken wordt. Leerlingen die doorstromen naar vervolgopleiding worden gemonitord door RMC. Leerlingen die uitstromen naar werk worden door het team Doelgroep Banenafspraak begeleid richting een (garantie)baan of beschut werk. Hierbij werkt het team Doelgroep Banenafspraak o.a. samen met het Werkgeversservicepunt, De

61

Binnenbaan, Werkse, de Hoogwerkers en maakt het gebruik van diverse werkfit- en oriëntatietrajecten. Jaarlijks is in de maand november een Meet & Greet met werkgevers in de ZHC-regio. Het team Doelgroep Banenafspraak is betrokken geweest bij de organisatie van The Next Step. Dit is een jaarlijkse oriëntatiebeurs dagbesteding en (beschut)werk voor leerlingen op het praktijk en voortgezet onderwijs uit de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

Bij de aanpak van laaggeletterdheid en het bieden van trajecten taal, rekenen en digitale vaardigheden aan volwassen inwoners werken we samen met gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (met uitzondering van inburgeraars, want die volgen een inburgeringstraject). Zoetermeer is de contractgemeente en beheert de educatiemiddelen die door het rijk ter beschikking worden gesteld en zorgt voor betaling aan de gecontracteerde taalaanbieders. We hebben in Pijnacker-Nootdorp twee aanbieders: één aanbieder van formele trajecten gericht op certificering en niveauverhoging en één aanbieder van nonformele trajecten gericht op participatie. Voor beide partners stelt Zoetermeer jaarlijks middelen beschikbaar (vanuit het budget educatiemiddelen van het Rijk dat bestemd is voor de Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal). Vanaf september 2022 worden de formele taaltrajecten verzorgd door NL Training, onder meer op de locatie Buurt& Zo in Pijnacker. De nonformele trajecten worden aangeboden door Taalhuis van Bibliotheek Oostland. Deze vinden plaats in de bibliotheek te Pijnacker, maar ook op locatie in Nootdorp (CulturA&Zo). In 2023 hebben ruim 200 inwoners meegedaan aan een traject van het Taalhuis, merendeels gericht op taal. Er zijn ruim 50 taalvrijwilligers actief. Het Taalhuis gaat het aanbod actualiseren en de inzet van vrijwilligers in 2024 stroomlijnen.

Ook wordt extra personeel aangetrokken om de dagelijkse coördinatie en aansturing te verbeteren. .

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op zeven prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2023 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwijs en kinderopvang Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving Actualiseren (jaarlijks) Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestings-programma

Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen

Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2023

Een bekostigingsplafond om het programma Het (concept) programma uit te voeren onderwijshuisvesting 2024 is in augustus door het college vastgesteld en voor zienswijzen voorgelegd aan de schoolbesturen tijdens een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in september. Het definitieve programma is in oktober door het college vastgesteld. Dit programma wordt in de loop van 2024 in uitvoering genomen.

Participeren in de samenwerking tussen het Voortgezette samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven onderwijs en bedrijfsleven

62

Eind februari 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) vastgesteld door de raad. Het IHPK is tot stand gekomen in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang en bevat onze visie op huisvesting onderwijs en opvang en onze beleidsambities.

Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland dragen financieel bij aan de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven in Oostland (Stichting SOB). Afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst SOB. De huidige overeenkomst loopt tot en met

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 2025. Een programmamanager zorgt dat de activiteiten van SOB (waaronder stages en bedrijfsbezoeken) worden uitgevoerd. In het najaar 2023 is de gemeentelijke bijdrage 2024 en 2025 vastgesteld.

Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE

Een voorschools aanbod van goede kwaliteit SkippyPePijN en Gro-Up kinderopvang voor de jeugd tot vier jaar hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2023 in onze gemeente. Beide aanvragen zijn beoordeeld en toegekend.

Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijs en zorg

Het OOGO is het bij wet verplichte “op overeenstemming gericht overleg” waaraan wordt deelgenomen door de vertegenwoordigers (bestuurders en/of beleidsmedewerkers) van de samenwerkingsverbanden PPO en VO Delflanden en de ambtelijke vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten: Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Het OOGO is bedoeld om de afstemming en samenwerking te optimaliseren tussen het ondersteuningsbeleid, aanpak en werkwijzen van de samenwerkingsverbanden en het jeugdzorgbeleid, werkwijzen en aanpak binnen de betrokken gemeenten. In overleg tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten zijn gemeenschappelijke thema’s op de beleidsagenda gezet en zijn werkgroepen ingericht. In 2023 is onder andere gewerkt aan: 1. De realisatie van een Samen Naar School Klas (SNSK) op de Triangel in Delfgauw. De SNSK is een initiatief van de stichting Iep, de gemeente, de school en het samenwerkingsverband PPO Dellanden. Een Samen Naar School Klas is een voorbeeld van inclusief onderwijs; 2. Het opzetten van een werkwijze voor VOscholen om anderstalige leerlingen die langer dan twee jaar in Nederland zijn een passend onderwijsaanbod te bieden; 3.

Het in beeld brengen van het grensverkeer van leerlingen in de regio, met als doel: - afspraken maken over samenwerking tussen lokale teams en scholen bij grensverkeer van leerlingen binnen Haaglanden; - afspraken maken over vereenvoudiging van de financiering van onderwijs- en zorgaanbod bij grensverkeer van leerlingen binnen Haaglanden.

Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering

In 2023 is samen met de onderwijs- en jeugdpartners gewerkt aan een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In december hebben wij de LEA 2024 vastgesteld. De LEA 2024 is de visie en leidraad voor het lokaal onderwijsbeleid voor de komende jaren. Vernieuwend in deze LEA zijn een meer wijkgerichte i.p.v. op thema gerichte aanpak en meer aandacht voor IKC vorming.

Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaten (RMC)

63

Rapportage jaarverslag leerplicht / RMC

Het jaarverslag leerplicht-RMC 2022-2023 heeft vertraging opgelopen in verband met nieuwe systemen. Het voornemen is om het het jaarverslag in het tweede kwartaal van 2024 op te stellen en de raad

Activiteit

Resultaat

Toelichting status hierover te informeren door middel van een informatienota.

Hoofdactiviteit (rol): 4.Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen educatie Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis

Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse Pijnacker-Nootdorp ontvangt taal (beter) te lezen, leren en begrijpen educatiemiddelen van het rijk. Deze middelen worden jaarlijks vastgesteld. Een deel van deze middelen wordt ingezet om de activiteiten van het Taalhuis PijnackerNootdorp te financieren. De activiteiten van het Taalhuis zijn gericht op laagdrempelig taalonderwijs en activiteiten zoals taalcafés. De activiteiten staan open voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. De activiteiten worden georganiseerd voornamelijk op de locaties bibliotheek in Pijnacker en CulturA & Zo in Nootdorp. In het najaar is de subsidie 2024 voor bibliotheek Oostland vastgesteld. De subsidie is verdubbeld ten opzichte van 2023, omdat het Taalhuis in de loop van 2024 het aanbod aan taalvragers gaat actualiseren. Om te borgen dat het Taalhuis de werkzaamheden kan blijven uitvoeren wordt een extra medewerker aangenomen. In 2023 waren er 100 deelnemers aan de verschillende informele taalactiviteiten van het Taalhuis, zoals taalontmoetingen, taalcafé's en taalmaatjes.

Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale We werken in de arbeidsmarktregio Zuidrekenen, digitale en sociale vaardigheden partners gericht op basisvaardigheden taal, Holland Centraal verplicht samen op het rekenen, digitale en sociale vaardigheden gebied van taalonderwijs voor volwassenen. Het formele taalonderwijs is in 2022 aanbesteed aan NL Training en Toptaal. Pijnacker-Nootdorp maakt vooral gebruik van het taalaanbod van NL Training. Dit is volledig gericht op het bereiken van niveauverhoging en staat open voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven van de Nederlandse taal. In de praktijk zijn het vooral inwoners met een niet Nederlandse achtergrond (maar geen inburgeraars, want die volgen een apart traject). De cursussen duren gemiddeld drie tot zes maanden. Het taalonderricht wordt verzorgd in Pijnacker op de locatie van de bibliotheek. De financiering van deze trajecten loopt uitsluitend via de educatiemiddelen die we jaarlijks ontvangen van het rijk. We gaan in 2024 opnieuw met Zoetermeer en de regiogemeenten kijken of en hoe we de inkoop van formele taaltrajecten opnieuw vorm kunnen geven (aanbesteden of op andere wijze inkopen). In 2023 hebben twee groepen van tien personen een formeel taaltraject (t.b.v. niveauverhoging) gevolgd van NL Training.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.

64

Onderwijs en kinderopvang (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2022

Lasten

-6.806

-7.413

-6.726

Baten

2.911

3.616

3.330

Totaal

-3.895

-3.797

-3.396

Rekening 2023

Afwijking tov. begroting na wijziging 2023

Afwijking tov. rekening 2022

-7.048

365

-322

3.255

-362

-76

-3.794

4

-398

Afwijking tov. begroting na wijziging 2023

Afwijking tov. rekening 2022

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Onderwijs en kinderopvang (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2022

Rekening 2023

420 - Onderwijshuisvesting

-4.200

-3.608

-3.813

-3.847

-239

-34

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.606

-3.805

-2.436

-3.201

604

-766

Totaal

-6.806

-7.413

-6.248

-7.048

365

-800

420 - Onderwijshuisvesting

672

760

493

718

-42

225

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

708

1.570

981

1.250

-320

269

Lasten per taakveld

Baten per taakveld

Totaal

1.380

2.329

1.474

1.968

-362

494

Totaal saldo van baten en lasten

-5.426

-5.084

-4.775

-5.081

4

-306

420 - Onderwijshuisvesting

0

0

-478

0

0

478

Totaal

0

0

-478

0

0

478

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves 420 - Onderwijshuisvesting

1.531

1.287

1.857

1.287

-0

-570

Totaal

1.531

1.287

1.857

1.287

-0

-570

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.531

1.287

1.379

1.287

-0

-92

Resultaat

-3.895

-3.797

-3.396

-3.794

4

-398

Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023 05 Onderwijs en kinderopvang (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

-30

-

-

40

-12

-279

420 Onderwijshuisvesting Accommodaties: Achterblijvende huuropbrengsten als gevolg van het beschikbaar stellen van de Meikoninginnelaan voor de huisvesting van asielzoekers. Urentoerekening: betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Onderwijshuisvesting. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. Overig 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subsidie: Bij lokaal onderwijsbeleid was de aanvraag voor de reguliere peuteropvang lager dan begroot.

-

52

Subsidie: De subsidieregeling voor het onderwijsachterstandenbeleid is niet besteed en loopt door in 2024.

-243

243

Subsidie: Voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt is Rijkssubsidie ontvangen, deze is minder besteed dan is ontvangen. Gedeeltelijk is dit bedrag gereserveerd voor 2024.

-102

272

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Hier tegenover staat een nadeel op programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-

44

Overig Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang

65

25

-7

-362

365

Investeringen Investeringsbudget Onderwijs Beatrixschool: uitbreiding (2020) Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019)

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023

Werkelijke uitgaven 2023

Restant

afsluiten / handhaven

561.941

558.183

3.758

0

-8.022

8.022

afsluiten afsluiten

561.941

550.161

11.780

Totaal af te sluiten

PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020)

60.172

49.048

11.124

handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018)

322.289

275.368

46.921

handhaven

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019)

56.596

0

56.596

handhaven

RKB Maria: permanente huisvesting (2018)

30.988

27.034

3.954

handhaven

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)

2.441.125

3.812.161

-1.371.036

handhaven

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting

92.538

1.822

90.716

handhaven

CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020)

280.000

51.005

228.995

handhaven

1.065.991

1.737.907

-671.916

handhaven

RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023)

35.600

0

35.600

handhaven

Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020)

124.164

116.348

7.816

handhaven

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017)

75.235

51.383

23.852

handhaven

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

400.000

622.855

-222.855

handhaven

CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)

70.000

134.007

-64.007

handhaven

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019)

174.820

31.757

143.063

handhaven

6.754

0

6.754

handhaven

Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21

200.000

525.783

-325.783

handhaven

Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021)

448.314

336.056

112.258

handhaven

5.884.586

7.772.535

-1.887.949

Totaal te handhaven

6.446.527

8.322.696

-1.876.169

CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022)

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond

Totaal Onderwijs

Toelichting investeringen Casaschool en CBS Schatkaart (KC Pijnacker-Noord) Op basis van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure tot gunning voor de realisatie van de nieuwe huisvesting voor Kindcentrum schatkaart en Casaschool is op 31 januari 2023 het besluit genomen om verder te gaan. De bouw van beide kindcentra is gestart in mei 2023. De verwachte oplevering is oktober 2024.

CBS Vlinderboom Begin 2023 is de nieuwbouw van Kindcentrum Vlinderboom in gebruik genomen, er vindt nog een financiële afwikkeling plaats.

KC Mariaschool In 2023 is het nieuwe ontwerp voor KC Mariaschool gereed gekomen, zodat het realisatieproces van nieuwbouw verder gaat en er zicht komt op de daadwerkelijke start bouw in 2024.

66

6. Collectieve voorzieningen Pijnacker-Nootdorp realiseert collectieve en vrij toegankelijke voorzieningen, die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.

Algemene omschrijving Het programma collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Volksgezondheid; 2. Jeugd en jeugdgezondheidszorg; 3. Samenkracht en burgerparticipatie; 4. Cultuur; 5. Sportbeleid, activering en sportvoorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we met algemene en vrij toegankelijke voorzieningen bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden behandeld. In het programma collectieve voorzieningen gaat het om activiteiten en diensten, waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen, dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zijn. Collectieve voorzieningen zijn van belang voor preventie, het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners.

Wat wilden we bereiken ?

Doelstelling

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van inwoners

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we daarvoor gedaan

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke gezondheid

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) 4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd 5. Faciliteren van sportvoorzieningen 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen 7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Met dit programma willen we enerzijds bereiken dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, zich daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappij. Anderzijds dat

67

jeugd kansen krijgt en mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien. Daardoor kunnen ze hun talenten ontwikkelen en hun plek in de samenleving vinden. Dat werkt ook andersom: als jeugdigen zich beter ontwikkelen, zijn er meestal minder gezondheids- en veiligheidsproblemen. Door goede preventieve, algemene voorzieningen voor de jeugd, kunnen meer jeugdigen/gezinnen zichzelf redden, met of zonder hulp van andere ouders of vrijwilligers. Onze ambitie is dat al onze inwoners meedoen in de samenleving en niemand aan de kant staat. Dit omvat verschillende activiteiten. We bieden passende oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. Ook geven we met onze partners invulling aan de transformatie opdracht. Om te kunnen beoordelen wat de inzet van preventieve activiteiten en inzet van maatwerkvoorzieningen oplevert, is een Monitor Sociaal Domein (MSD) ontwikkeld. De waarde die onze inwoners aan de voorzieningen geven is het belangrijkste. Regels en protocollen zijn vooral een hulpmiddel. Ons uitgangspunt is de menselijke maat: collectieve voorzieningen en individuele ondersteuning moeten passen op de leefwereld van onze inwoners. Ook vrijwilligers en mantelzorgers worden door ons gefaciliteerd. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze maatschappelijke partners samen een hecht netwerk vormen. Daardoor kunnen ook problemen die ontstaan, sneller worden gesignaleerd.

De gemeente creëert voorwaarden voor samenwerking en geeft organisaties subsidie voor hun bijdragen aan maatschappelijke programma’s. De voorzieningen voor sporten en culturele activiteiten in onze gemeente en onze regio, hebben een hoog niveau. Het jeugdsport- en cultuurfonds helpt jongeren uit gezinnen die minder te besteden hebben om die voorzieningen te gebruiken. In 2022 hebben 223 kinderen gebruik gemaakt van het fonds. In 2022 waren dit 223 kinderen en in 2023 waren dit 251 kinderen. Sinds juli 2023 kunnen onze inwoners ook gebruik maken van het volwassen sport- en cultuurfonds. In 2023 is hier in totaal 36 keer gebruik van gemaakt. We faciliteren sport ook door het werk van Team4Talent. Dat team stimuleert sportdeelname onder de jeugd op wijk- en buurtniveau, geeft het bewegingsonderwijs een impuls, maakt het aanbod breder en helpt verenigingen. Met de inzet van beweegcoaches stimuleren wij een gezonde leefstijl onder senioren, mensen met een beperking en chronisch zieken. Cultuur willen wij faciliteren, door ervoor te zorgen, dat er in de kernen een aanbod van cultuur is, dat met elkaar samenhangt en zichtbaar is. Ook willen we cultuureducatie en -participatie stimuleren en een toegankelijke en bereikbare culturele infrastructuur realiseren. Voor meedoen aan de samenleving is gezondheid essentieel.