Document · PDF

Bijlage 4. Ontwerpbegroting 2027

Raad Besluitvorming 25 juni 2026, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 166974024.822 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

pagina 41

buiten Den Haag en verzoeken die betrekking hebben op dossiers van de andere gemeenten in de regio Haaglanden. De verwachting is dat de stappen uiterlijk in het najaar 2026 zijn afgerond en daarmee de bevindingen uit de interne audit hebben ondervangen NEN7510 – GGD Haaglanden GGD Haaglanden is vanaf de zomer 2022 gestart met het project NEN7510 (dit de professionele norm voor informatieveiligheid), met als doel het NEN7510-certificaat te behalen. Dit doel is bereikt. GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van informatievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven. Wet open overheid actief Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda’s en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.

Per 1 november 2024 geldt de verplichting dat tranche 1 (eerste vijf categorieën) actief openbaar gemaakt moet worden. De GR voldoet aan deze verplichting en is aangesloten bij de Woo-index. De GR houdt de ontwikkelingen van de Woo in de gaten en zorgt dat voldaan wordt aan de betreffende onderdelen van de Woo. In 2026 wordt door de GR-ondersteuning ook gekeken naar opties voor een werkwijze om het openbaar maken van informatie te vergemakkelijken, zoals via iBabs of een ander publicatiesysteem. Het in 2026 opgestelde plan van aanpak wordt in 2027 voor het eerst geïmplementeerd. Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen In de regionale kaderbrief GR’en is het verzoek opgenomen om in de begroting van de GR stil te staan bij maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. De uitvoeringsorganisaties GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden zijn onderdeel van de gemeente Den Haag en volgen het beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van dit onderwerp. Meer informatie hierover is te vinden in het actieplan Maatschappelijk en Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Den Haag. Een voorbeeld waaruit de inzet op dit gebied voor de GR concreet blijkt, is de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 door GGD Haaglanden. De Green Deal kent vijf doelen (pijlers): 1.

Bevorderen van gezondheid (Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding en Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen); 2. Bevorderen van bewustwording en kennis (incl. pleitbezorging, onderwijs, onderzoek) (Inbedding van duurzame zorg en Planetary Health in alle zorgopleidingen, Actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde levensstijl en gezondheid); 3. Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer (Verminderen van de uitstoot door vervoersbewegingen van personeel); 4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken (Kiezen voor ‘herbruikbaar’ boven ‘wegwerp’ waar mogelijk, Circulair inkopen als uitgangspunt voor inkoopbeleid van materialen, hulpmiddelen en voeding) deze pijler heeft direct betrekking op punt 6 uit de kaderbrief); 5. Verminderen milieubelasting van medicatie (Gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen, Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water). Het in 2026 meerjarenplan verduurzaming wordt in 2027 uitgevoerd.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 42

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen: Hoofdstuk 1: de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis. Hoofdstuk 2: de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming. Hoofdstuk 3: diverse bijlagen waaronder overzichten van de deelnemersbijdragen per onderdeel per gemeente en de baten en lasten verdeeld naar taakvelden.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 43

Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt: Ontwerpbegroting 2026

Realisatie 2025

Wijziging OB 2027 t.o.v. OB 2026

Ontwerpbegroting 2027

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-24.054

-24.417

-24.701

284

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-4.096

-4.040

-4.604

564

Lasten programma corona

-2.522

Baten uit deelnemersbijdragen

17.728

17.952

18.390

-438

Baten uit GR reserve

-718

100

-100

Baten programma corona

3.377

Baten uit externe bijdrage

10.285

10.505

10.815

-310

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-17.856

-18.683

-18.433

-250

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-3.236

-3.203

-3.452

249

Baten uit deelnemersbijdragen

21.454

21.886

21.885

-362

Baten uit externe bijdrage

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-422

-427

Baten uit deelnemersbijdragen

379

327

Baten uit externe bijdragen

168

100

Totaal programma GR-ondersteuning

125

Totaal GR GGD en VT

125

Totaal programma regionale taken GGD

Programma Veilig Thuis

Baten uit GR reserve

Programma GR-ondersteuning

Deel 3 Besluit

pagina 44

1.2

Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2027 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2026, met een onderverdeling naar ambities en het basis- en pluspakket. Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2027 (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

Realisatie 2025

Ontwerpbegroting 2026

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerp begroting 2027

Mutaties

GR basis

19.925

20.362

16.644

4.215

20.860

498

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

3.950 131

4.258 -

4.240 -

134 -

4.374 -

116 -

2. Gezondheidsbevordering

1.139

1.226

1.151

100

1.251

3. Toezicht op de kinderopvang

1.992

2.181

2.231

2.258

4. Publieksinformatie

688

851

859

866

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.345 1.115

1.492 1.210

1.614 1.345

203 182

1.817 1.528

325 318

6. Technische Hygiënezorg

201

239

240

246

7. Inspectie tatoeages & piercings

9.831 2.601

9.947 2.258

7.045 2.219

3.161 80

10.206 2.299

259 41

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

1.623

1.752

1.591

1.632

-120

11. Tuberculosebestrijding

1.751

1.790

1.426

483

1.909

119

12. Bevordering seksuele gezondheid

3.788

4038

1.736

2.436

4.172

134

12. Crisisorganisatie Ambitie 5 14. Epidemiologie 15. Beleidsadvisering 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken

109

122

195

4.799 940

4.665 1.069

3.745 955

717 236

4.462 1.191

-203 122

331

368

342

378

1.659

1.724

1.786

1.848

124

305

366

325

373

1.564

1.138

337

335

672

-466

3.325

3.661

2.206

1.641

3.847

186

-9 -9

41 41

36 36

1 1

37 37

-4 -4

Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

2.250 2.250

2.678 2.678

1.440 1.440

1.309 1.309

2.748 2.748

70 70

Ambitie 4 13. Forensische geneeskunde

1.084 1.084

942 942

729 729

332 332

1.061 1.061

Begroting Programma GGD Haaglanden

23.250

24.023

18.850

5.857

24.707

684

18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Programma Corona

Realisatie 2025

Programma Corona

ontwerp begroting 2026

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerp begroting 2027

Mutaties -

Corona campagne

2.522

Totaal Programma Corona

2.522

Realisatie 2025

ontwerp begroting 2026

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerp begroting 2027

Mutaties

4.096

4.040

4.604

564

4.096

4.040

4.604

564

29.868 164

28.062 204

18.850

10.461 212

29.311 212

1.248 8

252

18.850

10.925

29.775

1.285

Overhead GGD (BBV)

Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Overhead GGD Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW BTW op Forensische geneeskunde Begroting 2027 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

216

223

30.248

28.489

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2027. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2027 voor de regionale GGD-taken beschreven. Daarnaast zijn enkele budgetneutrale wijzigingen beschreven, dit zijn aanpassingen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 45

Taak Loon- en prijsindexatie

Toelichting wijzigingen 2027 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2026) Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 3,8%, leidt tot een toename van de GGD-begroting met € 842.000. Daarvan wordt € 367.000 gedekt vanuit de externe bijdrage en € 475.000 door middel van een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Actualisatie CAO

Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 209.000 en een verlaging van de externe bijdrage met € 155.000.

Indexatie bedrijfsvoeringstoeslag

De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR.

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

De actualisatie van de aantallen inspecties en de actualisatie van de indexatie leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 163.000 vanaf 2027. Zie paragraaf 3.4 tabel B voor de impact van de mutatie per gemeente.

Gezondheidsmonitor Jeugd

In 2026 en 2027 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd opnieuw uitgevoerd. Dit brengt tijdelijk extra werkzaamheden met zich mee die gefinancierd kunnen worden uit de bestemmingsreserve GGD, waarin restant budget van de uitvoering van de gezondheidsmonitor Volwassenen is opgenomen voor dit doel.

Maatschappelijke weerbaarheid (inwonercorrectie)

De vraag naar psychosociale hulpverlening neemt toe, naar verwachting ook in het licht van maatschappelijke weerbaarheid. Daarom brengt het uitoefenen ervan hogere kosten met zich mee. Het budget wordt daarom structureel met € 80.000 opgehoogd.

Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde (incl. BTW)

De begrotingsraming wordt aangepast op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen in 2025, daarnaast wordt vanaf 2027 het tarief geïndexeerd. Zie paragraaf 3.4 tabel C voor de impact van de mutatie per gemeente.

Actualisatie TBC formatie

In 2026 wordt de TBC‑formatie uitgebreid met een medisch teamassistente vanwege de toenemende druk op de uitvoeringsprocessen. Extra ondersteuning is

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 842.000 Baten + € 842.000 (verhoging deelnemersbij drage en externe bijdrage) Lasten - € 364.000 Baten - € 364.000 (verlaging deelnemersbij drage en verlaging externe bijdrage) Lasten + € 172.000 Baten + € 172.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 163.000 Baten + € 163.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (bestemmings reserve GGD) Lasten + € 80.000 Baten + € 80.000 (budget inwonercorrec tie) Lasten + € 131.000 Baten + € 131.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 98.000 Baten + € 98.000 pagina 46

Toelichting wijzigingen 2027 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2026) nodig om de primaire TBC‑werkzaamheden doelmatig te blijven uitvoeren en de hogere opbrengsten uit niet‑verzekerde zorg te verwerken. De lasten worden gedekt uit deze externe opbrengsten.

Taak

1.2.2

Bedrag Externe bijdrage (opbrengsten nietverzekerde zorg)

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Het totale budget voor de GGD in 2026 is € 28 miljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestemmingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2027 (x € 1.000) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Gezondheidsbevordering 2. Toezicht op de kinderopvang 3. Publieksinformatie Ambitie 2 4. Medische milieukunde 5. Technische Hygiënezorg 6. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 8a. Algemene infectieziektebestrijding 8b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 10. Tuberculosebestrijding 11. Bevordering seksuele gezondheid 12. Crisisorganisatie Ambitie 5 14. Epidemiologie 15. Beleidsadvisering 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken 18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 7. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 9. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 13. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 24.878 5.455 1.491 2.873 1.091 2.182 1.819 311 52 11.946 2.814 2.004 2.283 4.638 208 5.295 1.392 449 2.289 446 719 4.433 47 47 3.186 3.186 1.200 1.200 29.311 212 252 29.775

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Afname Tokin

12.360 2.013 1.491 522 2.130 1.819 311 3.022 2.814

1.963 1.963 -

2.873 2.873 2.873 -

208 5.195 1.292 449 2.289 446 719 12.360 212

1.963 1.963

12.572

1.963

Afname Lijkschou w

Inwonercorrectie

Reserve GR

Externe bijdragen

100 -

7.582 569 569 52 52 6.961 -

2.873

1.200 1.200 1.200 1.200

100 100 100

2.004 320 4.638 3.233 47 47 3.186 3.186 PM PM 10.815

2.873

252 1.452

100

10.815

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gemeenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaan de tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 47

Tabel GGD3 Wijziging in deelnemersbijdrage GGD 2027 (bedragen x €1.000) Totaal baten 2027

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve Externe GR bijdragen

#Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)

1.176.111

110.089

569.468

78.916

19.355

58.741

61.857

27.975

118.874

130.836

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)

19.722

1.157

5.985

829

203

617

650

294

1.249

1.375

100

7.262

19.211

1.075

5.755

805

203

594

599

290

1.197

1.329

100

7.262

Compensatie areaalgroei 2021

Compensatie areaalgroei 2022

140

Compensatie areaalgroei 2023

320

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

Compensatie areaalgroei 2024

100

Compensatie areaalgroei 2025

-1

102

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

2.283

121

1.295

129

147

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

2.872

247

1.458

237

114

131

249

293

24.877

1.525

8.737

1.156

298

796

845

396

1.627

1.815

100

7.582

3.233

Basispakket Pluspakket

3.233

Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

1.196

124

633

111

4.429

124

633

111

3.233

Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

100

10.815

Totaal Ontwerpbegroting 2026

29.307

1.649

9.370

1.249

316

820

913

433

1.715

1.925

21% BTW Lijkschouw

251

133

Compensabele inkoop-BTW

212

103

29.769

1.695

9.606

1.283

323

836

938

445

1.756

1.971

100

10.815

Totaal Ontwerpbegroting 2026 incl. BTW

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2026 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

1.3

Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2026 en 2027 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2025 opgenomen in de eerste kolom. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2027 (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.400

Ontwerpbegroting 2026 1.459

Meldingen (eigen personeel)

11.961

12.525

Meldingen (flexibele schil)

1.088

1.490

1.454

-36

Coördinatie huisverboden

688

717

728

Voorlichting

Investering in lokale teams

389

2.312

1.042

363

613

975

-67

1.008

950

-58

17.856 3.236

18.260 3.236

16.366 -

2.067 3.452

18.433 3.452

173 216

Taken Veilig Thuis

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden

Realisatie 2025

Algemene staftaken Totaal directe lasten Overhead Veilig Thuis

1.521

Overige goederen en diensten -

Ontwerp begroting 2027 1.521

12.785

260

Personeel

Mutaties 62

Totaal indirecte lasten

3.236

3.452

216

Totaal lasten Veilig Thuis

21.092

21.496

16.366

5.519

21.885

389

Compensabele inkoop-BTW

344

501

520

21.436

21.997

16.366

6.038

22.405

389

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 48

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2025. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor VT taken

Toelichting wijzigingen in 2027 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2026 In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2027 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Taak

Wijziging

Loon- en prijsindexatie

Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 3,8%, leidt tot een toename van de VT begroting met € 666.000. Dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage.

Actualisatie CAO

Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

In het kader van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief wordt een bezuiniging verwerkt op de ondersteunende functies en beleidscapaciteit. Dit betreft de financieeladministratieve verwerking van het besluit dat vorig jaar september is genomen door het AB. De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR.

Bedrag Lasten + € 666.000 Baten + € 666.000 (verhoging GRbijdrage) Lasten - € 329.000 Baten - € 329.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten - € 195.000 Baten - € 195.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 247.000 Baten + € 247.000 (verhoging deelnemersbijdrage)

Actualisatie adviezen en meldingen

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen.

Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (verlaging GRbijdrage)

5% bezettingscorrectie

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verhoogd met € 400.000 omdat de in 2023 doorgevoerde 5% bezettingscorrectie definitief wordt teruggedraaid. Deze correctie is destijds toegepast wegens krapte op de arbeidsmarkt en het daardoor niet kunnen invullen van de vacatureruimte. De formatie en bezetting van VTH zijn de afgelopen 2 jaar in lijn met elkaar.

Lasten + € 400.000 Baten + € 400.000 (verhoging GRbijdrage)

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 49

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt de bijdrage verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2027 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen Totaal baten 2027

Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2025

Totaal ontwerp begroting 2027 Compensabele inkoop-BTW Totaal ontwerp begroting 2027 (incl. BTW)

8.671

Delft

D-H

1.421

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

7.250

1.665

156

806

112

168

185

1.176.111

110.089

569.468

78.916

19.355

58.741

61.857

27.975

118.874

130.836

11.549

1.120

6.241

631

104

275

855

157

771

1.395

100%

9,7%

54,0%

5,5%

0,9%

2,4%

7,4%

1,4%

6,7%

12,1%

21.885

2.697

14.297

742

131

358

942

197

940

1.580

520

281

22.405

2.748

14.578

771

136

370

981

204

974

1.643

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten Den Haag en Delft, vanuit middelen die zij krijgen voor de regio vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

1.4

Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT (de bedrijfsvoeringstoeslag) en het budget van de GR-ondersteuning.

realisatie 2025

Ontwerpbegroting 2026

Ontwerpbegroting 2027

overhead GGD

4.096

4.040

4.604

564

overhead Veilig Thuis

3.236

3.452

216

422

427

7.754

7.703

8.483

780

GR ondersteuning en overhead

GR-ondersteuning Totaal overhead GR

Mutaties

Baten In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de kosten van de GRondersteuning opgenomen. Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2027 (x € 1.000 afgerond)

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 50

1.5

Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2027 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2027 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Incidentele baten en lasten Totaal baten Regionale GGD taken

29.305

Veilig Thuis

21.885

GR-ondersteuning

427 51.617

Af:

Incidentele baten GGD: Rijksbijdrage versterking GGD'en infectieziekten en pandemische paraatheid GGD: onttrekking bestemmingsreserve inzet gezondheidsmonitor

2.004 100

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.104

Totaal structurele baten

49.513

Totaal lasten Regionale GGD-taken

29.305

Veilig Thuis

21.885

GR-ondersteuning

427 51.617

Af: incidentele lasten GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) GGD: extra inzet gezondheidsmonitor

2.004 100

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.104

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

Deel 1 Beleidsbegroting

49.513 -

pagina 51

Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting Het grootste deel van de geraamde lasten en baten in de GR-begroting hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming zoals opgenomen in onderstaand overzicht houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2027. Gezien alle ontwikkelingen en de urgentie om de wachtlijst niet op te laten lopen, is het van belang dat de begroting van Veilig Thuis in 2027 zoveel mogelijk stabiel blijft. Daarom is de begroting 2027, net als in 2026, gebaseerd op de aantallen adviezen en meldingen in 2024. In deze meerjarenraming is uitgegaan van de begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken systematiek.

Meerjarenraming Ontwerpbegroting 2026

Gewijzigde begroting 2026

Ontwerpbegroting 2027

2028

2029

2030

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-24.417

-24.453

-24.701

-24.601

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-4.040

-4.436

-4.604

17.952

17.682

18.390

755

100

10.452

10.815

-18.433

lasten programma corona Baten uit deelnemersbijdragen Baten uit GR reserve Baten programma corona Baten uit externe bijdrage

10.505

Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-18.683

-18.517

-18.433

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-3.203

-3.452

Baten uit deelnemersbijdragen

21.886

21.398

21.885

Baten uit GR reserve

456

Baten uit externe bijdrage

115

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-427

Baten uit deelnemersbijdragen

327

Baten uit externe bijdrage

100

Totaal programma GR-ondersteuning

Totaal GR GGD en VT

Programma GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 52

2.2

Geprognosticeerde balans met toelichting

(bedragen in € 1.000) Activa

31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030

Vaste activa (art. 33) Immateriële vaste activa (art. 34)

Materiële vaste activa (art. 35)

Financiële vaste activa (art. 36)

Totaal Vaste Activa

Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

1.017

1.736

348

1.201

601

251

Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen

1.036

2.001

Totaal Vlottende Activa

3.023

3.617

1.201

601

Totaal Activa

3.023

3.617

1.201

601

Passiva

31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2029

Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

1.690

2.918

1.201

601

568

125

Voorzieningen (art. 44/45)

Vaste schulden (art. 46)

2.258

3.043

1.201

601

Nog te betalen bedragen

765

Totaal Vlottende Passiva

765

3.023

3.043

1.201

601

Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Overige schulden Overlopende passiva (art. 49)

Totaal Passiva

Toelichting op geprognosticeerde balans In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de komende jaren. Op basis van de besluitvorming door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand en het verloop van de bestemmingsreserves waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT: Tijdelijke intensiveringen VT: Versterken lokale teams gemeenten

Stand per 1-12026

Verwachte mutaties 2026

Verwachte stand 31-122026

463

-463

1.231

-500

731

GGD: Tijdelijke intensiveringen

1225

-755

470

Totaal bestemmingsreserves

2.919

-1.718

1.201

De onttrekking aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams vindt na afloop van het jaar plaats op basis van de werkelijke uitgaven. In verband met de bezuinigingsopgave is vanaf 2026 geen structureel budget meer voor dit doel beschikbaar in de begroting van Veilig Thuis. Het reservebudget blijft beschikbaar voor de gemeenten die in de afgelopen jaren hun aandeel nog niet volledig besteed hebben.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 53

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 54

Bijlagen bij de financiële begroting

3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2027 (x € 1.000) #Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)

Deelnemersbijdragen GR

Totaal baten

Wijzigingen baten GGD 2027

1.176.111

Delft 110.089

D-H 569.468

L-V 78.916

M-D 19.355

P-N 58.741

Rsw 61.857

Wa 27.975

We 118.874

Ztm 130.836

28.061

1.594

8.970

1.174

276

805

1.622

1.841

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

Externe bijdragen

reserve GR

871

403

Loon- en prijsindexatie

842

230

367

Actualisatie CAO

-364

-20

-101

-14

-3

-10

-11

-5

-21

-23

-155

Gezondheidsmonitor Jeugd

100

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

172

Actualisatie TBC formatie

Inwonercorrectie (maatschappelijke weerbaarheid en FG)

102

-0

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

163

-5

110

-17

-13

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW) TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw) Totaal wijzigingen Raming compensabele inkoop BTW BTW op lijkschouw TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (incl. btw)

10.505

100 98 -

131

29.306

1.652

9.360

1.247

317

818

917

433

1.715

1.931

10.815

100

1.245

390

310

100

212

103

24 10.815

100

251

133

29.769

1.698

9.596

1.280

324

834

942

446

1.755

1.978

Ztm

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage VT 2027 (x € 1.000) Wijzigingen baten VT 2027

Totaal baten

Aandeel VT in productietijd 2025 TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

Delft

D-H

L-V

Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw

100%

9,7%

54,0%

5,5%

0,9%

2,4%

7,4%

1,4%

6,7%

12,1%

21.496

2.712

14.323

738

133

364

708

180

859

1.478

-52

-236

-17

-5

-16

206

Herverdeling op basis van productietijd Loon- en prijsindexatie

666

360

Actualisatie CAO 2025

-329

-32

-178

-18

-3

-8

-24

-4

-22

-40

Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit

-195

-19

-105

-11

-2

-5

-14

-3

-13

-24

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

247

133

VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen

-400

-39

-216

-22

-4

-10

-30

-5

-27

-48

VT-2: 5% bezettingscorrectie

Reserve GR -

400

216

21.886

2.698

14.297

743

131

358

943

197

939

1.580

Totaal wijzigingen

389

210

Raming compensabele inkoop-BTW

520

281

22.406

2.748

14.578

771

136

370

981

204

974

1.643

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (incl. btw)

Tabel GR: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2027 (x € 1.000) Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2027

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Externe bijdragen

Ztm

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

100

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (excl. btw)

427

159

100

Totaal wijzigingen

Raming compensabele inkoop-BTW TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2027 (incl. btw)

Deel 1 Beleidsbegroting

502

195

100

pagina 55

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Overzicht FTE programma GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2026, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2027). Ontwerpbegroting 2026 148,10

5,35

Ontwerpbegroting 2027 153,45

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

41,36

-0,10

41,26

2. Gezondheidsbevordering

9,17

3. Toezicht op de kinderopvang

22,70

0,79

23,49

4. Publieksinformatie

9,49

-0,89

8,60

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

11,61

2,30

13,91

Formatie regionale taken GGD GR basis

Mutaties

8,85

2,30

11,15

6. Technische Hygiënezorg

2,46

7. Inspectie tatoeages & piercings

0,30

63,84

2,61

66,45

19,68

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

12,42

1,79

14,21

11. Tuberculosebestrijding

13,45

0,82

14,27

12. Bevordering seksuele gezondheid

17,79

13. Crisisorganisatie

0,50

31,29

0,54

31,83 7,70

Ambitie 5 15. Epidemiologie

7,70

16. Beleidsadvisering

2,83

-0,13

2,70

17. Algemene staftaken

16,16

0,67

16,83

18. Zorggerelateerde taken

2,80

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

1,80

21,95

0,44

22,39

0,38

16,55

0,16

16,71

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

16,55

0,16

16,71

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

5,02

0,28

5,30

5,02

0,28

5,30

Programma Corona Programma Corona

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

Deel 1 Beleidsbegroting

170,05

5,80

175,85

pagina 56

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT) In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2026, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2027). Formatie taken Veilig Thuis Advies

Ontwerpbegroting 2026 14,46

0,39

Ontwerpbegroting 2027 14,85

Mutaties

Meldingen (structurele formatie)

118,98

-0,37

118,61

Meldingen (flexibele schil)

15,21

-0,60

14,61

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,82

-0,00

6,82

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Directie Veilig Thuis Totaal formatie Veilig Thuis

3,96

-0,70

3,26

10,85

-0,70

10,15

170,47

-1,99

168,49

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket excl. Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten Lijkschouw incl. BTW

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Onvoorziene baten en lasten VT taken

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

Programma Overhead Lasten overhead (GGD en VT)

0.4 Overhead

Lasten en baten GR ondersteuning (excl. rentebaten)

0.4 Overhead

Rentebaten GR

0.5 Treasury

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

25.238

21.288

3.950

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin)

2.873

2.258

615

7.5 Begraafplaatsen en crematoria (forensische geneeskunde)

1.452

1.313

139

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen

21.885

18.433

3.452

0.10 Mutatie reserves (GGD en VT) 0.4 Overhead (GGD, VT en GR-ondersteuning) 0.5 Treasury (rentebaten) Totaal Taakvelden

Deel 1 Beleidsbegroting

100

-100

327

8.483

-8.156

100

51.875

pagina 57

Overzicht kostencategorieën Kostencategorie

Begroting 2027 Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

51.875

Totaal Taakvelden

51.875

3.4

Saldo

Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevordering seksuele gezondheid 13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

Deel 1 Beleidsbegroting

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Afname Tokin

12.360 2.013 1.491 522 2.130 1.819 311 3.022 2.814

1.963 1.963 -

2.873 2.873 2.873 -

208 5.195 1.292 449 2.289 446 719 12.360 212

1.963 1.963

12.572

1.963

Afname Lijkschou w

Inwonercorrectie

Reserve GR

Externe bijdragen

100 -

7.582 569 569 52 52 6.961 -

2.873

1.200 1.200 1.200 1.200

100 100 100

2.004 320 4.638 3.233 47 47 3.186 3.186 PM PM 10.815

2.873

252 1.452

100

10.815

pagina 58

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2027 inspecties Toezicht Kinderopvang Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Tarief ontwerp Delft begroting 2027 € 1.719,01 3

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.719,01

Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

D-H

L-V

M-D P-N Rsw Was Wes

Ztm

Tot.

€ 832,87

Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)

€ 664,72

Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)

€ 832,87

Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)

€ 664,72

Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 1.719,01

Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.719,01

Regulier onderzoek (alle items)

€ 2.009,91

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.561,51

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€ 1.281,26

356

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.505,46

292

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.617,56

195

389

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 2.009,91

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 3.355,10

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 448,40

168

289

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 696,68

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 528,53

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 696,68

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 528,53

Flitsactie

€ 808,78

72 Tot.

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Tarief

Delft

D-H

L-V

M-D P-N Rsw Was Wes

Ztm

€ 832,87

205

388

Nader onderzoek (locatie)

€ 696,68

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 528,53

Incidenteel onderzoek

€ 696,68

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 528,53

Gastouderbureaus (geen IKK)

Tarief

Delft

D-H

L-V

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.719,01

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

€ 1.719,01

Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.719,01

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.719,01

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 2.122,01

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.505,46

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€ 1.337,31

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.673,61

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 2.065,96

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 3.411,15

Overig

Tarief

M-D P-N Rsw Was Wes

Delft

D-H

L-V

M-D P-N Rsw Was Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 224,20

200

386

Klacht signaal

€ 651,29

Bevel

€ 629,98

Continue screening

€ 696,68

Overleg uur

€ 112,10

115

Jeugdverblijven

Tarief

Jeugdverblijf

€ 3.299,05

Delft

D-H

L-V

M-D P-N Rsw Was Wes 0

Ztm

Tot.

Ztm

Tot.

Gemeenschappelijke regeling aantallen

Delft

D-H

L-V

M-D P-N Rsw Was Wes

Totaal inspecties (VE, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)

185

999

204

189 225 2087

OB26

185 1019 185

41 101 95

179

226

2083

MUT

-2

-1

-20

-14

-1

Voorschotbedrag 2027 per gemeente

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 59

C. Aantallen en tarieven 2027 Taken Wet op de lijkbezorging

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 60

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17000494/1