Bijlage 4. Ontwerpbegroting 2026

Primair

Secundair

X

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie 14. Epidemiologie Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gemeenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast het leveren van epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies en consultatie zijn gericht op het vroegtijdig signaleren van risico's voor de publieke gezondheid, met als doel tijdig passend beleid te kunnen inzetten. • Het uitvoeren van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Haaglanden op de reguliere thema's die deel uitmaken van de gezondheidsmonitors. • In opdracht van een of meerdere gemeenten, onderzoek uitvoeren naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende thema's. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van gemeentelijk gezondheidsinzicht. Gemeentelijk gezondheidsinzicht • Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en, indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit), onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.

• De gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijke netwerken. • Het uitvoeren van onderzoeken waarmee GGD Haaglanden advies levert op maat voor de regionale en lokale situatie. In 2025 worden: Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 21

de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd o de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 gepubliceerd en gepresenteerd Daarnaast volgt in 2026 het werk (analyse en/of rapportage) ten behoeve van de Corona Gezondheidsmonitor OGGZ. In 2026 loopt de meting van de Kindmonitor schooljaar 2024/2025 door en start de meting voor het schooljaar 2025/2026. o

• •

Epidemiologische adviezen • Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt minimaal 20 gemeentelijke adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners op. • Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek. • Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidemiologische Bulletins. • Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media. Regionale kennispartner GGD Haaglanden geeft i.s.m. beleidsadvies invulling aan de taak regionale kennispartner: • Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD. • Bijdragen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van academische werkplaats Lumens (voormalig academische werkplaats publieke gezondheid noordelijk Zuid-Holland. • Voor de monitoring/evaluatie van regioplannen ligt de besluitvorming bij de bestuurlijke tafels IZA/RIGA, deze zijn in Q1 2025 nog onbekend. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 14. Epidemiologie

€ 1.069.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De GGD draagt vanuit de taak epidemiologie primair bij aan de ambitie "Deskundige, proactieve organisatie" en secundair aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Door de epidemiologische expertise van de GGD wordt actief samengewerkt met zowel externe als interne partners. Epidemiologisch onderzoek, advisering en consultatie zijn essentieel voor besluitvorming in publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen van de GGD kunnen gemeenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkomen of te verminderen. Primair Secundair Ambitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

X

X

pagina 22

15. Beleidsadvisering Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Het bestuur van de GR, de directie van GGD Haaglanden, gemeenten en ketenpartners voorzien van adviezen bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor lokaal en/of regionaal volksgezondheidsbeleid. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten, bestuur van GR GGD-VT, van de directie van de GGD en van ketenpartners op het gebied van volksgezondheidbeleid op basis van: • beantwoorden van (raads-)vragen en signalen van gemeenten; • richtingbepalend overheidsbeleid (landelijk en gemeentelijk); • maatschappelijke ontwikkelingen; • wettelijke kaders; • wetenschappelijk onderzoek; • inhoudelijke interpretatie van gezondheidsdata en epidemiologische cijfers; • signalen en ervaringen uit de GGD-praktijk; en • evaluatie van geïmplementeerd beleid. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak 15. Beleidsadvisering

Begrote lasten € 368.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Met de taak beleidsadvisering draagt GGD Haaglanden primair bij aan de ambities “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid” en “Deskundige, proactieve organisatie” van de Visie 2030 en secundair aan de drie andere ambities. Primair Secundair Ambitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

X X X X X

16. Algemene Staftaken & 17. Zorg gerelateerde taken Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Als deskundige organisatie voldoet GGD Haaglanden aan alle relevante wetten, normen en regelgeving in - en rondom de publieke gezondheid. Dit vereist een continue aanscherping van de visie en het toepassen van voortschrijdende inzichten op onderwerpen als leren & ontwikkelen, het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden voor informatieveiligheid, privacy, kwaliteitsmanagementsystemen en de inzet van een effectieve klachtencommissie en het veilig melden van incidenten. Hiertoe werkt GGD Haaglanden o.b.v. de ISO 9001- standaard, een internationale norm die de kwaliteit van het managementsysteem borgt. En de NEN 7510 standaarden t.b.v. informatiebeveiliging binnen de zorg in Nederland. Voor beiden standaarden is GGD Haaglanden gecertificeerd door de onafhankelijke auditor ‘CIO’. Ook in 2026 voert CIO opvolgaudits uit t.b.v. deze normen. Als proactieve organisatie verhoogt GGD Haaglanden actief haar efficiency en effectiviteit van interne processen (zowel inhoudelijk als ondersteunend). Ze draagt financieel bij aan landelijke voorzieningen op het gebied van publieke gezondheid, georganiseerd door GGD GHOR Nederland, en levert daar ook actieve bijdragen aan met behulp van professionele medewerkers en adviseurs.

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) heeft hierin een sleutelrol als verantwoordelijke voor GGD Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 23

Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Verdere implementatie van GGD-brede Visie en Beleid op Leren en Ontwikkelen en invulling geven aan GGD-brede activiteiten op dit gebied. • Activiteiten t.b.v. de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G in opleiding en de coassistenten. • De GGD is als opleidingsinstituut betrokken bij alle landelijke ontwikkelingen t.b.v. werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen kennis te laten maken met ‘wat het werk in de praktijk betekent’, zodat zij daarna de weg naar de GGD als potentiële werkgever sneller weten te vinden. • Deelnemen aan de Academische Werkplaatsen: ‘Lumens’, ‘G4-USER’ (onderzoek naar openbare geestelijke gezondheidszorg), ‘Gezonde Leefomgeving’ en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van zorg- en kennispartners. • Afhandelen van klachten volgens de klachtenregeling en van meldingen via de Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure (beide reglementen worden in 2026 herzien). De klachtencommissie GGD Haaglanden zal de samenwerking met de klachtencommissie Veilig Thuis Haaglanden intensiveren met als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers van de gemeente Haaglanden.

Hiermee sluit de GGD aan bij het praktijkonderzoek Jeugdombudsman van de gemeente Den Haag (2022). • In stand houden en verder ontwikkelen van het GGD-brede kwaliteitssysteem, geborgd door de noodzakelijke certificering (o.a. ISO 9001). • Verder ontwikkelen en beheren van de informatieveiligheid naar een volwaardig systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510). • In 2026 geeft GGD Haaglanden verdere invulling aan de in 2024 opgestelde agenda digitale transitie voor de periode 2024-2026 en het jaarplan datagedreven werken 2024-2026. • Verder verkennen van digitale innovaties met AI die interne bedrijfsvoering efficiënter kunnen maken. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten Taak 16. Algemene staftaken € 1.724.000 17. Zorggerelateerde taken € 366.000 Totaal 16. Algemene Staftaken en 17. zorg gerelateerde taken € 2.090.000 Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030? Met het uitvoeren van de algemene staftaken, zorggerelateerde taken draagt GGD Haaglanden primair bij aan een deskundige en proactieve organisatie. Primair Secundair Ambitie I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt V. Deskundige, proactieve organisatie X

18. Algemene Kosten GGD Haaglanden Wat wil GGD Haaglanden bereiken? GGD Haaglanden wil met het uitvoeren van alle taken een deskundige en proactieve organisatie zijn. Het budget algemene kosten helpt hierbij en werkt als een sluitpost om onverwachte tegenvallers op te vangen voor de brede organisatie. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? Een aanzienlijk deel van de algemene kosten wordt besteed aan de verenigingsbijdrage GGD GHOR Nederland t.b.v. onderlinge (kennis)uitwisseling tussen de GGD’en en de uitvoering van gezamenlijke projecten en landelijke lobbyactiviteiten. Daarnaast financiert de GGD vanuit de algemene kosten onverwachte activiteiten die niet binnen het reguliere afdelingsbudget kunnen worden gefinancierd. Denk hierbij aan inhuur van medewerkers bij onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een grote uitbraak), projectmanagers of inkoop van goederen. Hierdoor hoeft GGD Haaglanden niet voor iedere activiteit buiten de

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 24

begroting naar het Algemeen Bestuur, met als gevolg dat GGD Haaglanden kan opereren als deskundige, proactieve organisatie. In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief begroting 2026 GR’en (december 2024) is het budget Algemene kosten GGD per 2026 met € 400.000 verlaagd. Dit brengt het risico met zich mee dat tegenvallers niet meer opgevangen kunnen worden binnen de begroting. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 18. Algemene Kosten GGD Haaglanden

€ 1.138.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Met het uitvoeren van de algemene kosten draagt GGD Haaglanden primair bij aan een deskundige en proactieve organisatie. Primair Secundair Ambitie I. II. III. IV. V.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid Adviseur voor een gezonde leefomgeving Regionale partner acute problemen publieke gezondheid Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

X

pagina 25

1.3

Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders en doel De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten: Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1.

lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit: o het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling o het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling (of een vermoeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is o het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft o het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W o het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen Op basis van de Wmo 2015 verstrekt

Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen Missie De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: ‘Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Een veilig thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons elke dag met hart en ziel voor inzetten. Dit doet VTH door het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, door het bieden kennis en expertise, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. En door te werken in partnerschap, met direct betrokkenen en onze partners.” Visie thema’s Veilig Thuis Haaglanden deelt haar missie en visie in op de onderstaande thema’s. De inzet en aanpak wordt jaarlijks actualiseert door VTH in een jaarplan cyclus. Positionering VTH heeft als visie dat het proactief een eenduidige boodschap over de taken en verantwoordelijkheden formuleert en communiceert, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert VTH zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 26

Verbetering website Eén van de kanalen om VTH beter te positioneren is de website. VTH wil in 2025 de website verder ontwikkelen zodat het een goed beeld geeft van de taken, rol en positie van VTH voor zowel direct betrokkenen als ketenpartnerorganisaties. Daarnaast is het idee om voor inwoners bij wie het thuis niet veilig is, via de website op een laagdrempelige manier, tips te geven om hun situatie te verbeteren. Samenwerking met partners VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Dit door afspraken te maken met lokale teams, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de positie en werkwijze van VTH. Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorming. Hiermee is VTH betrouwbaar voor directbetrokkenen, samenwerkingsorganisaties en eigen medewerkers. In 2025 wordt ingezet op verbeteringen op facilitair en ICT, zonder dat dit extra uitgaven voor de GR met zich meebrengt. Via de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang. Personeel VTH heeft als ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn. Dit door het behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie.

VTH bekijkt welk perspectief aan medewerkers binnen het functiehuis gegeven kan worden om medewerkers duurzaam aan de organisatie te blijven verbinden. Lerende organisatie VTH heeft hiervoor als kernwaarden geformuleerd nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback en leren op alle lagen; zowel met ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle teams en als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. VTH werkt een plan uit hoe de organisatie samen met partners kan leren met en van ervaringsdeskundigen, klachten en onderlinge feedback in de organisatie. Daarbij gebruikt VTH opgehaalde informatie uit het cliënttevredenheidsonderzoek. De klachtencommissie VT Haaglanden zal de samenwerking met de klachtencommissie GGD Haaglanden intensiveren met als doel een eenduidige klachtafhandeling te bewerkstelligen voor de burgers van de gemeente Haaglanden. Hiermee sluit VTH aan bij het praktijkonderzoek Jeugdombudsman van de gemeente Den Haag (2022). Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden is naast het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling ook een expertisecentrum. De rol van expert wordt ingevuld door medewerkers in het dagelijks werk, maar ook middels de opbouw en kennisdeling op een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden organiseert VTH in expertgroepen. De expertgroepen zijn: 1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG) 2.

Complexe Scheiding 3. Ouderenmishandeling 4. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik 5. (ex-partner) Stalking 6. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, met voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots met samenwerkingspartners en het onderhouden van contact met allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers en het faciliteren van themabijeenkomsten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen materialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en het specifieke onderwerp waar de expertgroep zich op richt. De capaciteit die ingezet kan worden voor expertgroepen op basis van de GR begroting programma Veilig Thuis is vooral primair gericht op kennisdelen binnen de organisatie. Op verzoek kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden voor inzet met individuele gemeenten.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 27

De ketenpartners van VTH profiteren van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast thema’s waarvoor VTH expertgroepen heeft, werkt VTH ook mee aan de beleidslijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), met specialistische thema’s, zoals: Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kindermishandeling/ taxatiegesprekken, Traumasensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen en de Richtlijn Medisch complexe kindermishandeling. Intieme Terreur Intieme Terreur en Femicide kent landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door een aanpak op Intieme Terreur binnen de bestaande expertgroepen Stalking en Complexe Scheiding. Huidige en toekomstige inhoudelijke inzet op het voorkomen van Intieme Terreur (femicide) bij VTH Op het gebied van complexe scheidingen maakt VTH gebruik van de MASIC om intieme terreur en stalking te onderscheiden van scheidingsproblematiek zoals communicatieproblemen. MASIC is een methode met behulp waarvan kan worden ingeschat of de situatie van ouders geschikt is voor mediation. Het is een semigestructureerde methode om (ex)partnergeweld uit te vragen en hierover met ouders in gesprek te komen.

Middels de MASIC brengt VTH ook rode vlaggen van intieme terreur/femicide en veiligheidsrisico’s uitvoerig in beeld. Ook participeert VTH in regionale overleggen over dit onderwerp, om daar de veiligheid van betrokkenen bij complexe scheidingen onder de aandacht te blijven brengen. In 2025 en 2026 worden medewerkers getraind en geschoold. Zowel bij stalking als bij complexe scheidingen heeft Veilig Thuis Haaglanden ook bijgedragen aan het versterken van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld door het schrijven van een visiedocument. Vanaf 2025 wordt in het werkproces meer nadruk gelegd op het herkennen van intiem terreur en het herkennen van rode vlaggen voor ernstig geweld/femicide. Om dit mogelijk te maken zal dit jaar worden geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering ten aanzien van intieme terreur. Intieme Terreur is in 80% van de gevallen aanleiding voor femicide. Intieme Terreur en de vroeg signalen daarvan maken onderdeel uit van de aanpak in de expertgroepen Complexe scheidingen en Stalking. Meerjarendoelen VTH wil een aantal doelen realiseren: een gezonde wachtlijst voor (direct)betrokkenen en medewerkers en een proactieve houding aannemen bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast wil VTH een aantrekkelijke werkgever blijven.

Gezonde wachtlijst voor melders en directbetrokkenen Bij een gezond wachtlijst beheer is VTH in staat om alle diensten tijdig (binnen 1 tot 2 weken) te starten. Dit is gezond voor melders/(direct)betrokkenen: zij ervaren dat er actie ondernomen wordt. Ook voor medewerkers van Veilig Thuis, lokale teams en andere samenwerkingspartners is het fijn om te ervaren dat meldingen/dossiers tijdig opgepakt worden. VTH heeft als doel om de wachtlijst stabiel te houden. Het aantal dossiers op de wachtlijst wordt continu gemonitord en er wordt periodiek over gerapporteerd aan de deelnemende gemeenten, o.a. via de bestuursrapportages. Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Landelijke ontwikkelingen Op landelijk niveau wordt het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de huidige jeugdbeschermingsketen verbeterd wordt. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekomstscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteams (RVT). Veilig Thuis Haaglanden zal daar onderdeel van uit gaan maken.

Het is op dit moment nog niet bekend wat de precieze impact daarvan gaat zijn voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. Dat is afhankelijk van landelijk besluitvorming en wetgeving die nog moet volgen. VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en meedenken over het Toekomstscenario en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2024 is vanuit het rijk besloten dat de Regionale Veiligheidsteams (RVT’s) als publieke organisatie onder decentrale verantwoordelijkheid met 25 Veiligheidsregio’s vallen. Regionale ontwikkelingen Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 28

De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse initiatieven die bijdragen aan de oplossing van knelpunten. Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van de lokale teams (kwaliteitskader), de MDA++ aanpak en de ontwikkeling van de Routekaart naar Veiligheid met de netwerkpartners in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden hebben de veiligheidspartners en gemeenten de ambitie om de kind- en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volgens de uitgangspunten van het toekomstscenario. Daarom is gestart met een proeftuin gericht op het gezamenlijk optrekken in het maken van een verklarende, systeem brede analyse en het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De extra benodigde inzet vanuit Veilig Thuis voor de MDA++ aanpak in de regio Haaglanden wordt tot 2026 gefinancierd vanuit de middelen die beschikbaar zijn in het kader van de Regiovisie. Komende periode wordt inzichtelijk gemaakt wat het voortzetten van de aanpak vanaf 2026 vraagt van Veilig Thuis. Ouderenmishandeling VTH gaat landelijk aandacht vragen voor de positie van volwassenen en ouderen binnen het Toekomstscenario. Dierenmishandeling is een signaal van huiselijk geweld VTH zet zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en duurzaam op te lossen.

Als onderdeel van deze missie erkent Veilig Thuis de sterke correlatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. In 2024 heeft VTH besloten om in 2025 het meldformulier aan te passen. Hierbij wil VTH expliciet het dreigen met, verwaarlozen en mishandelen van dieren noemen en verwijzen naar het landelijke meldpunt dierenleed “144 red een dier”. Daarnaast heeft VTH afgesproken om het MDO-formulier in 2025 aan te passen, zodat de aanwezigheid en veiligheid van dieren in een gezin geregistreerd worden in het (eind)MDO en de veiligheidsvoorwaarden. In alle procesonderdelen wil VT aandacht hebben op de aanwezigheid van dieren in het huishouden, zicht krijgen op de onveiligheid van het dier en de directbetrokkenen wat data gaat opleveren om meer gegevens te krijgen over de voorspellers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om de inspanningen te versterken, is het streven om de kennis op dit gebied te verdiepen door de e-learning van Mendoo als verplicht onderdeel op te nemen in het scholingsbeleid. Daarnaast intensiveert VTH de samenwerking met de ketenpartners door deel te nemen aan het ketenoverleg “Vervolg (nood)opvang dieren” op initiatief van de gemeente Den Haag. VTH ondertekent samen met de ketenpartners, een intentieverklaring voor een veilige omgeving voor mens en dier.

Daarnaast wil VTH samenwerkingsafspraken maken met de (dieren)politie hoe VTH een melding kan maken als VTH signaleert dat er sprake is van dierenmishandeling. Samenwerking VTH en ziekenhuizen VTH werkt samen met het HagaZiekenhuis en andere ketenpartners om een samenwerkingsprotocol te ontwikkelen m.b.t. kinderbeschermingsmaatregelen rondom geboorte. Het doel is om de afstemming tussen de betrokken partijen te optimaliseren, zodat we sneller en effectiever kunnen handelen in het belang van het pasgeboren kind. Bij dit traject zijn naast het HagaZiekenhuis en VTH, ook JB West, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Crisis Interventie Team (CIT) betrokken. De intentie van VTH is om dit samenwerkingsprotocol na implementatie ook te bespreken met de andere ziekenhuizen in Haaglanden en deze met hen vast te stellen. Strafbare kindermishandeling Er is een landelijke richtlijn genaamd “de handreiking samenwerking bij strafbare kindermishandeling”. In 2024 hebben de ketenpartners en VTH een vakdag georganiseerd over strafbare kindermishandeling. Uit deze vakdag kwam naar voren dat we als ketenpartners elkaar beter moeten vinden, onze processen beter op elkaar moeten afstemmen en dat de kennis en het gebruik van de eigen organisatieprocessen meer onder de aandacht gebracht kunnen worden. VTH heeft haar bestaande processen geëvalueerd en kort opnieuw beschreven.

Regionaal hebben de ketenpartners afspraken en contactgegevens gedeeld die passend zijn bij de landelijke richtlijn. Daarnaast is VTH in gesprek met de ketenpartners om ook in 2025 een vakdag over strafbare kindermishandeling te organiseren. Proeftuin regio Haaglanden Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 29

De duo’s: vaste gezichten voor het gezin De proeftuin beproeft in 2023, 2024 en 2025 het werken in duo’s, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Kessler Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het analyseteam hierbij in. Het duo is hiermee het vaste gezicht voor het gezin. Na de periode van 2 jaar wordt bepaald wat vervolgstappen zijn die tevens worden gebaseerd op de landelijke evaluatie van de proeftuin. Deze evaluaties en het vervolg zijn nog niet afgerond. Mede vanwege het installeren van nieuwe ministers ná de kabinetsformatie in de zomer van 2024 zijn definitieve besluiten opgeschort. In de tweede helft van 2025 vindt een verbreding van de proeftuin plaats. De verbreding bestaat er uit dat in gemeente Westland alle meldingen met de in de proeftuin ontwikkelde werkwijze worden opgepakt. Daarnaast zullen in Delft en Den haag meer medewerkers uit de lokale teams betrokken worden in de nieuwe werkwijze.

Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Kessler Perspektief en de Raad voor de Kinderbescherming. Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezamenlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem. Dit wordt gedaan samen met ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder moment worden gevraagd mee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend met de werkzaamheden van het analyseteam.

1.3.3 Ontwikkelingen van aantal meldingen en adviezen De instroom van adviezen en meldingen fluctueert enigszins en neemt de afgelopen vier jaar licht af. Veilig Thuis heeft geen verklaring waardoor dit komt. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil). In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per kwartaal weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad) vanaf Q1 2020 tot en met Q4 2024.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

Samengevat zijn de aantallen per jaar:

2024 2023 2022 2021 2020

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Instroom adviezen 8.994 8.676 9.003 9.445 9.540

Instroom meldingen 8.698 9.078 9.504 9.314 10.266

Werkvoorraad per 31-12 96 211 458 453 323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 8.676 adviezen. Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de ontwerpbegroting van 2026 wordt uitgegaan van 9.078 meldingen. Stabiele begroting Om stabiliteit te realiseren in de begroting en formatie van Veilig Thuis Haaglanden wordt de ontwerpbegroting 2026 (voorlopig) op dezelfde aantallen meldingen en adviezen als de bijgestelde begroting van 2025 gebaseerd. Op basis van de ontwikkelingen in 2025 kan vervolgens een bijstelling verwerkt worden in de begrotingswijziging 2026. Voor 2026 streeft VTH naar een stabiele organisatie en begroting. Een verdere inhaalslag op de wachtlijst heeft een te grote impact op de belasting van de regioteams en daarnaast is voor extra inzet aanvullend budget nodig.

Begrote Productmix ongewijzigd Bij de taak meldingen wordt in de begroting een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliëntsysteem, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld omdat directbetrokkenen niet bereid zijn mee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Voor de verschillende soorten meldingen zijn normtijden vastgesteld. Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling van de instroom van nieuwe meldingen is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”). De afgelopen drie jaar fluctueerde de instroom binnen een bandbreedte van 667 tot 932 meldingen per maand.

Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van meldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. 1.3.4 Taken Veilig Thuis is het meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld (GW) en kindermishandeling (KM), maar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling werkt. In het takenpakket Veilig Thuis is wettelijk opgenomen dat VTH adviezen geeft en ingediende meldingen afhandelt. Daarnaast coördineert VTH huisverboden. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

Medewerkers van VTH nemen als aandachtsfunctionarissen deel aan overleggen, geven training op hun expertise gebied in de organisatie en voorlichting aan alle professionals in de HG en KM keten. De belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert en in de (financiële) begroting zijn onderverdeeld, zijn: • Advies • Meldingen (doen van een veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring) • Coördinatie huisverbod • Voorlichting In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen. Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: “Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op dossiers?” VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Bij nieuwe meldingen is het streven om dezelfde dag of de 1e volgende werkdag deze screening te doen. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen.

Daarna wordt tijd besteed aan het verzamelen van alle feiten en omstandigheden die nodig zijn voor een beoordeling van de acute en structurele onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit). Geen zaken onnodig op de wachtlijst VTH wil de wachtlijst stabiel houden, door ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk zaken onnodig op de wachtlijst ná triage komen doordat een volledigere triage is doorlopen. In 2025 en 2026 worden geen aanvullende middelen ingezet voor extra capaciteit om de wachtlijst verder terug te dringen, met de beschikbare personele capaciteit op basis van de begroting is het doel het aantal zaken op de wachtlijst niet te laten toenemen. In 2023 kwam 11,5% van de binnengekomen meldingen op de wachtlijst ná triage. In 2024 was dat 10,9%.

Advies Wat willen we bereiken? Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? o het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie. o het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. o het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Wat zetten we daarbij in? Taak Advies

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 1.459.000

pagina 32

Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt. Wat gaan we daarvoor doen? Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoemd, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten. De mogelijk uitkomsten zijn: 1. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de directbetrokkenen. 2.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit. 3. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst voorwaarden en vervolg (V&V) Veilig Thuis kiest voor deze dienst indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De dienst is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2024 heeft VTH bij 195 casussen een V&V gestart. 4. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten dienst Onderzoek Veilig Thuis zet een onderzoek in om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wanneer betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren. Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen.

Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid van kinderen blijven bestaan. In 2024 is door VTH voor 761 casussen een onderzoek gestart (in 2023 waren dat er 776). 5. Monitoring De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis of aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan en of deze hebben geleid tot veiligheid (directe/stabiele). Dit doet VTH aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en professionals van de overdrachtspartijen. Daarnaast wordt bij monitoring bekeken of er aandacht is voor het werken aan herstel van de opgelopen schade. In 2024 is bij 956 casussen ná een binnengekomen melding onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, waarbij het handelingsprotocol wordt gevolgd. De onderzoeker bepaalt aan het eind van de dienst de monitoringsintensiteit per cliënt. Dit wordt besproken met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij.

Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwang of beschermingsmaatregel. Wat zetten we daarbij in? Taak Structurele formatie Flexibele schil

Begrote lasten € 12.525.000 € 1.490.000

Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende-, gemeentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De procesregisseurs werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van procesregisseurs werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2024 ging het om 369 huisverboden (404 in 2023) waarvan 1 (2 in 2023) niet binnen de eigen regio. Wat zetten we daarbij in? Taak Coördinatie huisverboden

Begrote lasten € 717.000

Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Organisaties kunnen aan VTH verzoeken om een voorlichting te geven aan hun professionals. Medewerkers van VTH geven dan op locatie van de organisatie (of online) een presentatie. VTH geeft voorlichting over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, politie, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2026 wil VTH het voorlichtingsdoel van 2025 minstens voortzetten. dit betekent dat minimaal 35 voorlichtingen gegeven worden aan organisaties. VTH heeft in 2025 de meeste voorlichtingen gegeven aan de politie. VTH en GGD hebben beiden een taak in het geven van voorlichtingen over huiselijk geweld en kindermishandeling en werken hierbij samen.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

Wat zetten we daarbij in? Taak Voorlichting

Begrote lasten € 19.000

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Wat willen we bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Om het uitvoerende werk en de aansturing daarvan zo goed mogelijk te ondersteunen worden regiomanagers en managementassistenten ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een cliënt administratiesysteem waarin de informatie over zaken wordt bijgehouden. Voorheen maakte dit budget onderdeel uit van de indirecte kosten Veilig Thuis (overhead), door de wijziging van het BBV maakt deze taak nu onderdeel uit van de directe lasten. Wat zetten we daarbij in? Taak Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden

Begrote lasten € 1.042.000

Algemene staftaken Wat willen we bereiken? Het doel van de uitvoeringsorganisatie is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en meldingen af te kunnen handelen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Voor een goede uitvoering van de primaire taken is het van belang om aandacht te hebben voor beleidsontwikkelingen, uniforme werkprocessen, het juist naleven van processen en procedures en klachten zorgvuldig af te handelen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de beleidsafdeling van Veilig Thuis. Vanwege de gesprekken met directbetrokkenen heeft Veilig Thuis ook een receptiefunctie. Deze taak maakte voorheen onderdeel uit van de overhead (indirecte kosten Veilig Thuis), maar is door de aanpassing naar aanleiding van het BBV nu een aparte taak. Wat zetten we daarbij in? Taak Algemene staftaken

1.4

Begrote lasten € 844.000

Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 35

planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2026 zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van het jaar een bestuurswissel plaatsvinden. De GR-ondersteuning streeft ernaar deze wisseling zo goed mogelijk te laten verlopen door een degelijke voorbereiding en begeleiding bij de start van de nieuwe bestuursperiode. Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 427.000

pagina 36

2.

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam”. In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken.

Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met: • Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd • Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten) • Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) • Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken • Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd • Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 25, lid 3 van de Regeling. Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR. Financiële kengetallen

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio

75%

100%

100%

100%

Structurele exploitatieruimte

0%

0

0

0

1,50%

-

-

-

Netto schuldquote

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2026 nakomen. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 37

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gemeente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten. Realisatie EMU-saldo:

2024

Ontwerpbegroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Meerjarenraming 2026

2027

2028

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoegingen aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven tlv voorzieningen

-397 0 0 0 0 0

-225 0 0 0 0 0

-68 0 0 0 0 0

-536 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo

-397

-225

-68

-536

0

0

0

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 38

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen. Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële impact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket en bezuinigingen Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen impact hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

Kans

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen

25%

Geen. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

< 5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren

<25%

€ 155.000 (1% loonsom begroting 2025)

A

Deel 1 Beleidsbegroting

50%

Financiële impact voor GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid. Een verlaging van de deelnemersbijdrage betekent dat keuzes gemaakt moeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering omlaag gaat.

Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR. De impact van de bezuinigingsvoorstelle n wordt voor het bestuur inzichtelijk gemaakt. In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

pagina 39

F

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

G

Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek corona.

50%

Geen financieel risico voor de GR

H

Vervanging HP-zone In 2025 moet mogelijk nog gebruik gemaakt worden van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.

50%

Geen financieel risico voor de GR

I

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, met als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel

<5%

Geen financieel risico

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in met verschillende professionals, die de aanbestedingsaanvra ag laat toetsen op rechtmatigheid bij de Tenderboard. Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy. Ook loopt project om te komen tot NEN7510 certificaat. Met financiering van VWS werken GGD’en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat in 2026 operationeel is. Er is nauw contact met GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan. Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico VT

Kans

A

Takenpakket en bezuinigingen

50%

Deel 1 Beleidsbegroting

Financiële impact voor de GR Bij extra taken aanvullende financiering vanuit

Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders pagina 40

Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden. De bezuinigingen zullen ook impact hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

rijksoverheid. Een verlaging van de deelnemersbijdrage betekent dat keuzes gemaakt moeten worden en/of dat kwaliteitsniveau van de uitvoering omlaag gaat.

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

25%

Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

<5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd

<25%

€ 140.000 (1% loonsom begroting 2025)

F

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel

50%

Geen financieel risico

G

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

Deel 1 Beleidsbegroting

en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden. De impact van de bezuinigingsvoorstelle n wordt voor het bestuur inzichtelijk gemaakt. In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien. Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkhed en. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of meer inzet van externe medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden

pagina 41

H

Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt

2.2

Bedrijfsvoering

<25%

Geen financieel risico GR.

kan dit impact hebben op de GR. Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy.