Bijlage 4. Ontwerpbegroting 2027
Tekst van het document
Primair
Secundair
X
Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie 14. Epidemiologie Wat wil GGD Haaglanden bereiken? GGD Haaglanden wil met zijn taak epidemiologie gemeenten van gezondheidsinzicht verschaffen, zodat zij een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast wil GGD Haaglanden epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen leveren. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies en consultatie, gericht op het vroegtijdig signaleren van risico's voor de publieke gezondheid, met als doel tijdig passend beleid te kunnen inzetten. • Het uitvoeren van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Haaglanden op de reguliere thema's die deel uitmaken van de gezondheidsmonitors. • In opdracht van een of meerdere gemeenten onderzoek uitvoeren naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende thema's. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van gemeentelijk gezondheidsinzicht. Gemeentelijk gezondheidsinzicht • Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en, indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit), onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.
• De gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijke netwerken. • Het uitvoeren van onderzoeken waarmee GGD Haaglanden advies levert op maat voor de regionale en lokale situatie. In 2027 worden: o De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2026 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd o In het kader van de Kindmonitor gegevens verzameld en worden de in 2026 verzamelde gegevens geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd. Epidemiologische adviezen • Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt minimaal 20 gemeentelijke adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners op. • Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek. • Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidemiologische Bulletins. Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 22
•
Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media.
Regionale kennispartner GGD Haaglanden geeft in samenwerking met beleidsadvies invulling aan de taak regionale kennispartner: • Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD. • Deelnamen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten
Taak 14. Epidemiologie
€ 1.191.000
Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? GGD Haaglanden draagt vanuit de taak epidemiologie primair bij aan de ambitie ‘Deskundige, proactieve organisatie’ en secundair aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid’. Door de epidemiologische expertise van GGD Haaglanden wordt actief samengewerkt met zowel externe als interne partners. Epidemiologisch onderzoek, advisering en consultatie zijn essentieel voor besluitvorming in publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen van GGD Haaglanden kunnen gemeenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkomen of te verminderen.
Primair
Ambitie I. II. III. IV. V.
Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie
Secundair X
X
15. Beleidsadvisering Wat wil GGD Haaglanden bereiken? GGD Haaglanden wil het bestuur van de GR, de eigen directie, gemeenten en ketenpartners voorzien van adviezen bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor lokaal en/of regionaal volksgezondheidsbeleid. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? GGD Haaglanden gaat op strategisch niveau gemeenten, bestuur van GR GGD-VT, van de eigen directie en van ketenpartners adviseren op het gebied van publieke gezondheid op basis van: • Richtingbepalend overheidsbeleid (landelijk en gemeentelijk); • Maatschappelijke ontwikkelingen; • Wettelijke kaders; • Wetenschappelijk onderzoek; • Praktijkkennis en -onderzoek; • Signalen en ervaringen uit de GGD-praktijk; en • Evaluatie van geïmplementeerd beleid. Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om het ondersteunen bij de beantwoording van raadsvragen en afdoen van moties, het organiseren van kennissessies over landelijk beleid en het voeren van duidingsgesprekken over gezondheidsdata en epidemiologische cijfers. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak 15. Beleidsadvisering
Deel 1 Beleidsbegroting
Begrote lasten € 378.000
pagina 23
Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Met de taak beleidsadvisering draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie ‘voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid’ van de Visie 2030 en secundair aan de overige ambities. Primair
Ambitie I. II. III. IV. V.
Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie
Secundair
X X X X X
16. Algemene Staftaken & 17. Zorggerelateerde taken Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Als deskundige organisatie voldoet GGD Haaglanden aan alle relevante wetten, normen en regelgeving in, en rondom de publieke gezondheid. Dit vereist een continue aanscherping van de visie en het toepassen van voortschrijdende inzichten op onderwerpen als leren & ontwikkelen, het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden voor informatieveiligheid, privacy, kwaliteitsmanagementsystemen en de inzet van een effectieve klachtencommissie en het veilig melden van incidenten. Hiertoe werkt GGD Haaglanden o.b.v. de ISO 9001- standaard, een internationale norm die de kwaliteit van het managementsysteem borgt, en de NEN 7510 standaarden t.b.v. informatiebeveiliging binnen de zorg in Nederland. Voor beide standaarden is GGD Haaglanden gecertificeerd door de onafhankelijke auditor ‘CIIO’. In 2027 vindt een uitgebreide hercertificeringsaudit voor beide normen plaats waarbij de NEN7510 overgaat naar de nieuwe versie. Als proactieve organisatie verhoogt GGD Haaglanden actief haar efficiency en effectiviteit van interne processen (zowel inhoudelijk als ondersteunend). Hij draagt financieel bij aan landelijke voorzieningen op het gebied van publieke gezondheid, georganiseerd door GGD GHOR Nederland, en levert daar ook actieve bijdragen aan met behulp van professionele medewerkers en adviseurs.
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) heeft hierin een sleutelrol als verantwoordelijke voor GGD Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).
Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Verdere implementatie van de GGD‑brede Visie en het Beleid op Leren en Ontwikkelen, via het plan ‘we zijn een opleider’ en opschaling van ontwikkelkompassen. • Doorontwikkeling van het in 2026 opgerichte HALO‑team in 2027. • Activiteiten voor hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G in opleiding en coassistenten. • Betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen rond werkgeverschap voor AIO’s en het boeien en binden van professionals, o.a. door hen te laten ervaren ‘wat het werk in de praktijk betekent’. • Deelname aan academische werkplaatsen en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten. • Afhandeling van klachten en incidenten volgens het herziene klachtenreglement (vastgesteld in 2026) en de VIM‑procedure; intensivering van de samenwerking met de klachtencommissie Veilig Thuis Haaglanden voor eenduidige klachtafhandeling. • In stand houden en doorontwikkelen van het GGD‑brede kwaliteitssysteem, inclusief benodigde certificeringen (o.a. ISO 9001). • Doorontwikkeling en beheer van informatieveiligheid naar een volwaardig systeem conform wetgeving (o.a. NEN 7510). • Uitvoering in 2027 van de herijkte agenda digitale transitie en het jaarplan datagedreven werken. • Verdere verkenning van digitale innovaties met AI; opschaling van twee succesvol geteste pilots.
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 24
Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak 16. Algemene staftaken
Begrote lasten
17. Zorggerelateerde taken Totaal 16. Algemene Staftaken en 17. zorggerelateerde taken
€ 373.000 € 2.221.000
€ 1.848.000
Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030? Met het uitvoeren van de algemene staftaken, zorggerelateerde taken draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie, een ‘deskundige, proactieve organisatie’. Primair
Ambitie I. II. III. IV. V.
Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie
Secundair
X
18. Algemene Kosten GGD Haaglanden Wat wil GGD Haaglanden bereiken? GGD Haaglanden wil met het uitvoeren van alle taken een deskundige en proactieve organisatie zijn. Het budget algemene kosten helpt hierbij en werkt als een sluitpost om onverwachte tegenvallers op te vangen voor de brede organisatie. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? Een aanzienlijk deel van de algemene kosten gaat naar de verenigingsbijdrage GGD GHOR Nederland t.b.v. onderlinge (kennis)uitwisseling tussen GGD’en, de uitvoering van gezamenlijke projecten en landelijke lobbyactiviteiten. Uit de algemene kosten investeert GGD Haaglanden ook in de kennisfunctie, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Lumens. Daarnaast financiert GGD Haaglanden uit de algemene kosten onverwachte activiteiten die niet binnen het reguliere afdelingsbudget kunnen worden gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn de inhuur van medewerkers bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een grote uitbraak of juridische expertise bij rechtszaken), projectmanagers of inkoop van goederen. Hierdoor hoeft GGD Haaglanden niet voor iedere activiteit buiten de begroting naar het Algemeen Bestuur, met als gevolg dat GGD Haaglanden kan opereren als deskundige, proactieve organisatie. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak 18. Algemene Kosten GGD Haaglanden
Begrote lasten € 672.000
Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Met het uitvoeren van de algemene kosten draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambitie een ‘deskundige, proactieve organisatie’. Primair Secundair Ambitie I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt V. Deskundige, proactieve organisatie X
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 25
1.3
Programma Veilig Thuis
Inleiding De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: ‘Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel van schade bij de direct betrokkenen.’ De visie van Veilig Thuis Haaglanden sluit aan op de volgende visies & programma's: • Regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2026 en verder • Visie gefaseerde Ketenzorg • VNG-kwaliteitskader Veiligheid voor lokale teams • Handelingsprotocol Veilig Thuis 2025 • Meerjaren beleidsplan Landelijk Netwerk Veilig Thuis • Routekaart naar Veiligheid De daarop aansluitende visie is: ‘Veilig Thuis Haaglanden levert hoge kwaliteit van dienstverlening, biedt kennis en expertise en werken in partnerschap, met direct betrokkenen en ketenpartners. Veilig Thuis Haaglanden formuleert en communiceert proactief een eenduidige boodschap over onze taken en verantwoordelijkheden, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert Veilig Thuis Haaglanden zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio. Visie thema’s Veilig Thuis Haaglanden vertaalt haar missie en visie in de onderstaande pijlers. De inzet en aanpak wordt jaarlijks geactualiseerd door VTH in een jaarplan cyclus. Positionering VTH spreekt duidelijk uit waar zij van is en laat proactief zien welke taken en verantwoordelijkheden zij vervult.
VTH communiceert een herkenbare en consistente boodschap en benut diverse communicatiekanalen om zich te positioneren als zowel meld- en adviespunt als expertisecentrum. Daarmee vergroot VTH haar zichtbaarheid en weten inwoners en professionals de organisatie sneller te vinden en te benutten. Tegelijkertijd volgt VTH landelijke en regionale ontwikkelingen en past haar positionering zo nodig aan zodat zij blijvend aansluit bij actuele behoeften en verwachtingen. Samenwerking met partners VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen en werkt vanuit partnerschap toe naar gezamenlijke doelen, met heldere taakafspraken binnen ieders wettelijke en professionele kaders. Zij maakt hierover structurele afspraken met lokale teams, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders en geeft voorlichting over haar positie en werkwijze. Daarnaast werkt VTH nauw samen met regionale en nationale partners binnen de zorg- en veiligheidsketen, waaronder politie, justitie, reclassering en GGD Haaglanden. Door de samenwerking met de ketenpartners, veelal vastgelegd in convenanten en werkafspraken, draagt VTH bij aan een effectieve en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kwaliteit Dienstverlening VTH streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening en wil een betrouwbare partner zijn voor directbetrokkenen, ketenpartners en eigen medewerkers.
Dit doet VTH door te investeren in kwalitatief sterke triage, zorgvuldig onderzoek en navolgbare dossiervorming. Deze elementen vormen de basis voor een integere, consistente en toetsbare aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers werken volgens het handelingsprotocol 2025, relevante wet- en regelgeving, beroepsrichtlijnen en het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ). Alle professionals voldoen aan de vereisten van SKJ, NVO of NIP, en voor vertrouwensartsen geldt een BIG‑registratieplicht.
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 26
Personeel VTH heeft de ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Daarnaast kent Veilig Thuis een doorlopende cyclus om de deskundigheid van alle geregistreerde professionals te bevorderen. Daarmee wordt niet alleen de kennis van huidige professionals bevorderd maar worden ook nieuwe medewerkers opgeleid. VTH zet in hiermee in op behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. Lerende organisatie VTH wil een lerende organisatie zijn. VTH heeft hiervoor als kernwaarden geformuleerd nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback en leren op alle lagen; zowel met ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle teams en als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. VTH haalt actief leerlessen uit calamiteitenonderzoek, reflectieleerbijeenkomsten, klachten en onderlinge feedback in de organisatie. Daarbij gebruikt VTH ook opgehaalde informatie uit het cliënttevredenheidsonderzoek. De klachtencommissie VT Haaglanden zal de samenwerking met de klachtencommissie GGD Haaglanden intensiveren met als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers binnen Haaglanden. Hiermee sluit VTH aan bij het praktijkonderzoek Jeugdombudsman van de gemeente Den Haag (2022).
Inspectierapport 2026 De IGJ bracht in oktober 2025 een onaangekondigd bezoek aan VTH en publiceerde op 17 februari 2026 een rapport met positieve bevindingen én ontwikkelpunten. De inspectie waardeert het zorgvuldige, transparante en respectvolle contact met gezinnen en de professionele inzet van medewerkers. De inspectie concludeert dat de organisatie op belangrijke onderdelen voldoende scoort, zoals het handelen van VTH in acute onveilige situaties, het bieden van ruimte voor gezinnen en huishoudens om voor hun individuele belangen op te komen en het als organisatie constant verbeteren van de presentaties en resultaten. Voor andere onderdelen, zoals tijdige veiligheidsbeoordelingen, samenwerking met ketenpartners en organisatorische basisvoorwaarden, is verbetering nodig. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld, waarvan de acties zijn opgenomen in het jaarplan 2026 en deels kunnen doorwerken in 2027. Met dit plan geeft VTH uitvoering aan de opdracht van de IGJ en wordt gericht gewerkt aan verdere kwaliteitsversterking. Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden is naast het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling ook een expertisecentrum. De rol van expert wordt ingevuld door medewerkers in het dagelijks werk, maar ook middels de opbouw en kennisdeling op een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden organiseert VTH in expertgroepen. De expertgroepen zijn: 1.
Eer Gerelateerd Geweld (EGG) 2. Complexe Scheiding 3. Ouderenmishandeling 4. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik 5. Ex-partner Stalking 6. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 7. Intieme Terreur en Femicide De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, met voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots met samenwerkingspartners en het onderhouden van contact met allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers en het faciliteren van themabijeenkomsten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen materialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en het specifieke onderwerp waar de expertgroep zich op richt. De capaciteit die ingezet kan worden voor expertgroepen op basis van de GR begroting programma Veilig Thuis is vooral primair gericht op kennisdelen binnen de organisatie. Op verzoek kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden voor inzet met individuele gemeenten. De ketenpartners van VTH profiteren van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 27
Naast thema’s waarvoor VTH expertgroepen heeft, werkt VTH ook mee aan de beleidslijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), met specialistische thema’s, zoals: Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kindermishandeling/ taxatiegesprekken, Traumasensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen en de Richtlijn Medisch complexe kindermishandeling. Inzet op aanpak Intieme Terreur (dwingende controle) en voorkomen van femicide Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit patroon van geweld onderscheidt zich van andere patronen van huiselijk geweld; veel geweld ontstaat als gevolg van controleverlies in moeilijke situaties (bij hoge spanning en stress bijvoorbeeld), maar bij intieme terreur dient geweld juist het behoud en vergroten van controle. Femicide is fataal, gendergerelateerd, geweld tegen vrouwen. Bij de meeste gevallen van moord en doodslag op vrouwen is de dader (ex-)partner of familielid (80%). Femicide door een (ex-)partner wordt wel omschreven als ‘de meest voorspelbare moord’. Intieme Terreur en Femicide krijgt landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door het oprichten van de expertgroep Intieme Terreur en Femicide om de kwaliteit op het gebied van partnergeweld te vergroten.
De expertgroep ontwikkelt een aanpak met betrekking tot vroegsignalering en deelt deze kennis binnen VTH. Vanwege de overlap van rode vlaggen die (kunnen) wijzen op dwingende controle, werkt de expertgroep nauw samen met de expertgroepen stalking, seksueel geweld en complexe scheiding. Daarnaast dient de expertgroep als vraagbaak voor ketenpartners die te maken hebben met hoog-risico casuïstiek op het gebied van Intieme Terreur en Femicide. Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Landelijke ontwikkelingen Op landelijk niveau wordt het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de huidige jeugdbeschermingsketen verbeterd wordt. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekomstscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteams (RVT). Veilig Thuis Haaglanden zal daar onderdeel van uit gaan maken. Het is op dit moment nog niet bekend wat de precieze impact daarvan gaat zijn voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. Dat is afhankelijk van landelijk besluitvorming en wetgeving die nog moet volgen.
VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en meedenken over het Toekomstscenario en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2024 is vanuit het rijk besloten dat de Regionale Veiligheidsteams (RVT’s) als publieke organisatie onder decentrale verantwoordelijkheid met 25 Veiligheidsregio’s vallen. Regionale ontwikkelingen De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot diverse regionale initiatieven die bijdragen aan het aanpakken van structurele knelpunten binnen het sociaal domein. De gemeenten en veiligheidspartners in Haaglanden hebben gezamenlijk de ambitie om de kind- en gezinsbescherming verder te verbeteren, in lijn met de landelijke ontwikkeling van het Toekomstscenario. Vanuit die ambitie is een regionale proeftuin gestart waarin wordt samengewerkt aan een verklarende, systeem-brede analyse en aan het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Haaglanden is als regionale partner actief betrokken bij de Proeftuin Haaglanden. Deze proeftuin vormt de regionale vertaling van het landelijke Toekomstscenario en richt zich op een vernieuwde aanpak die aansluit bij de behoeften van kinderen en volwassenen die thuis niet veilig zijn.
Binnen de proeftuin werkt VTH samen met regionale partners, waaronder gemeenten Delft, Den Haag en Westland, wijkteams en veiligheidspartners, om: • • • •
de landelijke uitgangspunten te vertalen naar de regionale praktijk; gezamenlijk te leren en te ontwikkelen; samenwerking en samenhang in de regio te versterken; een aanpak te realiseren die duurzame veiligheid voor gezinnen bevordert.
Naar verwachting zullen in 2027 meerdere gemeenten aansluiten bij het Toekomstscenario, waarbij de eerste gesprekken rond de zomer van 2026 plaatsvinden. Hiermee ontwikkelt het regionale netwerk zich verder richting een gezamenlijke aanpak voor duurzame veiligheid. Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 28
Regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2026 en verder De regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2026 en verder benoemt huiselijk geweld als een groot maatschappelijk vraagstuk en zet daarbij in op drie hoofdprioriteiten: 1. het versterken van preventie en vroegsignalering, 2. het bevorderen van duurzaam herstel; 3. het intensiveren van de samenwerking tussen zorg- en strafpartners en gemeenten. Deze inzet moet ertoe leiden dat signalen van onveiligheid eerder worden opgepakt, dat geweld effectief wordt gestopt en dat partners gezamenlijk werken aan het terugdringen van ernstige vormen van huiselijk geweld. Binnen deze regionale aanpak heeft VTH een duidelijke en verbindende rol. In de regiovisie wordt Veilig Thuis gepositioneerd als onderdeel van een samenhangende aanpak waarin preventie, herstel en samenwerking met alle betrokken partners centraal staan, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan het structureel verminderen van huiselijk geweld in de regio Haaglanden. Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van huiselijk geweld in de regio ontwikkelde VTH de afgelopen jaren een ketenmonitor die periodiek met alle regiogemeenten wordt gedeeld. Deze gegevens ondersteunen de lokale dialoog en vormen een belangrijk instrument binnen de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en VTH.
De regiovisie bouwt hierop voort en voorziet in een bredere set aan indicatoren om de effecten van de regionale aanpak te volgen. Veilig Thuis onderschrijft het belang van een samenhangend en datagedreven beeld van de regionale aanpak. 1.3.3 Ontwikkelingen van aantal meldingen en adviezen De instroom van meldingen is de afgelopen jaren fors afgenomen. Het aantal adviezen is afgelopen twee jaar juist fors gestegen met name een zeer forse stijging in 2025. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil). In het 4e kwartaal van 2025 is door de inzet van een externe partij extra capaciteit ingezet en de wachtlijst teruggebracht tot 139 zaken op 31 december 2025. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per kwartaal weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad) per kwartaal vanaf Q1 2021 tot en met Q4 2025.
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 29
Samengevat zijn de aantallen per jaar:
2025 2024 2023 2022 2021
Werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk
Instroom adviezen 11.964 8.994 8.676 9.003 9.445
Instroom meldingen 8.312 8.698 9.078 9.504 9.314
Werkvoorraad per 31-12 139 96 211 458 453
De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2027 wordt uitgegaan van 8.994 adviezen. Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de ontwerpbegroting van 2027 wordt uitgegaan van 8.698 meldingen. Stabiele begroting Voor 2027 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. In het huidige begrotingsmodel wordt de formatie van Veilig Thuis vooral bepaald op basis van het aantal meldingen. Het aantal meldingen is afgelopen jaren afgenomen, onder andere doordat overige zorgmeldingen door gewijzigde werkafspraken niet meer binnenkomen bij Veilig Thuis of anders worden geregistreerd. Dit zijn meldingen die in het verleden relatief weinig tijd kostte van de medewerkers van Veilig Thuis. De huidige meldingen zijn gemiddeld zwaarder en complexer en kosten in verhouding meer tijd van medewerkers om op een goede manier af te handelen. Om stabiliteit te realiseren in de begroting en formatie van Veilig Thuis Haaglanden heeft het algemeen bestuur besloten om de begroting 2027 te baseren op het aantal gerealiseerde meldingen in 2024.
Gezien de vele ontwikkelingen waarmee Veilig Thuis te maken heeft is het van belang om de stabiliteit van de Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 30
organisatie te bewaken en voor 2027 en verder vooralsnog het aantal meldingen in 2024 als ondergrens te hanteren. Dit uitgangspunt zal worden heroverwogen als meer duidelijk is over de financiële consequenties van het Toekomstscenario, die op landelijk niveau bepaald worden, en als andere (regionale) ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Begrote Productmix ongewijzigd Bij de taak meldingen wordt in de begroting een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliëntsysteem, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld omdat directbetrokkenen niet bereid zijn mee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Voor de verschillende soorten meldingen zijn normtijden vastgesteld.
Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling van de instroom van nieuwe meldingen is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix’) De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur/dienst. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. 1.3.4 Taken Veilig Thuis is bij wet het advies- en meldpunt voor (vermoedens)van huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM). Veilig Thuis Haaglanden formuleert en communiceert proactief een eenduidige boodschap over onze taken en verantwoordelijkheden, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert Veilig Thuis Haaglanden zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum in de regio. De verantwoordelijkheid voor het inrichten van Veilig Thuis is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 belegd bij de gemeenten. Regionale samenwerking is daarbij mogelijk. Veilig Thuis moet alle wettelijke taken uitvoeren.
Gemeente Dan Haag heeft daarnaast Veilig Thuis Haaglanden verzocht om de taak Tijdelijk Huisverbod (THV) op te pakken. De wet noemt als taken van Veilig Thuis: • advies geven aan professionals en omstanders; • meldingen in ontvangst nemen; • onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling; • zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdracht naar vrijwillige hulp, de Raad van de Kinderbescherming informeren en/of aangifte doen bij de politie; • een terugkoppeling geven aan de melder. Veilig Thuis werkt op basis van de volgende wetten en afspraken: Artikel 4.1.1 WMO 2015 Jeugdwet De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Wet Tijdelijk Huisverbod Afspraken in het kader Zorg- en Veiligheidshuis Samenwerkingsafspraken met politie, Openbaar Ministerie, ketenpartners en gemeenten Het integrale proces van acute en structurele onveiligheid Veilig Thuis is wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen na een melding een veiligheidsbeoordeling af te ronden. In de praktijk blijkt deze termijn onvoldoende om in alle situaties een zorgvuldige en kwalitatief goede beoordeling van de veiligheid van alle gezinsleden/directbetrokkenen te kunnen maken.
VTH houdt in de triage nadrukkelijk oog voor het vernieuwde handelingsprotocol (2025) en voor professionele afwegingen met betrekking tot het nauwkeurig, transparant en onderbouwd kunnen overschrijden van de 5 dagen-termijn. Dit sluit Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 31
aan bij het inspectierapport (januari 2026), waarin wordt benadrukt dat Veilig Thuis dient te sturen op naleving van de wettelijke termijn én op een eenduidige en onderbouwde werkwijze. VTH heeft naar aanleiding van het inspectierapport verschillende scenario’s uitgewerkt. In 2026 wordt dit verder vormgegeven door het opstellen van richtlijnen waarin wordt beschreven welke acties binnen de veiligheidsbeoordeling plaats moeten vinden, hoe prioritering plaatsvindt en in welke situaties en onder welke voorwaarde overschrijding van de 5 dagentermijn verantwoord is. Altijd passend bij een kwalitatief goede beoordeling van de veiligheid en de noodzakelijke stappen, inclusief de toedeling van de organisatie. Bij binnenkomst van nieuwe meldingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan spoedzaken. Dit betekent dat casussen sneller opgepakt worden wanneer signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze spoedbeoordeling vindt in meer dan 90% van de gevallen plaats binnen 24 uur en in andere gevallen uiterlijk de volgende dag. Geen zaken onnodig op de wachtlijst Voor 2027 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting, waarmee de inzet is om de wachtlijst niet te laten toenemen en stabiel te houden (rond de 150 casussen). 1.
Advies Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken? Advisering van de professional of burger bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hen voorzien van concrete handvatten, waarmee deze zelf verder kan met de casus en/of situatie of uiteindelijk overgaat tot het doen van een melding. Het advies wordt veelal telefonische of via de chat gegeven. Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen? a. Het geven van advies aan professionals, directbetrokkenen en omstanders bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling; b. Het motiveren van directbetrokkenen tot het nemen van stappen om de veiligheid te herstellen. Dit kan door middel van informeren en adviseren over mogelijke gevolgen van geweld; factoren die een rol spelen bij het in stand houden van geweld; mogelijkheden om de situatie te doorbreken; stappen die directbetrokkenen zelf kan zetten; c. Met omstanders die advies vragen bespreekt Veilig Thuis: wat adviesvrager kan doen om de onveiligheid met directbetrokkenen te bespreken; wat de adviesvrager zou kunnen doen om de onveiligheid aan te pakken; op welke manier Veilig Thuis de adviesvrager daarbij kan ondersteunen; of de adviesvrager behoefte heeft aan een volgend adviesgesprek over dezelfde casus; hoe Veilig Thuis omgaat met het registreren van gegevens naar aanleiding van een advies. d.
Met professionals die advies vragen bespreekt Veilig Thuis: de stappen van de meldcode te volgen; welke mogelijkheden de adviesvrager heeft om lokaal beschikbare en deskundige hulpverlening te betrekken bij de aanpak; hoe de verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en adviesvrager zijn verdeeld. Als sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling bespreekt Veilig Thuis met professionals: juridische mogelijkheden om een gedwongen kader op te leggen waarbinnen ouders/ verzorgers verplicht zijn hulp te aanvaarden; welke veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden. e. Het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie besproken met Veilig Thuis. f. Het geven van advies op het Zorg- en Veiligheidshuismiddels deelname aan het focusoverleg en de weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 32
Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in? Taak Begrote lasten Advies € 1.521.000
2. Afhandelen meldingen Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling willen doen. Op basis van de inhoud van de melding het creëren van zicht op veiligheid, besluiten tot inzet vervolgstappen beleggen (overdracht na veiligheidsbeoordeling, inzet dienst voorwaarden & vervolg of onderzoek, afsluiten dossier) bij Veilig Thuis. Alles gericht op het stoppen van geweld en/of kindermishandeling en het creëren van directe veiligheid voor alle directbetrokkenen. Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen? Om directe veiligheid te organiseren voor alle directbetrokkenen en het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door de (direct)betrokkenen opgelopen schade doet VTH het volgende: a. Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. b. Waar mogelijk wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. c. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is.
Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de directbetrokkenen. d. Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit. e. Besluit na veiligheidsbeoordeling: vervolgstappen beleggen bij Veilig Thuis. Vervolgstappen kunnen zijn: 1. inzetten dienst voorwaarden en vervolg (V&V) Veilig Thuis kiest voor deze dienst indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De dienst is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. 2. inzetten dienst Onderzoek Veilig Thuis zet een onderzoek in om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wanneer betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren.
Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid van kinderen blijven bestaan. f. Monitoring De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis of aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan en of deze hebben geleid tot veiligheid (directe/stabiele). Dit doet VTH aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en professionals van de overdrachtspartijen. Daarnaast wordt bij monitoring bekeken of er aandacht is voor het werken aan herstel van de opgelopen schade. Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 33
Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in? Taak
Begrote lasten
Structurele formatie
€ 12.785.000
Flexibele schil
€ 1.454.000
3. Huisverbod coördinatie Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken? Verhoging van de effectiviteit van huisverboden, door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Daarnaast is de kwaliteit van de zorgadviezen vergroot. Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt procesregisseurs van gemeenten bij de behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank. De procesregisseurs werken samen met de andere partijen die bij het huisverbod betrokken zijn. Zij beoordelen en dragen zorg voor het maken van veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. De procesregisseurs zijn werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en stemmen de uitvoering van de hulpverlening door Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af. Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in? Taak Coördinatie huisverboden
Begrote lasten € 728.000
4. Voorlichting Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken? Het doel van de functie voorlichting is verbetering van de signalering van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, vergroten van kennis en bewustwording van professionals in de zorgen strafketen t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling. Verbetering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en ketenpartners door de rollen/taken en mogelijkheden/onmogelijkheden te verduidelijken. Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen? Organisaties kunnen aan VTH-verzoeken om een voorlichting te geven aan hun professionals. Medewerkers van VTH geven dan op locatie van de organisatie (of online) een presentatie. VTH geeft voorlichting over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, politie, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2027 wil minimaal 35 voorlichtingen geven aan organisaties.
VTH en GGD hebben beiden een taak in het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld en kindermishandeling en werken hierbij samen. Veilig Thuis Haaglanden sluit aan bij trainingen meldcode vanuit de GGD.
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 34
Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in? Taak Voorlichting
Begrote lasten € 19.000
5. Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen? Om het uitvoerende werk en de aansturing daarvan zo goed mogelijk te ondersteunen worden regiomanagers en managementassistenten ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een cliënt administratiesysteem waarin de informatie over zaken wordt bijgehouden. Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in? Taak Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden
Begrote lasten € 975.000
6. Algemene staftaken Wat wil Veilig Thuis Haaglanden bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe gaat Veilig Thuis Haaglanden dat doen? Voor een goede uitvoering van de primaire taken is het van belang om aandacht te hebben voor beleidsontwikkelingen, uniforme werkprocessen, het juist naleven van processen en procedures en klachten zorgvuldig af te handelen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de beleidsafdeling van Veilig Thuis. Vanwege de gesprekken met directbetrokkenen heeft Veilig Thuis ook een receptiefunctie. Wat zet Veilig Thuis Haaglanden daarbij in? Taak Algemene staftaken
Deel 1 Beleidsbegroting
Begrote lasten € 950.000
pagina 35
1.4
Programma GR-ondersteuning
Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2026 zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het jaar een bestuurswissel plaatsvinden. De GR-ondersteuning streeft ernaar deze wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen door een degelijke voorbereiding en begeleiding bij de start van de nieuwe bestuursperiode. Vanuit de GR wordt ook deelgenomen aan een regionale raadsinformatiebijeenkomst, zodat ook (nieuwe) raadsleden goed geïnformeerd kunnen worden over de taken en ontwikkelingen die van belang zijn.
In 2027 wordt een periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. In verband met de bestuurswissel in 2026 is de evaluatie uitgesteld. Het bestuur van de GR zal na een inwerkperiode het doel, de reikwijdte en de wijze van evalueren bepalen en de gemeenteraden daarin meenemen. Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning
Deel 1 Beleidsbegroting
Begrote lasten € 427.000
pagina 36
2.
Paragrafen
2.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam”. In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken.
Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met: • Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd • Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten) • Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) • Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken • Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd • Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 25, lid 3 van de Regeling. Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR. Financiële kengetallen
Jaarrekening 2025
Begroting 2026
Gewijzigde begroting 2026
Begroting 2027
Solvabiliteitsratio
83%
100%
100%
100%
Structurele exploitatieruimte
0%
0
0
0
1,10%
0
0
0
Netto schuldquote
Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2027 nakomen. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Deel 1 Beleidsbegroting
pagina 37
Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gemeente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten. Ontwerpbegroting 2025
Realisatie EMU-saldo:
2025
Ontwerpbegroting 2026
Gewijzigde begroting 2026
Meerjarenraming 2027
2028
2029
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoegingen aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven tlv voorzieningen
-595 0 0 0 0 0
-68 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-755 0 0 0 0 0
-100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo
-595
-68
0
-755
-100
0
0
2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen. Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële impact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. # A
B
Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket en bezuinigingen Opgelegde veranderingen in het takenpakket of eisen aan taken die externe autoriteiten opleggen en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.
Kans
Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen.
25%
Deel 1 Beleidsbegroting
75%
Financiële impact voor GR GGD Haaglanden kan de wettelijke taken niet verantwoord uitvoeren zonder aanvullende financiering vanuit Rijksoverheid. Bij afname van budget vanuit Rijksoverheid is het risico voor de GR. Geen financieel risico. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit Rijksoverheid.
Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen volgen en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.
In geval van calamiteiten capaciteit vrijmaken door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig een voorstel aan het bestuur van de GR voorleggen.
pagina 38
C
Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime Voldoen aan de aanbestedingsregels
< 5%
€0
<25%
Geen financieel risico voor de GR.
E
Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek coronasystemen.
50%
Geen financieel risico voor de GR.
F
Vervanging HP-zone In 2027 moet nog gebruik gemaakt worden van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.
50%
Geen financieel risico voor de GR.
G
Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, met als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel Privacywetgeving & Openbaarheid bestuur Niet tijdig of volledig voldoen aan de verplichtingen vanuit de AVG en de Wet open overheid (Woo), waardoor extra werkdruk ontstaat wat opschaling van personele capaciteit of externe ondersteuning noodzakelijk maakt.
<5%
Geen financieel risico voor de GR.
50%
Mogelijke extra kosten voor uitbreiding van formatie (privacy, informatiebeheer, Woo‑afhandeling) of inzet van externe expertise bij piekbelasting. € 100.000
D
H
Deel 1 Beleidsbegroting
Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in met verschillende professionals die de aanbestedingsvraag laat toetsen op rechtmatigheid bij de Tenderboard. De GGD is in 2025 tussentijds beoordeeld op NEN7510 en heeft succesvol het certificaat gecontinueerd. Ook is er een externe audit geweest op privacy (AVG). Deze resultaten worden in 2026 en 2027 verder uitgewerkt in de organisatie om risico’s te mitigeren. Met financiering van VWS werken GGD’en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IVlandschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat dit in 2029 operationeel is. Er is nauw contact met GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan. Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd. Bevindingen en aanbevelingen uit de interne audit verwerken in verbetermaatregelen en planning. Capaciteit en taakverdeling structureel monitoren.
pagina 39
Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #
Risico VT
Kans
A
Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.
25%
B
Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening
25%
Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.
C
Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime
<5%
€0
D
Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel
25%
Geen financieel risico voor de GR.
E
Voldoen aan de aanbestedingsregels
<25%
Geen financieel risico voor de GR.
F
Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt
<25%
Geen financieel risico GR.
Deel 1 Beleidsbegroting
Financiële impact voor de GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.
Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH voorzien in 2027 die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden. In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien. Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkheden. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of meer inzet van externe medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Voor alle aanbestedingen wordt een aanbestedingsteam ingesteld en wordt de aanbestedingsvraag getoetst bij de Tenderboard. Hierdoor is er een lager risico op het niet voldoen aan de aanbestedingsregels. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy.
pagina 40
2.2
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering GR De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De rapportage-componenten zijn: o Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren. o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico’s en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen) o Bedrijfsvoeringontwikkelingen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Omschrijving
Indicator Toelichting
Formatie
Bezetting Apparaatskosten Overhead Externe inhuur
Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR0,003 functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning. Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2027 wordt uitgegaan van 0,003 een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie. Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten € 0,43 opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden. % van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2027 naar 16% verwachting € 8,5 miljoen op een lastentotaal van € 51,6 miljoen. Er wordt voor 2027 niet ingezet op invulling van formatie middels 0 externe inhuur.
*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.176.111 inwoners (CBS:31-12-2025).
In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gemeente Den Haag als opdrachtnemer ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Ten aanzien van enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven. Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de Gemeenschappelijk Regeling en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat hij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. In 2024 heeft de GR een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd. De GR volgt ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de interne audit AVG zal de GGD Haaglanden mede op basis van de bevindingen en aanbevelingen, een aantal stappen in 2026 doorlopend in 2027: 1. Er wordt op basis van het VNG-kader en het Privacy Control Framework (PCF) een gapanalyse uitgevoerd met ondersteuning en op basis van expertise van GGD GHOR NL. 2.
Op basis van de GAP analyse wordt een inhoudelijke toets verricht en wordt documentatie bijgewerkt. De procesbeschrijving voor AVG verzoeken (als ook WOO verzoeken) gericht aan GGD Haaglanden wordt eenduidig ingericht door de huidige procesbeschrijvingen per afdeling eenduidig te maken en een centrale coördinatie in te richten. Bij het opstellen van deze procesbeschrijving worden de huidige lacunes ook inzichtelijk gemaakt en met de verantwoordelijke managers besproken en ondervangen. Het gaat hierbij om de ondersteuning en afhandeling van verzoeken van inwoners Deel 1 Beleidsbegroting