Document · PDF

2 Ontwerp begroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden

Raad Besluitvorming 1 juni 2023, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Informatie GGD & VT Haaglanden27.679 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

pagina 40

2.2

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, hogere werkdruk/uitval van personeel Voldoen aan de aanbestedingsregels

50%

Geen financieel risico.

Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers. Het risico is de langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden.

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt

<25%

Geen financieel risico GR.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. Door VTH worden diverse acties inzet gericht op informatiebeveiliging en privacy.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De rapportage-componenten zijn: o Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren. o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico’s en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen) o Bedrijfsvoeringontwikkelingen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Gr1

Indicator Toelichting

Formatie*

Bezetting* Apparaatskosten* Overhead Externe inhuur

Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR0,003 functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de Gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning. Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2024 wordt uitgegaan van 0,003 een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie. Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten € 0,48 opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden. % van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2024 naar 27% verwachting € 12,9 miljoen op een lastentotaal van € 45,9 miljoen. Er wordt voor 2024 niet ingezet op invulling van formatie middels 0 externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.150.486 inwoners (CBS:31-12-2022).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 41

In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gemeente Den Haag als opdrachtnemer ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Op enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven. Classificatie functies Net als vorig jaar is bij de controle van de eindverantwoording van de uitvoeringsorganisaties door de accountant geconstateerd dat de personele lasten van enkele functies gecorrigeerd moesten worden. Dit komt doordat functies in het functiehuis van de gemeente Den Haag geclassificeerd zijn als primair proces of overhead en de uitvoeringsorganisaties niet van deze indeling kunnen afwijken. Bij beide organisaties zijn er echter functies waarvan gezien de werkzaamheden de classificering wellicht aangepast moet worden door de functies opnieuw te beoordelen op basis van de functieomschrijving en in de indeling aan te passen. Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen.

De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. Op 28 maart 2023 heeft GGD Haaglanden, net als het ministerie van VWS, andere regionale GGD’en, GGD GHOR Nederland en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen. De stichting ICAM treedt namens gedupeerden van het corona-datalek op in een gerechtelijke procedure met als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden.

NEN7510 – GGD De GGD is de 2e helft van 2022 gestart met het project NEN7510. Doel is het behalen van het NEN7510 certificaat. Naar verwachting zal dit resultaat in 2024 behaald worden. Het is van belang dat continuering en het verbeteren van kwaliteit zodanig in de processen wordt opgenomen dat ook na het behalen van het certificaat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt en dat de GGD in staat is om met de vanuit het project ontwikkelde hulpmiddelen continu te verbeteren. Belangrijk is dat het onderwerp voldoende aandacht blijft houden en dat het goed ondersteund wordt.

Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda’s en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Door de GR-functionarissen is hiervoor een nieuw proces ingericht zodat de stukken tijdig op de website van het bestuur worden gepubliceerd. Ook in 2024 wordt hieraan uitvoering gegeven.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 42

Deel 2 Financiële Begroting van de GR Leeswijzer Financiële begroting Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen. In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd. Hoofdstuk 2 toont de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming met toelichtingen. Het slothoofdstuk bevat diverse bijlagen waaronder overzichten van baten en lasten naar taakvelden.

Baten en Lasten

1.1

Overzicht van baten en lasten

Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt: Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2023

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2024

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Baten uit deelnemersbijdragen

20.610

9.557

16.025

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

15.464

9.657

10.577

920

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

9.825

16.023

19.237

3.214

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-5.639

-6.366

-8.660

-2.294

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

5.146

-100

5.448

5.548

100

225

5.673

5.216

5.673

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma regionale taken GGD

6.468

Programma Corona Baten uit deelnemersbijdragen

-528

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

36.494

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

-37.022

528

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

528

Baten uit deelnemersbijdragen

17.900

13.291

20.437

7.146

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.970

13.171

13.770

599

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.974

13.171

13.770

599

-4

5.930

120

6.667

6.547

Totaal programma Corona Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis

240

6.170

120

6.667

6.547

Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning Baten uit deelnemersbijdragen Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD Corona Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT Lasten overhead GR-ondersteuning Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

Deel 3 Besluit

563

11.376

549

-10.827

5.216

5.249

5.673

424

528

6.158

5.688

6.667

979

450

439

549

110

-11.789

-12.340

-11.789

-12.340

125

120

-120

pagina 44

1.2

Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2024 en 2023 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2022 gepresenteerd. Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2024 (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerpbegroting 2024

Mutaties

GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden

13.453 2.882 970 1.232 680 0 0

13.243 2.756 990 1.056 710 -

11.371 2.244 727 819 698 -

4.440 516 350 103 63 -

15.811 2.760 1.078 922 760 -

2.568 4 88 -134 50 -

Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg

7.512 2.167 1.323 3.202 621 199

6.985 1.772 1.413 2.903 700 197

6.569 3.007 1.124 1.505 729 205

2.347 164 376 1.783 19 5

8.916 3.171 1.500 3.288 748 210

1.931 1.399 87 385 48 13

280

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

154

254

182

154

254

182

280

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings

1.665 1.643 22

1.602 1.579 23

1.757 1.732 25

19 19 -

1.776 1.751 25

174 172 2

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie

1.240 894 346 -

1.646 955 496 195

703 494 209

1.377 1.209 168 -

2.079 1.209 662 209

433 254 166 14

GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie

1.605 901 901

2.782 2.189 2.189

1.831 1.242 1.242

1.238 1.149 1.149

3.068 2.391 2.391

286 202 202

704 704

593 38 555

588 35 553

89 6 82

677 41 636

84 3 81

16.025

13.202

5.678

18.880

2.855

Personeel

Overige goederen en diensten

Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren. Totaal Programma Corona

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD

15.058

Realisatie 2022 36.495 20.840 15.654 36.495

Realisatie 2022 1.786

Ontwerpbegroting 2023 PM PM PM PM

Ontwerpbegroting 2023

Mutaties

3.899

5.250

1.774

3.899

5.673

423

21.276

14.976

9.577

24.553

3.278

138

199 158

199 20

21.414

14.976

9.934

24.910

3.497

3.587

5.838

Begroting Programma GGD Haaglanden

57.387 190 166 57.743

1.774

Ontwerpbegroting 2024 1.774

3.524

(2)

Overige goederen en diensten

Personeel

1.663 PM

Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

528

(1)

Mutaties

Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Compensabele doorschuif BTW BTW op Lijkschouw

Ontwerpbegroting 2024

111 312

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2023. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 45

In onderstaande tabel worden kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2024 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn een aantal technische en budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de staande begroting.

Taak

Toelichting wijzigingen 2024 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)

Algemeen

In aansluiting op de “Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen” is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7 %) en Materiële kostenstijging (12,2 %).

1.Epidemiologie

In 2024 wordt de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor kan niet volledig uit de reguliere begroting bekostigd worden, daarom wordt het benodigde budget onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD. In 2022 en 2023 is tijdelijk extra ingezet op de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om de effecten van corona te kunnen duiden en aan te pakken op regionaal niveau. In 2024 is de tijdelijke extra inzet afgelopen en daarmee worden ook de bijbehorende uitgaven en deelnemersbijdragen weer verlaagd. Bij deze taak is budget toegevoegd ten behoeve van de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (+1.276.000, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor de GGD)

1. Epidemiologie + 2. Gezondheidsbevordering

6. Algemene infectieziektebestrijding

Bedrag exclusief BV-toeslag Lasten +1.384.000 Baten +1.384.000 (verhoging deelnemersbij dragen en externe bijdragen) Lasten +225.000 Baten +225.000 (reserve GR) Lasten -394.000 Bijdrage GR -394.000

Lasten +1.276.000 (dekking 1.276.000 rijksmiddelen)

7. Tuberculosebestrijding

Bij de taak Tuberculosebestrijding is al enkele jaren sprake van een overschot door hogere opbrengsten dan begroot uit de regeling Verzekerde zorg. Inmiddels is dit structureel goed ingeregeld en kan vanaf 2023 de begroting bijgesteld worden. Daarnaast wordt het (lasten)budget naar beneden bijgesteld omdat de werkzaamheden met iets minder personele inzet gedaan kunnen worden. Beide aanpassingen leiden tot een verlaging van de deelnemersbijdrage. In de kolom hiernaast staan de bedragen exclusief de aanpassing van de bedrijfsvoeringstoeslag, inclusief deze aanpassing gaat het in totaal om een neerwaartse bijstelling van de deelnemersbijdrage met € 150.000.

Lasten -27.000 Bijdrage GR -94.000 Overige baten +67.000

8. Bevordering Seksuele Gezondheid

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2023.

Lasten +123.000 Rijksbaten +123.000

13. Toezicht kinderopvang

De begroting is aangepast op de aantallen die afgesproken zijn tussen gemeenten en de GGD voor het Toezicht Kinderopvang 2024. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd bij de gewijzigde begroting 2023.

Lasten +65.000 Baten uit GR-bijdrage Tokin +65.000

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 46

Taak 17. Directeur Publieke Gezondheid 18. GGD als zorginstelling

Toelichting wijzigingen 2024 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)

Dit betreft de jaarlijkse correctie van het aantal inwoners. De berekening van de inwonercorrectie vindt plaats door de toe/afname van het aantal inwoners in het jaar te vermenigvuldigen met de geïndexeerde inwonerbijdrage voor het basispakket en deze te wegen met 75%. Dit budget wordt verhoogd met € 126.000 ten behoeve van de kennisfunctie van de GGD in de regionale preventieinfrastructuur (incl. overhead € 150.000).

16. Lijkschouw

Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.

Bedrijfsvoeringstoeslag

Conform afspraak wordt de hoogte van de bedrijfsvoeringstoeslag jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie (door bovengenoemde begrotingsaanpassingen) neemt het totale bedrag van de bedrijfsvoeringstoeslag toe.

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag exclusief BV-toeslag Lasten +137.000 Bijdrage GR +137.000 Lasten +€ 126.000 GR-bijdrage +126.000 Lasten +€ 49.000 GR-bijdrage Lijkschouw +49.000 Lasten +92.000 Dekking Deelnemersbijdragen +65.000 externe bijdragen +27.000

pagina 47

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken Het totale budget voor de GGD in 2024 is € 24,6 miljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestemmingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2024 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Programma Corona Programma Corona Eindtotaal begrote baten

Deel 1 Beleidsbegroting

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead

Algemene inwonersbijdrage

20.877 3.883 1.503 1.400 980 11.349 4.088 1.990 3.868 1.132 271 305

10.245 3.658 1.278 1.400 980 3.933 2.530 1.132 271 205

305

205

2.673 2.641 32 2.666 1.520 852 293 3.676 2.871 2.871 804 51 754 24.553

2.449 1.304 852 293 10.245

Gewogen Compensatie inwoners areaalbijdrage groei TBC 1.811 1.811 1.811 -

217 -

Afname Afname Tokin Lijkschouw 2.641 -

Reserve GR

Externe bijdragen

225 225 225 -

5.738 5.605 1.558 179 3.868 100

100

1.811

217 217 -

2.641 2.641 2.641

754 754 754 754

225

32 32 2.922 2.871 2.871 51 51 8.660

217

pagina 48

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gemeenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Totaal baten 2024 #Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie) Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

1.150.486

106.083

562.416

16.246

962

5.124

16.029

945

Reserve Externe GR bijdragen

M-D

P-N

Rsw

Ztm

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

702

174

528

536

242

1.049

1.144

225

5.558

5.008

692

173

514

517

241

1.023

1.131

225

5.558

Compensatie areaalgroei 2021

Compensatie areaalgroei 2022

137

-0

1.990

112

1.195

119

135

179

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.) Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

2.641

185

1.434

200

118

109

230

234

20.877

1.260

7.753

984

259

705

704

339

1.398

1.513

2.922

225

5.738

2.922

754

411

3.676

411

2.922

Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

Totaal Ontwerpbegroting 2024

24.553

1.341

8.164

1.034

265

748

363

1.459

1.572

225

8.660

21% BTW Lijkschouw

158

Compensabele inkoop-BTW

199

24.910

1.377

8.347

1.058

269

737

767

373

1.491

1.607

225

8.660

Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW

723

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt: Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw

Wijzigingen baten GGD 2024

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

Ztm

#Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

1.150.486

106.083

562.416

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

TOTAAL BASISBEGROTING 2024

21.276

1.272

7.738

970

243

680

706

339

1.355

Terugdraaien incidenteel TOTAAL BASISBEGROTING 2024 Loon- en prijsindexatie Inwonercorrectie

Reserve Externe GR bijdragen

1.506

100

-490

-45

-240

-33

-8

-24

-25

-12

-49

-54

-100

20.785

1.227

7.499

936

235

656

681

328

1.307

1.451

6.366

1.384

461

482

137

Actualisatie begroting TBC

-41

Actualisatie CSG

123

Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (incidenteel)1.552

-9

-99 -

-5 -

-2

-10

-11

109

123

1.552

-0

Actualisatie aantallen Toezicht Kinderopvang

-0

Gezondheidsmonitor Epi (incidenteel)

225

Actualisatie BV-toeslag

Actualisatie inwoner-aantallen regio Haaglanden

101

-1

-0 -

150

-5 -

Actualisatie aantallen Lijkschouw

-2 -

Versterking kennisfunctie

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024

-0

-7 -

6.366

24.654

1.341

8.164

1.034

265

723

748

363

1.459

1.572

225

8.659

Raming compensabele inkoop-BTW

199

BTW op Lijkschouw

158

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio. o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2023 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie).

Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2023 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 49

1.3

Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2023 en 2024 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2022 opgenomen in de eerste kolom. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2024 (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis Advies Meldingen (eigen personeel) Meldingen (flexibele schil) Coördinatie huisverboden Voorlichting Investering in lokale teams Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag Totaal indirecte lasten Totaal lasten Veilig Thuis Compensabele inkoop-BTW

Realisatie 2022

Ontwerpbegroting 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerpbegroting 2024

Mutaties

944 8.735 1.223 472 455

1.128 9.409 1.657 496 14 467

1.026 9.630 522 15 -

1.700 467

1.026 9.630 1.700 522 15 467

-102 221 43 26 1 -

11.829 2.679 3.048

13.171 2.226 3.462

11.193 2.407 -

2.167 594 3.666

13.359 3.001 3.666

189 775 203

5.727

5.688

2.407

4.260

6.667

978

17.557 443

18.859 -

13.599 -

6.427 411

20.026 411

1.167 411

Toelichting: • Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). • De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM. • De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. • Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur. • Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2024 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 3.2. Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2024 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal technische en budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de begroting.

Taak

Alle taken

Advies

Toelichting wijzigingen 2024 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)

In aansluiting op de “Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen” is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7 %) en Materiële kostenstijging (12,2 %). Deze stijging is verdeeld over alle taken. Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, uitgegaan wordt van 9.106 adviezen per jaar (was 9.411) op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is iets minder personele inzet nodig. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag exclusief BV-toeslag Lasten + € 1.019.000 Baten + € 1.019.000 (verhoging GR-bijdrage) Lasten -30.000 Baten -30.000 (verlaging GR-bijdrage) -153.000 (budgettair neutraal,

pagina 50

dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Meldingen (vaste personeel)

Meldingen (flexibele schil)

Coördinatie Huisverboden

Indirecte kosten

Bedrijfsvoeringstoeslag

lasten verhoogd op overhead)

De begrotingsraming wordt aangepast, uitgegaan wordt van 9.707 meldingen per jaar (was 9.567) op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig. Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers in 2024 is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een tijdelijke verlaging van de begrote kosten. Ook bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders. Deze dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten. De begrotingsraming is geactualiseerd. Op basis van de werkelijke aantallen in 2022 is het verwachte aantal meldingen van in totaal 9.707 per jaar (was 9.567). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig. Het budget voor de flexibele schil is aangepast. Er wordt geen aanvullende bedrijfsvoeringstoeslag meer toegerekend voor de flexibele schil. Dit naar aanleiding van de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoeslag. Bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze kosten dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.

De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte correctie toerekening kosten directeur VT. De formatie is verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.

Lasten +164.000 Baten +164.000 (verhoging GR-bijdrage)

De bedrijfsvoeringstoeslag wordt jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie is de bedrijfsvoeringstoeslag hoger.

Lasten +221.000 Baten +221.000 (verhoging GR-bijdrage)

Deel 1 Beleidsbegroting

Lasten -339.000 Baten -339.000 (verlaging GR-bijdrage) Lasten -180.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead)

Lasten +25.000 Baten +25.000 (verhoging GR-bijdrage)

Lasten -81.000 Baten -81.000 (verlaging GR-bijdrage)

Lasten -8.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead) Lasten +253.000 Baten +253.000 (verhoging GR-bijdrage) Lasten +340.000 (budgettair neutraal, lasten verlaagd op Adviezen, Meldingen en Coördinatie Huisverboden

pagina 51

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. vervolgens verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2024 (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

Totaal baten 2024 8.671

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.421

7.250

1.604

148

784

108

160

177

1.150.486

106.083

562.416

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

9.751

864

5.581

533

238

545

146

612

1.166

Aandeel VT in productietijd 2022

100,0%

8,86%

57,24%

5,47%

0,68%

2,44%

5,59%

1,49%

6,28%

11,95%

20.026

2.433

13.616

641

318

625

183

772

1.343

411

247

Totaal Ontwerpbegroting 2024 Compensabele inkoop-BTW

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting va n de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productie tijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2022 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2024). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt: Wijzigingen baten VT 2024 Aandeel VT in productietijd 2021 TOTAAL BASISBEGROTING 2024

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

100%

60%

11%

18.979

2.245

13.257

575

296

584

188

623

1.124

Terugdraaien incidentele dotatie GR-reserve

-120

-9

-72

-6

-1

-3

-7

-2

-6

-13

Loon- en prijsindexatie

1.067

640

116

Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.106)

-23

-2

-14

-1

-0

-1

-0

-1

-3

Actualisatie aantallen Meldingen (9.567 -> 9.707)

146

Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting

-339

-26

-203

-18

-2

-8

-20

-6

-18

-37

Correctie BV-toeslag flexibele schil

-81

-6

-49

-4

-1

-2

-5

-1

-4

-9

Uitbreiding staf en management

194

116

Actualisatie BV-toeslag

203

122

Actualisatie inwoneraantallen & aandeel productietijd TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024 Raming compensabele inkoop-BTW

Deel 1 Beleidsbegroting

106

-270

-4

-19

-22

105

20.026

2.433

13.616

641

318

625

183

772

1.343

411

247

pagina 52

1.4

Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT en het budget van de GR-ondersteuning. In onderstaande tabel is het totale budget voor overhead bij de GR opgenomen.

Indirecte kosten GGD

1.409

Ontwerpbegroting 2023 1.663

Bedrijfsvoeringstoeslag

3.524

3.587

3.899

312

Totale overhead GGD Indirecte kosten Veilig Thuis

4.933 3.079

5.250 2.226

5.673 3.001

423 775

Bedrijfsvoeringstoeslag

3.048

3.462

3.666

204

Totale overhead VT

6.127

5.688

6.667

979

450

439

549

110

11.510

11.377

12.889

1.512

GR ondersteuning en overhead

Realisatie 2022

GR-ondersteuning Totaal overhead GR

Ontwerpbegroting 2024 1.774

Mutaties 111

Vervolgens worden de mutaties op het budget GR-ondersteuning toegelicht. De mutaties op de indirecte kosten en de bedrijfsvoeringstoeslag bij de GGD en VT zijn reeds toegelicht in de voorgaande paragrafen bij de uitvoeringsorganisaties. Taak

GR-ondersteuning

Toelichting wijzigingen 2024

Bedrag

(ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)

In aansluiting op de “Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen” is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7%) en Materiële kostenstijging (12,2%). Deze stijging is verdeeld over alle taken. De tweede wijziging wordt veroorzaakt door de verschuiving van het moment waarop de compensabele btw met de deelnemende gemeenten wordt verrekend. Met deze aanpassing gebeurt dat voortaan vooraf, via de voorschotbijdragen, in plaats van achteraf via de eindafrekening.

Lasten + € 38.000 Baten + € 38.000 (verhoging GR-bijdrage) Lasten + € 72.000 Baten + € 72.000 (aangepast moment betaling via GRbijdrage)

Baten In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de kosten van de GRondersteuning opgenomen. Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2024 (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2024 Aandeel VT in productietijd 2021 TOTAAL BASISBEGROTING 2024 Loon- en prijsindexatie Raming compensabele inkoop-BTW

Totaal baten #######

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

###### ###### ###### ###### 5655100% ###### ###### ###### ######

439

214

49 4

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024

549

268

Totaal wijzigingen

110

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 53

1.5

Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2024 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2024 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Onder de tabel staat een toelichting bij de incidentele baten en lasten. Incidentele baten en lasten Totaal baten Regionale GGD taken

16.025

Veilig Thuis

20.437

GR-ondersteuning

549 37.011

Af:

Incidentele baten GGD

1.927

Veilig Thuis

-457

GR-ondersteuning

1.470

Totaal structurele baten

35.541

Totaal lasten Regionale GGD-taken

16.250

Veilig Thuis

20.437

GR-ondersteuning

549 37.236

Af: incidentele lasten GGD

1.927

Veilig Thuis

-457

GR-ondersteuning

1.470

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

35.766 -225

In het programma GGD is sprake van drie incidentele posten. Dit betreft de baten en lasten die betrekking hebben op de uitvoering van de gezondheidsmonitor in 2024 (€ 225.000, dekking uit de bestemmingsreserve GGD). Daarnaast is in de begroting voor 2024 een bedrag opgenomen voor het versterken van de kennisfunctie van de GGD. Dit is een onderdeel dat tijdelijk kan worden ingezet vanuit de brede spuk regeling. De derde incidentele post op het programma GGD betreft de tijdelijke extra rijksmiddelen (€ 1,55 miljoen) voor het versterken van de pandemische paraatheid.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 54

In het programma Veilig Thuis is in verband met de krapte op de arbeidsmarkt in de raming van de personele lasten voor 2024 rekening gehouden met een tijdelijke onderbezetting van 5%. Dit leidt tot een incidentele verlaging van de deelnemersbijdrage met € 457.000.

2 Financiële positie 2.1

Meerjarenraming met toelichting Meerjarenraming Ontwerpbegroting 2023

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2023

Ontwerpbegroting 2024

2025

2026

2027

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Baten uit deelnemersbijdragen

20.610

9.557

20.760

16.025

15.875

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

15.464

9.657

15.423

10.577

10.202

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

9.825

16.023

25.820

19.237

17.310

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-5.639

-6.366

-10.397

-8.660

-7.108

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

5.146

-100

5.337

5.448

5.673

100

184

225

5.216

5.521

5.673

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma regionale taken GGD

15.875

Programma Corona Baten uit deelnemersbijdragen

-528

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

36.494

10.656

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

-37.022

-10.656

528

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

528

Baten uit deelnemersbijdragen

17.900

13.291

25.131

20.437

20.894

Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.970

13.171

18.879

13.770

14.227

Directe kosten uitvoeringsorganisatie

11.974

13.171

18.879

13.770

14.227

Totaal programma Corona Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis

-4

5.930

120

6.252

6.667

240

6.170

120

6.252

6.667

563

11.376

511

549

5.216

5.249

5.521

5.673

528

6.158

5.688

6.252

6.667

450

439

511

549

-11.789

-11.773

-12.340

-11.789

-11.773

-12.340

125

120

Het grootste deel van de geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2024. Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volume cijfers van meldingen en adviezen. De overige baten zijn structureel geraamd op basis van bijdragen van de centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. In deze meerjarenraming is uitgegaan van de thans geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken systematiek.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 55

2.2

Geprognosticeerde balans met toelichting

Activa

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025 31-12-2026

31-12-2027

Immateriële vaste activa (art. 34)

Materiële vaste activa (art. 35)

Financiële vaste activa (art. 36)

Totaal Vaste Activa

Vaste activa (art. 33)

Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

777

2.484

1.821

1.196

696

106

696

Liquide middelen (art. 40) Banksaldo

Overlopende activa (art. 40a) 5.058

2.538

Totaal Vlottende Activa

Nog te ontvangen bedragen

5.941

5.022

1.821

1.196

696

2.375

696

Totaal Activa

5.941

5.022

1.821

1.196

696

2.375

696

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

696

Passiva

Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

726

2.493

1.821

1.196

696

2.028

125

Voorzieningen (art. 44/45)

Vaste schulden (art. 46)

2.754

2.618

1.821

1.196

696

Totaal Vaste Passiva

Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Banksaldo

Overige schulden

Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen

3.182

2.404

Totaal Vlottende Passiva

3.187

2.409

Totaal Passiva

5.941

5.027

1.821

1.196

696

Toelichting op geprognosticeerde balans In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de komende jaren. Op basis van de besluitvorming door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand en het verloop van de bestemmingsreserves waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt. Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020)

Stand per 31-12-2022 486

verwachte mutaties 2023

verwachte verwachte stand 31-12mutaties 2024 2023 0 486 0

VT: Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021) GGD: Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021)

1.330

-488

842

677

-184

493

-500 -225

Totaal bestemmingsreserves GR

2.493

-672

1.821

-725

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams in 2023 en 2024. Deze onttrekkingen zijn nog niet verwerkt in de begroting van het programma onderdeel Veilig Thuis. Op basis van de werkelijke uitgaven door de deelnemende gemeenten zal bij de jaarrekening van het betreffende uitvoeringsjaar het daadwerkelijk benodigde bedrag onttrokken worden aan de bestemmingsreserve.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 56

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 57

Bijlagen bij de financiële begroting

3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2024 (x € 1.000 afgerond) Totaal baten 2024 #Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

1.150.486

106.083

562.416

16.246

962

5.124

Reserve Externe GR bijdragen

M-D

P-N

Rsw

Ztm

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

702

174

528

536

242

1.049

1.144

225

5.558

16.029

945

5.008

692

173

514

517

241

1.023

1.131

225

5.558

Compensatie areaalgroei 2021

Compensatie areaalgroei 2022

137

-0

1.990

112

1.195

119

135

179

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.) Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

Basispakket Pluspakket

2.641

185

1.434

200

118

109

230

234

20.877

1.260

7.753

984

259

705

704

339

1.398

1.513

2.922

Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

225

5.738

2.922

754

411

3.676

411

2.922

Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

Totaal Ontwerpbegroting 2024

24.553

1.341

8.164

1.034

265

748

363

1.459

1.572

225

8.660

21% BTW Lijkschouw

158

Compensabele inkoop-BTW

199

24.910

1.377

8.347

1.058

269

737

767

373

1.491

1.607

225

8.660

Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW

723

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage GGD 2024 (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)

Deelnemersbijdragen

Totaal baten 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

8.671

1.421

7.250

1.604

148

784

108

160

177

1.150.486

106.083

562.416

77.759

19.468

57.683

58.004

27.106

114.915

127.052

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

9.751

864

5.581

533

238

545

146

612

1.166

Aandeel VT in productietijd 2022

100,0%

8,86%

57,24%

5,47%

0,68%

2,44%

5,59%

1,49%

6,28%

11,95%

20.026

2.433

13.616

641

318

625

183

772

1.343

411

247

Totaal Ontwerpbegroting 2024 Compensabele inkoop-BTW

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2024 (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Totaal baten 2024

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning

477

233

Totaal Ontwerpbegroting 2024

477

233

Compensabele inkoop-BTW

Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW

Deel 1 Beleidsbegroting

549

268

pagina 58

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor;

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD) Ontwerpbegroting 2023

Formatie regionale taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

111,86 24,46 8,90 9,80 5,76 57,54 18,88 13,56 15,59 7,05 2,46 1,00

Mutaties 8,57 -4,00 -2,00 -2,00 10,76 11,37 -0,61 -

Ontwerpbegroting 2024 120,43 20,46 6,90 7,80 5,76 68,30 30,25 12,95 15,59 7,05 2,46 1,00

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid 18 GGD: zorginstelling 19 Publieksinformatie GR plus Pijler 2 11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4 15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Programma Corona Testen & Traceren Vaccineren Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

21,87 21,57 0,30 6,99 3,59 3,40 19,84 16,35 16,35 3,49 0,38 3,11 17,05 17,05 148,75

0,81 0,81 -

22,68 22,38 0,30 7,99 4,59 3,40 20,30 16,35 16,35 3,95 0,38 3,57 17,05 17,05 157,78

Taak 1+2. Epidemiologie en /Gezondheidsbevordering

6. Algemene infectieziekte-bestrijding 7. Tuberculosebestrijding 13. Toezicht Kinderopvang

Deel 1 Beleidsbegroting

1,00 1,00 0,46 0,46 0,46 9,03

Toelichting formatieve wijzigingen In 2022 en 2023 is tijdelijk extra ingezet op de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om de effecten van corona te kunnen duiden en tegen te gaan op regionaal niveau. In 2024 is de formatie weer terug op het oude niveau. Bij deze taak is budget toegevoegd voor het versterken van de pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding (dekking uit rijksmiddelen GGD) De werkzaamheden kunnen met een beperktere personele inzet uitgevoerd worden (verlaging GRbijdrage) Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.

Mutatie Epi -2 fte GB -2 fte

+11,37 fte

-0,61 fte +0,81 fte

pagina 59

Taak 16. Forensische geneeskunde 18. GGD als zorginstelling

Toelichting formatieve wijzigingen Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld. De formatie wordt incidenteel uitgebreid met 1 fte voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD (dekking via deelnemersbijdrage – geoormerkt budget GGD /spuk GALA)

Mutatie +0,46 fte +1,00 fte

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

Formatie taken Veilig Thuis

Ontwerpbegroting 2023

Mutaties

Ontwerpbegroting 2024

Advies Meldingen (structurele formatie) Meldingen (flexibele schil) Investering in lokale teams Coördinatie huisverboden Voorlichting

14,67 118,14 17,99 0,00 6,44 0,18

-2,65 -9,17 0,22 0,00 -0,13 0,00

12,01 108,97 18,21 0,00 6,31 0,18

Totaal directe formatie Managament en ondersteuning

157,41 19,12

-11,73 11,16

145,68 30,28

Totaal indirecte formatie

19,12

11,16

30,28

Totaal formatie Veilig Thuis

176,54

-0,58

175,96

Taak Advies

Meldingen (vaste personeel)

Meldingen (flexibele schil) Coördinatie Huisverboden

Toelichting formatieve wijzigingen Door de bijstelling van het aantal verwachte adviezen is in overeenstemming met de begrotingssystematiek 0,37 fte minder personele inzet nodig. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Door de bijstelling van het aantal verwachte meldingen in overeenstemming met de begrotingssystematiek is 1,65 fte meer personele inzet nodig. Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een verlaging van de formatie met 4,38 fte. Ook bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders. Deze dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten. De begrotingsraming van de flexibele schil is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen meldingen in 2022. Hierdoor is 0,22 fte meer flexibele inzet nodig. Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze

Deel 1 Beleidsbegroting

Mutatie Verlaging 0,37 fte

Verlaging 2,29 fte en formatie overhead verhoogd Verhoging 1,65 fte

Verlaging 4,38 fte

Verlaging 6,44 fte en formatie overhead verhoogd

Verhoging 0,22 fte

Verlaging 0,13 fte en formatie overhead verhoogd pagina 60

Indirecte kosten

dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte met betrekking tot de toerekening van de kosten van de directeur VT. De formatie is verder verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.

Verhoging 1,80 fte

Verhoging 8,86 fte en formatie verlaagd op de taken Advies, Meldingen en Coördinatie Huisverboden

Normtijden Veilig Thuis

Normtijden 2023 in uren per functie

Taak / Activiteit

Advies Advies/ondersteuning per advies ZSM per week Meldingen Direct naar lokale veld per melding Inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek per melding Inzetten vervolgtraject met onderzoek per melding Bereikbaarheidsdienst per week Overige taken Coördinatie huisverbod per casus Voorlichting per voorlichting * Gehanteerde normtijden voor 2024 zijn gelijk aan de normtijden 2023.

1,09 50,14

0,36 0,00

0,00 0,00

0,13 0,00

4,12 19,75 30,56 128,62

1,42 1,22 1,42 0,00

0,00 0,60 2,68 0,00

0,00 1,17 4,37 0,00

18,62 1,03

0,38 0,00

0,00 0,00

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 61

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

12.673

-12.673 225

0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)

225

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.641

1.751

890

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

20.000

13.000

7.000

7.1 Volksgezondheid

21.687

17.129

4.558

Totaal Taakvelden

44.553

Overzicht kostencategorieën Kostencategorie

Begroting 2024 Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

44.553

Totaal Taakvelden

44.553

Deel 1 Beleidsbegroting

Saldo

pagina 62

3.4

Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering 4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2 6 Algemene infectieziektebestrijding 7 Tuberculosebestrijding 8 Bevordering seksuele gezondheid 9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3

Toerekening Overige goederen bedrijfsvoeringsen diensten toeslag

Personeel 11.371 2.244 727 819 698 6.569 3.007 1.124 1.505 729 205 99

4.440 516 350 103 63 2.347 164 376 1.783 19 5 182

2.991 508 171 194 143 1.696 751 322 387 175 61 25

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

182

1.757 1.732 25 703 494 209 1.831 1.242 1.242 588 35 553 1.774 1.774 14.976

19 19 1.377 1.209 168 1.238 1.149 1.149 89 6 82 5.678

563 556 7 198 114 84 504 406 406 98 9 89 403 403 3.899

Deel 1 Beleidsbegroting

Toerekening indirecte kosten

Integrale kosten

2.074 615 254 285 77 737 166 169 194 209 -

20.877 3.883 1.503 1.400 980 11.349 4.088 1.990 3.868 1.132 271 305 305

334 334 388 311 77 103 74 74 29 29 -2.177 -2.177 -0

2.673 2.641 32 2.666 1.520 852 293 3.676 2.871 2.871 804 51 754 24.553

pagina 63

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang

VERWACHTE AANTALLEN 2024 Tarief 2024

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 826,48

€ 1.200,71

€ 1.247,49

€ 1.574,95

€ 1.677,41

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt) Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.303,18

€ 1.069,28

368

€ 1.256,40

360

381

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.349,96

110

232

€ 1.677,41

€ 2.800,12

€ 302,51

147

259

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 581,42

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 441,08

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage Flitsactie

€ 581,42

€ 441,08

€ 674,98

150

218

Tarief 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 695,04

197

€ 695,04

252

452

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 441,08

Incidenteel onderzoek

€ 581,42

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 441,08

Gastouderbureaus (geen IKK)

Tarief 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 779,70 € 1.200,71 € 1.294,27

2 2

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.574,95

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.724,19

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.256,40

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

2 3

€ 928,94

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.256,40

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.630,63

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 2.753,34

Overig

Tarief 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 187,12

148

Klachten signalen

€ 543,54

Bevel

€ 525,74

Overleg uren

€ 93,56

165

Jeugdverblijven

Tarief 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

€ 2.753,34

Gemeenschappelijke regeling aantallen

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Totaal

182

1351

234

121

104

226

237

2590

C. Aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen ontwerpbegroting 2024

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas NODOK

Deel 1 Beleidsbegroting

Tarief 2024

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ 93,78 € 375,23 € 586,71 € 104,09 € 20,50 € 1.382,78

47 41 101 7 72 -

219 205 513 15 521 -

24 55 44

4 8 4

11 15 19

23 51 37 1 31

11 21 25

28 36 75

33 51 59 1 116 -

399 483 877 24 887 -

16 -

35 -

pagina 64

Deel 3

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 9 februari 2023 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2024

Besluit tot: 1. 2. 3.

Het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2024 conform tabellen bijlage 3.1

Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2024 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3.4 tabel B; Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2024 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C.

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 20 april 2023.

………………………………………… I. du Pon, secretaris

Deel 1 Beleidsbegroting

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 65

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12652092/1