Bijlage - Programmabegroting 2022

VSV-agenda 2021-2024 We hebben een gezamenlijk en regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Dit is de VSV agenda 2021-2024. In dit programma staat de aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en RMC beschreven en de visie en ambitie voor de periode 2021 tot en met 2024. De VSV-agenda 2021-2024 bouwt voort op de ervaringen en successen van de afgelopen vier jaar. Voorzetting van de maatregelen: In de agenda wordt een uitgebreide beschrijving per maatregel gegeven. Onderstaand staat een zeer beknopte toelichting van de maatregelen. • • • •

•

•

Maatregel 1: Plusvoorziening Coachvoorziening (preventieve inzet op vo en mbo van de Pluscoach, zowel vrijwilligers als professionals kunnen ingezet worden); Maatregel 2: Flexservice bij de ROC’s (tijdelijke voorzieningen voor mbo-jongeren die (nog) niet in het reguliere onderwijssysteem passen, combi zorg-structuur); Maatregel 3: Flexvoorzieningen in het vo (tijdelijke voorzieningen voor vo-jongeren die (nog) niet in het reguliere onderwijssysteem passen, combi zorg-structuur); Maatregel 4: Maatwerk onderwijs arbeidsmarkt (coaching voorziening met als afkorting ‘MOA’, bedoeld voor kwetsbare jongeren die zijn uitgevallen en die dreigen uit te vallen. Coaches bieden intensieve ondersteuning om jongeren terug naar school of naar de arbeidsmarkt te leiden; Maatregel 5: RMC-casemanagement (betreft aanvulling op het regulier casemanagement dat wordt bekostigd vanuit de RMC-middelen. Met deze aanvulling kan extra worden ingezet op preventieve begeleiding en begeleiding voor de kwetsbare doelgroepen als de jongeren vanuit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs); Maatregel 6: Inzet van diverse vsv-maatregelen zoals vsv- en coaching trajecten en ondersteuning bij studiekeuze en loopbaanbegeleiding.

Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) De groep JIKP zijn jongeren uit het Praktijkonderwijs (pro), voorgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo basisberoepsgerichte leerweg en mbo-entree onderwijs. Deze jongeren zijn vaak niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen of te werken zonder extra begeleiding van een jobcoach. We werken hierin samen met de gemeente Zoetermeer. We organiseren voor de jongeren van het pro en vso de Next Step. Op deze beroepenbeurs kunnen de jongeren zich oriënteren op hun vervolgstap.

63

Het aantal jongeren waar het om gaat is circa 39. Deze jongeren worden ondersteund door een jobcoach vanuit de gemeente. In het verslagjaar kwamen 39 jongeren in beeld en stroomden uit naar: (Vervolg) onderwijs

15

Werk (in combinatie met een opleiding) 10 Doorstroom naar participatiewet

9

Hoogst haalbare (WMO, Kernteam)

4

Verhuisd

1

Totaal

39

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven In 2022 wordt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Lansingerland/PijnackerNootdorp voortgezet onder aanvoering van een nieuw bestuur. De gemeente faciliteert dit proces waar nodig. De samenwerking wordt door alle betrokken partijen niet alleen als wenselijk, maar ook als noodzakelijk gezien. Wij onderstrepen het belang van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven en hebben hier ook aandacht voor bij de actualisatie van onze economische visie.

Volwasseneneducatie •

De gemeente is wettelijk verplicht om laaggeletterdheid (moeite met lezen en schrijven op basisniveau) bij volwassen inwoners tegen te gaan. In onze gemeente is 5% tot 8% van de volwassen bevolking laaggeletterd. Landelijk is dat 18% en in Zuid-Holland 15,7% (bron: Stichting Lezen & Schrijven). De volwasseneneducatie wordt georganiseerd per arbeidsmarktregio. In ons geval is dat de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC). Zoetermeer voert de regie. Onze gemeente werkt vooralsnog samen met ROC Mondriaan en bibliotheek Oostland. De trajecten worden verzorgd op locatie Taalhuis in de bibliotheek in Pijnacker en bij het ROC Mondriaan in Delft. We hebben in ZHC verband een nieuw regionaal plan laaggeletterdheid/volwasseneneducatie opgesteld. Dit is in juli 2021 vastgesteld door de colleges van de ZHC gemeenten. We gaan ook vanaf juli 2021 aan de slag met de inkoop van nieuwe taaltrajecten middels een Europese aanbesteding die naar verwachting in juli 2022 is afgerond. Onze inwoners kunnen dan vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 terecht bij een nieuwe taalaanbieder. Tot die tijd kunnen inwoners terecht bij onze huidige aanbieder ROC Mondriaan te Delft. De aanbesteding is in beginsel alleen voor de formele trajecten. De informele trajecten lopen via het Taalhuis van de bibliotheek Oostland.

Hiervoor ontvangt het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp jaarlijks een subsidie van de gemeente Zoetermeer. De hoogte hiervan wordt vastgesteld in samenspraak met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De trajecten van het Taalhuis vallen buiten de aanbesteding.

•

Wat gaan we daarvoor doen? Rol

Activiteit

1. Bepalen basisvoorzieningen onderwijs

Faciliteren verdere uitvoering IKC-uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2018-2024

Taakveld

Verwerkte huisvestingsaanvragen in onderwijshuisvestingsprogramma 2022

Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2022

Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren

Onderwijshuisvesting

Opstellen (jaarlijks) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Onderwijshuisvesting (IHPO) 2. Bepalen voorschools aanbod van 1. Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar

3. Regisseren uitvoering Lokaal Educatieve Agenda

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Resultaat

Actueel overzicht onderwijshuisvestingsprojecten, inclusief ontwikkelingen Afgewezen en/of beschikte aanvragen subsidieregeling

2. Monitoren effect nieuwe subsidieregeling op kwaliteit, Onderwijsbeleid en beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod, leerlingzaken bereik, aantal aanbieders en kostenontwikkeling van de gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de effecten

3. Implementeren verbeterplan conform ambities LEA 2020-2022

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Het verbeterplan is medio 2022 geïmplementeerd

Uitvoeren, monitoren en evalueren Lokaal Educatieve Agenda 2020-2022

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De LEA werkagenda is samen met betrokken partners in uitvoering

64

Rol

Activiteit

4. Regisseren samenwerking tussen pas- Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) send onderwijs en zorg voor jeugd. binnen de onderwijssamenwerkingsverbanden

5. Regisseren aanpak schooluitval

Taakveld

Resultaat Start evaluatie LEA 2020-2022 3e kwartaal 2022

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijs-zorg

In het project dekkend netwerk passend onderwijs komt Onderwijsbeleid en de toereikendheid onderwijsaanbod speciaal onderwijs leerlingzaken aan bod

Regionale analyse over de dekkendheid van het aanbod aan onderwijsvoorzieningen

Verkenning samenwerking overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Een gezamenlijke visie op overstap van PO naar VO

Uitvoeren leerplichtwet

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

Uitvoeren RMC

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

UItvoering geven aan het nieuwe VSV-programma Onderwijsbeleid en 2021-2024, dit is de aanpak van VSV en de begeleiding van leerlingzaken (kwetsbare jongeren) tot 23 jaar.

Programma aanpak VSV 2021-2024

6. Faciliteren samenwerking onderwijs bedrijfsleven

Participeren in de samenwerking tussen het onderwijs en Onderwijsbeleid en het bedrijfsleven. Bijdrage wordt afgestemd op de nieuwe leerlingzaken afspraken

Voortzetting van de (hernieuwde) samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie

Europese aanbesteding taaltrajecten

Medio 2022 een aanbestedingstraject

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Toelichting 1. Bepalen basisvoorzieningen onderwijs In samenspraak met de schoolbesturen en de aanbieders voor kinderopvang geven we uitvoering aan het vastgestelde IKC (integraal kindcentrum) uitvoeringsprogramma 2018-2024.

2. Bepalen voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VVE in 2020 maken twee opvangaanbieders uit onze gemeente gebruik van deze gemeentelijke subsidie. Omdat de regeling vrij nieuw is en het gebruik ervan door de coronacrisis nog onduidelijk, willen we weten wat het effect is op het aanbod. Eind 2022 informeren we de raad via de P&C cyclus over de eerste ervaringen met de nieuwe regeling.

3. Regisseren uitvoering Lokaal Educatieve Agenda De LEA geeft helderheid over de beleidsmatige en uitvoerende prioriteiten (passend) onderwijs-zorg met de thema’s van de LEA als kapstok. Dit doen we in samenhang met de partners en de samenwerkingsverbanden PPO Delflanden en VO Delflanden. Daarbij willen we overzicht over wie doet wat en wanneer. In 2022 evalueren we de LEA.

4. Regisseren samenwerking tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd De Wet passend onderwijs en de Jeugdwet geven gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen de verantwoordelijkheid voor verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De belangrijkste onderwerpen zijn preventie en toegang, integraal aanbod en de overgang tussen onderwijssoorten. In 2022 gaan we verder met de samenwerkingsverbanden met het project dekkend netwerk passend onderwijs; we werken aan de toereikendheid van het onderwijsaanbod in onze regio. We zijn begonnen met het maken van een doelgroepenanalyse en op basis daarvan ontwikkelen we een visie op specialistische voorzieningen in de regio van het samenwerkingsverband PPO Delflanden.

5. Regisseren aanpak schooluitval In het kader van preventie en uitvoering van de Leerplichtwet regisseren we de aanpak van schooluitval en rapporteren daarover in het Jaarverslag Leerplicht/RMC. We geven uitvoering aan de nieuwe vsv-agenda. De vsv-agenda 2021-2024 bouwt voort op de ervaringen en successen van de afgelopen vier jaar.

6. Faciliteren samenwerking onderwijs en bedrijven De samenwerking tussen onderwijs en bedrijven wordt door alle betrokken partijen als wenselijk en noodzakelijk gezien. Wij participeren in het proces om deze samenwerking tot stand te brengen en faciliteren de samenwerking waar nodig.

65

7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie Met de andere gemeenten binnen de arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal maken wij afspraken over de wijze van samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie. Zoetermeer voert de regie, de contactgemeenten waaronder Pijnacker-Nootdorp leveren hun bijdrage.

Wat mag het kosten? Onderwijs (bedragen x €1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

2.697

1.995

3.043

3.060

3.308

3.402

Lasten

-7.083

-5.797

-6.940

-7.036

-7.605

-7.836

Totaal Onderwijs

-4.386

-3.802

-3.897

-3.976

-4.297

-4.434

Specificatie van de lasten en baten per product Onderwijs (bedragen x €1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

420 - Onderwijshuisvesting

-3.373

-3.006

-3.457

-3.889

-4.376

-4.589

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.689

-2.791

-3.006

-3.148

-3.229

-3.247

Totaal Lasten per Taakveld

-6.062

-5.797

-6.463

-7.036

-7.605

-7.836

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.004

983

1.163

1.323

1.371

1.371

Totaal Baten per Taakveld

1.004

983

1.163

1.323

1.371

1.371

Totaal saldo van baten en lasten

-5.058

-4.814

-5.300

-5.714

-6.234

-6.465

420 - Onderwijshuisvesting

-1.021

0

-478

0

0

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

-1.021

0

-478

0

0

0

1.524

978

1.753

1.534

1.686

1.765

170

34

127

204

252

266

1.693

1.012

1.880

1.737

1.938

2.031

Lasten per Taakveld

Baten per Taakveld

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 420 - Onderwijshuisvesting 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat

672

1.012

1.403

1.737

1.938

2.031

-4.386

-3.802

-3.897

-3.976

-4.297

-4.434

Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021 05 Onderwijs (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

huisvesting onderwijs: Tijdelijke huisvesting Schatkaart 2022.

-

-159

huisvesting onderwijs: Uitbreiding huisvesting Kraaienest.

-

-74

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten als gevolg van geplande oplevering Dalton-basisschool de Tweemaster en uitbreiding van de Mariaschool.

-

-229

420 Onderwijshuisvesting

Mutatie Reserves: Onttrekking reserves ter dekking van afschrijvingslasten.

138

-

Mutatie Reserves: Reservering tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart 2023.

-

-478

Mutatie Reserves: Tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart. Overig

637

-

0

11

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Huisvesting: Hogere huuropbrengsten door geplande oplevering nieuwbouw IKC's .

117

-

Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten als gevolg van diverse geplande nieuwbouw.

-

-145

Mutatie Reserves: Onttrekking reserves ter dekking van afschrijvingslasten.

93

-

Subsidies: Hogere subsidie voor RMC en VSV.

62

-62

Overig Totaal 05 Onderwijs

66

1

-7

1.048

-1.143

Investeringen Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht. Onderwijs (bedragen in €)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021)

0

429.688

0

0

713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022)

46.500

0

0

0

0

15.500

0

0

713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) 713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)

0

0

15.500

0

713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021)

15.500

0

0

0

713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2024)

0

0

15.500

0

1.269.126

846.084

0

0

0

0

1.556.697

0

2.146.032

0

0

0

714019 Casaschool: nieuwbouw (2020)

154.430

3.639.312

2.424.485

0

714024 Beatrixschool: uitbreiding (2020)

483.861

0

0

0

0

15.500

0

0

714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022)

1.962.811

1.308.541

0

0

714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020)

2.376.802

1.584.535

0

0

0

260.000

0

0

714059 CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022)

64.763

1.476.488

1.265.017

0

714060 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2022)

31.000

0

0

0

714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023)

0

31.000

0

0

714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022)

1.254.375

0

0

0

714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022)

155.000

0

0

0

714066 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2022)

31.000

0

0

0

714067 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2023)

0

31.000

0

0

714069 Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020)

70.000

65.000

50.000

0

714070 CBS De Regenboog grondkosten

375.000

0

0

0

714503 'Kraaienest: inrichting groei 8 leerlingen (2022)

15.500

0

0

0

10.451.700

9.702.648

5.327.199

0

713508 PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) 713514 RKB Joseph: renovatie (2024) 713569 CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018)

714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2023)

714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond

Totaal Onderwijs

67

68

6. Collectieve voorzieningen Pijnacker-Nootdorp beschikt over collectieve en vrij toegankelijke voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van de inwoners.

Algemene omschrijving Het programma Collectieve voorzieningen bestaat uit de volgende zeven onderdelen: 1. Samenkracht en burgerparticipatie; 2. Volksgezondheid; 3. Wijkteams (kernteams); 4. Preventieve voorzieningen jeugd; 5. Sportbeleid en sportvoorzieningen; 6. Cultuurvoorzieningen; 7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein; 8. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers. Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 7 waarin individuele (zorg-)voorzieningen worden behandeld. Vanuit het programma collectieve voorzieningen gaat het om algemene activiteiten en diensten, waarmee we zoveel mogelijk willen voorkomen dat onze inwoners een beroep moeten doen op individuele voorzieningen. Of die daarop juist een aanvulling zijn. Collectieve voorzieningen zijn van belang voor preventie, het vroeg signaleren van problemen en het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen

Doelstelling

Wat willen we bereiken

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke gezondheid

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) 4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd 5. Faciliteren van sportvoorzieningen 6. Faciliteren van cultuurvoorzieningen 7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein 8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

69

Met dit programma willen we bereiken dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, zich daarin kunnen ontwikkelen en zich inzetten voor de medemens en de maatschappij. De bijdrage die onze netwerkorganisaties en vrijwilligers leveren en de ondersteuning door mantelzorgers, is daarbij essentieel. Ons uitgangspunt is dat collectieve voorzieningen aansluiten op de menselijke maat en de toestroom naar individuele ondersteuning beperken. Op die manier ontstaat een financieel beheersbaar sociaal domein, waarin de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente geholpen kunnen worden. Onze inzet is lokaal en regionaal gericht op een betaalbare sociale infrastructuur. De komende jaren hebben drie speerpunten extra aandacht: 1. In de eerste plaats willen we inwoners, verenigingen en stakeholders stimuleren zelfstandig oplossingen te bedenken als ze een vraag hebben in het sociaal domein. 2. Ten tweede willen we meer doen aan preventie en het vroeg signaleren van problemen om erger te voorkomen. 3. In de derde plaats willen wij arrangementen en ketensamenwerking, die mogelijkheden voor hulp bieden die op elkaar aansluiten. Dat kan variëren van licht preventief aanbod en informele hulp tot algemene- en maatwerkvoorzieningen.

Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de collectieve voorzieningen en het maatwerk uit programma 7, omdat de collectieve voorzieningen de toestroom naar individuele ondersteuning moet beperken. Met het faciliteren van culturele- en sportieve voorzieningen en activiteiten en het investeren daarin, dragen we bij aan ontmoeting en verbinding, waardoor inwoners kunnen meedoen aan de samenleving en daaraan ook een bijdrage kunnen leveren. Met de monitor sociaal domein is een instrument beschikbaar waarin we de inzet en resultaten in het sociaal domein kunnen monitoren. Daarnaast maken we gebruik van de Ervaringsmeter Pijnacker-Nootdorp; een instrument dat ervaringen van onze inwoners, met de dienstverlening en ondersteuning in het sociaal domein, ophaalt.

Stand van zaken en vooruitblik 1. Samenkracht en burgerparticipatie Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties Elk jaar is € 100.000 beschikbaar voor activiteiten voor de jeugd tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en kwetsbare inwoners. Medio 2021 is aan tien organisaties subsidie verleend voor structurele activiteiten die in 2022 worden uitgevoerd. De regeling is er ook om culturele en sportieve evenementen die openbaar toegankelijk zijn te stimuleren en te faciliteren.

Beleidskader wijken die werken Met de wijkgerichte aanpak richten we ons op het sociaal functioneren van de wijk en stimuleren we de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Met de Buurtknip prikkelen en nodigen we inwoners en inwonersorganisaties uit om met initiatieven en ideeën te komen, die bijdragen aan een sociale en leefbare samenleving. Met onze partners pakken we sociale vraagstukken aan die meer dan gemiddeld voorkomen in een bepaalde kern of wijk. Het gaat bijvoorbeeld om schulden, eenzaamheid of gezondheidsproblemen. Onze partners zijn Bibliotheek Oostland, Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, Stichting Welzijn & Ondersteuning PijnackerNootdorp (SWOP), de woningcorporaties en de politie.

2. Volksgezondheid

Onze gemeente is in het algemeen een ‘gezonde’ gemeente. Er is wel een aantal kwetsbare doelgroepen, dat aandacht vraagt. De nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024 is in de tweede helft van 2020 vastgesteld. Daarnaast hebben we in 2021 een Lokaal Preventieakkoord 2021 - 2023 opgesteld met lokale en regionale partners. Dit akkoord richt zich specifiek op: • het bevorderen van een rookvrije omgeving

70

• • •

het bevorderen van een gezonde levensstijl van jongeren en volwassenen preventie genotmiddelen (waaronder alcohol, gamen en gebruik social media) en het bestrijden van eenzaamheid.

Gedurende de looptijd van het Lokaal Preventieakkoord voeren we samen met de partners activiteiten uit, gericht op deze speerpunten. We ontvangen hiervoor jaarlijks een uitvoeringsbudget van het Rijk. Bij de uitvoering werken we nauw samen met de partners van het Lokaal Sportakkoord en waar mogelijk stemmen we de activiteiten op elkaar af. In het kader van het Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Preventieakkoord, zijn we in juni 2021 gestart met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Jeugdgezondheidszorg De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp werken op het gebied van jeugdgezondheidszorg samen met Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ-ZHW). Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant. In het convenant 2018-2021 hebben gemeenten en JGZ gezamenlijke doelen en uitgangspunten benoemd. Het huidige convenant loopt af op 31 december 2021. Op dit moment werken wij aan het opstellen van een nieuw convenant. Na instemming door alle acht colleges, wordt het nieuwe convenant vastgesteld, dat ingaat op 1 januari 2022. De strategische koers 2019-2022 is in 2019 vastgesteld. De ambities in de Strategische Koers 2019-2022 betreffen: • een sterke collectieve preventie binnen alle acht gemeenten; • van curatie naar preventie; • vooruitstrevend in de digitale revolutie; • vooruitstrevend in beleidsadvies en datamining.

Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden De GGD Haaglanden zet vanaf 2020 extra in op het bestrijden van de gevolgen van corona. Dit wordt in 2022 voortgezet. Hiervoor worden voor een deel extra rijksmiddelen ingezet die de gemeenten ontvangen; de zogenaamde Blokhuismiddelen. De aanscherping van de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, heeft tot extra werkdruk bij Veilig Thuis (VT) geleid. De stijging van het aantal wachtenden buiten de wettelijke termijn is in mei 2019 tot staan gebracht door een gezamenlijke inspanning van VT en de gemeenten, maar blijft aandacht vragen. Vanaf 1 mei 2019 is wekelijks een medewerker van VT gedetacheerd bij onze kernteams. Dit verbetert de samenwerking in lopende en nieuwe onderzoeken. Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 is een stabilisatie van het aantal meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden te zien. Veilig Thuis Haaglanden monitort de situatie, zodat we kunnen bijsturen als het aantal meldingen weer stijgt. De komende jaren staan in het teken van 'het in control komen' van Veilig Thuis, het versterken van de lokale teams (waaronder het kernteam in Pijnacker-Nootdorp) en andere ketenpartners, zoals gecertitficeerde instellingen. Vanaf 2020 zijn door het Rijk meer middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit is voor een deel ten gunste gekomen van de Veilig Thuis organisatie in Haaglanden en wordt deels ingezet ter versterking van de lokale teams. In Pijnacker-Nootdorp hebben we gekozen om extra te investeren in het school maatschappelijk werk (SMW).

3. Wijkteams (kernteams)

De doorontwikkeling van de toegang sociaal domein is volop aan de gang, hierin spelen kostenbeheersing, preventie, samenwerking met aanbieders en doorontwikkeling van vakmanschap binnen de teams een rol. In het kader van de kostenbeheersing wordt de rol die door medewerkers uitgevoerd wordt verder uitgebreid, het taakveld waarin zij actief zijn wordt verbreed, medewerkers doen meer en meer zelf. De samenwerking met eventuele aanbieders en het komen tot een passend, integraal, gezinsplan is hierin de basis. We vragen ook in grote mate kostenbewustzijn van onze medewerkers. Vanuit de regierol van

71

medewerkers wordt het hulpverleningsproces meer en meer geëvalueerd op basis van het behaalde resultaat, zowel individueel als maatschappelijk. Er is toenemende aandacht voor preventie, hetgeen ook vruchten afwerpt. Door het in 2021 vaststellen van de nota over normaliseren en demedicaliseren, zetten we in op het aanpassen van de huidige norm en daarnaast op minder labelen. We willen vaste patronen doorbreken en genoegen nemen met 'goed genoeg' in plaats van te streven naar het maximaal wenselijke. Hierdoor komt een verschuiving in de ondersteuning die we bieden, meer ondersteuning vanuit het voorliggend veld in plaats van doorverwijzingen naar de jeugdhulp. Opvoeden en opgroeien gaat met vallen en opstaan. We hebben hiervoor leidende principes opsteld, waar we de komende jaren aan vast houden en waarmee een nieuwe mindset moet gaan onstaan. Hiertoe wordt samengewerkt met verschillende partners in het sociaal domein. Drie belangrijke ontwikkelingen zijn de verdere doorontwikkeling van (preventieve) schuldhulpverlening, de praktijkondersteuning jeugd bij de huisartsen en de voorschools-maatschappelijk werkers die actief zijn binnen de voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders, etc.). Allemaal ontwikkelingen die aantoonbaar intensievere vervolgtrajecten en daarmee aantoonbaar duurdere kosten achteraf voorkomen.

Er komen ook nieuwe wettelijke taken naar de gemeente. Zo is vanaf 2022 de gemeente opnieuw verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Voor implementatie van deze wet treffen wij de nodige voorbereidingen. Naast bovenstaande ontwikkelingen neemt in de dagelijkse praktijk de complexiteit van en de hoeveelheid vraagstukken toe. Schuldenproblematiek en complexe scheidingen zijn meermaals oorzaak van deze vraagstukken. In combinatie met de opdracht van kostenbesparing is het een uitdaging te bepalen welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft, inzet en kosten te kaderen en te bepalen welke wet verantwoordelijk is voor bekostiging. Ook in 2022 blijven we er aan werken om onze klanten zo goed mogelijk te helpen, binnen de kaders van eigen kracht, normaliseren en de financiële ruimte die er is.

4. Sportbeleid en activering

We werken aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de Nota sport en bewegen 2017-2020 en aan de uitvoering van onze ambities uit het Lokaal Sportakkoord 2020-2021. In het Lokaal Sportakkoord gaat het om drie aandachtspunten: 1. Een nog beter sluitend aanbod (met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen). 2. Meer bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl. 3. Betere samenwerking tussen sectoren (sport, onderwijs en kinderopvang). Voor uitvoering van deze ambities hebben we voor 2021 én 2022 (dus een jaar langer dan voorzien) extra financiële middelen ontvangen voor sportstimulering. Samen met de sportfunctionarissen van Team4Talent (T4T) werken we aan een interventieprogrammma.

72

Niet-Sporters 75 Inwoners in %

Sinds 2013 doen we mee aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hierdoor beschikken we over 6,0 fte aan combinatiefunctionarissen sport (naast 1,8 fte cultuur) die samen Team4Talent vormen. Negentien scholen, drie kinderopvangorganisaties, vier sportorganisaties en één andere organisatie betalen mee aan de uitvoering. T4T richt zich vooral op de doelgroep jeugd. In 2021 hebben we, met onze partners en andere maatschappelijke instellingen, een brede strategische discussie gevoerd over de inzet van Team4Talent. Dit heeft geleid tot het Toekomstplan T4T. Op basis van dit Toekomstplan nemen we in de tweede

50

25

0 2012 Pijnacker-Nootdorp

2016

2020 Nederland

helft van 2021 een besluit over continuering van Team4Talent voor 2022 en verder. Naast Team4Talent zijn er sinds 2017 ook 1,5 fte beweegcoaches voor de doelgroepen senioren en aangepast sporten. De beweegcoach heeft een belangrijke rol om initiatieven te nemen, te verbinden en uit te voeren. Hij stimuleert ook de samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsprofessionals. De beweegcoaches werken samen met bestaande (lokale) sport- en beweegaanbieders. MEE/VTV, Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest en SWOP betalen mee aan de beweegcoaches. Gemeente en partners zijn een projectperiode overeengekomen voor drie jaar: 2020-2022. In 2022 evalueren we de inzet van de beweegcoaches.

Personen aangesloten bij een sportvereniging

% personen

30

20

10

0 Pijnacker-Nootdorp Mannen

Nederland

Vrouwen

Bron: NOC NSF 2018

5. Sportaccommodaties

Er wordt uitvoering gegeven aan de investeringsplannen voor zowel de buitensport, als de binnensport.

Buitensport Op sportcomplex De Groene Wijdte zijn in 2021 twee voetbalkunstgrasvelden en een hockeyveld gerealiseerd. In 2022 wordt de uitbreiding van het parkeerterrein De Groene Wijdte afgerond. Het Beheerplan buitensport 2020-2024 is vastgesteld. Bij RKDEO en SV Nootdorp zijn in totaal vijf kunstgrasvoetbalvelden gerenoveerd. In 2022 staat de renovatie van het zandkunstgrasveld bij Avanti korfbal op de planning.

Binnensport De komende jaren investeren we in de realisatie van verschillende binnensprtaccommodaties: een nieuwe Jan Janssenhal op de huidige locatie en een voorziening voor de sport en het bewegingsonderwijs als onderdeel van de onderwijsontwikkelingen op de locatie aan de Groen van Prinstererlaan (IKC Schatkaart en IKC Casaschool).

6. Cultuurvoorzieningen

De Uitvoeringsagenda 2019-2023 van de Cultuurnota wordt op de vastgestelde hoofdlijnen uitgevoerd en is halverwege de looptijd - medio 2021 - geëvalueerd. De Uit-agenda is verder vormgegeven en de website van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp is verder ontwikkeld op het gebied van cultuur. Er is in 2021 een cultuurpagina ontwikkeld waar het aanbod van het culturele veld in één oogopslag te vinden is en er zijn fiets- en wandelroutes met diverse thema's toegevoegd. Met de start van het (culturele) seizoen is ook de promotie van de Uit-agenda weer opgepakt. Hiernaast hebben er verschillende artikelen over cultuur in het Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp magazine gestaan, hetgeen ook in 2022 wordt voortgezet. Naar aanleiding van het accommodatieonderzoek naar het cultuurhuis in Pijnacker, is in juni 2021 door de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van een sociaal cultureel centrum in Pijnacker. Bij het nadere onderzoek worden de locaties Oranjepark, Buurt & Zo en een locatie nabij winkelcentrum Ackershof onderzocht

73

op basis van de geformuleerde uitgangspunten. De uitkomsten van deze onderzoeken worden november 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat de definitieve locatie in 2022 uitgewerkt kan worden. In 2022 wordt de samenwerking met en de versterking van het culturele veld verder vormgegeven. Dit geldt ook voor de promotie en het gebruik van de Cultuurknip. Theater CulturA & Zo is weer van start gegaan met de sociale- en culturele programmering in seizoen 2021-2022. Ervaren successen zoals lokale artiesten in het voorprogramma en de Costa CulturA Club worden voortgezet. Op basis van de proeftuin 'Cultuuranker methodiek, Cultuurparticipatie in de regio', dat onder andere het succesvolle ZomerZout festival voortgebracht heeft, start eind 2021 een participatietheater. De eerste voorstelling van het participatietheater vindt in 2022 plaats. Zoals bij de start van de overname door Stichting CulturA & Zo afgesproken is, heeft er in 2021 een evaluatie plaatsgevonden. In 2021 is de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit van start gegaan. Hiermee kunnen de doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur in het basis en middelbaar onderwijs tot 2024 voortgezet worden. In het theaterseizoen 2021-2022 vindt Kijk l Kunst voor het eerst plaats in CulturA & Zo, waardoor de leerlingen een echte theaterervaring op kunnen doen in de eigen gemeente.

Naar verwachting start in 2022 de verkiezingsronde voor het project 'Elk jaar een nieuw kunstwerk' van de Stichting Kunstweek voor de plaatsing van een tijdelijk kunstwerk in Nootdorp. In 2022 wordt de beschikbare subsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten naar verwachting volledig benut, net als voorgaande jaren. Tevens nemen we in 2022 opnieuw deel aan de Open Monumentendag.

7. Preventieve en algemene voorzieningen sociaal domein Preventief jeugdbeleid Op basis van het kader preventief jeugdbeleid investeren we in jongeren zodat ze gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Concrete acties hebben we vastgelegd in het uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid. Specifieke thema’s met het onderwijs worden besproken binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). We blijven investeren in de verbinding tussen zorg, onderwijs en kernteam. We willen hiermee problemen zoveel mogelijk voorkomen of er anders vroeg bij zijn om erger te voorkomen. In het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ is de maatregel ‘Preventie: ontwikkel visie op voorliggend veld’ uitgewerkt. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt, waarbij de scope wordt verbreed naar het hele voorliggende en preventieve veld in het sociaal domein.

Doorontwikkeling van de algemene voorzieningen De algemene voorzieningen in onze gemeente zijn gericht op preventie en het afvangen van maatwerkvraagstukken, door inzet van vrijwilligers en de sociale omgeving van inwoners met een hulpvraag. Daarnaast richt de ontwikkeling van de algemene voorzieningen zich op het verbinden van de algemene (gesubsidieerde) voorzieningen met de maatwerkvoorzieningen. Hiermee vergroten we de doelmatigheid en vormen we een aansluitend pallet van ondersteuningsmogelijkheden voor onze inwoners. De volgende vier thema's staan centraal: • financiele zelfredzaamheid waaronder schuldhulpverlening; • gezonde levensstijl; • mantelzorgondersteuning; • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Beleidsplan schuldhulpverlening Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verplicht om elke vier jaar een beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen. In 2021 is het beleidsplan voor de periode 2021 - 2025 vastgesteld. Het schuldhulpverleningsbeleid is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie van onze inwoners, waarbij we een vangnet en ondersteuning bieden voor de inwoners die het op eigen kracht niet redden. Het streven naar een stabiele situatie, het verminderen van stress en het creëren van rust voor de inwoner staan hierbij centraal.

74

In het kader van preventie en algemene voorzieningen in het sociaal domein, zetten we in op het gericht wegnemen van drempels en belemmeringen, die financiële zelfredzaamheid en participatie in de weg staan. Het voorkomen van (problematische) schulden heeft hierin een prominente rol. Immers: voorkomen is beter dan genezen. Bij het voorkomen én ook bestrijden van schulden is samenwerking in de keten van groot belang. Hier zijn in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet.

Netwerk preventie, schuldhulpverlening en nazorg De gemeente (team schuldhulpverlening), de SWOP, bibliotheek Oostland, Jeugd- en Jongerenwerk, schuldhulpmaatje, Humanitas, MEE, GGZ-Delfland en het Taalhuis Oostland, hebben zich georganiseerd in een netwerk ‘preventie, schuldhulpverlening en nazorg’. Samen richten we ons op en maken we afspraken over toegankelijkheid, bereikbaarheid, informatieverstrekking, advisering, preventieve ondersteuning, vroegsignalering, maatwerkondersteuning en nazorg. Een van de uitgangspunten is het doorbreken van het taboe rondom schulden, waardoor sneller hulp (het liefst preventief) kan worden geboden. De volgende ambities zijn geformuleerd: 1. Samen leren door het bespreken van casuïstiek, (samen) trainen van vrijwilligers en beroepskrachten over hoe te handelen (signaleren en aanpakken), ophalen en monitoren van cijfers en ontwikkelingen en kennis over specifieke doelgroepen opbouwen. 2. Samen doen door het preventieaanbod te verbreden en te verdiepen, toerusten van inwoners met trainingen, de ontwikkeling van tools en aanbieden van (vrijwilligers-) diensten. 3. Nazorg verbreden en verdiepen door het aanscherpen en vaststellen van het werkproces met een mogelijke warme overdracht naar andere partijen. 4. Het implementeren van de (vernieuwde) samenwerking, activiteiten en werkzaamheden binnen de reguliere werkzaamheden van de organisatie.

Deze ambities zijn uitgewerkt in een gezamenlijk uitvoeringsplan voor drie jaar. Fonds 1818 heeft dit initiatief gewaardeerd met een subsidie van 80.000 euro.

Wvggz Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Ggz (Wvggz) van kracht. De wet heeft de bedoeling om crises te voorkomen en in te kunnen grijpen wanneer iemand vanwege een ggz aandoening voor gevaar (dreigt) te zorgen. In 2020 is door de burgemeester elf keer een crisismaatregel afgegeven bij een acute crisis. Een crisismaatregel wordt uitsluitend opgelegd nadat een psychiater daarover advies uitbrengt. In overleg kan het ook zo zijn dat, naar het oordeel van de psychiater, geen crisismaatregel (meer) nodig is, omdat ofwel het acute gevaar geweken is of de betrokkene inmiddels vrijwillig meewerkt aan de behandeling. Dat is in 2020 viermaal gebeurd.

Sluitende aanpak personen met verward gedrag Naast de uitvoering van de Wet verplichte GGZ, blijft de sluitende aanpak personen met verward gedrag noodzakelijk. Verward gedrag kan namelijk ook voortkomen uit dementie, een verstandelijke beperking, middelengebruik, onjuiste medicatie of ernstige spanning. Mensen kunnen direct naar de Opvang Verwarde Personen (OVP) in Delft gebracht worden. Daarnaast kunnen situaties van verward gedrag gemeld worden bij het ‘meldpunt bezorgd', deze meldingen worden doorgegeven aan het kernteam, dat ook direct actie onderneemt. In 2020 heeft het kernteam 21 meldingen geregistreerd in Pijnacker-Nootdorp, dit is sinds 2018 constant. De in 2018 ingezette schuldhulpverlening blijkt nog steeds effectief. In 2017 was bij twintig meldingen financiën de hoofdoorzaak van het verwarde gedrag, dat zijn er nu vier. Daarnaast wordt echter wel een groei in psychiatrische problemen als primaire reden geconstateerd. In 2018 en 2019 waren dit er twee, in 2020 zagen wij acht meldingen. Dit kan mogelijk het effect zijn van coronamaatregelen.

75

In 2022 worden het plan van aanpak personen met verward gedrag en de uitvoering van de Wet verplichte GGZ geëvalueerd.

Collectief aanvullend vervoer Inmiddels maken meer dan 2.000 inwoners maandelijks gebruik van de Regiotaxi. Omdat de meeste reizigers een Wmo indicatie hebben, krijgen zij korting en betaalt de gemeente een deel van de kosten. We verwachten de komende jaren een stijging van de kosten van de Regiotaxi. De bestaande begroting van de gemeente houdt rekening met eventuele kostenstijgingen (als gevolg van stijging CAO loon en hogere kosten doordat bedrijven BPM op voertuigen niet meer terug kunnen vragen) en het verlagen van de Brede Doeluitkering-bijdrage door de MRDH. Omdat het contract met de huidige vervoerders en het callcenter per 1 maart 2021 is afgelopen, is dit opnieuw aanbesteed. Vanaf mei 2021 is de nieuwe contractpartij Noot actief in Haaglanden. Noot verzorgt zowel het callcenter als het vervoer. Noot rijdt met volledig emissie vrije voertuigen.

8. Ondersteuning vrijwillers en mantelzorgers

In juli 2021 is ingestemd met het structureel voortzetten van de 'Week van de Mantelzorg'. Hierdoor is de waardering van mantelzorgers in onze gemeente voor 2021 en verder geborgd. De gemeente is als werkgever bezig met het verkrijgen van het keurmerk 'Mantelzorgvriendelijke organisatie'. In 2022 wordt de ondersteuning aan (individuele ) mantelzorgers voortgezet. Hierbij gaat het niet alleen om het geven van advies en informatie, maar ook over lotgenotencontact via bijvoorbeeld wandelgroepen, informatieve en creatieve bijeenkomsten en de inzet van respijtzorg. Mantelzorgers kunnen iedere werkdag terecht met vragen over mantelzorgondersteuning via het centrale nummer van de SWOP. De methode Positieve Gezondheid is geimplementeerd bij de SWOP en wordt als gespreksmethode gebruikt bij de (kennismakings) gesprekken met mantelzorgers. Hiernaast werken de mantelzorgconsulenten met 'Klein geluk van de mantelzorger' en de methode 'Bordje Vol', dat in 2022 gecontinueerd wordt. Gezien de behoefte aan (informatie over) respijtzorg is de gemeentelijke website geactualiseeerd met informatie over respijtzorg en zijn er verschillende themapagina's in de lokale pers verschenen over mantelzorgers om hier meer aandacht aan te besteden. Er is tevens contact met het Adviesteam Mantelzorg van MantelzorgNL.

Op basis van overleg met de gemeente en de SWOP zullen zij tot een advies komen wat betreft het onder de aandacht brengen van mantelzorg, respijtzorg en het aantrekken van vrijwilligers. Deze adviezen worden, waar mogelijk, meegenomen in het aanbod voor en het bereiken van mantelzorgers in 2022. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) is een belangrijk verbindingspunt tussen hulpvragers en vrijwilligers. Onder invloed van de coronacrisis zijn de werkzaamheden van het VIP anders ingericht en veel vrijwilligers hebben naar tevredenheid gebruikt van digitaal trainingsaanbod. Het online aanbieden van trainingen wordt in 2022 gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. De coronacrisis heeft gezorgd voor een tijdelijke opleving van vrijwilligers, maar het werven en behouden van nieuwe vrijwilligers, ook uit andere doelgroepen zoals jongeren, blijft van groot belang. Om deze reden is ook de intakeprocedure vernieuwd, zodat er meer aandacht besteed kan worden aan de talenten en capaciteiten van nieuwe vrijwilligers. De vraag naar meer kennis en deskundigheid speelt een belangrijke rol op het gebied van de inzet van vrijwilligers en zal ook in 2022 aandacht vragen.

9. Begraafplaatsen

De gemeente is verplicht om te voorzien in de mogelijkheid van een openbare begraafplaats. Deze voorziening is de Algemene Begraafplaats Sint Janshof. Voor het beheer van de begraafplaats is een stichting opgericht.

Wat gaan we daarvoor doen? Rol

Activiteit

Taakveld

Resultaat

1.Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeren subsidieregelingen

Samenkracht en burgerparticipatie

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Volksgezondheid

Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma en de ambities volgens het Lokaal Preventieakkoord

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke Uitvoeringsprogramma Nota lokaal Gezondheid gezondheidsbeleid 2020-2024 / Lokaal Preventieakkoord 2021-2023

76

Rol

Activiteit

Taakveld

Resultaat

Uitvoeren regionaal convenant jeugdgezondheidszorg

Volksgezondheid

Subsidieafspraken met Stichting Jeugdgezondheidszorg

3. Bepalen toegang sociaal domein (kern- Invoeren richtinggevend kader en rekentool Wijkteams teams) jeugdhulp

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de voortgang

Inrichten informatievoorziening en kwaliteit Wijkteams data

Een monitor sociaal domein die jaarlijks bij de Jaarrekening wordt gepresenteerd en meting cliëntervaring middels de Ervaringsmeter Pijnacker-Nootdorp

Uitvoeren van uitvoeringsplan preventie op het onderdeel jeugd

Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeringsplan is samen met het veld in uitvoering

Evalueren inzet beweegcoaches

Samenkracht en burgerparticipatie

Een evaluatie en besluit over toekomstige inzet

4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd

5. Faciliteren sportvoorzieningen

6. Faciliteren culturele voorzieningen

Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en Sportbeleid en activering bewegen / lokaal sportakkoord

Thematische uitvoering actiepunten volgens beleidsnota / lokaal sportakkoord

Uitvoeren investeringsplan sportvoorSportbeleid en activering zieningen PN 2018: kwaliteitsverbetering en uitbreiding hockey- en voetbalcapaciteit

Resultaten volgens investeringsplan sportvoorzieningen PN 2018

Uitvoeren accommodatieplan binnensport 2018

Sportbeleid en activering

Resultaten volgens accommodatieplan binnensport 2018

Uitvoeren beheerplan buitensport 2020-2024

Sportbeleid en activering

Resultaten volgens beheerplan buitensport 2020-2024

Uitvoeren cultuurnota

Cultuurpresentatie, productie en participatie

Uitvoeren van cultuurnota middels Uitvoeringsagenda 2020-2023

Uitwerking definitieve locatie cultuurhuis 7. Faciliteren en regisseren preventieve Uitvoeren van het beleidsplan en algemene voorzieningen in het sociaal schuldhulpverlening domein

Schulhulpverlening en Sociaal domein

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van het beleidsplan

Uitvoeren subsidieplan Fonds 1818, jaarprogramma 2022

Verbeterde samenwerking tussen netwerkpartijen, waaronder team schuldhulpverlening van gemeente. Maken nieuwe website die informatie bundelt voor inwoners en professionals. Trainen en inzetten vrijwilligers voor vroegsignalering.

Ontwikkelen van een visie op het voorliggend veld

Een ontwikkelde visie op het voorliggend veld dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd

Dagbesteding voor inwoners met dementie in wijkcentra

8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers(zorg)

Een uitgewerkt plan dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

Sociaal domein

Kwalitatief goede dagbesteding voor inwoners met dementie en vermindering van zorgdruk van hun mantelzorgers. Pilot uitvoeren met de SWOP.

Uitvoeren en evalueren Wet verplichte GGZ Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels uitvoeringsagenda en een evaluatie

Uitvoeren en evalueren Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeren van de Sluitende aanpak personen met verward gedrag en een evaluatie

Uitvoeren van de Week van de mantelzorg

Samenkracht en burgerparticipatie

Week van de mantelzorg

Toelichting 1. Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregelingen waarmee we verschillende initiatieven in de samenleving stimuleren en faciliteren. Daarnaast werken we met onze partners verder aan de ontwikkeling van netwerken rondom de thema's financiële zelfredzaamheid, kwetsbare ouderen (waaronder mantelzorg) en een gezonde levensstijl.

2. Bepalen uitvoering taken Wet Publieke Gezondheid Samen met de GGD en de lokale partners werken we aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024.

3. Bepalen toegang sociaal domein (kernteams) De ontwikkelingen die zich voordoen in onze toegang monitoren we continue. Voor de kernteams houden we de wachtlijsten en kosten in de gaten en kijken we of de formatie in onze toegang voldoende is toegerust op de nieuwe taken en nieuwe werkwijze. Waar nodig rapporteren we hierover via de P&C cyclus.

77

4. Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd We voeren het Kader preventie jeugd uit. Daarnaast werken we samen met onze partners aan een project om de visie op het voorliggend veld t vorm te geven.

5. Faciliteren van sportvoorzieningen De komende jaren blijven we investeren in onze sportvoorzieningen. In 2022 staat de renovatie van het zandkunstgrasveld bij Avantikorfbal op de planning. Ook staat de renovatie van grasvoetbalvelden op de planning, onder meer bij Oliveo en RKDEO. Er komt een nieuwe Jan Janssen sporthal in het centrum van Nootdorp en een binnensportvoorziening in Pijnacker noord bij de nieuwe scholen aan de Groen van Prinstererlaan. Met de inzet van de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent en van de beweegcoaches stimuleren we het sport- en beweeggedrag van onze jeugd, senioren, mensen met een beperking en een chronische aandoening en faciliteren we sportaanbieders bij het verbreden van het sport- en beweegaanbod.De inzet van de beweegcoaches zetten we in 2022 onverminderd voort. In de tweede helft van 2021 nemen we een beslissing over de implementatie van het Toekomstplan T4T en continuering van Team4Talent voor 2022 en verder. Met uitvoering van het Lokaal Sportakkoord dragen we bij aan onze eigen ambities op het gebied van sport, bewegen, zorg, welzijn en gezondheid en ondersteunen we de ambities uit het Nationaal Sportakkoord.

6. Faciliteren cultuurvoorzieningen In 2022 voeren we samen met inwoners en het culturele veld de Cultuurnota uit op basis van de Uitvoeringsagenda 2020-2023. CulturA voert de activiteiten uit die zijn voortgekomen uit de samenwerking in het kader van de proeftuin 'Cultuuranker methodiek, Cultuurparticipatie in de regio'.

7. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein Meer dan voorheen zetten wij in op preventieve activiteiten met als doel bij te dragen aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. De lokale netwerkpartners werken samen aan het ontwikkelen van meer collectief ondersteuningsaanbod om zo de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen. De komende jaren groeit de groep inwoners in de leeftijd 75-plus sterk in onze gemeente. Tot 2025 is dit 30% en ook de jaren daarna zet dit groeipercentage door. Hierdoor verwachten we een toenemende vraag naar ondersteuning bij dementie. We willen inwoners met beginnende dementie dichtbij huis opvangen en een goede dagbesteding bieden. Hiermee geven we ook hun mantelzorgers wat respijt bij hun taak. Door ondersteuning dichtbij aan te bieden kan het sociale netwerk van de inwoners beter betrokken blijven. Ook biedt het organiseren van dagbesteding vanuit de algemene voorzieningen goede randvoorwaarden om een integraal pakket aan ondersteuning te bieden, waarbij naast professionele begeleiding ook vrijwilligers worden ingezet. Naast de inhoudelijke argumenten moet deze maatregel ook bijdragen aan de kostenbeheersing.

8. Faciliteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers In 2022 wordt de ‘Week van de Mantelzorg’ georganiseerd. Hiermee bieden we onze mantelzorgers op collectieve wijze een blijk van waardering.

Wat mag het kosten? Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

2.040

3.086

3.371

2.196

1.941

1.974

Lasten

-15.122

-16.328

-17.452

-16.186

-15.876

-15.883

Totaal Collectieve voorzieningen

-13.081

-13.242

-14.082

-13.991

-13.935

-13.909

78

Specificatie van de lasten en baten per product Collectieve voorzieningen (bedragen x €1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten per Taakveld 510 - Sportbeleid en activering 520 - Sportaccommodaties 530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-578

-684

-522

-492

-492

-492

-3.388

-3.459

-4.066

-4.113

-4.003

-4.014

-862

-1.150

-1.314

-850

-783

-781

540 - Musea

-84

-59

-71

-71

-71

-71

560 - Media

-887

-932

-956

-956

-956

-956

-6.021

-6.182

-6.491

-6.273

-6.197

-6.197

-732

-922

-735

-735

-735

-735

-2.277

-2.370

-2.547

-2.547

-2.493

-2.493

610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams 710 - Volksgezondheid 750 - Begraafplaatsen en crematoria

-153

-151

-149

-147

-146

-144

-14.984

-15.908

-16.852

-16.186

-15.876

-15.883

510 - Sportbeleid en activering

88

190

30

0

0

0

520 - Sportaccommodaties

979

953

1.015

1.015

1.015

1.015

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

96

15

15

15

15

15

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

132

187

190

190

184

184

620 - Wijkteams

42

22

0

0

0

0

710 - Volksgezondheid

3

0

30

30

0

0

750 - Begraafplaatsen en crematoria

11

12

12

12

12

12

Totaal Lasten per Taakveld Baten per Taakveld

Totaal Baten per Taakveld

1.353

1.379

1.292

1.262

1.227

1.227

-13.631

-14.529

-15.560

-14.924

-14.649

-14.656

520 - Sportaccommodaties

-138

-420

-600

0

0

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

-138

-420

-600

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves 510 - Sportbeleid en activering

43

0

0

0

0

0

520 - Sportaccommodaties

363

944

1.362

751

556

588

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

227

532

537

67

67

67

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

55

56

64

0

0

0

620 - Wijkteams

0

84

0

0

0

0

710 - Volksgezondheid

0

0

24

24

0

0

750 - Begraafplaatsen en crematoria

0

91

91

91

91

91

Totaal Onttrekkingen aan reserves

688

1.707

2.078

934

714

747

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

550

1.287

1.478

934

714

747

-13.081

-13.242

-14.082

-13.991

-13.935

-13.909

Resultaat

Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021 06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Combinatiefunctionarissen: De huidige regeling loopt tot en met 2021. Met ingang van 2022 is de eigen bijdrage van de deelnemers niet meer begroot.

-100

100

Subsidies: In 2021 eenmalig extra middelen voor sportakkoord.

510 Sportbeleid en activering

-60

60

Overig

-

1

-

-317

Mutatie Reserves: Beschikbaar stellen budget ter dekking tijdelijk sportvoorziening i.v.m. nieuwbouw Jan Janssenhal ten laste van een reserve.

300

-300

Mutatie Reserves: In 2021 is eenmalig een storting vanuit de algemene reserve in de bestemmingreserve voor kunstgras gedaan.

-300

300

520 Sportaccommodaties Kapitaallasten: Nieuwe kapitaallasten door oplevering gymzaal Ackerswoude.

79

06 Collectieve voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

Mutatie Reserves: Storting van de algemene reserve in de bestemmingsreserve t.b.v. de tijdelijke huisvesting Jan Janssenhal.

600

-600

Subsidies: In 2021 is een TVS-subsidie (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) ontvangen. Deze is aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

-156

156

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende uren hebben per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-26

Overig

36

0

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Gevolgen Corona: In 2021 is als gevolg van Corona de culturele sector financieel extra ondersteund.

-

320

Kapitaallasten: Eenmalig voorbereidingsbudget voor Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker.

-

-470

Overig

5

-14

Overig

-

-11

Overig

-

-24

Algemeen budget decentralisaties: Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is er budget beschikbaar voor algemene uitvoeringskosten. Als bijdrage aan het project Bezuinigingen ten behoeve van de primaire Begroting 2022 is dit budget naar beneden bijgesteld.

-

50

Inburgering: Voor de inburgeringstaak die op de gemeente afkomt vindt in 2022 een reservebijdrage plaats ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden.

9

-

Ouderenzorg: Als onderdeel van het interventieplan sociaal domein is een deel van het budget voor verstrekkingen van Wmo Begeleiding (Programma 7, taakveld 640 Begeleide participatie) omgezet in een subsidie.

-

-71

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-278

Overig

1

-11

Gemeenschappelijke regelingen: Het budget is afgestemd op de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig Thuis.

-

87

Voorschools Maatschappelijk Werk: In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor voorschools maatschappelijk werk.

-98

98

-7

3

540 Musea 560 Media 610 Samenkracht en burgerparticipatie

620 Wijkteams

Overig 710 Volksgezondheid Gemeenschappelijke regelingen: Afstemming van het budget op de geleverde begroting 2022 van de GGD. Mutatie Reserves: Extra middelen ten behoeve van sociaal mentaal welzijn bij de GGD Haaglanden.

-

-24

24

-24

-

-62

Subsidies: Indexatie van het budget voor de bijdrage 2022 aan de JGZ Zuid Holland West. Subsidies: Specifieke uitkering budget t.b.v. het Lokaal Preventieakkoord.

30

-

Subsidies: Specifieke uitkering budget t.b.v. het Lokaal Preventieakkoord.

-

-30

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan het taakveld Volksgezondheid. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.

-

-35

Overig

-

-3

750 Begraafplaatsen en crematoria Overig Totaal 06 Collectieve voorzieningen

-

2

284

-1.124

Investeringen Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht. Collectieve voorzieningen (bedragen in €)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

718205 DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)SPUK

185.000

0

0

0

718282 Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk (2022)

97.000

0

0

0

2.696.675

1.486.924

0

0

718291 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen - bouwkundig (2022)

80

Collectieve voorzieningen (bedragen in €)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022)

0

921.972

0

718293 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)

68.463

667.589

544.577

0

718295 DGW:Hockeyveld 1: kunstgras:toplaag (2025)

0

0

0

250.000

718296 DGW:Hockeyveld 2: Kunstgras: Toplaag (2025)

0

0

0

250.000

718297 DGW:Hockeyveld 3: Kunstgras: Toplaag (2025)

0

0

0

250.000

718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024)

0

0

93.000

0

719238 PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020)

911.794

0

0

0

719239 RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020)

911.794

0

0

0

0

911.794

0

0

719242 Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

22.736

622.948

345.581

0

719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)

608.400

405.600

0

0

719246 Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019)

492.356

0

0

0

719249 CulturA: reviseren lift (2022)

30.000

0

0

0

719250 CulturA: verlichting theater (2022)

50.000

0

0

0

719251 CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)

80.000

0

0

0

719252 CulturA: vervangen installatie keuken (2022)

60.000

0

0

0

719254 Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21

542.500

0

542.500

0

6.756.718

5.016.827

1.525.658

750.000

719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020)

Totaal Collectieve voorzieningen

81

0

82

7. Individuele voorzieningen De gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt voor individuele (persoonsgebonden) voorzieningen voor inwoners die het (tijdelijk) nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.

Algemene omschrijving Het programma Individuele voorzieningen bestaat uit de volgende acht onderdelen: 1. Inkomensregelingen; 2. Begeleide participatie; 3. Arbeidsparticipatie; 4. Schuldhulpverlening; 5. Maatwerkvoorzieningen Wmo en maatwerkdienstverlening 18+; 6. Geëscaleerde zorg 18+; 7. Maatwerkdienstverlening 18-; 8. Geëscaleerde zorg 18-jeugdhulp. We willen bereiken dat iedereen als volwaardig lid kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Of zoals het in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 staat: al onze inwoners doen mee in de samenleving en niemand staat aan de kant.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen

Doelstelling

Wat willen we bereiken

Participatie, zelfredzaamheid, gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare inwoners

Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen

1. Bepalen individuele inkomensondersteuning

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op

2. Bepalen individuele ondersteuning bij reintegratie, participatie en schuldhulpverlening

Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving

3. Bepalen individuele voorzieningen Wmo 4. Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp 5. Bepalen handhaving en fraude sociaal domein 6. Verbinden collectieve voorzieningen aan maatwerkvoorzieningen

De komende jaren gaan we door met het ontwikkelen van de transformatie waarin de publieke waarde leidend is: we zijn mensgericht en bieden passende en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen en inwoners in een kwetsbare positie. In onze visie op het sociaal domein hebben inwoners aandacht voor elkaar en vinden ze het normaal om zoveel mogelijk zelfredzaam en zelfwerkzaam te zijn. Een doelmatig werkend professioneel vangnet voor inwoners die het niet op eigen kracht redden is het sluitstuk in dit perspectief.

83

De gemeente heeft een bepalende rol bij de inzet van de individuele voorzieningen. Dit vanuit verschillende wettelijke kaders: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet inburgering en regelingen die daarmee verband houden zoals de Wet schuldbemiddeling. Uitgangspunt is om (waar nodig) ontschot hulp te bieden vanuit de verschillende regelingen. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om de sterk stijgende kosten in het Sociaal Domein een halt toe te roepen. Maatregelen om kosten te beheersen worden in de komende jaren verder geimplementeerd. Hierbij kijken we niet alleen naar de toegang, het aanbod en samenwerking met zorgaanbieders, het (preventieve) aanbod en samenwerking met maatschappelijke partners, maar ook kritisch naar onze eigen organisatie. Om zo ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen blijven verlenen. Deze is zo licht en zo kort mogelijk, maar wel adequaat en passend, binnen verantwoorde financiële kaders (zie hiervoor de paragraaf Sociaal domein). Dit programma heeft een duidelijke relatie met programma 6 ‘collectieve voorzieningen’. In programma 6 worden immers activiteiten en diensten ontwikkeld die voorliggend of aanvullend zijn op de individuele persoonsgebonden voorzieningen.