Begroting 2027-2031 Gemeente Papendrecht - Digitale versie

Verlaging Papendrechtse Ideeëntafel (PIT) Voor het jaar 2027 is voor de Papendrechtse Ideeëntafel een bedrag beschikbaar van € 100.000. Op basis van de uitgaven in 2025 en 2026 wordt voorgesteld om het budget in 2027 met € 50.000 te verlagen. V3. Verhoging OZB In de Perspectiefnota 2026-2031 is de raad geïnformeerd over de gemiddelde jaarlijkse stijging van de lonen en prijzen over de afgelopen 4 jaar van 4,65%. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Papendrecht een trendmatige verhoging van 2,5% gehanteerd voor de OZB. Op basis van de reële loon- en prijsinflatie over de afgelopen 4 jaar is een aanvullende correctie op de OZB-opbrengst van 8% reëel. Daarnaast is de raad via de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire 2026 (d.d. 16 juni jl.) op de hoogte gebracht over de hogere korting op de maatstaf WOZ-waarden ter grootte van € 0,3 mln. Het Rijk gaat hiervan uit dat gemeenten deze korting hebben verdisconteerd in de OZB- opbrengsten. Er wordt voorgesteld om de OZB-opbrengsten vanaf 2027 te verhogen met aanvullend 11% (8% vanuit reële loon- en prijscorrectie en 3% uit korting in de algemene uitkering). Daarnaast wordt vanaf 2028 voorgesteld om de trendmatige inflatiecorrectie van 2,5% te verhogen naar 3,5%. 189 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING V4.

Verhoging parkeeropbrengsten De Meent & De Overtoom Op basis van de parkeeropbrengsten van de parkeergarage De Overtoom in de afgelopen jaren kan de opbrengsten met € 20.000 positief worden bijgesteld. Verder wordt voorgesteld om een deel van de extra afschrijvingslasten van de parkeergarage De Meent (€174.000) te dekken uit een verhoging van de parkeertarieven voor de parkeergarages om een aanvullende opbrengst van €120.000 te realiseren. V5. Gefaseerd opbouw Onderhoud wegen In de Perspectiefnota 2026-2031 is gevraagd om het budget voor onderhoud wegen vanaf 2027 bij te stellen met een bedrag van € 600.000. Er wordt voorgesteld om deze verhoging voor de komende jaren gefaseerd te bouwen. Dit levert in 2027 een voordeel op van € 600.000 aflopend naar € 100.000 in 2030. Om het onderhoud op het minimale niveau te houden zetten we net als voorgaande jaren in op planmatig onderhoud en gaan we ook de degeneratievergoedingen 5 hierbij betrekken. Begin 2027 vindt er opnieuw een schouw plaats van de wegen. Mocht blijken dat in de loop van 2027 toch extra middelen nodig zijn dan zullen we dit incidenteel bij de perspectiefnota 2027 of bij de concernrapportage 2027 meenemen. V6. Impuls Economie In de Perspectiefnota 2025-2030 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor impuls economie ter grootte van € 110.000 structureel.

De inzet was om daar waar mogelijk met de ondernemers het initiatief nemen om provincie en Rijksoverheid te bewegen de sociaal economische structuur van onze regio en met name ook de gemeente Papendrecht te versterken. Er wordt geconstateerd dat in de afgelopen jaren geen uitgaven hebben plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit budget structureel af te ramen. V7. Onderuitputting Kapitaallasten Jaarlijks wordt bij de concernrapportage de onderuitputting op de kapitaallasten verwerkt. Onderuitputting op de kapitaallasten ontstaat doordat er bij het opstellen van de jaarrekening de afronding van investeringen op een later tijdstip plaatsvindt dan verwacht. Voor het jaren 2027 en 2028 wordt een voorschot genomen op deze onderuitputting. V8. Inzet restant budget structurele investeringsruimte Bij het actualiseren van de afschrijving- en rentelasten worden de lasten die voortkomen uit het project VO-scholen en Van der Palmgebied gedekt uit het budget structurele investeringsruimte. Dit budget wordt jaarlijks tot en met 2035 gevoed uit een deel van de volumegroei van de algemene uitkering en een de stijging van de OZB met 1,5%. In 2027 resteert na inzet van het budget een bedrag van € 908.000. Er wordt voorgesteld om dit budget vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.

5 Degeneratievergoeding is een financiële compensatie die een nutsbedrijf of aannemer betaalt aan een gemeente voor de vermindering van de kwaliteit en de verkorting van de levensduur van de wegverharding door graafwerkzaamheden. 190 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 3. MEERJARIG OVERZICHT REALISATIE 2025 B EG ROTI N G 2026 B EG ROTIN G 2027 B EG ROTI N G 2028 B EG ROTIN G 2029 B EG ROTIN G 20230 B E G RO T I N G 2031 Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten Lasten Baten Saldo Baten -/- Lasten PROGRAMMA Bestuur 5.603 735 -4.869 4.877 410 -4.468 4.530 415 -4.115 4.407 362 -4.045 4.472 362 -4.110 4.636 362 -4.274 4.472 362 -4.110 Veiligheid 5.298 3 -5.295 5.418 0 -5.418 5.392 0 -5.392 5.454 0 -5.454 5.504 0 -5.504 5.514 0 -5.514 5.504 0 -5.504 Fysieke leefomgeving 28.824 18.917 -9.907 32.346 19.414 -12.932 29.088 17.085 -12.003 28.288 16.227 -12.061 28.510 16.062 -12.448 28.769 16.064 -12.705 29.483 16.346 -13.137 Samenleving 64.540 17.046 -47.494 66.785 14.010 -52.775 68.168 14.425 -53.743 67.54 4 14.794 -52.750 66.983 15.050 -51.933 68.925 15.427 -53.498 69.869 15.627 -54.242 Subtotaal Programma’s 104.265 36.701 -67.565 109.426 33.834 -75.593 107.178 31.925 -75.253 105.693 31.383 -74.310

105.469 31.474 -73.995 107.84 4 31.853 -75.991 109.328 32.335 -76.993 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen 317 9.412 9.094 314 9.687 9.373 258 11.131 10.873 225 11.684 11.459 212 12.265 12.053 194 12.875 12.681 194 13.515 13.321 Algemene uitkeringen 0 69.212 69.212 824 71.486 70.662 41 74.744 74.703 38 73.163 73.125 37 73.807 73.770 37 77.099 77.062 37 78.591 78.554 Saldo van de financieringsfunctie -604 486 1.090 -581 576 1.157 -104 572 676 566 571 5 597 571 -25 -65 572 637 -309 502 812 Overige baten en lasten 1.570 0 -1.570 1.233 112 -1.121 87 0 -87 1.355 0 -1.355 2.392 0 -2.392 3.734 0 -3.734 4.560 0 -4.560 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 1.283 79.109 77.826 1.790 81.860 80.071 282 86.447 86.165 2.184 85.418 83.234 3.238 86.643 83.406 3.900 90.546 86.646 4.482 92.608 88.127 Overhead 12.506 192 -12.314 11.426 144 -11.282 12.507 79 -12.428 12.020 79 -11.941 12.451 79 -12.372 12.548 79 -12.469 12.948 79 -12.869 Vennootschapsbelasting (Vpb) 30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onvoorzien 0 0 0 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves 118.085 116.002 -2.083 122.652 115.838 -6.814 119.977 118.451 -1.526 119.907 116.880 -3.027 121.167 118.197 -2.971 124.302 122.479 -1.824 126.768 125.023 -1.745 TOEVOEGING OF ONTREKKING RESERVES Bestuur 36.765 38.792 2.027 0 6.728 6.728 0 1.376 1.376 0 1.281 1.281 0

1.302 1.302 0 1.672 1.672 0 1662 1.662 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fysieke leefomgeving 0 63 63 0 137 137 0 137 137 0 137 137 0 137 137 0 137 137 0 137 137 Samenleving 0 481 481 147 676 529 0 334 334 0 158 158 0 58 58 0 40 40 0 40 40 Subtotaal mutaties reserves 36.765 39.336 2.571 147 7.541 7.394 0 1.847 1.847 0 1.576 1.576 0 1.497 1.497 0 1.849 1.849 0 1.839 1.839 Totale baten en lasten 154.850 155.338 488 122.799 123.379 580 119.977 120.298 321 119.907 118.456 -1.451 121.167 119.694 -1.474 124.302 124.328 25 126.768 126.862 94 Resultaat Overschot 488 Overschot 580 Overschot 321 Tekort 1.451 Tekort 1.474 Overschot 25 Overschot 94 Bedragen x €1.000 191 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 4. SPECIFICATIE OVERHEAD B EG ROTI N G 2026 Omschrijving (x € 1.000) Personeel € 6.804 Informatievoorziening € 25 Organisatie € 72 Financiën € 834 Automatisering € 2.308 Communicatie € 736 Huisvesting € 852 Overigen € 797 Totaal € 12.428 192 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 5. OPGENOMEN STELPOSTEN S P E C I F I C | AT I E S T E L P O S T E N ( X € 1.000) | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 O nvo o r zie n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 C ao en A BP | 107 | 2 93 | 6 43 | 925 | 1.335 Indexatie algemeen | 167 | 4 81 | 823 | 1 . 037 | 1 .

2 52 Indexa tie subsidies | 0 | 86 | 18 6 | 28 6 | 386 Indexatie verbonden par tijen | 162 | 702 | 1. 20 0 | 1 .70 0 | 2. 201 Kos tenreduc tie middelen jeugd (lokaal) | -1 | . 1 1 0 | -1 | . | 5 8 | 0 | -1 | . 4 1 0 | -1 | . 4 1 0 | -1 | . 4 1 0 Ombuigingen verbonden par tijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Taakmut aties AU | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 Onderuitput ting kapit aall as ten | -250 | -1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Dek king f or ma tie uit projec ten | -1 8 | 0 | -1 8 | 0 | -1 8 | 0 | -1 8 | 0 | -1 8 | 0 To | t | a a l | -1 | . 0 5 3 | -2 5 0 | 1 .309 | 2 .4 05 | 3.631 Stel pos ten zijn pos ten die wel in de begroting zijn meegenomen voor he t algemeen beeld , maar no g nie t zijn uitgewer k t of ingev uld . Indien de bedr agen in onder s t aande t abel positie f zijn (+), dan be teken t dit da t de middelen beschik baar zijn voor bes teding . Onvoor zien Voor de pos t onvoor zien word t jaarlijk s een budge t v an € 10.0 0 0 ger aamd . Eerder is dit budge t via de per spec tie f not a 2025 (ombuigingen) me t € 4 0.0 0 0 verl aagd . C ao en A B P In juni 2025 is de C AO -gemeen ten de finitie f geworden en ook s t r uc tureel doorgerekend in de begroting . Deze c ao loop t v an 1 april 2025 tot en me t 31 maar t 2027. Indexatie algemeen Onder deze pos t worden ver wachte prijss tijgingen opgenomen voor de exploit atiebudget ten v an de gemeen te.

De pro gnose v an he t CBS ( prijsindexcijf er) geld t hier bij al s uitgangspun t . Indexatie subsidies Op 2 juli 2026 zijn de subsidiepl af onds 2027 door de gemeen ter aad v as tges teld . Hier bij is een indexa tie toegepas t v an 3,5 % , die f unc tioneel is ver wer k t onder de be t re ff ende pro gr amma’s . De genoemde s tel pos t be t re f t ger aamde percen t ages voor de subsidies v anaf 2028. Indexatie verbonden par tijen Deze s telpos t betref t geraamde indexatie percent ages voor de verbonden par tijen. Kostenreduc tie middelen jeugd (lokaal) De kos ten jeugdhul p zijn – me t ver w ijzing naar de begroting 2027 v an de Diens t G ezondheid en Jeugd – f or s ges tegen , w aar bij de ver w ach ting word t uitgesproken , da t de hoo g te v an de kos ten , die een deel s inciden teel kar ak ter hebben , in l a tere jaren zullen dalen . Mede door de e ff ec ten v an de rou tekaar t Jeugd ( jeugdhul p aan de voor kan t) en nieu we maa t regelen al s 19 3 collectief werken en intensieve hulpverlening zullen deze kosten jeugdhulp lager worden. De effecten van deze maatregelen zullen periodiek worden gemonitord. Ombuigingen verbonden partijen Na verrekening van de ingeboekte besparingen bij de GR Sociaal kan de eerder nog te realiseren ombuiging bij verbonden partijen op nul worden gezet.

Taakmutaties algemene uitkering Vanuit het Rijk worden middelen ontvangen voor uitvoering van specifieke taken. En hoewel het algemene middelen betreffen, is er wel een inspanningsverwachting van het Rijk. Een aantal van deze taken worden op termijn pas uitgevoerd en/of door derden en is nog niet bekend wanneer, en voor welk bedrag, deze ontvangen gelden worden uitgevraagd. Tot die tijd worden deze opgenomen taakmutatiegelden opgenomen als stelpost. Onderuitputting Kapitaallasten Jaarlijks wordt bij de concernrapportage de onderuitputting op de kapitaallasten verwerkt. Onderuitputting op de kapitaallasten ontstaat doordat er bij het opstellen van de jaarrekening de afronding van investeringen op een later tijdstip plaatsvindt dan verwacht. Voor het jaren 2027 en 2028 wordt een voorschot genomen op deze onderuitputting. Dekking formatie uit projecten Dit betreft een vanuit de ombuiging opgenomen post voor het bekostigen van een deel van de formatie (overheadkosten) uit projectbudgetten. Projecten, die in 2027 worden opgestart zullen overheadkosten aan toegerekend worden. Het voordeel wat hierdoor ontstaat in de exploitatie zal wegvallen tegen deze stelpost. Monitoring vindt plaats via de reguliere planning- en control cyclus. 194 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING 6. STAND EN VERLOOP VAN DE RESERVES De gemeente kent een algemene reserve en bestemmingsreserves.

De algemene reserve dient als dekkingsbron in het geval zicht bepaalde risico’s voordoen. Bestemmingsreserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen met een specifieke bestemming voor bepaalde doeleinden. In onderstaand overzicht is het verloop van de diverse gemeentelijke reserves opgenomen. STAAT VAN RESERVES 2027-2031 SALDO PER 31 D E C 2026 VERMEERDERING 2027 VERMINDERING 2027 SALDO PER 31 D E C 2027 SALDO PER 31 D E C 2028 SALDO PER 31 D E C 2029 SALDO PER 31 D E C 2030 SALDO PER 31 D E C 2031 A. Algemene Reserve Algemene reserve excl. ENECO-gelden 21.865.000 - 893.000 20.972.000 20.882.000 20.792.000 20.782.000 20.782.000 Gestort ENECO-gelden in de Algemene Reserve 634.000 - - 634.000 634.000 634.000 634.000 634.000 Risicoreserve Grondexploitatie 91.000 - - 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 Totaal Algemene Reserve 22.590.000 - 893.000 21.697.000 21.607.000 21.517.000 21.507.000 21.507.000 B.

Bestemmingsreserve Reserve bedrijfsvoering 150.000 - 27.000 123.000 96.000 69.000 42.000 15.000 Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 1.330.000 - - 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties 1.914.000 - 334.000 1.580.000 1.422.000 1.364.000 1.324.000 1.284.000 Egalisatiereserve grafrechten 65.000 - - 65.000 65.000 65.000 65.000 50.000 Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid 694.000 - 100.000 594.000 559.000 524.000 489.000 454.000 Bestemmingsreserve kapitaallasten 49.346.000 - 1.077.000 48.268.000 47.002.000 45.715.000 43.979.000 42.242.000 Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen 1.020.000 - - 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen - - - - - - - - Bestemmingsreserve Land van Matena 450.000 - - 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Totaal Bestemmingseserve 54.969.000 - 1.538.000 53.430.000 51.944.000 50.537.000 48.699.000 46.845.000 TOTAAL RESERVES 77.559.000 - 2.431.000 75.127.000 73.551.000 72.054.000 70.206.000 68.352.000 *inclusief onttrekkingen en stortingen die voortvloeien uit de nagekomen posten 195 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING Algemene reserve De algemene reserve is het weerstandsvermogen van de gemeente ter afdekking van algemene risico’s.

Op basis van de berekening van het benodigd weerstandsvermogen wordt gestort of onttrokken ten gunste van de algemene reserve. Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden. Bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven Om grote fluctuaties in de tarieven te voorkomen als gevolg van wisselende opbrengsten wordt gebruik gemaakt van egalisatiereserves. Hierbij wordt een gemiddelde opbrengst geraamd, waarbij afwijkingen worden gestort of worden onttrokken aan de reserve. 196 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 7. FINANCIËLE POSITIE 7.1 INCIDENTELE BATEN EN L A STEN Hieronder wordt een over zicht weergeven van de incidentele baten en l as ten. De incidentele baten en l as ten bes t aan uit incidentele toevoegingen en ont trekkingen uit reser ves en inciden tele pos ten die reeds via de P&C-c yclus zijn ver wer k t . Conf or m de financiële verordening worden enkel de incidentele baten en l as ten vanaf € 10 0.0 0 0 af zonderlijk toegelicht . Voor een uitgebreid onderbouwing wordt ver wezen naar de betreffende P&C- produc t .

Incidentele baten INCIDENTELE BATEN | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 Ont trekkingen uit reser ves Algemene reser ve | € 893.0 0 0 | € 9 0.0 0 0 | € 9 0.0 0 0 | € 10.0 0 0 | € - Bes temmingsreser ve Bedrijfsvoering | € 27.0 0 0 | € 27.0 0 0 | € 27.0 0 0 | € 27.0 0 0 | € 27.0 0 0 Bes temmingsreser ve Duur zame Inze tbaarheid | € 100.000 | € 35.0 0 0 | € 35.0 0 0 | € 35.0 0 0 | € 35.0 0 0 Egalis a tiereser ve Rijk ss tromen Taakmut aties | € 33 4.0 0 0 | € 158.0 0 0 | € 58.0 0 0 | € 4 0.0 0 0 | € 4 0.0 0 0 Programma’s Pro gr amma 1 - Bes tuur | € - | € - | € - | € - | € - Pro gr amma 2 - Veiligheid , Handhaving en | € - | € - | € - | € - | € - Weerbaarheid Pro gr amma 3 - Fy sieke Leefomgeving | € 50.0 0 0 | € - | € - | € - | € - Pro gr amma 4 - S am enlevin g | € - | € - | € - | € - | € - Totaal incidentele baten | € 1.404.000 | € 310.0 0 0 | € 210.0 0 0 | € 112.0 0 0 | € 102.0 0 0 Ont trekkingen uit reser ves (incidenteel) Algemene reser ve • | BIZ – Vers terken centrum Bij he t v as t s tellen v an de nieu we BIZ zijn af spr aken gemaak t voor cen t r umver s ter kende ac tiviteiten. Deze ac tiviteiten werden gedek t uit de coronareser ve, welke bij de Concer nr appor t age 2023 is op geheven en he t res terende s aldo voor de ac tiviteiten te s tor ten in de algemene reser ve. De jaarlijk se on t t rek king v an € 18.0 0 0 word t gedek t uit de algemene reser ve.

• | Inlooplocatie Kraaihoek In april 2024 is besloten om een (tijdelijke) inlooplo c a tie voor jongeren in de w ijk Kr aaihoek te realiseren . De tot ale kos ten over de gehele loop tijd word t gedek t uit de algemene reser ve. He t gaa t hier om een jaarlijk se on t t rek king v an € 80.0 0 0. • | Beschermd Wonen Me t ver w ijzing naar he t r aadsbesluit “Ont wikkelingen en samenwerkingsovereenkoms t Bescher md Wonen en opv ang” (d .d . 29 januari jl .) worden de zo genaamde 19 7 overschotmiddelen Beschermd Wonen en Opvang over de jaren 2026 en 2027 niet aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd, maar gestort in een regionale bestemmingsreserve. Dit betekent, dat de in de gemeentelijke begroting opgenomen inkomsten afgeraamd moeten worden. Om het nadeel over 2027 op te vangen wordt conform het raadsbesluit het bedrag afgeraamde bedrag van € 585.000 onttrokken uit de algemene reserve. • Tijdelijk archiefkosten De uitgaven voor de tijdelijke archiefkosten kunnen gedekt worden uit de beklemde middelen “Digitalisering bouwbesluiten” in de Algemene Reserve. Maatschappelijk weerbaarheid De aanvullende uitgaven voor de uitvoering rondom van maatschappelijke weerbaarheid kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bij het ombuigingsproces 2021 is besloten om jaarlijks € 27.000 te onttrekken ten gunste van het begrotingsresultaat.

Bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid Deze bestemmingsreserve is gevormd om in de toekomst de kosten van maatwerk en flexibele oplossingen om medewerkers in diverse levensfasen goed en duurzaam inzetbaar te houden te kunnen dekken. Dit gebeurt onder meer door inzet van trainees. Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor het uitvoeren van decentralisatietaken. Deze middelen worden gestort in de egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties en wordt ingezet voor de uitvoering van deze taken. Incidentele baten programma’s INCIDENTELE BATEN 2027 2028 2029 2030 2031 BRON Programma 1 - Bestuur Programma 2 - Veiligheid, Handhaving en Weerbaarheid Programma 3 - Fysieke Leefomgeving Overige posten € 50.000 € - € - € - € - Diverse P&C- producten Programma 4 - Samenleving Totaal incidentele baten programma’s € 50.000 € - € - € - € - 198 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING Progr amma 3 – Fy sieke L ee f om gev ing • | O verige pos ten Conform de financiële verordening 2025 worden enkel incidentele baten en l as ten vanaf een drempelbedrag van € 10 0.0 0 0 af zonderlijk gespecificeerd.

Incidentele l as ten INCIDENTELE L A STEN | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 Toevoegingen aan reser ves Programma’s Pro gr amma 1 - Bes tuur | € 554.0 0 0 | € 85.0 0 0 | € 45.0 0 0 | € 45.0 0 0 | € 35.0 0 0 Pro gr amma 2 - Veiligheid , Handhaving en | € | - | € 10.0 0 0 | € | - | € 10.0 0 0 | € | - Weerbaarheid Pro gr amma 3 - Fy sieke Leefomgeving | € 3 43.0 0 0 | € 115.0 0 0 | € 4 0.0 0 0 | € 115.0 0 0 | € | - Pro gr amma 4 - S am enlevin g | € 230.0 0 0 | € 124.50 0 | € 4 4.50 0 | € 4 0.0 0 0 | € | - Totaal incidentele l as ten | € 1.127.000 | € 334.50 0 | € 129. 50 0 | € 210.0 0 0 | € 35.0 0 0 Toevoegingen aan reser ves (incidenteel) Er zijn geen inciden tele toevoegingen aan de reser ves begroot .

Incidentele l asten programma’s INCIDENTELE L A STEN | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 | B RO N Programma 1 - Bestuur Beleidsregisseur Spor t & | Perspec tiefnota Cultuur | € 13 4.0 0 0 | € | - | € | - | € | - | € | - | 2024 -2029 Maat schappelijke weerbaarheid | € 200.000 | € | - | € | - | € | - | € | - | Begroting 2027 D uur z am e inze t b aar heid | € 100.000 | € 35.0 0 0 | € 35.0 0 0 | € 35.0 0 0 | € 35.0 0 0 | Begroting 2027 O verige pos ten | € 120.0 0 0 | € 50.0 0 0 | € 10.0 0 0 | € 10.0 0 0 | € | - | D i | v e | r | s | e | P& C-produc ten Progr amma 2 - Veiligheid, H andhav ing en Weerbaarheid O verige pos ten | € | - | € 10.0 0 0 | € | - | € 10.0 0 0 | € | - | D i | v e | r | s | e | P& C-produc ten 19 9 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING Progr amma 3 - Fy sieke Leefomgeving A anpak oneigenlijk gebruik Gemeentelijk | € 150.0 0 0 | € | - | € | - | € | - | € | - | Perspec tiefnota grond | 2025-203 0 O verige pos ten | € 193.0 0 0 | € 115.0 0 0 | € 4 0.0 0 0 | € 115.0 0 0 | € | - | D i | v e | r | s | e | P& C-produc ten Progr amma 4 - Samenleving O verige pos ten | € 230.0 0 0 | € 124.50 0 | € 4 4.50 0 | € 4 0.0 0 0 | € | - | D i | v e | r | s | e | P& C-produc ten To t aal inciden tele l as ten programma’s | € 1.298.000 | € 334.50 0 | € 129.

50 0 | € 210.0 0 0 | € 35.0 0 0 Programma 1 – Bestuur • | Beleidsregisseur Spor t & Cultuur Bij de besluit vor ming v an de Per spec tie f not a 2024 -2029 is een toezegging gemaak t om de s t r uc turele pos t voor de beleidsregisseur Spor t & Cultuur voor drie jaar inciden teel te m ake n . • | Maat schappelijke weerbaarheid Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaat verandering en risico op l angdurige s t roomuit v al s t aa t de ( in ter na tionale) veiligheid onder dr uk . Dit v r aag t om he t vergroten v an de weer baar heid v an de gemeen telijke organis a tie, de crisisorganis a tie en een s amenleving w aarin inwoner s zelf redz aam zijn en el kaar hel pen in gev al v an maa t schappelijk on t w rich tende e ff ec ten . Deze op gave dien t zowel regionaal in s amenwer king me t Veiligheidsregio ZHZ al s lokaal op gepak t te worden . He t doel is om in t wee f asen te komen tot een lokaal pl an v an aanpak . De eer s te f ase – ver kenning en analy se – is in volle gang . Hier uit blijk t da t zowel op bedrijf scon tinuïteit al s op weer bare s amenleving een grote op gave lig t . Om inv ulling te kunnen geven aan de t weede f ase – de uit voering – is de komende jaren behoe f te aan regie en coördina tie v an de opgave en vers teviging van de verbinding tussen gemeente en samenleving.

Om de aanpak voor maa t schappelijke weer baar heid de komende jaren te kunnen borgen , is he t v an bel ang da t hier voor middelen gereser veerd worden . He t doel is om de komende maanden visievor mende gesprek ken te voeren en te komen tot een lokaal pl an v an aanpak . L andelijk lig t er veel f o cus op dit t hema , ech ter, bij minis teries is no g onduidelijk heid over de financieringss ys tematiek voor de komende jaren. Om in ieder gev al ook in 2027 de gemeen telijke inze t op maa t schappelijke weer baar heid te gar anderen , dit in af w ach ting v an de financieringss y s tema tiek v anuit he t Rijk , word t nu een budge t aangev r aagd v an € 0, 2 ml n . Voorges teld word t om voor 2027 dit te dek ken uit de algemene reser ve. Mo ch t in de komende perio de duidelijk worden hoeveel he t Rijk s t r uc tureel gaa t bijdr agen dan z al dit ver wer k t worden in de begroting . 20 0 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING • | D uur z am e inze t b aar heid In he t kader v an duur zame inze t baar heid worden medewer ker s in diver se levens f asen goed en duur zaam inzetbaar gehouden te kunnen dekken.

De kos ten om dit te realiseren worden gedek t uit de bes temmingsreser ve duur zame inzetbaarheid • | O verige pos ten Conform de financiële verordening 2025 worden enkel incidentele baten en l as ten vanaf een drempelbedrag van € 10 0.0 0 0 af zonderlijk gespecificeerd. Programma 2 – Veiligheid, Handhaving en Weerbaarheid • | O verige pos ten Conform de financiële verordening 2025 worden enkel incidentele baten en l as ten vanaf een drempelbedrag van € 10 0.0 0 0 af zonderlijk gespecificeerd. Progr amma 3 – Fy sieke L ee f om gev ing • | A anpak oneigenlijk gebruik gemeentelijk grond In 2026 en 2027 word t een projec t ges t ar t om oneigenlijk gebr uik v an gemeen telijke gronden aan te pak ken . Hier s t aan inkoms ten tegenover uit ver koop v an gemeen telijke gronden om he t eigenlijk gebr uik te legaliseren . • | O verige pos ten Conform de financiële verordening 2025 worden enkel incidentele baten en l as ten vanaf een drempelbedrag van € 10 0.0 0 0 af zonderlijk gespecificeerd. Programma 4 • | O verige pos ten Conform de financiële verordening 2025 worden enkel incidentele baten en l as ten vanaf een drempelbedrag van € 10 0.0 0 0 af zonderlijk gespecificeerd. 7.2 STRUCTURELE TOE VOEGINGEN EN ONT TREKKINGEN UIT RESERVES Naas t inciden tele ba ten en l as ten is ook inzich t gewens t in de s t r uc turele toevoegingen aan en ont trekkingen uit reser ves.

In het onders t aand over zicht worden deze gespecificeerd. STRUCTURELE MUTATIES RESERVES | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 Ont trekkingen uit reser ves ( b a t e n) Bes temmingsreser ve Kapit aall as ten | € 1.077 | € 1. 266 | € 1. 287 | € 1.737 | € 1.737 To t aal s tr uc turele on t trek kingen uit reser ves | € 1 .077 | € 1 .266 | € 1 .287 | € 1 .737 | € 1 .737 Str uc turele toevoegingen aan reser ves (l asten) - | € - | € - | € - | € - | € - To t aal s tr uc turele toevoegingen aan reser ves | € - | € - | € - | € - | € - To t aal s tr uc turele mut a ties reser ves | € 1 .077 | € 1 .266 | € 1 .287 | € 1 .737 | € 1 .737 ( bedragen x € 1.0 0 0 ) 201 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING Op basis v an de notitie Inciden tele ba ten en l as ten v an de commissie BBV zijn alle ont trekkingen en s tor tingen incidenteel van karak ter, met uit zondering van ont trekkingen t .b.v. kapit aall as ten . 7.3 STRUCTUREEL BEGROTINGSRESULTA AT De Provincie oordeelt in haar financieel toezich t of de begroting v an de gemeen ten meerjarig s t r uc tureel sluitend is . Om te komen op he t s t r uc tureel begrotingss aldo word t he t begrotingsresult aa t gecor rigeerd me t de inciden tele ba ten en l as ten . In par agr aaf 7.1 Incidentele baten en l as ten worden de incidentele baten en l as ten toegelicht .

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten excl . Mu t a ties reser ves | € 119.977 | € 119.9 07 | € 121.167 | € 124.302 | € 126 .768 B a ten excl . Mu t a ties reser ves | € 118.451 | € 116 .880 | € 118.197 | € 122.479 | € 125.023 Geraamd saldo van baten en l asten | € -1 .526 | € -3.027 | € -2.971 | € -1 .824 | € -1 .745 Toevoegingen reser ves | € - | € - | € - | € - | € - Ont trekkingen reser ves | € 1.8 47 | € 1.576 | € 1.497 | € 1.8 49 | € 1.839 Geraamd resultaat | € 321 | € -1 .451 | € -1 .474 | € 25 | € 94 Inciden tele l as ten (excl . Reser ves tor tingen) | € 1.127 | € 335 | € 130 | € 210 | € 35 Inciden tele ba ten (excl . Reser veont trekkingen) | € 50 | € - | € - | € - | € - Incidentele toevoegingen reser ves | € | - | € - | € - | € - | € - Incidentele ont trekkingen reser ves | € 1.354 | € 310 | € 210 | € 112 | € 102 S al do v an inciden tele baten en l asten | € 277 | € -25 | € 81 | € -98 | € 67 Struc turele Begrotingssaldo | € 4 4 | € -1 .427 | € -1 .554 | € 123 | € 27 ( bedragen x € 1.0 0 0 ) 7.4 S TA N D E N V E R L O O P VA N D E V O O R Z I E N I N G E N Voor zieningen worden gevormd voor toekoms tige verplichtingen. Voor zieningen worden dan ook beschou wd al s v reemd ver mo gen . Dit in tegens telling tot reser ves die al s eigen vermogen worden gek walificeerd.

De voor zieningen van de gemeente zijn te verdelen in voor zieningen voor ver plich tingen , verliezen en risico’s , egalis a tievoor zieningen en voor zieningen van derden verkregen gelden die specifiek bes teed moeten worden. 2 02 Stand van voorzieningen STAND EN VERLOOP VAN DE VOORZIENINGEN 2026-2031 2026 SALDO PER TOEVOEGING 2027 VRIJVAL/ AANWENDING 2027 2027 SALDO PER 2028 SALDO PER 2029 SALDO PER 2030 SALDO PER 2031 SALDO PER Bedragen x € 1.000 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029 12/31/2030 12/31/2031 A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s VZ pensioenen wethouders 6.035.000 6.035.000 0 0 0 0 0 VZ personele verplichtingen 310.000 152.000 158.000 38.000 0 0 0 VZ RVU 56.000 45.000 11.000 0 0 0 0 VZ liquidatie GR Logopedische Dienst KS 27.000 13.000 6.000 0 0 0 VZ (boven)wettelijk verlof 1.200.000 1.181.000 1.162.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000 Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 7.628.000 0 6.232.000 1.363.000 1.206.000 1.143.000 1.143.000 1.143.000 B.

Egalisatievoorzieningen VZ onderhoud gebouwen 2.370.000 81.000 2.048.000 1.924.000 0 0 0 VZ Parkeergarages Meent/Overtoom 403.000 51.000 314.000 301.000 333.000 373.000 382.000 VZ pontons waterbus 282.000 9.000 266.000 275.000 284.000 293.000 302.000 VZ baggeren vijvers en watergangen 92.000 228.000 96.000 164.000 125.000 121.000 7.000 VZ baggeren havens 373.000 63.000 436.000 499.000 537.000 410.000 473.000 VZ civiele kunstwerken 200.000 81.000 281.000 362.000 443.000 524.000 605.000 Totaal egalisatievoorzieningen 3.520.000 432.000 0 3.160.000 3.163.000 1.279.000 1.197.000 1.164.000 C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden VZ onderhoud ecozone polder Nieuwland 78.800 4.200 74.600 70.400 66.200 62.000 57.800 VZ calculatieverschillen afval 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 VZ calculatieverschillen riolering 3.123.000 486.000 2.637.000 2.180.000 1.959.000 1.738.000 1.517.000 Totaal van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 3.427.800 0 490.200 2.937.600 2.476.400 2.251.200 2.026.000 1.800.800 TOTAAL VOORZIENINGEN 14.575.800 432.000 6.722.200 7.460.600 6.845.400 4.673.200 4.366.000 4.107.800 203 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 7.5 LENINGENPORTEFEUILLE Voor de financiering van de gemeentelijke uitgaven worden leningen afgesloten.

Af hankelijk v an de aard v an de financiering v allen deze uiteen in kor tlopende leningen (< 1 jaar) en l anglopende leningen (> 1 jaar). In de We t financiering decen t r ale over heden ( We t fido) is voorgeschreven wel k gedeelte me t kor t geld mag , en wel k gedeelte me t l ang geld moe t worden ge financierd . Hier voor is de hoo g te v an de kasgeldlimie t bepalend . Deze limie t word t berekend op basis v an een percen t age (8,5 % ) v an he t begrotings tot aal . G es t ree fd word t naar een op timale combina tie v an leningen die leid t tot de l aags te ren tekos ten . De tot ale leningenpor te f euille per 1 januari 2027 bedr aag t € 70,8 miljoen . In onder s t aand over zich t word t he t ger aamde verloop v an de leningen over de jaren 2027-2031 weergegeven . LENINGENPORTEFEUILLE (*€ 1.000) | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 Saldo begin boekjaar | 70 . 87 7 | 8 | 7. | 0 2 | 9 | 1 1 7. | 0 | 0 | 7 | 158 . 6 07 | 1 8 1 . 9 43 Nieu w aan te t rek ken leningen | 20 .739 | 3 8 .9 8 0 | 4 4 . 618 | 2 6 . 43 3 | 1 7. | 6 | 6 7 Aflossing | 4.587 | 9. 0 02 | 3 . 0 18 | 3. 0 97 | 3 . 27 7 Saldo einde boekjaar | 8 | 7. | 0 2 | 9 | 1 1 7. | 0 | 0 | 7 | 158.607 | 1 8 1 .9 43 | 19 6 . 333 ( bedragen x € 1.0 0 0 ) 7.6 | INVESTERINGSPROGR AMMA 2027-2031 Jaarlijk s word t een over zich t gemaak t v an de gepl ande inves teringen voor de komende jaren .

In ver band me t de herover wegingen worden inves teringen nie t alleen (opnieu w ) in tensie f bekeken op nu t en noo dz aak , maar ook op he t tijds tip v an ver v anging . He t merendeel v an de inves teringen betref t ver vangingsinves teringen. Al s ver vanging kan worden uitges teld, wordt deze doorgeschoven . He t kan na tuurlijk ook voor komen da t een ac tie f eerder ver v angen moe t worden dan gepl and. Bij inves teringen wordt bekeken of samenwerking met anderen mogelijk is . In de per spec tie f not a 2026-2031 is duiding gegeven wel ke nieu we inves teringen voor de komende jaren no dig zijn . De l as ten die hier uit voor t v loeien maken onderdeel uit v an deze begroting en zijn op genomen bij de financiële on t wik kelingen duiding per spec tie f not a onder nummer 16 “ kapit aall as ten inves teringsprogramma”.

20 4 Het betreft de volgende investeringen: INVESTERINGENSPROGRAMMA 2027 2028 2029 2030 2031 Nieuw Bestuurlijk devices - - - 60 - Openbare verlichting - Aansturing en automatisering 220 - - - - Atletiekbaan AV Passaat 2.519 - - - - Kunstgrasveld VV Drechtstreek 760 - - - - Buitensportaccomodotatie Oostpolder PKC - Hoofdveld - - - - 100 Buitensportaccommodatie Oostpolder - Kunstgrasveld 1 en 2 - - - - 45 Buitensportaccommodatie Slobbengors - Kunstgrasveld 3 doelgebied - - - - 25 Cruijffcourt Kunstgras - - - - 85 Aanpassing bestaande investeringen Civiele kunstwerken -107 -25 -139 - -90 Vervangingsinvesteringen Civiele kunstwerken - - - - 88 Asfaltwerken - - - - 572 OVL vervanging armaturen - - - - 185 Vervanging straatmeubilair - - - - 35 Vervanging bomen en heesters - - - - 215 Vervanging speeltoestellen - - - - 60 Speelplaatsen - - - - 50 Vervangen pompen riolering - - - - 100 Reconstructieprogramma riolering - - - - 3.500 Totaal 3.392 -25 -139 60 4.970 (bedragen x € 1.000) 205 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING Bestuurlijke devices De gemeenteraad maakt voor het uitoefenen van hun taken gebruik van verschillende politieke instrumenten, waaronder amendementen, moties, initiatiefvoorstellen en het recht op inlichtingen. Daarnaast ondersteunt de ambtelijke organisatie hen met ICT- voorzieningen en informatievoorziening.

Voor de aanschaf van bestuurlijke devices wordt in het gemeentelijke verkiezingsjaar 2030 een investeringsbudget opgenomen. Openbare verlichting Automatisering van de openbare verlichting is ingebracht bij de ombuigingen (nr. 62). Dit vanwege kansen voor energiebesparing, CO₂ reductie en efficiënter beheer. Door de verlichting digitaal aan te sturen kan het dimregime op afstand worden aangepast aan locatie en gebruiksfunctie, waardoor deze beter aansluit op de feitelijke behoefte en onnodig energieverbruik wordt voorkomen. In de begroting is het ombuigingsbedrag bij de stroomkosten ingeboekt. Om deze ombuiging mogelijk te maken ontbreekt de benodigde investering. Voor 2027 worden de investeringskosten geraamd op € 220.000. Atletiekbaan AV Passaat In het onderdeel beleidsontwikkeling van deze Perspectiefnota is de aanleiding en voorgestelde aanpak voor de vervanging van de atletiekbaan toegelicht. In het onderdeel Investeringsprogramma 2026 wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de ontwerp- en voorbereidingsfase vervanging atletiekbaan in 2026. Voor de vervanging van de atletiekbaan in 2027 wordt in dit onderdeel “Duiding Investeringsprogramma 2027-2031 de benodigde investering opgenomen. Aansluitend kan integrale afweging plaatsvinden bij de Begroting 2027- 2031.

De kosten voor de fundering en constructie zijn hierbij voor rekening van de gemeente, kosten van de toplaag voor rekening van AV Passaat. De geraamde kosten voor vervanging bedragen in totaal € 3.080.000, waarvan AV Passaat € 564.000 bijdraagt voor de toplaag. Papendrecht is met gemeente Sliedrecht in overleg over een bijdrage voor de vervanging. De bijdrage van de gemeente Papendrecht komt, vooralsnog, uit op € 2.516.000. Het voornemen is om in het onderdeel Investeringsprogramma 2027 deze nettoinvestering voor de vervanging van de atletiekbaan met de bijbehorende kapitaallasten op te nemen. Kunstgrasveld VV Drechtstreek Voetbalvereniging Drechtstreek heeft sterk de behoefte aan een nieuw hoofdveld van kunstgras als vervanging van het huidige hoofdveld. De benodigde speel- en trainingscapaciteit voor de voetbalteams groeit al jaren structureel ondanks een selectieve spelersstop per jaargang en lange speeldagen met snelle doorloop van wedstrijden. De capaciteitsberekening voor het complex laat al jaren een tekort aan speelruimte zien. Uitbreiding met een vijfde veld in het Park Oostpolder is afgewezen voor behoud van het park. Vijf jaar geleden is een grasveld vervangen door een tweede kunstgrasveld waarmee de speelzekerheid toen is toegenomen.

Daarnaast neemt de kwaliteit van het bestaande hoofdveld af waardoor met name in de winterperiode en na regen meer dan gemiddeld afkeur plaatsvind. Het bestaande hoofdveld wordt nu beperkt ingezet en zoveel mogelijk ontzien om 206 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING wedstrijden van de selectie daar te houden. Bij afkeur op trainingsdagen betekent dit dat voor lagere teams de trainingsmogelijkheid dan vervalt. Het vervangen van het huidige veld door kunstgras is de mogelijkheid de speel- en trainingscapaciteit voor een belangrijk deel te compenseren. Kunstgras biedt hierbij duidelijke voordelen, zoals een hogere bespeelbaarheid in de huidige conditie 100 uur per jaar een kunstgrasveld 800 uur, minder afgelastingen en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Dit is in lijn met het beleidskader sport. Voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op deze locatie worden de totale kosten geraamd op circa € 900.000. Voor het herstel van de bovenlaag is in de begroting reeds rekening gehouden met een krediet van € 101.000 in 2027. Hiermee wordt de bestaande investeringskrediet in 2027 aangevuld met € 760.000. Buitensportaccommodatie Oostpolder PKC - Hoofdveld Het kunstgras hoofdveld van PKC is in 2021 aangelegd op de huidige locatie. Het hoofdveld wordt intensief gebruik. In 2026 zijn de cirkelgebieden vervangen en heeft enig herstel plaatsgevonden.

Vervangen van de kunstgrasmat wordt voorzien in 2031. Voor deze vervanging wordt een investering geraamd van € 100.000. Buitensportaccommodatie Oostpolder – Kunstgrasveld 1 en 2 Voor de beide kunstgrasvelden staan voor 2031 herstel van intensief gebruikte delen van het veld gepland. Het kunstgrasveld binnen het hek is in 2022 aangelegd. Het vervangen doelgebieden staat ingepland voor 2031.  Het openbare kunstgrasveld kent zeer intensief gebruik door zowel publieksgebruik overdag als clubgebruik in avond en op zaterdag. Voor 2031 wordt rekening gehouden vervangen van doelgebieden en plaatselijk herstel van de kunstgrasmatten. Voor de beide velden wordt een investering geraamd van € 45.000. Buitensportaccommodatie Slobbengors – Kunstgrasveld 3 doelgebied Het kunstgrasveld (veld 3) bij VV Papendrecht is in 2023 aangelegd en wordt intensief gebruikt. Voor 2031 wordt rekening gehouden vervangen van doelgebieden en plaatselijk herstel van de kunstgrasmat. Voor deze vervanging wordt een investering geraamd van € 25.000. Cruijffcourt Kunstgras Het kunstgras van het Cruijffcourt is aangelegd in 2020. Voor 2031 wordt rekening gehouden met het vervangen van het kunstgras. Voor deze vervanging wordt een investering geraamd van € 85.000. Civiele kunstwerken Door het college is het meerjarenplan civiele kunstwerken (bruggen, vlonders) vastgesteld.

Om beter te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en door de groeiende behoefte aan meer planmatig onderhoud, is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen investeringen en planmatig groot onderhoud. Voor het planmatig groot onderhoud wordt voorgesteld om een voorziening in te richten, zodat toekomstige onderhoudsopgaven tijdig en structureel worden gefinancierd. Het kenmerkende 207 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING verschil tussen een investering en gebruik van een voorziening is dat een investering wordt gefinancierd met achteraf rente en aflossing en bij een voorziening wordt vooraf gespaard. Met de huidige investeringskredieten civiele kunstwerken tot en met 2030 is circa € 1.500.000 beschikbaar voor vervanging. Vanuit het geactualiseerde meerjarenplan blijft circa € 1.000.000 als investering beschikbaar voor vervanging en renovatie van de civiele kunstwerken. Het resterende deel wordt in de komende jaren ingezet voor groot onderhoud via de in te stellen voorziening civiele kunstwerken. Vervangingsinvesteringen 2031 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen.

Het betreft de onderstaande investeringen: • Civiele kunstwerken • Asfaltwerken • OVL vervanging armaturen • Vervanging straatmeubilair • Vervanging bomen en heesters • Vervangen speeltoestellen • Speelplaatsen • Vervangen pompen riolering • Reconstructieprogramma riolering 208 PROGRAMMA BEGROTING 20 2 7 FINANCIËLE BEGROTING PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING Na ver werking van deze inves teringen ziet het volledige inves teringsprogramma voor de komende jaren tot en me t 2031 al s volg t uit: INVESTERINGENSPROGR AMMA | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 Inves teringen - Maat schappelijk Nut Civiele kuns t werken | 128 | 203 | 1 31 | 455 | 88 A sf alt werken | 9 10 | 1 . 1 35 | 150 | 8 47 | 572 OV L Ver vangingspl an A rmaturen | 1 55 | 185 | 185 | 185 | 185 Ver v an gin g s t r aa t m eubil air | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 Ver vangen bomen en hees ters | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 Ver vangen speeltoes tellen - speelpl aat sen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 To t aal inves teringen - Maat schappelijk Nut | 1 . 553 | 1 . 8 83 | 826 | 1 . 8 47 | 1 . 205 Inves teringen - Economisch Nut Ver vanging besturingssysteem lif ten O ver toom | - | - | 76 | - | - Bouw Atletiekbaan AV Passaat | 2 .

51 6 | - | - | - | - Cr uijffcour t Kuns tgras | - | - | - | - | 85 Oostpolder PKC - Hoofdveld | - | - | - | - | 10 0 Oos tpol der - Kuns tgr as vel d 1 en 2 | - | - | - | - | 45 Kuns tgr as vel d 2 PKC 2021 | 52 0 | - | - | - | - Kunstgras veld Drecht streek - Cons tr uc tie & Fundering | 6 0 0 | - | - | - | - Kuns tgr as vel d V V Drech t s treken - Kunstgras veld | 16 0 | - | - | - | - Kunstgras veld V V Drecht streek | - | 50 0 | - | - | - Slobbengors - Kunstgras veld 3 doelgebied | - | - | - | - | 25 Ver vangen pompen riolering | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 10 0 Reconstruc tie riool | 3.50 0 | 3.50 0 | 3.50 0 | 3.50 0 | 3.50 0 Nieuwbouw CSG De L age Waard | 5.339 | 1 7. | 0 | 1 | 2 | 24 . 5 6 8 | 13 . 671 | 6 . 41 3 Nieu w bou w W illem de Zw ijger | 15.4 0 0 | 14 . 7 1 8 | 2 . 28 0 | - | - Spor t voor ziening Van der Pal m | - | - | 8 .4 85 | 8 .4 85 | - Multifunc tioneel Accommodatie | - | 7.150 | 7.150 | - | - Openbare verlichting | 220 | - | - | - | - V.d . Pal mgebied - Par keergar age | - | - | - | - | 9. 70 4 Bestuurlijk devices 2030 | - | - | - | 6 0 | - To t aal Inves teringen - Economisch Nut | 28.355 | 42.980 | 4 6 . 159 | 25. 816 | 19. 9 7 2 To t aal Inves teringen | 29.908 | 4 4.863 | 4 6 .9 85 | 27.663 | 21 .

17 7 ( bedragen x € 1.0 0 0 ) | 20 9 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 7.7 GEPROGNOSTICEERDE BAL ANS Voor he t begrotingsjaar 2027 zijn de cijf er s geac tualiseerd tot en me t sep tember 2026 . RE ALISATIE | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G T -2 | T -1 | T | T+1 | T +2 | T+3 A C T I VA | 1 2 / 31 / 2 02 5 | 1 2 / 31 / 2 026 | 1 2 / 31 / 2 027 | 1 2 / 31 / 2 02 8 | 12 / 31 / 2029 | 1 2 / 31 / 2 03 0 (im) Materiële vas te ac tiva | 129. 220 | 130.000 | 19 9.9 57 | 235 . 225 | 2 76 . 6 2 5 | 298 . 816 Financiële v as te ac tiv a: Kapit aalvers trekkingen | 10 . 057 | 10 .0 4 4 | 10 . 058 | 10 . 058 | 10 . 058 | 10 . 058 Financiële v as te ac tiv a: Leningen | 2 9. 3 85 | 2 5 . 5 67 | 23 .9 42 | 22 . 23 0 | 20 .4 69 | 1 8 . 671 Financiële v as te ac tiv a: Uit ze t tingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + To t aal Vas te Ac ti v a | 168.662 | 165.611 | 233 .957 | 2 | 6 7. | 5 1 | 3 | 3 | 0 | 7. | 1 | 5 2 | 327.545 Voorraden: Onderhanden wer k & O verige grond- en | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hulps toffen Voorraden: Gereed produc t en handel sgoederen & | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 vooruitbetalingen Uit ze t tin gen <1 jaar | 12 . 223 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 Liquide middelen | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 O verlopende ac tiva | 4 .

719 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | + Totaal Vlot tende Ac tiva | 1 7. | 5 1 | 6 | 9. 0 5 0 | 1 7. | 0 | 5 | 0 | 1 7. | 0 | 5 | 0 | 1 7. | 0 | 5 | 0 | 1 7. | 0 | 5 | 0 Tot aal Ac tiv a | 1 8 6 . 178 | 174.661 | 2 51 . 0 0 7 | 284.563 | 324.202 | 34 4.595 RE ALISATIE | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G | B EG ROTI N G T -2 | T -1 | T | T+1 | T +2 | T+3 PA S S I VA | 1 2 / 31 / 2 02 5 | 1 2 / 31 / 2 026 | 1 2 / 31 / 2 027 | 1 2 / 31 / 2 02 8 | 12 / 31 / 2029 | 1 2 / 31 / 2 03 0 Eigen vermogen | 8 4 .95 4 | 78 . 139 | 75 . 4 4 8 | 72 .10 0 | 70 . 58 0 | 70 . 231 Voor zieningen | 13 . 362 | 1 4 . 5 76 | 7. 4 | 6 1 | 6 . 8 45 | 4 . 67 3 | 4.366 Vas te schuld | 62 . 037 | 70 . 87 7 | 8 7. | 0 2 9 | 1 1 7. | 0 | 0 7 | 158 . 6 07 | 1 81 .9 43 | + Totaal Vas te Passiv a | 1 6 0 . 352 | 1 63 . 59 1 | 1 69.93 8 | 195.952 | 2 33 . 8 6 0 | 256.54 0 V lot tende schuld | 13 . 598 | 1 . 070 | 6 8 . 0 69 | 73 . 611 | 7 3 . 3 42 | 69. 0 55 O verlopende passiva | 12 . 228 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | + Totaal V lot tende Passiv a | 25. 826 | 11 . 0 70 | 81 . 0 69 | 88.611 | 9 0 . 3 42 | 8 8 . 0 55 Totaal Passiv a | 1 8 6 . 178 | 174.661 | 2 51 . 0 0 7 | 284.563 | 324.202 | 34 4.595 Bedragen x €1.0 0 0 210 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 7.

| 8 | E | M | U | - | S | A | L | D | O Op grond v an de Europese begrotingsregel s mag he t l andelijk EMU-tekor t ( he t gez amenlijk tekor t v an he t Rijk , lokale over heden en so ciale f ondsen) v an de l anden die par ticiperen in de Economische Mone t aire Unie nie t boven de 3% uit komen . Een goede inf or ma tievoor ziening voor he t Rijk is essen tieel voor he t monitoren en beheer sen v an he t EMU-s aldo. In navolgend over zich t word t deze inf or ma tie voor w a t be t re f t Papendrech t gepresen teerd . T -1 | T | T+1 2 026 | 2 027 | 2 028 OMSCHRIJVING | X € 1000,- | X € 1000,- | X € 1000,- Volgens realisatie | Vol gens begro tin g | Vo l g e n s to t en me t sep t . | 2 027 | meerjarenraming 2026, aangev ul d | in begro ting 2028 me t r aming resterende periode 1. | E xploit a ties aldo vóór toevoeging aan c .q . on t t rek king uit reser ves (zie BBV, ar tikel 17c) | - 6 . 8 14 | -1 . 5 2 6 | -3 . 0 2 7 2. | Mut atie (im)materiële vas te ac tiva | 781 | 69.957 | 35 . 26 8 3. | Mut atie voor zieningen | 1 . 2 14 | -7.115 | - 615 4. | Mu t a tie voor r aden ( incl . bouwgronden in exploit atie) | -525 | 0 | 0 5. | Ver w ach te boek wins t bij ver koop effec ten en ver wachte boek wins t bij ver koop ( im)ma teriële v as te ac tiva | 0 | 0 | 0 Berekend EMU-saldo | -5 . 855 | -7 8 . 5 9 8 | -3 8 .

9 1 0 Bedragen x €1.0 0 0 211 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 8. MEER JARIG OVER ZICHT BATEN EN L A STEN PER TA AK VELD 0. Bestuur en ondersteuning RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 5 7. | 1 | 2 | 8 | 18.830 | 1 7. | 6 | 4 | 9 | 17. 170 | 18 . 697 | 21 . 11 8 | 22 . 0 05 0 .1 | Bes tuur | 4 . 74 3 | 3 . 6 45 | 3 . 326 | 3 . 26 8 | 3 . 26 8 | 3. 298 | 3 . 26 8 0.2 | Burger zaken | 1 . 31 0 | 1 . 233 | 1. 20 4 | 1 .138 | 1. 20 4 | 1 . 33 8 | 1. 20 4 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .4 | O ver head | 12.50 6 | 11 . 426 | 12.507 | 1 2 . 020 | 1 2 . 4 51 | 12.5 4 8 | 1 2 .9 4 8 0.5 | Treasur y | -60 4 | -5 8 1 | -1 0 | 4 | 56 6 | 59 7 | - 65 | -3 0 9 0 . 61 | OZB woningen | 41 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 0 . 62 | OZB nie t-woningen | 269 | 24 8 | 192 | 1 59 | 14 6 | 128 | 128 0 . 63 | Parkeerbel asting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.6 4 | Bel as tingen overig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 8 24 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 0.8 | O verige baten en l as ten | 1 . 570 | 1 . 243 | 97 | 1 . 3 65 | 2 .4 02 | 3 . 74 | 4 | 4 . 570 0 .9 | Vennoot schapsbel as ting ( VpB) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .10 | Mut aties reser ves | 3 6 .

76 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .11 | Result aa t v an de rekening v an ba ten en lasten | 49 0 | 579 | 319 | -1 | . 4 5 1 | -1 | . 4 7 4 | 24 | 93 Baten | 119. 3 7 3 | 8 9.95 4 | 88.788 | 8 | 7. | 4 3 5 | 88 . 581 | 92 . 83 6 | 9 4. 888 0 .1 | Bes tuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.2 | Burger zaken | 7 35 | 4 09 | 41 5 | 3 62 | 3 62 | 3 62 | 3 62 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .4 | O ver head | 192 | 14 | 4 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 0.5 | Treasur y | 4 86 | 5 76 | 572 | 571 | 571 | 572 | 5 02 0 . 61 | OZB woningen | 5. 86 4 | 6 . 1 24 | 7. | 0 | 4 3 | 7. | 3 9 5 | 7. | 7 6 | 4 | 8 .153 | 8 .56 0 0 . 62 | OZB nie t-woningen | 3 . 47 7 | 3 .49 4 | 4 . 0 19 | 4. 220 | 4 . 43 2 | 4 . 653 | 4.886 0 . 63 | Parkeerbel asting | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 0.6 4 | Bel as tingen overig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 69. 21 2 | 71 . 4 8 6 | 74 . 74 | 4 | 7 3 .163 | 73. 8 07 | 7 | 7. | 0 | 9 | 9 | 78 . 59 1 0.8 | O verige baten en l as ten | 0 | 11 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .9 | Vennoot schapsbel as ting ( VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 .10 | Mut aties reser ves | 39. 33 7 | 7. | 5 | 4 1 | 1 . 8 47 | 1 . 5 76 | 1 .49 6 | 1.8 4 8 | 1 . 83 8 0 .11 | Result aa t v an de rekening v an ba ten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo | 62 . 245 | 71 . 1 24 | 71 . 14 0 | 70 .

265 | 69. 8 8 4 | 71 . 71 8 | 72 . 8 82 B edra g en x €1.0 0 0 212 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 1 . Veiligheid RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 5. 298 | 5 . 41 8 | 5 . 392 | 5.45 4 | 5. 50 4 | 5 . 51 4 | 5. 50 4 1 .1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3 .18 0 | 3 . 326 | 3 . 320 | 3.372 | 3 . 43 2 | 3 . 43 2 | 3 . 43 2 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2 .118 | 2 . 0 92 | 2. 072 | 2 . 0 82 | 2. 072 | 2 . 0 82 | 2. 072 Baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 .1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo | -5 . 2 95 | -5 . 41 8 | -5 . 392 | -5 . 45 4 | -5 . 5 0 4 | -5 . 51 4 | -5 . 5 0 4 B edra g en x €1.0 0 0 2. Verkeer, ver voer en waterstaat RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 6 .959 | 7. | 4 | 0 | 1 | 6 . 822 | 7. | 3 1 | 2 | 7. | 5 5 | 6 | 7. | 7 | 3 2 | 7. | 8 | 7 4 2.1 | Verkeer en ver voer | 5 . 2 55 | 5.78 8 | 5.169 | 5 . 519 | 5 . 74 3 | 5.9 0 4 | 6 . 0 | 43 2.2 | Parkeren | 1 .373 | 1 . 26 6 | 1 . 327 | 1 . 3 24 | 1 . 326 | 1 .

3 42 | 1.3 4 6 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.4 | Economische havens en water wegen | 158 | 170 | 170 | 31 3 | 31 2 | 311 | 311 2.5 | Openbaar ver voer | 1 74 | 178 | 156 | 156 | 175 | 175 | 175 Baten | 1 . 47 2 | 1 . 0 82 | 1 . 317 | 1 . 31 3 | 1 . 192 | 1 . 192 | 1 . 192 2.1 | Verkeer en ver voer | 572 | 19 0 | 19 0 | 19 0 | 19 0 | 19 0 | 19 0 2.2 | Parkeren | 719 | 74 9 | 94 4 | 94 0 | 8 19 | 8 19 | 8 19 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.4 | Economische havens en water wegen | 181 | 143 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 2.5 | Openbaar ver voer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo | -5 . 4 8 7 | - 6 . 319 | -5 . 5 0 5 | -5.999 | -6.364 | - 6.54 0 | - 6 . 6 82 B edra g en x €1.0 0 0 213 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 3. Economie RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 1 . 6 62 | 1 .736 | 1 . 571 | 1 .4 89 | 1 . 47 9 | 1 .458 | 1 . 459 3.1 | Economis che on t wik kelin g | 1 .122 | 1 . 1 74 | 1.012 | 93 0 | 920 | 899 | 90 0 3.2 | Fysieke bedrijf sinfras truc tuur | 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 49 | 4 62 | 45 4 | 45 4 | 45 4 | 45 4 | 45 4 3.4 | Economische promotie | 58 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 Baten | 1 . 813 | 1 .773 | 1 | . 74 2 | 1 . 697 | 1.642 | 1 . 585 | 1 .

585 3.1 | Economis che on t wik kelin g | 1 . 3 43 | 1 . 33 0 | 1. 29 9 | 1 . 24 6 | 1 . 19 1 | 1 .13 4 | 1 .13 4 3.2 | Fysieke bedrijf sinfras truc tuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 08 | 37 7 | 3 67 | 3 67 | 3 67 | 3 67 | 3 67 3.4 | Economische promotie | 63 | 66 | 76 | 84 | 84 | 84 | 84 Saldo | 1 51 | 37 | 171 | 208 | 16 4 | 127 | 127 B edra g en x €1.0 0 0 4. O nder w ijs RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 4.6 42 | 4 . 33 8 | 5.0 91 | 5 .959 | 7. | 2 4 | 0 | 8 . 2 92 | 8 .9 14 4.1 | Openbaar basisonder wijs | 2 51 | 28 6 | 320 | 328 | 28 8 | 28 8 | 28 8 4.2 | Onder wijshuis ves ting | 1 .956 | 1 . 8 24 | 2 . 657 | 3 . 51 6 | 4 . 837 | 5.888 | 6 . 51 0 4.3 | Onder wijsbeleid en leerlingenzaken | 2 . 43 6 | 2 . 227 | 2 . 114 | 2.115 | 2.115 | 2 .116 | 2 .116 Baten | 1 . 39 6 | 1 . 0 51 | 1 . 0 53 | 1 . 0 53 | 1 . 0 53 | 1 . 0 53 | 1 . 0 53 4.1 | Openbaar basisonder wijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.2 | Onder wijshuis ves ting | 157 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 4.3 | Onder wijsbeleid en leerlingenzaken | 1 . 239 | 1 . 028 | 1.0 4 6 | 1.0 4 6 | 1.0 4 6 | 1.0 4 6 | 1.0 4 6 Saldo | -3 . 2 4 6 | -3 . 2 8 7 | - 4 . 038 | - 4 .9 0 6 | - 6 . 187 | - 7. | 2 3 9 | - 7. | 8 | 6 1 B edra g en x €1.0 0 0 2 14 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 5.

Spor t , cultuur en recrea tie RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 10 .70 9 | 13 . 077 | 10 . 573 | 1 0 . 67 0 | 10 . 897 | 11 . 69 7 | 1 2 . 0 92 5.1 | Spor tbeleid en ac tivering | 3 83 | 417 | 181 | 241 | 241 | 241 | 241 5. 2 | Spor t accommodaties | 3 . 3 47 | 5 . 3 76 | 3 . 2 31 | 3. 29 4 | 3 . 281 | 3 . 59 1 | 3 .9 15 5.3 | Cultuurpresent atie, cultuurproduc tie en cultuur p ar ticipa tie | 1 .782 | 2 . 0 16 | 1 .79 9 | 1 . 75 6 | 1 .9 9 0 | 2 . 45 8 | 2.50 4 5.4 | Musea | 36 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 5.5 | Cultureel er fgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.6 | Media | 815 | 8 05 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 . 3 47 | 4.404 | 4 . 575 | 4 . 593 | 4 . 59 8 | 4 . 620 | 4 . 6 45 Baten | 1 . 4 85 | 1 . 2 53 | 1 . 149 | 1 . 149 | 1 . 149 | 1 . 149 | 1 . 149 5.1 | Spor tbeleid en ac tivering | 1 76 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5. 2 | Spor t accommodaties | 9 07 | 826 | 88 4 | 88 4 | 88 4 | 88 4 | 88 4 5.3 | Cultuurpresent atie, cultuurproduc tie en cultuur p ar ticip a tie | 115 | 111 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.5 | Cultureel er fgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.6 | Media | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14 | 4 | 13 4 | 14 6 | 14 6 | 14 6 | 14 6 | 14 6 Saldo | - 9.

2 24 | -1 1 | . 8 2 4 | - 9. 424 | - 9. 521 | - 9 . 74 | 8 | -1 0 . 5 4 8 | -1 0 . 9 4 3 B edra g en x €1.0 0 0 215 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 6. S ociaal domein RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 51 . 6 63 | 51 . 7 3 8 | 55 . 0 8 7 | 53 . 5 4 6 | 51 . 4 8 7 | 51 . 6 0 3 | 51 . 555 6 .1 | S amenkracht en burgerpar ticipatie | 6 . 175 | 6 . 1 24 | 5.18 4 | 5. 0 0 6 | 5. 0 05 | 4 .957 | 4 .9 63 6 . 21 | Toegang en eer s telijns voor zieningen Wmo | 8 47 | 932 | 1 . 029 | 1 . 029 | 1 . 029 | 1 . 029 | 1 . 029 6 . 22 | Toegang en eers telijns voor zieningen Jeugd | 1 . 713 | 1 .929 | 2 .188 | 2 .188 | 2 .133 | 2 .133 | 2 .133 6 . 23 | Toegang en eers telijns voor zieningen In tegr aal | 74 | 6 | 55 6 | 583 | 42 2 | 42 2 | 42 2 | 42 2 6 .3 | Inkomensregelingen | 14 . 3 7 5 | 14 . 17 9 | 15.9 8 0 | 1 5 . 8 19 | 1 5 . 74 7 | 1 5 . 76 1 | 1 5 . 76 1 6 .4 | W S W en beschu t wer k | 2 .18 6 | 2 . 232 | 2 . 14 9 | 2.06 4 | 1 .970 | 1 .952 | 1. 898 6.5 | Arbeidspar ticipatie | 2 . 0 18 | 1.732 | 1 .957 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 6.60 | Hulpmiddelen en diens ten ( WMO)* | 2 . 071 | 2 . 592 | 2 .9 03 | 2 .9 8 8 | 3 . 071 | 3. 072 | 3. 072 6 . 711 | Huishoudelijke hul p ( W MO)* | 3 .978 | 4 . 287 | 4 . 633 | 4 . 28 4 | 2 . 143 | 2. 250 | 2. 250 6 . 71 2 | B e geleidin g ( W M O) | 3 .

070 | 2 . 632 | 3.122 | 3 . 1 31 | 3 . 271 | 3 . 332 | 3 . 332 6 . 713 | Dagb es te din g ( W M O) | 1 . 203 | 1 . 210 | 1 . 212 | 1. 20 4 | 1 . 237 | 1 . 23 6 | 1 . 23 6 6 . 7 51 | Jeugdhul p ambul an t lokaal | 59 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 6 . 752 | Jeugdhul p ambul an t regionaal | 6 . 435 | 5. 058 | 6 . 033 | 5.404 | 5 . 551 | 5 . 551 | 5 . 551 6 . 753 | Jeugdhulp ambul ant l andelijk | 49 6 | 1 . 3 67 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 6 . 76 2 | Jeugdhul p me t ver blijf regionaal | 3 . 6 43 | 4 . 213 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 5.189 6 . 76 3 | Jeugdhulp met verblijf l andelijk | 3 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6 .791 | P G B Wmo | 4 89 | 427 | 4 | 43 | 4 | 41 | 4 | 41 | 4 | 41 | 4 | 41 6 .792 | PGB Jeugd | 29 0 | 221 | 16 6 | 16 6 | 16 6 | 16 6 | 16 6 6 . 8 11 | Bescher md wonen ( W MO) | 53 0 | 51 5 | 4 66 | 4 66 | 366 | 366 | 366 6 . 812 | Maa t schappelijke- en v rou wenopv ang ( W MO) | 38 | 37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 6 . 821 | Jeugdbescherming | 78 8 | 908 | 89 0 | 89 0 | 89 0 | 89 0 | 89 0 6 . 82 2 | Jeugdrecl assering | 14 9 | 13 4 | 1 74 | 1 74 | 1 74 | 1 74 | 1 74 6 .92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Baten | 13 .9 12 | 11 . 457 | 12 .126 | 12 . 50 6 | 12 .774 | 13 . 162 | 13 . 3 62 6 .1 | S amenkracht en burgerpar ticipatie | 2.3 4 4 | 1 . 51 3 | 74 5 | 75 6 | 75 6 | 75 6 | 75 6 6 .

22 | Toegang en eers telijns voor zieningen Jeugd | 61 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6 . 23 | Toegang en eers telijns voor zieningen In tegr aal | 320 | 83 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 6 .3 | Inkomensregelingen | 9.9 4 9 | 9. 70 0 | 11 . 19 4 | 11 . 4 6 0 | 11 . 758 | 1 2 . 1 76 | 1 2 . 3 76 6 .4 | W S W en beschu t wer k | 49 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 6 . 8 11 | Bescher md wonen ( W MO) | 1 .189 | 5 | 5 | 24 | 0 | 210 | 18 0 | 18 0 Saldo | -3 7. 751 | - 4 0 . 28 0 | - 42 .9 61 | - 41 . 0 4 0 | -3 8 . 7 1 3 | -3 8 . 4 | 41 | -3 8 . 19 3 B edra g en x €1.0 0 0 216 PROGR AMMA BEGROTING 2027 FINANCIËLE BEGROTING 7. Vol k sgezondheid en milieu RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 11 . 31 3 | 12 . 298 | 12 . 257 | 12 . 257 | 1 2 . 263 | 12 . 30 4 | 12 . 8 45 7. | 1 | Volk sgezondheid | 1. 872 | 2 . 037 | 1 .9 93 | 1 .9 62 | 1 .958 | 1 .95 4 | 1 .95 4 7. | 2 | Riolering | 2 . 2 31 | 2 . 455 | 2 .49 0 | 2.54 4 | 2.50 9 | 2 . 572 | 3 . 1 35 7. | 3 | Af v al | 4 . 59 7 | 4 . 8 93 | 5.158 | 5.158 | 5.157 | 5.157 | 5.157 7. | 4 | Milieubeheer | 2. 05 4 | 2 . 45 0 | 2 . 028 | 1 .9 81 | 2.0 06 | 1 .9 8 8 | 1 .970 7. | 5 | Begraafpl aat sen en crematoria | 55 8 | 4 63 | 588 | 61 2 | 633 | 633 | 629 Baten | 10 .9 9 0 | 11 . 1 5 6 | 10 .456 | 11 . 1 8 7 | 11 . 1 8 6 | 11 . 23 4 | 1 1 . 51 6 7.

| 1 | Volk sgezondheid | 39 7 | 38 4 | 243 | 232 | 220 | 20 9 | 20 9 7. | 2 | Riolering | 3.4 0 9 | 3. 29 4 | 3 . 331 | 3.373 | 3.38 4 | 3 . 4 | 43 | 3.725 7. | 3 | Af v al | 5.9 81 | 6 . 31 5 | 6 .4 49 | 6 .4 49 | 6 .4 49 | 6 .4 49 | 6 .4 49 7. | 4 | Milieubeheer | 7 76 | 7 55 | 0 | 70 0 | 70 0 | 70 0 | 70 0 7. | 5 | Begraafpl aat sen en crematoria | 427 | 4 08 | 43 3 | 43 3 | 43 3 | 43 3 | 43 3 Saldo | -32 2 | -1 | . 1 4 1 | -1 | . 8 0 1 | -1 | . 0 7 0 | -1 | . 0 7 7 | -1 | . 0 7 0 | -1 | . 3 2 8 B edra g en x €1.0 0 0 8. Vol k shuis ves ting , r uim telijke ordening en s tedelijke ver nieu w ing RE ALISATIE TV | OMSCHRIJVING (-/- =NADELIG) | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 203 0 | 2 031 L as ten | 5 .9 6 6 | 8 . 5 45 | 5. 856 | 4.60 0 | 4 . 57 2 | 4.609 | 4.615 8 .1 | Ruim tel ijke ordenin g | 368 | 5 76 | 35 4 | 35 4 | 35 4 | 35 4 | 314 8.2 | Grondexploit atie (niet bedrijventerreinen) | 1.8 4 0 | 3 . 613 | 1 . 328 | 2 26 | 273 | 311 | 3 41 8.3 | Wonen en bouwen | 3 . 757 | 4 . 35 6 | 4 . 175 | 4 . 020 | 3 .9 45 | 3 .9 45 | 3 .9 61 Baten | 4 . 8 95 | 5 . 653 | 3 . 6 67 | 2 . 116 | 2 . 116 | 2 . 116 | 2 . 116 8 .1 | Ruim tel ijke ordenin g | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 8.2 | Grondexploit atie (niet bedrijventerreinen) | 1 . 51 2 | 3 . 2 93 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 8.3 | Wonen en bouwen | 3 . 3 83 | 2.30 9 | 2 . 31 5 | 2 . 0 65 | 2 . 0 65 | 2 . 0 65 | 2 .