Document · PDF

Bijlage 4. Ontwerpbegroting 2026

Raad Besluitvorming 26 juni 2025, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 158940726.629 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bedrijfsvoering GR De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De rapportage-componenten zijn: o Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren. o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico’s en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen) o Bedrijfsvoeringontwikkelingen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Omschrijving

Indicator Toelichting

Formatie

Bezetting Apparaatskosten Overhead Externe inhuur

Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR0,003 functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning. Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2026 wordt uitgegaan van 0,003 een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie. Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten € 0,47 opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden. % van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2026 naar 16% verwachting € 7,8 miljoen op een lastentotaal van € 50,2 miljoen. Er wordt voor 2026 niet ingezet op invulling van formatie middels 0 externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.169.576 inwoners (CBS:31-12-2024).

In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gemeente Den Haag als opdrachtnemer ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Ten aanzien van enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven. Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. In 2024 heeft de GR een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd. De GR volgt ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 42

NEN7510 – GGD Haaglanden GGD Haaglanden is vanaf de zomer 2022 gestart met het project NEN7510 (dit de professionele norm voor informatieveiligheid), met als doel het NEN7510-certificaat te behalen. Naar verwachting zal dit resultaat eind 2024 (of begin 2025) worden behaald. GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van informatievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven. Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda’s en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Per 1 november 2024 geldt de verplichting dat tranche 1 (eerste vijf categorieën) actief openbaar gemaakt moet worden. De GR voldoet aan deze verplichting en is aangesloten bij de WOO-index.

De GR houdt de ontwikkelingen van de Woo in de gaten en zorgt dat voldaan wordt aan de betreffende onderdelen van de Woo. In 2025 wordt door de GR-ondersteuning ook gekeken naar opties voor een werkwijze om het openbaar maken van informatie te vergemakkelijken, zoals via iBabs of een ander publicatiesysteem.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 43

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen: Hoofdstuk 1: de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis. Hoofdstuk 2: de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming. Hoofdstuk 3: diverse bijlagen waaronder overzichten van de deelnemersbijdragen per onderdeel per gemeente en de baten en lasten verdeeld naar taakvelden.

Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt: Primaire

Actuele

Realisatie

begroting

2024

Verschil

Programma Regionale GGD-taken Baten

16.025

25.747

24.291

-1.456

Lasten

-10.577

-19.555

-18.099

1.456

Saldo

5.448

6.192

Baten Programma Corona vaccineren

4.373

4.941

568

Lasten Programma Corona vaccineren

-4.373

-4.941

-568

Saldo Programma Corona vaccineren

5.448

6.192

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

225

295

Totaal programma Regionale GGD-taken

5.673

6.487

Totaal saldo baten en lasten

Programma Veilig Thuis Baten

20.437

20.555

21.052

497

Lasten

-13.770

-14.272

-14.769

-497

Saldo

6.667

6.283

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis

448

6.667

6.731

GR-ondersteuning en overhead Baten GR-ondersteuning

549

794

245

Lasten GR-ondersteuning

-549

-449

100

Lasten overhead GGD

-5.673

-6.487

Lasten overhead Veilig Thuis

-6.667

-6.731

-12.340

-13.218

-12.872

346

Totaal resultaat GGD inclusief overhead

Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead

Totaal resultaat GR-ondersteuning

346

Totaal GR GGD en VT

346

Totaal GR-ondersteuning en overhead Recapitulatie

Deel 3 Besluit

pagina 45

1.2

Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2026 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025, met een onderverdeling naar ambities en het basis- en pluspakket. Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2026 (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

Realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

ontwerp begroting 2026

Mutaties

GR basis

16.914

16.228

4.134

20.362

3.448

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

3.588 130

4.104 -

154 -

4.259 -

671 -130

2. Gezondheidsbevordering

1.001

1.118

109

1.226

225

3. Toezicht op de kinderopvang

1.877

2.142

2.181

304

579

845

851

272

1.109 863

1.345 1.083

147 127

1.492 1.210

383 348

6. Technische Hygiënezorg

220

233

239

7. Inspectie tatoeages & piercings

8.387

7.161

2.786

1.959

2.171

9.947 2.258

1.561 299

1.604

1.639

113

1.752

148

10. Tuberculosebestrijding

1.466

1.357

433

1.790

324

11. Bevordering seksuele gezondheid

3.195

1.922

2.116

4.038

843

163

109

-54

3.830 988

3.618 938

1.046 131

4.664 1.069

834 80

4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde

Ambitie 3 8a. Algemene infectieziektebestrijding 8b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

12. Crisisorganisatie Ambitie 5 14. Epidemiologie

15. Beleidsadvisering 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken 18. Algemene kosten GGD Haaglanden

312

336

368

1.114

1.693

1.724

610

379

320

366

-13

1.037

331

807

1.138

101

GR plus

3.114

2.211

1.450

3.661

547

Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

43 43

40 40

1 1

41 41

-2 -2

Ambitie 3 9. Reizigersadvies en -vaccinatie

2.408 2.408

1.449 1.449

1.229 1.229

2.678 2.678

270 270

Ambitie 4 13. Forensische geneeskunde

662 662

722 722

220 220

942 942

280 280

Begroting Programma GGD Haaglanden

20.027

18.439

5.583

24.022

3.995

Programma Corona Programma Corona

Realisatie 2024 -

Ontwerpbegroting 2025 PM

Personeel

Overige goederen en diensten

ontwerp begroting 2026

Mutaties -

Testen & Traceren

Vaccineren

Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)

Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)

Totaal Programma Corona Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead

Realisatie 2024

Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

ontwerp begroting 2026

Mutaties -2.378

2.378 PM

4.040

-162

PM 4.202 -

6.580

4.040

-2.540

26.607 199

18.439

9.623 204

28.062 204

1.455 5

223

26.992

18.439

10.051

28.490

1.498

BTW op Forensische geneeskunde Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

186

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2026. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 46

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2026 voor de regionale GGD-taken beschreven. Daarnaast zijn budgetneutrale wijzigingen beschreven. Taak Loon- en prijsindexatie

Toelichting wijzigingen 2026 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2025) Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van 4,2%, leidt tot een toename van de GGD-begroting met € 981.000. Daarvan wordt € 240.000 gedekt vanuit de externe bijdrage en € 741.000 door middel van een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Inwonercorrectie

Dit betreft de jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners per gemeente conform de overeengekomen systematiek. Vanaf 2026 bedraagt de correctie op totaalniveau voor de regio Haaglanden € 100.000.

Vervallen versterken kennisfunctie

Om invulling te geven aan de financiële taakstelling uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen komt vanaf 2026 het versterken van de kennisfunctie te vervallen, gemeenten ontvangen hiervoor geen subsidie meer van VWS.

Bezuiniging algemene kosten GGD

Om invulling te geven aan de financiële taakstelling uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen wordt er een bezuiniging doorgevoerd op het budget algemene kosten GGD. Vanaf 2026 wordt dit budget verlaagd met € 400.000

Actualisatie CAO

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

De jaarlijkse actualisatie van de bedrijfsvoeringstoeslag leidt tot een neerwaartse bijstelling.

Actualisatie crisisorganisatie

Dit betreft een financieel administratieve mutatie, die geen impact heeft op de deelnemersbijdrage en de uitvoering van de werkzaamheden door de GGD. De middelen zijn nog wel beschikbaar voor de GGD maar de financiering verloopt anders waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van de GR begroting.

Actualisatie algemene staftaken

De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag voor € 48.000 onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP). Voor het overige deel betreft het een financieel technische wijziging in

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 981.000 Baten + € 981.000 (verhoging deelnemersbij drage en externe bijdrage) Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten - € 155.000 Baten - € 155.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten - € 114.000 Baten - € 114.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten - € 60.000 Baten - € 60.000 (verlaging externe bijdrage) Lasten - € 116.000 Baten - € 116.000 (verlaging pagina 47

Taak

Actualisatie publieksinformatie

Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid

Actualisatie infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) Actualisatie Toezicht Kinderopvang

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

Deel 1 Beleidsbegroting

Toelichting wijzigingen 2026 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2025) verband met de tijdelijke extra capaciteit voor informatiebeveiliging die in de Ontwerpbegroting 2025 uit de reserve gefinancierd werd en in 2026 niet meer. De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moet neerwaarts worden bijgesteld.

De uitgaven voor de taak bevordering seksuele gezondheid worden gedekt vanuit de rijksbijdrage ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag. In 2026 ontvangt de GGD voor de werkzaamheden in het kader van de regeling specifieke uitkering versterking GGD’en (SPUK-VGGD) een bedrag dat € 146.000 hoger is dan opgenomen in de Ontwerpbegroting 2025. Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen worden vanaf 2026 aangesloten op de landelijke normtijden. Daarnaast wordt indexatie toegepast op de tarieven. Dit leidt tot een hoger uurtarief. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostenstijging van circa € 115.000 in 2026. GGD Haaglanden stapt per 2026 over naar de landelijke tarieven Forensische Geneeskunde, daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Zie paragraaf 3.4 tabel c voor de detailinformatie per gemeente.

Bedrag reserve GR en externe bijdrage) Lasten - € 126.000 Baten - € 126.000 (verlaging externe bijdrage) Lasten + €651.000 Baten + € 651.000 (rijksbijdrage) Lasten + € 146.000 Baten + € 146.000 (rijksbijdrage) Lasten + € 115.000 Baten + € 115.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 176.000 Baten + € 176.000 (verhoging deelnemersbij drage)

pagina 48

1.2.2

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Het totale budget voor de GGD in 2026 is € 28 miljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestemmingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2026 (x € 1.000) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 9c. HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 23.870 5.217 1.449 2.709 1.060 1.749 1.400 299 50 11.539 2.735

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Inwonercorrectie

Afname Tokin

11.449 1.939

1.925 -

410 -

2.709 2.709

316 316

1.925

Afname Lijkschouw

Reserve GR

Externe bijdragen

7.377 569

569 50

50 6.758

1.449 2.709 491 1.383 1.084 299 2.856 2.735

2.099 2.115 4.469 121 5.365 1.255 436 2.091 433 1.149 4.192 50 50 3.079 3.079 1.064 1.064 28.062 204 223 28.489

2.099 PM 190 4.469

1.925 121 5.271 1.255 436 2.037 433 1.109 -

54 40 -

1.064 -

11.449 204

1.925

410

2.709

1.064 1.064 1.064

3.129 50 50 3.079 3.079 PM PM 10.505

11.653

1.925

410

2.709

223 1.287

10.505

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gemeenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaan de tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD3 Wijziging in deelnemersbijdrage GGD 2026 (bedragen x €1.000) Totaal baten 2026 #Inwoners realisatie 31-12-2024 (C BS)

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve Externe GR bijdragen

1.169.576

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)

19.045

1.118

5.763

794

197

589

616

279

1.185

1.318

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

18.636

1.045

5.583

776

198

571

570

278

1.144

1.283

Compensatie areaalgroei 2021

Compensatie areaalgroei 2022

140

Compensatie areaalgroei 2023

Compensatie areaalgroei 2024

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.) Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

Basispakket Pluspakket

-1

100

-1

2.115

119

1.270

127

144

7.187 7.187

190

2.709

252

1.348

200

131

144

242

283

23.870

1.489

8.382

1.082

265

783

822

373

1.554

1.744

7.377

3.129

Lijkschouw (o.b.v. afname)

1.064

105

589

Pluspakket

4.192

105

589

3.129

Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

Totaal Ontwerpbegroting 2026

28.063

1.594

8.970

1.174

276

805

871

403

1.622

1.841

10.505

21% BTW Lijkschouw

223

124

Compensabele inkoop-BTW

204

28.490

1.635

9.193

1.207

281

819

891

415

1.658

1.884

10.505

Totaal Ontwerpbegroting 2026 incl. BTW

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 49

Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio. Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2025 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

1.3

Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2025 en 2026 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2024 opgenomen in de eerste kolom. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.285

Ontwerpbegroting 2025 1.068

Meldingen (eigen personeel)

10.021

9.910

Meldingen (flexibele schil)

2.054

1.860

1.490

-370

Coördinatie huisverboden

690

547

717

170

Voorlichting

Investering in lokale teams

664

467

-467

Taken Veilig Thuis

Realisatie 2024

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Algemene staftaken Totaal directe lasten Overhead Veilig Thuis

14.729 6.157

13.868 6.728

1.459

Overige goederen en diensten -

Ontwerp begroting 2026 1.459

12.525

2.615

Personeel

Mutaties 391

408

634

1.042

1.008

16.136 -

2.124 3.236

18.260 3.236

4.392 -3.492

Totaal indirecte lasten

6.157

6.728

3.236

-3.492

Totaal lasten Veilig Thuis

20.886

20.596

16.136

5.360

21.496

900

Compensabele inkoop-BTW

484

488

501

21.370

21.084

16.136

5.861

21.996

912

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2025. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor VT taken

Toelichting wijzigingen in 2026 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025 In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2026 voor taken van Veilig Thuis beschreven. In onderstaande tabel is ook een deel van de bezuinigingsopgave opgenomen als mutatie die verwerkt wordt in de begroting 2026 (ten opzichte van de begroting 2025). Taak

Wijziging

Loon- en prijsindexatie

Het toepassen van de indexatie conform het percentage uit de regionale Kaderbrief

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 675.000 pagina 50

gemeenschappelijke regelingen van 4,2%, leidt tot een toename van de VT begroting met € 675.000. Dit leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Baten + € 675.000 (verhoging GRbijdrage)

Actualisatie adviezen en meldingen

Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen.

Lasten - € 380.000 Baten - € 380.000 (verlaging GRbijdrage)

Actualisatie functiehuis

In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker (nu: onderzoeker) en coördinator tijdelijk huisverbod (nu: procesregisseur). Door actualisatie van het functiehuis zijn deze medewerkers ingeschaald in salarisschaal 10.

Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (verhoging GRbijdrage)

Actualisatie cao

In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van de GGD en VT aangepast ten laste van de deelnemersbijdragen De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTH en werkzaamheden die komen uit de voorbereidingen op het toekomst scenario. De 1,5 fte die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is tot nu toe niet begroot. De personele bezetting van de ondersteuning van het management is sinds 2023 uitgebreid in verband met extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de span of control en de inhoudelijke portefeuilles van het management.

Lasten + € 581.000 Baten + € 581.000 (verhoging GRbijdrage)

Voor de invulling van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief gr’en zal het budget, dat structureel beschikbaar is voor het versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, worden ingeboekt als bezuinigingsmaatregel.

Lasten - € 467.000 Baten - € 467.000 (verlaging GRbijdrage)

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

Bestendiging managementondersteuning

Bezuiniging versterken lokale teams

Deel 1 Beleidsbegroting

Lasten + € 191.000 Baten + € 191.000 (verhoging GRbijdrage) Lasten + € 144.000 Baten + € 144.000 (verhoging GRbijdrage)

pagina 51

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt de bijdrage verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen

Totaal baten 2026

Onderdeel

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten

8.671

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)

1.604

151

780

107

160

178

1.169.576

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

1.421

7.250

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2024

11.220

1.140

6.293

631

107

284

625

143

699

1.300

100,0%

10,16%

56,09%

5,62%

0,95%

2,53%

5,57%

1,27%

6,23%

11,59%

Totaal ontwerp begroting 2026

21.496

2.712

14.323

738

133

364

708

180

859

1.478

501

281

21.996

2.763

14.604

766

138

377

736

187

890

1.536

Compensabele inkoop-BTW Totaal ontwerp begroting 2026 (incl. BTW)

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2024. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten Den Haag en Delft, vanuit middelen die zij krijgen voor de regio vanuit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025 zijn als volgt: Tabel VT2-b Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2026 (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2026

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR -

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

Herverdeling bijdragen o.b.v. actualisatie productietijd 2024

129

-155

-3

-17

-39

Loon- en prijsindexatie

675

379

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-39

-213

-21

-4

-10

-21

-5

-24

-44

Actualisatie functiehuis

150

Actualisatie CAO

581

326

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

191

107

Bestendiging managementondersteuning

144

Bezuiniging versterking lokale teams

-467

-43

-228

-32

-7

-23

-24

-11

-47

-52

21.489

2.711

14.319

738

133

363

708

181

859

1.478

894

535

106

Bezuinigingen 6,2% TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw) Totaal wijzigingen

1.4

Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT en het budget van de GR-ondersteuning. Het verschil tussen de overheadbudgetten zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 is forser dan anders. Dit komt door een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD en VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD en VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 52

GR ondersteuning en overhead

Ontwerpbegroting 2026

realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

overhead GGD

6.282

6.225

4.040

-2.185

overhead Veilig Thuis

6.157

6.728

3.236

-3.492

449

549

479

-70

12.888

13.502

7.755

-5.747

GR-ondersteuning Totaal overhead GR

Mutaties

Baten In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de kosten van de GRondersteuning opgenomen. Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2026 (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026

Totaal baten

#Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)

1.169.576

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw) Loon- en prijsindexatie Bezuinigingen

477

Deelnemersbijdragen GR Delft

L-V

M-D

Rsw

Ztm

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

232

P-N

Reserve Externe GR bijdragen

D-H

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Rentebaten

100

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

100

Totaal wijzigingen

-50

-14

-73

-10

-2

-7

-8

-4

-15

-17

100

Deel 1 Beleidsbegroting

100

pagina 53

1.5

Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2026 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2026 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Incidentele baten en lasten Totaal baten Regionale GGD taken

28.490

Veilig Thuis

21.996

GR-ondersteuning

499 50.985

Af:

Incidentele baten GGD: Rijksbijdrage versterking GGD'en infectieziekten en pandemische paraatheid

2.099

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.099

Totaal structurele baten

48.886

Totaal lasten Regionale GGD-taken

28.490

Veilig Thuis

21.996

GR-ondersteuning

499 50.985

Af: incidentele lasten GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

2.099

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.099

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

Deel 1 Beleidsbegroting

48.886 -

pagina 54

Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting Het grootste deel van de geraamde lasten en baten in de GR-begroting hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming zoals opgenomen in onderstaand overzicht houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2026. Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volume cijfers van meldingen en adviezen. In deze meerjarenraming is uitgegaan van de begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken systematiek.

Meerjarenraming Ontwerpbegroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Ontwerpbegroting 2026

2027

2028

2029

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-20.412

-24.035

-24.417

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-6.580

-4.124

-4.040

Baten uit deelnemersbijdragen

17.184

17.430

17.952

Baten uit GR reserve

-24.417

363

9.740

10.366

10.505

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-14.356

-18.534

-18.793

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-6.728

-3.236

-3.203

Baten uit deelnemersbijdragen

21.084

21.597

21.996

Baten uit GR reserve

173

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-549

-479

-499

Baten uit deelnemersbijdragen

549

379

399

Baten uit externe bijdrage

100

Totaal programma GR-ondersteuning

Totaal GR GGD en VT

Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Programma GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 55

2.2

Geprognosticeerde balans met toelichting

(bedragen in € 1.000) Activa

31-12-2023 31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Vaste activa (art. 33) Immateriële vaste activa (art. 34)

Materiële vaste activa (art. 35)

Financiële vaste activa (art. 36)

Totaal Vaste Activa

Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

741

1.062

1.736

1.103

244

251

Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen

1.440

813

Totaal Vlottende Activa

3.486

2.800

1.103

Totaal Activa

3.486

2.800

1.103

Passiva

31-12-2023 31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

1.835

1.690

1.103

597

346

Voorzieningen (art. 44/45)

Vaste schulden (art. 46)

2.432

2.035

1.103

Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Overige schulden Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen

1.052

765

Totaal Vlottende Passiva

1.054

765

Totaal Passiva

3.486

2.800

1.103

Toelichting op geprognosticeerde balans In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de komende jaren. Op basis van de besluitvorming door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand en het verloop van de bestemmingsreserves waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt. Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT: Tijdelijke intensiveringen VT: Versterken lokale teams gemeenten GGD: Tijdelijke intensiveringen Totaal bestemmingsreserves

Resultaat- Verwachte bestemming mutaties 2025 2024

Stand per 1-12025

Verwachte stand 31-122025

Verwachte mutaties 2026

302

-173

135

1.350

-197

-200

953

-500

334

302

-363

273

1.690

407

-736

1.361

-500

De dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams vindt jaarlijks na afloop van het jaar plaats. Op basis van het resultaat op deze taak vindt er een verrekening plaats met de reserve. In verband met de bezuinigingsopgave is vanaf 2026 geen structureel budget meer voor dit doel beschikbaar in de begroting van Veilig Thuis. Het reservebudget blijft beschikbaar voor de gemeenten die in de afgelopen jaren hun aandeel nog niet volledig besteed hebben.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 56

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 57

Bijlagen bij de financiële begroting

3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2026 (x € 1.000) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2026

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

Ztm

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

26.608

1.471

8.688

1.107

281

769

816

389

1.574

1.704

586

232

109

Loon- en prijsindexatie

M-D

P-N

Rsw

9.740

Inwonercorrectie

100

-1

Vervallen versterking kennisfunctie

-155

-13

-80

-10

-2

-6

-8

-3

-16

-17

Bezuiniging directiebudget

-400

-38

-194

-27

-7

-20

-21

-9

-40

-44

Actualisatie CAO

651

271

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

-114

-11

-55

Actualisatie crisisorganisatie

-60

Actualisatie algemene staftaken

-116

Actualisatie publieksinformatie

-126

Actualisatie CSG

651

Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

146

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

115

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW) Restant bezuinigingen 6,2% TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

-8

Reserve Externe GR bijdragen

-2

-3

-11

-13

-60

-68

-6

-48 -126

651 146

-16

176

104

-0

28.062

1.594

8.970

1.174

276

805

1.454

123

282

-5

Totaal wijzigingen

-6

-4

-1

-11

871 55

403

1.622

1.841

10.505

137

-68

765

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage VT 2026 (x € 1.000) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2026

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

129

-155

-3

-17

Herverdeling bijdragen o.b.v. actualisatie productietijd 2024

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR

808

1.411

-39

Loon- en prijsindexatie

675

379

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-39

-213

-21

-4

-10

-21

-5

-24

-44

Actualisatie functiehuis

150

Actualisatie CAO

581

326

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

191

107

Bestendiging managementondersteuning

144

Bezuiniging versterking lokale teams

-467

-43

-228

-32

-7

-23

-24

-11

-47

-52

Bezuinigingen 6,2% TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

21.489

2.711

14.319

738

133

363

708

181

859

1.478

894

535

106

Totaal wijzigingen

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2026 (x € 1.000) Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2026 TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw) Loon- en prijsindexatie Bezuinigingen

Totaal baten 477

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

232

L-V

M-D

P-N 8

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

Ztm

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Rentebaten

100

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

100

Totaal wijzigingen

-50

-14

-73

-10

-2

-7

-8

-4

-15

-17

100

Deel 1 Beleidsbegroting

100

pagina 58

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Overzicht FTE programma GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2026). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze Ontwerpbegroting en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag.

Formatie regionale taken GGD

Ontwerpbegroting 2025

Ontwerpbegroting 2026

Mutaties

GR basis

129,19

18,92

148,11

Ambitie 1

37,27

4,09

41,36

1,00

-1,00

2. Gezondheidsbevordering

8,39

0,78

9,17

3. Toezicht op de kinderopvang

21,89

0,81

22,70

1. Versterking kennisfunctie

4. Publieksinformatie

5,99

3,50

9,49

9,81

1,80

11,61

5. Medische milieukunde

7,05

1,80

8,85

6. Technische Hygiënezorg

2,46

7. Inspectie tatoeages & piercings

0,30

60,79

3,05

63,84

17,88

1,80

19,68

14,06

-1,64

12,42

11. Tuberculosebestrijding

12,06

1,39

13,45

12. Bevordering seksuele gezondheid

16,29

1,50

17,79

13. Crisisorganisatie

0,50

Ambitie 2

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

Ambitie 5

21,32

9,97

31,29

15. Epidemiologie

6,90

0,80

7,70

16. Beleidsadvisering

2,83

17. Algemene staftaken

8,79

7,37

16,16

18. Zorggerelateerde taken

2,80

1,80

GR plus

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

20,02

1,94

21,95

Ambitie 2

0,38

8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

15,68

0,87

16,55

15,68

0,87

16,55

3,96

1,07

5,02

3,96

1,07

5,02

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

17,05

-17,05

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

17,05

-17,05

166,25

3,81

170,06

Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

Totaal formatie GGD

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 59

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT) In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom Ontwerpbegroting 2026). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze Ontwerpbegroting 2026 en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerpbegroting 2025 11,92

2,55

Ontwerp begroting 2026 14,46

Meldingen (structurele formatie)

106,89

12,09

118,98

Meldingen (flexibele schil)

17,89

-2,68

15,21

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,31

0,51

6,82

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Directie Veilig Thuis

2,40

1,56

3,96

Algemene staftaken

27,64

-16,79

10,85

173,23

-2,76

170,47

Formatie taken Veilig Thuis Advies

Totaal formatie Veilig Thuis

Mutaties

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutatie reserves

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal

Programma Overhead Lasten overhead (GGD en VT)

0.4 Overhead

Lasten en baten GR ondersteuning

0.4 Overhead

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 60

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)

-68

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

7.289

-7.289

2.708

2.159

549

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (VT)

9.035

6.82a Jeugdbescherming (VT)

12.454

9.253

3.201

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

25.354

21.749

3.605

Totaal Taakvelden

49.551

49.553

-2

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Overzicht kostencategorieën Kostencategorie

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

Inkomensoverdrachten

49.551

49.553

-2

Totaal Taakvelden

49.551

49.553

-2

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 61

3.4

Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD GR basis

Overige goederen en diensten

Personeel

Toerekening bedrijfsvoeringstoeslag

Toerekening indirecte kosten

Integrale kosten

16.228

4.134

3.508

23.870

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

4.104

154

958

5.217

2. Gezondheidsbevordering

1.118

109

222

1.449

3. Toezicht op de kinderopvang

2.709

2.142

528

4. Publieksinformatie

845

208

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.345

147

257

1.060 -

1.749

1.083

127

190

1.400

6. Technische Hygiënezorg

233

299

7. Inspectie tatoeages & piercings

7.161

2.786

1.592

2.171

477

2.735

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

50 -

11.539

1.639

113

347

2.099

11. Tuberculosebestrijding

1.357

433

326

2.115

12. Bevorderig seksuele gezondheid

1.922

2.116

431

4.469

3.618

1.046

701

938

131

186

336

436

1.693

367

2.091

13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken

121 -

5.365 1.255

18. Zorggerelateerde taken

320

433

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

331

807

1.149

2.211

1.450

532

4.192

1.449

1.229

401

3.079

1.064

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

1.449

1.229

401

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

722

220

122

722

220

122

Programma Corona Programma Corona

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

204

18.439

6.011

3.079 1.064

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Compensabele inkoop-BTW

21% BTW Forensische geneeskunde Eindtotaal

Deel 1 Beleidsbegroting

204

223

223 4.040

28.490

pagina 62

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Tarief ontwerp begroting 2026

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 1.724,05

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.724,05

Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)

€ 835,81

Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)

€ 667,30

Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)

€ 835,81

Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 667,30

€ 1.724,05

Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.724,05

Regulier onderzoek (alle items)

€ 2.015,38

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.566,02

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€ 1.285,17

367

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.509,85

298

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.622,19

166

325

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 2.015,38

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 3.363,46

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 348,25

157

275

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 698,76

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 530,25

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 698,76

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 530,25

Flitsactie

€ 811,10

142

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief ontwerp begroting 2026

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€ 835,81

€ 779,64

205

383

Nader onderzoek (locatie)

€ 698,76

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 530,25

Incidenteel onderzoek

€ 698,76

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 530,25

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief ontwerp begroting 2026

Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 881,50

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

€ 1.443,20

Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.724,05

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.724,05

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 2.071,55

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.509,85

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€ 1.285,17

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.622,19

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 2.015,38

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 3.363,46

Overig

Tarief ontwerp begroting 2026

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 224,68

130

298

Klachten signalen

€ 653,07

Bevel

€ 632,10

Continue screening

€ 698,76

Overleg uren

€ 112,34

100

8,5

171

Jeugdverblijven

Tarief ontwerp begroting 2026

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

€ 3.307,29

Verlaging formatie i.v.m. dekking formatie 0,89 fte beleidsadviseur S11

Gemeenschappelijke regeling aantallen

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Totaal inspecties (VE, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)

185

1019

185

101

179

226

2083

OB25

173

1043

193

102

205

208

2115

MUT

-24

-8

-7

-1

-26

-32

Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2025 Actualisatie tarieven en aantallen Deelnemersbijdrage ontwerp begroting 2026

Deel 1 Beleidsbegroting

€ 204.524 € 1.364.600 € 47.601

€ 194.344

€ 49.552

€ 115.045

€ 125.928

€ 62.051

€ 237.567

-€ 16.477

€ 5.403

-€ 3.837

€ 15.568

€ 18.072

€ 1.543

€ 4.567

€ 252.125 € 1.348.123

€ 199.746

€ 45.715

€ 130.613

€ 144.000

€ 63.594

€ 242.133

€ 239.565 € 2.593.175 € 43.398

€ 115.838

€ 282.963 € 2.709.013

pagina 63

C. Aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2026

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging

Deelnemersbijdragen Ontwerpbegroting 2026 (PxQ)

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging Deelnemersbijdragen ontwerbegroting 2026 Wijziging deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025 Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024 Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2026 Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2026

Deel 1 Beleidsbegroting

Tarief 2025

€ € € € € €

698,87 483,12 90,62 77,68 25,35 25,35

Gewijzigd tarief 2026

€ € € € € €

728,22 503,41 94,42 80,94 25,95 25,95

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

102 40 74 6 3 127 352

576 230 309 35 67 754 1.971

66 76 43

9 7 8

17 15 9

26 18 19

52 51 43

2 73 260

2 25 90

2 28 176

76 64 58 4 2 173 377

960 538 585 48 83 1.260 3.474

Delft

D-H

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ 74.279 € 20.136 € 6.987 € 486 € 78 € 3.296 € 105.261

€ € € € € € €

419.456 115.784 29.177 2.833 1.739 19.567 588.554

€ € € €

485.101 61.280 42.173 588.554

Delft

€ 78.102 € -5.423 € 32.582 € 105.261

5 29

1 23 65

36 37 22 3 4 52 154

L-V

M-D

P-N

Rsw

€ € € € € € €

48.063 38.259 4.060 52 1.894 92.328

€ 6.554 € 3.524 € 755 € € € 130 € 10.963

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

€ € € €

62.866 11.110 18.352 92.328

€ 11.127 € 5.039 € -5.202 € 10.963

€ 19.968 € 1.656 € -388 € 21.236

€ 40.613 € -4.239 € 12.241 € 48.615

€ 31.306 € 6.184 € -7.001 € 30.490

€ 78.932 € 16.151 € -26.703 € 68.380

D-H

€ 12.380 € 26.216 € 7.383 € 18.626 € 850 € 2.077 € € 243 € 26 € 104 € 597 € 1.349 € 21.236 € 48.615

€ 18.934 € 37.868 € 9.061 € 25.674 € 1.794 € 4.060 € € € 52 € 52 € 649 € 727 € 30.490 € 68.380

€ € € € € € €

55.345 32.218 5.477 324 52 4.489 97.905

€ € € €

79.414 18.227 264 97.905

€ € € € € € €

699.093 270.665 55.237 3.885 2.154 32.697 1.063.732

€ € € €

887.429 109.985 66.318 1.063.732

Ztm

Totaal

pagina 64

Deel 3

Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 13 februari 2025 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2026

Besluit tot: 1. Het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2026 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 2. Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2026 conform tabellen bijlage 3.1; 3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2026 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3.4 tabel B; 4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2026 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C. Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 17 april 2025.

………………………………………… F. Jonkhart, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 65

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15612417/1