Bijlage - Najaarsnota 2022

26

4. Groen en recreatie Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 04 Groen en recreatie Hoofdactiviteit (rol): 4.01 Bepalen en regisseren doelen m.b.t. een klimaatbestendige gemeente Maatregelen uitvoeren conform Waterklimaatplan 2017-2020, jaarschijf 2020, en actualiseren Waterklimaatplan

Uitgevoerde stresstest hitte, droogte en wateroverlast

Het Waterklimaatplan 2017-2020 is vervangen door het programma Water en Klimaat.

Hoofdactiviteit (rol): 4.02 Regisseren aanleg en beheer van natuur- en recreatiegebied Afronden Groenzoom, omgeving Molenlaan Uitvoering en realisatie project omgeving Molenlaan

In 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de noodzakelijke gronden (fietspad & waterverbinding) voor het kunnen afronden van deelgebied 4 van de Groenzoom nabij de Molenlaan. In 2022 pakken wij, als eigenaar van deze gronden, de uitvoering van dit laatste deel van deelgebied 4 van de Groenzoom op. De planning is om de uitvoering eind 2023 af te ronden.

Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij

In juli 2021 is het eerste verkeerskundige ontwerp van de verbinding gecommuniceerd met de omgeving. De realisatie wordt in twee delen uitgevoerd: - Deel 1: Reesloot tot Katwijkerlaan (inclusief vervanging brug + inlaatconstructie). De planning is om in juli 2022 het verkeerskundige en ecologische ontwerp vast te stellen. De start van de eerste uitvoering (aanbrengen voorbelasting) is gepland voor het eerste kwartaal 2023. - Deel 2: S-bocht Katwijkerlaan. Dit deel is gekoppeld aan de reconstructie van de Katwijkerlaan (waaronder de vervanging van de kering/damwand en de verwerving van een stukje grond). De planning is dat de realisatie niet eerder dan 2025 kan plaatsvinden.

Start uitvoering recreatief-ecologische verbinding bij Katwijkerlaan

Hoofdactiviteit (rol): 4.03 Regisseren ontwikkeling van een samenhangend, ecologisch netwerk Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren

Omgevingsplan Groen en recreatie opgesteld In 2022 starten we met het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen. De insteek is om de beheerplannen 'Beleids- en beheerplan Openbaar Groen 2019-2022' en het 'Speelruimteplan' hierin op te nemen. Het Omgevingsprogramma is een nieuw instrument voortkomend uit de Omgevingswet. Het is een uitvoeringsgericht beleidsinstrument met tactisch beleid en maatregelen. Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen omvat de thema's natuur, recreatie, spelen, openbaar groen en dierenwelzijn, zowel in het groene buitengebied als in de kernen. De eerste stap van dit Omgevingsprogramma is een kaderstellende notitie die de raad vaststelt. De planning hiervan is juni 2022. De uitvoering van het Omgevingsprogramma start hierna en loopt door tot in 2023.

Maatregelen uitvoeren conform beleidsplan Hofweg, groene inrichting van Natuur op de Kaart, jaarschijf 2022 de middenberm

Het participatietraject met de omgeving is in 2022 gestart. De uitvoering van het project start naar verwachting eind 2022 en gaat verder in 2023.

Maatregelen uitvoeren conform Uitvoeringsplan Dierenwelzijn 2020-2022

In 2021 zijn de maatregelen van het uitvoeringsplan uitgevoerd. Onder andere is het contract met de vogelopvang in Den Haag en met de wildopvang in Delft verlengd. Op diverse tafels vindt overleg plaats met de betrokken organisaties. In 2022 wordt de Nota Dierenwelzijn opgenomen in het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen.

27

Uitgevoerde maatregelen dierenwelzijn

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Hoofdactiviteit (rol): 4.04 Regisseren verbetering van de gebruikskwaliteit van het groene buitengebied Planvorming en uitvoeren maatregelen voor het vergroten van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en beleving in het buitengebied van de gemeente

Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder In juni 2021 heeft de raad ingestemd met van Delfgauw de realisatie van het weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Het gaat om het optimaal inrichten en beheren van ongeveer 110 hectare. Het eigendom en beheer komt uiteindelijk bij de gemeente en Staatsbosbeheer te liggen. In 2021 is hiervoor een kavelruilproces gestart met circa twintig grondeigenaren. De planning is dat dit april 2022 leidt tot resultaat. Er ligt dan een aaneengesloten gebied dat kan worden ingericht en uiteindelijk beheerd als weidevogelgebied. De provincie voert een procedure om dit gebied toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).De planning is om in het tweede kwartaal 2022 verdere projectafspraken vast te leggen met de provincie, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland. De uitvoering van de inrichting kan dan na de zomer 2022 worden gestart. De verwachting is dat dit in 2023 wordt afgerond.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-5.697

502

-5.195

-173

45

-128

-5.870

547

-5.323

-185

177

-8

0

75

75

-185

252

67

-5.882

679

-5.203

-173

120

-53

-6.055

799

-5.256

Mutaties Najaarsnota 2022

4 Groen en recreatie 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Mutaties reserves 570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie De hogere lasten worden veroorzaakt door de stormschade in februari (€ 50.000), budget voor het opstellen van de kaderstellende nota 'Omgevingsprogramma groen' € 75.000) en een extra bijdrage welke de gemeente van de provincie heeft ontvangen na de kavelruil zuidpolder (€ 38.000). De hogere baten ontstaan als gevolg van een extra bijdrage welke de gemeente van de provincie heeft ontvangen na de kavelruil zuidpolder (€ 38.000). Het budget van € 75.000 voor het opstellen van de kaderstellende nota 'Omgevingsprogramma groen' wordt beschikbaar gesteld uit de algemene reserve.

28

5. Onderwijs en kinderopvang Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 05 Onderwijs en kinderopvang Hoofdactiviteit (rol): 5.01 Regisseren samenwerking tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd. In het project dekkend netwerk passend Regionale analyse over de dekkendheid van onderwijs komt de toereikendheid het aanbod aan onderwijsvoorzieningen onderwijsaanbod speciaal onderwijs aan bod

Niet alle kinderen uit onze gemeente krijgen ‘thuisnabij’ onderwijs. Sommige kinderen gaan buiten onze regio naar speciale lesplaatsen in Rotterdam, Zoetermeer of Den Haag. Wij participeren samen met school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) Prinsenhof in het project ‘dekkend netwerk’ met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Delflanden voor basisonderwijs. In opdracht van PPO Delflanden heeft SBO Prinsenhof een visiedocument opgesteld om speciale lesplaatsen te ontwikkelen voor onze regio. Met ingang van het schooljaar 2022/2023 is SBO Prinsenhof gestart met een groep cluster-4 leerlingen (kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen). Tevens sluiten wij aan bij overleggen in de regio voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) om ook hier een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen te realiseren. Tot slot melden wij dat in 2020 onderzoek heeft plaats gevonden naar de leerlingenstromen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs in onze gemeente. De raad is hierover in de tweede helft van 2021 geïnformeerd.

Verkenning samenwerking overstap van Een gezamenlijke visie op overstap van PO primair onderwijs naar voortgezet onderwijs naar VO

In februari 2022 is de adviesnota over het overstapbeleid in het samenwerkingsverband Delflanden vastgesteld. Dit jaar (2022) is bedoeld om voorbereidingen te treffen zoals het aanstellen van een coördinator en het oprichten van een stuurgroep en een expertgroep. Het doel is te zorgen voor een goede overstap van PO naar VO. In juli is een projectcoördinator aangesteld. Deze coördinator zorgt ervoor dat input vanuit de stuurgroep, de politiek en het regionale onderwijsveld, wordt opgepakt in de expertgroep. De stuurgroep wordt geïnformeerd over de onderwerpen die binnen de expertgroep worden opgepakt. Daarnaast worden (nieuwe) beleidsvoorstellen geagendeerd voor besluitvorming in de stuurgroep. In september heeft de eerste bijeenkomst van de expertgroep plaats gevonden. Onze gemeente is in de expertgroep vertegenwoordigd.

Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de onderwijssamenwerkingsverbanden

In het OOGO passend onderwijs bespreekt het samenwerkingsverband zijn ondersteuningsplan met de gemeente. Het gaat onder andere over de samenwerking binnen het onderwijs en er vindt afstemming plaats over de door de gemeenten gefinancierde hulp. Sinds dit jaar wordt gewerkt met een gezamenlijke jaarplanner. De jaarplanner zorgt voor meer structuur in de overleggen. Daarnaast is de jaarplanner een leidraad voor de evaluatie. Speerpunten voor 2022 zijn: normaliseren, inclusie en onderwijszorgarrangementen. In december

29

Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijszorg

Activiteit

Resultaat

Toelichting status wordt de jaarplanner geëvalueerd De verordening leerlingenvervoer wordt, in samenwerking met de gemeente Delft geëvalueerd. De nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt in het laatste kwartaal van dit jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de verbeteragenda passend onderwijs die in het najaar van 2020 verscheen was één van de punten het inrichten van steunpunten waar ouders terecht kunnen voor informatie en steun. Het ouder- en jeugdsteunpunt wordt opgericht vanuit het samenwerkingsverband. De ambitie is dat het steunpunt eind 2022 operationeel is. Het steunpunt moet worden gezien als een 'work in progress'.

Hoofdactiviteit (rol): 5.02 Bepalen basisvoorzieningen onderwijs Faciliteren verdere uitvoering IKCuitvoeringsprogramma 2018-2024

Verwerkte huisvestingsaanvragen in onderwijshuisvestingsprogramma 2022

Het IKC uitvoeringsprogramma ligt op schema. Het Dalton kindcentrum Pijnacker is medio 2021 in gebruik genomen. Het Definitief Ontwerp (DO) van het onderwijscluster in Pijnacker noord (bestaande uit kindcentrum Schatkaart en kindcentrum Casa) is voor de zomer vastgesteld. De aanbesteding is in augustus gestart met de selectiefase. Gedurende de periode van sloop en nieuwbouw worden de leerlingen van de Schatkaart tijdelijk gehuisvest op sportcomplex De Groene Wijdte. De bouw van kindcentrum Vlinderboom is in november vorig jaar gestart en wordt naar verwachting aan het einde van het vierde kwartaal van dit jaar opgeleverd. Voor kindcentrum Mariaschool is een nieuw, aangepast ontwerp gemaakt. Het streven is om in het derde kwartaal het ontwerp vertaald te hebben naar een DO, zodat de aanbesteding begin volgend jaar kan starten. Kindcentrum Beatrixschool bouwt dit jaar twee extra lokalen ter hoogte van de entree. Twee groepen krijgen tijdelijk onderwijs in de voormalige Rabobank. Tevens is een aanvraag ontvangen voor de vervanging van de vier tijdelijke lokalen en de uitbreiding met één extra lokaal voor realisatie in 2023/2024. De uitbreiding van het Stanislas College bevindt zich in de ontwerpfase. De start van de uitbreiding is voorzien voor de zomer van 2023. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart.

In verband met de uitbreiding realiseert Stanislas tijdelijke huisvesting op een deel van de fietsenstalling. De uitbreiding van VSO school 't Kraaienest is gerealiseerd en na de zomervakantie in gebruik genomen. Kindcentrum Regenboog is onderdeel van het project Hart van Nootdorp. De planning loopt enige vertraging op in verband met de door omwonenden ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan. Het IKC-uitvoeringsprogramma wordt geactualiseerd opgenomen in het Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) 2023. Het IHPK 2023 wordt volgend jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Opstellen (jaarlijks) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO)

Actueel overzicht onderwijshuisvestingsprojecten, inclusief ontwikkelingen

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO) 2021 is in december vastgesteld door de raad. In 2022 stellen we het IHPO 2023 op.

30

Activiteit

Resultaat

Toelichting status De actualisatie van het IHPO 2021 heeft o.a. geleid tot het aanpassen van de naam naar Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK). Hiermee benadrukken wij onze ambitie om de komende jaren in te zetten op het versterken en verbeteren van de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs, opvang en andere maatschappelijke partners. Bij het IHPK zijn de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties nauw betrokken geweest. Het IHPK 2023 wordt in het eerste kwartaal van 2023 voor besluitvorming aan de raad aangeboden.

Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2022

Een bekostigingsplafond om het programma Het (concept) programma uit te voeren onderwijshuisvesting 2023 is in augustus door het college vastgesteld en voor zienswijzen voorgelegd aan de schoolbesturen tijdens een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in oktober. Het definitieve programma wordt in november voor besluitvorming aan het college aangeboden. Dit programma wordt in de loop van 2023 in uitvoering genomen.

Hoofdactiviteit (rol): 5.03 Bepalen voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot 4 jaar 1. Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE

Afgewezen en/of beschikte aanvragen subsidieregeling

SkippyPePijN en Gro-Up kinderopvang (voorheen Triodus) hebben een subsidieaanvraag gedaan voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2022 in onze gemeente. Beide aanvragen zijn beoordeeld en toegekend.

2. Monitoren effect nieuwe subsidieregeling Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd op kwaliteit, beschikbaarheid en over de effecten toegankelijkheid van het aanbod, bereik, aantal aanbieders en kostenontwikkeling van de gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen

Via de werkgroep voor- en vroegschoolse educatie (VVE) monitoren we het bereik, de kwaliteit en de opbrengsten van VVE in onze gemeente. In de werkgroep zijn naast de gemeente verschillende VVE partners vertegenwoordigd: de aanbieders, JGZ, scholen en voorschools maatschappelijk werk. Op dit moment heeft de gemeente een bereik van 86 procent doelgroeppeuters. De groep kinderen die geen VVE-peuteropvang bezoekt is in beeld. Indien mogelijk worden extra toeleidingsactiviteiten ingezet.

3. Implementeren verbeterplan conform ambities LEA 2020-2022

In 2021 is een inhaalslag gemaakt met de implementatie van activiteiten van de Lokaal Educatieve Agenda die over vooren vroegschoolse educatie (VVE) gaan. Inspanning is verricht op de onderwerpen bereik, toeleiding en resultaatafspraken VVE. Met de VVE betrokkenen zijn afspraken gemaakt over de toeleiding en met de schoolbesturen zijn haalbare en meetbare resultaatafspraken geformuleerd over de opbrengsten van VVE. Hiermee voldeden we eind 2021 aan alle wettelijke normen. We zetten deze inzet voort en werken met de VVE betrokkenen verder aan de inhoud en kwaliteit van VVE.

Het verbeterplan is medio 2022 geïmplementeerd

Hoofdactiviteit (rol): 5.04 Faciliteren samenwerking onderwijs bedrijfsleven Participeren in de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Bijdrage wordt afgestemd op de nieuwe afspraken

Voortzetting van de (hernieuwde) samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

In februari 2022 heeft de gemeente samen met de gemeente Lansingerland en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven in Oostland de nieuwe samenwerkingsovereenkomst SOB ondertekend. De nieuwe programmamanager is aan de slag gegaan met extra aandacht voor het opstarten van stages en bedrijfsbezoeken voor scholieren.

Hoofdactiviteit (rol): 5.05 Regisseren aanbod volwasseneducatie Europese aanbesteding taaltrajecten

31

Medio 2022 een aanbestedingstraject

In het tweede kwartaal van dit jaar is de regionale aanbesteding voor taaltrajecten afgerond en zijn nieuwe educatiepartners (voor taalonderricht

Activiteit

Resultaat

Toelichting status NT1 en NT2) geselecteerd door contactgemeente Zoetermeer, met input van de regiogemeenten. Voor deze trajecten is NL Training (vanaf september) de nieuwe aanbieder van taalonderricht NT1 en NT2 in onze gemeente. NL Training neemt de werkzaamheden over van ROC Mondriaan. De cursisten die tot juli les ontvingen van ROC Mondriaan kunnen instromen in de verschillende taalcursussen van NL Training. Nieuwe taalvragers uit Pijnacker-Nootdorp kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij NL Training. De meeste cursussen worden gegeven op de locatie van Buurt & Zo in Pijnacker. De eigen (non formele) educatieactiviteiten van het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp vallen niet onder de aanbesteding en blijven de gebruikelijke subsidie ontvangen van contactgemeente Zoetermeer. Aan NL Training is gevraagd om zich via de lokale media te presenteren.

Hoofdactiviteit (rol): 5.06 Regisseren aanpak schooluitval Uitvoeren leerplichtwet/ RMC

Rapportage in Jaarverslag Leerplicht/RMC

In het schooljaar 2020-2021 vielen de aantallen lager uit ten opzichte van eerdere schooljaren, waarbij de coronaperiode van invloed is geweest op de cijfers. Er is in deze periode niet gehandhaafd en er zijn ook minder verzuimmeldingen gedaan. De cijfers over het schooljaar 2021-2022 zijn in het vierde kwartaal 2022 bekend. Het jaarverslag leerplicht-RMC 2021-2022 wordt in het vierde kwartaal opgesteld en in januari 2023 aangeboden aan het college ter vaststelling.

Uitvoering geven aan het nieuwe VSVprogramma 2021-2024, dit is de aanpak van VSV en de begeleiding van (kwetsbare jongeren) tot 23 jaar.

Programma aanpak VSV 2021-2024

De regionale agenda Haaglanden voortijdig schoolverlaten gaat over de periode 2021-2024. Om te bepalen of de inzet en de verdeling van de middelen optimaal is, vindt een evaluatie plaats. Op basis van het cijfermateriaal en de analyse van het huidige aanbod worden richtlijnen geformuleerd voor optimalisatie van de aanpak in de toekomst. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Naar verwachting wordt de evaluatie in het vierde kwartaal opgeleverd.

Hoofdactiviteit (rol): 5.07 Regisseren uitvoering Lokaal Educatieve Agenda 2020-2022 Uitvoeren, monitoren en evalueren Lokaal Educatieve Agenda 2020-2022

De LEA werkagenda is samen met betrokken De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) partners in uitvoering 2020-2022 beschrijft welke doelstellingen gemeente, schoolbesturen en overige partners hebben op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid. Via twee werkgroepen (0-12 jaar en 13-23 jaar) wordt de agenda uitgevoerd. In 2022 zetten we met name in op de onderwerpen VVE (vooren vroegschoolse educatie), nieuwkomers en samenwerking zorg-onderwijs. In het najaar bepalen we, in samenwerking met de werkgroepleden, waarvoor de gemeentelijke middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs worden ingezet.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022

(bedragen € 1.000)

Lasten

32

Baten

Saldo

Mutaties Najaarsnota 2022 Lasten

Baten

Saldo

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 Lasten

Baten

Saldo

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022

Mutaties Najaarsnota 2022

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022

420 - Onderwijshuisvesting

-4.081

628

-3.453

-179

72

-107

-4.260

700

-3.560

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.049

1.384

-1.665

-176

314

138

-3.225

1.698

-1.527

-478

1.857

1.379

0

0

0

-478

1.857

1.379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7.608

3.869

-3.739

-355

386

31

-7.963

4.255

-3.708

5 Onderwijs

Mutaties reserves 420 - Onderwijshuisvesting 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:

420 Onderwijshuisvesting Voor de tijdelijk huisvesting van een school is een bedrag bij de najaarsnota toegevoegd ter dekking van de gemaakte kosten (€ 90.000). En voor aanpassing van de ventilatie van een school is er een bedrag van (€ 72.000) toegevoegd. Omdat de ventilatie van de school wordt gesubsidieerd is deze ook als baten bij de najaarsnota verantwoord (€ 72.000).

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het voordeel op de baten bestaat uit de afrekening van subsidies van voorgaande jaren (€ 314.000). Bij de najaarsnota heeft er bij lokaal onderwijsbeleid en onderwijsachterstandbeleid een aframing (voordeel) plaatsgevonden (€ 85.000) omdat de verwachting is dat er minder kosten in 2022 gemaakt zullen gaan worden. Daarbij heeft op dezelfde taakvelden een correctieboeking (nadeel) op de kadernota plaatsgevonden (€ 195.600). Dit in verband met de juiste kostenrekening. Bij het leerlingenvervoer heeft een verhoging van het budget plaatsgevonden omdat de verwachting is dat het huidige budget niet toereikend zal zijn voor de kosten van 2022, wat een nadeel is (€ 60.000).

33

34

6. Collectieve voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 06 Collectieve voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 6.01 Faciliteren van cultuurvoorzieningen Uitvoeren cultuurnota

Uitvoeren van cultuurnota middels Uitvoeringsagenda 2020-2023

De cultuurnota en de uitvoeringsagenda zijn in 2021 geëvalueerd. Nog niet gerealiseerde onderdelen uit de cultuurnota worden post-corona weer regulier uitgevoerd. De cultuurcoördinator heeft contact met het culturele veld en onderzoekt waar de hulpvragen van cultuuraanbieders en bewoners liggen. In het voormalige Rabobankgebouw wordt een tijdelijke expositieruimte gerealiseerd. Er worden aanvragen voor de subsidieregelingen Innovatiefonds en Cultuurknip gedaan en het culturele veld toont initiatief. Het project ‘Kunst in de Gemeente’ is weer in gang gezet en dit najaar wordt een tijdelijk kunstwerk van een (lokale) kunstenaar in Nootdorp onthuld. Ook Open Monumentendag heeft dit najaar weer plaats gevonden.

Uitwerking definitieve locatie cultuurhuis

Een uitgewerkt plan dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

In 2021 heeft de raad het college opdracht geven om de ontwikkeling van een sociaal cultureel centrum (SCC) op de voormalige Rabobanklocatie verder uit te werken in de ontwerpfase. De aanbestedingsprocedure voor een architect voor het SCC is afgerond. Er is een start gemaakt met het uitwerken van het ontwerp waarbij de omgeving, het culturele veld en de raad worden betrokken. Op basis van het vervolgtraject worden de kosten voor de ontwikkeling verder in beeld gebracht. Het gemeentelijk projectteam is uitgebreid met een projectleider cultuur die het proces voor de exploitatie, het beheer en ontwerp van de binneninrichting van het SCC met toekomstige gebruikers gaat begeleiden. Er wordt naar gestreefd om medio 2023 over te gaan tot vaststelling van het definitieve ontwerp en de sloop van het Rabobankgebouw.

Hoofdactiviteit (rol): 6.02 Faciliteren samenkracht en burgerparticipatie Uitvoeren subsidieregelingen

Initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Hoofdactiviteit (rol): 6.03 Bepalen toegang sociaal domein (kern- teams)

35

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving is een continu proces. Hiervoor zijn drie subsidieregelingen beschikbaar (stand van zaken per 1 september 2022): - Buurtknip: er zijn 33 aanvragen ingediend. Alle aanvragen zijn toegekend. - Cultuurknip: er is één aanvraag ingediend. Deze is toegekend. Omdat het aantal aanvragen achter blijft, wordt de komende periode aandacht besteed aan promotie van de Cultuurknip. - Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties: er zijn (in 2022) elf aanvragen ingediend voor het organiseren van structurele activiteiten in 2023. Tien aanvragen zijn toegekend, één aanvraag is in behandeling. Voor incidentele activiteiten/evenementen in 2022 zijn (vooralsnog) acht aanvragen ingediend. Zes aanvragen zijn toegekend. Twee aanvragen zijn in behandeling.

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Inrichten informatievoorziening en kwaliteit data

Een monitor sociaal domein die jaarlijks bij de Jaarrekening wordt gepresenteerd en meting cliëntervaring middels de Ervaringsmeter Pijnacker-Nootdorp

De monitor Sociaal Domein en de Ervaringsmeter over 2021 worden in oktober aan de raad aangeboden. Medio oktober staat een themabijeenkomst met de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal domein gepland, waarin deze stukken gepresenteerd worden.

Invoeren richtinggevend kader en rekentool jeugdhulp

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de voortgang

Het richtinggevend kader zoals dit is vastgesteld door de H10 maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de Kernteam medewerkers.

Uitvoeren regionaal convenant jeugdgezondheidszorg

Subsidieafspraken met Stichting Jeugdgezondheidszorg

Een nieuwe wetswijziging is aangenomen en deze is per 1 juli 2022 ingegaan. Zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie krijgen een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aangeboden. Gemeenten worden met deze wetswijziging verplicht het prenatale huisbezoek in te kopen bij c.q. op te dragen aan dezelfde organisatie die de jeugdgezondheidszorg voor de gemeente uitvoert. Hiervoor is een plan opgesteld en zijn afspraken gemaakt met de JGZ, zij zijn bezig met de operationalisering. Het prenataal huisbezoek aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie, is een belangrijke versterking van het actieprogramma Kansrijke Start. Er zijn ook gezamenlijke ambities opgesteld vanuit kansen die we met elkaar zien om Kansrijke Start vanuit regionale inzet steviger neer te zetten. De gezamenlijke ambities zijn: 1. Basis op orde, versterken verbindingen tussen medisch- en sociaal domein door inzet (vroeg)signaleringsinstrumenten en zorgpaden kwetsbare zwangere; 2. Beter aansluiten bij de doelgroep, door betrekken doelgroep bij de aanpak en door gezamenlijke informatievoorziening en scholing van de professionals (dezelfde taal spreken); 3. Versterken samenwerking met de zorgverzekeraars en huisartsen, rondom gezonde leefstijl en anticonceptie; 4. Monitoring en evaluatie op regioniveau inzetten. Pijnacker-Nootdorp heeft gekozen voor optie 1, in samenwerking met de gemeente Delft.

Hiervoor wordt in het vierde kwartaal een werkgroep opgericht.

Hoofdactiviteit (rol): 6.04 Bepalen uitvoering taken Wet Publieke Gezondheid Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024 / Lokaal Preventieakkoord 2021-2023

Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma en de ambities volgens het Lokaal Preventieakkoord

De ambities en acties uit het Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Preventieakkoord worden zoveel mogelijk volgens planning uitgevoerd. Er zijn veel lokale en regionale partners betrokken bij de uitvoering. In 2021 zijn minder middelen uitgegeven dan gepland, onder andere doordat de activiteiten Goedkoop Gezonde Voeding en Voel je Goed ten gevolge van Covid-19 pas in 2022 konden starten. Op grond van de meeneemregeling is aan het ministerie verzocht om de niet uitgegeven middelen over te hevelen naar 2022. Begin september is van het ministerie bericht ontvangen dat ons verzoek is toegekend. De naar dit jaar over geheven middelen worden ingezet voor een nieuw project Sociaal Vitaal in Nootdorp. Daarnaast investeren we in beweegactiviteiten voor jongeren en volwassenen en besteden we extra aandacht aan alcoholpreventie gericht op jongeren.

Hoofdactiviteit (rol): 6.05 Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein

36

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Dagbesteding voor inwoners met dementie in wijkcentra

Kwalitatief goede dagbesteding voor inwoners met dementie en vermindering van zorgdruk van hun mantelzorgers. Pilot uitvoeren met de SWOP.

Bij de start van de pilot dagbesteding voor inwoners met beginnende geheugenproblemen bij SWOP in juli 2021, is afgesproken dat er toegewerkt zou worden naar 54 dagdelen per week. Na een moeizame start vanwege corona en de ervaring dat het bewegen van inwoners richting dagbesteding meer tijd en energie kost dan voorzien, wordt er na iets meer dan een jaar door zestien inwoners gebruikt gemaakt van het aanbod voor 26 dagdelen. Hiernaast is er contact met 24 andere inwoners over de mogelijkheden en de activiteiten. De aanmeldingen zijn tot dusver veelal vanuit praktijkondersteuners, casemanagers en via de ouderenadviseurs en mantelzorgconsulenten van de SWOP tot stand gekomen. De pilot geeft meer ruimte voor signaleren. Er is steeds meer aanloop van mensen uit de buurt die graag contact willen en reageren op het activiteitenaanbod. Onder deze deelnemers bevinden zich ook mensen met beginnende geheugenproblemen. SWOP biedt opnieuw de mogelijkheid aan voor een aantal vrijwilligers om deel te nemen aan de cursus ‘De taal van dementie’ (een positieve aanpak in communicatie), om zo beter toegerust te zijn voor bezoekers met geheugenproblemen.

Ontwikkelen van een visie op het voorliggend veld

Een ontwikkelde visie op het voorliggend veld De visie op het voorliggend veld wordt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd onderdeel van de in 2023 nieuw te ontwikkelen visie op het sociaal domein, zoals is opgenomen in het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 Bouwen aan de toekomst.

Uitvoeren en evalueren Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Uitvoeren van de Sluitende aanpak personen Uitvoering verloopt volgens de met verward gedrag en een evaluatie uitvoeringsagenda. De aanpak is in het tweede kwartaal van 2022 geëvalueerd, waarna de raad middels een informatienota is geïnformeerd.

Uitvoeren en evalueren Wet verplichte GGZ

Uitvoeren van Wet verplichte GGZ middels uitvoeringsagenda en een evaluatie

De uitvoering verloopt volgens planning. In het tweede kwartaal is de raad middels een informatienota geïnformeerd over de uitvoering van de Wet verplichte GGZ.

Uitvoeren subsidieplan Fonds 1818, jaarprogramma 2022

Verbeterde samenwerking tussen netwerkpartijen, waaronder team schuldhulpverlening van gemeente. Maken nieuwe website die informatie bundelt voor inwoners en professionals. Trainen en inzetten vrijwilligers voor vroegsignalering.

Het subsidieplan Fonds1818 wordt uitgevoerd door team schuldhulpverlening van de gemeente en gesubsidieerde partijen zoals de SWOP, Schuldhulpmaatje, DOEL en Humanitas. Samen vormen zij het netwerk preventie, schuldhulpverlening en nazorg. Het subsidieplan geldt voor drie jaar. Per jaar (2020, 2021 en 2022) wordt er een jaarplan opgesteld, waarin de focus voor dat jaar is uitgeschreven en welke activiteiten dat jaar plaatsvinden. Door corona konden enkele activiteiten in 2021 niet doorgaan, deze zijn in 2022 alsnog uitgevoerd. Omdat het subsidieplan dit jaar afloopt, zijn we aan het kijken hoe we de samenwerking in het netwerk voor de komende jaren kunnen continueren. De betrokken partijen hebben aangegeven graag met elkaar door te willen gaan.

Uitvoeren van het beleidsplan schuldhulpverlening

Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de resultaten van het beleidsplan

De uitvoering van het beleidsplan verloopt volgens plan. De raad wordt in het najaar middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de cijfers en verdere inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening, vroegsignalering en de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire.

Hoofdactiviteit (rol): 6.06 Faciliteren en regisseren preventieve voorzieningen jeugd

37

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Evalueren inzet beweegcoaches

Een evaluatie en besluit over toekomstige inzet

In 2020 is het projectplan van de beweegcoaches 'Iedereen in beweging' vastgesteld. 2022 is het laatste jaar van dit projectplan. Daarom wordt de inzet van de beweegcoaches geëvalueerd. De evaluatie is inmiddels afgerond en het evaluatierapport is besproken met de stuurgroep. In de stuurgroep zijn (naast de gemeente) de volgende partijen vertegenwoordigd: SWOP, Pieter van Foreest, MEE VTV / ZHN en IpsedeBrugggen. Het college neemt in de tweede helft van dit jaar een besluit over voortzetting van de inzet van de beweegcoaches. De raad wordt hierover in het vierde kwartaal van 2022 geïnformeerd.

Uitvoeren van uitvoeringsplan preventie op het onderdeel jeugd

Uitvoeringsplan is samen met het veld in uitvoering

Het uitvoeringsplan preventief jeugdbeleid wordt in samenwerking met onze subsidiepartners uitgevoerd. In het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ is de maatregel ‘Preventie: ontwikkel visie op voorliggend veld’ uitgewerkt. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt, waarbij de scope wordt verbreed naar het hele voorliggende en preventieve veld in het sociaal domein. De visie op het voorliggend veld wordt onderdeel van de in 2023 nieuw te ontwikkelen visie op het sociaal domein.

Hoofdactiviteit (rol): 6.07 Faciliteren ondersteuning mantelzor- gers en vrijwilligers(zorg) Uitvoeren van de Week van de mantelzorg

Week van de mantelzorg

Dit jaar is de Week van de Mantelzorg vervroegd naar juni in plaats van (zoals gebruikelijk) in november, rondom de Dag van de Mantelzorg. Het vervroegen van de Week van de Mantelzorg is door zowel de mantelzorgers, als door de organisatie, als positief ervaren. Er waren meer mogelijkheden voor buitenen avondactiviteiten. Hierdoor zijn meer werkende mantelzorgers in de gelegenheid gesteld om zich aan te sluiten. Een ander (mogelijk) voordeel van het organiseren van de Week van de Mantelzorg in juni, is dat er een geringere kans is op beperkingen als gevolg van coronamaatregelen. Tijdens de Week van de Mantelzorg werd er 404 keer deelgenomen aan 20 activiteiten. Daarnaast hebben 166 mantelzorgers en 84 introducees deelgenomen aan de activiteiten. Uit de afgenomen enquête blijkt dat 53,1% van de geënquêteerden in de leeftijdscategorie 65- valt, waardoor een grote groep werkende mantelzorgers bereikt is. Deze editie werd door de mantelzorgers beoordeeld met een 8,9.

Hoofdactiviteit (rol): 6.08 Faciliteren sportvoorzieningen Uitvoeren accommodatieplan binnensport 2018

38

Resultaten volgens accommodatieplan binnensport 2018

De uitvoering van het accommodatieplan binnensport verloopt volgens planning. Het laatste actiepunt betreft de realisatie van de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp. Eind vorig jaar is (na aanbesteding) een bouwer/ constructeur geselecteerd. Deze is aan de slag gegaan met het ontwerp. Eind oktober is het Definitief Ontwerp vastgesteld. In het vierde kwartaal wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De verwachting is dat de bouw start aan het begin van het tweede kwartaal van 2023 en dat de nieuwe Jan Janssenhal in 2024 in gebruik kan worden genomen. Tijdens de bouwperiode is een tijdelijke sportvoorziening beschikbaar. Deze wordt

Activiteit

Resultaat

Toelichting status eind dit jaar in gebruik genomen, waarna de bestaande Jan Janssenhal kan worden gesloopt. Gebruikers van de Jan Janssenhal zijn en blijven betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Uitvoeren beheerplan buitensport 2020-2024

Resultaten volgens beheerplan buitensport 2020-2024

Vanwege de vele renovaties en investeringen in 2020 en 2021 voor de kunstgrasvelden én het uitlopen van de wedstrijdcompetitie als gevolg van de coronamaatregelen, is het geplande groot onderhoud aan de natuurgrasvelden uitgesteld naar 2023 en verder. In 2022 worden extra levensduur verlengende werkzaamheden aan de natuurgrasvelden uitgevoerd. Een nieuwe planning voor het groot onderhoud aan de natuurgrasvelden wordt in het Beheerplan 2024 -2027 opgenomen.

Uitvoeren investeringsplan sportvoorResultaten volgens investeringsplan zieningen PN 2018: kwaliteitsverbetering en sportvoorzieningen PN 2018 uitbreiding hockey- en voetbalcapaciteit

Alle kwaliteitsverbeteringen aan de sportvelden zijn volgens planning uitgevoerd, evenals de uitbreiding van de hockey- en voetbalcapaciteit. De uitbreiding van het parkeerterrein loopt enige vertraging op. De extra parkeercapaciteit van minimaal 80 parkeerplaatsen is voorzien op de vrijgekomen ruimte die is ontstaan door het draaien van het voormalige hoofdveld (veld 1) op sportpark De Groene Wijdte. In verband met tijdelijke huisvesting voor de Schatkaart op dit braakliggende deel van het sportcomplex, kan het parkeerterrein niet in één fase worden uitgevoerd. Een aangepast voorstel voor de realisatie wordt uitgewerkt.

Uitvoeringsprogramma beleidsnota sport en Thematische uitvoering actiepunten volgens Medio vorig jaar zijn extra financiële bewegen / lokaal sportakkoord beleidsnota / lokaal sportakkoord middelen van het rijk ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Dit heeft geleid tot het Addendum Lokaal Sportakkoord PN 2020-2022 met oude en nieuwe interventies en initiatieven op het gebied van sport en bewegen voor 2021 en 2022. - Bewegend Leren t.b.v. het primair onderwijs: een train-de-trainer traject start in het laatste kwartaal van dit jaar, met een doorloop tot medio 2023. - Samenwerking Inclusief sport en bewegen met negen Haaglanden gemeenten voor verbreding vraag en aanbod aangepast sporten en samenwerking in de regio 2021-2022. - Verenigingsondersteuning sport voor advisering én individuele en collectieve ondersteuning van alle sportaanbieders bij diverse vraagstukken. - Vitaliteitsscan voor sportverenigingen: hoe vitaal is de sportvereniging en waar liggen kansen om dit te verbeteren. Als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen is de functie van verenigingsadviseur sport (binnen het team van Team4Talent) op dit moment vacant. Dit betekent dat het uitvoeren van de vitaliteitsscan in tijd opschuift.

In augustus is bericht ontvangen van het Ministerie van VWS dat (opnieuw) aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld voor interventies op het gebied van sport en levensstijl. In samenwerking en afstemming met onze partners op het gebied van sport en een gezonde leefstijl wordt een voorstel gemaakt voor de inzet van deze (aanvullende) middelen. De gemeente heeft een regierol bij de

39

Activiteit

Resultaat

Toelichting status uitvoering van de acties en interventies volgens het Lokaal Sportakkoord.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

-797

257

-540

-27

27

520 - Sportaccommodaties

-4.155

909

-3.246

-186

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-927

15

-912

550 - Cultureel erfgoed

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022

Mutaties Najaarsnota 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

-824

284

-540

176

-10

-4.341

1.085

-3.256

-202

34

-168

-1.129

49

-1.080 -71

6 Collectieve voorzieningen 510 - Sportbeleid en activering

-71

0

-71

0

0

0

-71

0

540 - Musea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

560 - Media

-931

0

-931

0

0

0

-931

0

-931

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

-8.902

928

-7.974

-2.642

3.064

422

-11.544

3.992

-7.552

620 - Wijkteams

-1.007

0

-1.007

-519

562

43

-1.526

562

-964

710 - Volksgezondheid

-2.541

30

-2.511

38

20

58

-2.503

50

-2.453

750 - Begraafplaatsen en crematoria

-149

12

-137

0

14

14

-149

26

-123

0

24

24

0

0

0

0

24

24

520 - Sportaccommodaties

-600

1.449

849

-72

0

-72

-672

1.449

777

530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

164

164

0

149

149

0

313

313

610 - Samenkracht en burgerparticipatie

0

1.204

1.204

-999

10

-989

-999

1.214

215

620 - Wijkteams

0

170

170

0

0

0

0

170

170

710 - Volksgezondheid

0

24

24

0

0

0

0

24

24

750 - Begraafplaatsen en crematoria

0

91

91

0

0

0

0

91

91

-20.080

5.277

-14.803

-4.609

4.056

-553

-24.689

9.333

-15.356

Mutaties reserves 510 - Sportbeleid en activering

Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:

510 Sportbeleid en activering In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Daardoor heeft het lokaal sportakkoord een aanvullende subisidie ontvangen (€ 27.000). Dit bedrag wordt zowel bij de baten als bij de lasten verantwoord.

520 Sportaccommodaties Er zijn bij het taakveld diverse subsidies toegekend, een nakomende subsidie die betrekking had op gederfde inkomsten in de Coronaperiode begin dit jaar en een derde en vierde tranche. Bij elkaar een bedrag ad € 176.000 (voordeel) bij de baten. Bij de lasten is de verhoging van de subsidie verantwoord voor € 104.824. Het andere deel van de ontvangen subsidie is toegevoegd aan de reserve € 72.000, dit zijn dan lasten. Daarnaast zijn de kosten voor elektra en gas verhoogd als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt met € 69.000 en is er een bedrag voor schade opgenomen € 12.500 die niet onder de dekking valt van de verzekering.

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Op dit taakveld heeft ten behoeve een correctie plaatsgevonden voor cultuureducatie (€ 34.000 voordeel en nadeel). Vanuit de corona reserve is een bedrag beschikbaargesteld voor compensatie (€ 148.500) dit verlaagt de reserve die voor corona op cultuur beschikbaar is gesteld. Het is ook een verhoging van het budget met € 148.500 om vergoedingen binnen de cultuursector te kunnen verstrekken. Ook op dit taakveld heeft een

40

verhoging voor electra en gas plaatsgevonden als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt (€ 19.000), beiden zijn een nadeel voor de begroting.

610 Samenkracht en burgerparticipatie Voor kosten van gemeentelijke opvang van ontheemde Oekraïners is in de Kadernota een bedrag aan de Bestemmingsreserve Huisvesting statushouders onttrokken. Inmiddels is duidelijk welke aanspraak er op een rijksvergoeding gemaakt kan worden en is de reserveonttrekking teruggedraaid. (€ 999.000 voordeel en nadeel) In de plaats daarvan is er een bedrag van € 2.766.000 als verwachte rijksvergoeding opgenomen aan de batenen lastenkant. Dit bedrag is gebaseerd op de aantallen opvangplekken die de gemeente heeft gerealiseerd. Voor de uitvoering van maatregelen uit het Interventieplan Sociaal domein en de samenstelling van het team van Wmo consulenten wordt voor € 191.000 budget (nadeel) toegevoegd aan dit taakveld. Dit wordt bijgedragen uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein (voordeel aan de batenkant). De hogere baten staan vermeld in Programma 7 taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18-. Voor het project Auto Maatje dat door de SWOP wordt uitgevoerd is éénmalig € 32.000 (nadeel) vrijgemaakt uit de stelpost Enecogelden. Voor eenzelfde bedrag staat hier een voordeel tegenover in programma 10 taakveld 080 Overige baten en lasten. Conform collegebesluit 'Crisisnoodopvang verlichting asielketen' (zaaknr. 1372308) biedt de gemeente 24 opvangplekken aan voor de maanden oktober t/m december in hotel van der Valk (12 kamers).

De kosten kunnen voor 100% gedeclareerd worden bij het COA (€ 270.000 voor- en nadeel). Een administratieve wijziging van een budgetsubsidie leidt hier tot hogere lasten van € 78.000. Deze komen van het programma 7, taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 333.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

620 Wijkteams Voor de uitvoering van hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire is het budget op dit taakveld verhoogd met € 555.000, zowel aan de inkomsten- als de uitgaven kant. De inkomsten worden gevormd door de toegezegde vergoeding uit de specifieke uitkering door het Rijk. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 36.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

710 Volksgezondheid Van de specifieke uitkering die wordt ingezet ten behoeve van het Lokaal preventie akkoord is het resterende deel 2021 in de begroting 2022 opgevoerd met € 20.000 hogere uitgaven (nadeel) en inkomsten (voordeel) als gevolg. De afrekening van de bijdrage aan de GGD is € 58.000 voordelig.

750 Begraafplaatsen en crematoria Aanpassing voor verwachte hogere inkomsten voor 2022 (€ 14.000).

41

42

7. Individuele voorzieningen Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 07 Individuele voorzieningen Hoofdactiviteit (rol): 7.01 Bepalen handhaving en fraude sociaal domein Inzet van handhavers in het sociaal domein

Resultaten via het jaarverslag Sociaal Domein Als onderdeel van het interventieplan 'Grip op het Sociaal Domein in PijnackerNootdorp' (2020) wordt een extra impuls gegeven aan handhaving rechtmatigheid Wmo en Jeugd. De raad is in juni 2022 geïnformeerd over de voortgang en besparingen van de maatregelen uit het interventieplan. Het jaarverslag Participatie bevat informatie over de inzet van handhavers binnen het sociaal domein. Het jaarverslag 2021 is in het tweede kwartaal 2022 ter informatie aan de raad aangeboden.

Hoofdactiviteit (rol): 7.02 Verbinden collectieve voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Ontwikkelen visie op het voorliggend veld

Beleidsplan Visie op preventie in het Sociaal In verband met nieuwe opgaven en andere Domein. (Zie ook programma 6) prioriteiten binnen het sociaal domein, heeft het ontwikkelen van de visie op het voorliggend veld vertraging opgelopen. Een van de speerpunten in het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 is het actualiseren van de visie op het sociaal domein. Het ontwikkelen van een visie op het voorliggend veld wordt hierin meegenomen. Begin 2023 start de voorbereiding op de actualisatie van de visie op het sociaal domein. De raad wordt in de loop van 2023 over de (project)aanpak geïnformeerd.

Hoofdactiviteit (rol): 7.03 Bepalen individuele Inkomensondersteuning Opstellen armoedemonitor in eigen beheer

Inzicht in armoede en het gebruik van minimaregelingen

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rekenkameronderzoek naar het armoedeen schuldhulpverleningsbeleid zijn de cijfers uit de armoedemonitor geïntegreerd in de monitor sociaal domein. Wij zijn voornemens om de armoededashboard te ontwikkelen zodat er doorlopend actueel inzicht is in armoedecijfers en het gebruik van minimaregelingen. Dit vraagt echter tijd. In de tussenliggende periode wordt een armoedemonitor uitgevoerd door een externe partij. De raad wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 geïnformeerd over dit proces.

Hoofdactiviteit (rol): 7.04 Bepalen individuele ondersteuning bij re-integratie, participatie en schuldbemiddeling Implementeren van de wet inburgering

Va de P&C cyclus wordt gerapporteerd over het eerste jaar van uitvoering van deze nieuwe wet. In 2023 volgt een eerste voortgangsrapportage

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden en geven wij hier uitvoering aan. De leerroutes B1, de zelfredzaamheidsroute en het participatieverklaringstraject zijn in 2021 ingekocht. In december 2021 heeft het college ingestemd met de beleidsregels Wet Inburgering. De overeenkomsten voor de onderwijsroute zijn deze zomer afgesloten. Het jaar 2022 geldt als overgangsjaar. Dit komt omdat een deel van de instroom van statushouders in 2022 nog onder de oude Wet inburgering (2013) gebeurt. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de raad geïnformeerd over het eerste jaar uitvoering.

Maximale ondersteuning aan inwoners met een arbeidsbeperking

Meer kwetsbare inwoners aan het werk

Op 1 juli 2022 worden 142 inwoners met een arbeidsbeperking en/of een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid door een gespecialiseerd team. 51 inwoners werken met een loonkostensubsidie en andere ondersteuning (jobcoaching) vanuit de gemeente.

43

Activiteit

Resultaat

Toelichting status 15 inwoners hebben een indicatie beschut werk en (gaan) werken bij werkbedrijjf de Binnenbaan in Zoetermeer, Werkse! In Den Hoorn of bij de Hoogwerkers in Pijnacker. 53 ontvangen een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet. 8 inwoners hebben een studietoeslag of deze is in aanvraag.

Uitvoeren beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024

Via de P&C cyclus wordt gerapporteerd over Op grond van de Wet Gemeentelijke de resultaten van het beleidsplan Schuldhulpverlening stelt de Raad iedere vier jaar een beleidsplan vast. Het (herijkte) beleidsplan schuldhulpverlening is in oktober 2021 door de Raad vastgesteld. De uitvoering van het beleidsplan verloopt volgens plan. De raad wordt in het najaar middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de cijfers en verdere inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening, vroegsignalering en de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Uitvoeren maatregelen plan van aanpak participatie

Rapportage over de resultaten van genomen In het najaar van 2019 is het plan van maatregelen in het jaarverslag participatie aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' vastgesteld. De uitvoering vindt conform de afspraken uit dit plan plaats. Over de voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag Participatie. Het jaarverslag over 2021 is in het tweede kwartaal van 2022 ter informatie aan de raad aangeboden.

Hoofdactiviteit (rol): 7.05 Bepalen individuele voorzieningen jeugdhulp Transformatie; zowel lokaal als regionaal uitvoering geven aan de wettelijke transformatie-opgave waaronder resultaatgerichte inkoop 2020-2024 en Regiovisie jeugdhulp

Via de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de resultaten van de brede wettelijke transformatie-opgave binnen de jeugdhulp

In 2021 is gestart met het voorbereiden van de regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 om te voldoen aan de norm van opdrachtgeverschap richting de jeugdhulpaanbieders. Deze regiovisie beschrijft de missie, ambities, leidende principes, Governance en kostenbeheersing voor de komende jaren. De regiovisie is in het vierde kwartaal 2021 door de raad vastgesteld. Het fundament van de transformatie-opgave binnen de jeugdhulp ligt lokaal. Dit willen we realiseren door de maatregelen die in het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in PijnackerNootdorp' (2020) zijn opgenomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om zowel de kosten te beheersen als ook kwalitatieve verbeteringen te realiseren. De regiovisie ondersteunt en versterkt de lokale visie en maatregelen. De regiomonitor (bedoeld om maatregelen en ontwikkelingen uit de regiovisie te monitoren) is vlak voor de zomer ter informatie aan de raad voorgelegd met daarbij een tweede voortgangsrapportage jeugdzorg (bedrijfsmatige gegevens) op basis van de aanbevelingen van de Rekenkamer. De raad is door middel van de tweede voortgangsrapportage in juni 2022 geïnformeerd over de voortgang en besparingen van de maatregelen uit het interventieplan.

Hoofdactiviteit (rol): 7.06 Bepalen individuele voorzieningen Wmo Implementeren resultaatgericht werken bij begeleiden Wmo

44

Aansturen aanbieders op effectieve ondersteuning

Inkoop van Wmo-begeleiding vindt momenteel plaats in de H6-regio, door middel van functiegerichte bekostiging (pxq). Per 1 januari 2022 is Pijnacker-Nootdorp aangesloten bij de regio H5. De raad heeft hiervoor in december 2021 een inkoopvisie vastgesteld. Per 2024 zullen wij Wmo-begeleiding gaan inkopen via de H5. Binnen de H5 vindt inkoop plaats via resultaatgerichte bekostiging. Door middel van een intern project wordt deze transitie

Activiteit

Resultaat

Toelichting status op deze andere bekostigingssystematiek voorbereid. In Q1 2023 informeren wij de raad over de voortgang van deze transitie.

Pilot 'meer zelf doen'

Pilot 2022-2023 is in uitvoering waarmee kernteam meer zelf doet in de uitvoering van kortdurende begeleiding en ambulante jeugd- en opvoedhulp

Deze maatregel is onderdeel van het Interventieplan 'Grip op het Sociaal Domein in Pijnacker-Nootdorp' (P6 en P8). In maart 2021 heeft de raad ingestemd met de pilot: het vormen van ambulante teams in eigen beheer. De maatregel is inmiddels in uitvoering gebracht, echter in een andere vorm dan de oorspronkelijke business case. De focus ligt nu vooral op het maken van afspraken met aanbieders. De start van de uitvoeringsfase is gepland in kwartaal 4 van 2022. De raad is hierover met tweede voortgangsrapportage van het interventieplan geïnformeerd.

Transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis.

Uitvoeren regionaal en lokaal uitvoeringsplan transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen gaat in per 2024. Voor deze taak ontvangen wij middelen via een geleidelijk ingroeimodel. In december 2021 heeft de raad ingestemd met de regiovisie en de centrumregeling. In maart 2022 zijn nadere afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast is een regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Deze is in september ter informatie aan de raad toegestuurd. Samen met de centrumgemeente, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties werken we samen bij bemiddeling van inwoners die uitstromen uit beschermde woonvormen en de maatschappelijke opvang.

Uitvoeren interventieplan Grip op het sociaal Beheersing van oplopende kosten voor domein. Actualiseren maatregelen. maatwerkvoorzieningen: Via de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de resultaten van de genomen (lokale en regionale) beheersmaatregelen en eventuele bijsturing.

Het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' (2020) bevat 28 kostenbeheersingsmaatregelen onderverdeeld in technische-, regionaleen politieke maatregelen. De maatregelen worden conform het plan uitgevoerd. Na het eerste jaar uitvoering lijkt het interventieplan zijn vruchten af te werpen. Er is een afvlakking van de kostenstijging te zien. Uit de tweede voortgangsrapportage blijkt dat de taakstelling van € 750.000 in 2021 ruimschoots gerealiseerd is. Deze voortgangsrapportage is in juni 2022 ter informatie aan de raad aangeboden.

Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022

(bedragen € 1.000)

Lasten

Baten

630 - Inkomensregelingen

-10.382

640 - Begeleide participatie

-2.806

650 - Arbeidsparticipatie

Mutaties Najaarsnota 2022

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.411

-2.971

-929

15

-914

-11.311

7.426

-3.885

0

-2.806

85

85

170

-2.721

85

-2.636

-1.329

0

-1.329

325

0

325

-1.004

0

-1.004

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.047

57

-1.990

-390

-16

-406

-2.437

41

-2.396

671 Maatwerkdienstverlening 18+

-4.238

222

-4.016

-345

-7

-352

-4.583

215

-4.368

672 Maatwerkdienstverlening 18-

-11.931

0

-11.931

351

0

351

-11.580

0

-11.580

7 Individuele voorzieningen

45

Taakvelden per programma

Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022

Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022

Mutaties Najaarsnota 2022

681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+

-131

398

267

-42

0

-42

-173

398

225

682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

-660

0

-660

0

0

0

-660

0

-660

22

Mutaties reserves

0

0

630 - Inkomensregelingen

-546

568

22

0

0

0

-546

568

640 - Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 - Arbeidsparticipatie

0

155

155

0

0

0

0

155

155

660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

12

12

0

140

140

0

152

152

671 Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

350

350

0

350

350

681 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18+

-398

60

-338

0

120

120

-398

180

-218

682 - Maatwerk geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-34.468

8.883

-25.585

-945

687

-258

-35.413

9.570

-25.843

Totaal

De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:

630 Inkomensregelingen Energietoeslag: aan de middelen voor uitvoering en uitkering van de energietoeslag die eerderin de Kadernota zijn opgenomen, is door het Rijk bij de mei- en septembercicrulaire een aanvullend budget van € 819.000 toegevoegd. Deze toevoeging aan het budget heeft extra lasten op het taakveld Inkomensregelingen als gevolg en zorgt voor extra baten op het taakveld 070 Algemene uitkering in het programma Algemene dekkingsmidelen en onvoorzien. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 91.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo. Bedrijfskredieten zelfstandigen: het budget waarop de verstrekkingen van en de aflossingen op bedrijfskredieten worden verwerkt, is aangepast aan de verwachte realisatie 2022. De lasten zijn naar boven bijgesteld met € 40.000 en de baten met € 14.500. Dit budget staat structureel voor een jaarlijks gelijk bedrag opgenomen en wordt ook jaarlijks aangepast. Over de gehele looptijd van dit soort kredieten zijn de baten gelijk aan de lasten met uitzondering van een deel onderzoekskosten.

640 Begeleide participatie Voor Wmo begeleiding wordt de begroting met € 125.000 naar beneden bijgesteld (voordeel). Dit is het resultaat van de kostenbeheersingsmaatregelen. De volledige rijksvergoeding voor de uitvoering van sociale werkvoorziening komt voor onze gemeente binnen bij de werkgeversgemeente Delft. Voor enkele medewerkers hoort de vergoeding echter aan onze gemeente toegekend te worden, onze gemeente maakt daarvoor ook de kosten. HIervoor wordt een bedrag van € 85.000 opgenomen aan de baten (voordeel) - en lastenkant (nadeel). Het structurele budget voor kinderopvang met een sociaal medische indicatie wordt dit jaar niet volledig besteed en is naar beneden bijgesteld met € 40.000. De besteding hangt af van de vraag naar deze voorziening.

650 Arbeidsparticipatie Als gevolg van lagere verwachte kosten op het budget voor TOP-trajecten (Traject Oriëntatie op Participatie) wordt het budget naar beneden bijgesteld met € 60.000. De besteding van dit budget wordt grotendeels bepaald door het aantal geschikte kandidaten dat aan deze trajecten kan deelnemen.

46

Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 265.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Ten behoeve van Wmo woonvoorzieningen wordt het budget op basis van de stand van uitgaven per september bijgesteld met € 100.000 (nadeel). De verwerking van indexering op de tarieven 2022 en toename in het aantal toegekende voorzieningen veroorzaken deze budgettoevoeging. Voor kosten van afrekeningen van Wmo voorzieningen over 2021 wordt een bedrag van € 105.000 aan de budgetten toegevoegd (nadeel). Aan de batenkant staat hier een inkomst uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. Voor de pilot deelscootmobielen wordt het budget Rolstoelvoorzieningen aan de uitgavenkant opgehoogd met € 28.000 (nadeel) en wordt er rekeningen gehouden met € 7.000 (nadeel) afname aan inkomsten eigen bijdragen. Hier staan een bijdrage van € 35.000 uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. Een tussentijdse bijstelling van de begroting Regiotaxi door de MRDH heeft een verhoging van het budget Regiotaxi met € 16.000 (nadeel) als gevolg. Wmo aanbieders konden in 2022 de meerkosten 2021 als gevolg van coronamaatregelen declareren bij de gemeente. Uitbetaling van deze declaratie zorgen voor € 10.600 hogere lasten en voor een zelfde bedrag aan baten als gevolg van een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden.

Dit heeft dit taakveld € 130.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

671 Maatwerkdienstverlening 18+ Het budget voor hulp bij het huishouden wordt verhoogd met € 500.000 (nadeel). Dit komt door een toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening en een indexering van de tarieven. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 155.000 aan lagere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.

672 Maatwerkdienstverlening 18De budgetten Jeugdhulp worden met € 400.000 aangepast (voordeel) aan de meest recente prognoses van zowel het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden als die van lokaal gecontracteerde hulp. Jeugdhulp aanbieders konden in 2022 de meerkosten 2021 als gevolg van coronamaatregelen declareren bij de gemeente. Uitbetaling van deze declaratie zorgen voor € 46.400 hogere lasten en voor een zelfde bedrag aan baten als gevolg van een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. Voor kosten van afrekeningen van voornamelijk landelijk geconctracteerde Jeugdhulp voorzieningen over 2021 wordt een bedrag van € 113.000 aan de budgetten toegevoegd (nadeel). Aan de batenkant staat hier een inkomst uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein tegenover. Voor de uitvoeringen van maatregelen uit het Interventieplan Sociaal domein en de samenstelling van het team van Wmo consulenten wordt € 191.000 bijgedragen uit de Bestemmingsreserve Sociaal domein (voordeel aan de batenkant). De hogere lasten in de vorm van personeelskosten staan vermeld in Programma 6 taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft dit taakveld € 110.000 aan lagere lasten tot gevolg.