2 Ontwerp begroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden

Dit draagt bij aan een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel. De aantallen reizigersvaccinaties voor 2024 zijn ingewikkeld te prognosticeren. Het is de verwachting dat het vaccineren nog verder toe gaat nemen mede door het opzetten van een regionaal vaccinatiecentrum. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om aan alle vraag te voldoen. Product

Prognose 2024

Aantal consulten

8.000

Aantal gegeven vaccinaties

10.000

Wat zetten we daarbij in? Begrote lasten Taak Reizigersadvies en vaccinatie

Deel 1 Beleidsbegroting

€ 2.391.000

pagina 21

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De afgelopen jaren heeft de GGD gebaseerd op de uitvoering van reizigersadvies en -vaccinaties veel kennis en ervaring uitgebouwd op het gebied van grootschalige vaccinaties. Dat betrof het uitvoeren van de coronavaccinaties, de vaccinatiecampagne voor de monkeypox en het uitvoeren van de HPV 18+ inhaalcampagne. Deze kennis en ervaring dragen bij aan de ambities “Voorvechter voor gelijke kansen op gezondheid” en “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid”. Daarnaast draagt het opzetten van een vaccinatiecentrum, waarin de GGD burgers en ketenpartners nog beter kan adviseren, bij aan de ambitie “Proactieve en deskundige organisatie”.

Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises 1.2.12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Wat willen we bereiken? Het continueren en verder versterken van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD in geval van crisis of een calamiteit om de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen. Wat gaan we daarvoor doen? • Het up-to-date houden en continu afstemmen van het crisisplan en onderliggende documenten met relevante ketenpartners. • Het adequaat trainen en oefenen van de crisisorganisatie en -processen. • Het faciliteren van de crisisorganisatie met telefonie/ICT, facilitaire en personele zaken. Dit vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid. • Het doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crises en rampen. • Het versterken van samenwerking met de jeugdgezondheidszorg op het terrein van crises en incidenten waar jeugdigen bij betrokken zijn. • Het heroverwegen en mogelijk herinrichten van uitvoering van de wettelijke taak psychosociale hulpverlening bij crises en incidenten, voor zover deze taak raakt aan hulpverlening bij casuïstiek van het Meldpunt Bezorgd.

• Het versterken en intensiveren van de samenwerking met: o De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden o De gemeentelijke crisisorganisaties in Haaglanden o De crisisorganisaties van onze buur-GGD’en (vooral GGD Hollands-Midden) o De landelijke koepels. • Het verder uitbouwen van het regionale (crisis)communicatienetwerk. Wat zetten we daarbij in? Taak Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Begrote lasten € 280.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt vooral bij aan de ambitie “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid”. Hierbij beschikt GGD Haaglanden over de benodigde kennis en een breed netwerk van samenwerkingspartners.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 22

Pijler 4: Toezicht houden 1.2.13 Toezicht op de Kinderopvang Wat willen we bereiken? Het bijdragen aan het borgen en stimuleren van verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang in de regio Haaglanden door middel van het jaarlijks inspecteren van kinderopvanglocaties en een (percentage) van de voorzieningen van gastouderopvang. De wettelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (sinds 2005) en aangevuld met nieuwe eisen in de (wijzigings-) Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK 2018). Indien de bevindingen uit het toezicht daar aanleiding toe geven, dan adviseert de GGD over handhaving. Besluitvorming over handhaving ligt bij de betreffende gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Door arbeidskrapte neemt het aantal overtredingen toe op bijvoorbeeld het aantal beroepskrachten in de kinderopvang. De GGD wil de kwaliteit borgen door op basis van de opgave van de gemeenten jaarlijks toezicht te houden op alle locaties en jaarlijks extra onverwachte inspecties te doen. Daarnaast wil de GGD jaarlijks overleggen met houders over de kwaliteit van hun beleid. Vanaf 2024 is het bezoek aan alle locaties vormgegeven als flexibel toezicht. Voor locaties waarbij niet alle inspectie-items worden onderzocht, betekent dit dat de houder niet weet welke wettelijke items in 2024 worden getoetst.

Door de onvoorspelbaarheid van het toezicht neemt de kwaliteit van de toetsing toe. Voor goed toezicht is een stabiel team van toezichthouders met een diversiteit aan kwaliteiten benodigd. Natuurlijk verloop van medewerkers (onder andere door pensionering) zal tegengegaan worden door uitbreiding van het team. De belangrijkste activiteiten voor toezicht kinderopvang zijn: • Inspectiebezoeken uitvoeren bij geregistreerde en nieuw te starten kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouderlocaties. GGD Haaglanden maakt bevindingen van een inspectie met een rapport, opgesteld conform landelijke richtlijnen, openbaar. • In samenspraak met de kinderopvangondernemers en gastouders de bij hen geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn laten corrigeren/beëindigen. • Indien de opgevangen kinderen in gevaar dreigen te komen en/of de opvang niet verantwoord meer is, vaardigt de DPG op grond van de wet een bevel uit en blijven de inspecteurs op de locatie tot het gevaar geweken is. • Adviseren van de negen gemeenten over uitvoering van de handhaving. • Effectief sturen op cijfers uit de Gemeenschappelijke Inspectieruimte van gemeenten en GGD (GIR). • Initiatief nemen richting de gemeenten met de opgaven als basis. Product

Prognose 2024

Locaties: jaarlijkse inspecties

1.255

Locaties: nieuw

127

Gastouders: jaarlijkse inspecties

452

Gastouders: nieuw

197

Gastouderbureaus: jaarlijkse inspecties

20

Gastouderbureaus: nieuw

8

Nader en incidentele onderzoeken

441

Klachten

87

Bevel

2

Jeugdverblijven

1

Totaal Deel 1 Beleidsbegroting

2.590 pagina 23

* Prognose op basis van realisatie 2022

Naast bovenstaande activiteiten voert de GGD, op verzoek van het Algemeen Bestuur, nog de volgende activiteiten uit: Voorschoolse Educatie bij alle locaties die dit aanbieden, herstelaanbod om kinderopvanglocaties te ondersteunen bij het opheffen van afwijkingen en overleg met gemeenten en opvanglocaties . Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Toezicht kinderopvang

€ 1.751.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De taken van de afdeling Toezicht dragen vooral bij aan de ambities “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid” en “Adviseur voor een gezonde leefomgeving”. De kern van de kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien. Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de eisen en dragen zo bij aan het waarborgen van die kwaliteit van de kinderopvang, waarbij de wet IKK en de meldcode leidend zijn. 1.2.14 Inspectie tatoeages en piercings Wat willen we bereiken? Het beschermen van de gezondheid van de burger door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van studio’s voor tatoeage- en piercing en cosmetische tatoeage en juweliers. Wat gaan we daarvoor doen? Controleren en, namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vergunnen van tatoeage- en piercingstudio’s, studio’s voor cosmetische tatoeage en juweliers, conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere: • Inventariseren van voorzieningen. • Inspecteren en beoordelen van voorzieningen en handelingen. • Adviseren en rapporteren. • Verstrekken van vergunningen. • Publiceren van goedgekeurde voorzieningen.

• Contact onderhouden met bijzondere opsporing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van illegaal tatoeëren en piercen. Product

Prognose 2024*

Inspecties Tatoeages en Piercings Verleende vrijstelling vergunningplicht Tatoeages en Piercings bij evenementen

90 4

* Prognose op basis van realisatie 2021 en 2022.

Wat zetten we daarbij in? Taak Inspectie tatoeages & piercings

Begrote lasten € 25.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering over een gezonde leefomgeving en draagt daarmee bij aan de ambitie “Adviseur voor een gezonde leefomgeving”. Bij verschillende typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen. Er wordt dus ook een bijdrage geleverd aan de ambitie “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid”.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 24

1.2.15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Wat willen we bereiken? Het beschermen van de gezondheid van de burger en de sekswerker door een veilige en hygiënische omgeving van instellingen en voorzieningen te bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van inspecties bij seksinrichtingen conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere: • Inventariseren van voorzieningen. • Inspecteren van voorzieningen. • Adviseren en rapporteren. Product

Prognose 2024

Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd

60

Wat zetten we daarbij in? Taak Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Begrote lasten € 41.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Deze taak draagt vooral bij aan de ambities “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid”, “Adviseur voor een gezonde leefomgeving” en “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid”. Bij de advisering is oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van gezondheidsachterstanden. In aanvulling hierop betreft dit werkzaamheden op werkplaatsen waar werknemers werken met verhoogde kans op gezondheidsachterstanden. De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering op gezonde leefomgeving. Bij verschillende van de typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen. 1.2.16 Forensische geneeskunde (waaronder lijkschouw) Wat willen we bereiken? Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van euthanasie en afhandelen van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of afhandelen van verzoeken voor het vervoeren van een overledene naar het buitenland. Het op professionele wijze uitvoeren van forensisch-medisch onderzoek bij kindermishandeling (FMEK), een letselspreekuur voor volwassenen en kinderen en zedenonderzoek. We willen dit bereiken door forensische geneeskunde op politieregioniveau Den Haag aan te bieden gezamenlijk met GGD Hollands Midden.

Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn harmonisatie in roosters, arbeidsvoorwaarden, tarieven, administratie, ICT. Het borgen van de continuïteit van de inzet en (kwaliteits)ontwikkeling wordt, onder andere, bereikt door middel van functiedifferentiatie en structurele operationele aansturing van de afdeling. Wat gaan we daarvoor doen? • Uitvoeren van de lijkschouw op basis van de Wet op de Lijkbezorging, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts. • Het uitvoeren van taken van de forensisch arts in het kader van de meldingsprocedure euthanasie. • Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard overlijden bij kinderen. • Afgeven van een verklaring waarmee een begrafenis/crematie uitgesteld of vervroegd kan worden en afgeven van een lijkenpas (voor vervoer van een overledene naar het buitenland). • Intercollegiale consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en medisch specialisten). Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 25

• • • •

Uitvoeren van taken ten behoeve van Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling door hiervoor opgeleide forensisch artsen. Uitvoeren van taken ten behoeve van letselbeschrijving en letselonderzoek. Structureel inbedden van ANIOSSEN binnen de afdeling. Harmonisatie tussen GGD Hollands Midden en Haaglanden op het gebied van Forensische Geneeskunde implementeren, inclusief komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Product

Prognose 2024*

Collegiaal overleg/advies Euthanasie Lijkschouw Meldingen overleden minderjarigen Uitstel begrafenis & lijkenpas Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling Letselbeschrijving

295 424 783 21 321 NNB NNB

* Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2023.

Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten*

Lijkschouw

€ 636.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Deze taak is niet direct te koppelen aan een ambitie. Uitvoering van deze wettelijke taak is ingebed in de GGD als “Deskundige, proactieve organisatie”.

Pijler 5: Brede Public Health 1.2.17 Directeur Publieke Gezondheid Wat willen we bereiken? Het organiseren van een inhoudelijk en bestuurlijk goede aanpak om vraagstukken op het gebied van publieke gezondheid het hoofd te kunnen bieden. Dit is wettelijk vastgelegd in de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Wat gaan we daarvoor doen? De inzet voor brede public health betreft de functie DPG zelf en algemene organisatietaken van de GGD. Met de functie DPG is er een centraal aanspreekpunt voor het bestuur, gemeenten en hulpdiensten, waardoor een integrale sturing op de publieke en acute gezondheid mogelijk is, juist bij crises. De functionaris DPG is voor twee organisaties verantwoordelijk; voor zowel de GGD als de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden. Onderdeel van de functie DPG is behoud en ontwikkeling van GGD-expertise en organisatie brede voorbereiding op toekomstige trends. Het gaat ook om de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, de rol van de GGD in relatie tot het IZA en het GALA en de versterking van infectieziektebestrijding. De GGD heeft als doel om verder te ontwikkelen als deskundige en proactieve organisatie in het domein van de publieke gezondheid en meer samen te werken in de regio. Wat zetten we daarbij in? Taak Directeur publieke gezondheid Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 1.209.000 pagina 26

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Deze taak draagt bij aan alle ambities van de Visie 2030, met name de ambitie “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid” en de ambitie “Deskundige, proactieve organisatie”. 1.2.18 Taken van de GGD als zorginstelling Wat willen we bereiken? Het borgen van verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige individuele (medische) zorg door GGD Haaglanden als zorgaanbieder, die de GGD is op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat gaan we daarvoor doen? • Invulling geven aan GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering. • Activiteiten in het kader van de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling. • Als opleidings-GGD betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond het landelijk werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg. • Deelnemen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, met de Haagse Hogeschool, de Academische werkplaats G4-USER, en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van andere zorg- en kennispartners. • Adequaat afhandelen van de klachten en Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure. • Het in stand houden en verder completeren van het GGD-brede kwaliteitssysteem, gekoppeld aan de noodzakelijke certificering.

• De GGD Informatieveiligheidshuishouding doorontwikkelen naar een volwassen systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510). Wat zetten we daarbij in? Taak Taken van de GGD als zorginstelling

Begrote lasten € 537.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De taken van de GGD als zorginstelling dragen bij aan het realiseren van de hele Visie 2030: ondersteunen en inspireren in het realiseren van de afzonderlijke ambities en het samenbrengen van verschillende afdelingen en onderwerpen voor integrale preventie. 1.2.19 Publieksinformatie Wat willen we bereiken? Publieksinformatie is een wettelijke taak van de GGD’en. Het is nodig om inwoners goed en volledig te informeren. Vanuit de coronacrisis is als leerpunt naar voren gekomen dat communicatie en informatie naar verschillende doelgroepen belangrijk is. Daarom wil de GGD publieksinformatie meer aandacht geven door gerelateerde functies gebundeld te organiseren. Dat varieert van een professioneel laagdrempelig informatiecentrum voor klantcommunicatie tot algemene publieksvoorlichting en doelgroepcommunicatie. Wat gaan we daarvoor doen? • Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen, onder andere door een frontoffice in te richten, uitleen van voorlichtingsmateriaal aan bijvoorbeeld scholen, een goede website en andere manieren van publieksvoorlichting en doelgroep communicatie.

• Beschikken over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan de GGD op efficiënte wijze kan communiceren met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, bij hitte of een incident of crisis. • Continu verbeteren van de dienstverlening, door gerichte training, scholing en feedback van klantcontact. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 27

Product

Prognose 2024

Telefonische contactmomenten

22.000

E-mail contactmomenten

3.300

Wat zetten we daarbij in? Begrote lasten

Taak Publieksinformatie

€ 209.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Voor kwetsbare groepen is navigeren op het internet en websites geen vanzelfsprekendheid en zij kiezen er dan ook vaak voor om te bellen en/of te mailen bij algemene vragen. Daarmee draagt de publieksinformatie van de GGD vooral bij aan de ambitie “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid”. Daarnaast draagt publieksinformatie bij aan de ambitie “Regionale partner bij acute problemen publieke gezondheid”, zoals bijvoorbeeld ten tijde van de coronacrisis.

1.3

Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten: Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1.

lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit: o het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling o het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling (of een vermoeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is o het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft o het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W o het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen Op basis van de Wmo 2015 verstrekt

Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 28

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen Missie De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: ‘Als VT willen wij in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Haaglanden en zorgdragen voor herstel van schade bij de directbetrokkenen’. Visie Directe Veiligheid staat voorop: Het geweld stopt en de slachtoffers zijn veilig. Veilig Thuis geeft advies, beoordeelt meldingen, doet onderzoek en draagt indien nodig over naar passende hulpverlening. Partnerschap in samenwerking: Intensivering van de samenwerking tussen ketenpartners is noodzakelijk om toe te kunnen werken naar duurzame veiligheid. Het vraagt om organisatie overstijgende vormen van samenwerking waarbij expertise aanvullend en in samenhang wordt ingezet in casussen. Lerende organisatie: Openstaan voor feedback van betrokkenen ten behoeve van onze dienstverlening om zodoende onze werkwijze en bedrijfsvoering te verbeteren. De samenwerking met en het leren van cliënten staat hierin centraal. Doelstellingen “Meldingen tijdig afronden” Er komen steeds meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld. Op dit moment lukt het niet om volledig binnen de wettelijke termijnen te werken. Werving en behoud van personeel is in de krappe arbeidsmarkt een uitdaging.

Naast de krapte bij VTH is er ook sprake van personeelskrapte bij verschillende ketenpartners waardoor het overdragen van meldingen regelmatig meer inspanning van VTH vraagt. Ook in 2024 zal het werken binnen de wettelijke termijnen (van 10 weken voor het doen van Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg) en 5 (werk)dagen voor de veiligheidsbeoordeling) een belangrijke en uitdagende doelstelling zijn. “VTH is binnen de keten een sterk expertisecentrum: versterken expertiserol, meer advies en focus op ernstig en hardnekkig geweld” Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een aanpak van de gehele keten. Belangrijk aandachtspunt is dat de wachtlijst en de doorlooptijd van interventies bij Veilig Thuis ook gerelateerd is aan beperkingen in de doorstroom in de keten, aangezien interventies door Veilig Thuis bijna altijd worden voorafgegaan (preventie) of worden opgevolgd door de inzet van andere partnerorganisaties in de keten. Wachtlijsten en doorlooptijden bij VTH en bij lokale teams, specialistische hulpverlening of bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming zijn communicerende vaten.

VTH wil in samenwerking met ketenpartners komen tot een meer effectieve positie van VTH in de keten, door een versterking van de expertise en voorlichtingsfunctie, het inzetten van een lichte interventie waar dat kan (zoals advies) en door de eigen zwaardere interventies Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg te richten op acute en/of structurele onveiligheid met een focus op ernstig en hardnekkig geweld. “Resultaatgerichte sturing: versterkte uitvoering” Deze doelstellingen vragen om een resultaatgerichte werkwijze van Veilig Thuis: VTH richt zich in 2023 op het aanscherpen van de kwaliteit van informatie (management dashboard, ketenmonitor, sturingsinformatie) waarmee tijdig bijgestuurd kan worden bij grotere fluctuaties van de instroom, zodoende kan worden voorkomen dat achterstanden zich opstapelen. Verder stuurt VTH op tijdigheid en kwaliteit (cf. de landelijke protocollen), actuele kennis en expertise op alle onderdelen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij zijn in de bedrijfsvoering de mogelijkheden van de inbedding in de gemeente den Haag volledig benut. 1.3.3 Ontwikkelingen in 2024 De instroom van adviezen en meldingen fluctueert enigszins maar is de afgelopen drie jaar redelijk stabiel.

Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 29

In onderstaande grafiek is voor de afgelopen drie jaar per kwartaal de ontwikkelingen weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad).

Samengevat zijn de aantallen per jaar:

2022 2021 2020

werkelijk werkelijk werkelijk

Instroom adviezen 9.003 9.445 9.540

Instroom meldingen 9.504 9.314 10.266

Werkvoorraad per 31-12 458 453 323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Eén van de begrotingsuitgangspunten van Veilig Thuis is dat voor de raming van de verwachte instroom in de initiële begroting van het jaar T (2024) het jaar T-2 (de werkelijke instroom in 2022) als uitgangspunt wordt genomen. In 2023 zal een herijking van het rekenmodel worden uitgevoerd, dat gebruikt wordt voor toekomstige begrotingsramingen. Dit is van belang om een goede aansluiting te behouden tussen de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de normtijden die daarbij gehanteerd worden. De (financiële) impact van de herijking zal onderdeel uitmaken van de Voorjaarsbrief 2024 (en de begrotingswijziging in 2024). Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2024 wordt vooralsnog uitgegaan van 9.106 adviezen. Dit betekent voor de benodigde formatie en het benodigde budget het volgende:

Adviezen (incl. ZSM en chatfunctie) Huidige begroting 2023/2024 Voorstel bijgesteld begroting 2023/2024 o.b.v. actuele aantallen Mutatie

Verwacht aantal

Benodigde formatie

Benodigd budget (incl. BV-toeslag)

9.411

14,91

€ 1.128.000

9.106

14,54

€ 1.098.000

-/-305

-/-0,37

-/- € 30.000

Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de prognose van het aantal te verwerken meldingen dient rekening gehouden te worden met de werkvoorraad. Eind 2022 staan er 458 zaken op de wachtlijst. Gezien de personele krapte is het niet realistisch dat de hele werkvoorraad in 2023 wordt weggewerkt. Wel is het streven om de Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

werkvoorraad ten opzichte van de huidige stand met 50% te verminderen. Voor het aantal te behandelen meldingen betekent dit dat deze bestaat uit de verwachte instroom + 50% van de huidige werkvoorraad, dus 9.478 + 50% x 458 = 9.707 meldingen. Bij de taak meldingen wordt een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is (voorwaarden & vervolg) en meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek door Veilig Thuis nodig is. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Bij de verschillende soorten meldingen zijn verschillende normtijden vastgesteld. Een melding die direct doorgezet kan worden naar het lokale veld kost minder tijd dan een melding waarbij eerst nader onderzoek nodig is. In de begroting wordt uitgegaan van de onderstaande productmix. Productmix Meldingen Direct naar lokale veld Interventie zonder onderzoek (V&V) Onderzoek

56,2% 17,8% 26,0%

In onderstaande tabel is het financiële effect van de actualisatie op de taak Meldingen opgenomen. In deze mutatie is naast de actualisatie van de verwachte aantallen ook een correctie van de secretaresse functie verwerkt. Aangezien deze functie conform de indeling in het functiehuis opgenomen moet worden als overhead. Daarnaast is rekening gehouden met de loon-en prijsindexatie.

Verhouding vast-flexibel Vanwege de onzekerheid over volumeontwikkeling is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”). Eventuele ruimte die ontstaat door een gunstiger productmix dan voorzien wordt benut om de openstaande werkvoorraad te verkleinen, zodat wachtlijsten en doorlooptijden korter worden. Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat de afgelopen drie jaar de instroom fluctueerde binnen een bandbreedte tussen de 750 en 930 per maand. Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van meldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel blijft in 2024 gelijk aan de verdeling in 2023, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft onder de huidige omstandigheden de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. Chatfunctie Tijdens kantooruren is Veilig Thuis bereikbaar via de chatfunctie. Hierbij wordt samengewerkt met VT Hollands Midden. Samen bemensen beide VT-organisaties de chat. VTH heeft haar werkzaamheden voor de chatfunctie vanaf november 2022 uitbesteed aan VTHM, om de werkdruk bij de werknemers van VTH te verminderen.

Deze situatie zal naar verwachting aanhouden tot juli 2023. Vanaf de tweede helft van 2023 zal VTH haar aandeel in de werkzaamheden voor de chatfunctie weer oppakken. Landelijke en regionale beleidsmatige ontwikkelingen De aanpak huiselijk geweld is een zogenoemde ketenaanpak waarin vele maatschappelijke organisaties actief zijn. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor Huiselijk Geweld geweest vanuit het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Dit programma had verschillende regionale actieprogramma’s zoals ‘Veiligheid Voorop’ en ondersteuning bij de ontwikkelopgaven uit de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022. Er is veel in gang gezet waarbij Veilig Thuis Haaglanden een belangrijke partner was. Zo is er de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten van de samenwerking tussen Veilig Thuis Haaglanden en de lokale teams van de gemeenten. Maar Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

ook aan de samenwerking met het Zorg- en veiligheidshuis Haaglanden en de vele andere netwerkpartners. In gezamenlijkheid zijn verschillende projecten en interventies ingezet gericht op een betere samenwerking, ‘het spreken van dezelfde taal’ en het realiseren van een betere aanpak rondom complexe casuïstiek. Voorbeeldprojecten zijn onder andere: Intensief Casemanagement, STOP (gefaseerd samenwerken aan veiligheid), de multidisciplinaire aanpak MDA++, Beter Samen Spel en de ZSM werkwijze. Door integraal en systemisch te werken is al enigszins voorgesorteerd op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Verlenging Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld tot 2026 In het najaar van 2022 is besloten de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022 te verlengen tot uiterlijk 31 december 2026. De ketenpartners zijn op de goede weg, maar een aantal ingezette trajecten en projecten dienen nog te worden voortgezet, geïmplementeerd dan wel afgerond. In 2023 (en mogelijk 2024) wordt zoveel mogelijk ingezet op afronding, borging en daar waar mogelijk structurele implementatie van de ingezette projecten en interventies uit de Regiovisie. Voor de ontwikkelopgave monitoring geldt dat de gemeenten uit de regio en Veilig Thuis Haaglanden samen de beschikbare monitors omzetten in bruikbare kennis voor verbetering van de regionale ketensamenwerking.

Ambities en Meerjarenagenda Landelijk Netwerk Veilig Thuis VTH volgt alle relevante beleidskaders en neemt proactief deel aan het verbeteren van de ketensamenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen. De belangrijkste beleidskaders voor VTH zijn het Toekomstscenario, de Regiovisie ketensamenwerking en de meerjarenagenda van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). De belangrijkste uitgangspunten van de meerjarenagenda zijn de vier strategische pijlers: Pijler 1: Veilig Thuis wil een laagdrempelige organisatie zijn, herkenbaar en transparant in advies, melding en crisis bij aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Pijler 2: De kwaliteit van onderzoek en monitoring is onafhankelijk, integraal en gericht op alle betrokkenen, inclusief hoor en wederhoor en gefundeerde feitenuitspraken. Pijler 3: Het verkrijgen en borgen van specialistische kennis over bijzondere vormen van geweld of mishandeling landelijk en structureel gebruik maken van beleidsinformatie, wetenschappelijke inzichten en instrumenten. Pijler 4: Veilig Thuis is een lerende organisatie en wil samen met haar netwerkpartners aandacht hebben voor samen leren, afstemmen, nauw samenwerken en ervaringen opdoen om landelijk en regionaal de samenwerking op diverse gebieden te versterken.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met veel betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De verschillende schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat in opdracht van de ministeries van JenV, VWS en VNG is ontwikkeld, biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er slimmer en effectiever uit kan zien. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n 3 tot 5 jaar uit zou kunnen zien. Centraal in het scenario staat de hulp en bescherming van het kind en gezin in onveilige en bedreigende situaties. Het doel is om tijdig passende hulp en bescherming te bieden aan kinderen en gezinnen. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. In het kort zijn de doelen van het Toekomstscenario als volgt: • Er komt één vast gezicht binnen het lokaal team dat samen optrekt met een professional uit het (op te richten) Regionaal Veiligheidsteam. Het gezin krijgt een vast team van professionals dat gedurende de hulpverleningsperiode betrokken blijft.

Kinderen en gezinnen hoeven dus niet steeds opnieuw hun verhaal te doen. • In het Regionaal Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. • Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. Professionals worden gefaciliteerd om samen te werken en een lerende omgeving te vormen. Er wordt gezinsgericht samengewerkt aan effectieve en duurzame veiligheid. Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare gezinnen en huishoudens nodig hebben, met een brede blik van 0 tot 100 jaar. Proeftuin regio Haaglanden Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 32

De regio Haaglanden , Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting Perspektief en Impegno starten een regionale proeftuin waarin het beproeven van het toekomstscenario centraal staat en om daarmee perspectief te bieden voor enerzijds gezinnen en kinderen, en anderzijds voor de professionals werkzaam in de keten. Met de proeftuin wordt sterker ingezet op een vroegtijdige, integrale en verklarende analyse waardoor samen met het gezin en het netwerk onderzocht wordt wat er nodig is om de veiligheid te vergroten en te borgen. De duo’s: vaste gezichten voor het gezin De proeftuin beproeft de komende twee jaar het werken in duo’s, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het analyseteam hierbij in. Het duo is hiermee het vaste gezicht voor het gezin.

Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Perspektief, de Raad voor de Kinderbescherming en het lokaal team. Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezamenlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem. Dit wordt gedaan samen met ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder moment worden gevraagd mee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend met de werkzaamheden van het analyseteam. Kwaliteitsverbetering In 2021 heeft VTH voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie een verandertraject ingezet. Ook de komende jaren zal dit impact hebben op de verbetering van de organisatie en de samenwerking in de keten. Een voorbeeld hiervan is dat VTH onderzoekt welke taken de medewerkers uit moet voeren vanuit wettelijk oogpunt en welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd door ketenpartners, of andere maatschappelijke organisaties.

Bijvoorbeeld omdat in bepaalde situaties geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uitbreiden management en beleidsteam Om kwaliteitsverbetering door te voeren wordt het management en beleidsteam uitgebreid. Met de uitbreiding van het management wordt de ‘span of control’ verkleind, zodat het management meer aandacht kan hebben voor de ondersteuning en begeleiding van medewerkers. Met de uitbreiding is er ook nog voldoende managementaandacht als de bezetting op het peil van de toegestane formatie is. Veilig Thuis zal voor haar rol in de uitvoering van de proeftuin een beleidsadviseur aantrekken. Deze adviseur zal ingezet worden voor het analyseteam, in combinatie met werkzaamheden voor het kwaliteits- en beleidsteam van VTH. Door deze combinatie kan kennis en ervaring gedeeld worden. 1.3.4 Taken In het takenpakket Veilig Thuis zijn meerdere taken te onderscheiden, waaronder advies, meldingen, coördinatie huisverbod en voorlichting. In de (financiële) begroting worden de kaders en takenpakket Veilig Thuis onderverdeeld, namelijk: • Advies • Meldingen (onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring) • Coördinatie huisverbod • Voorlichting In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

Advies Wat willen we bereiken? Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? o het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie o het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling o het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg.

Wat zetten we daarbij in? Taak Advies

Begrote lasten € 1.026.000

Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt. Wat gaan we daarvoor doen? Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoemd, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de betrokkenen. Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is.

In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten interventie zonder onderzoek (voorwaarden en vervolg) Veilig Thuis kiest voor deze interventie indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De inzet is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten vervolgtraject met onderzoek In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren wordt er onderzoek ingezet. Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld. Monitoring De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis de opgestelde veiligheidsvoorwaarden van het ingezette vervolgtraject en stuurt zo nodig bij. In 2022 is bij circa de helft van het aantal meldingen onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, bij monitoring volgt Veilig Thuis Haaglanden het handelingsprotocol. De maatschappelijk werker bepaalt (in overleg met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij) na het afsluiten van het onderzoek of Voorwaarden en Vervolg, de monitoringsintensiteit en momenten per cliënt.

Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekomen, is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwangmaatregel. De intensievere monitoring betekent dat er voor een langere periode dient te worden gemonitord (gemiddeld 1,5 jaar of langer waar nodig), afhankelijk van de aard van de casus. Hierbij kiest Veilig Thuis Haaglanden voor een gedifferentieerde aanpak. Wat zetten we daarbij in? Taak Structurele formatie Flexibele schil

Begrote lasten € 9.630.000 € 1.700.000

Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende-, gemeentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2022 ging het om 460 huisverboden. Wat zetten we daarbij in? Taak Huisverbod coördinatie

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 522.000

pagina 35

Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld. Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Voorlichting

1.4

€ 15.000

Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2024 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de verbeterpunten vanuit de evaluatie van de GR die in 2022 is afgerond. Tevens worden de wijzigingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd. Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 549.000

pagina 36

2.

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam”. In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken. Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen Met betrekking tot het risico’s van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid: i. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden1; ii. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten minste eenmaal per half jaar door de opdrachtnemer worden verstrekt (art. 6 van de Raamovereenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te minimaliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie) de kostenoverschrijding wordt gedragen. Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met: o Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd o Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten) o Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) o Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken o Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd o Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23, lid 3 van

de Regeling

1

Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD-plustaken geldt dat de definitieve vergoeding wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q). Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico-afspraken.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 37

Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR. Financiële kengetallen

Jaarrekening 2022

Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Netto schuldquote

Begroting 2023

52% 0,26% -3,44%

100% 0 -

Gewijzigde begroting 2023 100%

Begroting 2024 100%

-

-

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2024 nakomen. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gemeente Den Haag. De netto schuldquote van de GR is zeer laag doordat er geen sprake is van investeringen, waardoor de exploitatie niet belast wordt met rentelasten en aflossingen. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten. EMU-saldo

Realisatie

Bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoeging aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven t.l.v. voorzieningen Berekend EMU-saldo

Deel 1 Beleidsbegroting

Gewijzigde begroting 2023 -184

Ontwerpbegroting 2024 -225

Meerjarenraming

2022 -185

Ontwerpbegroting 2023 20

2025 0

2026 0

2027 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

-185

20

-184

-225

0

0

0

pagina 38

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen. Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële impact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden

Kans

Financiële impact voor GR Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid

Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

25%

Geen. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.

< 5%

€0

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren

<25%

€ 150.000 (1% loonsom begroting 2024)

Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen Voor de periode 2024 zal een nieuwe CAO worden afgesloten. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

E

F

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

G

Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek corona.

50%

Geen financieel risico voor de GR

A

B

D

Deel 1 Beleidsbegroting

25%

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy. Ook loopt

pagina 39

H

I

Vervanging HP-zone De implementatie van GGD Contact is in 2023 geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot uitfasering van HPZone Lite. In 2023 wordt nog gebruik gemaakt van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy waarbij het risico op datalekken, hoewel minder dan bij HPZone Lite, zal blijven bestaan. GGD GHOR heeft het voornemen om op termijn HP Zone te uitfaseren. Echter op dit moment is nog geen termijn hiervoor bekend. Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de doelen te realiseren, hogere werkdruk/uitval van personeel

50%

Geen financieel risico voor de GR

<5%

Geen financieel risico

project om te komen tot NEN7510 certificaat. Er is nauw contact met GGD GHOR om het risico te beperken. Vooral risico op werkonderbrekingen. GGD GHOR neemt het voortouw om uitval zoveel mogelijk te beperken door systemen indien mogelijk op te schalen. Door de implementatie van GGD contact zijn de corona werkzaamheden losgekoppeld van de algemene infectieziekten. Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico VT

Kans

A

Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.

<5%

B

Calamiteiten in de die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

25%

Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

<5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd

<25%

€ 136.000 (1% loonsom begroting 2024)

Deel 1 Beleidsbegroting

Financiële impact voor de GR Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid

Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden. In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien. Voor de periode 2024 zal een nieuwe CAO worden afgesloten. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR