Document · PDF

Jaarstukken 2022

Informatieavond 30 mei 2023, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Jaarrekening 202242.681 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Het realiseren van verbindende schakels in het recreatief fietspadennetwerk; Behoud van de bestaande infrastructuur en verbinding met de steden; Frequent en hoogwaardig openbaar vervoer tussen Delft en Zoetermeer via onze gemeente; Frequentieverhoging van de E-lĳn;

•

Mobiliteitsmanagement.

Een bereikbare gemeente

Onze activiteiten zĳn onder andere gericht op een goede bereikbaarheid van de gemeente. Een optimale benutting van de weg-en parkeercapaciteit, de fietspaden en het beschikbare openbaar vervoer horen daarbĳ.

Bereikbaarheid per auto Om zicht te houden op de verkeersdruk monitoren we het verkeer op de belangrĳkste wegen. In 2020 waren er door de corona-maatregelen veel minder auto’s op de weg. In 2021 nam het verkeer gemiddeld weer iets toe. In de eerste helft van 2022 zette deze toename zich door, maar het verkeer bleef nog onder het niveau van voor de pandemie. In de tweede helft van 2022 zit de hoeveelheid verkeer op het pré-coronaniveau, maar we zien geen structurele capaciteitsknelpunten op het wegennet. Na 2022 neemt het autoverkeer toe door de nieuwe woningen in onder andere Ackerswoude, Tuindershof en de Scheg. De verwachting is dat de wegen voldoende capaciteit hebben om deze verkeerstoename op te vangen. In 2022 zĳn er geen grote wegwerkzaamheden en omleidingen in de gemeente geweest.

Aantal motorvoertuigen per werkdag (jaargemiddelde)

Ontwikkeling verkeersintensiteiten 20.000

10.000

er si n

ge l

er sw eg Tu i

ijk se we g pw

Kl a

ijk er Ka tw

rd we g No o

an la Br as

en we g M ol

va n

No o

td o

fw eg

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grafiek 3.1

Parkeren In 2022 is de nota Parkeernormen 2021 vastgesteld. Deze nota vervangt de nota Parkeernormen 2012 die voor het laatst in 2015 is gewĳzigd. De nota is aangepast aan de nieuwe parkeerkencĳfers van het CROW. Ook is de nota op enkele onderdelen herzien: zo is een lagere parkeernorm voor sociale woningbouw opgenomen. De nota is een technische actualisatie, waarmee de parkeerbehoefte kan worden bepaald bĳ de realisatie van nieuwe functies. In het najaar van 2022 zĳn er parkeertellingen uitgevoerd in de diverse woonwĳken. Met de telling hebben we een beeld van de parkeerdruk in deze wĳken. Dit beeld geeft input voor de actualisatie van het parkeerbeleid in 2023.

Openbaar Vervoer De gemeente heeft een goed dekkend netwerk aan openbaar vervoer-verbindingen. Tot de coronapandemie wisten steeds meer inwoners het openbaar vervoer te vinden. Door de corona-maatregelen werd er in 2020 en 2021 veel minder gereisd met het openbaar vervoer. Dit leidde tot forse verliezen bĳ de ov-bedrĳven. Hierdoor waren er forse bezuinigingen nodig bĳ de ov-bedrĳven en de MRDH. Zo zĳn er ritten op tram, bus en metro geschrapt en is de inzet op sociale veiligheid verminderd. De bezuinigingsmaatregelen hebben relatief weinig gevolgen gehad voor onze gemeente. Er zĳn enkele ritten in de avonduren en in het weekend geschrapt. Daarnaast is de keervoorziening bĳ Koningshof (bedoeld om meer ritfrequentie in de spits richting Rotterdam te kunnen bieden) niet in gebruik genomen omdat hiertoe geen noodzaak was.

Eind maart 2022 zĳn de laatste corona-maatregelen geschrapt. Uit onderstaande grafiek blĳkt dat het aantal reizigers op de E-lĳn een forse groei vertoont ten opzichte van 2020 en 2021. De cĳfers zitten echter nog niet op het niveau van het pré-coronajaar 2019. De MRDH verwacht dat hiervoor ook meer tĳd nodig is. De inschatting is nu dat de situatie in het openbaar vervoer in 2025 genormaliseerd is. Wel houdt de MRDH de reizigersontwikkeling scherp in de gaten, omdat het de vraag is of deze verwachting ook uit zal komen nu ook meer thuis wordt gewerkt. Ook voor EBS geldt dat bĳ alle lĳnen weer een stĳging van het aantal reizigers zichtbaar is. Bĳ de lĳnen 62 en 455 ligt het aantal reizigers in 2022 rond de 90% t.o.v. 2019. Dit is in lĳn met het gemiddelde van de concessie. Uitzondering is lĳn 60, door het doortrekken van de lĳn naar station Ypenburg en metrostation Nootdorp is hier een sterke groei van het aantal reizigers te zien. De wĳziging zorgt hier voor een groei van meer dan 300%, niet alleen door de reizigers van de nieuwe haltes, maar ook door een groei van het aantal reizigers op de bestaande haltes (een groei van 10% t.o.v. 2019). De buurtbus komt op plekken waar het reguliere openbaar vervoer niet komt en is daarmee een waardevolle aanvulling op het reisaanbod van EBS, HTM en de RET. In 2022 hebben de vrĳwilligers van de buurtbus 9302 reizigers vervoerd.

Dit is een forse groei ten opzichte van 2021, toen 5367 reizigers gebruikt maakten van de buurtbus. De buurtbusvereniging heeft daarbĳ de indruk dat ook steeds meer jongeren de buurtbus weten te vinden. Dit is een positieve ontwikkeling voor de toekomst van de buurtbus.

Instappers E-lĳn (per station)

Instappers x 1.000

600

400

200

0 2016 Nootdorp

2017

2018

Pijnacker-Centrum

2019

2020

2021

2022

Pijnacker-Zuid

Grafiek 3.2

Een verkeersveilige gemeente

We werken op verschillende manieren aan de verkeersveiligheid in de gemeente. Dit doen we in de eerste plaats door de infrastructuur zo verkeersveilig mogelĳk aan te leggen. We volgen hiertoe de duurzaam veilig inrichtingsprincipes. Daarnaast richten we ons ook op gedragsbeïnvloeding door middel van verkeerseducatie en voorlichting. Handhaving is daarbĳ ook van belang om verkeersveilig gedrag af te dwingen. Landelĳk en regionaal is sinds enige jaren een stĳging in het aantal verkeersongevallen te zien. Hoewel de verkeersongevalscĳfers in onze gemeente lager liggen dan het landelĳke en regionale gemiddelde, is ook in onze gemeente een stĳging waarneembaar. In 2021 is het aantal verkeersongevallen toegenomen (zie grafiek 3.3). In 2021 was er minder verkeer op de weg door de corona-maatregelen. De voorlopige ongevalscĳfers over 2022 laten een verdere toename van het aantal ongevallen zien. Opvallend is dat bĳ relatief veel ongevallen fietsers betrokken zĳn. Van de in 2021 geregistreerde fietsslachtoffers is 28% 60+, van de e-bikeslachtoffers is 30% 60+. Dit is een oververtegenwoordiging tegenover het bevolkingsaandeel. Ook de groepen 12 tot en met 15 jaar en de groep 16 en 17 jarigen zĳn over

vertegenwoordigd in het totaal aantal geregistreerde verkeersslachtoffers. Van de slachtoffers met bromfiets is 33% 16 of 17 jaar. Inzet op verkeersveilige infrastructuur, voorlichting en handhaving blĳft daarmee van groot belang.

Geregistreerde verkeersongevallen

Ongevallen per 1.000 inwoners

7,5

2,5 2017

2018

2019

Pijnacker-Nootdorp

2020

2021

Nederland

Grafiek 3.3

Verkeersveilige infrastructuur In 2022 hebben we bĳ vĳf rotondes met een relatief hoog aantal ongevallen, extra belĳning toegevoegd. Hiermee wordt de automobilist erop geattendeerd dat fietsers van twee richtingen de rotonde kunnen benaderen.

Herinrichting Kerkweg-Veenweg Dit tracé door Nootdorp wordt door inwoners als onveilig ervaren. In 2022 zĳn de mogelĳkheden om de Veenweg, Kerkweg en de aansluiting op de Oudeweg verkeersveiliger te maken onderzocht. Aan de bewoners en ondernemers zĳn twee mogelĳke oplossingsrichtingen gepresenteerd. In 2023 wordt het schetsontwerp voor deze herinrichting verder uitgewerkt. De raad wordt hierover geïnformeerd. De herinrichting staat voor 2025 gepland.

Voorlichtingscampagne ‘Wĳ fietsen veilig op de rotonde’ Bĳ bĳna elk ongeval op een rotonde is een fietser betrokken. Om deze reden is in het najaar van 2022 de campagne ‘Wĳ fietsen veilig op de rotonde’ gehouden. Deze campagne is gericht op gedragsverandering bĳ fietsers en heeft drie speerpunten zĳn: Maak oogcontact, rĳd rustig en volg het fietspad. Gedragsverandering komt echter niet zomaar tot stand. De komende jaren gaan we deze campagne daarom ook op gezette tĳden herhalen. De campagne is goed aangeslagen, maar we willen weten of deze ook aanzet tot gedragsverandering. Daartoe gaan we de effecten van de campagne meten met het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid.

Pilot handhaving Ook voor de MRDH is het terugbrengen van het aantal verkeersongevallen een belangrĳk speerpunt. Hiertoe verleent de MRDH subsidies aan gemeenten voor verbeteringen in de infrastructuur en voor gedragscampagnes. De MRDH richt zich daarbĳ ook op handhaving. Op landelĳk niveau vraagt de MRDH aandacht voor de uitbreiding van de capaciteit. Daarbĳ vraagt de MRDH zich af of de handhaving op lokaal niveau geoptimaliseerd zou kunnen worden. Sinds het najaar van 2022 nemen we deel aan een pilot van de MRDH. In deze pilot bekĳken we samen met de politie of er mogelĳkheden zĳn om de samenwerking op het gebied van handhaving te versterken.

Schoon vervoer

Om de bereikbarheid van de gemeente zo optimaal mogelĳk te houden, stimuleren wĳ onze inwoners en ondernemingen om zoveel mogelĳk gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer. En wanneer autogebruik noodzakelĳk is, dan gaat de voorkeur uit naar emissieloos (elektrisch) vervoer.

Laadinfrastructuur In 2022 heeft de raad de Laadvisie ‘Opgeladen naar 2030’ vastgesteld. In deze visie is beschreven hoe de gemeente een toegankelĳk, betaalbaar en betrouwbaar laadnetwerk voor elektrische voertuigen wil realiseren. Het is daarbĳ van belang dat er tĳdig voldoende laadinfrastructuur wordt gerealiseerd om de transitie naar elektrisch vervoer mogelĳk te maken. De gemeente heeft Equans hiervoor een concessie gegeven voor de plaatsing van laadpalen. In 2022 heeft Equans 43 laadpalen geplaatst. Daarmee heeft de gemeente 162 openbare laadpalen. De doorlooptĳd van aanvraag van een laadpaal tot plaatsing was in 2022 gemiddeld 29 weken, terwĳl in de concessie een doorlooptĳd van 14 weken is afgesproken. De vertraging heeft onder meer te maken met onvoorziene omstandigheden, zoals te weinig capaciteit bĳ Stedin en het wereldwĳde tekort aan materialen. De doorlooptĳd is inmiddels korter, maar Equans kan door de afhankelĳkheid van externe factoren geen inschatting geven wanneer de afgesproken plaatsingsperiode kan worden gehaald. Equans is daarbĳ van plan om in 2023 alvast laadpalen te plaatsen op plekken waar een behoefte aan laadpalen wordt voorzien. E-rĳders worden hiermee dan op voorhand gefaciliteerd, waardoor een aanvraagprocedure in een aantal gevallen niet meer nodig is. Dit voorkomt administratieve druk.

Equans verwacht dat hiermee de doorlooptĳd van nog wel noodzakelĳke aanvragen kan worden verkort. Sommige e-rĳders kunnen niet op eigen terrein laden, maar zouden toch van de eigen stroomvoorziening gebruik willen maken. Dit is technisch mogelĳk door speciale kabelgoten, waarmee de laadkabel op een veilige manier van huis naar een openbare parkeerplaats kan worden geleid. We willen met een pilot meer ervaring opdoen met deze kabelgoten. In 2022 zĳn de voorwaarden voor deze pilot opgesteld. De pilot start naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Metropolitane snelfietsroutes De gemeente beschikt over een uitgebreid netwerk aan fietspaden. Met de opkomst van de e-bike is het voor veel fietsers ook haalbaarder geworden om langere afstanden met de fiets te overbruggen voor bĳvoorbeeld werk of recreatie. Om het fietsen naar de omliggende steden sneller en comfortabeler te maken, werken we samen met de MRDH en de betrokken gemeenten aan twee metropolitane snelfietsroutes. In 2022 hebben we voor de snelfietsroute Delft-Oude Leede-Rotterdam Alexander een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarna is het tracé verder uitgewerkt en zĳn de kostenramingen aangescherpt. Ook is een nadere studie uitgevoerd naar een belangrĳke schakel in deze verbinding, de fiets-ecoverbinding over de A13. In 2023 wordt deze informatie met een voorstel aan de raad aangeboden. Voor de snelfietsroute Den Haag-Pĳnacker is de Nieuwe Tolbrug over de Vliet een belangrĳke schakel. Er moeten nog besluiten worden genomen over deze brug. De verwachting is daarom dat een samenwerkingsovereenkomst voor deze fietsroute op zĳn vroegst in het voorjaar van 2023 te verwachten is.

Openbare laadpalen Pĳnacker-Nootdorp

Aantal laadpalen

400

200

Aantal openbare laadp… Aantal aansluitpunten

Grafiek 3.4

2 20 2

20 21

20 20

19 20

20 18

7 20 1

20 16

20 14

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vier prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2022 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 03 Mobiliteit Hoofdactiviteit (rol): 3.01 Faciliteren efficiënt gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit Monitoren wegen

Terugblik bĳ jaarrrekening op verkeerstellingen op diverse wegen in de gemeente

In de eerste helft van 2022 was er, over het algemeen, meer verkeer op de weg dan in 2021. In deze periode waren er nog wel minder verkeersbewegingen dan in het précoronajaar 2019. In de tweede helft van 2022 lag het aantal verkeersbewegingen weer op het oude niveau van 2019. Dit heeft niet geleid tot structurele doorstromingsproblemen op het wegennet.

Hoofdactiviteit (rol): 3.02 Faciliteren van een schone vervoerswĳze keuze Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

MRDH-uitwerking frequentieverhoging samenloopdeel E-lĳn en lĳnen 3 en 4.

In 2022 heeft het Rĳk definitief middelen toegekend voor de verbetering van het openbaar vervoer-netwerk in de regio. De MRDH gebruikt deze bĳdrage onder meer om het samenloopdeel van de E-lĳn en de lĳnen 3 en 4 te verbeteren. Hiermee kan in 2028 de frequentie van de E-lĳn omhoog naar 12 ritten per uur. De MRDH heeft in 2022 de plannen verder uitgewerkt. We hebben nog geen informatie over de uitvoering en de planning. De verwachting is dat in 2023 een Bestuurlĳke Overeenkomst wordt gesloten, waarin wederkerige afspraken worden gemaakt over de uitvoering tussen de gemeente, de vervoerders en de MRDH.

Onder meer: Uitvoering acties Fietsplan/ Uitwerking regionale snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)/ Uitwerking visie laadinfrastructuur en concessie openbare laadinfrastructuur

IN 2022 heeft de raad het Fietsplan 'Gelukkig op de fiets!' vastgesteld. Dit plan bevat een breed palet aan maatregelen dat het fietsen in de gemeente moet stimuleren. Het gaat hierbĳ onder meer om de realisatie van twee metropolitane (snel)fietsroutes. De samenwerkingsovereenkomst voor de snelfietsroute Delft-Rotterdam Alexander is in juli 2022 ondertekend. In 2022 is het schetsontwerp van deze route uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp met een geactualiseerde financiële raming. Daarnaast is de bestuurlĳke, financiële en ruimtelĳke haalbaarheid van het ecologiedeel van de fietsverbinding over de A13 in een aparte studie nader onderzocht. De resultaten van de onderzoeken worden in het voorjaar van 2023 aan de raad voorgelegd. In 2022 is de snelfietsroute Den HaagPĳnacker verder uitgewerkt. De samenwerkingsovereenkomst voor deze route wordt op z'n vroegst in het voorjaar van 2023 verwacht. Het streven is om de routes in 2026 gereed te hebben. Dit met uitzondering van de zogenoemde complexe schakels, zoals de beoogde fiets-ecologieverbinding over de A13, die deel uitmaakt van de fietsroute DelftRotterdam Alexander. Deze schakels mogen op een later moment worden gerealiseerd. In 2022 heeft de raad de Laadvisie 'Opgeladen naar 2030' vastgesteld. Met deze visie wil de gemeente de aanleg van laadinfrastructuur faciliteren. In de Laadvisie is uit veiligheidsoverwegingen

Activiteit

Resultaat

Uitwerken MRDH-programma ‘uitbreidingen Inrichtingsplannnen stationsgebieden en verbeteringen P+R’ (mobiliteitshubs) Nootdorp en PĳnackerZuid bĳ ontwikkeling bedrĳvenpark Heron en Centrumlĳn.

Toelichting status ervoor gekozen om laadkabels over trottoirs niet toe te staan. Via kabelgoten kunnen laadkabels in het trottoir worden gelegd. Met een pilot wordt ervaring opgedaan met deze kabelgoten. De raad is eind december 2022 geïnformeerd over de opzet van de pilot. De verwachting is dat de pilot in het voorjaar van 2023 start. Maar dit is afhankelĳk van de beschikbaarheid van externe projectbegeleidingscapaciteit en de beschikbaarheid van materialen. Heron: De gemeente, de MRDH en de RET hebben in een startdocument de ambities voor de ontwikkeling van station Nootdorp en omgeving verkend. Daarbĳ is ook gekeken naar de mogelĳke kostenverdeling en subsidiemogelĳkheden. MRDH en RET moeten intern duidelĳkheid hebben over beschikbaarheid van financiële middelen om investeringsmomenten en daaruit voortvloeiende fasering en randvoorwaarden te kunnen bepalen. Daarnaast is het mogelĳke programma op de aangrenzende bedrĳfskavels op Heron van invloed op het toekomstige gebruik van het metrostation. Inmiddels is aan een extern ontwerpbureau opdracht gegeven voor een schetsontwerp voor de stationsomgeving. Bĳ deze ontwikkeling is er ook aandacht voor de participatie met reizigers, werknemers en omwonenden. Planning is dat het schetsontwerp in het eerste kwartaal 2023 wordt afgerond.De raad wordt vervolgens geïnformeerd.

Centrumlĳn: in 2022 is de aanbesteding van de ontwikkeling en realisatie van ruim 300 woningen en een mobiliteitshub afgerond. Het stationsplein moet voor de reizigers en voor de buurt een aantrekkelĳke ontmoetingsplek worden. Het definitieve ontwerp voor deze locatie wordt in 2023 gemaakt.

Hoofdactiviteit (rol): 3.03 Faciliteren van verkeersveilig gedrag Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid

Onder meer: Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp, Verbetering kruispunten Katwĳkerlaan/Niewkoopseweg en Katwiikerlaan/Reesloot, Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw (afhankelĳk van uitkomsten lopende onderzoeken)

Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp: In 2022 zĳn de omwonenden geïnformeerd over de mogelĳke oplossingsrichtingen om de veiligheid op de Kerkweg, de Veenweg en de aansluiting op de Oudeweg te verbeteren. Verbetering kruispunt Katwĳkerlaan/Nieuwkoopseweg: Het definitieve ontwerp van de verbinding, is eind mei 2022 besproken met de omwonenden en overige belanghebbenden. De benodigde gronden zĳn verworven. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting rond zomer 2023 gestart met de uitvoering van het kruispunt. Op dat moment is er ook meer zicht op de totale doorlooptĳd van de uitvoering. Verbetering kruispunt Katwĳkerlaan/Reesloot: Het definitieve ontwerp is eind mei 2022 aan de omgeving voorgelegd. De realisatie wordt in 2 delen uitgevoerd: - Deel 1: Reesloot tot Katwĳkerlaan (incl.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status tĳdelĳke dam) Gepland is om in het voorjaar van 2023 te starten met de uitvoering. - Deel 2: S-bocht Katwĳkerlaan. Dit deel is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de reconstructie van de Katwĳkerlaan (o.a. vervanging kering/damwand en verwerving van een stukje grond). In 2023 wordt gestart met de benodigde bestemmingsplanwĳziging. De planning van de uitvoering is afhankelĳk van de totale reconstructie.

Hoofdactiviteit (rol): 3.04 Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur Actualisatie parkeerbeleid

Implementatie geactualiseerde Nota parkeernormen met een paraplubestemmingsplan/ (Nachtelĳke) parkeertelling

De raad heeft het Parapluplan 2022 in oktober 2022 vastgesteld. Hiermee is de Nota parkeernormen 2021 voor de gehele gemeente van kracht. De nota wordt gebruikt om de parkeerbehoefte te bepalen bĳ de ontwikkeling van nieuwe functies, zoals woningbouw. De nachtelĳke parkeertelling is eind 2022 gehouden. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bĳ de beoordeling van omgevingsvergunningen. Daarnaast biedt dit onderzoek ook informatie voor de komende actualisatie van het gemeentelĳk parkeerbeleid.

Start actualisatie parkeerbeleid (in samenhang met parkeertelling)

In het najaar van 2022 is een onderzoek gehouden naar de parkeersituatie in de woonwĳken. Deze informatie wordt onder meer gebruikt bĳ de actualisatie van het parkeerbeleid. Als eerste stap hiertoe wordt aan de raad in het voorjaar van 2023 een startnotitie aangeboden.

Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Geactualiseerd beheerplan Wegen

Het Beheerplan wegen 2022-2025 is in september door de raad vastgesteld.

Doelmatig en duurzaam beheer van het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting

Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor Wegen, voor Civiele Kunstwerken en voor Openbare Verlichting

De uitvoering van het beheer en onderhoud aan het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting verloopt conform de uitvoeringsprogramma's. De beheerplannen Spelen en Openbare verlichting zĳn in december door de raad vastgesteld. Het beheerplan Civiele Kunstwerken is behandeld in de raadsvergadering van januari 2023.

Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022

Uitvoering besluitvorming Verlengde Komkommerweg

Met betrokken eigenaren zĳn verkennende gesprekken gevoerd over verwerving van benodigde gronden. Voorjaar 2023 wordt de raad vertrouwelĳk geïnformeerd over de keuzes in de haalbaarheidsstudie Verlengde Komkommerweg.

Wat heeft het gekost ? In onderstaand overzicht zĳn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wĳziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwĳking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wĳziging en de afwĳking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021. Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2022

Begroting na wĳziging 2022

Lasten

-6.901

-12.326

-6.665

Baten

1.080

6.146

2.105

Totaal

-5.820

-6.180

-4.560

Rekening 2021

Rekening 2022

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2022

Afwĳking tov. rekening 2021

-8.710

3.616

-2.045

5.792

-354

3.687

-2.918

3.262

1.642

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Mobiliteit (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2022

Begroting na wĳziging 2022

Rekening 2021

Rekening 2022

-6.829

-10.364

-6.631

-72

-43

-34

-6.901

-10.406

-6.665

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2022

Afwĳking tov. rekening 2021

-6.757

3.606

-126

-33

-6.790

3.616

-125

Lasten per taakveld 210 - Verkeer en vervoer 220 - Parkeren Totaal Baten per taakveld 210 - Verkeer en vervoer

151

2.454

1.469

2.209

-245

739

Totaal

151

2.454

1.469

2.209

-245

739

-6.750

-7.953

-5.196

-4.581

3.371

614

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves 210 - Verkeer en vervoer

-1.920

Totaal

-1.920

Onttrekking aan reserves 210 - Verkeer en vervoer

929

3.693

636

3.583

-109

2.948

Totaal

929

3.693

636

3.583

-109

2.948

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

929

1.773

636

1.663

-109

1.028

-5.820

-6.180

-4.560

-2.918

3.262

1.642

Resultaat

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2022 na wĳziging en de Jaarrekening 2022 03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Civiele kunstwerken: Omdat het oude beheerplan Civiele kunstwerken 2016-2019 is verlopen wordt een dotatie aan de voorziening Civiele kunstwerken van €223.000 in 2022 door de accountant als onrechtmatig aangemerkt. De uitgaven worden in 2022 gedekt vanuit de bestemmingsreserve Civiele kunstwerken.

223

Degeneratievergoeding: In de kernen Delfgauw en Pĳnacker wordt door KPN glasvezel aangelegd. De werkzaamheden in de kern Pĳnacker zĳn licht vertraagd en worden in 2023 afgerond. De vergoeding vindt na afronding van de werkzaamheden plaats.

-300

210 Verkeer en vervoer

Degeneratievergoeding: Over 2022 is incidenteel ruim € 40.000 meer ontvangen dan begroot.

Mutatie reserves: In 2022 is een eenmalige budget beschikbaar gesteld van € 470.000 voor onderhoud aan civiele kunstwerken. Hiervan is € 370.000 besteed. Door personele wisselingen en vacatures zĳn niet alle geplande werkzaamheden in 2022 uitgevoerd.

-100

100

Resultaatbestemming: De vorming van de voorziening Metropolitane fietsroute ad € 2.615.000 wordt door de accountant als onrechtmatig aangemerkt, omdat in 2020 geen sprake is van een harde verplichting c.q. er nog geen beheerplan is ter onderbouwing van een te vormen onderhoudsvoorziening. Voorgesteld wordt om de middelen via resultaatbestemming te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve MFR zodat de middelen beschikbaar blĳven voor het project (zaaknummer 1344778).

2.615

Resultaatbestemming: In 2020 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor het verkeersveiliger maken van de rotondes. Vanwege Covid-19 is hierin vertraging opgetreden. In 2023 worden de werkzaamheden gebaseerd op het onderzoek van Goudappel en Coffeng uitgevoerd.

100

Straatmeubilair : In afwĳking van voorgaande jaren is er in 2022 geen abri vervangen. De vervanging van een aantal afvalbakken is bekostigd uit een subsidie zwerfafval en de pollers Zonnehof en Nieuwkoopseweg waren nagenoeg het gehele buitenwerking waardoor veel kosten zĳn bespaard.

Straatreiniging: Het budget straatreiniging vertoont een lichte onderschrĳding.

Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Verkeer en wegen. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

111

Wegen: Het nieuwe beheerplan wegen 2022-2025 is in september 2022 door de raad vastgesteld. Hierdoor zĳn de budgetten in het eerste jaar niet volledig benut ad €100.000. Tevens een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud wegen van € 231.500.

332

Overig

Mobiliteitsbeleid: Het beschikbaar budget voor onderzoeken is niet benut.

220 Parkeren Overig Totaal 03 Mobiliteit

-354

3.616

Investeringen Investeringsbudget Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2022

Werkelĳke uitgaven 2022

Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)

582.194

487.183

95.011

afsluiten

Verkeersafwikkeling bedrĳvenpark Ruyven (2018)

-15.294

8.050

-23.344

afsluiten

Verlengde Keulseweg Pĳnacker (2019)

47.378

afsluiten

BHP OV 19-22: armaturen Pĳnacker Noord(2019)

73.381

25.972

47.410

afsluiten

BHP OV 19-22: Armaturen AHR Oudeweg (2020)

343.390

342.625

765

afsluiten

BHP OV 19-22:armaturen Delftsestraatweg(2019)

17.783

5.140

12.643

afsluiten

BHP OV19-22:masten&netwerk AHR Oudeweg (2021)

56.217

afsluiten

BHP OV19-22: masten & netwerk Delftsestr.weg(2019)

6.003

6.446

-443

afsluiten

BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten(2019)

20.276

19.065

1.211

afsluiten

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)

71.346

15.516

55.830

afsluiten

BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)

13.656

afsluiten

BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)

9.769

12.071

-2.302

afsluiten

BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020)

106.300

afsluiten

BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten (2020)

33.000

20.049

12.951

afsluiten

BHP OV 19-22: OV voedingskasten (2022)

44.000

afsluiten

BHP 19-22: Armaturen Overgauwseweg (2022)

30.200

afsluiten

BHP OV 19-22:verv.4 OV voedingskasten (2021)

44.000

afsluiten

BHP OV 19-22: Vlielandseweg: masten&netwerk (2021)

21.233

afsluiten

BHP OV 19-22: Katwĳkerlaan: masten&netwerk(2021)

66.595

afsluiten

BHP OV 19-22: Katwĳkerlaan: armaturen (2021)

35.673

25.723

9.950

afsluiten

BHP OV 19-22: Klaproostun/fietsenstal:armaturen'21

24.750

afsluiten

BHP OV 19-22: Vlielandseweg: armaturen (2021)

11.374

10.236

1.138

afsluiten

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)

57.500

afsluiten

1.700.724

1.012.964

687.760

Totaal af te sluiten

Vervangen brug Reesloot/Katwĳkerlaan (2021)

295.000

19.007

275.993

handhaven

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (2019)

78.465

4.182

74.283

handhaven

BHP wegen 17-20: Klapwĳk, fase 3(2022)

671.799

384.057

287.742

handhaven

BHP Wegen 22-25 Bieslandseweg (2022)

50.000

handhaven

BHP Wegen 22-25 Ruyvensche Molenpad (2022)

50.000

handhaven

VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019)

179.495

8.362

171.133

handhaven

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)

240.440

handhaven

3.859

5.287

-1.428

handhaven

Houten brug Ds. Spoorlaan thv Raadhuis (2023)

9.910

-9.910

handhaven

Voorber.krediet herstruct. Katwĳkerlaan (2020)

69.576

156.069

-86.493

handhaven

BHP OV 19-22: Klapwĳk: masten & netwerk (2022)

92.620

20.157

72.463

handhaven

BHP OV 19-22: Klapwĳk:vervanging armaturen (2022)

35.662

handhaven

1.176.513

403.525

772.988

handhaven

27.970

21.990

5.980

2.971.399

1.032.547

1.938.852

4.672.123

2.045.511

2.626.612

Mobiliteit

Pollers Pĳnacker Centrum (2022)

MFR Hazepadbrug (2022)

Herinrichting Raadhuisplein (2019)

Damwand zuidzĳde Katwĳkerlaan (2018) Haalbaarheidsonderz. verlengde Komkommerweg (2020) Totaal Mobiliteit

Restant

afsluiten / handhaven

handhaven Totaal te handhaven

4. Groen, water & recreatie Pĳnacker-Nootdorp is aantrekkelĳke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Algemene omschrĳving Het programma Groen, Water en Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 1. het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers; 2. natuur(bescherming); 3. recreatieve voorzieningen. Met de uitwerking van deze onderdelen zorgen we ervoor dat Pĳnacker-Nootdorp een aantrekkelĳke gemeente met een groene woon- en leefomgeving is en blĳft.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Een aantrekkelĳke, groene woonen leefomgeving

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen Behoud en versterken van natuur en biodiversiteit Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen, natuur & recreatie in het buitengebied

Wat hebben we daarvoor gedaan 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk 3. Regisseren aanleg en beheer van natuuren recreatiegebied

Klimaatbestendige gemeente 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente

Inzet van dit programma is het behoud en de ontwikkeling van groen, recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied. Daarnaast willen wĳ een klimaatbestendige gemeente zĳn.

Groen in de kernen Zowel binnen als buiten de kernen, is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrĳk. Mooi ingericht en goed onderhouden groen, is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wĳk. Het maakt de omgeving aantrekkelĳk en levendig. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van de mens. Het is van belang voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen we vast in beheerplannen, die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.

Biodiversiteit Het groen in en om de kernen heeft een belangrĳke functie voor vogels, insecten en andere dieren. Bomen(lanen), groenstroken en parken kunnen onder andere dienen als leefgebied, als rustplek voor dieren die trekken en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor, dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden, kan het (openbare) groen in en om de kernen een grote bĳdrage leveren aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere veerkracht van de natuur.

Groen en recreatie buitengebied Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrĳk voor het woon- en leefmilieu van onze inwoners. Ook in onze buurgemeenten wonen veel mensen die de gebieden bezoeken. Ons buitengebied levert een bĳzondere bĳdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blĳven doen, is een bĳdrage van de regio nodig. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken, die nu nog ontbreken. De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. We willen deze gebieden nu verder verbeteren, door meer en betere recreatiemogelĳkheden voor onze inwoners te creëren. Hierbĳ moet recreatie in balans zĳn met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerĳen en veenweidepolders. Buytenhout (De Balĳ-Bieslandsebos, Dobbeplas), zĳn daarbĳ herkenbare gebieden met een eigen karakter. Deze gebieden vormen samen één groen-recreatief buitengebied als deel van een regionaal geheel. De Groenzoom, het Oude Leedegebied en de Ackerdĳkse Plassen zĳn onderdeel van het Bĳzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Water: klimaatbestendige gemeente De opgave bĳ water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelĳker. Er zĳn meer en extremere buien. Maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van onze inwoners, bedrĳven en het hoogheemraadschap, om bĳ veel neerslag het regenwater in korte tĳd goed te kunnen bergen. Bovendien willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes van droogte.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen

Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wĳ beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wĳken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen, bestaat ongeveer dertig procent uit gazon en wordt de rest beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het openbaar groen gelden de kaders beleidsnota ‘Natuur op de Kaart’ en het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022. Hierin staan de maatregelen die we in 2022 hebben uitgevoerd.

Waardering leefomgeving

Rapportscore

9 8 7 6 2013

2015

Totaaloordeel Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen

Figuur 4.1

2017

2019

2021

De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stĳgende waardering zien van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving (zie figuur 4.1). Dat geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de waardering verder gestegen. In 2023 wordt opnieuw een Leefbaarheidsmonitor gedaan.

Behoud van biodiversiteit

In 2018 is de nota ‘Natuur op de kaart’ vastgesteld met bĳbehorend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die we uitvoeren bĳ de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden en nieuwe infrastructuur. Door de uitvoering van maatregelen en door in de bestaande wĳken meer groen ecologisch te beheren, wordt de biodiversiteit bevorderd. In 2023 gaan we de nota Natuur op de kaart actualiseren via het opstellen van het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen. Dit is onderdeel van de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie Pĳnacker-Nootdorp 2050. In 2022 hebben wĳ, samen met de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland verder gewerkt aan het project realisatie weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Er is in een succesvolle kavelruil uitgevoerd met meer dan 20 grondeigenaren. Hierdoor is een aaneengesloten kerngebied ontstaan met drie eigenaren (gemeente, Staatsbosbeheer en provincie). Begin 2023 leggen de projectpartĳen nadere afspraken vast over de inrichting en het beheer van het kerngebied. Hierna start de inrichtingsfase. De provincie is in 2022 gestart met de procedure om het kerngebied onder te brengen in het Natuurnetwerk Nederland. Dit is naar verwachting eind 2023 afgerond. Met de lokale agrariers maken wĳ verdere afspraken over het beheer en de pacht van het kerngebied.

Daarbĳ is 2023 een overgangsjaar vanwege de inrichtingsfase, en worden voor na 2023 langjarige afspraken gemaakt. Dierenwelzĳn In 2022 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2020-2022 met de tien maatregelen die daarin zĳn opgenomen. Ook de nota Dierenwelzĳn wordt in 2023 opgenomen in het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen (zie onder biodiversiteit). De evaluatie van het beleid vindt plaats binnen dit proces.

Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen & recreatie in het buitengebied

Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelĳk grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied, ruim 26% van het grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2022 hebben wĳ verder gewerkt aan de afronding van het project de Groenzoom, met de realisatie van de ecologisch-recreatieve verbindingen bĳ de Groenzoom-De Balĳ en de Molenlaan. In 2023 loopt de planvorming en de uitvoering van deze twee projecten verder door. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer in 2022 gewerkt aan een ontwikkelplan voor De Balĳ-Bieslandsebos-Dobbeplas. Dit is conform de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas. Oplevering van het ontwikkelplan is in 2023 voorzien. Het opstellen gebeurt in een participatief proces met inwoners en andere partĳen. In 2022 is op initiatief van de gemeente Pĳnacker-Nootdorp een doorstart gemaakt met het bestuurlĳk overleg Regiopark Buytenhout, met de gemeenten Delft en Zoetermeer en Staatsbosbeheer. De gemeente Pĳnacker-Nootdorp is voorzitter van dit overleg. Daarnaast zĳn wĳ als gemeente verantwoordelĳk voor het beheer van Recreatiegebied Ruyven, de Groenzoom (samen met de gemeente Lansingerland), de Groene Keĳzer en de Dobbeplas.

In 2022 hebben wĳ met Staatsbosbeheer afspraken vastgelegd over het beheer van het Wandelbos De Balĳ, dat wĳ van de provincie hebben overgenomen. In 2023 voeren wĳ onze beheerverantwoordelĳkheid voor onze gebieden uit.

Klimaatbestendige gemeente

Het klimaat verandert. Daarom moeten op allerlei gebieden maatregelen worden genomen, die zorgen dat we in natte perioden droge voeten houden of voorkomen dat in drogere periodes verdroging optreedt. Daarvoor werken wĳ nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2022 hebben wĳ maatregelen uit het Programma Water en Klimaat 2021-2024 uitgevoerd. Dit beleidsplan hebben wĳ samen met het hoogheemraadschap opgesteld en bevat de korte termĳn maatregelen en toekomstige kansen. Ook in 2023 voeren wĳ maatregelen uit volgens dit programma, waaronder Operatie Steenbreek en een hittestresstest.

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Om de beoogde maatschappelĳke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vĳf prestatievelden (zie de doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelĳke realisatie in 2022 weer. Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 4.01 Bepalen en regisseren doelen m.b.t. een klimaatbestendige gemeente Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschĳf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan

Uitgevoerde stresstest hitte, droogte en wateroverlast

In 2022 zĳn onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: * In de tweede helft van 2022 zĳn we gestart met een hittestresstest, welke in Q1 van 2023 zal worden afgerond. Met de uitkomsten van de hittestresstest bekĳken wĳ bĳvoorbeeld waar de gemeente versteende wĳken (extra) kan vergroenen. * Om bewoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen/klimaatbestendiger te maken, hebben wĳ in april 2022 een “Klimaatkraam” georganiseerd, samen met o.a. het Hoogheemraadschap en de woningbouwvereniging. Ook zĳn er diverse geveltuintjes gerealiseerd door zowel de woningbouwvereniging als de gemeente. * In 2022 zĳn er twee gronddammen (zonder functie) verwĳderd aan de Oudeweg, dit om het watersysteem robuuster te maken. * Naast het reguliere onderhoud van watergangen zĳn er op enkele plaatsen bladeren/kroos verwĳderd.

Hoofdactiviteit (rol): 4.02 Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan Uitvoering en realisatie project omgeving Molenlaan

In 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de noodzakelĳke gronden (fietspad & waterverbinding) voor het kunnen afronden van deelgebied 4 van de Groenzoom nabĳ de Molenlaan. In 2022 is de voorbereiding van de uitvoering van dit laatste deel van deelgebied 4 van de Groenzoom gestart. De planning is om de uitvoering medio 2024 af te ronden.

Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balĳ

Het definitieve ontwerp van deze verbinding is eind mei 2022 gecommuniceerd met de omgeving. De realisatie wordt in twee delen uitgevoerd: - Deel 1: Reesloot tot Katwĳkerlaan (inclusief een tĳdelĳke dam). De planning is om in het voorjaar 2023 te starten met de uitvoering. - Deel 2: S-bocht Katwĳkerlaan. Dit deel is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de reconstructie van de Katwĳkerlaan (onder andere de vervanging van de kering/damwand en verwerving van een stukje grond). De planning is om in 2023 te starten met het wĳzigen van het bestemmingsplan. De planning van de uitvoering is afhankelĳk van de totale reconstructie.

Start uitvoering recreatief-ecologische verbinding bĳ Katwĳkerlaan

Hoofdactiviteit (rol): 4.03 Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Omgevingsplan Groen en recreatie opgesteld In juni 2022 is de kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen door de raad vastgesteld. Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen omvat de thema's natuur, recreatie, spelen, openbaar groen en dierenwelzĳn, zowel in het groene buitengebied als in de kernen. Het is ook een pilot bĳ de implementatie van de Omgevingswet, waarin het omgevingsprogramma een van de kerninstrumenten is. In januari 2023 starten wĳ met het

Activiteit

Resultaat

Toelichting status participatieproces met inwoners en andere partĳen. Het proces omvat meerdere stappen met verschillende tussenproducten en participatiemomenten. De vaststelling van het Omgevingsprogramma is voorzien voor de eerste helft van 2024.

Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Hofweg, groene inrichting van Natuur op de Kaart, jaarschĳf 2022 de middenberm

In het derde kwartaal van 2022 is een schets/ voorlopig ontwerp gemaakt van dit project. Dit is ook besproken met omwonenden. In januari 2023 maken wĳ een een raming van dit ontwerp, waarbĳ we bĳ de Kadernota voorstellen doen mocht extra budget nodig zĳn. De planning is om in het derde kwartaal van 2023 te starten met de uitvoering, mits hiervoor de benodigde middelen beschikbaar zĳn.

Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Dierenwelzĳn 2020-2022

In 2022 zĳn de maatregelen in het uitvoeringsplan van dierenwelzĳn uitgevoerd. Een externe ontwikkeling is de sluiting in 2022 van de Wildopvang in Delft. Voor 2023 wordt daarom met de vogelopvang in Den Haag een nieuw en aangepaste overeenkomst gesloten, waarin de gevolgen van de sluiting van de Delftse Wildopvang zĳn verwerkt.

Uitgevoerde maatregelen dierenwelzĳn

Hoofdactiviteit (rol): 4.04 Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelĳkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente

Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder In juni 2021 heeft de raad ingestemd met van Delfgauw de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare. Het eigendom en beheer komt uiteindelĳk bĳ de gemeente en Staatsbosbeheer te liggen. In 2022 is hiervoor een succesvol kavelruilproces uitgevoerd met circa twintig grondeigenaren. Hierdoor ligt er een aaneengesloten gebied, dat kan worden ingericht en uiteindelĳk beheerd als weidevogelgebied. De planning is dat het kerngebied in 2024 is ingericht. De provincie voert een procedure om dit gebied toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Prim. begroting 2022

Begroting na wĳziging 2022

Lasten

-5.163

-6.055

-9.103

-5.317

738

3.786

Baten

467

799

4.724

777

-21

-3.946

Totaal

-4.696

-5.256

-4.379

-4.540

716

-161

Rekening 2021

Rekening 2022

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2022

Afwĳking tov. rekening 2021

Specificatie van de lasten en baten per taakveld Groen en recreatie (bedragen x €1.000)

Prim. begroting 2022

Begroting na wĳziging 2022

Rekening 2021

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-5.163

-5.870

-6.464

Totaal

-5.163

-5.870

316

547

Rekening 2022

Afwĳking tov. begroting na wĳziging 2022

Afwĳking tov. rekening 2021

-5.317

553

1.147

-6.464

-5.317

553

1.147

1.955

600

-1.355

Lasten per taakveld

Baten per taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

316

547

1.955

600

-1.355

-4.847

-5.323

-4.509

-4.717

606

-208

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-185

-2.639

185

2.639

Totaal

-185

-2.639

185

2.639

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

151

252

2.769

177

-75

-2.592

Totaal

151

252

2.769

177

-75

-2.592

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

151

130

177

110

-4.696

-5.256

-4.379

-4.540

716

-161

Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Resultaat

Analyse afwĳkingen tussen de begroting 2022 na wĳziging en de Jaarrekening 2022 04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Lagere huuropbrengsten: Door de verkoop van grond aan het wethouder Kerklaanplantsoen zĳn de opbrengsten van de volkstuintjes vervallen.

-28

Mutatie reserves: De overdracht van het weidevogelkerngebied van de provincie aan de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden. Derhalve is ook de afkoopsom voor het onderhoud nog niet ontvangen en gestort in de algemene reserve.

-185

185

Natuur en recreatie: De onderhoudsbudgetten voor recreatiegebieden wandelbos, Zĳdeweg en Boezem vertonen lichte onderschrĳdingen.

Natuur en recreatie: Het budget voor onderhoud van de recreatiegebieden is bĳ de financiële inrichting te ruim opgenomen. Hierdoor is in 2022 een overschot ontstaan. In het beheerplan groen 2023-2026 wordt dit gecorrigeerd.

100

Natuur en recreatie: In het onderhoudsbudget is rekening gehouden met het onderhoud in het weidevogelkerngebied. De overdracht van dit gebied heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Onderhoud openbaar groen: Door personeelsverloop zĳn de opgenomen ambities uit het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 niet volledig in uitvoering genomen. Daarnaast is het opgenomen budget voor stortkosten in 2022 niet volledig benut.

200

Resultaatbestemming: In het waterklimaatplan zĳn voor 2022 de volgende projecten opgenomen die niet zĳn uitgevoerd: bĳdrage aan Delfland in het onderhoud aan twee gemeentelĳke stuwen, het opstellen van een hittestressplan-kaart en operatie steenbreek. De projecten worden in 2023 uitgevoerd.

Resultaatbestemming: Voor de aanleg van een groenstrook en bomen langs de Zĳdeweg is eenmalig € 120.000 beschikbaar gesteld. De werkelĳke kosten vallen veel lager uit. Van het overschot is nog € 45.000 nodig voor extra verzorging in 2023 en 2024. Voorgesteld wordt dit via resultaatbestemming aan de voorziening openbaar groen toe te voegen.

Resultaatbestemming: Voor het opstellen van de kaderstellende nota: omgevingsprogramma 'Groen, in en rond de kernen' is voor 2022 budget beschikbaar gesteld voor inhuur van deskundigheid. Hiervan is vooralsnog geen gebruik gemaakt.

-75

Samenwerkingsverbanden: De administratie van het samenwerkingsverband Netwerk Schoon en Gezond Water is overgedragen aan ketenpartner hoogheemraadschap van Delfland.

-40

Subsidies: De nog te ontvangen slottermĳnen (20%) van de provincie over boekjaar 2020 en 2021 zĳn in 2022 ontvangen, maar dit was begroot in 2023.

120

Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Verkeer en wegen. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat.

-95

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000) Voorziening onderhoud Wandelbos Laakweg: Betreft de jaarlĳkse vrĳval vanuit de voorziening onderhoud wandelbos Laakweg van € 95.000. Van de Provincie Z-H heeft de gemeente een afkoopsom ontvangen van in totaal € 1,4 miljoen ter dekking van de kosten voor onderhoud van het bos voor de komende 15 jaar. Overig Totaal 04 Groen en recreatie

Baten

Lasten

-21

738

Investeringen Investeringsbudget Groen en recreatie

Beschikbaar na bĳstelling Najaarsnota 2022

Werkelĳke uitgaven 2022

Restant

afsluiten / handhaven

Klapwĳk: klimaat bestendig herinrichten (2020)

10.295

3.401

6.894

afsluiten

BPH Oevers 22-26 Noordpolder van Delfgauw (2022)

100.000

43.863

56.137

afsluiten

BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019)

26.997

10.760

16.237

afsluiten

BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 (2019)

124.350

24.406

99.944

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West(2019)

30.336

30.397

-61

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019)

100.000

101.635

-1.635

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019)

9.548

9.622

-74

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)

55.000

56.100

-1.100

afsluiten

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)

25.000

25.194

-194

481.526

305.380

176.146

Prog.Water & Klimaat minibos (2022)

handhaven

Lint Oude Leede, 2e fase (2010)

handhaven

Verbinding Reesloot met Balĳbos (2016)

-0

handhaven

Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016)

-0

handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019)

9.044

1.612

7.432

handhaven

141.802

119.104

22.698

handhaven

635

-635

handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwĳk (2020)

60.296

handhaven

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)

74.798

84.930

-10.132

handhaven

Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021)

55.000

51.839

3.161

handhaven

Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022)

95.000

84.123

10.877

handhaven

Speelruimtepl.2019-2022:Gravenhout pumptrack(2022)

95.000

handhaven

530.940

342.243

188.697

Totaal te handhaven

1.012.466

647.623

364.843

BHP groen 19-22: herinr. Klapwĳk, (2022) BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020)

Totaal Groen en recreatie

afsluiten Totaal af te sluiten

5. Onderwĳs Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van de samenleving.

Algemene omschrĳving Het programma Onderwĳs bestaat uit drie onderdelen: 1. Openbaar basisonderwĳs; 2. Onderwĳshuisvesting; 3. Onderwĳsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie. Met de uitwerking van deze onderdelen willen we dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van de samenleving.

Wat wilden we bereiken ?

Wat wilden we bereiken

Doelstelling

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelĳk lid van onze samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jongeren gaan naar school

1. Regisseren basisvoorzieningen onderwĳs

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen

3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda 4. Regisseren samenwerking passend onderwĳs en zorg voor jeugd 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval 6. Faciliteren samenwerking onderwĳsbedrĳfsleven 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

Met dit programma willen we bereiken dat er basisvoorzieningen zĳn, waardoor jongeren zich zo goed mogelĳk kunnen ontwikkelen in hun woon- en leefomgeving. Scholen en maatschappelĳke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bĳ vragen over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats willen wĳ bereiken dat jongeren naar school gaan en daarbĳ begeleiding en - als dat nodig is zorg krĳgen. Daarvoor is het belangrĳk dat jongeren zĳn ingeschreven als leerling en ook echt onderwĳs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen van ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. En dat jongeren met een onderwĳsachterstand deze tĳdens hun schoolloopbaan kunnen inlopen. Ook volwassenen die geen startkwalificatie hebben moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze het aanbod van volwasseneneducatie gebruiken.

Jongeren gaan naar school

In Pĳnacker-Nootdorp wonen relatief veel jongeren. In het schooljaar 2021-2022 woonden er in onze gemeente 14.682 jongeren in de leeftĳd van 5 tot 23 jaar.

Aantal leerlingen

In beeld bĳ leerplicht of RMC Percentage

2021-2022

Volledig leerplichtigen basisonderwĳs 5-12

5.906

1,7%

Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17

4.343

253

5,8%

Doelgroep RMC 18-23

4.433

109

2,5%

Totaal

14.682

460

3,1%

Demografische leerlinggegevens

Aantal leerlingen

7.000

6.000

5.000

Doelgroep basisonder…

1 20 4

20 39

33 20

20 3

29 20

27 20

25 20

23 20

21 20

13 20

11 20

4.000

Doelgroep Voortgezet …

Grafiek 5.1 geeft een beeld van het aantal leerlingen in Pĳnacker-Nootdorp dat naar het basis- en het voortgezet onderwĳs gaat.

Onderwĳshuisvesting Met het uitvoeren van wettelĳke taken op het gebied van onderwĳshuisvesting, faciliteren wĳ het onderwĳs aan onze jeugd en jongeren in de gemeente. Wĳ doen dat op basis van de Visie op de samenwerking onderwĳs en opvang, het Uitvoeringsprogramma integrale kindcentra en het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs 2021. In Nootdorp is 't Kraaienest uitgebreid met een afdeling voor voortgezet speciaal onderwĳs en werken wĳ aan vervangende nieuwbouw van de Regenboog (Hart van Nootdorp). In Pĳnacker is de nieuwbouw van kindcentrum Vlinderboom opgeleverd en heeft de Keizerskroon volledig intrek genomen in het Nest. Voor de Mariaschool en de Beatrixschool gaat het om (vervangende) uitbreiding van bestaande voorzieningen. In Pĳnacker Noord werken we aan een permanente locatie voor de Casaschool, vervangende nieuwbouw van de Schatkaart en een voorziening voor het bewegingsonderwĳs. Het Stanislas College bereidt een uitbreiding voor in verband met een groeiend leerlingenaantal. In Delfgauw is de komende jaren sprake van een stabiel aantal leerlingen en zĳn de huidige onderwĳsfaciliteiten toereikend.

Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs Vooruitlopend op een wetsvoorstel van de minister van onderwĳs, is het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs (IHPO) opgesteld. Het IHPO geeft een gemeentebreed overzicht van alle onderwĳshuisvestingsprojecten en de ontwikkelingen die er spelen. Het IHPO is door de raad vastgesteld en vervangt bestaande (visie)documenten op het gebied van onderwĳshuisvesting. Het IHPO wordt jaarlĳks geactualiseerd.

Wet Meer Ruimte voor nieuwe scholen Per 1 juni 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking getreden. Deze wet maakt het mogelĳk om op basis van belangstelling van ouders een school te kunnen stichten en voor bekostiging in aanmerking te brengen. In 2022 zĳn geen initiatieven aangemeld bĳ DUO1 voor een nieuwe school in onze gemeente.

Dienst Uitvoering Onderwĳs

Voorschoolse voorzieningen In 2022 hebben zowel SkippyPepĳn als Gro-up kinderopvang (voorheen Triodus) VVE-peuteropvang aangeboden. Hiermee hebben we een gespreid en voldoende voorschools aanbod van goede kwaliteit gegarandeerd. SkippyPepĳn en Gro-up bieden peuteropvang aan voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen met een risico op een taal- en ontwikkelingsachterstand is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Alle peuters met een risico op een achterstand krĳgen zestien uur peuteropvang per week, de overige peuters krĳgen acht uur per week aangeboden. In 2022 hebben 140 kinderen deelgenomen aan het VVE-programma. Dankzĳ de samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), SkippyPepĳn en Gro-up, worden deze kinderen tĳdig gesignaleerd en bereikt. Waar we de afgelopen jaren een daling zagen in het gebruik van peuteropvang, zien we in 2022 verhoudingsgewĳs een toename van het aantal doelgroepkinderen dat de peuteropvang bezoekt. In het najaar constateerden we een bereik van 86% doelgroeppeuters in onze gemeente. Dit is een, voor Nederland, bovengemiddeld bereik.

Lokaal educatieve agenda (LEA) In 2022 is de LEA 2020-2022 in samenwerking met de partners uit het onderwĳs, de voorschoolse voorzieningen, de jeugdgezondheidszorg, bibliotheek en kernteam uitgevoerd. Dit gebeurt via de LEAwerkgroepen met vertegenwoordigers uit het veld. In 2022 was de opvang en onderwĳs aan Oekraïense kinderen een belangrĳk gespreksonderwerp binnen de LEA. Ook is in samenwerking met de LEA-werkgroepen en de lokale onderwĳs-, kinderopvang- en jeugdpartners het Nationaal Programma Onderwĳs (NPO) 2023-2025 tot stand gekomen. Het programma geeft weer hoe de gemeente in samenwerking met de partners invulling geeft aan de besteding van de middelen die we als gemeente hebben ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwĳs, met als doel om onderwĳsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tĳdens de coronapandemie. Eind 2022 is besloten de LEA 2020-2022 te verlengen tot en met 2023. In het jaar 2023 evalueren we met de betrokken partners de huidige LEA en stellen we een nieuwe agenda op.

Verzuim De gemeente voert een actief beleid in het voorkomen en bestrĳden van schoolverzuim en het terugdringen van voortĳdig schoolverlaten. Doordat we de VSV-jongeren en jongeren met (beginnend) verzuim actief benaderen, kunnen we tĳdig signaleren en ingrĳpen. Dit voorkomt dat het schoolverzuim toeneemt. Hierdoor hebben leerlingen een grotere kans om een startkwalificatie (een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma) te behalen en vervolgens meer mogelĳkheden op de arbeidsmarkt.

Meldingen leerplicht

Relatief verzuim: (271) Langdurig verzuim: (6) Zorg en preventie: (104) Absoluut verzuim: (57) Luxe verzuim: (10) Vrijstelling en verlof: (90)

Grafiek 5.2 laat de reden van de leerplichtmelding zien en de verhouding tot elkaar in aantallen Het leerplichtteam heeft in totaal 538 dossiers behandeld 351 personen). Dit ging over: Aantal

Onderwerp

104

Zorg en preventie De jeugdige staat ingeschreven op school en heeft contact met leerplicht vanwege een andere reden dan verzuim.

Absoluut verzuim De jeugdige staat niet op een school of instelling ingeschreven.

287

Meldingen verzuim

271

Relatief verzuim en overige verzuim De jeugdige staat op een school ingeschreven, maar verzuimt van school of komt veelvuldig te laat (tot maximaal 60 uur). Dit leidde in geen enkel geval tot een proces-verbaal en tot twee Bureau Halt afdoeningen.

Langdurig relatief verzuim (voorheen thuiszitter) Elke ingeschreven leerling die vier weken aaneengesloten, zonder geldige reden, de school niet bezoekt. Van de thuiszitters komen er vier van het vo en twee van het po.

Luxeverzuim Het zonder toestemming van het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie gaan.

Vervangende leerplicht, vrĳstelling en verlof 3

Artikel 3a Jongere die op school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwĳs en op het beroep gericht onderwĳs tevens praktĳktĳd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang met het onderwĳs. Waarvan één afgewezen.

Artikel 5a Via duo toegekend en doorgestuurd.

Artikel 5 sub a Wegens lichamelĳke of psychische redenen niet in staat om onderwĳs te volgen. Eén aanvraag is er ingetrokken.

Artikel 5 sub b Ouders hebben bedenkingen tegen de richting van het onderwĳs binnen een redelĳke afstand tussen hun huis en school.

Artikel 5 sub c De leerling volgt onderwĳs op een school in het buitenland.

Artikel 15 Wegens het volgen van ander onderwĳs voor jongeren vanaf 16 jaar. Eén vrĳstelling is ingetrokken.

Artikel 11 onder g Meer dan tien dagen verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Trend relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim 40

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Grafiek 5.3 Grafiek 5.3 geeft de ontwikkeling van het relatief verzuim in de afgelopen vĳf jaar weer. De cĳfers van onze gemeente zĳn afgezet tegen de landelĳke cĳfers.

Aantal per 1.000 leerlingen

Absoluut verzuim 4

0 2016

2017

2018

Pijnacker-Nootdorp

2019

2020

2021

Nederland

Grafiek 5.4 In grafiek 5.4 is te zien dat wĳ lager scoren dan het landelĳk gemiddelde bĳ absoluut verzuim. Er zĳn 34 meldingen ontvangen in het schooljaar 2020-2021. Het betekent dat de jeugdige op dat moment niet staat ingeschreven op een school of instelling. Het gaat hier met name om verhuisleerlingen. De mutaties zĳn dan niet tĳdig verwerkt door DUO. De defintieve gegevens vanuit DUO over 2022 zĳn nog niet bekend.

Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie

RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortĳdig schoolverlaten. Doel van de RMCfunctie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren, om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwĳs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het gaat hier om jongeren van 12 tot 23 jaar. De uitvoering van de RMC-wetgeving is goed verankerd, waarbĳ het team opleiding en werk veel (dreigend) voortĳdigschoolverlaters met succes begeleidt. Dit jaar heeft de RMC 591 dossiers (505 personen) behandeld. Zĳ stroomden uit naar: Uitstroom VSV naar

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12756249/1