Bijlage 4. Financieel jaarbericht 2025 VRH
Tekst van het document
54.935
49.292
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken. De langlopende leningen zijn gebruikt ter financiering van de materiële vaste activa. Overzicht: Aflossingsdeel 2025 Rentelast 2025 Nieuwe leningen
2.357 1.523 8.000
Leningen met een rentetypische looptijd van 1-5 jaar Leningen met een rentetypische looptijd langer dan 5 jaar Verloop langlopende schulden: Stand Aflossing Herfinanciering Opname nieuwe lening Stand
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
20.323 34.612
31-12-2024 2025 2025 2025 31-12-2025
49.292 -2.357 0 8.000 54.935
28
6. Toelichting op de balans (vervolg) (bedragen in duizenden euro's)
Toelichting op de balans
31-12-2025
31-12-2024
8.713
8.774
PASSIVA 8. Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar 8.1 Overige schulden - Crediteuren Het crediteurensaldo eind 2024 was €
3.384 3.599.000
De schuldenlast 2025 is vergelijkbaar met 2024 en bestaat voor een belangrijk deel uit te betalen belastingen en afdrachten ABP. - Te betalen afdrachten Te betalen loonheffingen Te betalen afdracht ABP Te betalen B.T.W.
5.329 4.208 1.043 78
Het betreft hier met name de reguliere betalingen aan de Belastingdienst inzake af te dragen loonheffingen.
9. Overlopende passiva
64.364
- Vooruitontvangen bedragen
54.727
Vooruitontvangen gemeentelijke bijdragen
54.727
- Nog te betalen bedragen Spaarverlof FLO afrekening 2025 CAO verhoging aug-dec 2025 Rente langlopende leningen Externe dienstverlening Huur Yp Vrijwilligers december 2025 Resultaat RAV 2025 Opschalingsfunctie GnkM Overige nog te betalen kosten
4.880 1.568 1.355 519 371 259 174 136 130 245
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
64.398
9.637
29
6. Toelichting op de balans (vervolg) PASSIVA Niet uit de balans blijkende verplichtingen: De VRH heeft geen voorziening getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals kosten voormalig personeel. Deze worden gedekt uit de lopende begroting. De VRH heeft de volgende langlopende huurovereenkomsten:
Afgesloten met
Eindigt
Huur 2026
Gemeente Midden-Delfland: kazerne Den Hoorn kazerne Maasland kazerne Schipluiden Gemeente Westland, 6 kazernes Gemeente Zoetermeer, kazerne Stadshart Politie, Kantoorruimte Yp Flora Holland, kazerne Honselersdijk Goudlaan 27 Den Haag Hoek van Hollandlaan 15, strandveiligheid
1-1-2028 1-1-2028 1-1-2029 31-12-2028 31-12-2026 onbepaalde tijd 01-09-2026 onbepaalde tijd 31-10-2034
23.583 26.551 77.238 613.284 241.479 267.626 68.820 16.279 70.564
Gem.Den Haag, loc.Delft (GGD) Gem.Den Haag, loc.Voorburg (GGD) Gem.Zoetermeer, kantoor BOA Ambulancezorg Zoetermeer, loc. Stadshart H.V.R.B. locatie Scheveningen
28-2-2030 31-12-2026 31-12-2026 onbepaalde tijd 31-12-2025
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
Verhuur 2026
16.062 27.940 19.099 7.883 5.320
30
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Product 120.1 Brandweerzorg (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2025
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2024
-92.237 93.011 774
-93.917 93.917 0
-93.301 93.291 -10
1.064 -280 784
-89.306 90.756 1.450
Mutaties reserves
130
0
10
120
207
Gerealiseerde resultaat
904
0
0
904
1.657
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw. WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing • Uitvoeren van de risicobeheersingstaak – o.a. vanuit de Wet veiligheidsregio’s - die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet.
• In stand houden en bevorderen van de specifieke vakbekwaamheid die voor al deze taken binnen de regio Haaglanden noodzakelijk is.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
31
Product 120.1 Brandweerzorg (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting eenheid 2025 2025
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2024
Aantal adviezen gebruiksveiligheid
aantal
3.410
3.300
110
3.311
Aantal adviezen objectveiligheid
aantal
2.751
2.700
51
2.723
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid*1
aantal
288
200
88
206
Aantal voorlichtingen brandveilig leven*2
aantal
191
240
-49
240
*1 Het aantal is hoger door een toename van het aantal adviezen ‘Omgevingsplanactiviteit’. De toename komt door veranderingen in de samenwerking aan omgevingsplannen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. *2 Het aantal fysieke activiteiten is lager dan voorgaande jaren. Naast een teruglopende vraag voor die activiteiten, houdt dit met name verband met de organisatorische veranderingen van brandveilig leven. Er is tijdelijk een vermindering van de capaciteit, maar die zal met de uitvoering van het meerjarenbeleidsprogramma BVL 2026-2030 weer gaan toenemen
Incidentbestrijding • •
•
Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.
Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting eenheid 2025 2025
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2024
In hoeveel procent van de prio-1 (binnenbrand) uitrukken door de brandweer wordt de opkomsttijd behaald (norm 80% binnen 8 min.)*1
%
75
80
-5
76
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%
%
85
80
5
87
*1 Miv 2022 voldoet de opkomsttijd van de brandweer niet aan de gestelde norm van 80%. Dit kan worden verklaard doordat er sinds 2021 een nieuwe (landelijke) meetmethode wordt gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. Deze nieuwe meetmethode wordt gehanteerd om landelijke verschillen in het berekenen van opkomsttijden gelijk te trekken. Waar voorheen de opkomsttijd werd berekend op het moment dat de melding bij een brandweercentralist binnenkomt (de zogenaamde Start Incident Brandweer tijd) wordt nu gewerkt met de Start incident tijd. In dit geval wordt de opkomsttijd berekend vanaf het moment dat er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat de aanrijdtijden van de brandweer in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt. Tot slot. De berekeningen van de opkomsttijden is gebaseerd op een dataset waar ook uitschieters in zitten van opkomsttijden. De oorzaak hiervan ligt bij menselijk handelen en het niet of te laat ter plaatse melden. Richting de toekomst wordt eraan gewerkt om dit proces te optimaliseren en automatiseren om zodoende te komen tot een meer nauwkeurige en waarheidsgetrouwe dataset.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
32
Toelichting: Op productniveau is de begroting gewijzigd. Het product Brandweerzorg is met € 2,3 mln. verlaagd. Deze verschuiving naar het product Overhead van € 2,1 mln was onder meer nodig vanwege de aanbesteding en implementatie van het personeels- en salarissysteem en de kantoorautomatisering. Daarnaast was inhuur nodig voor een aantal kritieke functies. Ook is de begrotingspost gemeentelijke crisisbeheersing met € 0,2 mln. verhoogd. Het financiële resultaat over 2025 van het product Brandweerzorg bedraagt € 904.000 voordelig. Het voordeel is vooral het gevolg van leveringsproblemen van materieel en de incidentele verkoopopbrengst van vervangen brandweermaterieel. Deze voordelen compenseerden de hogere kosten vanwege de personele overbezetting. Tot slot is sprake van lagere FLO-kosten. Aangezien deze kosten worden verrekend is ook de gemeentelijke bijdrage lager en heeft dit geen effect op het resultaat. Binnen Brandweerzorg wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025. De hoofdthema’s hiervan zijn: energietransitie, verdichting en duurzame inzetbaarheid. Dagdagelijks wordt aan deze drie hoofdthema’s gewerkt. Rondom de energietransitie en verdichting ligt de focus primair op het beperken van risico’s, het verzamelen van kennis en voorzien in veilig repressief optreden door bijscholingen en training.
Duurzame inzetbaarheid krijgt continue aandacht om zodoende te voorzien in een gezonde, productieve en prettige werkomgeving in een tijd van veranderende werkomstandigheden. Verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen daarvan “op straat” steeds complexer worden. De afgelopen vier jaar zijn deze onderwerpen daarom steeds verder geborgd binnen de organisatie zodat hier in de toekomst continu aandacht voor is. Voor vele onderwerpen (waaronder verdichting en energietransitie) geldt dat wordt ingezet om risico’s meer aan de voorkant (voor het incident) te verminderen. Deze ontwikkelingen lopen in snelheid vooruit op de wet- en regelgeving. Daarom adviseert de brandweer in gevallen dat de regelgeving tekortschiet op basis van de risico’s en incidentbestrijdingsmogelijkheden, het zogenaamde risicogericht adviseren. Het doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken en/of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk maken. Binnen het onderwerp energietransitie is inmiddels een kernplatform Energietransitie opgericht om de ontwikkelingen bij te houden en hierop in te kunnen spelen. Het landelijke en regionale netwerk wordt veelvuldig gebruikt om samen op te trekken in de vele ontwikkelingen.
Het laatste speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan is de duurzame inzetbaarheid: het op een veilige en gezonde wijze inzetbaar blijven van personeel. De afgelopen periode is sterk ingezet op duurzame inzetbaarheid, met aandacht voor fysieke en mentale gezondheid en het bieden van loopbaanperspectief. Het zware karakter van het werk maakt toekomstgericht personeelsbeleid noodzakelijk. Leidinggevenden zijn getraind in het voeren van persoonlijke gesprekken over loopbaanontwikkeling. Daarnaast zijn loopbaanpaden opgesteld om medewerkers te ondersteunen bij hun carrièrekeuzes. Workshops en ontwikkeltrajecten richten zich op zowel mentale weerbaarheid als vakbekwaamheid. Er is tevens aandacht voor externe factoren, zoals arbeidsmarktkrapte en de behoefte aan flexibiliteit. Een uitdaging is de operationele capaciteit van de brandweer. Aan de personele kant zijn de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Hierin wordt geprobeerd om zo inzichtelijk mogelijk te maken welke factoren (ziekteverzuim, verlof, evenementen, seizoensgebonden risico’s, etc.) welke capaciteit van de brandweer vragen. Dit helpt bij het maken van beter onderbouwde beslissingen over de verdeling en inzet van personeel.
Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange termijn wordt data gebruikt om een inzicht te krijgen welke capaciteit in de toekomst nodig is, en hoe de opleidingsbehoefte daarop kan inspelen. Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
33
Tegelijkertijd zijn al enkele maatregelen van kracht om flexibel met de operationele capaciteit om te gaan. Afhankelijk van de actuele risico’s en de operationele capaciteit wordt gewerkt aan de juiste bezetting bieden binnen onze basisbrandweerzorg, specialismen en ook de strandbewaking. Om het brandweerzorgniveau ook in de toekomst te kunnen waarborgen is gestart met het traject Transformatie. Het doel van het traject is om de brandweer (en daarin volgend de VRH) toekomstbestendig te maken in een veranderende wereld. Er is een tijdelijke werkorganisatie (TWO) ingericht om capaciteit vrij te maken en flexibiliteit te creëren voor de verschillende werkzaamheden. Binnen de TWO is een tijdelijk trajectteam opgericht, die samen met collega’s uit de hele organisatie aan de slag gaat met de uitwerking van het transformatietraject. Over de TWO is regelmatig afstemming tussen de bestuurder en vertegenwoordigers van OR en GO. Landelijk bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van de ‘Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte’. Tot begin 2026 is tijd nodig om te komen tot een uniforme uitvoering van de Regeling PTSS. Vanuit goed werkgeverschap zet de VRH in op maatwerk totdat de landelijke regeling in 2026 is werking is getreden. Zie ook de risicoparagraaf.
In maart 2025 is het onderzoek naar de First Responder taak gestart, uitgevoerd door het lectoraat Brandweerkunde van het NIPV. In september wordt het rapport opgeleverd. Na oplevering van het rapport kan de VRH aan de slag met het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor dit dossier. In 2025 heeft de afdeling Risicobeheersing het eerste uitvoeringsjaar van de Visie Risicobeheersing 2030 afgerond. Deze visie vormt de basis voor het toekomstbestendig maken van het vakgebied binnen de regio Haaglanden. In dit eerste jaar zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van beleidsontwikkeling, samenwerking met ketenpartners en innovatie. Landelijk draagt Risicobeheersing via Brandweer Nederland actief bij aan modernisering van de bouwregelgeving en aan het wettelijk verankeren van de adviespositie van de brandweer. Dit is noodzakelijk omdat veranderende bouwmethoden, de energietransitie en demografische ontwikkelingen nieuwe risico’s met zich meebrengen die niet altijd aansluiten op de huidige regelgeving. Regionaal heeft de VRH gemeenten intensief geadviseerd over fysieke veiligheid binnen het omgevingsplan en over het creëren van een veilige leefomgeving. Een bijeenkomst met projectleiders van gemeenten heeft geleid tot betere afstemming in de vroege fasen van ruimtelijke ontwikkelingen.
Ook is, samen met partners zoals de Provincie Zuid-Holland, Dunea en natuurbeheerders, gewerkt aan versterking van natuurbrandpreventie. Daarnaast heeft de VRH gemeenten geadviseerd over de gevolgen van de mobiliteitstransitie, zoals de invoering van 30 km/u-wegen, en de impact hiervan op de bereikbaarheid van hulpdiensten. Hiermee is ingezet op het waarborgen van aanrijtijden en de veiligheid van inwoners. In 2025 is eveneens gestart met de toepassing van het nieuwe toezichtsprotocol door de Adviseurs Gebruiksveiligheid. Tijdens horecacontroles is extra aandacht besteed aan seizoensgebonden risico’s. Tot slot heeft de VRH een belangrijke rol gespeeld in complexe en innovatieve projecten, waaronder de renovatie van het Binnenhof en de ontwikkeling van grote elektrische busstallingen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
34
Strandveiligheid Den Haag De Veiligheidsregio Haaglanden is namens de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor de uitvoering van de strandveiligheidstaak: het verzorgen van strandbewaking door lifeguards op de stranden van de gemeente Den Haag. Gedurende het strandseizoen 2025 zijn lifeguards vanuit de VRH en de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade ingezet en zijn er vanaf 1 mei tot 1 oktober lifeguards op het strand aanwezig geweest. Er is gewerkt met een risicogerichte bewaking, dat betekent dat naar gelang het risico op het strand de inzet van lifeguards is bepaald. In 2025 zijn er op het strand van Den Haag (op het Noorder- en Zuiderstrand) bij 44 reddingsacties voor baders en zwemmers in totaal 71 personen gered. Daarnaast zijn er nog verschillende reddingsacties geweest voor watersporters, in totaal zijn er 34 personen uit het water gered. Het aantal keer dat EHBO aan strandbezoekers is verleend is 400.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
35
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
(1)
(2)
-3.712 3.647 -65
-3.912 3.612 -300
-3.912 3.467 -445
200 180 380
-3.031 3.287 256
Mutaties reserves
268
300
445
-177
113
Gerealiseerde resultaat
203
0
0
203
369
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2025
Verschil
Rekening 2024
(1-2)
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een effectieve multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in de regio Haaglanden woont, werkt of deze regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. De afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe crises geweest die niet automatisch binnen de huidige structuur passen. Voorbeelden hiervan zijn de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. De verwachting is dat dit soort crises steeds vaker voorkomen en langdurig aanhouden. Daarom wordt in 2025 verkend hoe de samenwerking plaatsvindt bij dit soort nieuwe crises. WAT DOEN WE DAARVOOR? De samenwerking binnen de veiligheidsregio is gebaseerd op de aard en omvang van de aanwezige risico’s in Haaglanden en wordt vormgegeven op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) richt zich op het versterken van de crisisorganisatie met specifieke aandacht voor de belangrijkste risico’s binnen de regio. Op basis van de voornaamste risico’s wordt samengewerkt met relevante crisispartners, zoals waterschappen en nutsbedrijven. De samenwerking met deze partners is verankerd in structurele overlegvormen en vastgelegd in convenanten. Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. Daarom wordt gewerkt aan het opleiden, trainen, oefenen en faciliteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen en crisisteams. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een vraaggestuurde werkwijze, waarbij generieke en specifieke plannen, evaluaties van incidenten, oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen worden meegenomen in het opleidingsprogramma van de functionarissen en crisisteams. De multidisciplinaire evaluatiesystematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Deze systematiek richt zich primair op de multidisciplinaire samenwerking bij GRIP-incidenten. Samen met de voorbereiding op grootschalige evenementen en de crisisteamoefeningen, vormt dit input voor de jaarlijkse rodedradenanalyse. Hiermee worden de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing geëvalueerd en geoptimaliseerd.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
36
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening eenheid 2025
Begroting 2025
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2024
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH. *1
%
100
100
0
98
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken. *2
%
100
100
0
100
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd. *3
%
100
100
0
100
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. *4
%
100
100
0
100
*1 Dit jaar zijn er door MOTOH 78 activiteiten georganiseerd. De activiteiten variëren van crisisteamoefeningen tot kennissessies voor multidisciplinaire functionarissen. *2 Met alle convenantpartners zijn één of meerdere gesprekken gevoerd waarin de actielijst is besproken. *3 De wettelijk verplichte plannen (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing, Regionaal Crisisplan en Rampbestrijdingsplan Reactor Instituut Delft) zijn in januari 2023 vastgesteld en hebben een looptijd tot en met 2026. De voorbereidingen voor de nieuwe plannen zijn in 2025 gestart. *4 De hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt doorlopend getoetst op basis van evaluaties van GRIP-incidenten, een jaarlijkse systeemtest en de evaluatie van evenementen. Jaarlijks wordt een rode dradenanalyse (RDA) opgesteld waarin een beeld van de kwaliteit van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt gegeven. De RDA over het jaar 2024 is eind Q2 2025 aangeleverd bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. De RDA over het jaar 2025 gaat in april 2026 de besluitvorming in.
Toelichting: Het financiële resultaat over 2025 van het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is € 203.000 voordelig. Dit voordeel is het gevolg van de in december ontvangen Rijksbijdrage voor de pilots noodsteunpunten. Deze geoormerkte gelden zullen in 2026 voor dit doel worden aangewend. In 2025 is vanuit de BDUR2 voor versterking crisisbeheersing en informatiepositie een aantal projecten/werkzaamheden gestart. Het betreft het oprichten van een veiligheidsinformatieknooppunt voor de verdere versterking en waarborging van de informatiepositie en het verder ontwikkelen van scenario-denken, netwerkmanagement en risicomanagement ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing. Deze activiteiten worden deels doorgeschoven naar 2026 zodat ook de werkzaamheden in het kader van de weerbaarheidsopgave hierin mee kunnen worden genomen. Dit betekent dat naar verwachting de reserve slechts deels zal vrijvallen. Geopolitieke ontwikkelingen, militaire dreiging en klimaatverandering zorgen ervoor dat de maatschappelijke weerbaarheid moet worden vergroot. Dit is een meerjarige opgave die in alle onderdelen van de samenleving – en daarmee op verschillende beleidsterreinen – inspanningen vraagt. Binnen de VRH is prioriteit gegeven aan de continuïteit van de hulpverlening. Daarnaast wordt aan de gevolgbestrijding gewerkt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
37
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) In dat kader worden de bestaande multiplannen geactualiseerd in het licht van de huidige weerbaarheidsopgave, rekening houdend met het scenario uitval van elektriciteit gedurende 72 uur. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor een bestuurlijke dilemmasessie over weerbaarheid in 2026. Ook is geïnvesteerd in risicocommunicatie. Er is onderzoek gedaan naar de perceptie en de mate van zorgen bij inwoners als het gaat over risico’s. Daarnaast is de informatiebehoefte van inwoners in kaart gebracht. Goed geïnformeerde mensen kunnen zich beter voorbereiden op crisissituaties en er vervolgens ook beter op reageren. Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico- en crisiscommunicatieplatform Haaglanden Veilig vernieuwd. Begin 2026 wordt met een publiekscampagne gewerkt aan de (naams)bekendheid van Haaglanden Veilig en wordt ook de Haaglanden Veilig app gelanceerd. In lijn met de landelijke Denk-vooruit-campagne, wordt toegewerkt naar een landelijk netwerk van noodsteunpunten. Gemeenten en de VRH kijken daarbij samen naar een goede aansluiting tussen de noodsteunpunten, coördinatiepunt(en), hulpdiensten en de crisisorganisatie. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken.
Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding in 2023 tot en met 2026 op zowel versterking van de crisisbeheersing als op het versterken en waarborgen van de informatiepositie. Leidend bij de besteding van de gelden is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. Het DO heeft in maart 2025 een besluit genomen over de aanwending van deze extra middelen voor 2025. De VRH tracht deze versterking zo in te vullen dat deze ook het dagelijkse werk ten goede komt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
38
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
Herziene begroting 2025
Verschil
(2)
(1-2)
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Rekening 2024
-3.092 3.445 353
-3.563 3.463 -100
-3.687 3.587 -100
595 -142 453
-2.982 3.231 249
Mutaties reserves
16
100
100
-84
60
Gerealiseerde resultaat
369
0
0
369
309
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend. Kwantitatieve kengetallen
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd* bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 minuut. Het totaal aantal binnengekomen incidentmeldingen (MKB)
Meet- Rekening Begroting eenheid 2025 2025
Verschil
(1)
(1-2)
%
78
Aantal
14.803
(2)
Rekening 2024
80
-2
78
15.000
-197
14.440
*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke) rekenmethode een afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële verwerkingstijd is niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
39
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB-vervolg)
Toelichting: Het financiële resultaat over 2025 van het product Meldkamer Brandweer bedraagt € 369.000 voordelig. Dit komt met name door openstaande vacatures. Hierdoor is ook de bijdrage van Veiligheidsregio Hollands Midden € 0,2 mln. lager dan begroot. De meldkamer werkt voor zowel Haaglanden als voor Hollands Midden en de kosten worden in de verhouding 60:40 verdeeld. Met het afronden van de herhuisvesting van de GMK Den Haag is naast het feitelijk beheer ook de ICT-infrastructuur overgegaan naar de LMS. Hiermee is de migratie van het beheer naar de LMS voltooid. De financiële afwikkeling met de politie betreffende de verbouwingskosten via de reserve volgt nog. In juni 2025 zijn de meldkamers voor alle disciplines (politie, veiligheidsregio/brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee) aangesloten op de IVICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagprotocol laten ontwikkelen. Het uitvraagprotocol wordt momenteel verder getest en voorbereid op de definitieve aansluiting op het landelijke netwerk, zodat alle meldkamers er straks gebruik van kunnen maken.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
40
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2025
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2024
-1.358 1.349 -9
-4.574 4.574 0
-1.231 1.181 -50
-127 168 41
-4.627 4.782 155
Mutaties reserves
50
0
50
0
0
Gerealiseerde resultaat
41
0
0
41
155
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; • Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken.
WAT DOEN WE DAARVOOR? Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a. uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; ▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; ▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; ▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; ▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; ▪ Het bewaken van de paraatheid.
Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; ▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; ▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; ▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
41
▪
Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances.
Intelligence
kan
Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).
Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening Begroting
Verschil
2025
2025
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2024
RAV Haaglanden norm Responstijden A1-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm)
%
100
95
5
94
Responstijden A2-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen norm van 2 min.
%
96
95
1
96
Minuten
2:35
2:00
0:35
2:25
Declarabele ritten*
Aantal
18.890
18.000
890
72.414
EHBO ritten*
Aantal
7.678
7.500
178
30.216
26.568
25.500
1.068
102.630
12.679
12.500
179
49.738
39.247
38.000
1.247
152.368
Ritten
Totaal ritten Meldingen, geen ritten* Totaal meldingen
Aantal
*) De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt.
Toelichting: Het financiële resultaat over 2025 van het product Geneeskundige Meldkamer bedraagt € 41.000 voordelig. Per 1 april is de GnkM ondergebracht bij de GGD-Haaglanden binnen de Gemeente Den Haag. De lasten en baten zijn hoger dan begroot door hogere kosten voor scholing en automatisering. De finale afrekening met de RAV en GGD-Haaglanden moet nog plaatsvinden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
42
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2025
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2024
-2.461 2.578 117
-2.403 2.403 0
-2.646 2.541 -105
185 37 222
-2.188 2.339 151
Mutaties reserves
105
0
105
0
0
Gerealiseerde resultaat
222
0
0
222
151
WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.
WAT DOEN WE DAARVOOR? • Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de stakeholderanalyse) • Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving • Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan • Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken • Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen • Operationele organisatie op orde houden • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen • Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
43
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR-vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%) Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionaris-sen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)
Meet- Rekening Begroting eenheid 2025 2025
Verschil
Rekening 2024
(1)
(2)
(1-2)
%
100
100
0
100
%
100
100
0
100
Toelichting: Het financiële resultaat over 2025 van het product Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio bedraagt € 222.000 voordelig. Dit komt met name door openstaande vacatures. Anderzijds zijn kosten gemaakt voor de NAVO-top voor de inhuur van extra capaciteit. De inhuur van organisatiekracht voor grootschalige multi- en interregionale oefeningen bleek niet nodig, aangezien het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) dit op zich nam. De activiteiten voor het uitwerken van een netwerkstrategie en voor data gestuurd en data geïnformeerd werken worden deels verwacht in 2026. In 2025 stond voor GHOR Haaglanden een groot deel van het werk in het teken van de voorbereidingen op de NAVO-top. Hiervoor is intensief samengewerkt met de multidisciplinaire partners en zorginstellingen, zowel regionaal als landelijk. Parallel hieraan is gewerkt aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2026–2030, waarin de thema’s Risicogericht samenwerken en Robuustheid centraal staan. Binnen het thema Robuustheid ligt de nadruk op de brede weerbaarheidsopgave: het versterken van de continuïteit van de eigen organisatie, de zorgsector en de regio.
En binnen het thema Risicogericht samenwerken, wordt gewerkt aan cyclisch risicomanagement in de zorg, wordt het fundament voor Informatiemanagement en Netwerkmanagement verder versterkt, In 2025 zijn afspraken gemaakt met de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden over de overgang van de Meldkamer Ambulancezorg van de VRH naar GGD Haaglanden. Daarnaast is gewerkt aan nieuwe convenanten met regionale zorgpartners en met GHOR Hollands Midden. Het convenant met GHOR Hollands Midden versterkt de interregionale samenwerking tijdens crises en is inmiddels formeel bekrachtigd; de bijbehorende werkafspraken worden in 2026 verder geïmplementeerd binnen het vakbekwaamheidsprogramma. Verder is gestart met de voorbereidingen voor het actualiseren van het Zorgrisicoprofiel (ZRP). Het ZRP biedt een overzicht van de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden in de regionale zorgketen en vormt de basis voor het versterken van zorgcontinuïteit onder alle omstandigheden. De actualisatie hiervan wordt in 2026 voortgezet, in nauwe samenwerking met de zorginstellingen. Binnen het programma GHOR Vakbekwaamheid is de meerjarencyclus voor het versterken van de vakbekwaamheid van GHOR-piketfunctionarissen afgerond met een profcheck. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een vernieuwd programma dat beter aansluit bij de individuele ontwikkelbehoefte en de organisatiebrede doelen.
In 2025 zijn verdere verbeteringen doorgevoerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR. Daarnaast heeft via een VRH-brede aanbesteding verduurzaming van het GHOR-wagenpark plaatsgevonden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
44
De operationele inzet van de OvD-G is in 2025 opnieuw gestegen naar 1.188 inzetten, een toename van 21% ten opzichte van 2024. Er wordt gewerkt aan verdere analyse van de oorzaken van deze stijging en aan maatregelen om de belasting voor medewerkers beheersbaar te houden, onder meer door de ontwikkeling van een incidentmonitor. Landelijk waren er in 2025 eveneens belangrijke ontwikkelingen. De herziening van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft verdere voortgang geboekt met de publicatie van de eerste tranche wetsartikelen. Deze artikelen hebben nog geen directe impact op de GHOR, maar geven wel inzicht in de richting van de nieuwe wet. De tweede tranche, waarin wél artikelen zijn opgenomen die betrekking hebben op de GHOR, wordt in de loop van 2026 verwacht. GHOR Haaglanden draagt actief bij aan dit proces en blijft betrokken bij de consultatierondes.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
45
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2025
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2024
-1.260 1.354 94
-1.121 1.121 0
-1.405 1.345 -60
145 9 154
-1.074 1.088 14
Mutaties reserves
0
0
60
-60
35
Gerealiseerde resultaat
94
0
0
94
49
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Gemeentelijke crisisbeheersing omvat zowel de lokale gemeentelijke crisisorganisatie als de regionale organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Met deze drie onderdelen zijn de gemeenten voorbereid op zowel de ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, als ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren. WAT DOEN WE DAARVOOR? De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling). Bureau gemeentelijke crisisbeheersing Haaglanden (BGCH) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 95% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
46
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Regionale piketpools zijn gevuld Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond
Meet- Rekening Begroting eenheid 2025 2025
Verschil
Rekening 2024
(1)
(2)
(1-2)
Aantal
95
80
15
88
%
100
100
0
100
Toelichting: Op productniveau is de begroting gewijzigd. De begrotingspost gemeentelijke crisisbeheersing is met € 0,2 mln. verhoogd ten behoeve van de versterking van het product gemeentelijke crisisbeheersing. Het product Brandweerzorg is met € 0,2 mln. verlaagd. Het financiële resultaat over 2025 van het product Gemeentelijke Crisisbeheersing bedraagt € 94.000 voordelig. Dit resultaat is het gevolg van tijdelijke vacatures. Er zijn wervingstrajecten gestart en afgerond voor de tijdelijke vervanging van een medewerker. Daarnaast is er externe ondersteuning gezocht voor de uitvoering van projecten van het jaarplan gemeentelijke crisisbeheersing en uitwerking van de opgave maatschappelijke weerbaarheid. Er is een geactualiseerd regionaal plan crisiscommunicatie en een handboek crisiscommunicatie voor piketfunctionarissen opgeleverd. Aansluitend hierop is, in samenwerking met de negen gemeenten, ook een regionaal plan incidentcommunicatie opgesteld. Dit plan vormt de basis voor gemeenten om de lokale communicatie bij incidenten te organiseren. Dit plan maakt intergemeentelijke bijstand en gezamenlijke vakbekwaamheidsactiviteiten eenvoudiger. In mei is een nieuwe versie van het Vademecum crisisbeheersing voor burgemeesters en locoburgemeesters met bijbehorende ‘placemat’ opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de gemeenten.
In juli is het regionaal gemeentelijk netwerk maatschappelijke weerbaarheid gestart. BGCH ondersteunt dit netwerk door het organiseren van afstemming overleggen. Daarnaast stelt BGCH een platform beschikbaar waarin gemeenten documenten en ervaringen met elkaar kunnen delen. Tot slot borgt BGCH de informatielijn naar de Kring van gemeentesecretarissen. De intergemeentelijke samenwerking bij het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid is versterkt door het aanstellen van een regionaal projectleider. Deze ondersteunt het regionaal netwerk maatschappelijke weerbaarheid bij het realiseren van de gezamenlijke opgave die voor voortkomt uit de handreiking van de VNG. Daarnaast geeft deze uitvoering aan het project noodsteunpunten inclusief de pilots. De evaluatiesystematiek voor inzet van bevolkingszorg en crisiscommunicatie is opgeleverd. Met deze systematiek krijgen gemeenten vanaf 2026 structureel inzicht in successen én verbeterpunten. De systematiek is niet alleen gericht op het ophalen van informatie, maar ook op het borgen van de opvolging van verbeterpunten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
47
Op basis van het scenario ‘grootschalige en langdurige stroomuitval’ zijn de knelpunten voor de uitvoering van processen bevolkingszorg en crisiscommunicatie verkend. Op basis hiervan is bekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de continuïteit van deze processen in een dergelijk scenario te versterken. Implementatie van deze maatregelen komt deels terug in het jaarplan gemeentelijke crisisbeheersing 2026 en wordt deels weggezet in een meerjarenplanning. In de laatste kwart van 2025 is een AI-tool opgeleverd die de uitvoering van omgevingsanalyses voor crisiscommunicatie kan ondersteunen. Deze tool komt voort uit een innovatieproject waarin BGCH, de VRH en Gemeente Den Haag samenwerken. De tool wordt in 2026 getest en geïmplementeerd.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
48
Product 120.6 Overhead (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2025
Primaire begroting 2025
Herziene begroting 2025
Verschil
(2)
(1-2)
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Rekening 2024
-22.343 22.358 15
-20.886 20.886 0
-22.150 22.150 0
-193 208 15
-20.431 21.527 1.096
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
Gerealiseerde resultaat
15
0
0
15
1.096
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: -
Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
-
Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.
WAT DOEN WE DAARVOOR? Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.
Kwantitatieve kengetallen
Percentage totale lasten
Meet- Rekening eenheid 2025 %
Begroting 2025
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
18
16
2
Rekening 2024 17
Toelichting: Op productniveau is de begroting gewijzigd. Het product Overhead is verhoogd met € 2,1 mln. vanwege onder meer de aanbesteding en implementatie van het personeels- en salarissysteem en de kantoorautomatisering. Daarnaast was inhuur nodig voor een aantal kritieke functies. Het product Brandweerzorg is met € 2,1 mln. verlaagd. Het financiële resultaat over 2025 van het product Overhead is nihil. Het Europees aanbestede personeels- en salarissysteem heeft 1 januari 2026 het oude systeem vervangen. De Europese aanbesteding van de kantoorautomatisering is opgesplitst in drie percelen om flexibiliteit en efficiëntie te vergroten. Het eerste perceel is gegund en is in 2025 afgerond. Het tweede perceel is eind 2025 gegund en het derde perceel volgt later na een verlenging van het huidige contract. Naar aanleiding van de uitkomsten van een aantal onderzoeken op het gebied van privacy, informatieveiligheid, data en AI zijn belangrijke stappen gezet om de aanbevelingen op te pakken. Voor de NAVO-top werden aanvullende beveiligingsmaatregelen en crisismanagement geïmplementeerd. Samen met de expertise van een adviesbureau is de basis gelegd en deels
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
49
geïmplementeerd voor het (digitaal) archiefbeheer inclusief vernietiging volgens de archiefwet. In 2025 heeft de archiefinspectie een machtiging verleend voor de vernietiging van diverse archiefbescheiden van de VRH. Net als voor gemeenten worden overheadkosten separaat verantwoord. De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. Het betreft de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De kosten van informatiesystemen voor het primaire proces en huisvestingskosten van kazernes, worden niet tot de overhead gerekend.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
50
8. SiSa verantwoording
JenV
A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator Besteding (jaar T)
Indicator
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Uitkeringscode
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2026
Aard controle R Indicator: A2/01 € 12.757.292
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 0.1 AB 10 april 2026
51
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie. Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Topfunctionaris VRH 2025: Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2025 bedraagt € 246.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De maximale WNT-ontslagvergoeding 2025 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt: Bestuur Burgemeester
Gemeente
Dhr. Van Zanen
Den Haag
Dhr. Bezuijen
Zoetermeer
Mw. Noordermeer
Midden-Delfland
Dhr. De Lange
Wassenaar
Dhr. Arends
Westland
Dhr. Pechtold
Delft
Dhr. Vroom
Leidschendam-Voorburg
Dhr. Lugthart
Pijnacker-Nootdorp
Mw. Sahin
Rijswijk
Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald. Dagelijkse leiding Algemeen Directeur
mw. E.E. Lieben
Directeur Publieke Gezondheid
mw. A.S. de Boer
De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2025 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De Algemeen Directeur ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel jaarbericht vermeld. Er zijn in 2025 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald. Veiligheidsregio Haaglanden 2025 0.1 AB 10 april 2026
52
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg)
Jaar 2025 Functionaris Beloning per jaar* Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal
Jaar 2024
Algemeen Directeur 184.932,68 0,00 0,00 23.801,09 208.733,77
177.545,23 0,00 0,00 23.428,44 200.973,67
174.064,62 10.868,06 184.932,68
167.074,63 10.470,60 177.545,23
*De beloning per jaar is als volgt opgebouwd: Bruto beloning en Individueel keuzebudget. Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD) Totaal beloning per jaar, conform CAO
Functie Duur van het dienstverband in het boekjaar Omvang van het dienstverband in het boekjaar
Algemeen Directeur Jaar 2025 36 uur p/w (FT)
Jaar 2024 36 uur p/w (FT)
Voor de Algemeen Directeur wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel 2.3 lid 1 WNT niet overschreden. Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden. Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2025 bedraagt € 246.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale WNT-ontslagvergoeding 2025 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In 2025 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de maximale WNT-norm hebben overschreden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
53
10. Rechtmatigheidsverklaring De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 12 september 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.529.000.
Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
54
11. Ondertekening van de jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum, 27 maart 2026.
De Voorzitter,
Esther Lieben
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum, 10 april 2026.
De Voorzitter,
De Secretaris,
Esther Lieben
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
55
12. Controleverklaring accountant
Veiligheidsregio Haaglanden 2025 1.0 AB 10 april 2026
56
Accountants
Baker Tilly (Netherlands) B.V. Churchillplein 5D, 6e etage Postbus 85745 2508 CK Den Haag
Aan het algemeen bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
T: +31 (0)70 358 90 00 F: +31 (0)70 350 20 20 denhaag@bakertilly.nl www.bakertilly.nl KvK: 24425560
A. Verklaring over de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening 2025 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden te Den Haag gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 en van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden op 31 december 2025 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De jaarrekening bestaat uit: • • • • •
het overzicht van baten en lasten over 2025; de balans per 31 december 2025; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2025; de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; bijlage 2 met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 september 2025 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2025 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Baker Tilly (Netherlands) B.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) B.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
Accountants
Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 2.529.000, dit is 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2025. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Conform het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 september 2025 is aangegeven dat wij aan het algemeen bestuur rapporteren over afwijkingen groter dan 25% van de goedkeuringstolerantie alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, Sisa- of WNT-redenen relevant zijn. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2025 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.
Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en laten , alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiëleverhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de Sisa-bijlage). Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2025 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen is in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet- Regeling Informatieverstrekking SiSa.