Bijlage - Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Kadernota
Begroting
Planning & Control-cyclus
Jaarrekening
rin
e nak ko or
gsa genda
Bedr
d
ge
oe
lij n
ra
o Ui
tv
ad
Ho
fd
l co
ijf s p la n D
le
T
Najaarsnota 2022
Najaarsnota
Inhoudsopgave 3 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit
5 5 11 11 12
1. Verloop van het begrotingsresultaat 2. Actualisatie begroting 3. Verloop van de reserves en voorzieningen 4. Investeringsbudgetten 5. Gevraagd besluit
13 Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2022 en de paragrafen 14 Programma's 14 19 23 27 29 35 43 49 51 55
1. Ruimte en wonen 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 4. Groen en recreatie 5. Onderwijs en kinderopvang 6. Collectieve voorzieningen 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid 9. Bestuur en dienstverlening 10. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
57 Paragrafen 57 57 57 58 58 58 58 59 59
1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Gemalendienst NAD 9. Sociaal Domein
61 Hoofdstuk 3. Algemene uitkering, investeringsplan en vermogenspositie 61 62 65 69
2
1. Algemene uitkering 2. Overzicht van de baten en lasten per product 3. Overzicht van de investeringsbudgetten 4. Overzicht van de reserves en voorzieningen
Leeswijzer De najaarsnota is bedoeld om verantwoording af te leggen over het financieel beheer en beleid in het lopende begrotingsjaar, zoals dat door de raad is bepaald door middel van de vaststelling van de programmabegroting, de uitvoeringsagenda en de overige begrotingswijzingen die gedurende het begrotingsjaar zijn vastgesteld. Deze verantwoording wordt in de najaarsnota afgelegd door per programma te rapporteren over de voortgang en de uitvoering van het voorgenomen beleid en voorgenomen investeringen. Daarnaast wordt de najaarsnota gebruikt om tijdens het lopende jaar te kunnen bijsturen, zowel in beleidsmatig als in financieel opzicht. Hierdoor kan op basis van de per 1 september jl. bekende informatie een indicatie worden gegeven van het te verwachten jaarrekeningresultaat.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad De gemeenteraad geeft het college financiële en inhoudelijke kaders mee voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor deze kaderstellende rol is het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022. Deze agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel uitmaken van de jaarlijkse begrotingscyclus: de kadernota, de programmabegroting, de najaarsnota en de jaarstukken. De kadernota is een uitwerking van deze bestuurlijke agenda en is een koersbepalend document met financiële en inhoudelijke kaders voor het daarop volgende begrotingsjaar. De programmabegroting is een nadere concretisering van de voornemens uit de kadernota. De programmabegroting is een wettelijk voorgeschreven document waarmee de gemeenteraad het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp autoriseert tot het doen van uitgaven voor bepaalde doeleinden. Na vaststelling van deze begroting geven de kadernota en de najaarsnota tussentijds een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van beleid en de financiële stand van zaken. Tenslotte wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.
3
Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt een cijfermatige samenvatting gegeven van het te verwachten rekeningresultaat, verloop reserves en voorzieningen, investeringsplanning en kasstroomoverzicht. Hoofdstuk 2 geeft per programma de voortgang van de uitvoeringsagenda 2018-2022 aan. De voortgang van de uitvoeringsagenda wordt met behulp van een programmamonitor aan de raad gerapporteerd. Sinds een aantal jaren is deze monitor integraal onderdeel van de P&C-cyclus. In 2022 bevatte de uitvoeringsagenda 113 activiteiten (opgaven vanuit de begroting), verdeeld over negen programma’s. In de stand van zaken van de uitvoeringsagenda wordt het zogenaamde ‘verkeerslichten model’ toegepast en krijgt iedere activiteit dus 1 van de 5 onderstaande kleuren mee. De verklaring van de kleuren is als volgt: Blauw: Gerealiseerd/vervallen/afgedaan. Groen: Conform planning na marginale aanpassingen en maximaal eenmaal zonder het ontstaan van politiek/bestuurlijke, maatschappelijke of financiële risico’s. Geel: Vertraagd door externe oorzaken, dus buiten onze directe invloedsfeer om. Er ontstaan geen risico’s. Oranje: Vraagt aandacht. Planning is aangepast en vergroot politiek/bestuurlijke, maatschappelijke of financiële risico’s. Maatregelen t.b.v.risicobeheersing reeds vermeld. Rood: Crisis. Grijs : Geen statusinformatie geleverd.
De laatste keer dat over de voortgang van de uitvoeringsagenda werd gerapporteerd was in de Kadernota 2022. In deze Najaarsnota 2022 wordt de laatste stand van zaken (tot september) gegeven. 21% van de activiteiten is gerealiseerd en 68 % van de activiteiten loopt conform planning. In totaal wijkt er 11 % af van de status groen en blauw, waarvan 10% is vertraagd door externe oorzaken en 1 % van de activiteiten aandacht vraagt. Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 gerapporteerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Tevens worden in dit hoofdstuk de baten en lasten per product, de begrote investeringsbudgetten en het verloop van de reserves en voorzieningen toegelicht.
4
Hoofdstuk 1. Samenvatting en gevraagd besluit 1. Verloop van het begrotingsresultaat De primaire begroting 2022 is vorig jaar vastgesteld met een begrotingsoverschot van € 2.757.615,-. Gedurende het jaar 2022 zijn door de raad begrotingswijzigingen vastgesteld, waardoor tot aan de Najaarsnota 2022 een positief begrotingssaldo voor het jaar 2022 resteert van € 6.410.897,-. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Saldo primaire begroting 2022
2.757
Bijstelling Kadernota 2022 inclusief aanvullende raadsbesluiten
2.114
Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2022
4.871
Bijstelling Najaarsnota 2022
1.541
Begrotingssaldo inclusief Najaarsnota 2022
6.411
2. Actualisatie begroting De bijstelling van de begroting vindt plaats door de budgetten (lasten en baten) te actualiseren op basis van de laatst bekende inzichten. Deze mutaties kunnen zowel incidenteel als structureel van aard zijn. Wanneer duidelijk is dat de mutaties ook effect hebben op volgende jaren worden deze als aandachtspunten meegenomen voor de Kadernota 2023. Hieronder worden per programma de belangrijkste mutaties van de Najaarsnota 2022 benoemd: Mutaties met gevolgen voor het begrotingssaldo Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2022 1. Hogere baten uit de verkoop van snippergroen en grondperceel
4.871 51
1. Lagere baten bouwleges door vertraging bouwplanning
-500
3. Nieuwe beheerplan wegen 2022-2025
-188
5. Afrekening Pepijn en SWK 2020 en 2021
138
5. Hogere lasten leerlingenvervoer
-60
5. Tijdelijke huisvesting Schatkaart
-90
5. Lokaal onderwijsbeleid en achterstandsbeleid
85
6. Afrekeningen GGD/VT 2021
59
7. Hogere lasten WMO (hulp in huishouding, begeleiding en woonvoorzieningen)
-475
7. Lagere lasten jeugdzorg
400
10. Vennootschapsbelasting 2019-2021
360
10. Vrijval diverse stelposten 10. Hogere baten algemene uitkering uit meicirculaire
312 1.030
10. Hogere baten algemene uitkering uit septembercirculaire
797
Hogere energielasten (diverse programma's)
-436
Overige mutaties (diverse programma’s)
57
Saldo mutaties Najaarsnota 2022
1.540
Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
6.411
5
Een toelichting op de mutaties:
Programma 1: Hogere baten uit de verkoop van snippergroen en incidentele verhuur Dit betreft incidentele opbrengsten uit de verkoop van snippergroen en grondperceel.
Programma 1: Lagere baten bouwleges Er vindt een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw (€ 500.000 nadeel). De realisatie van woningen loopt achter op de gemiddelde woningbouwprognose van 400 waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2022. Tevens is er vaart gemaakt om meer sociale woningen te bouwen ten opzichte van de vrije sector woningen, waardoor de gemiddelde bouwkosten lager uitvallen. De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Het moment van indienen heeft vaak te maken met de bedrijfseconomische situatie van de ontwikkelaar.
Programma 3: Nieuwe beheerplan wegen 2022-2025 De hogere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van het nieuwe beheerplan wegen 2022-2025.
Programma 5: Afrekening Pepijn en SWK 2020 en 2021 Voor de periode 2020 en 2021 heeft een afrekening plaatsgevonden met betrekking tot de peuteropvang van € 138.000 voordelig.
Programma 5: Hogere lasten leerlingenvervoer Bij het leerlingenvervoer heeft een verhoging van het budget plaatsgevonden omdat de verwachting is dat het huidige budget niet toereikend zal zijn voor de kosten van 2022, wat een nadeel is € 60.000.
Programma 5: Tijdelijke huisvesting Schatkaart Voor de tijdelijk huisvesting van een school is € 90.000 bij de najaarsnota toegevoegd ter dekking van de gemaakte kosten.
Programma 5: Lokaal onderwijsbeleid en achterstandsbeleid Bij lokaal onderwijsbeleid en onderwijsachterstandbeleid heeft een aframing (voordeel) plaatsgevonden van € 85.000 omdat de verwachting is dat er minder kosten in 2022 gemaakt zullen gaan worden.
Programma 6: Afrekeningen GGD/VT 2021 De afrekening van de bijdrage aan de GGD is € 58.000 voordelig.
Programma 7: hogere lasten Wmo (hulp inhuishouding, begeleiding en woonvoorzieningen) Voor Wmo begeleiding wordt de begroting met € 125.000 naar beneden bijgesteld (voordeel). Dit is het resultaat van de kostenbeheersingsmaatregelen. Het budget voor hulp bij het huishouden wordt verhoogd met € 500.000 (nadeel). Dit komt door een toename van het aantal inwoners dat aanspraak maakt op deze voorziening en een indexering van de tarieven. Ten behoeve van Wmo woonvoorzieningen wordt het budget op basis van de stand van uitgaven per september bijgesteld met € 100.000 (nadeel). De verwerking van indexering op de tarieven 2022 en toename in het aantal toegekende voorzieningen veroorzaken deze budgettoevoeging.
Programma 7: Lagere lasten Jeugdzorg De budgetten Jeugdhulp worden met € 400.000 aangepast (voordeel) aan de meest recente prognoses van zowel het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden als die van lokaal gecontracteerde hulp.
Programma 10: Vennootschapsbelasting 2019-2021 Een voordeel van € 360.000 wordt veroorzaakt door een vrijval van gereserveerde bedragen van € 992.000 ter voldoening van de vennootschapsbelasting over de jaren 2019-2021. Van het vrijgevallen deel gereserveerde bedragen wordt € 632.000 weer ingezet op het budget voor de verwachte vennootschapsbelasting 2022.
6
Programma 10: Vrijval diverse stelposten Het deel van verschillende (stel-)posten voor onvoorzien en prijsindexering dat onbenut is gebleven wordt in deze najaarsnota toegevoegd aan het begrotingssaldo, dit levert een voordeel van € 312.000.
Programma 10: Hogere baten algemene uitkering uit mei- en septembercirculaire De inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds nemen toe, met name door een toename van het accress als gevolg van hogere rijksuitgaven, een voorschot op het onbenutte deel van het btw compensatiefonds, maatschappelijke begeleiding en inburgering. Na reservering van deze middelen resteert een positief saldo. In hoofdstuk 3.1 wordt een nadere toelichting gegeven op het verloop van de inkomsten algemene uitkering.
Diverse programma's: Hogere energielasten Als gevolg van de ontwikkelingen op de energiemarkt een nadeel van € 436.000 in verband met hogere energiekosten voor gas en elektra.
Diverse programma's Diverse mutatie's leveren een voordeel op van € 57.000. Budgetneutrale mutaties in de Najaarsnota 2022: Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Budget-neutrale mutaties exploitatie binnen de programma’s 1. en 2. Hogere winst en hogere dotatie voorziening nadelige complexen
-305
1. en 2. Hogere winst en hogere dotatie voorziening nadelige complexen
305
3. Hogere lasten: Actualisatie beheerplan wegen 2022-2025, vrijval naar de AR
-1.500
3. Hogere lasten: Actualisatie beheerplan wegen 2022-2025, vrijval naar de AR
1.500
3. Hogere lasten Degeneratievergoeding naar bestemmingsreserve
-420
3. Hogere baten Degeneratievergoeding naar bestemmingsreserve
420
4. Hogere lasten Omgevingsprogramma groen
-75
4. Hogere baten Omgevingsprogramma groen
75
8. Hogere lasten Netwerk Afvalwaterketen Delfland
581
8. Hogere baten Netwerk Afvalwaterketen Delfland
-581
8. Hogere lasten Duurzaamheidsbeleid
-356
8. Hogere baten Duurzaamheidsbeleid
356
Diverse programma's inzet reserve gevolgen Corona
-272
Diverse programma's inzet reserve gevolgen Corona
272
Totaal
0
Programma 1 Ruimte en Wonen De exploitaties voor ontwikkeling van woningbouw zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2022. Dit leidt tot mutaties in inkomsten en uitgaven en mutaties van de reserves en voorzieningen als gevolg van de aangepaste winstnemingen. Dit is verwerkt in het vermogen en is budgetneutraal voor de begroting.
Programma 3 Mobiliteit Door de actualisatie van het beheerplan wegen 2022-2025 valt € 1.500.000 vrij en vloeit van de voorziening 'Onderhoud wegen' naar de algemene reserve. Een extra ontvangen degeneratievergoeding van € 420.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Degeneratiekosten.
7
Programma 4 Groen en recreatie Voor het opstellen van de kaderstellende nota 'Omgevingsprogramma groen' wordt € 75.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve.
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid De budgetten voor het Netwerk Afvalwaterketen Delfland zijn geactualiseerd. Het NAD betreft een samenwerkingsverband met andere gemeenten waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar. Voor duurzaamheidsbeleid is er in 2 tranches een subsidie binnen gekomen van € 356.000 voor energiearmoede en voor lokale isolatieaanpak.
Corona/diverse programma's Binnen verschillende programma's zijn budgtten toegekend voor compensatie van corona gerelateerde financiële schade bij o.a. subsidiepartners, inwoners, de lokale economie en sport. De stand van de Bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona: Omschrijving Beginstand 2022:
Bedrag 2022 1.923.283
Kadernota 2022: toevoeging vanuit AU december-/ septembercirculaire 2021
138.713
Kadernota 2022: Resultaatbestemming 2021
215.000
Najaarsnota 2022: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 4e tranche
71.526
subtotaal
2.348.522
Inzet per programma: 1. Ruimte en wonen
-6.775
6. Collectieve voorzieningen
-506.600
7. Individuele voorzieningen
-20.932
8. Veiligheid en duurzaamheid
-81.167
9. Bestuur en dienstverlening
-66.056
subtotaal inzet
-681.530
stand reserve incl. Najaarsnota 2022
1.666.992
Meer toelichting op de mutaties is per programma terug te vinden in hoofdstuk 2.
Opvang Oekraïense vluchtelingen Vanaf begin maart 2022 werd duidelijk dat de oorlog in Oekraïne tot een grote vluchtelingenstroom leidt. Ook Nederland verwachtte een groot aantal vluchtelingen. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om ruim 70.000 vluchtelingen in Nederland, waarvan er ruim 3.000 in de regio Haaglanden worden opgevangen door de gemeenten. Daarnaast worden er ruim 2.000 mensen opgevangen in de particuliere opvang. Onze gemeente organiseert in totaal 150 opvangplekken. Daarnaast verblijven er circa 70 personen bij de particuliere gastgezinnen. De vluchtelingenopvang in onze gemeente loopt voorspoedig, ondanks alle uitdagingen die de opgave met zich meebrengt. De opgave van de eerste acute honderd opvangplekken is al gerealiseerd via opvang in hotel Van der Valk. De realisatie van de tijdelijke huisvesting voor de eerste honderd mensen vordert gestaag. Bij de verhuizing van de eerste groep vluchtelingen naar de tijdelijke huisvesting ontstaat er ruimte in het hotel, waarmee wij de komende maanden ook de extra taakstelling van vijftig plekken gaan invullen. Wij verwachten in november onze taakstelling volledig te realiseren. De vluchtelingenopvang brengt veel werk met zich mee voor de ambtelijke organisatie. De eerste zes maanden leverde dit voor een groep medewerkers die intensief betrokken was bij de vluchtelingen opvang een verhoogde werkdruk op.
Met name de uitvoering van de leefgeldregeling en de coördinatie en begeleiding op de opvanglocatie vroegen tijd en aandacht bij het inregelen van de werkprocessen en het opstarten van de uitkeringen.
8
De opvang is nu in een andere fase beland waarbij het realiseren van tijdelijke huisvesting en de verhuizingen een belangrijk aandachtspunt is. Vanaf september 2022 is de maatschappelijke opvangorganisatie afgeschaald en kunnen meer medewerkers zich bezighouden met hun reguliere werkzaamheden.
9
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op programmaniveau samengevat. Programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief Kadernota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen
-19.191
19.062
-129
-319
351
32
-19.510
19.413
-97
2 Economie en glastuinbouw
-8.132
8.952
820
398
-800
-402
-7.734
8.152
418
3 Mobiliteit
-9.958
383
-9.575
-449
2.071
1.622
-10.407
2.454
-7.953
4 Groen en recreatie
-5.697
502
-5.195
-173
45
-128
-5.870
547
-5.323
5 Onderwijs
-7.130
2.012
-5.118
-355
386
31
-7.485
2.398
-5.087
6 Collectieve voorzieningen
-19.480
2.151
-17.329
-3.538
3.897
359
-23.018
6.048
-16.970
7 Individuele voorzieningen
-33.524
8.088
-25.436
-945
77
-868
-34.469
8.165
-26.304
8 Veiligheid en duurzaamheid
-21.085
15.735
-5.350
-952
951
-1
-22.037
16.686
-5.351
9 Bestuur en dienstverlening
-5.213
791
-4.422
-233
5
-228
-5.446
796
-4.650
-129.410
57.676
-71.734
-6.566
6.983
417 -135.976
64.659
-71.317
Resultaat voor bestemming
Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen
-25.707
93.195
67.488
425
4.796
5.221
-25.282
97.991
72.709
Totaal saldo van baten en lasten
-155.117
150.871
-4.246
-6.141
11.779
5.638 -161.258
162.650
1.392
Programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief Kadernota 2022 Lasten
Baten
Mutaties Najaarsnota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves 1 Ruimte en wonen
-2.016
1.359
-657
-1.534
381
-1.153
-3.550
1.740
-1.810
2 Economie en glastuinbouw
-1.743
116
-1.627
384
0
384
-1.359
116
-1.243
0
3.693
3.693
-1.920
0
-1.920
-1.920
3.693
1.773
4 Groen en recreatie
-185
177
-8
0
75
75
-185
252
67
5 Onderwijs
-478
1.857
1.379
0
0
0
-478
1.857
1.379
6 Collectieve voorzieningen
-600
3.126
2.526
-1.071
159
-912
-1.671
3.285
1.614
7 Individuele voorzieningen
-944
795
-149
0
610
610
-944
1.405
461
8 Veiligheid en duurzaamheid
-2.000
2.544
544
0
47
47
-2.000
2.591
591
9 Bestuur en dienstverlening
0
20
20
0
66
66
0
86
86
-7.966
13.687
5.721
-4.141
1.338
-2.803
-12.107
15.025
2.918
3 Mobiliteit
Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen
-22.000
25.396
3.396
-2.427
1.133
-1.294
-24.427
26.529
2.102
Totaal mutaties reserves
-29.966
39.083
9.117
-6.568
2.471
-4.097
-36.534
41.554
5.020
Programma (bedragen € 1.000)
Begroting inclusief Kadernota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen
-21.207
20.421
-786
2 Economie en glastuinbouw
-9.875
9.068
-807
-1.853
732
-1.121
-23.060
21.153
-1.907
782
-800
-18
-9.093
8.268
3 Mobiliteit
-9.958
4.076
-825
-5.882
-2.369
2.071
-298
-12.327
6.147
-6.180
4 Groen en recreatie
-5.882
5 Onderwijs
-7.608
679
-5.203
-173
120
-53
-6.055
799
-5.256
3.869
-3.739
-355
386
31
-7.963
4.255
6 Collectieve voorzieningen
-20.080
-3.708
5.277
-14.803
-4.609
4.056
-553
-24.689
9.333
-15.356
7 Individuele voorzieningen 8 Veiligheid en duurzaamheid
-34.468
8.883
-25.585
-945
687
-258
-35.413
9.570
-25.843
-23.085
18.279
-4.806
-952
998
46
-24.037
19.277
9 Bestuur en dienstverlening
-4.760
-5.213
811
-4.402
-233
71
-162
-5.446
882
-4.564
-137.376
71.363
-66.013
-10.707
8.321
-2.386 -148.083
79.684
-68.399
Resultaat na bestemming
Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen
-47.707
118.591
70.884
-2.002
5.929
3.927
-49.709
124.520
74.810
Totaal saldo van baten en lasten
-185.083
189.954
4.871
-12.709
14.250
1.541 -197.792
204.204
6.411
10
3. Verloop van de reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)
Jaarstukken 2021
Kadernota 2022
Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)
63.308
45.632
Najaarsnota 2022 47.919
Bestemmingsreserves
119.151
127.709
129.520
Totaal eigen vermogen
182.460
173.342
177.439
Voorzieningen
21.691
24.709
24.121
Totaal reserves en voorzieningen
204.151
198.051
201.559
4. Investeringsbudgetten Financiele stand van zaken investeringsbudgetten 2022 Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2022 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restanten uit 2021) geautoriseerd voor een bedrag van € 44,4 miljoen. Bij de Najaarsnota 2022 is de voortgang geïnventariseerd. Omschrijving
Begroot 2022
mutatie 2022
Verwachte uitgaven 2022
Investeringsplanning 2022
44.483.156
-16.013.383
28.469.773
Subtotaal
44.483.156
-16.013.383
28.469.773
733570 Transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33(2022)
0
6.050
6.050
733571 Transitiekosten opvang ontheemden, Koningin Julianastraat Brandweerkazerne (2022)
0
6.050
6.050
733572 Transitiekosten opvang ontheemden,Oranjepark (2022)
0
250.755
250.755
733573 Transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninglaan 30(2022)
0
112.530
112.530
733574 Transitiekosten opvang ontheemden, Molenweg 61A (2022)
0
55.055
55.055
733575 Transitiekosten opvang ontheemden,Nootdorpseweg 2-4 (2022)
0
918.390
918.390
Nieuw te openen investeringsbudgetten 2022
735004 Voorbereiding Oranjepark (2020)
-48.148
200.000
151.852
734505 Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (2022)
0
200.000
200.000
795261 Volautomatische kassasysteem KCC (2022)
0
18.000
18.000
795262 Neuron (2022)
0
50.000
50.000
-48.148
1.816.830
1.768.682
44.435.008
-14.196.553
30.238.455
Subtotaal Totaal
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijke besteding van de investeringsbudgetten in 2022 € 30,2 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 16,0 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2023 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2023. Andere redenen voor de mutaties zijn bijvoorbeeld dat de uitgaven over meerdere jaren lopen of dat de werken zich nog in de voorbereidingsfase bevinden.
Toevoegingen aan bestaande investeringsbudgetten en nieuw te openen investeringsbudgetten 2022 Transitiekosten opvanglocaties ontheemden Oekraine Op 5 april 2022 heeft u raad besloten tot het geschikt maken van enkele locaties voor tijdelijke huisvesting van 100 vluchtelingen. Vervolgens heeft de gemeente via een formeel verzoek van de veiligheidsregio ingestemd om nog eens 50 extra vluchtelingen op te vangen. Op een zestal locaties wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd in de gemeente Pijnacker-Nootdrop zijnde, Dwarskade 33, brandweerkazerne Koningin Julianastraat, Oranjepark, Meikoninglaan 30, Molenweg 61Aen Nootdorpseweg 2-4. Voor de transitiekosten die gemaakt worden om de locaties gereed te maken voor de opvang van in totaal 150 vluchtelingen worden conform collegebesluit 'Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraine' (zaaknummer 1363250) investerginsbudgetten gevormd. Voor de
11
dekking van de afschrijvingslasten wordt een bestemmingsreserve afschijvingslasten Transitiekosten gevormd ten lasten van de algemene reserve. Bij het ministerie van JenV is een vergoeding aangevraagd ter dekking van de transitiekosten.
Voorbereidingsbudget ruimtelijke visie Oranjepark Conform raadsvoorstel 'Startnotite Ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker' (zaaknummer 1361532) wordt een investerignsbudget van in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld ( € 200.000 in 2022 en een bedrag van € 200.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau.
Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden Conform raadsvoorstel 'Voorbereidingsbudget transformatiegebieden' (zaaknummer 1338566) wordt een investerignsbudget van in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld ( € 200.000 in 2022 en een bedrag van € 250.000 in 2023) ter dekking van de benodigde plankosten van de interne organisatie en inhuur stedenbouwkundig bureau in de initiatiefase voor de tuinbouwgebieden Dwarskade, Overgauw, Balijade en Rijskade.
Volautomatische kassasysteem KCC Aanschaf van een volautomatische kassasysteem voor het gebruik van contact geld aan de balies van het KCC. Dit is veiliger, betrouwbaarder en efficiënter.
Neuron Een noodzakelijke toevoeging aan de bestaande ICT infrastructuur.
5. Gevraagd besluit De Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten. De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: • Transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33 (€ 6.050); • Transitiekosten opvang ontheemden, Koningin Julianastraat, Brandweerkazerne (€ 6.050); • Transitiekosten opvang ontheemden,Oranjepark (€ 250.755); • Transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninglaan 30 (€ 112.530); • Transitiekosten opvang ontheemden,Molenweg 61A (€ 55.055); • Transitiekosten opvang ontheemden,Nootdorpseweg 2-4 (€ 918.390); • Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (€ 200.000); • Volautomatische kassasysteem KCC (€ 18.000); • Neuron (€ 50.000). De volgende nieuw te vormen bestemmingsreserve beschikbaar te stellen: • •
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden; Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark.
De volgende bestemmingsreserve te wijzigen: •
12
Van reserve Afschrijvingslasten woonunits crisisopvang naar reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden.
Hoofdstuk 2. Rapportage over het voorgenomen beleid, de actualisatie van de budgetten 2022 en de paragrafen
13
Programma's 1. Ruimte en wonen Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 01 Ruimte en wonen Hoofdactiviteit (rol): 1.01 Regisseren uitbreidingen in nieuwe woonmilieus Voorbereiden en organiseren randvoorwaarden voor realisatie woningbouwprojecten
Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actualisatie projecten en grondexploitaties
De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2022 is in juni aan de raad aangeboden. In oktober is de halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2022 aan de raad aangeboden
Start bouw eerste fase vrije sector woningen De bouw van de fase 1a met zowel vrije sector in Tuindershof woningen als de sociale huurwoningen in Tuindershof is in april 2021 gestart. Deze fase is inmiddels opgeleverd. Fase 1c is uitverkocht en de bouw is gestart in februari 2022. In september 2022 is de stand van zaken als volgt. Fase 2 is in verkoop en fase 1b en 3a worden voorbereid. Start sanering Centrumlijn-Zuid
De saneringsaanvraag voor Centrumlijn Zuid is ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Met vertraging is in juli 2022 de beschikking afgegeven en is de aanbesteding gestart. De sanering zal nog in 2022 plaatsvinden.
Start verkoop eerste fase vrije sector woningen in De Scheg
In juli 2022 zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. De verwachting is dat de bouw vervolgens start in de eerste helft van 2023.
Start verkoop en bouw vierde fase vrije sector woningen Park van Buijsen
Alle woningen in Park van Buijsen zijn in de eerste helft van 2022 opgeleverd. Bovendien is het hele gebied woonrijp gemaakt, met uitzondering van de Aalscholver langs de Plas van Van Buijsen en het deel van de Van Buijsenlaan tot aan de rotonde. Vanwege de afronding van de bouw van IKC De Vlinderboom en de laatste woning op De Eilanden was dit nog niet mogelijk. De Aalscholver en de oostoever van de Plas van Van Buijsen worden nog voor het eind van 2022 definitief ingericht. De ontwikkeling van appartementengebouw De Juffer, grenzend aan de noordoosthoek van de plas, is gestart. Verwacht wordt dat de bouw van deze appartementen start in de eerste helft van 2023.
Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark De gemeente heeft de ambitie om deze binnenstedelijke locatie integraal te ontwikkelen en transformeren tot woongebied. In oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten over een startnotitie waarmee de raad de kaders voor met name het proces en de planning om te komen tot realisatie van woningbouw op deze locatie heeft bepaald. Vastgesteld bestemmingsplan Hart van Nootdorp en Vrijenban II
14
Het bestemmingsplan vertaalt de gebiedsvisie voor Hart van Nootdorp naar juridisch planologische regels. In december heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee is het beoogde resultaat bereikt. Het voorontwerpbestemmingsplan Vrijenban II is in november vrijgegeven voor inspraak. Tijdens deze periode zijn inspraaken overlegreacties ontvangen. Deze zijn
Activiteit
Resultaat
Toelichting status beantwoord en worden samen met het (gewijzigde) ontwerp in het vierde kwartaal van 2022 aan de raad aangeboden. Vaststelling van het bestemmingsplan staat vervolgens gepland voor de eerste helft van 2023.
Hoofdactiviteit (rol): 1.02 Regisseren van het woningaanbod voor doelgroepen In overleg met partners maatregelen uitwerken gericht op vermindering krapte in aanbod voor lokale doelgroepen
15
Checklist eisen woningbouw bij nieuwe ontwikkelingen
In 2020 heeft de raad de Woonagenda voor 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat dat we een checklist ontwikkelen die gebruikt kan worden bij nieuwe projecten. De checklist biedt een overzicht van uitgangspunten en beleid rondom nieuwe woningbouwontwikkelingen. De checklist is in oktober 2022 ter informatie aan de raad aangeboden.
Lokale prestatieafspraken 2022
Ieder jaar maakt het college nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties in de gemeente. Hierin staan onder andere afspraken over verkoop- en huurbeleid, duurzaamheid en het huisvesten van de verschillende doelgroepen. In 2021 zijn de afspraken voor meerdere jaren vastgesteld. Deze worden jaarlijks, uiterlijk in december, geactualiseerd in overleg met de woningcorporaties en huurdersverenigingen.
Nieuwe woningmarkafspraken regio Haaglanden
In 2019 zijn we in de woningmarktregio Haaglanden gestart met het project Nieuwe Woningmarktafspraken. Hierin maken we als regio (samen met de corporaties, huurdersverenigingen en de provincie) afspraken over de omvang van de (sociale) woningvoorraad, de beschikbaarheid en wijze van monitoren. Dit alles is vastgelegd in het tussenakkoord waarover de raad in november via de actieve informatieplicht is geïnformeerd. In februari 2022 hebben de wethouders Wonen besloten om de discussie over de inhoud en de planning voor een mogelijk eindakkoord over te laten aan de nieuwe wethouders. Hierover is nog geen duidelijkheid ontstaan. Daarmee blijft het onzeker of er na het tussenakkoord ook nog een eindakkoord komt.
Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actualisatie ontwikkeling woningbouwvoorraad
In 2020 heeft de raad besloten om eenmaal per jaar door middel van een infographic geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen van de woningvoorraad. De raad heeft de infographic "Monitor Wonen" in september ontvangen.
Verdiepend onderzoek wonen en zorg
In 2020 heeft de raad de Woonagenda voor 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat opgenomen dat we een verdiepend onderzoek naar de woonbehoefte van senioren gaan uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het invullen van de nieuwbouwopgave en de ambitie om (kleinschalige) woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen. Het onderzoeksrapport is in december opgeleverd en wordt gebruikt om een aanvullend hoofdstuk te schrijven voor de Woonvisie. Deze toevoeging is gepland voor de eerste helft van 2023.
Verkenning maatregelen doorstroming in Pijnacker-Nootdorp
In 2020 heeft de raad de Woonagenda voor 2020-2021 vastgesteld. Hierin staat dat er een regionaal onderzoek naar doorstroming wordt uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten verkent de gemeente (samen met woningcorporaties) hoe
Activiteit
Uitvoeren besluiten over realisatie sociale huur
Resultaat
Toelichting status de doorstroming binnen de gemeente verbeterd kan worden. Het regionale onderzoek is inmiddels afgerond. Met de woningcorporaties is een startnotie opgesteld. De mogelijke instrumenten voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt worden in 2023 toegevoegd aan de “gereedschapskist” met maatregelen t.b.v. de lokale wooncarrière.
Verkenning mogelijkheden doelgroepenverordening
De mogelijkheid van het vaststellen van een doelgroepenverordening is besproken tijdens de totstandkoming van de Woonvisie. Uiteindelijk is ervoor gekozen om geen doelgroepenverordening op te stellen. Inmiddels is de wetgeving rondom dergelijke verordeningen gewijzigd. In het tweede en derde kwartaal van 2021 is verkend of en op welke manier een doelgroepenverordening nu mogelijk wel van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente. Uit deze verkenning is een aantal mogelijke instrumenten gekomen die interessant zijn. In 2023 maken we een overzicht van maatregelen die worden ingezet om een lokale wooncarrière te faciliteren. In deze gereedschapskist worden de kansen en beperkingen van maatregelen als opkoopbescherming, doelgroepenverordening, antispeculatiebeding en flexwonen en maatregelen t.b.v. doorstroming.
Overeenkomst realisatie sociale (huur)woningen op locaties Stanislas I en Vrijenban II
De ontwikkeling en bouw van 96 appartementen, waaronder 30 sociale huurappartementen op de locatie Stanislas I wordt gerealiseerd door ontwikkelaar Blauwhoed. Met Rondom Wonen is geen overeenstemming bereikt over de afname en exploitatie van de sociale huurwoningen. Inmiddels zijn gesprekken met een andere corporatie lopende. De verkoop van de woningen is vanaf eind september 2022 gestart. Op de locatie Vrijenban II is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar voor circa 40 woningen (waarvan 12 in het sociale segment). De samenwerking met een toegelaten instelling is in de overeenkomst vastgelegd. Het bestemmingsplan dat uitvoering mogelijk moet maken is in procedure. De uitvoering zal naar verwachting starten in 2024.
Start bouw sociale (huur)woningen in De Scheg
Overeenkomstig de planning is de verkoop van de eerste woningen in juli 2022 gestart. De verwachting is dat de bouw vervolgens start in de eerste helft van 2023
Hoofdactiviteit (rol): 1.03 Bepalen en faciliteren ruimtelijke kwaliteit voor aantrekkelijke (woon)omgeving Bestemmingsplannen tijdig actualiseren
Opstellen visieverkenningen volgens de methodiek bestemmingsplan 2.0 (uitnodigingsplanologie)
16
Bestemmingsplannen conform jaarplanning bestemmingsplannen 2021
Ieder jaar wordt een planning opgesteld waarin is weergegeven aan welke bestemmingsplannen wordt gewerkt en wanneer deze plannen aan de raad worden aangeboden. Deze planning is ook voor 2022 opgesteld op basis van onder andere actuele ontwikkelingen in projecten en regelgeving (zoals uitstel van de Omgevingswet).
Vastgesteld bestemmingsplan RuyvenZuidpolder
Het bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder is in april 2021 door de raad vastgesteld.
Visieverkenning Duurzame Glastuinbouwgebieden (relatie met Visie Oostland in programma 2)
Het opstellen van de visieverkenning start nadat de uitwerkingen van het Werkboek Oostland (zie programma 2) gereed zijn.
Activiteit
Resultaat
Toelichting status Deze uitwerkingen hebben enige vertraging opgelopen. Gezien het raadsakkoord en de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 ligt het maken van een visieverkenning minder voor de hand. Voorgesteld wordt om een gebiedsgericht omgevingsprogramma te maken, te beginnen met Pijnacker-Oost (Kleihoogt en Noordpolder) en aansluitend daarop een omgevingsplan.
Uitnodigen en faciliteren verbetering ruimtelijke kwaliteit o.b.v. Ruimtelijke Structuurvisie
Vastgestelde Omgevingsvisie (incl. planMER) Zowel de omgevingsvisie als het planMER zijn in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is het beoogde resultaat bereikt. In 2022 zal een projectplan worden geschreven voor de uitvoering en monitoring van de omgevingsvisie.
Voorbereiden invoering Omgevingswet
Gerealiseerd Plan van Aanpak digitaal stelstel Omgevingswet
De realisatie van het Plan van aanpak voor het DSO bestaat uit een aantal onderdelen, zoals aanschaf en implementatie van systemen en ontwikkeling van processen en standaarden. Inmiddels zijn alle nieuwe systemen operationeel. De ontwikkeling en publicatie van Toepasbare Regels is in uitvoering, net als de publicaties van ruimtelijke plannen en inrichting van VTH processen. Deze lopen de komende jaren nog door.
Halfjaarlijkse monitor uitvoering Programmaplan Omgevingswet
In de monitor Omgevingswet staat informatie over de voortgang van onze voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De raad ontvangt deze twee maal per jaar, over de eerste helft van het jaar en over de tweede helft. In verband met het rekenkameronderzoek is is de monitor over de de tweede helft van 2021 niet opgesteld. Het rapport van de rekenkamer gaat over hetzelfde onderwerp en dezelfde thema's en dient daarom als vervanger van de monitor voor de raad. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de de voorbereidingen om de invoering van de Omgevingswet goed en op schema lopen. De eerstvolgende monitor, over de tweede helft van 2022, wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.
Vastgesteld omgevingsplan Tolhek (pilot)
Het concept ontwerp omgevingsplan Tolhek heeft in september-oktober 2021 zes weken ter inzage gelegen. De reden dat het omgevingsplan (nog) niet ter vaststelling is aangeboden aan de gemeenteraad ligt in de relatie met de Omgevingswet. De publicatie van de vaststelling kan, juridisch gezien, pas plaatsvinden als de wet in werking is getreden. De Omgevingswet treedt, volgens de huidige planning, in werking op 1 januari 2023.
Vaststellen van een participatiebeleidskader Het eerste concept van de beleidsnotitie voor omgevingsvraagstukken, incl. visie, participatie, bestaande uit een Denkwijzer, ambitie en doelstelling Werkwijzer en een handreiking voor participatie door de initiatiefnemers, is gereed en door de raad besproken in september 2022. Daarna is het concept ter inzage gelegd. Eventuele zienswijzen worden beantwoord en kunnen leiden tot aanpassing. Besluitvorming over de zienswijzen en de vaststelling van het participatiebeleid wordt begin 2023 verwacht.
Wat gaat het kosten De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
17
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 Ruimte en wonen 810 Ruimtelijke Ordening
-3.448
167
-3.281
-161
0
-161
-3.609
167
-3.442
820 Grondexploitatie
-15.081
16.051
970
-111
851
740
-15.192
16.902
1.710
830 Wonen en Bouwen
-662
2.844
2.182
-47
-500
-547
-709
2.344
1.635
0
900
900
-464
0
-464
-464
900
436
-1.883
444
-1.439
-1.070
381
-689
-2.953
825
-2.128
-133
15
-118
0
0
0
-133
15
-118
-21.207
20.421
-786
-1.853
732
-1.121
-23.060
21.153
-1.907
Mutaties reserves 810 Ruimtelijke Ordening 820 Grondexploitatie 830 Wonen en Bouwen Totaal
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
810 Ruimtelijke Ordening Vanuit de Septembercirulaire 2022 ontvangen gemeenten een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereidingen die gemeenten moeten treffen voor de invoering van de Omgevingswet en de inwerkingtreding van de Wkb. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ontvangt een eenmalige bijdrage van in totaal € 464.000 (een bedrag van € 398.500 voor de implementatie Omgevingswet en € 65.500 voor Wet kwaliteitsborging bouw) welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet (voor- en nadeel). Voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie over additionele middelen in latere circulaire. Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording en de inzet van de flexibele inhuurschil heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Ruimtelijke ordening € 161.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.
820 Grondexploitatie De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2022. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting in 2022 naar boven bijgesteld met € 1.070.000 (voordeel) tot een bedrag van € 2,9 miljoen. Tevens wordt aan de voorziening nadelige grondexploitaties € 381.000 toegevoegd. Zowel de winst als de toevoeging aan de voorziening wordt verrekend met de algemene reserve, waardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgetneutraal is voor de begroting. Er zijn hogere baten uit de verkoop van een grondperceel en van snippergroen in 2022 (€ 50.500 voordeel).
830 Wonen en bouwen Er vindt een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw (€ 500.000 nadeel). De realisatie van woningen loopt achter op de gemiddelde woningbouwprognose van 400 waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2022. Tevens is er vaart gemaakt om meer sociale woningen te bouwen ten opzichte van de vrije sector woningen, waardoor de gemiddelde bouwkosten lager uitvallen. De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelden, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. Het moment van indienen heeft vaak te maken met de bedrijfseconomische situatie van de ontwikkelaar. Het budget voor flexibele inzet inhuur wordt dit jaar volledig benut en valt binnen dit taakveld vrij voor € 101.000 (voordeel), hiertegenover staat een nadeel op taakveld 810 Ruimtelijke ordening in verband met de urenveranwoording. Als gevolg van de ontwikkelingen op de energiemarkt een nadeel van € 150.000 op het budget huisvesting in verband met de hogere energiekosten voor gas en elektra.
18
2. Economie en glastuinbouw Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 02 Economie en glastuinbouw Hoofdactiviteit (rol): 2.01 Faciliteren economische promotie Ondernemen van activiteiten om de Jaarverslag en Jaarplan gemeente op de kaart te zetten en het imago Citymarketing PijnackerNootdorp te versterken
In 2022 wordt het goedgekeurde jaarplan uitgevoerd volgens planning. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek citymarketing, is in het derde kwartaal de eerste aanzet gemaakt voor een nieuwe herijking van onze visie op citymarketing. Naar verwachting wordt het nieuwe marketingplan in de eerste helft van 2023 opgeleverd. Het jaarverslag 2022 wordt begin 2023 samen met jaarverslag economie ter kennisgeving aan de raad aangeboden.
Hoofdactiviteit (rol): 2.02 Participeren in projecten ten behoeve van regionale economische structuurversterking (o.a. Greenport en MRDH) Bijdragen aan de uitvoering van de strategische agenda MRDH
Informatierapportage aan de raad met inspanningen en resultaten
Eind 2022 wordt in het jaarverslag Actieagenda Economie gerapporteerd over de uitvoering van de strategische agenda MRDH en actuele regionale projecten. Op dit moment wordt door de 23 MRDH gemeenten onder andere gewerkt aan een nieuwe strategische agenda, een actualisatie van de strategie werklocaties, het versterken van de regionale innovatie met het programma 'Region of the Future' en een programma Vrijetijd, Toerisme en Economie.
Samen met stakeholders en bedrijfsleven uitvoering geven aan Werkboek Oostland (Glastuinbouw)
Informatierapportage aan de raad met inspanningen en resultaten
In zijn algemeenheid is vrijwel op alle projectplannen enige vertraging opgelopen, doordat de Oostland gemeenten invulling hebben gegeven aan hun taak om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en door beperkte capaciteit. Daarom zijn er prioriteiten gesteld. Herstructurering Op dit moment wordt door de werkgroep Herstructurering Oostland en de Warmte Samenwerking Oostland prioriteit gegeven aan de onderwerpen die door de betrokken ondernemers uit het Kleihoogt en de Noordpolder naar voren zijn gebracht. Aan het andere onderdeel van het projectplan, verplaatsing, is hierdoor minder aandacht besteed. Dit wordt op een ander moment weer opgepakt. Tuinbouwjongeren Oostland Het projectplan Toekomst tuinbouw Oostland is inmiddels afgerond. Verbinden tuinders Als gevolg van corona is dit projectplan vertraagd. Er was de voorkeur om via een fysieke bijeenkomst ondernemers te informeren. Er is nu een alternatief gekozen waarbij de ondernemers via beschikbare kanalen worden geïnformeerd. Innovatieve tuinbouwruimte Dit onderdeel is door gebrek aan capaciteit vertraagd; er zijn tijdelijke maatregelen getroffen om dit onderdeel weer vlot te trekken.
Hoofdactiviteit (rol): 2.03 Regisseren en optimaliseren dienstverlening aan bedrijven en ondernemers
19
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
In samenwerking met het bedrijfsleven het Informatienota aan de raad met de ontwikkelen van een Actieagenda Economie nieuwe actieagenda en een overzicht van 2022 & 2023 inspanningen en resultaten.
De actieagenda 2022 - 2023 is in augustus 2022 vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden.
Ondersteuning en stimulans bieden in het toekomstgericht ondernemen en digitalisering van de economie
In de actieagenda economie zijn actiepunten opgenomen om meer zicht te krijgen op vraag en aanbod over toekomstgericht ondernemen en digitalisering van de economie. Zo wordt de vraag opgehaald via de reeds bestaande gebiedsgerichte ondernemers-overleggen. In het economisch jaarverslag worden de eerste resultaten weergegeven, het verslag wordt in het eerste kwartaal van 2023 ter informatie aan de raad aangeboden.
Informatierapportage aan de raad met inspanningen en resultaten
Hoofdactiviteit (rol): 2.04 Afstemmen en faciliteren bedrijfsinfrastructuur Gebiedsprogramma bedrijvenpark Boezem 2050
Informatienota met gebiedsprogramma over De eerste analyse ten behoeve van bedrijvenpark Boezem het gebiedsprogramma is gerealiseerd. Deze analyse is de nulmeting voor het opstellen van een toekomstprofiel voor het bedrijvenpark. Als vervolg is in verschillende sessies deze analyse met relevante stakeholders besproken. De stakeholders hebben in deze sessies hun zorgen en wensen voor het bedrijventerrein kenbaar gemaakt. Op basis van de analyse en gesprekken worden scenario’s voor een toekomstbestendig De Boezem uitgewerkt. Uiteindelijk wordt uit deze scenario's een toekomstprofiel gekozen. Het eindresultaat wordt verwerkt tot een gebiedsgericht Omgevingsprogramma. We voorzien oplevering van het programma in het tweede kwartaal 2023.
Samen met ondernemers, Informatierapportage aan de raad met vastgoedeigenaren en stakeholders inspanningen en resultaten uitvoering geven aan de centrumplannen Parade Nootdorp en Pijnacker-Centrum (o.a. herinrichting Raadshuisplein) t.b.v. ambitie bruisende centra
In Pijnacker Centrum hebben de stakeholders ook voor 2022 hun gezamenlijke middelen ingezet voor professioneel centrummanagement. Eind tweede kwartaal is het passantenonderzoek uitgevoerd en wordt nu met betrokken stakeholders besproken. De centrummanager zal op basis van dit plan een actieagenda schrijven voor 2023 en verder. In Parade Nootdorp hebben de gezamenlijke stakeholders een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren voor het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Het college zal in het najaar een besluit nemen over dit onderzoek en desgewenst de raad voorstellen te doen over de financiële kaders, inhoudelijke kaders en een participatietraject.
Via Businesspark Haaglanden bedrijven naar Jaarplan 2022 en jaarverslag 2020 onze bedrijventerreinen halen Businesspark Haaglanden
In februari 2022 heeft het college het BPH jaarverslag 2020 en BPH jaarplan 2022 aan de raad ter kennisgeving aangeboden. Vanuit de BPH-samenwerking is een jaarverslag 2021 opgesteld en wordt er gewerkt aan een jaarplan 2023. Deze worden als bijlage gevoegd bij het jaarverslag Economie 2022. Daarnaast trekken de BPHgemeenten gezamenlijk op richting de MRDH in het actualisatieproces rondom de strategie werklocaties.
20
Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Rapportage voortgang en halfjaarlijkse actualisatie projecten en grondexploitaties bedrijventerreinen
In oktober 2022 wordt de halfjaarlijkse actualisatie projecten en bedrijventerreinen aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Wat gaat het kosten? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2 Economie en glastuinbouw 310 Economische ontwikkeling
-814
0
-814
-50
40
-10
-864
40
-824
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-6.941
8.684
1.743
472
-856
-384
-6.469
7.828
1.359
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-302
60
-242
-24
16
-8
-326
76
-250
340 Economische promotie
133
0
-75
208
133
-75
208
Mutaties reserves
0
0
310 Economische ontwikkeling
0
116
116
0
0
0
0
116
116
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.743
0
-1.743
384
0
384
-1.359
0
-1.359
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340 Economische promotie Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.875
9.068
-807
782
-800
-18
-9.093
8.268
-825
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
310 Economische ontwikkeling Vanuit het resultaat op de jaarrekening is € 21.250 als resultaatbestemming toegekend voor de bedrijventerreinenstrategie. Tevens een budgetneutrale wijziging in verband met een subsidiebijdrage van € 40.000 vanuit de MRDH voor gebiedsvisie de Boezem (voor- en nadeel).
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2022. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting op bedrijventerreinen in 2022 met € 384.000 naar beneden bijgesteld tot € 1.359.000. Dit is verrekend met de geraamde storting aan de algemene reserve en is budgetneutraal voor de begroting.
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Een budgetneutrale wijziging in verband met een subsidiebijdrage van € 16.000 vanuit de Provincie voor duurzaamheidsplan Oost Ambacht (voor- en nadeel). Tevens een nadeel van € 8.000 in verband met hogere energielasten voor de weekmarkt.
21
22
3. Mobiliteit Activiteit
Resultaat
Toelichting status
Programma: 03 Mobiliteit Hoofdactiviteit (rol): 3.01 Faciliteren efficiënt gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit Monitoren wegen
Terugblik bij jaarrrekening op verkeerstellingen op diverse wegen in de gemeente
In 2021 was er (net als in 2020) door de coronapandemie minder verkeer op de weg. Wel was er in 2021 sprake van een lichte toename ten opzichte van 2020. In de eerste helft van 2022 is te zien dat de toename doorzet. Maar de verkeersintensiteiten blijven nog wel onder het niveau van voor de pandemie. Bij de jaarrekening 2022 is er meer beeld of de daling van de verkeersintensiteiten zich doorzet.
Hoofdactiviteit (rol): 3.02 Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022
MRDH-uitwerking frequentieverhoging samenloopdeel E-lijn en lijnen 3 en 4.
In 2021 is vanuit het Nationaal Groeifonds 1 miljard euro toegezegd als bijdrage aan de verbetering van het openbaar vervoernetwerk in de regio. De MRDH gebruikt deze bijdrage onder meer om het samenloopdeel van de E-lijn en de lijnen 3 en 4 te verbeteren. Hiermee kan in 2028 de frequentie van de E-lijn omhoog naar 12 ritten per uur. De MRDH heeft toegezegd dat de gemeente betrokken wordt bij de uitwerking van deze plannen. De verwachting is dat de MRDH de gemeente aan het eind van dit jaar informeert over het proces en de planning.
Onder meer: Uitvoering acties Fietsplan/ Uitwerking regionale snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)/ Uitwerking visie laadinfrastructuur en concessie openbare laadinfrastructuur
De acties uit het Fietsplan, zoals de herinrichting van het kruispunt Nieuwkoopseweg-KatwijkerlaanVlielandseweg, lopen volgens planning. De samenwerkingsovereenkomst voor de snelfietsroute Delft-Rotterdam Alexander is in juli 2022 ondertekend. De ondertekening van de snelfietsroute Den Haag-Pijnacker wordt op z'n vroegst eind 2022 verwacht. Het streven is om de routes in 2026 gereed te hebben. Dit met uitzondering van de zogenoemde complexe schakels, zoals de beoogde fiets-ecologieverbinding over de A13 die deel uitmaakt van de fietsroute DelftRotterdam Alexander. Deze schakels mogen op een later moment worden gerealiseerd. Op dit moment wordt het schetsontwerp van de route Delft-Rotterdam Alexander uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp met een geactualiseerde financiële raming. Daarnaast wordt de (bestuurlijke, financiële en ruimtelijke) haalbaarheid van het ecologiedeel van de verbinding over de A13 in een aparte studie nader onderzocht. Op basis van de resultaten van beide onderzoeken wordt aan de raad in het voorjaar van 2023 een voorstel voorgelegd. In de Laadvisie is uit veiligheidsoverwegingen ervoor gekozen om laadkabels over trottoirs niet toe te staan. Via kabelgootjes kunnen laadkabels in het trottoir worden gelegd. Door middel van een pilot willen we ervaring opdoen met deze kabelgootjes en onderzoeken of dit op grotere schaal toegepast kan worden.
De opzet van de pilot wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 aan de raad voorgelegd.
23
Activiteit
Resultaat
Uitwerken MRDH-programma ‘uitbreidingen Inrichtingsplannnen stationsgebieden en verbeteringen P+R’ (mobiliteitshubs) Nootdorp en PijnackerZuid bij ontwikkeling bedrijvenpark Heron en Centrumlijn.
Toelichting status De tweede helft van 2021 is met de MRDH en RET overleg gevoerd over de beoogde ontwikkeling van station Nootdorp en richtinggevend zijn kostenverdeling en subsidiemogelijkheden afgetast. Dit heeft inmiddels geleid tot een startdocument station Nootdorp. MRDH en RET moeten intern duidelijkheid hebben over beschikbaarheid van financiële middelen om investeringsmomenten en daaruit voortvloeiende fasering en randvoorwaarden te kunnen bepalen. Daarnaast is het mogelijke programma op aangrenzende bedrijfskavels op Heron van invloed op het toekomstige gebruik van het metrostation en het Programma van Eisen dat we nu opstellen. Het ontwerptraject voor station Nootdorp wordt mede hierdoor bepaald. Momenteel wordt het team gevormd en het traject vastgelegd om tot een gedragen ontwerp te komen. Draagvlak bij RET, MRDH, selecteren van een extern ontwerpbureau als ook participatie met gebruikers (bewoners, reizigers en werknemers) zijn daar onderdeel van. Als dit traject is ingevuld zal de raad in het najaar worden geïnformeerd. Het startdocument is dan onderdeel van de aan te leveren informatie.
Hoofdactiviteit (rol): 3.03 Faciliteren van verkeersveilig gedrag Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid
Onder meer: Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp, Verbetering kruispunten Katwijkerlaan/Niewkoopseweg en Katwiikerlaan/Reesloot, Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw (afhankelijk van uitkomsten lopende onderzoeken)
Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp In juli is een goed bezochte inloopavond gehouden. Hierin zijn denkrichtingen voor verbeteringen voorgelegd aan de omgeving. Na een tweede informatiebijeenkomst in november, wordt een verkeersveiligheidsplan ter informatie aan de raad aangeboden. Verbetering kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg Het definitief ontwerp van de verbinding is eind mei 2022 gecommuniceerd met de omwonenden en overige belanghebbenden. De benodigde gronden zijn verworven. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting rond zomer 2023 gestart met de uitvoering van het kruispunt. Voorjaar 2023 is er meer zicht op de totale doorlooptijd van de uitvoering. Verbetering kruispunt Katwijkerlaan/Reesloot Het definitieve ontwerp is eind mei 2022 gecommuniceerd met de omgeving. De realisatie wordt in 2 delen uitgevoerd: - Deel 1: Reesloot tot Katwijkerlaan ( incl. vervanging brug) De planning is om het ontwerp in november 2022 vast te stellen. De uitvoering start vervolgens begin 2023. - Deel 2: S-bocht Katwijkerlaan. Dit deel is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de reconstructie van de Katwijkerlaan
24
Activiteit
Resultaat
Toelichting status (o.a. vervanging kering/damwand en verwerving van een stukje grond). De uitvoering kan daarmee niet eerder dan in 2024 plaatsvinden.
Hoofdactiviteit (rol): 3.04 Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur Implementatie geactualiseerde Nota parkeernormen met een paraplubestemmingsplan/ (Nachtelijke) parkeertelling
Actualisatie parkeerbeleid
In februari 2022 heeft de raad de nota Parkeernormen 2021 vastgesteld. Deze nota bevat de normen voor het aantal parkeerplaatsen dat voor een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd. De normen zijn hiermee in lijn gebracht met de actuele parkeerkencijfers van het CROW. De raad stelt het Paraplubestemmingsplan 2022 naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 vast. Hiermee word de Nota parkeernormen 2021 van kracht. De nachtelijke parkeertelling wordt in het najaar van 2022 gehouden. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij de beoordeling van omgevingsvergunningen. Daarnaast biedt dit onderzoek ook informatie voor de komende actualisatie van het gemeentelijk parkeerbeleid.
Start actualisatie parkeerbeleid (in samenhang met parkeertelling)
Begin 2022 is de Nota Parkeernormen technisch herzien om deze in lijn te brengen met de actuele kencijfers van het landelijk kennisinstituut CROW. Er zijn echter ontwikkelingen die aanleiding geven tot actualisatie van het parkeerbeleid, zoals: -de toegenomen waardering van het groen. Uit de Omgevingsvisie blijkt dat inwoners veel waarde hechten aan een groene leefomgeving. Dit leidt tot de vraag of het huidige parkeerbeleid nog aansluit op de ambities van de Omgevingsvisie. -de opkomst van deelmobiliteit. We willen nagaan of nieuwe mobiliteitsvormen effect hebben op de parkeerbehoefte. In het kader van de actualisatie wordt in het najaar een parkeeronderzoek in de woonwijken gehouden. Na de zomer wordt gestart met de actualisatie, waarbij ook de raad wordt betrokken.
Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren
Geactualiseerd beheerplan Wegen
Het Beheerplan wegen 2022-2025 is in september door de raad vastgesteld.
Doelmatig en duurzaam beheer van het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting
Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor Wegen, voor Civiele Kunstwerken en voor Openbare Verlichting
De uitvoering van het beheer en onderhoud aan het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting verloopt conform de uitvoeringsprogramma's.
Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022
Uitvoering besluitvorming Verlengde Komkommerweg
Met betrokken eigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd over verwerving van benodigde gronden. Najaar 2022 wordt de raad via een vertrouwelijke nota geïnformeerd over de keuzes in de haalbaarheidsstudie Verlengde Komkommerweg.
Wat gaat het kosten ? De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld: Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
(bedragen € 1.000)
Lasten
25
Baten
Saldo
Mutaties Najaarsnota 2022 Lasten
Baten
Saldo
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 Lasten
Baten
Saldo
Taakvelden per programma
Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022
Mutaties Najaarsnota 2022
Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022
-9.915
383
-9.532
-449
2.071
1.622
-10.364
2.454
-7.910
-43
0
-43
0
0
0
-43
0
-43
3 Mobiliteit 210 - Verkeer en wegen 220 - Parkeren Mutaties reserves 210 - Verkeer en wegen Totaal
0
3.693
3.693
-1.920
0
-1.920
-1.920
3.693
1.773
-9.958
4.076
-5.882
-2.369
2.071
-298
-12.327
6.147
-6.180
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
210 Verkeer en wegen De hogere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van het nieuwe beheerplan wegen 2022-2025 (€ 188.000 nadeel) en het verhogen van het energiebudget als gevolg van de stijgende marktprijzen voor electra (€ 98.000 nadeel). Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de stormschade in februari (€ 90.000). Dit jaar wordt naar verwachting € 90.000 aan extra kosten verwacht voor het herstellen van schade aan gemeentelijke eigendommen door derden (voornamelijk lichtmasten). Deze kosten worden verhaald op de veroorzakers en leveren dus ook extra inkomsten op. De hogere baten worden met name veroorzaakt door de vrijval van € 1,5 miljoen uit de voorziening 'Onderhoud wegen' bij de actualisatie van het beheerplan wegen 2022-2025, € 420.000 extra degeneratievergoeding door KPN in verband met de aanleg van glasvezel in Pijnacker en extra kosten als gevolg van de stormschade in februari (€ 90.000). Daarnaast worden extra baten begroot van € 90.000 voor het verhalen op de veroorzakers van schade aan gemeentelijke eigendommen. De vrijgevallen € 1,5 miljoen uit de voorziening 'Onderhoud wegen' en extra ontvangen degeneratievergoeding van € 420.000 worden toegevoegd aan de algemene reserve en de bestemmingsreserve 'Degeneratiekosten'.