Begroting 2027-2031 Gemeente Papendrecht - Digitale versie

Uitgangspunt is dat verbonden partijen een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid. Waar verbonden partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de speerpunten uit een nieuw op te stellen bestuurs- of coalitieakkoord wordt hier extra op toegezien. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken naar de mate van invloed. Waar de gemeente relatief weinig invloed heeft wordt minder gestuurd. Hierdoor kan de (ambtelijke) capaciteit gerichter worden ingezet op verbonden partijen waar invloed groter is. De gewenste sturing per verbonden partij is geïnventariseerd en in deze paragraaf opgenomen (paragraaf 6.2). Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het financiële belang bestaat uit de middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die niet verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij, dan wel uit een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het bestuurlijk belang verwijst naar hetzij de zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Hieronder wordt een opsomming gegeven van deze samenwerkingsverbanden. Gemeenschappelijke regelingen 1. GR Sociaal 2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 5.

GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede 6. GR Gevudo Vennootschappen en coöperaties 7. Stedin groep N.V. 8. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 9. Oasen N.V. 10. Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) 11. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V. 12. Recreatie en Cultuur holding B.V. 13. Smart Delta en partners B.V. 135 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN In deze par agr aaf kijken we voor uit op de door ver bonden par tijen uit te voeren t aken en processen, bes tuurlijke- en financiële ont wikkelingen en overige noemens waardige trends voor 2027 en mo gelijk verder. Inzich t in de on t wik kelingen , zowel de bes tuurlijke al s de financiële, zijn voor de gemeen te Papendrech t bel angrijk . He t maak t he t mo gelijk om e ff ec tiever te s turen op onze ver bonden par tijen. Voor de beleidsmatige ont wikkelingen wordt ver wezen naar de betreffende programma’s. 6.1 ALGEMENE ONT WIKKELINGEN S amen me t andere gemeen ten in de regio ver kennen we in 2027 of gekomen kan worden tot een gezamenlijke not a Verbonden Par tijen. 6.2 RISICOPROFIEL Per ver bonden par tij word t volgens de s toplich tenme t ho de in beeld gebr ach t wel ke risico’s de gemeente loopt in haar financiële, informatievers trekkende en bes tuurlijke rel atie met de ver bonden par tij.

O ok algemene oms t andigheden , bijvoor beeld ‘ jonge’ regeling , worden meegewo gen . De w ijze v an risicobepaling is gebaseerd op basis v an de Not a Ver bonden Par tijen 2017. Indien he t bes tuurlijk en /of financieel risico beper k t is , is he t s toplich t groen . Kunnen enkele opmer kingen gemaak t worden , kleur t he t s toplich t or anje. Mo ch t de rel a tie me t de ver bonden par tij risicovol zijn dan is he t s toplich t roo d . De risico’s v an de ver bonden par tijen zijn (nader) toegelicht in de paragraaf weers t ands vermogen en risicobeheersing. In t abel 1 is een over zich t op genomen v an de bijdr agen aan de gemeenschappelijke regelingen . De t abel gee f t ook inzich t in de overige ver bonden par tijen en he t in he t boekjaar ont vangen dividend. Tabel 1: Over zicht bijdragen verbonden par tijen GEMEENSCHAPPELIJKE | R E L | AT I E M E T | V ERTEG EN- | B E G RO T I N G | REKENING | K L E U R REGELINGEN | PROGR AMMA | WOORDIGING | 2 027 | 2 025 | STOPLICHT (PRIMAIR) | X € 1.000 X € 1.000 1. S o ciaal | 4 | AB | 31 . 93 8 | 2 8 . 839 | Ac tief 2. Diens t G ezondheid & | 4 | AB | 1 5 . 5 45 | 14 . 2 2 0 | Ac tief Jeugd Zuid-Holl and-Zuid 3. O m gevin gs diens t | 3 | AB | 899 | 1021 | Maa t wer k Zuid-Holl and-Zuid 4. Veiligheidsre gio | 2 | AB | 325 0 | 31 85 | P assie f Zuid-Holl and-Zuid 5.

Bureau Openbare | 3 | AB | 83 | 80 | Maa t wer k Verlich ting L ek- Mer wede 6. Gevudo | 3 | AB | 0 | 0 | P assie f To | t | a a l | 51 . 7 1 5 | 4 7. | 3 | 4 | 5 136 PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN VENNOOTSCHAPPEN EN | R E L | AT I E M E T | V ERTEG EN- | GEÏNVESTEERD | DIVIDEND IN | K L E U R COÖPER ATIES | PROGR AMMA | WOORDIGING | VERMOGEN | 2 025 | STOPLICHT X € 1.000 | X € 1.000 7. Stedin G roep N .V. | 1 | AVA | 3 . 570 | 505 | Maat werk 8. Bank Nederl andse | 1 | AVA | 14 | 9 | P assie f Gemeenten N .V. 9. Oasen N .V. | 1 | AVA | 13 | 0 | P assie f 10. RO M-D H ol din g | 1, 3 | AVA | 150 | 0 | P assie f ROM-D C V KIL III | 1, 3 | AVA | 19 4 | 0 | P assie f 11. G emeen te | 1, 3 | Ex tern | 18 | 0 | P assie f Papendrecht Slobbengors Beheer B.V. 12. Recrea tie en Cultuur | 4 | AVA | 45 0 | 0 | Ac tief hol din g B .V. 13. Smar t Delt a en | 1, 3 | AVA | * | * Par t ner s B.V. * Niet beschikbaar, i.v.m. ontbrekende kerncijfer s 1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIA AL Vestigingspl aat s | Dordrecht Re c h t s vo r m | Gemeenschappelijke regeling Onderdelen | S o ciale Diens t Drech t s teden (SDD): Dordrech t ; Sinds 01- 01-2023 v alt Drech t wer k onder he t bes tuur en leiding v an de GRS. Deelnemers | Albl asserdam, Dordrecht , Hardinx veld-Giessendam, Hendrik-Ido- A mbacht , Papendrecht , Sliedrecht en Zwijndrecht .

Website | w w w.socialediens tdrecht s teden.nl Doel(en) | 1. De G R S hee f t tot doel , binnen de kader s al s genoemd in en voor t v loeiend uit deze Regeling , bij te dr agen aan de beleidson t wik keling v an de gemeen ten op de gebieden v an he t so ciaal domein en so ciale wer k voor ziening en uit voering te geven aan he t op deze gebieden vas tges telde beleid. 2. Ter ver wezenlijking v an de in he t eer s te lid genoemde doel s telling behar tigt de GRS de gemeenschappelijke regionale bel angen op de ter reinen v an so ciaaleconomische ver s ter king , so ciaal domein en so ciale werk voor ziening. Programma | 4. S amenleving Bel ang | Openbaar He t in algemene zin behar tigen v an regionale bel angen op he t ter rein v an de so ciale zeker heid en – on t wik keling en de so ciale wer k voor ziening . Financieel De gemeen te be t aalt jaarlijk s een gemeen telijke bijdr age. Ver wezen wordt naar de in de inleiding opgenomen bijdragen gemeenschappelijke regelingen. Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in he t Dagelijk s Bes tuur en he t Algemeen Bes tuur door wethouder S. van Die.

137 PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € - 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | - | € 700.000 Vreemd vermogen | € 51.382.0 0 0 | € 62.725.000 Begrotingsresult aat | € - 2027 | Voor result aatbes temming Eigen vermogen 2027 | € - | U l t i m o 2027 Vreemd vermogen 2027 | € 53.028.0 0 0 | U l t i m o 2027 Voor uitblik 2027 De begroting v an de G R S o ciaal s tijg t ook in 2027. Vergrijzing , toenemende zorg v r agen , bes t aansonzekerheid, groeiende onders teunings vragen en loon- en prijsont wikkelingen zorgen voor oplopende kos ten . Daar mee blijf t he t een uitdaging om onder s teuning toegankelijk én be t aal baar te houden . We wer ken s amen me t de G R S o ciaal verder aan een toekoms t bes tendig so ciaal domein . Daar bij lig t de f o cus op he t beheer sbaar houden v an de kos ten , he t ver s ter ken v an preven tie en zelf redz aamheid en he t bieden v an passende onder s teuning . We zijn k ritisch op hoe we dit doen: al s gemeen te zijn we ver an t woordelijk voor de beleidsma tige keuzes die no dig zijn om onders teuning toegankelijk en bet aalbaar te houden. Besparingen moeten echter evenredig voor t komen komen uit een e ffi ciën te uit voering en bedrijf s voering bij de G R S o ciaal . In 2026 zijn ombuigings voor s tellen gedaan , w aar v an een deel al s besparing in 2027 word t ingeboek t .

Andere voors tellen worden nog uitgewerk t en wanneer oppor tuun, voorges teld voor opname in de komende begrotingsjaren. In 2027 spelen ver schillende on t wik kelingen die zowel kansen bieden al s nieu we keuzes v r agen . He t gaa t onder meer om de verdere uit wer king v an de Par ticipa tiewe t in B al ans , de transformatie van sociale infras truc tuur, de Her vormingsagenda Inkomensonders teuning, en de inze t op preven tie, v roegsignalering en lich tere vor men v an onder s teuning binnen de Wmo. Deze on t wik kelingen v r agen om beleidsma tige keuzes v an gemeen ten . Een deel volg t uit l andelijke we t- en regelgeving , op andere onderdelen kunnen we zelf af wegingen maken . Waar no dig worden hier voor voor s tellen uitgewer k t en aan de gemeen ter aad voorgelegd . Stoplicht | Ro o d Sturingsarrangement | Ac tief 138 PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 2. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID-HOLL AND-ZUID Vestigingspl aat s | Dordrecht Re c h t s vo r m | Gemeenschappelijke regeling Onderdelen | Gemeenschappelijke Gezondheidsdiens t Zuid-Holl and Zuid (GGD ZHZ ), L eer plich t en Voor tijdig S choolverl a ten Zuid-Holl and Zuid ( LV S ZHZ ), Veilig T huis Zuid-Holl and Zuid ( V T ZHZ ), S er viceorganis a tie Jeugd Zuid- Holl and Zuid (SO J ZHZ ).

Daar naas t is de DG& J, al s gedelegeerd op dr ach tgever, ver an t woordelijk voor de jeugdgezondheids zorg ( JG Z ) voor alle kinderen v an 0 tot 18 jaar. Deze t aak is (voor al sno g tot 2028) uit bes teed aan Jong JG Z . Deelnemers | Albl asserdam, Dordrecht , Gorinchem, Hardinx veld-Giessendam, Hendrik-Ido-A mbacht , Hoek sche Waard, Molenl anden, Papendrecht , Sliedrecht en Zwijndrecht . Website | ht tps: // w w w.diens tgezondheidjeugd.nl / Doel(en) | He t s amenwer kings ver band hee f t tot t aak , v anuit he t beginsel v an verlengd lokaal bes tuur, en me t inach t neming v an he tgeen in deze regeling is bepaald , een bijdr age te leveren aan he t behar tigen v an gemeenschappelijke bel angen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwich tige en voor spoedige on t wik keling in he t gebied te bevorderen . De behar tiging v an bel angen geschied t door he t bepalen v an de hoofdlijnen v an gewens te on t wik kelingen door middel v an s turing , ordening , in tegr a tie en in voor komende gev allen uit voering ter zake van de t aak velden publieke gezondheid, onder wijs en jeugd. Programma | 4. S amenleving Bel ang | Openbaar He t in algemene zin behar tigen v an bel angen op he t ter rein v an volk sgezondheid, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, veilig thuis, onder w ijs en wel zijn .

Financieel Voor de bijdr age in de gemeenschappelijke regeling word t ver wezen naar he t over zich t in de inleiding: Bijdr agen gemeenschappelijke regelingen (t abel 1). Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in he t Algemeen Bes tuur door we t houder S . v an Die. Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | €    1 .995.0 0 0 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 4.0 41.0 0 0 | € 3.989.000 Vreemd vermogen | € 28.683.0 0 0 | € 29.357.0 0 0 Begrotingsresult aat | -€427.000 2027 | Voor result aatbes temming Eigen vermogen 2027 | € 3.252.000 | U l t i m o 2027 Vreemd vermogen 2027 | € 28.4 40.000 | U l t i m o 2027 1 39 Vooruitblik 2027 De GR DG&J wordt ook in 2027 geconfronteerd met druk op de budgetten, terwijl het beroep op verschillende diensten hoog blijft. De begroting is gebaseerd op een nullijn, waardoor de organisatie met bestaande capaciteit invulling moet geven aan een toenemende vraag bij onder meer Veilig Thuis, OGGZ en Leerplicht. Dit brengt risico’s met zich mee voor de uitvoering van de dienstverlening en de werkdruk van medewerkers. De financiële risico’s van de GR DG&J richten zich nog steeds vooral op de ontwikkeling van de jeugdhulpkosten in relatie tot de beschikbare middelen. Om meer grip te krijgen op de kosten werken gemeenten en de Serviceorganisatie Jeugd samen aan het Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp.

Daarnaast wordt ingezet op versterking van contractmanagement, rechtmatigheidsonderzoeken en een ontwikkelopdracht voor jeugdhulpaanbieders. Ook bij Veilig Thuis en OGGZ ligt een belangrijke opgave. Het aantal meldingen en de complexiteit van de problematiek blijven hoog. Samen met gemeenten en ketenpartners wordt gewerkt aan maatregelen om de instroom beter beheersbaar te maken en inwoners zo vroeg mogelijk passende ondersteuning te bieden. Als gevolg van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg is de jeugdzorg regio verplicht per uiterlijk 1 januari 2027 een Gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg in te richten. Beoogd wordt vóór 1 januari 2027 een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor te leggen aan de gemeenteraden. Ook verplicht de wet tot het vaststellen van een regiovisie jeugdzorg. Beoogd wordt deze uiterlijk einde 1e kwartaal 2027 aan de gemeenteraden ter vaststelling voor te leggen. Binnen de jeugdgezondheidszorg wordt in 2027 samen met gemeenten gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2028. De keuze voor de toekomstige uitvoeringsstructuur van de JGZ kan gevolgen hebben voor de inrichting, aansturing en financiering van deze dienstverlening. Gezien de financiële context richt de GR zich in 2027 vooral op het borgen van de wettelijke en essentiële dienstverlening.

Tegelijkertijd wordt ingezet op preventie, vroegsignalering en het versterken van het voorveld om de druk op de specialistische ondersteuning te verminderen en de maatschappelijke impact te vergroten. Stoplicht Rood Sturingsarrangement Actief 140 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 3. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLL AND-ZUID Vestigingspl aat s | Dordrecht Re c h t s vo r m | Gemeenschappelijke regeling Onderdelen | - Deelnemers | Albl asserdam, Dordrecht , Gorinchem, Hardinx veld-Giessendam, Hendrik- Ido-A mbacht , Hoek sche Waard, Molenl anden, Papendrecht , Sliedrecht , Zw ijndrech t en de provincie Zuid-Holl and . Website | w w w.ozhz . nl Doel(en) | De regeling word t ge t roff en ter onder s teuning v an de bes tuur sorganen v an de gemeen ten in Zuid-Holl and zuid en de provincie Zuid-Holl and bij de uit voering v an hun t aken op he t gebied v an he t omgevingsrech t en andere opgedragen t aken. Programma | 3. Fy sieke L ee f omgeving Bel ang | Openbaar Veiligheid , gezon dheid , duur z aamheid en le e f b aar heid . Financieel Voor de bijdr age in de gemeenschappelijke regeling word t ver wezen naar he t over zich t in de inleiding: Bijdr agen gemeenschappelijke regelingen (t abel 1). Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in he t Algemeen Bes tuur door we t houder C . A .

v an der Duijn Schouten Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 1.756.190 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € | 2 . 74 | 4 . 5 8 8 | € 988.399 Vreemd vermogen | € 14 .925.473 | € 13. 24 0 .152 Begrotingsresult aat | € 1 26 . 670 2027 | Voor result aatbes temming Eigen vermogen 2027 | € 3.070.60 4 | U l t i m o 2027 Vreemd vermogen 2027 | € 14 . 5 8 0 . 4 | 42 | U l t i m o 2027 Voor uitblik 2027 In 2027 s t aan de verdere invoering v an de Omgevings we t inclusie f de uit wer king v an milieuregel s in de gemeentelijke omgevingspl annen centraal . OZHZ werk t ook verder aan de uit voering van haar missie en visie. Daarnaas t wordt de adviesrol richting gemeenten verder vers terk t . Ook inves teer t OZHZ in innovatie, dat agedreven werken en kennisont wikkeling op he t gebied v an circul aire economie, energiebesparing en r uim telijke on t wik keling . Verdere inhoudelijke ont wikkelingen en werk zaamheden zijn opgenomen in programma 3 Fysieke Leefomgeving. 141 Financieel blijft OZHZ werken in een uitdagende omgeving. Stijgende lonen en prijzen en de krappe arbeidsmarkt zetten de begroting onder druk. Daarom zet OZHZ de eerder afgesproken ombuigingen van 4% en verbeteringen in de bedrijfsvoering voort. Het doel is om de dienstverlening van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. In 2027 wordt de voortgang van deze maatregelen gevolgd.

Ook wordt de Nota Bedrijfsvoering geactualiseerd. Stoplicht Oranje Sturingsarrangement Maatwerk 142 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 4. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLL AND-ZUID Vestigingspl aat s | Dordrecht Re c h t s vo r m | Gemeenschappelijke regeling Onderdelen | Regionale br and weer Zuid-Holl and-Zuid G eneeskundige hul pverleningsorganis a tie in de regio Deelnemers | Albl asserdam, Dordrecht , Gorinchem, Hardinx veld-Giessendam, Hendrik- Ido-A mbacht , Hoek sche Waard, Molenl anden, Papendrecht , Sliedrecht en Zwijndrecht . Website | www.zhzveilig.nl Doel(en) | He t openbaar lichaam hee f t tot doel de br and weer zorg , de rampenbes trijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hul pverlening bij ongev allen en r ampen me t behoud v an lokale ver ankering bes tuurlijk en oper a tioneel op regionaal niveau te organiseren en uit te voeren . Uitgangpun ten hier bij zijn: doel ma tig , sl ag v aardig en e en ge co ördine erde vo or b ereidin g op de t aken . Programma | 2. Veiligheid Bel ang | Openbaar He t behar tigen v an de bel angen op he t ter rein v an: regionale br and weer, de meldkamer, geneeskundige hul pverlening bij ongev allen en r ampen en openbare orde en veiligheid.

Financieel Voor de bijdr age in de gemeenschappelijke regeling word t ver wezen naar he t over zich t in de inleiding: Bijdr agen gemeenschappelijke regelingen (t abel 1). Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in he t Algemeen Bes tuur door burgemees ter M . v an Driel . Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € | 1 .9 4 9. 7 39 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € | 9.168.254 | € 9. 673.173 Vreemd vermogen | € 93 . 8 4 6 . 62 2 | € | 9 | 1 | . | 4 | 6 7. | 8 | 8 5 Begrotingsresult aat | -€ 1.009.000 2027 | Voor result aatbes temming Eigen vermogen 2027 | € | 6.165.000 | U l t i m o 2027 Vreemd vermogen 2027 | € 112.869.000 | U l t i m o 2027 Voor uitblik 2027 In 2027 ze t de Veiligheidsregio de uit voering v an he t Beleidspl an 2026-2029 voor t . De f o cus lig t op k r ach tige en flexibele hul pverlening , he t ver s ter ken v an de weer baar heid v an de s amenleving en he t verder on t wik kelen v an een vit ale en toekoms t bes tendige organis a tie. Daar bij word t ingeze t op adap tieve br and weer zorg , in tensievere s amenwer king me t de Veiligheidsregio Rot terdam-Rijnmond, innovatie, informatieges tuurd werken en kuns tmatige intelligentie. 143 De begroting 2027 richt zich op het toekomstbestendig maken van de brandweerzorg, het versterken van de crisisbeheersing en het vergroten van de maatschappelijke en organisatorische weerbaarheid.

Extra aandacht gaat uit naar de bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens grootschalige infrastructurele werkzaamheden, de gevolgen van klimaatverandering en de energietransitie, de voorbereiding op langdurige crises en de ontwikkeling van een robuuste crisisorganisatie. Tegelijkertijd blijft de druk op capaciteit, financiën en uitvoeringskracht aanwezig. Binnen de begroting wordt daarom gestuurd op prioritering, samenwerking, innovatie en een efficiënte inzet van middelen, zodat de ambities uit het beleidsplan uitvoerbaar en betaalbaar blijven. Bestuursopdracht VRZHZ Het AB heeft bij de vaststelling van het beleidsplan en de begrotingskaders gekozen voor de financiële nullijn als uitgangspunt. De beschikbare capaciteit en middelen vragen blijvende aandacht in relatie tot de groeiende opgaven van de veiligheidsregio. Landelijke ontwikkelingen, waaronder de financiering van weerbaarheid, de discussie over de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en de benodigde versterking van het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden, kunnen de financiële positie in de komende jaren beïnvloeden. De VRZHZ blijft daarom sturen op een gezonde balans tussen maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities en financiële haalbaarheid Stoplicht Groen Sturingsarrangement Passief 144 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 5.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING LEK-MERWEDE Vestigingspl aat s | Hardinx veld-Giessendam Re c h t s vo r m | Gemeenschappelijke regeling Onderdelen | - Deelnemers | Gorinchem, Hardinx veld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht , Molenl anden, Papendrecht , V ijf heerenl anden. Website | w w w.bureau-ovl .nl Doel(en) | Doel is het behar tigen van de gemeenschappelijke en af zonderlijke bel angen v an de gemeen ten op he t gebied v an he t in s t and houden v an de openbare verlich ting v an de gemeenten. Programma | 3. Fysieke leefomgeving Bel ang | Openbaar He t in s t and houden v an de openbare verlich ting . Financieel De gemeen te be t aalt jaarlijk s een gemeen telijke bijdr age. De gemeen telijke bijdr age bes t aa t uit een bedr ag da t word t berekend op basis v an he t aan t al lich tobjec ten da t zich in de gemeente bevindt . Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in he t Algemeen Bes tuur door wethouder C . A . van der Duijn Schouten. Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 62 . 8 75 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 279.575 | € 371.893 Vreemd vermogen | € 297.925 | € 223.307 Begrotingsresult aat | € 3 .

47 7 2027 | Voor result aatbes temming Eigen vermogen 2027 | € 201.818 | U l t i m o 2027 Vreemd vermogen 2027 | € 297.925 | U l t i m o 2027 Voor uitblik 2027 He t ver be ter t r ajec t da t in 2022 is ges t ar t , hee f t geleid tot een s t abiele en op timale s t r uc tuur. Hierdoor is een dynamische samenwerking ont s t aan tussen Bureau OV L , de gemeenten en de aannemer, gebaseerd op beheersbare processen en tevreden opdrachtgevers en inwoners. Een gezamenlijke doel s telling s t aat centraal: een betere diens t verlening, rus t en consolidatie. De komende jaren lig t de f o cus op he t verder ombou wen v an he t volledige areaal naar L ED-verlich ting . De ver w ach ting is da t he t aan t al s toringen hierdoor z al af nemen . He t managemen t v an Bureau OV L is ges t ar t me t de on t wik keling v an een middell ange ter mijns t r a tegie, gerich t op con tinuïteit , s t abiliteit , robuus t heid en veer k r ach t . Daar bij word t voor uitgekeken naar de situa tie w aarin he t volledige areaal is ver nieu wd en projec t ma tige wer k z aamheden af nemen . Dit v r aag t om her bezinning op de toekoms tige organis a tie- inrich tin g . Stoplicht | O r anje Sturingsarrangement | Maat werk 145 PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 6.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERWERKING DORDRECHT EN OMSTREKEN (GEVUDO) Vestigingspl aat s | Dordrecht Re c h t s vo r m | Gemeenschappelijke regeling Onderdelen | - Deelnemers | Albl asserdam, Avalex , Dordrecht , Gorinchem, Hardinx veld-Giessendam, Hendrik-Ido-A mbacht , Molenl anden, Papendrecht , Sliedrecht , V ijf heerenl anden en Zwijndrecht . Website | - Doel(en) | G ev udo bezit 529 aandelen v an de N .V. Huis v uilcen t r ale Noord-Holl and te Al k maar ( H VC ) en behar tig t en coördineer t de bel angen v an de deelnemende gemeenten richting H VC . Programma | 3. Fysieke leefomgeving Bel ang | Openbaar Af v alinz am elin g , - ver wer kin g en s t r aa t reinigin g . Financieel G ev udo is aandeel houder in de H VC me t 529 aandelen (15,77% ). G ev udo hee f t me t ingang v an 2015 haar gemeenschappelijke regeling aangepas t , zij is nu een ‘ houds ter maa t schappij’: zij voer t geen oper a tionele t aken meer uit . Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in he t Algemeen Bes tuur door we t houder C . A . v an der Duijn Schouten.

Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 0 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 3 0 .4 87 | € 3 0 .4 87 Vreemd vermogen | € 329.662 | € 4 0 0.831 Begrotingsresult aat | €- 2027 | Voor result aatbes temming Eigen vermogen 2027 | € 3 0 .4 87 | U l t i m o 2027 Vreemd vermogen 2027 | € 0 | U l t i m o 2027 Voor uitblik 2026 Geen noemens waardige ont wikkelingen met betrekking tot Papendrecht . Stoplicht | Groen Sturingsarrangement | P assie f 14 6 PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 7. STEDIN GROEP N.V. Vestigingspl aat s | Rot terdam Re c h t s vo r m | Naamloze Vennoot schap Onderdelen | - Deelnemers | Zie w w w.s tedingroep.nl /aandeelhouders Website | w w w. s te din . ne t Doel(en) | Stedin G roep zorg t voor een energiene t in me t name de Rands t ad aan par ticuliere en z akelijke kl an ten . Programma | 1. Bes tuur Bel ang | Openbaar Energievo or zienin g Financieel De gemeen te is voor 0,68% aandeel houder in gewone aandelen ( 33.751 aandelen op tot ale por te f euille v an r uim 4,9 ml n . aandelen). De dividenduitkering is af hankelijk van de wins t . Op 3 juni 2021 hee f t de r aad besloten om voor een bedr ag v an € 2,5 ml n . pre f eren t cumul a tieve aandelen te wer ven . He t gaa t om 5.381 aandelen op een tot aal v an 416 .0 0 0 (1, 29% ). Hier s t aa t tegenover een gegarandeerde dividenduitkering.

Voor Papendrecht rond de € 70.0 0 0 per jaar. Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in de aandeelhouders vergadering door wethouder S . v an Die. Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 278.000.000 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 3.080.000.000 | € 2.864.000.000 Vreemd vermogen | € 6.995.000.000 | € 6.210.000.000 147 Vooruitblik 2027 De energietransitie is een van de grootste uitdagingen waar Nederland voor staat. Tegelijkertijd is de missie van Stedin om iedereen in hun verzorgingsgebied toegang te geven tot het elektriciteitsnetwerk. Om dat mogelijk te maken, moeten de netcapaciteiten uitgebreid worden en de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk worden verhoogd. Dat is de maatschappelijke opdracht en de kern van de strategie van Stedin voor de periode 2023-2027. Dat doet Stedin door sneller te bouwen, de elektriciteitsnetten beter te benutten en ze betrouwbaar te blijven beheren. Nederland beweegt van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem. Van centraal opgewekte energie naar decentrale opwek met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens op zee. Ook als de zon even niet schijnt en de wind even niet waait, moet het energiesysteem van vraag en aanbod in balans worden gehouden. Daar is een goed functionerend elektriciteitsnet voor nodig met voldoende capaciteit en hoge kwaliteit. Hier ligt de focus van Stedin.

Stoplicht Oranje Sturingsarrangement Maatwerk 148 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 8. BANK NEDERL ANDSE GEMEENTEN N.V. Vestigingspl aat s | Den Haag Re c h t s vo r m | Naamloze Vennoot schap Onderdelen | - Deelnemers | Zie w w w.bngbank .nl /over-BNG-Bank /Organisatie-en-bes tuur Website | w w w.bngbank .nl Doel(en) | Kredie t verlening aan de publieke sec tor Programma | 1. Bes tuur Bel ang | Openbaar De BNG is de bank v an en voor over heden en ins tellingen voor he t maat schappelijk bel ang. Met gespecialiseerde financiële diens t verlening dr aag t BNG bij aan zo l aag mo gelijke kos ten v an maa t schappelijke voor zieningen voor de burger. Financieel De gemeen te Papendrech t is aandeel houder v an 6 .318 aandelen . He t tot aal aan t al gepl aa t s te aandelen bedr aag t 55.69 0.720 aandelen . He t aandeel bedraagt 0,0113% . Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in de aandeelhouders vergadering door wethouder C . A . v an der Duijn S chou ten .

Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 172.000.000 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 4.863.000.000 | € 4.777.000.000 Vreemd vermogen | € 115.564.000.000 | € 123.164.000.000 Voor uitblik 2027 He t f undingbeleid v an BNG B ank blijf t , ne t al s voorgaande jaren , onver anderd gerich t op per manen te toegang tot de geld- en kapit aal mar k t voor de gewens te loop tijden en volumes tegen zo l aag mo gelijke kos ten . Stoplicht | Groen Sturingsarrangement | P assie f 14 9 PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 9. O A | S | E | N N .V. Vestigingspl aat s | G ouda Re c h t s vo r m | Naamloze Vennoot schap Onderdelen | - Deelnemers | Zie ht tps: // w w w.oasen.nl /over-oasen / bedrijf ss truc tuur/aandeelhouders Website | www.oasen.nl Doel(en) | Leveren van helder en betrouwbaar drink water Programma | 1. Bes tuur Bel ang | Openbaar Drink water voor ziening Financieel De gemeen te Papendrech t is aandeel houder v an 29 v an de 74 8 aandelen ( 3,9% ). De aandelen hebben een nominale w aarde v an € 455 per aandeel . Er zijn 74 8 aandelen gepl aa t s t bij de gemeen ten in he t ver zorgingsgebied v an Oasen N V. Dit kom t ongeveer neer op ongeveer 1 aandeel per 1.0 0 0 inwoners. De Algemene Vergadering van A andeelhouders (AVA) bes t aat uit ver tegenwoordigers van aandeelhoudende gemeenten.

Bestuurlijk De gemeente wordt ver tegenwoordigd in de aandeelhouders vergadering door wethouder S. van Die. Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 13.950.0 0 0 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 149.991.000 | € 136.0 41.0 0 0 Vreemd vermogen | € 279.788.000 | € 263 . 335 . 0 0 0 150 Vooruitblik 2027 Het jaar 2027 staat in het teken van het versterken van de basis van Oasen en het verder voorbereiden op de toekomst. De opgaven zijn groot en divers. Oasen gaat investeren in de robuustheid van hun infrastructuur, breiden de productiecapaciteit uit en geven aandacht aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Deze keuzes zijn nodig om ook bij groeiende vraag en onverwachte omstandigheden te blijven leveren. Robuustheid vraagt om een netwerk dat tegen een stootje kan. Hier geeft Oasen verder vorm aan door koppelleidingen aan te leggen. Daarmee vergroot Oasen de flexibiliteit bij onderhoud en storingen en versterken we onze weerbaarheid tegen risico’s. Verder ziet Oasen dat de vraag naar drinkwater sneller stijgt dan eerder voorzien. Zonder aanvullende maatregelen komt Oasen al in 2028 onder de afgesproken reserve. Daarom investeert Oasen in nieuwe winlocaties, uitbreiding van bestaande velden en samenwerking met andere waterbedrijven. Deze investeringen zijn complex en vragen om zorgvuldige besluitvorming en tijdige vergunningen.

Ze zijn echter noodzakelijk om de leveringszekerheid op lange termijn te borgen. In het kader van duurzaamheid wordt waterbesparing steeds belangrijker. Oasen geeft aandacht aan bewust gebruik bij klanten en werkt samen met gemeenten en partners aan slimme oplossingen. Minder gebruik betekent minder druk op bronnen en infrastructuur. Naast deze prioriteiten blijft Oasen werken aan andere opgaven, waaronder het verbeteren van besluitvorming, het borgen van financiering en het versterken van de crisisorganisatie. Weerbaarheid blijft een speerpunt, zowel technisch als organisatorisch. Cybersecurity, fysieke beveiliging en noodscenario’s krijgen blijvende aandacht. Daarbij kunnen geopolitieke omstandigheden voor Oasen grote consequenties hebben voor prijzen, energievoorziening en levering van materialen, zoals chemicaliën. Door te investeren in robuustheid, capaciteit, waterbesparing en weerbaarheid bouwt Oasen aan een drinkwatervoorziening die klaar is voor de toekomst. Daarbij beperkt Oasen haar impact op klimaat en milieu en werkt Oasen circulair waar mogelijk. Samen met hun partners zorgt Oasen dat de continuïteit gewaarborgd blijft, ook onder veranderende omstandigheden. Stoplicht Groen Sturingsarrangement Passief 151 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 10.

REGIONALE ONT WIKKELINGSMA ATSCHAPPIJ DRECHTSTEDEN Vestigingspl aat s | Dordrecht Re c h t s vo r m | ROM-D Holding N .V. – Naamloze Vennoot schap ROM-D Dord t se Kil III C .V. – Commandit aire Vennoot schap Onderdelen | RO M-D H ol din g N .V. ROM-D Dord t se Kil III C .V. Deelnemers | Albl asserdam, Dordrecht , Hendrik-Ido-A mbacht , Papendrecht , Sliedrecht , Zwijndrecht , provincie Zuid-Holl and en Ont wikkelingsbedrijf Rot terdam. Website | w w w.rom-d.nl Doel(en) | Vers terken en uitbouwen regionale economie Programma | 1. Bes tuur 3. Fysieke leefomgeving Bel ang | Openbaar De ROM-D wer k t aan economische on t wik keling v an de regio en ze t zich in voor ver s ter king v an bedrijven ter reinen . Dit kom t tot s t and door: risicodragende ( her)ont wikkeling van bedrijventerreinen en grondexploit a tie, he t spot ten v an schuif mo gelijk heden en he t onder zoeken van de hieraan verbonden businesscases. Financieel De gemeen te Papendrech t hee f t een kapit aalinbreng in: ROM-D Holding v an € 150.0 0 0. ROM-D Dord t se Kil III € 19 4.0 0 0. He t financiële risico omv a t de kapit aalinbreng v an in tot aal: € 3 4 4.0 0 0. Deze inbreng bes t aa t uit aandelen in ROM-D Holding , respec tievelijk deel name in he t commandit air kapit aal v an ROM-D Dord t se Kil III. De gemeen te hee f t binnen de ROM-D Holding N .V.

een aandeel v an 3% en in de ROM-D Kil III een aandeel v an 2% . Bestuurlijk De gemeente wordt in de Algemene Vergadering van A andeelhouders (AVA) ver tegenwoordigd door wethouder C . A . van der Duijn Schouten. Kerncijfers ROM-D Holding N.V. J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 370 . 2 07 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 4.973.516 | € 4.6 03.310 Vreemd vermogen | € 2.20 0.847 | € 2.20 0.856 ROM-D D ordt se Kil III C.V. J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 2.122.654 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € 16.677.639 | € 14.554.985 Vreemd vermogen | € 45 . 8 7 9 | € 183.369 1 52 Vooruitblik 2027 In 2027 zet Rom-D net als het afgelopen jaar in op ontwikkeling van de 2e en 3e Merwedehaven in Dordrecht. Voor deze projecten zijn reeds in 2025 en de eerste helft van 2025 door de aandeelhouders de businesscases vastgesteld en in uitvoering genomen. Daarnaast heeft ROM-D in 2025 samen met de gemeente Alblasserdam het Nedstaalterrein in eigendom verworven. Hiermee is een aanzienlijk deel van het eigen vermogen geïnvesteerd met als doel de ruimtelijke mogelijkheden voor de maritieme sector op dit terrein te versterken. In 2026 wordt vooral onderzocht hoe deze vrijkomende locaties het beste in te vullen. Dit proces gaat door in 2027. De uitgifte van het bedrijventerrein Dordtse Kil III nadert haar voltooiing.

Momenteel wordt in samenspraak tussen ROM-D en de aandeelhouders bekeken hoe kapitaalinleg en winstuitkeringen het beste geliquideerd en/of geherinvesteerd kunnen worden. In Papendrecht houden we samen met het lokaal accountmanagement de vinger aan de pols voor een aantal locaties waar op langere termijn sprake kan zijn van bedrijfsverplaatsing en/ of schuifoperaties die kansen bieden voor versterking van watergebonden bedrijvigheid. Stoplicht Groen Sturingsarrangement Passief 153 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN 1 1. GEMEENTE PAPENDRECHT SLOBBENGORS B.V. Vestigingsplaats Papendrecht Rechtsvorm Besloten Vennootschap Onderdelen - Deelnemers Gemeente Papendrecht Website - Doel(en) Deelnemen in een besloten vennootschap die participeert als beherend vennootschap in een commanditaire vennootschap ter exploitatie van een fabriek en een kantoor gelegen op het terrein Slobbengors. Programma 1. Bestuur 3. Fysieke leefomgeving Belang Openbaar Borging werkgelegenheid. Financieel Gemeente Papendrecht is aandeelhouder van 100% van de aandelen. Het financiële risico omvat de kapitaalinbreng van in totaal € 18.000. Bestuurlijk De gemeente wordt vertegenwoordigd door een extern bestuurder.

Kerncijfers JAARRESULTAAT 2025 € 12.000 31-12-2024 31-12-2023 Eigen vermogen € 37.000 € 25.000 Vreemd vermogen € 4.000 € 4.000 Vooruitblik 2027 Ook voor 2027 blijven de werkzaamheden op hetzelfde niveau doorgaan als voorgaande jaren. Stoplicht Groen Sturingsarrangement Passief 154 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PAR AGR AFEN VERBONDEN PARTIJEN 12. R E C R E AT I E E N C U LT U U R H O L D I N G B.V. Vestigingspl aat s | Papendrecht Re c h t s vo r m | Besloten Vennoot schap Onderdelen | T heater Spor tbedrijf Kinderboerderij Deelnemers | Gemeente Papendrecht Website | w w w.recreatie-cultuur.nl Doel(en) | E xploiteren accommo da ties al s publieke voor ziening . Hierin is tenmins te inbegrepen: He t bieden v an onderdak aan v as te of inciden tele, binnen de gemeen te aanwezige maa t schappelijke organis a ties en par ticulieren voor de uitoe f ening v an hun spor t ac tiviteiten ( ‘na t& droo g’ ) Bieden v an r uim te bewegingsonder w ijs scholen . He t bieden v an onderdak aan v as te of inciden tele, binnen de gemeen te aanwezige maa t schappelijke organis a ties voor de uitoe f ening v an culturele ac tiviteiten. Het ver zorgen van theater voors tellingen Het beheer van de kinderboerderij Programma | 4. S amenleving Bel ang | Openbaar Bewegingsonder w ijs is we t telijke t aak gemeen te. Alter na tie f voor r uim te bewegingsonder wijs is niet voorhanden.

Financieel Gemeente is enig aandeelhouder. Bestuurlijk Ver tegenwoordiging in de aandeelhouders vergadering door wethouder C . A . v an der Duijn S chou ten . Kerncijfers J A | A R R E S U LTA | AT 2025 | € 5.000 3 1-1 2 - 2 0 2 5 | 3 1-1 2 - 2 0 2 4 Eigen vermogen | € | 429.000 | € | 423.000 Vreemd vermogen | € 1.473. 0 0 0 | € | 1.367.0 0 0 1 55 Vooruitblik 2027 Exploitatie MFA en sportvoorziening Willem de Zwijger Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het beheer en exploitatie van bijvoorbeeld het MFA en de sportvoorziening van Willem de Zwijger onder te brengen bij het RCH. Exploitatie Kinderboerderij Papenhoeve Er wordt gedacht om het beheer van de kinderboerderij per 1 januari 2027 onder de brengen bij het RCH. Er worden voorbereidingen getroffen om dit op een goede wijze (fiscaal-juridisch) in te richten, waarbij de doorontwikkeling van de kinderboerderij hierin wordt meegenomen. Governance De aangepaste governancestructuur blijkt in de praktijk goed te werken en wordt gecontinueerd. Stoplicht Rood Sturingsarrangement Actief 156 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN 13. SMART DELTA EN PARTNERS B.V.

Vestigingsplaats Dordrecht Rechtsvorm Besloten Vennootschap Onderdelen - Deelnemers Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Website www.smartdeltadrechtsteden.nl Doel(en) Faciliteren van samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs. Ontwikkelen en ondersteunen van regionale projecten die de economie versterken. Versnellen van innovatie, arbeidsmarktaanpak en clustervorming. Optreden als onafhankelijke projectpartner en penvoerder voor subsidies en programma’s. Verbinden van partijen en aantrekken van financiering voor regionale opgaven. Bijdragen aan duurzame economische groei en een sterke concurrentiepositie van de Drechtsteden. Programma 1. Bestuur 3. Fysieke leefomgeving Belang Openbaar Smart Delta en Partners B.V. draagt bij aan het versterken van de regionale economie, het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven en het realiseren van projecten op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt en ruimte voor bedrijvigheid. Hiermee wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en economisch sterke regio. Financieel Smart Delta en Partners B.V. vergroot de mogelijkheden om externe financiering, zoals nationale en Europese subsidies, aan te trekken en regionaal in te zetten.

Daarnaast kan een gezamenlijke uitvoering van projecten efficiënter zijn en bijdragen aan economische groei, investeringen en werkgelegenheid in de regio. Bestuurlijk De B.V. zorgt voor een duidelijke scheiding tussen beleidsvorming door gemeenten en de uitvoering van regionale economische projecten. Via hun aandeelhouderschap behouden de gemeenten invloed op de strategische koers, terwijl de organisatie voldoende flexibiliteit heeft om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering door wethouder C.A. van der Duijn Schouten. Kerncijfers Voor Smart Delta Drechtsteden B.V. zijn geen kerncijfers opgenomen. Deze vennootschap is in 2026 is opgericht, hierdoor zijn nog geen relevante financiële gegevens beschikbaar. Vooruitblik 2027 Voor 2027 blijven de werkzaamheden op het ingezette niveau doorgaan. Stoplicht Niet beschikbaar, i.v.m. ontbrekende kerncijfers Sturingsarrangement Niet beschikbaar, i.v.m. ontbrekende kerncijfers 157 PARAGRAFEN VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAFEN Bedrijfsvoering Inleiding In 2027 staat de verdere ontwikkeling van de organisatie in het teken van samenhang, professionalisering en toekomstbestendigheid.

Organisatieontwikkeling wordt benaderd als een integraal vraagstuk waarin structuur, inhoud en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, met het programma “Ruimtemakers” als richtinggevend kader voor de cultuurontwikkeling. Tegelijkertijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, arbeidsmarktkrapte en digitalisering om een versterking van het HRM- beleid, de informatievoorziening en de juridische en organisatorische randvoorwaarden. Door doelgerichte sturing, regionale samenwerking en een focus op duurzame inzetbaarheid, digitale weerbaarheid en transparantie, werkt de gemeente aan een wendbare, veilige en toekomstgerichte organisatie die haar dienstverlening aan inwoners en partners blijvend kan verbeteren. Organisatieontwikkeling Ruimtemakers Organisatieontwikkeling vraagt om een integrale benadering waarbij structuur, inhoud en cultuur in samenhang met elkaar worden beschouwd. Duurzame veranderingen binnen de organisatie kunnen alleen succesvol worden gerealiseerd wanneer deze drie aspecten in gelijke mate aandacht krijgen. In 2027 zetten we de ingezette lijn voort en versterken we de verankering van de kernwaarden in het dagelijks handelen, samenwerken en leidinggeven. Daarbij wordt aangesloten bij de missie, visie en de strategische opgaven van de organisatie.

Waar nodig zullen in 2027 aanpassingen in de structuur van de ambtelijke organisatie worden doorgevoerd, zo lang deze bijdragen aan het verwezenlijken van de opgaven waar de ambtelijke organisatie voor staat. We geven op een doelgerichte wijze sturing aan de organisatie, dit doen we aan de hand van de A3-methodiek. Hierin staat het formuleren van richting, resultaten en uitvoering centraal. Het programma Ruimtemakers wordt in 2027 voortgezet bij wijze van programmatische aanpak van de cultuurkant van organisatieontwikkeling. Om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van initiatieven binnen de organisatieontwikkeling te vergroten blijft het voor Ruimtemakers ontwikkelde (woord)beeldmerk in 2027 actief ingezet bij activiteiten, communicatie-uitingen en ontwikkeltrajecten. Hiermee wordt bijgedragen aan een gezamenlijke identiteit en een herkenbare beweging binnen de ambtelijke organisatie. Personeelszaken Rechtszekerheid van medewerkers In 2027 staat de rechtszekerheid van medewerkers nadrukkelijk in het teken van naleving en verdere invulling van bestaande caoafspraken, nieuwe pensioenwetgeving en aanvullende wet- en regelgeving. De cao-gemeenten loopt tot en met 31 maart 2027 en blijft leidend voor arbeidsvoorwaarden, waaronder de toepassing van de gerichte RVUregeling voor medewerkers met een zwaar beroep.

Deze regeling kan leiden tot vervroegde uitstroom van 158 PARAGRAFEN BEDRIJFSVOERING ervaren medewerkers, wat vraagt om zorgvuldige personeelsplanning en borging van kennis en continuïteit. Per 1 januari 2027 wordt naar verwachting de Wet loontransparantie ingevoerd. Deze verplicht de gemeente tot meer openheid over beloning en het actief onderbouwen en monitoren van loonverschillen. De samenloop van caoafspraken, pensioenwijzigingen en nieuwe wetgeving maakt dat in 2027 een integrale benadering van personeelsbeleid noodzakelijk is, met specifieke aandacht voor duurzame inzetbaarheid, transparantie en strategische personeelsplanning. Arbeidsmarkt & Recruitment De werving en selectie van medewerkers wordt binnen de Drechtsteden uitgevoerd door Bedrijfsvoering Drechtsteden. De inzet is gericht op een kwalitatief en toekomstbestendig recruitmentproces, met specifieke aandacht voor objectieve selectie en het bevorderen van diversiteit en inclusie, onder meer via gerichte trainingen. In 2027 wordt een nieuwe wervingscampagne gestart onder regie van Drechtsteden met een eigen Papendrechts profiel. Er blijft ruimte voor maatwerk, zodat aangesloten kan worden bij de specifieke behoeften van de gemeente Papendrecht.

Versterking HRM-advisering en gebruik van instrumenten In 2027 wordt de ingezette koers gericht op het verder versterken van de HRM-advisering voortgezet, met structurele inzet van HR-analytics als basis voor datagedreven en proactieve sturing. Dit draagt bij aan de kwaliteit van beleidsvorming en strategische besluitvorming binnen het HR-domein. Daarnaast wordt binnen de regio Drechtsteden gewerkt aan de voorbereiding van het functiewaarderingssysteem HR21. Daarbij staat actualiseren van het functiehuis centraal. Verdere invulling en planning vinden plaats op een later moment. Gezond & Veilig werken: arbeidsomstandigheden In 2027 zal een nieuwe Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden uitgevoerd door een externe partij. De uitkomsten hiervan zullen worden vertaald naar plannen van aanpak en opgenomen in de uitvoering binnen het thema Veilig & Gezond Werken. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt in 2027 herhaald. In 2027 is een nieuwe arbodienst gecontracteerd, deze wordt actief betrokken bij de uitvoering van ons arbobeleid, waaronder de RI&E, het PMO en de verdere professionalisering van Veilig & Gezond Werken. Integriteit & Vertrouwenspersonen Ter ondersteuning van de uitvoering en doorontwikkeling van het integriteitsbeleid is een interim integriteitcoördinator aangesteld. Veilig & Gezond Werken blijft een belangrijke cultuur- en randvoorwaarde.

Via interne communicatie en het opleidingsaanbod blijft aandacht bestaan voor (on)gewenst gedrag, gedragscodes en handelingsperspectieven. De gemeente Papendrecht beschikt over twee interne vertrouwenspersonen; één is actief en één is momenteel in opleiding. Eind 2026 zal gewerkt worden aan een herijking van de gedragscodes voor en het geven van trainingen aan het bestuur van de gemeente. Dit zal naar verwachting zijn doorloop hebben in 2027. 159 PARAGRAFEN BEDRIJFSVOERING Hybride werken De manier van werken is de afgelopen jaren sterk veranderd. Hybride werken is de norm, met aandacht voor een goede balans tussen thuis en kantoor. Daarnaast is in het kader van nieuw beleid en Arboverplichtingen via een enquête onderzoek gedaan naar thuiswerkplekken binnen de regio Drechtsteden. Verbeteringen in thuiswerkplek worden waar nodig doorgevoerd. De tijdelijke afsluiting van de Papendrechtse brug tussen 17 juli 2026 en 21 april 2027 blijft een belangrijke factor voor bereikbaarheid, samenwerking en de organisatie van het werk. Digitalisering We gaan experimenteren met de inzet van verantwoorde AI en data op concrete toepassingen.

Deze experimenten voeren we uit in verbinding en samenwerking met Bedrijfsvoering Drechtsteden. We kijken daarbij als eerste naar mogelijkheden om dienstverleningsprocessen te verbeteren. De opkomst van artificiële intelligentie (AI) zal ook gevolgen hebben voor het lokaal bestuur. Wat we zeker weten: de impact zal groot zijn en is niet in de volle omvang voorspelbaar. Wij zullen als gemeenten ons telkens moeten afvragen wat wel of niet is toegestaan op basis van onze ethische normen en waarden. We willen uiteindelijk dat digitalisering geen los IT-project meer is, maar helpt bij gemeentelijke vernieuwing. Het helpt ons de dienstverlening toegankelijker en efficiënter te maken, beleid beter te onderbouwen en sneller uit te voeren maar heeft ook een sterke relatie om de organisatie wendbaarder, meer data gedrevener en veiliger te maken. Informatiebeveiliging De digitale dreigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd nemen toe in omvang en complexiteit. Daarnaast is de geopolitieke context in de afgelopen jaren drastisch gekanteld, waardoor de dreiging van internationale cybercriminelen nog evidenter en tastbaarder zijn. Cyberaanvallen, incidenten bij leveranciers en verstoringen van digitale dienstverlening hebben directe gevolgen voor inwoners en de continuïteit van gemeentelijke processen.

Om de digitale veiligheid te versterken, weerbaar en veerkrachtig te zijn, zijn zowel op Europees, landelijk en lokaal niveau al diverse stappen gezet. Zo ook binnen de gemeente Papendrecht. Het huidige dreigingsbeeld maakt cyberweerbaarheid tot een grote noodzaak voor gemeenten. Om hier richting aan te geven is de Network and Information Security directive richtlijn 2 (NIS2-richtlijn) in het leven geroepen. In Nederland is de NIS2-richtlijn geïmplementeerd in de vorm van de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Binnen de Drechtsteden is in 2026 een project gestart om de impact van deze wettelijke verplichtingen in kaart te brengen en een gezamenlijke aanpak op te stellen. De implementatie van de wet vereist zowel regionale als lokale inzet. De Cbw draait voornamelijk om risicomanagement en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen, monitoring en continue verbeteringen (Plan-Do- Check-Act-cyclus). In 2027 ligt de focus op het verder borgen en doorontwikkelen van het Information Security Management System (ISMS) dat in 2026 is geïmplementeerd. Dit betekent dat de eerder ingerichte processen structureel worden toegepast en geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. De geïdentificeerde kritieke processen worden periodiek en waar nodig geactualiseerd, waarbij continu aandacht is voor nieuwe risico’s en dreigingen.

Daarnaast worden de getroffen beheersmaatregelen geëvalueerd op effectiviteit en, indien nodig, aangescherpt. 160 PARAGRAFEN BEDRIJFSVOERING Waar Operationele Technologie (OT) en Informatietechnologie (IT) vroeger volledig gescheiden waren raken zij technisch steeds meer verweven. Door OT-systemen te verbinden met IT-netwerken kunnen de OT-systemen (zoals de pompen, gemalen en verkeerslichten) gemakkelijker op afstand worden beheerd, bewaakt en aangestuurd. Door deze ontwikkeling krijgen OT-systemen nu ook te maken met cyberdreigingen, wat grote impact kan hebben op dienstverlening en in uitzonderlijke gevallen ook voor de veiligheid van inwoners. In het kader van nieuwe informatiebeveiligingswetgeving zetten we in de komende periode in op het structureel beheersen van deze risico’s door OT-systemen integraal op te nemen in het ISMS, inclusief passende maatregelen en aangescherpte eisen aan onder meer monitoring en toegangsbeheer. Binnen de gemeente Papendrecht zijn hiervoor al stappen gezet door een start te maken met het in kaart brengen van OTprocessen, als basis voor verdere risicobeheersing, leveranciersafspraken en samenwerking binnen de Drechtsteden. Business Continuïteits Management (BCM) is een randvoorwaarde voor een weerbare organisatie.

Door structureel inzicht te creëren in kritieke processen, afhankelijkheden en potentiële verstoringen, biedt BCM een kader voor het tijdig treffen van maatregelen die de continuïteit van de gemeente borgen. Hiermee wordt niet alleen de impact van een potentiële verstoring beperkt, maar voorkomen we ook langdurige onderbreking van dienstverlening aan inwoners en hoge herstelkosten. Lokaal is er de afgelopen periode hard ingezet om het BCM op te zetten en dit zal de komende periode worden voortgezet. Papendrecht blijft hierin ook aangehaakt bij regionale initiatieven en zoekt hierin de samenwerking op met zowel regiogemeenten als de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Parallel hieraan is binnen de gemeente een brede inventarisatie gestart om de maatschappelijke weerbaarheid van de organisatie in kaart te brengen, waarvan BCM een belangrijk onderdeel vormt. De komende periode zoeken we ook hier actief de samenwerking op en worden acties waar mogelijk geïntegreerd. Jaarlijks wordt zowel lokaal als regionaal input geleverd voor de verantwoording over informatiebeveiliging.

Alle gemeentebesturen leggen jaarlijks, op één en hetzelfde moment, via één en dezelfde methode, verantwoording af over hun informatieveiligheid, datakwaliteit en data-integriteit. Zij doen dit via de ‘ENSIA-methode’ en gebruiken die informatie voor de verantwoording aan de gemeenteraad en aan toezichthouders binnen de rijksoverheid (daar waar het gaat om het gebruik van landelijke voorzieningen). De ENSIA-rapportage is dan ook hét vaste jaarlijkse moment waarop het college ‘het goede gesprek voert’ over de informatiebeveiliging en, op basis van inzicht, risicogericht noodzakelijke verbeteringen doorvoert in de eigen organisatie. We nemen de volgende maatregelen: • Implementeren van wetgeving op het gebied van Informatiebeveiliging • Opstellen van risicoanalyses bij (nieuwe) processen/gegevensverwerkingen en systemen.

• Borgen riskmanagement en vaststellen risico acceptatie • Vaststellen GAP bij digitale weerbaarheid • Voortzetten van in kaart brengen van OT-systemen en ze toevoegen aan alle informatiebeveiligings-inspanningen • Borgen crisismanagement en bedrijfscontinuïteit • Organiseren cyberoefening informatiebeveiliging 161 PARAGRAFEN BEDRIJFSVOERING • Verdere uitvoering geven aan het project Processen op Orde, waarin naast de benodigde procesbeschrijvingen ook de wetgeving op het gebied van financiën, digitalisering, informatiebeveiliging, privacy en archivering binnen de betreffende processen wordt geborgd • Actualiseren van beleid, contracten, dienstverleningsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten (basis op orde) • Creëren van bewustwording rondom de incidentenprocedure m.b.t. digitale weerbaarheid • Verantwoorden informatiebeveiliging naar de toezichthouders door middel van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) • Organiseren Weken van de Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit (WIPI) • Aanbieden periodieke bewustwordingstraining van informatiebeveiliging voor alle lagen binnen de organisatie • Monitoren bewustwordingstraining/ e-learning programma informatiebeveiliging Juridische kwaliteitszorg In het kader van de Omgevingswet zullen alle verordeningen worden onderzocht, waar bepalingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving in voorkomen.

De bepalingen die zorgen voor wijzigingen in de fysieke leefomgeving zullen uit de verordeningen moeten worden gehaald en moeten worden opgenomen in het Omgevingsplan. Ten aanzien van bepalingen die niet iets wijzigen maar wel de fysieke leefomgeving betreffen moeten keuzes worden gemaakt of zij in het Omgevingsplan opgenomen worden, dan wel in de separate verordeningen blijven staan. In 2027 zal hier vanuit het team inzet op worden gepleegd. Het algemene mandaatbesluit is aan herziening toe en dit zal worden opgepakt in 2027. Privacy en gegevensbescherming De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft ook in 2027 onverminderd aandacht vragen. De nadruk ligt daarbij op het verder versterken van de implementatie en borging van privacy binnen de organisatie, met specifieke aandacht voor risicogericht werken en ondersteuning van de vakafdelingen. In 2027 wordt prioriteit gegeven aan het uitvoeren en versterken van het proces rondom gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s). De focus ligt op het vergroten van de bewustwording hiervan binnen de organisatie, het verbeteren van de kwaliteit van uitgevoerde DPIA’s en het ondersteunen van vakafdelingen bij het maken van de juiste afwegingen en prioritering. Hierbij wordt ingezet op een meer risicogerichte benadering, zodat capaciteit en inzet worden gericht op de verwerkingen met de hoogste privacyrisico’s.

Daarnaast blijft het vergroten van privacybewustzijn onder medewerkers een belangrijk speerpunt. In 2027 wordt extra aandacht besteed aan het stimuleren van deelname aan privacytrainingen en het structureel verankeren van privacy in het dagelijks handelen van medewerkers. Het verwerkingsregister blijft een essentieel instrument voor aantoonbare compliance. In 2027 wordt ingezet op het jaarlijks actualiseren en structureel beheren van het register, waarbij de kwaliteit, volledigheid en actualiteit van de gegevens centraal staan. Ten aanzien van de samenwerking met verwerkers wordt in 2027 verder gewerkt aan het professionaliseren van het beheer van verwerkingsovereenkomsten. Hierbij ligt de nadruk op 162 PARAGRAFEN BEDRIJFSVOERING het borgen van een actueel en volledig overzicht, het versterken van contractmanagement en het periodiek toetsen of verwerkers voldoen aan de gestelde privacy- en beveiligingseisen. Ook wordt aandacht besteed aan het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie over de verantwoordelijkheden bij het inschakelen van externe partijen. Bezwaarschriften en klachten Inzet van mediationvaardigheden is standaard bij de afhandeling van bezwaarschriften en klachten en levert veel resultaat op. Bij klachten is er slechts incidenteel nog een formele afhandeling nodig.

Bij bezwaarschriften is er nog een substantieel deel dat via een formele weg wordt afgehandeld. Deels via de weg van ambtelijk horen, een paar keer per jaar via de weg van advisering door de onafhankelijke regionale commissie bezwaarschriften. Rechtmatigheid Rechtmatigheid is verankerd in onze bedrijfsvoering. Via audits en de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) monitoren we de opzet, het bestaan en de werking van onze reguliere werkprocessen. Het jaarlijkse interne controleplan beschrijft de beheersingsmaatregelen van het college en de geplande VIC’s. Doel hiervan is om fouten tijdig op te sporen, te corrigeren en processen te verbeteren. Dit versterkt de interne beheersing ten dienste van directie en college. Bovendien bepaalt de kwaliteit van deze controles de diepgang van de accountantscontrole. Op basis van de VIC legt het college in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en de balansmutaties. Rechtmatigheidsverantwoording Het interne controleplan richt zich ook op de hoofdlijnen van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik en beheersing van frauderisico’s. De accountant toetst jaarlijks of de jaarrekening getrouw is. Ook geeft hij een oordeel af bij de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Door het college wordt over de belangrijkste processen de frauderisicoanalyse jaarlijks geactualiseerd.

Vanaf 2025 zijn de inhoudelijke kaders over de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen in de Financiële Verordening. De gemeenteraad stelt jaarlijks het Normen- en Toetsingskader vast, dat is de lijst met geldende verordeningen en beleidsregelingen waaraan de financiële beheershandelingen en onderliggende processen worden getoetst. 163 PARAGRAFEN BEDRIJFSVOERING PARAGRAFEN Openbaarheidsparagraaf Openbaarheid in het kader van de Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) bestaat uit de actieve en de passieve openbaarmaking. Hieronder worden deze onderdelen verder toegelicht. Actieve openbaarmaking Door de komst van de Woo zijn overheidsorganisaties verplicht om 17 informatiecategorieën documenten actief openbaar te maken. De informatiecategorieën worden gefaseerd ingevoerd door middel van zogeheten ‘tranches’. De eerste tranche is al in november 2024 in werking getreden. De inwerkingtreding van de tranches wordt aangekondigd door middel van een Koninklijk besluit. De datum van inwerkingtreding van de tweede tranche is nog niet bekend. Op dit moment wordt uitgegaan van medio 2027. De behandelend ambtenaren dragen zelf de verantwoordelijkheid om deze documenten te ontsluiten via de zogeheten publicatietool. Bij deze informatiecategorieën spreken wij over generieke en specifieke informatiecategorieën.

Specifieke informatiecategorieën zijn categorieën die worden ingeregeld met de betrokken medewerkers omdat de betreffende documenten bij hen liggen. Generieke informatiecategorieën komen in de hele organisatie voor. Dit betekent dat wij, voor zover dit nog niet gedaan is, moeten inventariseren bij welke teams de documenten van specifieke informatiecategorieën uit de tweede, derde en vierde tranche rusten. De gemeente heeft samen met andere gemeenten binnen de regio een aanbestedingstraject doorlopen voor een partij die zorg kan dragen voor een technische oplossing om documenten die openbaar moeten worden gemaakt eenvoudig te openbaren. Dit wordt de Woo- publicatietool genoemd. Uit dit traject is eData als beste partij naar voren gekomen. In eerste instantie zullen wij publiceren via InProces. Daarnaast zijn kerngebruikers aangewezen die onder andere kunnen handelen bij het depubliceren van documenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van een datalek. De publicatietool is inmiddels technisch opgeleverd door eData. Er zullen trainingen voor publiceren en anonimiseren gegeven worden waarbij het publiceren van documenten via (vooralsnog enkel) InProces centraal staat. Wij zullen publiceren op de publicatiewebsite die door eData is ontwikkeld voor alle aangesloten organisaties binnen de regio.