Begroting 2027-2031 Gemeente Papendrecht - Digitale versie

Na deze training kunnen medewerkers starten met het oefenen van het publiceren in de acceptatieomgeving van het publicatieportaal. Voor het anonimiseren van documenten voordat deze openbaar worden gemaakt, zullen wij gebruik gaan maken van de anonimiseringstool van eData. Deze functionaliteit wordt, voor alle aangesloten organisaties, geïmplementeerd door het team Digitale Informatievoorziening (DIV) van Bedrijfsvoering Drechtsteden. Zodra deze functionaliteit in gebruik wordt genomen, informeren wij de collega’s die ermee gaan werken binnen de organisatie. Dit gebeurt eveneens via een gerichte training. 164 PARAGRAFEN OPENBAARHEIDSPARAGRAAF Afhankelijk van de implementatietermijn van de anonimiseringstool kunnen de trainingen over publiceren en anonimiseren mogelijk zelfs worden gecombineerd. Passieve openbaarmaking Daarnaast blijven de werkzaamheden op het gebied van de Woo ook de behandeling van ontvangen Woo-verzoeken (passieve openbaarmaking) bevatten. Er is duidelijk een stijgende lijn waarneembaar in het aantal Woo-verzoeken ten opzichte van de voorgaande jaren. Naar verwachting zal dit blijven doorzetten. Het proces van de passieve openbaarmaking zal naar verwachting ook efficiënter verlopen door de inzet van de nieuwe anonimiseringstool.

165 PARAGRAFEN OPENBAARHEIDSPARAGRAAF 166 PARAGRAFEN OPENBAARHEIDSPARAGRAAF Financiële Begroting BEGROTING 20 2 7 167 PROGRAMMA BEGROTING 2027 Financiële Begroting 1. INLEIDING De Programmabegroting 2027-2031 is opgesteld conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Op 27 maart 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met een gewijzigde programma-indeling. De begroting is opgedeeld in een viertal nieuwe programma’s: Bestuur en organisatie, veiligheid, fysieke leefomgeving en samenleving. Uiteraard blijven de regels omtrent de BBV van toepassing. Om in 2027 weer in aanmerking te komen voor Provinciaal repressief toezicht (toezicht achteraf) gelden de volgende criteria: • De begroting, inclusief nieuw beleid, dient structureel en reëel in evenwicht te zijn. Hieraan wordt voldaan als ieder jaar de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en de ramingen realistisch zijn. Indien het begrotingsjaar 2027 niet structureel en reëel in evenwicht is, dient aannemelijk te zijn dat dit evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2028) tot stand zal worden gebracht. • De vastgestelde jaarrekening en de begroting tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, ingediend is bij de provincie Zuid-Holland. Algemeen In de begroting 2027 zijn de uitgangspunten van de perspectiefnota 2026-2031 verwerkt.

Dit is inclusief nieuw beleid, ombuigingen, autonome ontwikkelingen, inschatting loon– en prijsstijgingen en actualisatie van de verbonden partijen. Bij de berekening van de uitkering vanuit het gemeentefonds is uitgegaan van de stand van de meicirculaire 2026. Voor de inflatie hanteren we de consumenten prijsindex (cpi) en de beloning medewerkers op basis van recente meerjarige CAO-ontwikkeling. Begrotingsresultaat De financiële verhouding tussen het Rijk en gemeenten staat al geruime tijd onder druk. Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, met name binnen het sociaal domein, terwijl de beschikbare middelen niet in gelijke mate zijn meegegroeid. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) beschrijft deze ontwikkeling in het advies Raamwerk voor toekomstbestendige financiële verhoudingen (februari 2024). Hierin concludeert de ROB dat de balans tussen taken, bevoegdheden en middelen structureel is verstoord. Volgens de raad kan decentralisatie alleen goed functioneren wanneer sprake is van stabiele taken, een heldere rolverdeling en voorspelbare, structurele financiering. Het veelvuldig gebruik van incidentele middelen en specifieke uitkeringen staat hiermee op gespannen voet.

168 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING In het vervolgadvies Meters maken met medebewind (juli 2025) stelt de ROB vast dat het Rijk onvoldoende inzicht heeft in de daadwerkelijke uitvoering en kosten van medebewindstaken. Daardoor is lastig vast te stellen of gemeenten toereikend worden gecompenseerd. Volgens de ROB vraagt dit niet om tijdelijke financiële oplossingen, maar om politieke keuzes over taken, verantwoordelijkheden en bijbehorende financiering. Tegen deze achtergrond heeft het Rijk de afgelopen jaren incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld, onder andere voor de jeugdzorg. Deze maatregelen hebben de acute financiële druk tijdelijk verminderd en het zogenoemde ravijneffect verschoven naar 2028. Het tijdelijke karakter van deze middelen vergroot echter de onzekerheid in de meerjarige begrotingen en lost de onderliggende structurele disbalans niet op. Ook de Voorjaarsnota 2026 van het Rijk past in dit beeld. Daarin worden gemeenten erkend als belangrijke uitvoerders van maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, klimaatbeleid en sociale ondersteuning. Tegelijkertijd blijft structurele financiële versterking uit. De groei van het Gemeentefonds blijft onzeker, het accres is kwetsbaar en voor de periode na 2027 ontbreekt vooralsnog een structurele oplossing voor de financiële positie van gemeenten.

De term ravijnjaar suggereert bovendien een tijdelijke terugval, terwijl in werkelijkheid sprake is van een structureel negatief effect. Tegelijkertijd blijven de financiële uitdagingen binnen onder meer de jeugdzorg, de Wmo en inrichting openbare ruimte onverminderd groot. Ook de lopende herijking van het Gemeentefonds zorgt voor extra onzekerheid over toekomstige inkomsten. Wanneer structurele oplossingen vanuit het Rijk uitblijven, zullen gemeenten zelf maatregelen moeten treffen om hun financiële positie in evenwicht te houden. Voor Papendrecht betekent dit dat vanaf 2028 reeds tekorten zichtbaar zijn die om maatregelen vragen. Daarbij kan worden gedacht aan het uitstellen of schrappen van structurele beleidsvoornemens, het opleggen van nog meer ombuigingsopgaven aan verbonden partijen zoals de GR Sociaal en de Dienst Gezondheid & Jeugd, en het verhogen van de onroerendezaakbelasting. Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkennen dat het Rijk incidenteel aanvullende middelen beschikbaar heeft gesteld, maar constateren tegelijkertijd dat deze onvoldoende zijn zolang structurele afspraken uitblijven. Zij blijven daarom pleiten voor een betere balans tussen taken, verantwoordelijkheden en financiële middelen. Samenvattend De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten bevindt zich in 2027 op een kantelpunt.

De huidige situatie is het gevolg van een langdurig gegroeide disbalans tussen taken en middelen. Hoewel sprake is van tijdelijke verlichting, ontbreekt vooralsnog een structurele oplossing. Zowel de ROB als de VNG benadrukken dat fundamentele politieke keuzes nodig zijn over taakverdeling, financiering en risicodeling. Zonder dergelijke keuzes zal de financiële druk op gemeenten aanhouden en komt de uitvoeringskracht van het lokaal bestuur ook op langere termijn verder onder spanning te staan 169 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING He t financieel meerjarenper spec tie f zie t er voor de komende jaren al s volg t uit: FINANCIEEL MEER JARENPERSPECTIEF 2027-2031 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 St and Primaire Begro ting 2026 | € 565.0 0 0 | € 33.0 0 0 | € 385.0 0 0 | € 781 .0 0 0 | € 781 .0 0 0 PPN 2026-2031: Duiding meerjarenperspec tief 2027-2031 | € - 4.012.0 0 0 | € -3.955.0 0 0 | € - 4.373.0 0 0 | € -5 . 27 9.

0 0 0 | € -5.783.0 0 0 O verige ont wikkelingen en nagekomen pos ten | € 578.0 0 0 | € 556 .0 0 0 | € 635.0 0 0 | € 2.569.0 0 0 | € 3.053.0 0 0 Dekkings voors tellen | € 3.188.0 0 0 | € 1.916 .0 0 0 | € 1.879.0 0 0 | € 1.953.0 0 0 | € 2.0 42.0 0 0 Begrotingsaldo Begroting 2027-2031 | € 319.0 0 0 | € -1 .450.0 0 0 | € -1 .474.0 0 0 | € 24.0 0 0 | € 93.0 0 0 Str uc turele Begro tingss al do 2027-2031 | € 4 4.0 0 0 | € -1 .427.0 0 0 | € -1 .554.0 0 0 | € 123.0 0 0 | € 27.0 0 0 In het volgende hoofds tuk zal een nadere toelichting worden gegeven op de onderliggende pos ten. 170 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 2.

FINANCIËLE ONT WIKKELING EN BEG ROTING 2027-2031 FINANCIEEL MEER JARENPERSPECTIEF 2027-2031 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 St and Primaire Begro ting 2026 | € 565.0 0 0 | € 33.0 0 0 | € 385.0 0 0 | € 781 .0 0 0 | € 781 .0 0 0 Pe r sp e c t ie f n o t a 2026 -2031 | € - | € - | € - | € - | € - Stand na Perspec tiefnota 2026-2031 | € 565.0 0 0 | € 33.0 0 0 | € 385.0 0 0 | € 781 .0 0 0 | € 781 .0 0 0 Mutaties na Perspec tiefnota 2026 -2031 | I/ U | I/ S PPN 2026-2031: D uiding meerjarenperspec tief 2027-2031 1 | Indexatie s telpos t sal ariskos ten | U | S | € - | € - | € - | € - | € - 410.0 0 0 2 | Indexatie stelpost prijsindexatie | U | S | € - | € -232.0 0 0 | € -29 4.0 0 0 | € -195.0 0 0 | € - 410.0 0 0 3 | Indexatie subsidiepl afond | U | S | € -9 0.0 0 0 | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | € -200.000 4 | Begroting G R S o ciaal | U | S | € -2. 257.0 0 0 | € -2.387.0 0 0 | € -2.933.0 0 0 | € -3.423.0 0 0 | € -3 . 633 .

0 0 0 5 | Begroting DG& J | U | S | € - 69.0 0 0 | € -32.0 0 0 | € -32.0 0 0 | € -32.0 0 0 | € -57.0 0 0 6 | Begroting SOJ | U | S | € -1.559.0 0 0 | € -1.421.0 0 0 | € -1.415.0 0 0 | € -1.432.0 0 0 | € -1.574.0 0 0 7 | Begroting VR ZHZ | U | S | € - | € - | € - | € - | € -74.0 0 0 8 | Begroting OZHZ | U | S | € - | € - | € - | € 18.0 0 0 | € 36 .0 0 0 9 | Begroting RCH | U | S | € - 41.0 0 0 | € -10.0 0 0 | € -11.0 0 0 | € -12.0 0 0 | € - 63.0 0 0 Cl aim Algemene Uitkering 10 | - Dek king volumegroei en prijs- | I | S | € 1.354.0 0 0 | € 1.0 4 6 .0 0 0 | € 1.196 .0 0 0 | € 1. 29 4.0 0 0 | € 1.596 .0 0 0 en looneffec t 11 | Cl aim Algemene Uit kering - Volumegroei | I | S | € - | € - | € - | € - | € 516 .0 0 0 12 | Budget toekoms tige inves teringen | U | S | € - | € - | € - | € - | € - 685.0 0 0 13 | Indexa tie OZB | I | S | € - | € - | € - | € - | € 4 49.0 0 0 14 | Septembercircul aire 2025 | I | S | € -25.0 0 0 | € 21.0 0 0 | € -14.0 0 0 | € - 4 8.0 0 0 | € - 4 8.0 0 0 15 | G el abelde uitgaven Septembercircul aire 2025 | U | S | € -81.0 0 0 | € -28.0 0 0 | € -28.0 0 0 | € -28.0 0 0 | € -28.0 0 0 16 | Kapit aall as ten inves teringsprogramma | U | S | € -23.0 0 0 | € -182.0 0 0 | € -178.0 0 0 | € -177.0 0 0 | € -186 .0 0 0 17 | Voor ziening Per sonele verplichtingen | I | S | € 49.0 0 0 | € 31.0 0 0 | € - | € - | € - 18 | Voor ziening RV U | I | S | € 4 4.0 0 0 | € 9.0 0 0

| € - | € - | € - 19 | Contributie V NG | U | S | € - 4 8.0 0 0 | € - 4 8.0 0 0 | € - 4 8.0 0 0 | € - 4 8.0 0 0 | € - 4 8.0 0 0 20 | Smar t Delt a - G roeiagenda | U | S | € 18.0 0 0 | € 18.0 0 0 | € 18.0 0 0 | € 18.0 0 0 | € 18.0 0 0 21 | Inburgering St atushouders | U | S | € 31.0 0 0 | € 31.0 0 0 | € 31.0 0 0 | € 31.0 0 0 | € 31.0 0 0 22 | Collec tief voorliggend aanbod | U | S | € -250.0 0 0 | € -250.0 0 0 | € -250.0 0 0 | € -250.0 0 0 | € -250.0 0 0 23 | Besparing voorliggend aanbod Jeugd | U | S | € 530.0 0 0 | € 800.000 | € 850.0 0 0 | € 850.0 0 0 | € 850.0 0 0 24 | Intensieve hulpverlening Jeugd | U | S | € -300.000 | € -300.000 | € -300.000 | € -300.000 | € -300.000 171 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 25 | Besparing intensieve hulpverlening Jeugd | U | S | € 320.0 0 0 | € 520.0 0 0 | € 56 0.0 0 0 | € 56 0.0 0 0 | € 56 0.0 0 0 26 | Af bouw Beschermd Wonen | I | S | € - | € -200.000 | € -200.000 | € -200.000 | € -200.000 27 | Parkeergarage De Meent | U | S | € -174.0 0 0 | € -174.0 0 0 | € -174.0 0 0 | € -174.0 0 0 | € -174.0 0 0 28 | Deal! | U | S | € 47.0 0 0 | € 47.0 0 0 | € 47.0 0 0 | € 47.0 0 0 | € 47.0 0 0 29 | Voor ziening Onderhoud gebouwen | U | S | € - | € - | € - | € -530.0 0 0 | € -530.0 0 0 30 | Huurinkoms ten Veer weg | I | S | € 4.0 0 0 | € 4.0 0 0 | € 4.0 0 0 | € 4.0 0 0 | € 4.0 0 0 31 | Voor ziening Civiele kuns t werken | U | S | € -81.0

0 0 | € -81.0 0 0 | € -81.0 0 0 | € -81.0 0 0 | € -81.0 0 0 32 | Groen onderhoud | U | S | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 33 | Bijdr age H VC | U | S | € 15.0 0 0 | € 15.0 0 0 | € 15.0 0 0 | € 15.0 0 0 | € 15.0 0 0 34 | Buitenrecl ame | I | S | € 30.0 0 0 | € 30.0 0 0 | € 30.0 0 0 | € 30.0 0 0 | € 30.0 0 0 35 | Omgevingspl annen - BOPA | U | S | € -73.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 36 | Raadsconferentie | U | S | € - | € - | € - | € -30.0 0 0 | € - 37 | Verkiezingen | U | S | € -18.0 0 0 | € -18.0 0 0 | € - 42.0 0 0 | € - 62.0 0 0 | € - 38 | A anpak Voor komen Esc al a tie ( AV E ) | U | S | € -153.0 0 0 | € -153.0 0 0 | € -153.0 0 0 | € -153.0 0 0 | € -153.0 0 0 39 | Maat schappelijke weerbaarheid | U | I | € -200.000 | € - | € - | € - | € - 40 | Inze t Algemene Reser ve - Maat schappelijke Weerbaarheid | I | I | € 200.000 | € - | € - | € - | € - 41 | Bijdrage regionale maatregelen jeugd | U | I | € - 45.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 42 | Inkoms ten Oneigenlijk gebruik gemeentegrond | I | I | € -86 .0 0 0 | € - | € - | € - | € - 43 | OZHZ - Ad visering en toezich t Mil ie u | U | I | € - 6 0.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 44 | Ac tualis a tie Ren teresult aa t GRE X | U | I | € 135.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Ac tualis a tie Meerjarig 45 | Perspec tief Grondexploit atie | U | I | € -1.301.0 0 0 | € - | € - | € - | € - (MPG ) Ac tualis

a tie Meerjarig 46 | Perspec tief Grondexploit atie | I | I | € 1.301.0 0 0 | € - | € - | € - | € - (MPG ) 47 | Inzet Bes temmingsreser ve Duur zame Inze tbaarheid | U | I | € 52.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 48 | Tijdelijke archief kos ten | U | I | € -10.0 0 0 | € -10.0 0 0 | € -10.0 0 0 | € -10.0 0 0 | € - 49 | Inze t Algemene reser ve - Digit alisering bouwbesluiten | I | I | € 10.0 0 0 | € 10.0 0 0 | € 10.0 0 0 | € 10.0 0 0 | € - 50 | Voor t zet ting Autismepoli | U | S | € -125.0 0 0 | € -125.0 0 0 | € -125.0 0 0 | € -125.0 0 0 | € -125.0 0 0 51 | Voor t zet ting Gedrags wetenschapper Jeugd | U | S | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 | € - 43.0 0 0 52 | Kinderboerderij | U | S | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 53 | Onderhoud wegen | U | S | € -600.000 | € -600.000 | € -600.000 | € -600.000 | € -600.000 172 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 54 | Vers terking raadscommunbicatiefunc tie | U | S | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 | € -30.0 0 0 55 | Strategisch opdrachtgever- en par t ner schap S o ciaal Domein | U | I | € -116 .0 0 0 | € - | € - | € - | € - 56 | Uit breidin g inze t P O H Jeugd ( IZ A ) | U | I | € -55.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Inze t Egalis a tiereser ve 57 | Rijk ss t romen Taak mu t a ties - | U | I | € 55.0 0 0 | € - | € - | € - | € - POH Jeugd 58 | Pilot

Samen oplopen | U | I | € - 42.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 59 | Preven tie via Join-Us | U | I | € -20.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Inze t ER Rijk ss t romen 60 | Taak mu t a ties - Preven tie via | U | I | € 20.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Join-Us Inze t ER Rijk ss t romen 61 | Taak mu t a ties - In tensieve | I | I | € 101.0 0 0 | € - | € - | € - | € - hulpverlening Jeugd 62 | Uit voeringskos ten lokale maatregelen Jeugd | U | I | € -91.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 63 | S amen in de Buur t ( IZ A ) | U | I | € -81.0 0 0 | € - | € - | € - | € - 64 | Uitbreiding Odensehuis (IZ A) | U | I | € -18.0 0 0 | € -18.0 0 0 | € -18.0 0 0 | € - | € - Inze t Egalis a tiereser ve 65 | Rijk ss t romen Taak mu t a ties - | I | I | € 18.0 0 0 | € 18.0 0 0 | € 18.0 0 0 | € - | € - Odensehuis 66 | Regeling Zwemdiploma voor minima | U | I | € -33.0 0 0 | € - 4 0.0 0 0 | € - | € - | € - 67 | Evenementen | U | I | € - | € - | € - | € - | € 4 0.0 0 0 68 | A sf altonder zoek | U | I | € -75.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Sub to t aal financiële on t w ik kelingen duiding Per spec tie f no t a 2026-2031 | € - 4.012.0 0 0 | € -3.955.0 0 0 | € - 4.373.0 0 0 | € -5.279.0 0 0 | € -5 .783 .

0 0 0 Begrotingssaldo na financiële duiding Per spec tie f no t a 2026-2031 | € -3.4 47.0 0 0 | € -3.922.0 0 0 | € -3.988.0 0 0 | € - 4.498.0 0 0 | € -5.002.000 17 3 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING O verige on t w ik kelingen en nagekomen posten 69 | Ac tualis a tie kapit aall as ten | U | S | € -13.0 0 0 | € -23 4.0 0 0 | € 315.0 0 0 | € 118.0 0 0 | € -707.0 0 0 70 | Ac tuallis a tie s al arisl as ten en doorbelasting salarislasten | U | S | € 135.0 0 0 | € 4 8.0 0 0 | € 149.0 0 0 | € 269.0 0 0 | € 521.0 0 0 71 | M eicircul aire 2026 | I | S | € -13.0 0 0 | € - 4 43.0 0 0 | € -721.0 0 0 | € 1.117.0 0 0 | € 1.791.0 0 0 72 | Ac tualis a tie Begroting Bedrijfsvoering Drecht steden | U | S | € 63.0 0 0 | € 189.0 0 0 | € 324.0 0 0 | € 3 42.0 0 0 | € 3 42.0 0 0 73 | G R S o ciaal | U | S | € 180.0 0 0 | € 696 .0 0 0 | € 1.314.0 0 0 | € 1.823.0 0 0 | € 2.077.0 0 0 74 | Ac tualisering Rentel as ten | U | S | € 437.0 0 0 | € 4 4 4.0 0 0 | € -39 4.0 0 0 | € - 63 4.0 0 0 | € - 627.

0 0 0 75 | O verige pos ten | U | S | € -95.0 0 0 | € -39.0 0 0 | € - | € - | € 50.0 0 0 76 | Smar t Delt a | U | S | € -76 .0 0 0 | € -76 .0 0 0 | € -76 .0 0 0 | € -76 .0 0 0 | € -76 .0 0 0 77 | Verkiezingen | U | S | € - | € 66 .0 0 0 | € 24.0 0 0 | € -9 0.0 0 0 | € -18.0 0 0 78 | Cor rec tie Provincie - Jeugdzorg | € - 4 0.0 0 0 | € -95.0 0 0 | € -300.000 | € -300.000 | € -300.000 Sub to t aal overige on t w ik kelingen en nagekomen posten | € 578.0 0 0 | € 556.0 0 0 | € 635.0 0 0 | € 2.569.0 0 0 | € 3.053.0 0 0 Begrotingssaldo na overige on t w ik kelingen en nagekomen pos ten | € -2.869.0 0 0 | € -3.366.0 0 0 | € -3.353.0 0 0 | € -1 .929.0 0 0 | € -1 .949.0 0 0 Dekkings voorstellen V1 | Formatie wethouders | U | S | € 71.0 0 0 | € 71.0 0 0 | € 71.0 0 0 | € 71.0 0 0 | € 71.0 0 0 V2 | Verlaging Papendrecht se Ideeënnt afel ( PIT ) | U | S | € 50.0 0 0 | € - | € - | € - | € - V3 | Ver ho gin g OZB | I | S | € 1.059.0 0 0 | € 1.195.0 0 0 | € 1.358.0 0 0 | € 1.532.0 0 0 | € 1.721.0 0 0 V4 | Verhoging Parkeeropbrengs ten De Meen t & De O ver toom | I | S | € 14 0.0 0 0 | € 14 0.0 0 0 | € 14 0.0 0 0 | € 14 0.0 0 0 | € 14 0.0 0 0 V5 | Gef aseerd opbouw Onderhoud We g e n | U | S | € 600.000 | € 300.000 | € 200.000 | € 100.000 | € - V6 | Impul s Economie | U | S | € 110.0 0 0 | € 110.0 0 0 | € 110.0 0 0 | € 110.0 0 0 | € 110.0 0 0 V7 | Onderuitput ting Kapit aall as ten | U | S |

€ 250.0 0 0 | € 100.000 | € - | € - | € - V8 | Inze t res t an t budge t s t r uc turele inves terin gsr uim te | U | S | € 9 08.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Totaal dekkings voors tellen | € 3.188.0 0 0 | € 1 .916.0 0 0 | € 1 .879.0 0 0 | € 1 .953.0 0 0 | € 2.042.000 Begrotingsaldo Begroting 2027-2031 | € 319.0 0 0 | € -1 .450.0 0 0 | € -1 .474.0 0 0 | € 24.0 0 0 | € 93.0 0 0 Str uc turele Begro tingss al do 2027-2031 | € 4 4.0 0 0 | € -1 .427.0 0 0 | € -1 .554.0 0 0 | € 123.0 0 0 | € 27.0 0 0 1 74 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN DUIDING PERSPECTIEFNOTA 20 26- 203 1 1. Indexatie stelpost salariskosten De stelpost salariskosten is het jaarschijf 2031 toegevoegd. Voor de stelpost wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 1,5%. Dit zou leiden toe een nadelige bijstelling van € 410.000 in 2031. 2. Indexatie stelpost prijsindexatie De stelpost prijsindexatie is het jaarschijf 2031 toegevoegd. Voor de stelpost wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,0%. Dit is een bijstelling van de eerder gerekende stelpost en leidt toe tot een nadelige bijstelling van € 232.000 in 2028 tot een nadelige bijstelling van € 410.000 in 2031. 3. Indexatie subsidieplafond De stelpost indexatie subsidieplafond is het jaarschijf 2031 toegevoegd.

Voor de stelpost wordt op basis van de geactualiseerde indexcijfers uit het Centraal Economisch Plan rekening gehouden met een indexering van 3,5% in 2027 en vanaf 2028 2%. Dit zou leiden toe een nadelige bijstelling van € 90.000 in 2027 tot een nadelige bijstelling van € 200.000 in 2031. 4. Begroting GR Sociaal Het concept Begroting 2027-2030 van de GR Sociaal laat voor de deelnemende gemeenten een forse stijging van de bijdrage zien. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door kosten, die moeilijk te beïnvloeden zijn, zoals autonome groei in klantenaantallen en de ontwikkeling van loon- en prijsindexaties binnen het huidige beleid. Aan de hand van de bestuurlijke opdracht “Toekomstbestendig Sociaal domein” onderzoekt de GR Sociaal met de deelnemende gemeenten welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan het beheersbaar houden van de kosten binnen het sociaal domein. Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Het kabinet gaat er van uit, dat de gemeenten hierdoor per saldo minder zullen uitgeven voor de Wmo-voorzieningen. Vooruitlopend op wetgeving, die hierbij nodig is heeft het kabinet al wel de algemene uitkering neerwaarts bijgesteld, terwijl de GRS hier nog geen rekening mag houden van de provinciale toezichthouder.

Daarnaast ligt er nog een opdracht bij de GRS om ombuigingen door te voeren. Samen met de GRS en de andere regiogemeenten werken we aan financieel-technische en inhoudelijke maatregelen om de begroting van de GRS te dempen. Deze kunnen niet meer in de Perspectiefnota worden meegenomen. Een deel van de maatregelen zal naar verwachting al bij het opstellen van de begroting van 2027 meegenomen kunnen worden, een ander deel vraagt een langere adem en mogelijk lokale investeringen om een breder voordeel te behalen op de kosten. In de zienswijze op de GR Sociaal kan de gemeenteraad een eerste richting meegeven ten aanzien van de uitwerking van de maatregelen. 175 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 5. Begroting DG&J De financiële basis van de concept Begroting 2027 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd is de Kadernota 2027, die door het algemeen bestuur op 18 december 2025 is vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten de begroting 2026 plus indexatie, met uitzondering van het jeugdhulpbudget, als kader voor de begroting 2027 te gebruiken. Onderdeel van de zogenaamde nullijnbegroting 2026 zijn een tweetal incidentele posten voor de formatie van OGGZ en Veilig Thuis. Bij de begroting 2027 worden deze posten nog éénmaal incidenteel opgenomen. Het uitgangspunt van de nullijn heet impact op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten.

Deze komt vanwege het aantal meldingen onder druk te staan. De ontvangen conceptbegroting 2027 van de Dienst Gezondheid & Jeugd zal financieel door worden gerekend in de begroting. De begroting 2027 van deze dienst zal via de reguliere zienswijzeprocedure aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 6. Begroting SOJ De raming jeugdhulpuitgaven 2027 is vanuit de GR Dienst Gezondheid & Jeugd opgesteld met als peilmaand januari 2026. De jeugdhulpuitgaven laat voor alle gemeenten, waaronder voor Papendrecht een forse stijging zien. Regionaal en lokaal wordt in het programma “Betaalbare en beschikbare jeugdhulp” gewerkt aan het afbakenen van het recht op jeugdhulp. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan wordt via de zienswijzeprocedure op de begroting 2027 een verzoek gedaan om de gemeentelijke bijdrage op de begroting Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) te verlagen met een bedrag van € 300.000. Vooruitlopend op de maatregelen, die volgen uit het programma “Betaalbare en beschikbare jeugdhulp” denken we vooral aan besparingen, die te halen zijn uit: Met het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders wordt door de Serviceorganisatie Jeugd beoogd om te besparen op jeugdhulpuitgaven.

Het doel van het project is om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorguitgaven te vergroten, risico’s beter te beheersen en gemeenten meer inzicht te geven in de kwaliteit en juistheid van ingekochte zorg. Dit project is gestart in 2025 en loopt in ieder geval door in 2026. De verlaging uit het programma “Betaalbare en beschikbare jeugdhulp” zal verder worden aangevuld met netto besparingen van in totaal € 0,3 mln. in 2027, oplopend tot € 0,8 mln. die voort zullen vloeien uit de aanvullende lokale maatregelen collectief aanbod jeugd en intensivering hulpverlening jeugd. De aanvullende besparingen zullen nog getoetst moeten worden door de provinciaal toezichthouder. De ontvangen concept begroting 2027 van de Serviceorganisatie Jeugd zal financieel door worden gerekend in de begroting. De begroting 2027 van de DG&J en SOJ zal incl. de voorgestelde besparingen via de reguliere zienswijzeprocedure aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 7. Begroting VRZHZ Op basis van de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een doorrekening gemaakt op de begroting van de gemeente Papendrecht. Op basis hiervan dient enkel jaarschijf 2031 bijgesteld te worden met € 74.000. 176 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 8.

Begroting OZHZ Op basis van de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is een doorrekening gemaakt op de begroting van de gemeente Papendrecht. Op basis hiervan dient een bijstelling van € 18.000 in 2030 en € 36.000 in 2031 gemaakt te worden. 9. Begroting RCH De exploitatiebijdrage aan de Recreatie & Cultuur Holding is in 2025 bijgesteld. De exploitatiebijdrage wordt met een vaste indexatiemethodiek geïndexeerd. Op basis van deze methodiek, dient de begroting voor de RCH te worden bijgesteld. Dit zal een negatieve bijstelling van € 41.000 in 2027 oplopend tot € 63.000 in 2031. 10. Claim Algemene Uitkering – Dekking Volumegroei en prijs- en looneffect Op basis van de voorjaarsnota 2026 houden we rekening met een gedeeltelijke compensatie van de algemene uitkering voor hogere indexatie van de loon- en prijsstijgingen en de begrotingen van de verbonden partijen. Hier bestaat een risico dat het Rijk met een lagere compensatie komt dan dat er bij de Perspectiefnota 2026 rekening is gehouden. 11. Claim Algemene Uitkering – Volumegroei In de RIB “Toekomstig financieel perspectief in relatie tot investeringen ” (d.d. 30 januari 2025) is een voorzichtige inschatting gemaakt dat het Rijk zal gaan bewegen binnen de financiële verhouding met de gemeenten. Er is een inschatting gemaakt dat er sprake is van 0,7% volumegroei in de Algemene Uitkering.

Deze claim op de Algemene Uitkering wordt vanaf 2030 opgenomen in de begroting en betreft hier een verwerking voor de jaarschijf 2031. 12. Budget toekomstige investeringen Conform de afspraken die zijn gemaakt rondom de financiering huisvesting VO-scholen en herontwikkeling Van der Palmgebied vindt er jaarlijks een structurele verhoging plaats van het budget toekomstige investeringen ter dekking van de kapitaallasten. 13. Indexatie OZB Conform de afspraken die zijn gemaakt rondom de financiering huisvesting VO-scholen vindt jaarlijks buiten de reguliere indexatie van de OZB een extra verhoging (1,5%) plaats van de OZB. Dit moet nog verwerkt worden voor de jaarschijf 2031. 14. Septembercirculaire 2025 Op basis van de RIB “Septembercirculaire 2025” (d.d. 14 oktober 2025) worden de stand van de Algemene Uitkering in 2026 bijgesteld. 15. Gelabelde uitgaven Septembercirculaire 2025 Op basis van de RIB “Septembercirculaire 2025” (d.d. 14 oktober 2025) worden de gelabelde uitgaven verwerkt in 2026. 177 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 16. Kapitaallasten Investeringsprogramma Op basis van de bijstellingen van het investeringsprogramma 2026 en de duiding van de bijstelling van het investeringsprogramma 2027-2031 zijn de aanvullende kapitaallasten geprognosticeerd. 17.

Voorziening personele verplichtingen De voorziening personele verplichtingen is bedoeld om toekomstige uitgaven op te vangen die voortvloeien uit personeelsverplichtingen (frictiekosten). De onttrekkingen in de jaren 2027 en 2028 zijn ter dekking van de te maken frictiekosten in die jaren. 18. Voorziening RVU Vanuit de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) kunnen een bepaalde groep medewerkers van de gemeente onder voorwaarden met vervroegd pensioen. Voor deze groep medewerkers is een voorziening gevormd. In 2027 wordt voor een bedrag van € 44.000 onttrokken uit deze voorziening en € 9.000 in 2028. 19. Contributie VNG Alle gemeenten betalen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) contributie. Het budget voor de contributie aan de VNG is een aantal jaren niet geïndexeerd. Hiervoor is een structurele bijstelling van € 48.000 nodig. 20. Smart Delta - Groeiagenda De begroting 2027 Smart Delta Drechtsteden laat een lagere benodigde inwonerbijdrage van de 7 gemeenten zien. Voor Papendrecht een voordeel van € 18.000. 21. Inburgering statushouders Voor statushouders kan de maatschappelijke begeleiding, die wordt afgenomen door Vluchtelingenwerk worden doorbelast naar de specifieke regeling wet inburgering 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 31.000 per jaar. 22.

Collectief voorliggend aanbod Collectief werken wordt vormgegeven als een wijkgerichte, signaal gestuurde aanpak. Professionals — waaronder maatschappelijk werk op school en brugfunctionarissen — bundelen signalen en vertalen deze naar thematische groepsinterventies. Deze aanpak biedt een stevige preventieve basis die overbelasting van maatwerkvoorzieningen helpt voorkomen, maar vervangt individuele ondersteuning niet. De pilot starten we op twee basisscholen en omvat per school uitbreiding van uren maatschappelijk werk en inzet van een jeugdprofessional (voor het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod). Ook worden trainingen gegeven. In het voortgezet onderwijs continueren we de extra inzet in 2027 van maatschappelijk werk op school. Daarnaast organiseren we samen met aanbieders van jeugdhulp enkele pilots, waaronder een Pilot Jeugdhulp op school (KPJ) op het Willem de Zwijgercollege. Doel van deze pilot is het voorkomen van schooluitval. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie levert een jeugdprofessional die zowel individuele hulp als groepsaanbod inzet. 178 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 23.

Besparing collectief voorliggend aanbod jeugd Door extra te investeren in collectief voorliggend aanbod jeugd wordt er naar toegewerkt dat minimaal 20% van de gezinnen en jeugdigen die met een hulpvraag aanmelden bij Sterk Papendrecht doorgeleid wordt naar collectief aanbod in plaats van een intensief individueel traject. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd op jeugdzorgkosten. Bij de zienswijze van de GR Dienstgezondheid & Jeugd wordt een verzoek gedaan om de gemeentelijke bijdrage van Papendrecht te verlagen met deze besparing. 24. Intensieve hulpverlening Jeugd Er wordt geconstateerd dat er een toename is van complexe casuïstiek in gezinnen, vaak met een veiligheidsaspect, wat leidt tot uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen. Door personeelstekorten bij de jeugdbeschermingsorganisaties en de grote druk op woonvoorzieningen lukt het vaak niet snel passende hulp aan de gezinnen te bieden. Dit leidt ertoe dat hulptrajecten lang duren. Met de inzet van Intensieve Hulpverlening is het doel vroeg, bij de eerste signalen, te interveniëren in gezinnen met potentieel complexe en/of veiligheidsproblematiek. Door inzet van gespecialiseerde hulpverleners, die systeemgericht en domein overstijgend werken, kunnen uithuisplaatsingen voorkomen worden en kosten op de jeugdhulp te besparen. 25.

Besparing intensieve hulpverlening jeugd Door extra te investeren in intensieve hulpverlening jeugd wordt er naar toegewerkt dat de omvang van ambulante hulp aan gezinnen afneemt en uithuisplaatsing van ten minste één kind vermeden wordt. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd op jeugdzorgkosten. Bij de zienswijze van de GR Dienstgezondheid & Jeugd wordt een verzoek gedaan om de gemeentelijke bijdrage van Papendrecht te verlagen met deze besparing. 26. Afbouw Beschermd Wonen Met verwijzing naar het raadsbesluit “ Ontwikkelingen en samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen & Opvang ” van 29 januari 2026 keert de centrumgemeente Dordrecht de overschotmiddelen over 2026 en 2027 niet uit. Met deze overschotmiddelen wordt een regionale reserve Beschermd Wonen en opvang gevormd. Conform raadsbesluit zal het nadeel voor onze gemeente over 2026 worden opgevangen binnen de exploitatie. Het nadeel over 2027 zal worden gedekt uit de algemene reserve. Het Rijk werkt toe naar een andere verdeelsystematiek. Daarin krijgen alle gemeenten middelen voor hun eigen inwoners die nieuw instromen in beschermd wonen. Hiermee is het nog onduidelijk of en in welke mate de overschotten in de inkomsten vanaf 2028 wegvallen. Voor de begroting 2028 en verder wordt ingeschat dat de overtollige middelen van beschermd wonen met € 0,2 mln. afnemen. Hiermee blijft een risico ca. € 0,2 mln. per jaar over.

Wanneer meer duidelijkheid is, zal de raad hierover worden geïnformeerd. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de overtollige middelen voor een deel gehandhaafd blijft. 179 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 27. Parkeergarage De Meent Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2024 is een onzekerheid opgenomen met betrekking tot het niet afschrijven van de parkeergarage De Meent. Hier is in 2025 een onderzoek naar gedaan om op basis van de resterende technische levensduur de parkeergarage De Meent af te schrijven. Dit is bij het opstellen van de jaarrekening 2025 verwerkt. Het structurele effect van deze aanpassing is een nadeel van € 174.000 per jaar. 28. Deal! De samenwerking met DEAL! Drecht Cities is beëindigd. Het gevolg is dat voor 2027 geen bijdrage meer betaald hoeft te worden. Dit levert een structureel voordeel van € 47.000 per jaar op. 29. Voorziening Onderhoud Gebouwen In 2025 zijn de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Bij de Perspectiefnota 2025 zijn de benodigde middelen hiervoor opgenomen voor een periode van 4 jaar van 2026 tot en met 2029 in de vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserve wordt omgezet tot een voorziening. Voor het benodigde onderhoud is vanaf 2030 structureel een jaarlijkse storting van € 530.000 per jaar nodig in de voorziening Onderhoud. 30.

Huurinkomsten Veerweg Op verzoek van de gemeente heeft in 2024 de chiropractor, destijds gehuisvest in een pand aan de Poldermolen, zijn huurcontract beëindigd. De chiropractor is een locatie aangeboden in de plint van Den Briel aan de Veerweg 135, met een perspectief voor permanente huisvesting. Voor de invulling van de casco ruimte aan de Veerweg is een investering nodig om de ruimten geschikt te maken voor gebruik door de chiropractor. De ruimte wordt tegen een commerciële huurprijs verhuurd en wordt jaarlijks geïndexeerd. De kosten van deze investering worden via de huurprijs verrekend. De aanvullende huurinkomsten door de investering is € 4.000 per jaar. 31. Voorziening Civiele kunstwerken Door het college is het meerjarenplan civiele kunstwerken (bruggen, vlonders) vastgesteld. Om beter te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en door de groeiende behoefte aan meer planmatig onderhoud, is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen investeringen en planmatig groot onderhoud. Voor het planmatig groot onderhoud wordt voorgesteld om een voorziening in te richten, zodat toekomstige onderhoudsopgaven tijdig en structureel worden gefinancierd.

Het kenmerkende verschil tussen een investering en gebruik van een voorziening is dat een investering wordt gefinancierd met achteraf rente en aflossing en bij een voorziening wordt vooraf gespaard. Met de huidige investeringskredieten civiele kunstwerken tot en met 2030 is circa € 1.500.000 beschikbaar voor vervanging. Vanuit het geactualiseerde meerjarenplan blijft circa € 1.000.000 als investering beschikbaar voor vervanging en renovatie van de civiele kunstwerken. Het resterende deel wordt in de komende jaren ingezet voor groot onderhoud via de in te stellen voorziening civiele kunstwerken. 180 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING Voor de nieuwe voorziening wordt voor de komende jaren 2027 tot en met 2033 aangevuld met een jaarlijkse storting van € 81.000 per jaar. 32. Groen onderhoud Voor 2026 zijn door nieuwe aanbestedingen en herziening van inkoopcontracten voor onderhoud groen mutaties ontstaan. Per saldo wordt een verhoging van de budgetten onderhoud groen voorgesteld van € 43.000 per jaar om het onderhoud op de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit te voeren. 33.

Verlaging bijdrage HVC In vervolg op de nieuwe dienstverleningsovereenkomst Afvalinzameling met HVC is het streven naar meer uniformiteit inzamelmiddelen waarbij de gemeente eigenaar wordt van alle ondergrondse betonbakken die dienen als behuizing voor de ondergrondse afvalcontainers (het onroerende deel in de grond). De afvalcontainers die nog in eigendom zijn van de gemeente gaan over naar HVC (de roerende onderdelen). Dit biedt de gemeente flexibiliteit bij reconstructies en aanpassingen in de openbare ruimte. De gemeente behoudt de regie en voert de participatie met bewoners. Voor de overname van de betonputten aan de gemeente is een investering van € 503.435 nodig. Hiermee wordt de jaarlijkse bijdrage aan HVC verlaagd waardoor de kosten voor afval jaarlijks minder hard zullen stijgen. 34. Buitenreclame In Papendrecht zijn er 5 concessies die betrekking hebben op reclame in de openbare ruimte. A0 reclame, lichtmastreclame, ABRI reclame & Europanelen, plattegrondkasten en rotondes. In 2026 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de concessie ABRI en Europanelen. Waar in de afgelopen jaren een te kort aan inkomsten zijn verkregen zijn door deze aanbesteding meer inkomsten te verwachten in 2026 € 35.000 en vanaf 2027 € 70.700. Hiermee wordt het budget voor 2026 vrijwel ingevuld en levert vanaf 2027 € 30.000 per jaar aan meer inkomsten op. 35.

Omgevingsplannen BOPA De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om af te wijken van het omgevingsplan door middel van een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (hierna BOPA). Omdat deze afwijkingsmogelijkheid een proceduretijd kent van slechts 8 weken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze procedure. De wetgever verplicht de gemeente binnen 5 jaar na afgifte van de BOPA de BOPA alsnog te verwerken in het omgevingsplan. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2032. Echter sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 geven wij BOPA’s af. Voor het verwerken van een BOPA is een extern bedrijf benodigd. Er wordt een werkwijze gerealiseerd hoe de BOPA’s moeten worden opgesteld. Er wordt bij de aanvrager van een BOPA de verplichting opgelegd de stukken overeenkomstig de werkwijze op te stellen zodat de BOPA zo simpel en goedkoop mogelijk kan worden verwerkt in het omgevingsplan. De kosten voor het opstellen van een werkwijze en het verwerken van circa 25 BOPA’s per jaar worden geschat op € 73.000. In de loop van de jaren zal dit jaarlijkse bedrag naar 181 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING beneden kunnen worden bijgesteld omdat we dan de werkwijze al hebben en het alleen de jaarlijkse BOPA aanpassingen zelf zijn die moeten worden verwerkt. En die jaarlijkse aanpassingen worden weer goedkoper omdat ze volgens een vaste werkwijze worden aangeleverd.

Daarnaast zal worden bezien op welke wijze de gemaakte kosten kunnen worden verdisconteerd in de leges of eventuele, anterieure overeenkomsten. 36. Raadsconferentie Aan de jaarschijf wordt volgens de bestendige gedragslijn voor het verkiezingsjaar 2030 voor de gemeenteraad een budget toegevoegd van € 30.000 voor een conferentie. In het betreffende verkiezingsjaar zal een nadere uitwerking van het introductieprogramma plaatsvinden. 37. Verkiezingen De komende jaren staan de volgende verkiezingen gepland. In 2027 de provinciale staten, in 2028 de Europese, in 2029 de landelijke en in 2030 de gemeenteraad. Hiervoor zal in de komende jaren extra budget voor gereserveerd moeten worden voor het organiseren van de verkiezingen. 38. Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) AVE is een werkwijze voor betere samenwerking tussen het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein en hoe we kunnen optreden bij complexe situaties die dreigen te escaleren. Voor de inrichting van de AVE-werkwijze stellen we voor structureel geld vrij te maken. Dit betreft de uren van een procesregisseur, het gebruik van een registratiesysteem en een werkbudget. De procesregisseur wordt verantwoordelijk voor het aanpakken van complexe casuïstiek waarin samenwerking stagneert en er risico’s zijn op onveiligheid en escalatie. De procesregisseur spreekt partners aan op hun rol en verantwoordelijkheid en hakt knopen door waar nodig.

Door eerder te interveniëren in complexe casuïstiek, maken we deze beter beheersbaar en kunnen we vaker voorkomen dat casuïstiek escaleert. 39. Maatschappelijke weerbaarheid Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en risico op langdurige stroomuitval staat de (internationale) veiligheid onder druk. Dit vraagt om het vergroten van de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie, de crisisorganisatie en een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn en elkaar helpen in geval van maatschappelijk ontwrichtende effecten. Deze opgave dient zowel regionaal in samenwerking met Veiligheidsregio ZHZ als lokaal opgepakt te worden. Het doel is om in twee fasen te komen tot een lokaal plan van aanpak. De eerste fase – verkenning en analyse – is in volle gang. Hieruit blijkt dat zowel op bedrijfscontinuïteit als op weerbare samenleving een grote opgave ligt. Om invulling te kunnen geven aan de tweede fase – de uitvoering – is de komende jaren behoefte aan regie en coördinatie van de opgave en versteviging van de verbinding tussen gemeente en samenleving. Om de aanpak voor maatschappelijke weerbaarheid de komende jaren te kunnen borgen, is het van belang dat hiervoor middelen gereserveerd worden. Het doel is om de komende maanden visievormende gesprekken te voeren en te komen tot een lokaal plan van aanpak.

Landelijk ligt er veel focus op dit thema, echter, bij ministeries is nog onduidelijkheid over de financieringssystematiek voor de komende jaren. 182 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING Om in ieder geval ook in 2027 de gemeentelijke inzet op maatschappelijke weerbaarheid te garanderen, dit in afwachting van de financieringssystematiek vanuit het Rijk, wordt nu een budget aangevraagd van € 0,2 mln. Voorgesteld wordt om voor 2027 dit te dekken uit de algemene reserve. Mocht in de komende periode duidelijk worden hoeveel het Rijk structureel gaat bijdragen dan zal dit verwerkt worden in de begroting. 40. Inzet Algemene Reserve – Maatschappelijke Weerbaarheid De aanvullende uitgaven voor de uitvoering rondom van maatschappelijke weerbaarheid kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve. 41. Bijdrage regionale maatregelen jeugd In de jeugdzorgregio wordt samengewerkt aan het programma Toekomstscenario Jeugd en gezin en aan een programma om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van jeugdhulp te verbeteren. Het doel hiervan is om zowel de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren als de kosten hiervan te verminderen. De uitbreiding van de programma’s en projecten vraagt een extra financiële bijdrage van de 10 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Papendrecht betekent dit een bijdrage van € 45.000 in 2026 en 2027. 42.

Inkomsten Oneigenlijk gebruik gemeentegrond Bij de Perspectiefnota 2025-2030 is voor de het project oneigenlijk gebruik gemeentegronden een inkomsten en uitgaven post opgenomen. Voor 2027 is per abuis een te hoge inkomstenraming opgenomen. Hierdoor dient de begroting 2027 incidenteel aangepast te worden. 43. OZHZ – Advisering en toezicht Milieu Buiten het uitvoeringsprogramma 2026 van OZHZ is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan voor aanvullende advisering en toezicht in Milieu. Voor 2026 is hier € 60.000 nodig. 44. Actualisatie renteresultaat GREX Bij de jaarrekening 2025 is het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met uitzondering van de aan de grondexploitaties toegerekende rente staan de complexen neutraal in de begroting. Op basis van het meerjarig perspectief grondexploitaties bedraagt het renteresultaat van de actualisatie in 2027 afgerond € 135.000 voordelig. 45. Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitatie (MPG) Bij de jaarrekening 2025 is het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen programma 3. Fysiek. 46. Actualisatie Meerjarig Perspectief Grondexploitatie (MPG) Bij de jaarrekening 2025 is het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG) geactualiseerd.

Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen programma 3. Fysiek. 183 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 47. Inzet Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid De Bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid is ingesteld om een duurzame transities plaats te laten vinden van medewerkers van de gemeenten tijdens verschillende levensfasen. Komende jaren zullen een aantal medewerkers uittreden. Om een duurzame transitie plaats te laten vinden wordt de bestemmingsreserve ingezet een goede overdracht van taken. 48. Tijdelijke archiefkosten Het archief zal tijdelijk overgeplaatst moeten worden naar de Gemeente Tiel. De geraamde kosten voor de huur en overige kosten om onder andere de bouwbesluiten te digitaliseren zijn € 10.000 per jaar. Er wordt voorgesteld om voor vijf jaar een budget van € 10.000 per jaar beschikbaar te stellen. De volledige kosten hiervan kunnen gedekt worden uit de beklemde middelen in de Algemene Reserve. 49. Inzet Algemene reserve Digitalisering bouwbesluiten De uitgaven voor de tijdelijke archiefkosten kunnen gedekt worden uit de beklemde middelen “Digitalisering bouwbesluiten” in de Algemene Reserve. 50. Voortzetting Autismepoli Vanaf 2022 kent Papendrecht de autismepoli.

De aanpak richt zich op gezinnen met één of meerdere kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum. De autismepoli is een systematische, gezinsgerichte aanpak dichtbij huis met voorspelbare financiering en beduidend kortere toegangstijden. De verwachting is dat deze aanpak op de langere termijn een kostenbesparing oplevert. 51. Voortzetting Gedragswetenschapper Jeugd De extra inzet op gedragswetenschapper jeugd bij Sterk Papendrecht heeft de kwaliteit van het team veiligheid verbeterd in afgelopen jaren. De voortzetting van de inzet blijft noodzakelijk als gevolg van de ontwikkelingen bij Veilig Thuis. Daardoor krijgt Sterk Papendrecht meer directe overdrachten van veiligheidscasuïstiek te verwerken én een toename van het aantal hulpvragen bij Sterk Papendrecht. Daarnaast heeft de gemeente zich gecommitteerd aan de implementatie van het Toekomstscenario Jeugd en Gezin. Hierin liggen voor de professionals van Sterk Papendrecht meer taken in het houden van zicht op veiligheid binnen gezinnen met complexe en/of veiligheidsproblematiek. 52. Kinderboerderij Er wordt voorgesteld om de bijdrage aan de kinderboerderij te verhogen op basis van de financiële onderbouwing in de businesscase.

Met dit budget wordt een coördinator aangesteld voor de aansturing van het team en het opzetten en uitvoering van salesgerichte activiteiten (sponsoring, donaties, ontwikkeling arrangementen, horeca/verhuur e.d.). Door zelf extra inkomsten te genereren kunnen de gemeentelijke bijdrage t/m 2030 stabiliseren en zelfs licht terugbrengen. Tegelijkertijd ontwikkelt de kinderboerderij inhoudelijk door naar een educatief centrum en ontmoetingsplek voor de wijk. 184 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 53. Onderhoud wegen In oktober 2025 is de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige kwaliteit van de wegen binnen Papendrecht. De gemeenteraad heeft beeldkwaliteit C (matig) als norm vastgesteld voor wegen, inmiddels wordt 26% van de wegen beoordeeld op beeldkwaliteit D (slecht) met een dalende tendens, wat zowel onder de bestuurlijke norm als onder de veilige beheergrens ligt. Voor groot onderhoud aan elementenverharding is in 2026 € 1.120.000 beschikbaar, terwijl structureel € 1.720.000 nodig is voor het gewenste kwaliteitsniveau C. Dit leidt tot een structureel tekort van € 600.000 per jaar, voorgesteld wordt om dit bedrag vanaf 2027 structureel toe te voegen. 54. Versterking Raadscommunicatiefunctie Voor een verdere professionalisering van de raadscommunicatie wordt de raadscommunicatiefunctie versterkt.

Dit zal een vanaf 2027 een structureel bedrag van € 30.000 per jaar kosten. 55. Strategisch opdrachtgever- en partnerschap Sociaal Domein Via de Perspectiefnota 2023-2028 zijn incidenteel middelen toegekend voor de versterking van het accounthouderschap in het sociaal domein. Hierdoor vindt meer sturing plaats op de resultaten van de opdrachten, met name op de sturing van Sterk Papendrecht. Tegelijk bleek uit de evaluatie van het Kompas Sociaal Domein en het rekenkameronderzoek Jeugd dat goede afbakening van opdrachten, financierings- en evaluatie-afspraken in de breedte van het sociaal domein nog aandachtspunten zijn. Voor 2027 en verder wordt voorgesteld om de inzet te continueren om het versterkte opdrachtgeverschap en -partnerschap verder vorm te geven en daarbij de verwachte uitkomsten van de speelveldverkenning op te volgen. 56. Uitbreiding inzet POH Jeugd (IZA) Naast preventie wordt ook ingezet op het verminderen van de toeleiding naar specialistische individuele hulp door de huisartsen. De inzet van praktijkondersteuners huisartsen (POH) is daar een effectief middel in gebleken. De intensivering van de inzet van POH-ers kunnen vanuit de SPUK-middelen Integrale Zorgakkoord (IZA) worden gedekt. 57. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – POH Jeugd Vanuit de regio ontvangt de gemeente Papendrecht middelen voor IZA.

Voor de intensivering van POH ontvangt de gemeente Papendrecht € 110.000. De helft van deze middelen worden ingezet in 2026. Er is voorgesteld om de ander helft van deze middelen in 2026 te storten in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties om de kosten in 2027 te kunnen dekken. Voor 2027 zal hier een onttrekking plaatsvinden. 58. Pilot Samen oplopen Er wordt voorgesteld om de pilot Samen Oplopen nog een jaar te continueren om de effecten beter te kunnen zien. Vanaf het derde kwartaal 2026 evalueren we effectiviteit en resultaten van Samen Oplopen in relatie tot vergelijkbare projecten als Buurtgezinnen. 185 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 59. Preventie via Join-Us De afgelopen jaren is gebleken dat de interventie Join-Us jongeren helpt om tijdig aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten en zo eenzaamheid, gezondheidsklachten en andere problematiek te voorkomen. Join-Us is een erkende interventie (erkend als “goed onderbouwd” door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut). Daarom wordt Join-Us ook in 2027 op als onderdeel van onze preventieve aanpak. 60. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – Preventie via Join-Us Met betrekking tot de kosten preventie jongeren via Join-Us vindt dekking plaats vanuit de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. 61.

Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – Intensieve hulpverlening Jeugd De uitgaven voor de Intensieve hulpverlening Jeugd kunnen incidenteel gedekt worden uit middelen in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. 62. Uitvoeringskosten lokale maatregelen jeugd De beleidslijn die we afgelopen jaren hebben ontwikkeld op Jeugd & Onderwijs zetten we in 2027 voort. We versterken het schoolmaatschappelijk werk om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Ook besteden we extra aandacht aan jeugd en veiligheid in en rondom scholen. Het jeugd- en jongerenwerk zetten we met meer focus in, in lijn met de doelen van de samenlevingsvisie en de routekaart Jeugd. 63. Samen in de Buurt (IZA) De gemeente Papendrecht doet mee aan een landelijke IZA-project onder de werktitel Samen in de Buurt. De aanleiding voor het project zijn de stijgende zorgkosten en de toenemende personeelstekorten. Voor het lokale project is door het Rijk via een specifieke regeling tot en met 2028 € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 414.000 is toegekend aan de gemeente ten behoeve van het sociaal domein. Onder de lokale werktitel Samen in de Buurt wordt er op vier buurten van de wijk Westpolder gericht. 64. Uitbreiding Odensehuis (IZA) Het Odensehuis biedt preventieve ondersteuning aan inwoners met beginnende geheugenklachten.

Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven en wordt zwaardere zorg uitgesteld. Door de groei van het aantal mensen met dementie neemt de vraag naar deze voorziening toe. Daarom wordt voorgesteld IZA-middelen uit 2026 incidenteel in te zetten voor de huur van een tweede zaal voor een periode van vier jaar. De zaal dient om extra activiteiten te blijven organiseren en de groeiende doelgroep goed te kunnen bedienen. De middelen worden ondergebracht in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties en kunnen tot en met 2029 worden ingezet. 65. Inzet Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties – Odensehuis Vanuit de regio ontvangt de gemeente Papendrecht middelen voor IZA. De middelen voor de uitbreiding voor Odensehuis worden in 2026b gestort in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. Er wordt voorgesteld om een deel van deze middelen te onttrekken in de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties om de kosten voor de uitbreiding van de Odensehuis tot en met 2029 te kunnen dekken. 186 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 66. Regeling zwemdiploma voor minima Eerder heeft het college, naar aanleiding van de motie “ Ieder kind een zwemdiploma ” van 6 juli 2023, besloten een regeling in te voeren voor kinderen uit minimagezinnen, waarbij de kosten voor zwemdiploma A worden vergoed. Hiervoor wordt nu budget aangevraagd voor de komende twee jaar.

De regeling wordt in het eerste kwartaal van 2028 geëvalueerd. Daarna kan worden bepaald of en zo ja in welke vorm de regeling wordt voortgezet. Het geld dat aan zwemonderwijs wordt uitgegeven, komt ten gunste van Recreatie en Cultuur Holding. 67. Evenementen Er wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het evenementenbeleid. Om het jaar (even jaren) is een budget geraamd van € 40.000. De raming van het budget wordt ontleend aan begrotingsjaar 2030 en kan voor 2031 worden afgeraamd. 68. Asfaltonderzoek De gemeente voert naast de reguliere visuele weginspecties, periodiek asfaltonderzoek uit op de gemeentelijke asfaltwegen. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit en restlevensduur van de aanwezige asfaltverharding bepaald. Aansluitend kan het jaar van aanpak en de nieuwe constructie bepaald worden voor het meerjarenplan asfaltwegen en de daarbij behorende investeringskredieten. In 2027 staat een nieuw asfaltonderzoek gepland. Deze meerjarenplanning is input voor de Perspectiefnota 2027-2032. Voor het uitvoeren van dit eenmalige asfaltonderzoek is een budget van € 75.000 benodigd. OVERIGE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN EN NAGEKOMEN POSTEN 69. Actualisatie kapitaallasten Bij de jaarrekening is door de raad een besluit genomen om de restantkredieten door te zetten naar het volgende jaar. In combinatie met nieuwe investeringen voor de begroting worden de kapitaallasten geactualiseerd.

Verschillen kunnen ontstaan door mutaties in de opleveringsdatum – en dus de start van afschrijving -, wat invloed heeft op de omvang van de jaarlijkse kapitaallasten. Verder is in lijn van de vastgestelde WRP de afschrijvingstermijn van de riool- en reconstructieprojecten verlengd van 25 jaar naar 40 jaar. In 2031 worden de kapitaallasten van de investeringen die in 2030 gereed worden gemaakt geactiveerd. Dit levert automatisch meer kapitaallasten op. 70. Actualisatie salarislasten en doorbelasting salarislasten Jaarlijks worden de salarislasten en de doorbelasting naar de taakvelden, projecten en investeringen geactualiseerd. Dit levert voor de komende jaren een voordeel op doordat er rekening gehouden wordt met de doorbelasting naar de SPUK’s en de investeringen in riool en afval. 71. Meicirculaire 2026 Via de raadsinformatiebrief Meicirculaire 2026 (d.d. 16 juni 2026) is de raad geïnformeerd over de effecten van de Meicirculaire 2026. Deze effecten zijn nu meerjarig verwerkt in de begroting 2027-2031. 187 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 72. Actualisatie begroting Bedrijfsvoering Drechtsteden In juli 2026 is de Perspectiefnota 2027-2030 van Bedrijfsvoering Drechtsteden (BD), voorheen Servicegemeente Dordrecht, vastgesteld door de gemeente Dordrecht.

Vanaf 2027 vindt een nieuwe verdelingssystematiek plaats op basis van afname en ingekochte uren op diensten en producten. Verder is er voor € 100.000 ruimte gemaakt voor het onderzoeken en doorontwikkelen van vastgoedbeheer. In totaal levert dit voor de gemeente Papendrecht voor de komende jaren een voordeel op van € 63.000 in 2027 tot € 342.000 in 2031. Hierbij moet rekening worden gehouden dat nieuwe ontwikkelingen of intensiveringen naar de toekomst toe niet in deze cijfers zijn opgenomen. Jaarlijks zal bij de bespreking van de Perspectiefnota deze ontwikkelingen worden meegenomen. 73. GR Sociaal In het AB van 9 juli jl. van de GR Sociaal is de eerste begrotingswijziging 2027 vastgesteld. Hierin worden de technische maatregelen verwerkt als besparing op Wmo door intensivering en uitbreiding van het toezicht op scherpere rechtmatigheidscontroles. Verder zijn financieel technische maatregelen als het opnemen van de stelpost vangnet Participatiewet ingeboekt. In de meerjarenbegroting 2027-2030 levert dit voor de deelnemende gemeenten een lagere bijdrage op. Verder is in het AB van 9 juli jl. vastgesteld om de 43 voorgestelde beleidsmatige maatregelen nader uitgewerkt zullen worden in een tweede en derde begrotingswijziging 2027. De eerste uitwerkingen hiervan zullen voor eind 2026 worden voorgelegd.

Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de rijksbijdrage BUIG voor de jaren 2030 en 2031. 74. Actualisering rentelasten Jaarlijks wordt op basis van de liquiditeitsprognose de rentelasten geactualiseerd. Voor de jaren 2027 en 2028 levert dit een voordeel op. Voor de jaren 2029 en verder levert dit een nadeel op door versnelling in de bouw van Willem de Zwijgercollege voor het tijdig opleveren van het MFA. In het raadsvergadering van 3 juli 2025 wordt bij de besluitvorming van het investeringskrediet Multifunctionele Accommodatie in het Van der Palmgebied en aanvullende sportwensen geïnformeerd over de effecten van versneld bouwen. 75. Overige posten In de raadsvergadering van 2 juli jl. is het raadsbesluit Uitbreiding capaciteit griffie vastgesteld. Dit levert een structureel nadeel op van €112.000 op. Verder zijn de raadsvergoedingen geïndexeerd met € 20.000. Daarnaast is er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd van begrotingsposten en is de jaarschijf 2031 door het doorkopiëren van 2030 gecorrigeerd. Tot slot zijn enkele begrotingsposten afgerond op duizendtallen. Dit levert een voordeel op. 188 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 76. Smart Delta De begroting van Smart Delta is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkelingen. De begroting dient met € 76.000 nadelig te worden bijgesteld. 77.

Verkiezingen Het budget is meerjarig bijgesteld op basis van de komende verkiezingen van de provincie (2027 en 2031), Europese Unie (2029), Tweede Kamer (2030) en de gemeenteraad (2030). 78. Correctie Provincie – Jeugdzorg In de Perspectiefnota 2026-2031 zijn maatregelen voorgesteld om de kosten van intensieve jeugdzorg te beperken. Deze maatregelen zijn besproken met de financiële toezichthouder van de Provincie. Met de Provincie zijn de businesscases collectief voorliggend aanbod, intensivering hulpverlening jeugd, praktijkondersteuner huisarts (POH) en Routekaart Jeugd besproken. De uitkomst van de bespreking leidt ertoe dat er een correctie op de besparing vanuit de businesscase Routekaart Jeugd moet plaatsvinden. Daarnaast is er overeenstemming met de Provincie met betrekking tot de businesscase POH dat hier een besparing kan worden ingeboekt. Per saldo levert dit in 2027 een nadeel van € 40.000 op oplopend tot € 300.000 vanaf 2029. Met de Provincie zijn afspraken gemaakt om in medio 2027 de tussentijdse resultaten te bespreken. DEKKINGSVOORSTELLEN V1. Formatie wethouders De maximaal wettelijke formatie van wethouders voor de gemeente Papendrecht is 4,6 FTE. Er wordt voorgesteld om de formatie terug te brengen naar 4,0 FTE. Dit levert een structureel voordeel op van € 71.000. V2.