Bijlage - Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Een verkeersveilige gemeente Schoon vervoer
2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur 3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag 4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze
Onze gemeente heeft drie kernen en een relatief groot grondoppervlak. De voorzieningen liggen verspreid. Goed geschikt openbaar vervoer en goede wegverbindingen zijn belangrijk om snel bij voorzieningen en op het werk te komen. Daar horen ook genoeg parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor auto en fiets bij. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 zijn geen nieuwe hoofdwegen gepland. We blijven er wel op letten dat de bereikbaarheid op peil blijft. Met onze visie op duurzame mobiliteit werken we aan minder, anders en schoner reizen. Om deze doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat de bestaande infrastructuur goed wordt beheerd. Onze plannen hiervoor leggen we vast in beheerplannen, die we elke vier jaar actualiseren. Onze gemeente is goed bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer (ov) en de fiets. Daarmee levert PijnackerNootdorp een belangrijke bijdrage aan de agglomeratiekracht en het vestigingsklimaat van de regio. Om deze kwaliteiten te behouden werken wij met de MRDH en de provincie aan: • Het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van het fietspadennetwerk voor zowel recreatief als utilitair gebruik; • Behoud van de bestaande infrastructuur en verbinding met de steden; • Frequentieverhoging van de E-lijn; • Mobiliteitsmanagement.
39
Stand van zaken en vooruitblik Algemeen Met de Oostelijke Randweg en de Komkommerweg is de hoofdwegeninfrastructuur in onze gemeente compleet. De aandacht van het programma Mobiliteit richt zich daarom steeds meer op het verduurzamen van de bereikbaarheid. Het accent ligt om die reden op schone vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. De komende jaren werken we de ambities voor de fiets (zoals neergelegd in het Fietsplan) uit in concrete projecten. Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren wij onder meer door aantrekkelijke stationsgebieden te realiseren.
1. Verkeer en wegen Beheer Het beheer van onze wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken, is een doorlopende activiteit die wij ook in 2022 continueren. Het Beheerplan Wegen loopt in 2021 af en wordt daarom in 2022 geactualiseerd. In dit Beheerplan worden de onderhoudsmaatregelen voor de komende vier jaar opgenomen voor een veilig en kwalitatief goed wegennetwerk.
Auto Jaarlijkse monitoren we het verkeer op de belangrijkste gemeentelijke wegen. Uit verkeerstellingen van 2020 en de eerste helft van 2021 blijkt dat er door de coronamaatregelen veel minder auto’s op de weg waren. Op gemeentelijke wegen waren er gemiddeld 15% minder auto's dan in 2019, op provinciale wegen 30% minder. In de eerste helft van 2021 zien we wel weer een lichte stijging van het verkeer. De verwachting is dat door de versoepeling van maatregelen de stijging in de tweede helft van 2021 doorzet, maar onder het oude niveau blijft. Het thuiswerken zal voorlopig een invloed hebben op het autoverkeer. Er zijn geen structurele capaciteitsknelpunten op het wegennet. In de eerste helft van 2021 was de Vlielandseweg, wegens onderhoud en reconstructie, voor ruim een half jaar afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Zijdeweg, N470 en Klapwijkseweg. In die periode is ook gewerkt aan de Tuindersweg voor een nieuwe aansluiting Tuindershof, is op de Klapwijkseweg het kruispunt met de Monnikenweg veiliger gemaakt en heeft de provincie nog uitgestelde onderhoudswerkzaamheden aan de N470 afgerond. Werkzaamheden worden met de wegbeheerders op regionaal niveau afgestemd in het zogenaamde Melvin systeem. Deze kaart met wegwerkzaamheden is ook voor hulpdiensten en inwoners beschikbaar.
Doel is de bereikbaarheid te bewaken door omleidingsroutes in te stellen en deze vrij te houden van andere werkzaamheden. Bij langdurige werkzaamheden is bijna niet te voorkomen dat er meer wegen tegelijk afgesloten zijn. In die gevallen wordt altijd een afweging gemaakt van de impact op het verkeer en de mogelijkheden voor uitstel. In Pijnacker konden de wegen het omgeleide verkeer over het algemeen goed verwerken. Natuurlijk is het wegennet wel kwetsbaar als belangrijke wegen afgesloten zijn. Problemen waren er vooral in de eerste dagen in de gewenningsperiode, bij incidenten zoals een stilstaande vrachtwagen op de Oostlaan en als gevolg van uitgestelde werkzaamheden op de N470. Hulpdiensten waren altijd op de hoogte van de afsluitingen en calamiteitenroutes. We constateren ook dat niet iedereen zich houdt aan de aangegeven omleidingsroutes. In Ackerswoude is met de bewoners vinger aan de pols gehouden voor overlast van sluipverkeer. Onze (hoofdwegen)wegenstructuur is op zichzelf in orde, maar we ervaren een knelpunt in het glastuinbouwgebied Pijnacker West. Hier moet het vrachtverkeer gebruik maken van de smalle Noordeindseweg. Dit is geen ideale situatie voor de leefbaarheid in het gebied. Een verlengde Komkommerweg draagt bij aan de veiligheid van de fietsers op de Rijskade en biedt het vrachtverkeer een betere verbinding naar de N470.
Nadat de raad een afweging heeft gemaakt over de eventuele realisatie van deze verbinding en het beschikbaar stellen van budget hiervoor, volgt in 2022 de verdere planvorming. Daarnaast hebben de Komkommerweg en Zijdeweg invloed op het verkeer. Het verkeer wordt beter gespreid. Het vrachtverkeer voor de bedrijventerreinen en glastuinbouw hoeft niet meer door de kernen. Wegen als Europalaan en Vlielandseweg krijgen daardoor weer ruimte voor de geplande nieuwbouw. Op andere wegen zoals de Westlaan zal het verkeer toenemen, maar binnen de verwachte ontwikkelingen in
40
de bestemmingsplannen. Door ontwikkelingen zoals de verstedelijkingsopgave, kan de situatie veranderen. Daarom blijven wij ook in 2022 de verkeersdruk monitoren om zo vroegtijdig eventuele knelpunten te signaleren. Voor onze inwoners en ondernemers is het van belang, dat ook het omliggende (provinciale)wegennet op orde is. De provincie heeft de afgelopen jaren diverse verbeteringen aan de N470 doorgevoerd om de verkeersveiligheid en de doorstroming te bevorderen. De verwachting is dat deze maatregelen effect sorteren. Maar duidelijkheid hierover ontbreekt op dit moment omdat de provincie nog niet over de benodigde gegevens beschikt.
Fiets De gemeente beschikt over een uitgebreid fietspadennetwerk. In 2021 is het fietspad langs de Vlielandseweg geasfalteerd en is de aansluiting van de Monnikenweg op de Klapwijkseweg herzien, waarbij de fietser op de Klapwijkseweg een veiligere plek heeft gekregen. De Noordeindseweg is nu een 30 km/u-weg en daarmee in overeenstemming met de aanwezige menging van gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Tevens is een start gemaakt met de versteviging van de dijk waarop het Hazepad ligt. Dit fietspad wordt in 2022 of 2023 opnieuw aangelegd. Het fietsgebruik en de opmars van de elektrische fiets zet door. Fietspaden worden drukker en snelheidsverschillen groter. Om een antwoord te kunnen geven op deze toenemende populariteit van de fiets en beter te kunnen sturen op de (elektrische) fiets als duurzaam en veilig alternatief voor de auto, is in 2020 gestart met het opstellen van een nieuw Fietsplan. Dit plan is in 2021 aan de raad voorgelegd. In 2022 worden de eerste projecten uit dit Fietsplan opgestart. Ook bovenlokaal speelt de (elektrische) fiets een steeds grotere rol als alternatief voor de auto bij (woonwerk)verplaatsingen tussen de 7,5 en 15 km. De MRDH wil daarom het metropolitane fietsnetwerk versterken met snelle en aantrekkelijke routes tussen de woonkernen en economische kerngebieden.
Met de MRDH en buurgemeenten zijn twee samenwerkingsovereenkomsten getekend voor de realisatie van twee hoogwaardige brede snelfietsroutes: Den Haag-Nootdorp-Pijnacker-Berkel-Rotterdam en Delft-RuyvenLansingerland-Rotterdam (inclusief nieuwe brug A13). 2022 zal worden benut voor de verdere uitwerking van de routes.
Een verkeersveilige gemeente We willen ervoor zorgen dat het verkeer veilig is en blijft. Daarom richten we onze woonwijken, woonerven en wegen ‘duurzaam veilig’ in. Daarmee ligt er een verkeersveilige infrastructuur. In 2020 waren er in PijnackerNootdorp 159 ongevallen waarvan 70 met gewonden. Dit is - net als elders in Nederland - flink lager dan in 2019 (215 ongevallen, waarvan 96 met gewonden). Door de coronamaatregelen was er minder verkeer op de weg en nam de kans op ongevallen af. Ook in 2021 zal het aantal ongevallen daardoor naar verwachting lager zijn. De verwachting is wel dat door de versoepeling van de coronamaatregelen de verkeersdrukte en daardoor de ongevallenkans weer toeneemt. De gemeente werkt daarom verder aan verbetering van de verkeersveiligheid door uitvoering van de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid: • In 2021 hebben we de Vlielandseweg en het kruispunt Klapwijkseweg/Monnikenweg veiliger ingericht. • We hebben in 2021 maatregelen getroffen om rotondes duidelijker en veiliger te maken. • We onderzoeken de verkeersveiligheid van de Kerkweg in Nootdorp. Resultaat verwachten we in 2022. • Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in het Fietsplan. • Bewoners en gemeente zijn in gesprek om de S-bocht Delftsestraatweg verkeersveiliger te maken. Eind 2020 is het eerste schetsontwerp voor een nieuwe inrichting gepresenteerd aan bewoners.
De reacties van bewoners zijn aanleiding om een aantal (technische) aspecten nader te onderzoeken. De raad wordt over de stand van zaken op de hoogte gehouden. Besluitvorming over vervolgstappen is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. • In 2022 gaan we het kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg en het kruispunt Katwijkerlaan/ Reesloot veiliger maken. • Als onderdeel van het groot wijkonderhoud verbeteren we de verkeersveiligheid in Klapwijk en Koningshof. • We stimuleren voortdurend basis- en middelbare scholen om gebruik te maken van verkeersveiligheidsprogramma’s, zoals School op Seef en Verkeerslokaal onder andere door inzet van
41
een verkeersleerkracht. En we stimuleren verkeersveilig gedrag van weggebruikers met zichtbare verkeersveiligheidscampagnes langs de weg en in de media.
Schoon vervoer Zuinige en stille elektrische auto’s leveren een belangrijke bijdrage aan schoner vervoer en daarmee aan duurzame mobiliteit. Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. In 2020 zijn er 14 nieuwe laadpalen op aanvraag geplaatst. Halverwege 2021 zijn dit er al 22. In 2021 hebben we een visie op laadinfrastructuur opgesteld. In mei 2021 is een nieuwe concessieovereenkomst met ENGIE Infra & Mobility geslote voor de plaatsing van laadpalen. In 2022 geven we uitvoering aan de visie en de nieuwe concessie. Omdat de vraag naar laadpalen toeneemt, gaan wij in 2022 ook op eigen initiatief op strategische plekken laadpalen plaatsen.
P+R-parkeren als onderdeel van gebiedsontwikkelingen Heron en Centrumlijn Reizigers maken veel gebruik van de P+R-terreinen bij onze RandstadRailstations. De P+R-parkeerterreinen Nootdorp en Heron maken respectievelijk deel uit van de ontwikkeling van bedrijvenpark Heron en de woningbouwontwikkeling op de Centrumlijn. Bij beide ontwikkeingen is het P+R-parkeren onderdeel van een bredere (keten)aanpak. De gedachte daarbij is, dat reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt, als de reiziger geen hindernissen ondervindt bij zijn deur tot deur-reis. Reizigers moeten het station snel en comfortabel met de fiets of lopend kunnen bereiken. Er moeten daarbij voldoende (bewaakte) stallingsmogelijkheden aanwezig zijn. En voor hen die van ver komen, moeten voldoende P+R-plekken aanwezig zijn. Het station zelf moet goed onderhouden zijn. Aanvullende voorzieningen kunnen daarbij de aantrekkelijkheid van de stationsgebieden - en daarmee het gebruik- verder versterken. Op basis van deze uitgangspunten worden de plannen voor deze gebieden in 2022 verder uitgewerkt. De ambitie daarbij is om mobiliteitshubs te ontwikkelen waar de reiziger ook extra voorzieningen heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbod aan deelmobiliteit, lockers en een wifizone.
2. Parkeren
Over het algemeen is er voldoende parkeergelegenheid in de gemeente. In sommige straten is de parkeerdruk hoog, maar in de nabije omgeving is er altijd nog parkeergelegenheid. In 2022 vindt een (nachtelijk) parkeeronderzoek plaats om een actueel beeld hierop te hebben. In de visie duurzame mobiliteit hebben we vastgesteld dat een parkeerplaats voor de deur geen vanzelfsprekendheid meer hoeft te zijn. Een loopafstand van 250 meter vinden we acceptabel. Deze afstand hanteren we ook voor het faciliteren van openbare laadpalen voor inwoners die elektrisch willen gaan rijden. In lijn met de visie duurzame mobiliteit, mag het opladen van elektrische auto’s ten koste gaan van parkeervakken voor overige auto’s. Dit stimuleert bewoners om bewust na te denken over autobezit en gebruik te maken van de fiets of openbaar vervoer of mogelijkheden om auto’s te delen. Voor nieuwe ontwikkelingen hanteert de gemeente de nota Parkeernormen om voldoende parkeergelegenheid beschikbaar te hebben. In 2021 zijn de parkeernormen van deze nota technisch herzien op basis van kencijfers van het landelijk kennisinstituut voor infrastructuur CROW. Met een paraplu-bestemmingsplan worden deze normen in 2022 in de gehele gemeente van kracht. Met deze nota, kan de parkeerbehoefte op relatief eenvoudige wijze worden bepaald.
Er zijn echter verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven om in 2022 te starten met de actualisatie van het parkeerbeleid: • De toegenomen waardering van groen. Uit de Omgevingsvisie blijkt dat onze inwoners groen als een grote waarde zien in hun leefomgeving. Dit leidt tot de vraag of het huidige parkeerbeleid nog aansluit op de ambities van de Omgevingsvisie. • De opkomst van deelmobiliteit. We willen nagaan of nieuwe mobilieitsvormen effect hebben op de parkeerbehoefte. En zo ja, hoe deze te vertalen in het nieuwe parkeerbeleid. • De ontwikkeling van nieuwe woongebieden. Deze woongebieden moet worden ingericht. We moeten daarom ook nadenken over de rol die parkeren hierbij vervult. • De toenemende populariteit van de (elektrische) fiets. De fiets is van groot belang voor duurzame mobilieit. We willen bij actualisatie recht doen aan dit belang door ook normen voor fietsparkeren op te nemen.
42
•
De noodzaak van uitbreiding van de woningvoorraad. De ervaring leert dat parkeernormen van invloed zijn op de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van woningbouwontwikkkelingen. Bij de actualisatie gaan we na of meer maatwerk op dit vlak mogeijk is door bijvoorbeeld rekening te houden met de plek van de ontwikkeling (al dan niet dichtbij openbaar vervoervoorzieningen), de leefstijl van de nieuwe bewoners en het aanbod aan deelmobilieit. Ook onderzoeken wij of parkeerregulering kan bijdragen aan de optimalisatie van de parkeerbehoefte.
3. Openbaar vervoer
De gemeente heeft een goed dekkend netwerk aan openbaarvervoersvoorzieningen naar het omliggend stedelijk gebied met de E-lijn, diverse buslijnen en tramlijn 15. De buurtbus zorgt voor de verbinding tussen de kernen. Sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020 is het openbaar vervoer in zwaar weer terecht gekomen. Ook in 2021 zijn de gevolgen nog steeds ingrijpend. In juni 2021 zijn de reizigersaantallen gehalveerd ten opzichte van 2019. De MRDH heeft in maart 2021 het Transitieprogramma OV en Corona vastgesteld. Dit programma bevat een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Er is gesneden in lijnen en frequenties en de inzet op sociale veiligheid is verminderd. Voor onze gemeente zijn de maatregelen relatief beperkt gebleven. De ingebruikname van de keervoorziening is uitgesteld en de frequentie van buslijn 455 is verminderd naar vier ritten per uur. Het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat het ov-gebruik in 2022 6 tot 14% onder het niveau van 2019 ligt. Het Rijk heeft finaciële steun toegezegd tot september 2022. De steun wordt afgebouwd naarmate er meer reizigers terugkeren in het openbaar vervoer. De MRDH en de openbaarvervoer bedrijven zetten zich hiervoor ook in, voor de korte termijn met reclame-campagnes. En voor de langere termijn met maatregelen die het openbaar vervoer aantrekkelijker moeten maken.
Zoals bijvoorbeeld met de invoering van een nieuwe betaalwijze en het treffen van infrastructurele maatregelen om de reistijd van tram en bus te verkorten. Het is van groot belang dat de reizigersaantallen weer op het oude (pré-corona)niveau terugkomen. Extra bezuinigingen kunnen aan de orde zijn, indien dit niet het geval is. De MRDH en de gemeenten houden de ontwikkelingen ook in 2022 nauwlettend in de gaten, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. In 2021 is vanuit het Nationaal Groeifonds € 1 miljard euro toegezegd als bijdrage aan de verbetering van het openbaar vervoer-netwerk in de regio. De MRDH is van plan om deze bijdrage onder meer te gebruiken voor de verbetering van het samenloopdeel van de E-lijn en de lijnen 3 en 4. Hierme kan in 2028 de frequentie van de E-lijn omhoog naar 12 ritten per uur. Deze plannen worden in 2022 verder uitgewerkt.
43
44
Wat gaan we daarvoor doen? Rol
Activiteit
Taakveld
1. Faciliteren efficiënt gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit
Monitoren wegen
Verkeer en wegen Terugblik bij jaarrrekening op verkeerstellingen op diverse wegen in de gemeente
Resultaat
2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur
Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022
Verkeer en wegen Uitvoering besluitvorming Verlengde Komkommerweg
Doelmatig en duurzaam beheer van het Verkeer en wegen Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor Wegen, voor Civiele areaal aan wegen, civiele kunstwerken Kunstwerken en voor Openbare Verlichting en openbare verlichting Alle beheerplannen minimaal eens per Verkeer en wegen Geactualiseerd beheerplan Wegen vier jaar actualiseren
3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag
Actualisatie parkeerbeleid
Parkeren
Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid
Verkeer en wegen Onder meer: Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp Verbetering kruispunten Katwijkerlaan/Niewkoopseweg en Katwiijkerlaan/Reesloot Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw (afhankelijk van uitkomsten lopende onderzoeken)
4. Faciliteren van een schone vervoerswijze Uitvoeren programma Duurzame keuze Mobiliteit 2019-2022
Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022
Implementatie geactualiseerde Nota parkeernormen met een paraplubestemmingsplan (Nachtelijke) parkeertelling Start actualisatie parkeerbeleid (in samenhang met parkeertelling)
Verkeer en wegen Onder meer: Uitvoering acties Fietsplan Uitwerking regionale snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten) Uitwerking visie laadinfrastructuur en concessie openbare laadinfrastructuur Openbaar Vervoer MRDH-uitwerking frequentieverhoging samenloopdeel E-lijn en lijnen 3 en 4.
Uitwerken MRDH-programma ‘uitbrei- Verkeer en wegen inrichtingsplannnen stationsgebieden (mobiliteitshubs) Nootdorp en dingen en verbeteringen P+R’ Pijnacker-Zuid bij ontwikkeling bedrijvenpark Heron en Centrumlijn.
Toelichting 1. Faciliteren van efficiënt en effectief gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit Uit onderzoek blijkt, dat de capaciteit van de wegen genoeg is voor de groei van onze gemeente naar 65.000 inwoners. We houden diverse wegen in de gaten om te zien of de verkeerstoename binnen de verwachte groei blijft.
2. Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur We actualiseren het parkeerbeleid In aanvulling op de in 2021 doorgevoerde technische aanpassingen van de nota parkeernormen. Daarbij gaan we na of de Omgevingsvisie en nieuwe ontwikkelingen zoals de opkomst van deelmobiliteit, aanleiding geven om het parkeerbeleid te herzien.
3. Faciliteren van verkeersveilig gedrag Op basis van een knelpuntenanalyse is in 2018 is de Projectenagenda Verkeersveiligheid vastgesteld. We laten een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren voor de Kerkweg in Nootdorp waarbij een externe auditor de inrichting beoordeelt op ontwerprichtlijnen en vanuit menselijk gedrag. Als resultaat verwachten we een advies voor realistische en praktisch uitvoerbare maatregelen.
4. Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze De elektrische auto speelt een belangrijke rol in de verschoning van de mobiliteit. Daarom gaan we in 2022 ook aan de slag om op meer plekken laadinfrastuctuur aan te bieden.
Wat mag het kosten? Mobiliteit (bedragen x €1.000)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
456
846
1.081
1.014
597
558
Lasten
-6.239
-6.191
-7.111
-7.095
-6.640
-6.631
Totaal Mobiliteit
-5.782
-5.345
-6.030
-6.082
-6.042
-6.074
45
Specificatie van de lasten en baten per product Mobiliteit (bedragen x €1.000)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-6.201
-6.154
-7.037
-7.047
-6.607
-6.598
-38
-37
-74
-48
-33
-33
-6.239
-6.191
-7.111
-7.095
-6.640
-6.631
210 - Verkeer en wegen
388
151
151
151
151
151
Totaal Baten per Taakveld
388
151
151
151
151
151
-5.851
-6.041
-6.960
-6.944
-6.489
-6.480
210 - Verkeer en wegen
68
696
929
862
446
407
Totaal Onttrekkingen aan reserves
68
696
929
862
446
407
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
68
696
929
862
446
407
-5.782
-5.345
-6.030
-6.082
-6.042
-6.074
Lasten per Taakveld 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Totaal Lasten per Taakveld Baten per Taakveld
Totaal saldo van baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Resultaat
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021 03 Mobiliteit (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
210 Verkeer en wegen Indexering: Indexering van kosten voor algemeen onderhoud wegen.
-
-20
kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit, gedekt door middel van een reserve voor mobiliteitsinvesteringen
-
-112
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit, gedekt door middel van een reserve voor wegen.
-
-187
kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit.
-
-212
kapitaallasten: kapitaallasten wegen investeringsprogramma
-
-76
222
-
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Verkeer en Wegen. De herverdeling van de toegerekende uren heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.
-
-265
Overig
12
-10
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit.
-
-35
Kapitaallasten: Onttrekking aan reserve ter dekking van kapitaallasten als gevolg van afgeronde investeringen in 2021 binnen programma Mobiliteit.
220 Parkeren
Overig Totaal 03 Mobiliteit
-
-2
234
-920
Investeringen Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht. Mobiliteit (bedragen in €)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
707061 Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)
775.000
0
0
0
707062 MFR Hazepadbrug (2022)
216.000
0
0
0
707063 MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)
0
0
255.000
0
707064 MFR Fietsbrug A13-Dubbeldankpad (2024)
0
0
66.000
0
707065 MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)
0
0
45.000
0
707107 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3(2022)
700.000
0
0
0
707108 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4(2023)
0
700.000
0
0
707109 Pollers Pijnacker Centrum (2022)
130.000
0
0
0
707526 Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan (2020)
73.000
0
0
0
707538 BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)
586.938
0
0
0
46
Mobiliteit (bedragen in €) 707542 BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2022) Totaal Mobiliteit
47
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
302.445
0
0
0
2.783.383
700.000
366.000
0
48
4. Groen en recreatie Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke gemeente die een groene woon- en leefomgeving heeft en houdt, die zich richt op recreatie en biodiversiteit, zowel in de kernen als in het buitengebied.
Algemene omschrijving Het programma Groen, Water en Recreatie bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers; 2. Natuur(bescherming); 3. Recreatieve voorzieningen.
Wat willen we Bereiken?
Wat willen we bereiken
Doelstelling
Een aantrekkelijke, groene woon- en leefomgeving
Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen in de kernen Behoud en versterken van natuur en biodiversiteit Behoud en ontwikkeling van (openbaar) groen, natuur & recreatie in het buitengebied
Wat gaan we daarvoor doen 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de kernen 2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk 3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied
Klimaatbestendige gemeente 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied 5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente
Groen in de kernen Zowel binnen als buiten de kernen is behoud en ontwikkeling van openbaar groen belangrijk. Mooi ingericht en goed onderhouden groen is van waarde voor de identiteit en herkenbaarheid van een wijk. Het maakt de omgeving aantrekkelijk en levendig. Daarnaast heeft de natuur een positief effect op de gezondheid van de mens. Het is van grote waarde voor flora en fauna. Onze plannen voor het beheer van de groene ruimte leggen we vast in beheerplannen, die elke vier jaar worden geactualiseerd. U leest meer over de voortgang van de uitvoering van deze beheerplannen in de paragraaf kapitaalgoederen.
Biodiversiteit en natuur Het groen in en om de kernen heeft een belangrijke functie voor vogels, insecten en andere dieren. Bomen(lanen), groenstroken en parken dienen onder andere als leefgebied, als rustplek voor dieren die trekken en als ecologische verbindingszone. De grote afwisseling van landschappen in het buitengebied zorgt ervoor, dat hier veel soorten vogels voorkomen. Door de variatie aan leefgebieden levert het groen in en om de kernen een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Veel verschillende soorten planten en dieren zorgen voor een grotere veerkracht van de natuur.
49
Dierenwelzijn Onder dierenwelzijn verstaan wij dat dieren geen honger, dorst of pijn lijden, beschermd worden tegen stress en ziektes en soorteigen gedrag kunnen vertonen (uit nota Dierenwelzijn 2020). De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor de nodige opvang en vervoer van dieren in nood. Over het algemeen is het positief gesteld met de dierenwelzijn in Pijnacker-Nootdorp, zo blijkt uit de in 2020 gehouden evaluatie van de nota Dierenwelzijn 2020.
Groen, natuur en recreatie buitengebied Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Het is belangrijk voor het woon- en leefmilieu van onze inwoners en de omliggende regio. Ons buitengebied levert een bijzondere bijdrage aan het vestigingsklimaat van de regio. Om dat te kunnen blijven doen is een bijdrage van de regio nodig. Daarmee kunnen we het recreatief aanbod uitbreiden en recreatieve en ecologische verbindingen maken die nu nog ontbreken. Ook houden we hiermee het waardevolle landschap in stand, als drager voor natuur en recreatie. De aanleg van de grote natuur- en recreatiegebieden is klaar. We willen deze gebieden nu verder verbeteren door betere recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. Hierbij moet recreatie in balans zijn met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerijen en veenweidepolders. De landbouw heeft als voedselproducent een belangrijke rol bij de instandhouding van dit landschap. Overheid, ondernemers, terreinbeheerders en recreanten zorgen samen voor een aantrekkelijke groene vrijetijdsomgeving. Hierbij zien wij drie hoofdgebieden met een eigen karakter: Buytenhout (De BalijBieslandsebos, Dobbeplas), Groenzoom en het Oude Leedegebied. Het Oude Leedegebied is onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.
Water: klimaatbestendige gemeente De opgave bij water hangt samen met de klimaatverandering. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker. Er zijn meer en extremere buien, maar ook langere periodes van droogte. Dit vraagt maatregelen van ons, van onze inwoners, bedrijven en het hoogheemraadschap. Enerzijds om bij veel neerslag het regenwater in korte tijd goed te kunnen bergen. Anderzijds willen we het water lang in een gebied vast kunnen houden voor periodes van droogte.
Stand van zaken en vooruitblik 1. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van openbaar groen, speelvoorzieningen, water en oevers.
Binnen de kernen ligt ongeveer 160 hectare openbaar groen. Wij beheren dit groen. De hoeveelheid openbaar groen neemt langzaam toe door ontwikkeling van nieuwe wijken in onze gemeente. Per inwoner is er ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Hiervan is ongeveer twintig procent ingericht als sier- en bosplantsoen, bestaat ongeveer dertig procent uit gazon en wordt de rest beheerd als extensief of ecologisch gras. Voor het openbaar groen gelden het programma Water en Klimaat 2021-2024, de nota ‘Natuur op de kaart’ en het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022.
50
Waardering Leefomgeving
Rapportscore
9 8 7 6 2013
2015
2017
2019
2021
Totaaloordeel Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen
De Leefbaarheidsmonitor laat vanaf 2009 een stijgende waardering zien van de inwoners van onze gemeente voor hun woon- en leefomgeving. Dat geldt specifiek ook voor het aanbod en het onderhoud van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen. De laatste jaren is de waardering verder gestegen. De volgende meting is in 2023.
Klimaatbestendige gemeente De komende jaren werken we eraan dat water wordt vastgehouden waar het valt. Neerslag valt niet alleen in het openbare gebied, maar ook op de gronden van inwoners en bedrijven. Het is daarom belangrijk om samen op te trekken. In 2021 is het Programma Water en Klimaat 2021-2024 vastgesteld. Dit beleidsplan hebben wij samen met het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld en bevat de korte termijn maatregelen en toekomstige kansen. Met het opstellen van de communicatiekalender Klimaat, informatiebijeenkomsten in het kader van Operatie Steenbreek en het project Klimaatbestendig Klapwijk worden inwoners en bedrijven bewust gemaakt van de urgentie van het klimaatvraagstuk. De uitvoering van Klimaatbestending Klapwijk is in 2020 gestart.
2. Natuur(bescherming)
In 2018 is de nota ‘Natuur op de kaart’ vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die we uitvoeren bij de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden en nieuwe infrastructuur. Door de uitvoering van die maatregelen en door in de bestaande wijken meer groen ecologisch te beheren, wordt de biodiversiteit bevorderd. In 2022 gaan we de nota Natuur op de kaart actualiseren. Dit verbinden we aan de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp (programma Groen en recreatie) en de nota ‘Natuur op de kaart’. De realisatie en besluitvorming hiervan is in 2022 gepland.
Dierenwelzijn In 2020 is de nota dierenwelzijn 2016 verlengd tot met 2022 en het Uitvoeringsplan 2020-2022 Dierenwelzijn vastgesteld. Hierin zijn tien verbetervoorstellen opgenomen. In 2021 hebben wij in het zomerreces de raad middels een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken van de actiepunten. In 2022 gaan wij aan de slag met de evaluatie van het uitvoeringsplan en de bijbehorende financiële vergoedingen. Begin 2023 volgt een uitgebreide evaluatie.
3. Recreatieve voorzieningen
Om de kernen ligt ruim 2.200 hectare buitengebied. Dat is ruim meer dan de helft van het totale gemeentelijk grondgebied. Daarvan is ongeveer 1.030 hectare natuur- en recreatiegebied. Dat is ruim 26% van het grondgebied van onze gemeente (bron: CBS). In 2021 hebben wij: • Verder gewerkt aan de afronding van het project de Groenzoom. De planning is dat wij in 2022 starten met aanleg van de recreatieve, ecologische verbinding Groenzoom-Balij, en dat de aanleg van het ontbrekende fietspad bij de Molenlaan wordt gerealiseerd. • Het gemeentelijk ruiterpadenplan is geactualiseerd. De maatregelen uit dit plan voeren wij in 2022 uit.
51
•
•
Een inrichtings- en beheerplan en een ruilverkavelingsplan opgesteld voor de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. De raad heeft in juni 2021 ingestemd met de realisatie van dit project. Het project voeren we uit in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de agrariers in het gebied, het Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en andere gebiedspartijen. Het (vrijwillige) kavelruilproces is in 2021 voortgezet met de betrokken grondeigenaren. Dit moet in het eerste kwartaal van 2022 leiden tot contractvorming over de kavelruil. Hierna wordt het weidevogelkerngebied in 2022 ingericht. Met de provincie sluiten wij in 2022 een koopovereenkomst over de overdracht van de betrokken provinciegronden naar de gemeente. Samen met Staatsbosbeheer is een start gemaakt met een ontwikkelplan voor De Balij-BieslandsebosDobbeplas. Dit is conform de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer over het beheer van de Dobbeplas. Oplevering van het ontwikkelplan is in 2022 voorzien.
Onze gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de Dobbeplas, recreatiegebied Ruyven en natuurgebied de Groene Keijzer. Samen met de gemeente Lansingerland zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de Groenzoom. Hiervoor zijn beheerplannen gemaakt en afspraken met de Beheercombinatie Groenzoom en Staatsbosbeheer. Voor de ontwikkelingen in de Groenzoom onderhouden wij contact met het Gebruikersplatform Groenzoom.
Regio De verstedelijkingsopgave en de energietransitie leveren zowel kansen als bedreigingen op voor het groene buitengebied. Er is altijd de druk van de omliggende stad en de dreiging dat bouwen ten koste gaat van groen. Het gaat dan om de bouw van woningen, verplaatsing van bedrijven en aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarnaast komen er ook steeds meer recreanten in het groengebied. De ontwikkeling en het beheer van het groene buitengebied is daarmee een regionale zaak. Daarom zijn we aangesloten bij de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (BPL). In dit regionale samenwerkingsplatform bespreken we met andere gemeenten, grote terreinbeheerders, waterschappen en andere stakeholders, de ontwikkeling van het groengebied tussen Rotterdam en Den Haag. Deze Landschapstafel heeft in 2021 een gebiedsvisie opgesteld voor het BPL. De planning is om in 2022 hier een uitvoeringsprogramma bij op te stellen. Daarnaast nemen wij deel aan de Gebiedstafels Buytenhout. In dit platform stemmen wij beheer en ontwikkeling af met o.a. Delft, Zoetermeer en Staatsbosbeheer. Daarnaast voert de MRDH in 2021 een verkenning uit naar een metropolitane fietsroute van Delft naar Rotterdam. Dit is inclusief een fietsbrug over de A13, ter hoogte van de Ackerdijkseweg, in combinatie met een ecologische verbinding.
De raad heeft in 2021 ingestemd met een financiële bijdrage aan deze verbinding. De verwachting is dat in 2021 de partijen hierover een samenwerkingsovereenkomst sluiten.
Wat gaan we daarvoor doen? Rol
Activiteit
1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water Doelmatig en duurzaam beheren en en speelvoorzieningen in de kernen onderhouden van het openbaar groen
52
Taakveld
Resultaat
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen, Baggeren, Speelruimteplan, en Oevers
Rol
2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk
3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied
Activiteit
Taakveld
Resultaat
Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Omgevingsprogramma Groen en recreatie opgesteld
Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Natuur op de Kaart, jaarschijf 2022
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Hofweg, groene inrichting van de middenberm
Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Openbaar groen en Dierenwelzijn 2020-2022 (openlucht)recreatie
Uitgevoerde maatregelen dierenwelzijn
Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan
uitvoering en realisatie project omgeving Molenlaan
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Openbaar groen en Groenzoom-De Balij (openlucht)recreatie 4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het van het groene buitengebied vergroten van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente 5. Bepalen en regisseren doelen m.b.t. een klimaatbestendige gemeente
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Maatregelen uitvoeren conform Openbaar groen en Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en (openlucht)recreatie actualiseren Waterklimaatplan
Start uitvoering recreatief-ecologische verbinding bij Katwijkerlaan Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw
Uitgevoerde stresstest hitte, droogte en wateroverlast
Toelichting 1. Bepalen beheer en onderhoud van groen, water en speelvoorzieningen in de kernen In de kernen is een groot gebied aan groen, water en speelterreinen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van dat gebied, waarbij we in beheerplannen vastleggen hoe we dat beheer uitvoeren. Deze beheerplannen worden elke vier jaar geactualiseerd. Er zijn beheerplannen voor openbaar groen, spelen, baggeren en oevers. In 2022 wordt een omgevingsprogramma voor groen en recreatie opgesteld. Het programma wordt voorzien van een uitvoeringsprogramma.
2. Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk De gemeentelijke beleidsnota Natuur op de Kaart (2018) met het uitvoeringsprogramma bepaalt hoe we de regie uitvoeren. Hiermee willen wij het gemeentelijk natuurnetwerk uitbreiden. Dit helpt mee aan een hogere biodiversiteit en belevingswaarde. In 2022 zal de Hofweg worden voorzien van een groene middenberm.
Dierenwelzijn In het Uitvoeringsplan 2020-2022 Dierenwelzijn staan de uitvoeringsmaatregelen bij het dierenwelzijnsbeleid. In 2022 gaan wij aan de slag met de evaluatie van het uitvoeringsplan en de bijbehorende financiële vergoedingen. Begin 2023 volgt een uitgebreide evaluatie.
3. Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied De aanleg van de grote groengebieden in het buitengebied is afgerond. We voeren nu nog een paar resterende deelprojecten uit.
Afronden Groenzoom (omgeving Molenlaan) Het gaat hier om de aankoop en inrichting van een perceel bij de Molenlaan. Hierbij hoort ook verlenging van het fietspad en de Berkelse Vaart. Inmiddels zijn wij nu eigenaar van de minimaal benodigde gronden om de Groenzoom bij de Molenlaan af te ronden (fietspad en Berkelsevaart). De planning dat in 2022, begin 2023, dit laatste deel van de Groenzoom opengesteld wordt.
Ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij (over de Katwijkerlaan) Dit deelproject is een resterende opdracht vanuit de aanleg van de Groenzoom. In 2021 is het inrichtingsplan definitief uitgewerkt als onderdeel van het project Katwijkerlaan en omgeving. In mei 2021 zijn hier nadere besluiten en budgetten voor vasgesteld. De communicatie en de uitvoering van het project zijn gekoppeld aan de aanpak van en besluitvorming over de verkeersstructuur rondom de Reesloot en Katwijkerlaan. De planning is dat wij begin 2022 starten met de uitvoering van het deel tussen de Reesloot en de Katwijkerlaan, en in 2023 met het deel bij de S-bocht van de Katwijkerlaan.
4. Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied Na de aanleg van de grote groengebieden willen wij het gebruik en de waardering van ons groene buitengebied blijven verbeteren. Recreatie moet daarbij in evenwicht blijven met natuur, milieu en landschapswaarden. Dit doen we in verbinding met onze inwoners, ondernemers, groene organisaties en terreinbeheerders.
53
Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw In het Oude Leedegebied werken wij aan de realisatie van het weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat hierbij om de inzet van circa 115 hectare grond van de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer. Dit is inclusief het bestaande natuurgebied de Groene Keijzer (28 hectare). Het plan voorziet in een kavelruil voor een aaneengesloten kerngebied, en een voor weidevogels optimaal ingericht en beheerd gebied. Dit gebeurt in nauw overleg met de belanghebbende gebiedspartijen, waaronder de agrariërs. Naar verwachting is de kavelruil in het eerste kwartaal 2022 afgerond. Daarna wordt het gebied ingericht. De afspraak met de provincie is dat de betrokken provinciegronden daarna worden verkocht aan de gemeente.
Regionale samenwerking regionaal groen In de diverse platforms voor het regionale groen zoeken wij naar afstemming met andere gemeenten, de provincie, terreinbeheerders en andere regionale spelers. Daarbij kijken wij naar kansen voor uitvoeringsprojecten. In 2022 wordt in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (BPL) een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het BPL.
5. Bepalen en regisseren uitvoeringsplannen gericht op het realiseren van een klimaatbestendige gemeente Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland stimuleren wij bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te nemen om water langer vast te houden waar het valt. Daarvoor wordt voorlichting gegeven, zoals over de operatie Steenbreek. Het waterschap geeft subsidie voor onder meer groene daken en regentonnen. Natuurlijk neemt de gemeente zelf ook maatregelen. Het ontwerp voor de herinrichting van de wijk Klapwijk wordt klimaatbestendig. Ook wordt bekeken hoe we daar een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen, bijvoorbeeld met waterdoorlatende bestrating en lokale opslag van regenwater.
Wat mag het kosten? Groen en recreatie (bedragen x €1.000)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
716
2.106
333
377
377
377
Lasten
-5.233
-6.508
-5.313
-5.314
-5.314
-5.332
Totaal Groen en recreatie
-4.517
-4.402
-4.980
-4.936
-4.936
-4.955
Specificatie van de lasten en baten per product Groen en recreatie (bedragen x €1.000)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten per Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-4.993
-5.080
-5.313
-5.314
-5.314
-5.332
Totaal Lasten per Taakveld
-4.993
-5.080
-5.313
-5.314
-5.314
-5.332 317
Baten per Taakveld 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
580
1.841
317
317
317
Totaal Baten per Taakveld
580
1.841
317
317
317
317
-4.413
-3.239
-4.996
-4.997
-4.997
-5.015
Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-240
-1.428
0
0
0
0
Totaal Toevoegingen aan reserves
-240
-1.428
0
0
0
0
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie
136
265
16
60
60
60
Totaal Onttrekkingen aan reserves
136
265
16
60
60
60
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
-104
-1.163
16
60
60
60
-4.517
-4.402
-4.980
-4.936
-4.936
-4.955
Onttrekkingen aan reserves
Resultaat
54
Analyse afwijkingen - begroting 2022 t.o.v. 2021 04 Groen en recreatie (bedragen × € 1.000)
Baten
Lasten
Beheer Groenzoom: Budget toegekend voor beheer Groenzoom naar aanleiding van opheffing reserve Groenzoom.
-
-125
Beheer Wandelbos: Budget toegekend voor beheer Wandelbos (zaak 1220689).
-
-95
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door afronding van geplande investeringen in 2021 binnen programma Groen en recreatie.
-
-146
Mutatie reserves: Door opheffing van de reserve Groenzoom wordt niet langer budget onttrokken aan de reserve.
-135
-
Vergoeding Wandelbos: Storting in de algemene reserve betreft de eenmalige vergoeding van de Provincie voor de afkoop van beheer Wandelbos (zaak 1220689).
-1.428
1.428
Voorziening Baggeren: Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van een storting in de voorziening Baggeren. In 2021 t/m 2024 wordt hieruit jaarlijks een bedrag onttrokken voor de uitvoering van Programma Water en Klimaat (zaak 1222663).
-130
130
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Overig Totaal 04 Groen en recreatie
-80
3
-1.773
1.195
Investeringen Ten opzichte van de Kadernota 2021 zijn geen wijzigingen aangebracht in de begrote investeringen en om die reden niet toegelicht. Groen en recreatie (bedragen in €)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
711516 Progr. Water & Klimaat Urban waterbuffer 1 (2023)
0
300.000
0
0
711517 Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2024)
0
0
300.000
0
100.000
0
0
0
711519 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1(2023)
0
100.000
0
0
711520 Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024)
0
0
100.000
0
720056 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3 (2022)
150.000
0
0
0
720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 4 (2023)
0
150.000
0
0
720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 5 (2024)
0
0
150.000
0
720061 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 6 (2025)
0
0
0
150.000
720529 Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)
30.000
0
0
0
720531 Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019)
60.000
0
0
0
720535 Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)
50.000
0
0
0
720537 Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)
55.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
720541 Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)
25.000
0
0
0
Totaal Groen en recreatie
470.000
580.000
580.000
150.000
711518 Prog.Water & Klimaat minibos (2022)
720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)
55
56
5. Onderwijs In Pijnacker-Nootdorp beschikken we over de juiste voorzieningen, waar jongeren en volwassenen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke inwoners in de samenleving.
Algemene omschrijving Het programma Onderwijs bestaat uit drie onderdelen: 1. Openbaar basisonderwijs; 2. Onderwijshuisvesting; 3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling
Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig en verantwoordelijk lid van onze samenleving
Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
Jongeren gaan naar school
1. Regisseren basisvoorzieningen onderwijs
Jongeren behalen minimaal een startkwalificatie
2. Regisseren voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar
Volwassen inwoners kunnen zich verder ontwikkelen
3. Uitvoering van een lokaal educatieve agenda 4. Regisseren samenwerking passend onderwijs en zorg voor jeugd 5. Een actieve en samenhangende aanpak van schooluitval 6. Faciliteren samenwerking onderwijsbedrijfsleven 7. Regisseren aanbod volwasseneneducatie
We willen bereiken dat er basisvoorzieningen zijn waar jongeren zich in hun woon- en leefomgeving zo goed mogelijk ontwikkelen. Scholen, kinderopvangorganisaties (samenwerkend in Integrale Kindcentra), maar ook maatschappelijke (netwerk)organisaties helpen ouders en jongeren bij vragen over opvoeden en opgroeien. In de eerste plaats willen wij dat jongeren naar school gaan. En dat ze daarbij begeleiding en - als dat nodig is - professionele hulp krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat jongeren zijn ingeschreven op een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. In de tweede plaats willen we dat jongeren een startkwalificatie halen met ten minste een diploma havo, vwo of mbo niveau 2. Jongeren met een (risico) op onderwijsachterstanden krijgen op de voorschoolse voorzieningen, op school en in de omgeving de nodige ondersteuning en kunnen mogelijke achterstanden inlopen en hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan vergroten. Voor volwassenen die laaggeletterd zijn en/of die geen startkwalificatie hebben, is er volwasseneneducatie beschikbaar.
57
Stand van zaken en vooruitblik Demografische gegevens Voordat we ingaan op de inhoudelijke stand van zaken, staan we eerst stil bij enkele demografische gegevens. Die zijn belangrijk voor de behoefte aan onderwijshuisvesting en andere sociale voorzieningen. We analyseren daarom regelmatig de woningbouwplanning en beoordelen de gevolgen daarvan. We laten jaarlijks nieuwe leerlingenprognoses opstellen op basis van de actuele woningbouwplanning. Volgens de woningbouwplanning per 1 januari 2021 streven we naar 452 nieuwe woningen in 2022. Uit de prognoses van maart 2021 blijkt, dat het aantal leerlingen in de kernen Nootdorp en Delfgauw, nagenoeg hetzelfde blijft als in de vorige prognose werd verwacht. In Pijnacker is het leerlingenaantal dit jaar ruim 100 leerlingen lager dan bij de vorige prognoses werd verwacht. Dit is het gevolg van het achterblijven van leerlingen uit Tuindershof. Voor dit gebied werden vanaf het huidige schooljaar leerlingen verwacht, maar deze leerlingen zijn nog niet gekomen. Deze leerlingen worden - volgens de prognoses - nu één jaar later verwacht. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een gemeente met veel jongeren. Inmiddels daalt het aantal jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar gemeentebreed. Voor de kern Pijnacker is nog sprake van groei. Onderstaande grafieken tonen de demografische ontwikkeling.
Jongeren in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen
7.000
6.000
5.000
Bron: Pronexus
58
Doelgroep Voortgezet …
1 20 4
37
20 39
35
20
20
1
33 20
20 3
29 20
27 20
25 20
23 20
21 20
19
17
Doelgroep basisonder…
20
15
20
13
20
20
11 20
20
09
4.000
Leerlingen kern Pijnacker
Aantal leerlingen
4.000
3.000
2.000
1 20 4
37
20 39
35
20
20
1
33 20
20 3
20
29
27 20
25 20
23 20
21 20
17
19 20
15
04 tot 12 jaar
20
13
20
20
11 20
20 09
1.000
12 tot 18 jaar
Bron: Pronexus
1. Openbaar basisonderwijs
De gemeente is volgens de wet verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. De bestuurlijke taken vallen onder verantwoordelijkheid van Stichting Scholengroep Holland (sinds 2008). Deze stichting heeft in onze gemeente vier openbare basisscholen: de Bonte Tol en het Dalton kindcentrum in Pijnacker, de Meander in Delfgauw en de Winde in Nootdorp. De Scholengroep heeft een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. De begroting en jaarrekening van de Scholengroep Holland zijn in orde.
2. Onderwijshuisvesting Ontwikkeling normbedragen onderwijshuisvesting Om aan te sluiten bij de prijzen voor bouw van scholen zoals deze in de markt van kracht zijn, zijn de financiële normen voor de onderwijshuivesting in 2019 aangepast met 40%. Daarnaast worden de normen jaarlijks geïndexeerd conform de richtlijnen van de VNG. In 2021 ging het om een indexering van 6,38%. De extra vergoeding voor duurzaamheidsmaatregelen is nu ook verwerkt in de normering. De normen zijn aangepast met 9,6%. De duurzaamheidsbijdragen van € 150/m2 gemeente en € 100/m2 schoolbestuur zijn hiermee komen te vervallen.
Onderzoek onderwijsaanbod In 2020 hebben we - samen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden - laten onderzoeken of er aanvullende huisvesting nodig is voor de onderwijsvoorzieningen: speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO) en voortgezet onderwijs (VO). Deze onderwijsvoorzieningen hebben vaak een regionale functie en dienen om die reden in een regionale context beoordeeld te worden. De resultaten uit de onderzoeken zijn met de raad gedeeld. Naar aanleiding van het onderzoek naar SBO en (V)SO, gaan we SBO Prinsenhof herhuisvesten in scholenomplex Koningshof na vertrek van de Casaschool in 2024. Jaarlijks laten wij nieuwe leerlingenprognoses opstellen, zodat we tijdig kunnen anticiperen op eventuele uitbreiding van onderwijsvoorzieningen.
Integrale kindcentra en Integraal Huisvestinhsplan Onderwijs Het IKC uitvoeringsprogramma 2018-2024 is in 2019 vastgesteld en in uitvoering. Begin 2021 zijn we begonnen met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO). Het IHPO geeft een actualisatie van de onderwijshuisvestingsplannen uit het IKC uitvoeringsprogramma en bouwt voort op het strategisch huisvestingsplan en de visie op de samenwerking tussen onderwijs en opvang. In het IHPO geven we gemeentebreed een overzicht van de lopende huisvestingsprojecten, gaan we in op de ontwikkelingen op de scholen en krijgen ook de aanvragen voor het programma onderwijshuisvesting voor 2022 een plek. Het IHPO gaan we jaarlijks actualiseren, bespreken met de schoolbesturen en laten vaststellen door het college en de raad.
59
Pijnacker In Keijzershof wordt gewerkt aan uitbreiding van de scholen en de kinderopvang van Het Nest door realisatie nieuwbouw kindcentrum Vlinderboom. Na oplevering van de nieuwbouw (eind 2022) neemt de Keizerskroon het gedeelte van de Vlinderboom in gebruik. Aan het begin van het schooljaar 2021/2022 heeft de Tweemaster zijn intrek genomen in het Dalton kindcentrum Pijnacker in Ackerswoude. De ruimte die de Tweemaster achterlaat in het scholencomplex Koningshof, is door vijf groepen van SBO Prinsenhof in gebruik genomen. De tijdelijke accommodatie van de Mariaschool wordt vervangen door permanente bouw voor de school en de kinderopvang. In Pijnacker-Noord zijn we aan de slag gegaan met nieuwbouw voor de Schatkaart (inclusief kinderopvang), de Casaschool en een accommodatie voor het bewegingsonderwijs. In Pijnacker centrum is uitbreiding van de Beatrixschool, inclusief kinderopvang, voorzien.
Nootdorp In Nootdorp is sprake van vervangende nieuwbouw voor het kindcentrum de Regenboog, als onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'. Het kindcentrum, gevormd door de Regenboogschool en de kinderopvang locatie de Klauterbeer, krijgt nieuwbouw in plaats van renovatie van het oude gebouw. De oude locatie van de Winde - aan de Sytwinde - is niet langer in gebruik door deze school. Dit gebouw wordt nu door de Regenboog en Skippy gebruikt. Met ingang van schooljaar 2020/2021 heeft de Winde volledig intrek genomen in het hoofdgebouw aan De Poort. De Klauterbeer is hier ook tijdelijk gehuisvest, in verband met herontwikkeling van de brandweerlocatie als onderdeel van het project 'Hart van Nootdorp'.
Delfgauw In Delfgauw hebben we te maken met een teruglopend aantal leerlingen. De daar aanwezige onderwijsvoorzieningen voorzien in de huidige behoefte.
Huisvesting Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO) Het leerlingenaantal op SBO Prinsenhof neemt de komende jaren toe. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen in het passend onderwijs. Uit het huisvestingsonderzoek voor SBO en (V)SO blijkt dat niet alleen het leerlingenaantal stijgt, maar ook dat het gebouw waarin SBO Prinsenhof gehuisvest is, ongeschikt is voor permanente huisvesting voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Daarom is recent besloten tot herhuisvesting van SBO Prinsenhof in het scholencomplex Koningshof na het vertrek van de Casaschool in 2024. Voordat de Prinsenhof permanent overgaat naar het scholencomplex wordt het gerenoveerd. De speciale onderwijsschool 't Kraaienest wordt uitgebreid met een VSO afdeling bij de hoofdvestiging op het terrein van Ipse de Bruggen. In 2020 is hiervoor een realisatieovereenkomst ondertekend door Lucas onderwijs, Ipse de Bruggen en de gemeente. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2021 met de uitbreiding begonnen en kan deze medio 2022 in gebruik worden genomen.
Huisvesting Voortgezet onderwijs (VO) Het Stanislascollege heeft behoefte aan uitbreiding. Prognoses laten zien dat er structureel meer leerlingen op de school worden verwacht, dan dat het bestaande gebouw kan huisvesten. Voor de korte termijn is een tijdelijke oplossing gezocht bij De Schatkaart in Pijnacker-Noord, totdat deze gebouwen medio 2022 worden gesloopt. Voor de langere termijn is uitbreiding van het huidige gebouw nodig. Besluitvorming over omvang en toekenning van middelen heeft in 2019 plaats gevonden. Het schoolbestuur werkt aan een programma van eisen. In verband met de corona crisis is hierbij vertraging opgetreden. Aan het schoolbestuur is tot 1 mei 2022 uitstel verleend voor de start met de realisatie van de uitbreiding.
3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken, inclusief volwasseneneducatie
De gemeente heeft ook inhoudelijke taken die bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor onder andere leerlingenvervoer, de voorschoolse voorzieningen, leerplicht, voorkomen van schooluitval en het organiseren van samenwerking tussen de lokale partijen die zich met de jeugd bezighouden. Ook voor volwassenen hebben we een plicht educatie te organiseren, bijvoorbeeld in verband met laaggeletterdheid.
60
Leerlingenvervoer Op basis van de Verordening leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een vervoersvoorziening, die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Ons beleid is er op gericht zoveel mogelijk leerlingen, al dan niet onder begeleiding, met het reguliere vervoer (OV, fiets) naar school te laten gaan. Soms is aangepast vervoer noodzakelijk, in dat geval wordt taxi-vervoer ingezet; hierbij wordt samengewerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn drie vervoerders gecontracteerd. Ook voor het vervoer in het kader van de Jeugdwet (vervoer van en naar jeugdinstellingen) wordt met de eerdergenoemde vier gemeenten samengewerkt.
Voorschoolse voorzieningen Onze ambitie is voorschools aanbod van hoge kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar te regisseren. Op basis van de subsidieregeling VVE-peuteropvang komen alle kinderopvangaanbieders in de gemeente vanaf 2020 in aanmerking voor subsidie. Sinds 2020 zijn twee aanbieders actief in onze gemeente. De komende jaren zal blijken of er, naast SkippyPePijN en Triodus, aanbieders toetreden tot de markt. Door corona zijn er in het onderwijsveld, de opvang en de jeugdgezondheidszorg andere prioriteiten gesteld, waardoor vertraging is opgetreden in de ambties die we hebben met de voor- en vroegschoolse educatie in Pijnacker-Nootdorp. Dat heeft ook de onderwijsinspectie geconstateerd. Daarom zijn we in 2021 gestart met een traject waarmee we de volgende opbrengsten beogen: 1. Een breed gedragen plan om de toeleiding naar VVE te verbeteren en daarmee het bereik VVE te verhogen; 2. Een breed gedragen opzet voor een structurele VVE-monitor over bereik, kwaliteit en opbrengsten VVE (inclusief resultaatafspraken VVE); 3. Breed gedragen afspraken over de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de VVE vanaf 2022; 4. Een handleiding voor het vaststellen van de subsidiebedragen VVE peuteropvang 2022 en verder. Daarmee willen we flinke stappen in de uitvoering van VVE zetten.
Lokaal educatieve agenda (LEA) In 2022 geven we uitvoering aan de LEA 2020-2022. Dat doen we in samenwerking met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen, de jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek. Onderwerpen die op de agenda staan gaan onder andere over gelijke kansen, de doorgaande leerlijn, zorg en ondersteuning, voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten, natuur- en milieu-educatie en cultuureducatie. Deze onderwerpen staan in het derde kwartaal van 2021 op de agenda voor het overleg met de betrokkenen. Wij streven ernaar om deze punten voor het einde van het jaar ingevoerd te hebben.
Leerplicht – Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Dit schooljaar zijn er binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp 13.857 jongeren woonachtig in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Verdeeld per leeftijdscategorie: Aantal leerlingen
2019-2020 In beeld bijPercentage leerplicht of RMC
Volledig leerplichtigen basisonderwijs 5-12
5.983
85
1,4%
Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen 13-17
4.318
243
5,6%
Doelgroep RMC 18-23
3.556
343
9,6%
Totaal
13.857
671
4,8%
61
Aantal per 1.000 leerlingen
Absoluut verzuim 4
2
0 2016
2017
Pijnacker-Nootdorp
2018
2019
Nederland
Bovenstaand de leerlingen die als absoluut verzuim geregistreerd stonden, de jeugdige staat dan niet op een school of instelling ingeschreven. Dit komt in de meeste gevallen voor bij verhuisleerlingen en leerlingen die de overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De oorzaak is de administratieve afhandeling; als de geldende regels niet juist worden toegepast, waardoor de leerling wordt geregistreerd als absoluut verzuim, terwijl de leerling wel staat ingeschreven. Dit zijn de gegevens van het schooljaar 2019/2020. Informatie over het schooljaar 2020/2021 is eerst eind 2021/begin 2022 beschikbaar. Dit geldt voor: absoluut verzuim, relatief verzuim en voortijdig schoolverlaten.
Aantal per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim: 40
20
0 2016
2017
Pijnacker-Nootdorp
2018
2019
Nederland
Dit schooljaar werd door 813 jongeren een startkwalificatie behaald. Het leerplichtteam heeft in totaal 426 dossiers behandeld (328 personen).
62
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
3
2
1
0 2016
2017
Pijnacker-Nootdorp
2018
2019
Nederland
Onze aanpak van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten is nog steeds succesvol. We hebben een relatief laag aantal schoolverzuimers en schoolverlaters. Het lukt ons om de meeste jongeren waarbij schoolverlaten dreigt, toch op school te houden. Jongeren die al uitgevallen zijn, worden teruggeleid naar school of volgen een ander traject gericht op leren en werken.