Document · PDF

A36. 20240724 Definitief vastgestelde Begroting 2025 DGJ.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 12 september 2024, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken41.416 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

NEN7510 certificering waardoor in 2024 de implementatie van NEN7510 afgerond zal worden. Doel is NEN7510 compliant te zijn. Verder zal de Europese NIS2 richtlijn aanvullend worden geïmplementeerd. Infrastructuur Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. Volgens contractvoorwaarden zou uiterlijk 31 december 2023 een besluit genomen dienen te worden voor verlenging van het contract met de SGD na 1 januari 2026. Dit beslismoment is in overleg met de SGD uitgesteld. Redenen hiervoor zijn een regio brede evaluatie van de SGD die nog in Q1 2024 doorloopt en een onderzoek naar de toekomstige bekostiging van de dienstverlening van de SGD waarvan de uitkomsten naar verwachting voor de zomer van 2024 bekend worden. De resultaten van beide trajecten zijn noodzakelijk voor een goede besluitvorming omtrent de verlenging van het SGD contract. Momenteel vindt er onder het programma ICT-beweegt een grootschalige actie plaats om de ICT-infrastructuur en dienstverlening uit te besteden bij de door het SGD gekozen leverancier KPN. De SGD zal daardoor als uitvoeringsorganisatie omgevormd worden tot een regie organisatie.

Dit heeft nu en ook in de toekomst een grote impact op de ICT en automatisering zoals de devices waarmee gewerkt (kan) worden, veilige opslag van gegevens, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van beveiliging. Streven van de SGD was om het project op 31 december 2023 afgerond te hebben echter loopt het programma vertraging op. Eerste oplevering is nu beoogd per april 2024 waarna er nog resterende werkzaamheden in 2024 zullen moeten plaatsvinden voor een gehele afronding van het project. Personeel HRM- beleid De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging. In 2024 en 2025 worden een groot aantal zaken opgepakt.

De belangrijkste zaken zijn: • Implementatie van de organisatieplannen “op goede bodem” en “gewoon goede bedrijfsvoering” • Vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid (uit MJP), inclusief RVU maatwerkkader, verzuimtraining • Implementatie van nieuw of geactualiseerd regionaal beleid/CAO SGO, zoals o Integriteitsbeleid o Stagebeleid en -regeling o Vitaliteitsbeleid o Werktijdenregeling o Recruitmentbeleid / Werving en selectie beleidslijnen o Rapportage verplichting CO2 werk gebonden personenmobiliteit

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

•

Verbetering van werkprocessen zoals implementatie van gesprekkenportaal in Afas, Klein MTO, onderzoeken/inzetten arbeidsmarktcommunicatie, verkennen deelname aan Regionaal Traineeprogramma. Jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals functie-onderhoud, Sociaal jaarverslag 'Personeel in Beeld', HR management informatie

Bezetting DG&J heeft het afgelopen ultimo 2023 466 medewerkers, inclusief inhuur (192). Er zijn 94 medewerkers werkzaam voor COVID-19. De invulling voor het cluster COVID-19 is vrijwel volledig op basis van inhuur. De verhouding man/vrouw is 25%/75% (was 30%/70%). Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is begin 2024 ver boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Bij de DG&J is hier voortdurend aandacht voor en wordt samen met de arbodienst geschakeld om maatwerk te leveren om het verzuim omlaag te brengen. In 2024 en 2025 zijn hier meer directe en indirecte inspanningen nodig. Huisvesting Op het gebied van huisvesting spelen er ultimo 2023 een aantal ontwikkelingen. Er is behoefte aan een duidelijke huisvestingsstrategie voor de midden/lange termijn die in 2024 verder vastgesteld zal worden. Ontwikkelingen die invloed hebben op deze strategie zijn de veranderende huisvestingsbehoefte op de Karel Lotsyweg waarbij sinds de Covid periode meer hybride werken plaatsvindt. Er is sprake van noodzakelijk onderhoud ten aanzien van de inrichting op de Johan De Witt straat waar Veilig Thuis en OGGZ gehuisvest is. Het huurcontract hier loopt 1 augustus 2025 af er dient voor 1 augustus 2024 besloten te worden over een mogelijke verlenging van het huurcontract. Verder zijn er landelijke ontwikkelingen m.b.t.

het inrichten van een VEC (Vaccinatie Expertise Centrum) wat gevolgen kan hebben voor de GGD-huisvesting, exacte timing hiervan is nog onduidelijk. Een andere ontwikkeling die invloed kan hebben op de huisvestiging is het onderzoek wat loopt naar de toekomst van de JGZ. Ook in 2024 zal er waarschijnlijk sprake zijn van een Covid najaarscampagne waar ook (tijdelijke) huisvesting voor dient te worden georganiseerd. Financiën Vanaf verslagjaar 2023 moet er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. De daadwerkelijke scope hiervan en verdere implementatie vraagt ook in 2024 en 2025 nog nadere afstemming met onze accountant. Dit past in de trend van steeds grotere en specifiekere verantwoordingslast die op publieke organisaties als de onze ligt en vraagt de nodige capaciteit. Kwaliteit DG&J is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Periodiek wordt de certificering getoetst en worden aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn in de loop van 2023 geprioriteerd en op basis van nadere prioritering opgepakt. In april 2024 vindt een nieuwe toetsing plaats.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

3.6 Openbaarheidsparagraaf In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt sinds de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken. De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol per 1 mei 2022. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de juridisch medewerker als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met collega’s van het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo- verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan. Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd. De precieze fasering is op dit moment nog niet bekend. Veel documenten uit de eerste fase worden nu al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. . Besluiten op WOO-verzoeken worden op dit moment nog niet openbaar gemaakt. Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J.

Via de SGD hebben wij de mogelijkheid om gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking. De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. DG&J is gestart met het organisatiebreed implementeren van het archiefsysteem, zodat documenten voor bij de uitvoering van de Woo betrokken functionarissen toegankelijk zijn. In 2023 ontving de DG&J zes verzoeken op grond van de Wob en Woo. In enkele van deze verzoeken werden zeer omvangrijke vragen gesteld. Zulke uitgebreide verzoeken leggen een enorme druk op de ambtelijke capaciteit. Verwacht wordt dat verbetering van de informatiehuishouding daarin op termijn verbetering gaat brengen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

4 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2025. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

4.1 Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2023 (realisatie), het begrotingsjaar 2024, als de jaren 2025-2028 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Dienst Gezondheid en Jeugd Lasten

42.788

35.396

37.600

37.430

37.310

Baten

43.318

35.396

37.600

37.430

37.310

530

Lasten

132.780

133.150

149.121

149.721

Baten

132.780

133.150

149.121

149.721

Geraam d saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Financiering

VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

286

Overhead

12.796

12.460

13.339

12.939

Totaal lasten Alg. dekk.

13.082

12.460

13.339

12.939

Algemene dekkingsmiddelen

3.912

12.460

13.339

12.939

12.460 0

13.339 0

12.939 0

Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Serviceorganisatie Jeugd

Algem ene dekkingsm iddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury Overhead Totaal baten algemene dekkingsm. Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

604 8.780 13.296 214 58

272

744

802

Totaal Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%. Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

In beginsel heeft het takenpakket van DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2025 staat twee taken met een incidenteel karakter. In de eerste plaats betreft het extra inzet rondom Leerplicht ten behoeve van de gemeente Dordrecht voor het project Dordrecht West. Daarnaast is incidenteel de begroting ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek bijgesteld. Deze bijstelling is verwerkt als € 600.000 verlaging van jeugdhulp. Om dit te kunnen realiseren zijn de apparaatslasten met € 400.000 incidenteel verhoogd. In onderstaande tabel is de financiële impact hiervan op de begroting 2025 en verder weergegeven. (bedragen x € 1.000) Programma

2025

Omschrijving

Lasten

2026 Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Leerplicht - inzet Dordrecht West

290

120

6 en 7

SOJ - Rechtmatigheidsonderzoek

-200

120

Totaal

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten

744

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

-802

Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2024-2028. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

(im) Materiële vaste activa

528

448

368

288

208

Financiële vaste activa

552

470

389

307

226

144

27.463

Overlopende activa

5.064

Totaal Vlottende Activa

32.579

Totaal Activa

33.131

33.049

32.968

32.886

32.805

32.723

Eigen vermogen

2.676

Voorzieningen

692

634

577

519

462

404

3.368

3.310

3.253

3.196

3.138

3.081

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen

Totaal Vaste Passiva

128

Vlottende schuld

3.792

Overlopende passiva

25.971

25.947

25.923

25.899

25.875

25.851

Totaal Vlottende Passiva

29.763

29.739

29.715

29.691

29.667

29.643

Totaal Passiva

33.131

33.049

32.968

32.886

32.805

32.723

(bedragen x € 1.000) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste schuld

Vlottende schuld

-24

Mutatie (im)materiële vaste activa

-80

EMU-SALDO

103

Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vlottende activa Vaste Passiva Vlottende passiva

Overlopende passiva

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2025 Lasten

Baten

Saldo

2026

2027

2028

Saldo

0.4

Overhead

13.339

-13.339

0.5

Treasury

0.8

Overige baten

13.339

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

3.151

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.200

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.317

6.6

Toezicht WMO

188

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

69.103

6.752.x

Vervoerskosten

2.645

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

5.338

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

47.066

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

4.448

6.792

PGB Jeugd

8.353

6.821

Jeugdbescherming

11.039

6.822

Jeugdreclassering

1.128

7.1

Volksgezondheid

24.744

200.059

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

2025

Product

Lasten

Oud

Baten

Saldo

2026

2027

2028

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd

7.1

Infectieziektebestrijding

2.505

7.1

SOA/Sense

696

7.1

TBC -bestrijding

473

7.1

Marktgerichte taken

911

7.1

Gezondheid en Milieu

318

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.200

6.6

Toezicht WMO

188

7.1

Gezondheidsbevordering

1.955

7.1

C risisorganisatie

228

7.1

OGGZ

2.130

6.23

Veilig Thuis Volwassenen

1.442

6.23

Veilig Thuis Jeugd

5.641

6.23

C risisdienst

1.235

4.3

Leerplicht

1.703

4.3

VSV/RMC

1.447

7.1

Jeugdgezondheidszorg

14.302

7.1

Kennisprogramma

1.225

37.600

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

69.103

6.752.x

Vervoerskosten

2.645

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

5.338

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

47.066

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

4.448

6.792

PGB Jeugd

8.353

6.821

Jeugdbescherming

11.039

6.822

Jeugdreclassering

1.128

149.121

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

13.339

0.4

Overhead

13.339

-13.339

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

13.339

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 27 juni 2024.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E. Schurink

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

de secretaris, E. Schurink

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

de voorzitter, H. van der Linden

6 Bijlagen Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025 In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. Voor DG&J betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 7.524 59.507 15.307 7.612 11.200 25.781 14.939 12.468 9.814 23.036 187.188

DG&J 1.443 8.781 2.748 1.315 2.253 5.419 3.031 2.119 1.883 3.175 32.167

SOJ 6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt forecast model (FM)

Taak-gericht en subsidies

4.831 42.192 10.725 5.280 6.857 16.239 9.747 8.206 6.844 17.151 128.072

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

137 879 284 116 154 441 223 191 163 322 2.909

LTA FM 584 2.526 449 430 1.133 1.548 819 1.309 368 619 9.786

PGB FM 251 3.347 525 236 489 1.241 666 255 226 1.118 8.353

SOJ

Totaal 277 1.782 576 236 313 894 453 387 330 652 5.900

6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Gemeentelijke bijdrage DG&J

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

2.412.431 132.555 446.491 -0 455.740 679.128 146.920 2.462.289 232.200 707.518 0 4.920.534 1.210.691 2.156.260 228.442 14.394.541 1.581.235 32.166.975

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Molenlanden

Hoeksche Waard

Hendrik-IdoAmbacht

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

Dordrecht

Alblasserdam

Totaal

Verdeelsleutel

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

99.862 750.813 225.184 85.523 135.068 372.175 191.912 158.044 140.046 253.803 5.487 41.255 12.373 4.699 7.422 20.450 10.545 8.684 7.695 13.946 18.482 138.960 41.677 15.829 24.998 68.882 35.519 29.251 25.920 46.974 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 18.865 141.839 42.540 16.156 25.516 70.309 36.255 29.857 26.457 47.947 28.112 211.363 63.392 24.076 38.023 104.772 54.026 44.491 39.425 71.449 7.191 54.066 16.216 6.159 9.726 0 13.820 11.381 10.085 18.277 103.390 727.072 221.308 90.528 147.234 407.416 208.293 163.724 141.236 252.088 9.612 72.267 21.674 8.232 13.000 35.822 18.472 15.212 13.480 24.429 29.288 220.198 66.042 25.082 39.613 109.152 56.284 46.351 41.073 74.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.685 1.531.402 459.298 174.438 275.492 759.110 391.436 322.355 285.646 517.672 50.116 376.799 113.010 42.920 67.785 186.778 96.312 79.315 70.283 127.372 103.903 511.620 166.488 97.001 176.375 396.462 233.176 145.191 126.257 199.786 9.456 71.097 21.323 8.098 12.790 35.243 18.173 14.966 13.261 24.034 690.179 3.439.790 1.130.013 660.184 1.191.734 2.608.432 1.540.861 947.013 850.250 1.336.086 65.455 492.123 147.597 56.056 88.531 243.943 125.790 103.590 91.794 166.356 1.443.086 8.780.665 2.748.134 1.314.981 2.253.307 5.418.947 3.030.873 2.119.423 1.882.905 3.174.653

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023. (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 41.220.391 4,14% 309.914.443 31,12% 92.949.464 9,33% 35.301.463 3,55% 55.752.230 5,60% 153.623.457 15,43% 79.216.030 7,96% 65.235.917 6,55% 57.807.004 5,81% 104.762.844 10,52% 995.783.242 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2023. Gemeenten Inwoners Aandeel Alblasserdam 20.356 4,34% Dordrecht 121.434 25,86% Gorinchem 38.461 8,19% Hardinxveld-Giessendam 18.681 3,98% Hendrik-Ido-Ambacht 32.183 6,85% Hoeksche Waard 89.760 19,12% Molenlanden 45.158 9,62% Papendrecht 32.277 6,87% Sliedrecht 26.184 5,58% Zwijndrecht 45.018 9,59% Totaal 469.512 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023. Gemeenten 0 tot en met 18 jaar Aandeel Alblasserdam 4.786 4,79% Dordrecht 23.853 23,90% Gorinchem 7.836 7,85% Hardinxveld-Giessendam 4.578 4,59% Hendrik-Ido-Ambacht 8.264 8,28% Hoeksche Waard 18.088 18,12% Molenlanden 10.685 10,70% Papendrecht 6.567 6,58% Sliedrecht 5.896 5,91% Zwijndrecht 9.265 9,28% Totaal 99.818 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.342 4,82% 16.456 23,73% 5.355 7,72% 3.120 4,50% 5.673 8,18% 12.752 18,39% 7.500 10,81% 4.670 6,73% 4.061 5,86% 6.426 9,27% 69.355 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2025 (bedragen x € 1)

Schaal Loonkosten Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

49.006 53.690 58.105 61.164 64.264 67.384 73.519 82.838 93.132 103.159 110.243 116.968 123.911 130.917 140.717 153.196 166.717 181.647 196.030 211.288

39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868

Uurtarief Deelnemers Derden 88.873 65,83 72,42 93.558 69,30 76,23 97.972 72,57 79,83 101.032 74,84 82,32 104.132 77,13 84,85 107.252 79,45 87,39 113.386 83,99 92,39 122.706 90,89 99,98 132.999 98,52 108,37 143.026 105,95 116,54 150.111 111,19 122,31 156.835 116,17 127,79 163.778 121,32 133,45 170.785 126,51 139,16 180.584 133,77 147,14 193.063 143,01 157,31 206.584 153,03 168,33 221.514 164,08 180,49 235.897 174,74 192,21 251.155 186,04 204,65

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2025 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DG&J weergegeven. nr.

Taakveld

0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en 2 ondersteuning 0. Bestuur en 3 ondersteuning 1

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2023

B2024

B2025

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,54

0,39

1,87

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,52

0,39

1,87

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens Eigen gegevens

38,10%

4,06%

3,66%

Eigen gegevens

6,5%

6,9%

6,4%

€

22,58

€

26,62

€

27,56

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

0,8

0,9

0,8

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

6,3

9,0

1,90%

2,30%

10,70%

11,30%

11,70%

1,30%

1,40%

1,20%

0,30%

0,20%

19 4. Onderwijs 29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO zonder startkwalificatie DUO en MBO onderwijs (vsv-ers) % van alle jongeren tot 18 Jongeren met jeugdhulp CBS jaar Jongeren met % van alle jongeren tot 18 CBS jeugdbescherming jaar Jongeren met % van alle jongeren van CBS jeugdreclassering 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Programma 5 Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Vervoerskosten 6.752.x Vervoerskosten Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met

verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Algemene Dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

Stand 2024 2025 2026 2027 2028 Prognose stand 3131-12-2023 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 12-2028 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 1.403

1.403

1.875

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2024

Stand

2025

2026

2027

2028

31-12-2023

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 3112-2028

393

-57

106

Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorziening bovenwettelijk verlof Voorziening verlofsparen

202

Totaal

692

-57

404

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

2024

Stand

2025

2026

2027

2028

31-12-2023

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 3112-2028

528

-80

128

-1

552

-81

144

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Zienswijzen Begroting 2025 GR DG&J Gemeente Alblasserdam (definitief)

Uitgebrachte zienswijze 1. Financiële situatie gemeente Alblasserdam Zoals bij u bekend is, hebben gemeenten vanaf 2026 vanwege een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds te maken met financiële uitdaging. Het komt erop neer dat gemeenten hun taken moeten uitvoeren met minder financiële middelen. Wij zijn daarom, net als vele andere gemeenten, gestart met een bezuinigingsproces. De noodzaak voor een bezuinigingsproces is voor onze gemeente groter dan die van de gemiddelde gemeente. Wij zijn genoodzaakt al voor 2025 keuzes te maken om financieel gezond te blijven Wij delen u mee dat wij een fors deel van deze bezuinigingen willen realiseren door besparingen op onze bijdrage aan de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen. De Gemeenschappelijke Regelingen binnen het sociaal domein (GR DG&J en GR Sociaal) omvatten maar liefst een derde van onze begroting.

2. Conceptbegroting 2025 In de stukken wordt gevraagd om kennis te nemen van de meerjarenraming 20262028, zoals deze is opgenomen in de begroting 2025. Deze meerjarenbegroting is niet uitgesplitst op themaniveau, enkel op totaalbedrag. Dit maakt het voor de deelnemende gemeenten lastig om gemotiveerd af te wijken, mocht dit de wens zijn en zorgt ook niet voor een duidelijk meerjarige uitwerking van de voorstellen. 3. Het valt op dat de verhoging van lasten en dus de verhoging van de inwonerbijdrage vooral het gevolg is van gewenste formatie-uitbreidingen. Wij kijken hier kritisch naar, aangezien het Meerjarenbeleidsplan (MJP) DG&J 2024-2028 nog niet definitief is vastgesteld. In onze aangeleverde zienswijze over het meerjarenbeleidsplan kunt u onze inhoudelijke punten nogmaals bekijken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een bestuursopdracht over de verkenning van de financiële bijdrage aan de GR DG&J. Omdat het conceptuitvoeringsprogramma (met daarin ook de aanbevelingen uit de bestuursopdracht) pas 26 september 2024 voorligt, geeft u aan dat in de voorliggende begroting 2025 hier geen rekening mee gehouden wordt. Tot slot wordt er ook hard gewerkt aan inhoudelijke bestuursopdrachten, die door de timing van dit document nog niet kunnen worden meegenomen.

Reactie Dagelijks Bestuur DG&J 1. Wij zijn bekend met de financiële situatie van de gemeenten in deze regio en de noodzaak tot bezuinigen bij verschillende van de 10 gemeenten. Wij voeren op dit moment de bestuursopdracht “Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten” uit. Daarnaast loopt er een aantal andere bestuursopdrachten en trajecten, waaronder de evaluatie van de inkoop jeugdhulp (het budget voor inkoop jeugdhulp bestrijkt drie kwart van onze begroting). Deze bestuursopdrachten en trajecten leiden tot beleidskeuzes voor gemeenten over de inzet van middelen. Ook bij het opstellen van het MJPuitvoeringsprogramma kijken we scherp naar wat er nodig is om onze basisdienstverlening op orde te houden en hoe we de noodzakelijke bewegingen kunnen maken als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen. Elk van opdrachten kent een eigen proces en planning, via het Algemeen Bestuur. 2. Bedankt voor uw reactie op de financiële begroting. DG&J zal in de volgende begrotingsronde het door u gewenste inzicht verwerken in de begroting. 3. De voorstellen voor formatie-uitbreiding zijn gebaseerd op de te verwachten stijging van het aantal meldingen bij LVS, Meldpunt Zorg & Overlast en Veilig Thuis in 2025. De eerste bestuursrapportage 2024 bevestigt de aannames. De begroting 2025 is grotendeels beleidsarm.

De uitbreiding is noodzakelijk om wettelijke taken uit te voeren en voor landelijke protocollen/methodieken en regels die gevolgd moeten worden. Wanneer de formatie niet wordt uitgebreid, kunnen wettelijke termijnen niet worden nageleefd, meldingen niet worden opgepakt en zullen doorlooptijden oplopen en worden keuzes gemaakt wettelijke taken niet uit te voeren. Voor ontwikkeling in de keten of innovatie is nu beperkt ruimte en dan

geen ruimte. De richtlijn voor de formatie is gebaseerd op landelijke normen. DG&J werkt al substantieel onder deze normen, door werkprocessen efficiënt in te richten. Met de voorstellen blijft DG&J voor LVS, OGGZ en VT opnieuw onder deze normen. Om de basistaken uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat wij onze personele capaciteit in overeenstemming brengen met het (stijgende) aantal meldingen. In de begroting stellen we incidentele formatie-uitbreidingen voor, zodat zodra de lopende bestuursopdrachten helderheid geven over toekomstige structurele ramingen, hierop soepel kan worden geanticipeerd.

4. Wij als gemeenteraad kunnen dan ook niet in stemmen met alle gewenste formatie-uitbreidingen die nu worden voorgesteld, omdat we dit graag in samenhang met de Bestuursopdracht en het MJP besluiten. Graag maken we dan ook gebruik van uw verzoek om later in dit jaar voorstellen te doen voor begrotingswijzigingen, als uit het gezamenlijke MJP en bestuursopdracht blijkt dat dit de koers is die we gaan varen en formatie-uitbreidingen (deels) onontkoombaar zijn. We willen ons daar vooraf nog niet volledig aan committeren. Echter zullen deze voorstellen tot mogelijke begrotingswijzigingen niet tijdig aangeleverd worden om in onze eigen begroting te verwerken. Vandaar dat we op deze conceptbegroting wel concrete aanpassingen voorstellen.

4. Met de diverse bestuursopdrachten is beoogd structurele beleidshervormingen te bereiken waarvan de eerste effecten naar wij hopen in de begroting 2026 kunnen geeffectueerd. Ter overbrugging wordt een aantal onvermijdelijke, vooral incidentele formatie-uitbreidingen voorgesteld om de basistaken te kunnen blijven uitvoeren binnen de wettelijke kaders.

5. Structurele bijstelling als gevolg van indexatie Loon- en prijsindexaties vormen een groot deel van de verhoogde bijdrage. Wij vragen u om inspanningen te leveren om zo mogelijk een deel van deze indexaties te beperken en de conceptbegroting 2025 daarop aan te passen. We zien hier dan ook graag een voorstel voor in de geplande begrotingswijziging in de tweede helft van het jaar, in samenhang met de ambities uit het MJP en de bestuursopdracht over financiële keuzes. Daarin begrijpen we dat loon- en prijsindexaties niet altijd te vermijden zijn, maar willen toch een beroep doen om dit tot een minimum te beperken. We roepen u dan ook op om met name te kijken naar indexatie van kosten van de bedrijfsvoering en die hierbij te betrekken.

5. Dank voor uw begrip t.a.v. de benodigde loon- en prijsindexaties. We hebben te maken met het opvangen van CAO-lonen, waarvoor de voorgestelde loonindexatie de beste basis voor raming op dit moment is. Wij zijn ieder begrotingsjaar kritisch op de kosten van onze uitvoering en bedrijfsvoering. U ziet dit bijvoorbeeld terug in dat wij onze basistaken onder de formatienormen uitvoeren. In de tussenrapportage bestuursopdracht “Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten” hebben wij geïnventariseerd welke mogelijkheden er nog meer zijn.

6. Versterking Pandemische paraatheid De verwachting is dat voor onze regio € 1,1 miljoen beschikbaar komt om de infectieziektenbestrijding organisatie (IZB) verder te versterken. Met deze middelen kan de formatieve omvang zoals deze uit een landelijk formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor de regio ZHZ is bepaald, grotendeels worden gedekt. Het verschil

6. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens een geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm

bedraagt circa € 70.000. We kunnen niet instemmen met dit voorstel gezien de financiële situatie van de gemeente Alblasserdam en willen u dan ook verzoeken om de inspanningsverplichting te leveren om deze taak uit te voeren binnen de van het Rijk te ontvangen uitkering. De gemeente Alblasserdam staat wel open, dat als de definitieve bedragen zeker zijn, in een constructieve houding mee te denken om u in staat te stellen deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. We vragen u dus ook om de conceptbegroting hierop aan te passen.

IZB, wat voor onze regio gunstig uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc.

7. Veilig Thuis De financiële omvang van de uitbreiding bedraagt € 833.000 incidenteel. Net als in 2023 en 2024, wordt een incidentele extra inwonerbijdrage gevraagd voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. Ook in onze vorige zienswijze hebben we voorgesteld dat we graag zien dat deze extra inzet lokaal wordt belegd, in lijn met de Hervormingsagenda. Met het oog op het verleggen van taken naar het lokale veld en de consequenties van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming, vinden wij het nog steeds logischer dat lokaal extra wordt geïnvesteerd op het thema veiligheid binnen de sociale teams van de gemeenten in plaats van extra te investeren in Veilig Thuis. We kunnen namelijk ons geld maar één keer uitgeven. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren, omdat we daarin uw expertise ook nodig hebben voor een betere dienstverlening voor onze inwoners.

Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een plan van aanpak waarin inhoudelijk en financieel een goede samenwerking tot stand kan komen tussen de regiowerkzaamheden en de lokale inzet omtrent de veiligheidsketen. Omdat de autonome groei niet onderkend wordt, stellen we dus niet voor om niet te investeren op dit thema, maar wel dit op een andere manier te organiseren. We vragen u dus ook om de conceptbegroting hierop aan te passen.

7. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a.

het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024.

Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). 8. Meldpunt Zorg en Overlast Waar in de begroting 2024 nog werd gesproken over een plan van aanpak om de incidentele extra middelen af te bouwen, wordt in de begroting 2025 gevraagd om deze middelen nogmaals incidenteel toe te kennen en uit te breiden met nog eens 2 fte. In 2024 hebben wij en andere gemeenten al opgeroepen tot een concrete planning om tot afbouw van de incidentele middelen te komen. Binnen de lopende bestuursopdracht is voorgesteld het totale takenpakket van OGGZ (waartoe het meldpunt zorg en overlast behoort) door te lichten en te hercontracteren, zodat het regionale dienstenpakket voor de OGGZ kan worden opgenomen in de begroting DG&J 2026. Een goede verbinding tussen lokale en regionale inzet moet besparingen op gaan leveren. We willen u verzoeken om tot een plan te komen om afbouw van deze middelen te realiseren en het lokale team daarin te versterken.

8. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten van team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of dit zicht doen afnemen. De aanname onder de becijferde groei bij de OGGZ wordt bevestigd door de eerste burap 2024.

In de tussenrapportage bestuursrapportage inventarisatie bijdrage aan de financiële positie van gemeenten wordt voorgesteld het aantal dienstverleningsovereenkomsten voor de OGGZ te verminderen en te komen tot een basispakket, om de ambtelijke capaciteit die gemoeid is met het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten en de opvolging hierop, te beperken. Vanuit onze uitvoering en informatiepositie blijven wij u op tactisch niveau adviseren over de versterking van uw lokale aanbod voor deze doelgroep.

9. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten We verwijzen naar onze toelichting onder het kopje 'jaarrekening'. Op dit moment loopt een bestuursopdracht bij gemeenten gericht op verbetering van de aanpak voor

9. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende

het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Gezien de financiële situatie van de gemeente Alblasserdam willen we u dan ook nadrukkelijk verzoeken om in gezamenlijkheid oplossingen te bedenken die kostenefficiënt zijn en aansluiten op de activiteiten die gemeenten al lokaal hebben georganiseerd.

basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht.

10. Borgen financiële kolom DG&J Er wordt dekking gevraagd voor het vast werven van senior capaciteit van 2 fte. De kosten worden geraamd op € 234.000. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage met deze omvang structureel bij te stellen. Vanuit de accountant (managementletter) en de auditcommissie is hier dringend aandacht voor gevraagd. U geeft aan dat er de laatste jaren hiervoor structureel is ingehuurd. Dit kost ook geld. Wij gaan ervan uit dat hier ook middelen voor opgenomen waren in de begroting in verband met de inhuur. Waarom worden deze middelen niet gebruikt ter dekking voor het werven van 2 fte seniorcapaciteit?

10. Deze kosten voor inhuur in de afgelopen jaren kon worden gedekt uit incidentele middelen.

11. Jeugdgezondheidszorg Er wordt door JongJGZ aangegeven dat er niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan plaatsvinden. Er ligt een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij de DG&J en u bent daarover in gesprek. Onze verwachting is dat deze gesprekken ertoe kunnen leiden dat er medio 2024 een bestuurlijk voorstel zal volgen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket. We willen u dan ook vragen om ook kritisch naar deze opdracht te kijken zodat deze inhoudelijk en financieel passen bij de dienstverlening zoals hij nu is. We zijn namelijk tevreden over de huidige dienstverlening zoals deze nu geleverd wordt, maar zitten ook in een financieel lastige situatie.

11. Goed te horen dat u tevreden bent over de huidige dienstverlening door Jong JGZ. Uw overwegingen nemen wij mee in onze advisering over de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024, ook ten aanzien van de positieve resultaatbestemming van Jong JGZ over 2023. Ons uitgangspunt is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en mogen niet ten koste gaan van de dienstverlening uit het basispakket JGZ. Wij adviseren u zelf ook kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ.

12. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) We constateren dat voor het tweede jaar op rij er maar zeer beperkt sprake is van autonome groei van de jeugdhulpuitgave. In de begroting 2025 is er door u opnieuw voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken. De gemeente Alblasserdam wil toewerken naar een situatie waarin realistisch wordt begroot en ook recht wordt gedaan aan de financiële opgave waar we voor staan. Dit is noodzakelijk om de jeugdhulpuitgaven beheersbaar te houden. In lijn met de Hervormingsagenda, verwachten we dat de belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams en de reikwijdte jeugdhulp. Iets waar we in Alblasserdam al stevig op investeren. Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. Door het goed functioneren van onze lokale voorzieningen en de wens om bezuinigingen ook bij de GR te organiseren, vinden we het realistisch om een bezuiniging van de jeugdhulpuitgaven met

12. Wij zullen uw opgave verwerken in de begroting. U bent zelf verantwoordelijk voor de onderbouwing naar de provincie. Thans zijn de verwachte uitgaven 2024 hoger dan door u begroot.

€200.000,- in te boeken. Historische cijfers laten ook zien dat we structureel onder de geprognotiseerde ramingen van de SOJ zitten qua jeugdhulpuitgaven. 13. We zijn content dat u investeert (€400.000,-) in het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties en deze als besparing (€600.000,) ook in te boeken. Wij zien de uitdagingen die hieruit voortkomen als een gedeelde verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en de DG&J en wij vragen u om ook in dit proces proactief uw rol te nemen.

14. Tot slot In de voorliggende conceptbegroting van 2025 wordt het door de DG&J noodzakelijk geacht om formatie-uitbreiding op bepaalde onderdelen van de dienstverlening aan te vragen. We willen benadrukken dat we begrijpen dat u vanuit uw inhoudelijke expertise, deze voorstellen doet om een goede dienstverlening te garanderen voor inwoners in de Drechtsteden. Echter zijn we genoodzaakt om financieel scherp aan de wind te varen. Zoals eerder gemeld is onze bezuinigingsopdracht is fors. 15. Ondertussen wordt er veel werk verricht, gelukkig altijd in samenwerking met de DG&J en overige gemeenten. Tijdens dit schrijven is het MJP nog niet volledig afgerond en kunnen de resultaten van de financiële bestuursopdracht ook nog niet worden verwerkt in de conceptbegroting 2025.Op verschillende onderdelen van de dienstverlening (LVS en Jeugdgezondheidszorg) lopen ook bestuursopdrachten, waarin bij LVS ook tijdelijk extra uitbreiding gevraagd wordt voordat deze bestuursopdrachten zijn afgerond. De mogelijkheid bestaat dat dit voor de jeugdgezondheidszorg ook het geval gaat zijn. U kunt begrijpen dat, door de financiële situatie waar we als gemeente in zitten, onze voorkeur uit gaat naar structurele oplossingen voor de lange termijn waarin onze schaarse middelen zo goed mogelijk worden verdeeld.

Resumerend kunnen we concluderen dat de toename van de inwonerbijdrage vooral het gevolg is van formatie-uitbreidingen. In een tijd waarin wij als Alblasserdam voor enorme uitdagingen staan gelet op ons financieel perspectief en keuzes die we daarom moeten maken voelt dit tegenstrijdig. Ook omdat wij in het kader van de bezuinigingsopgave ook zelf naar onze bedrijfsvoering moeten kijken. Vandaar dat wij verwachten dat u onze voorstellen serieus in overweging neemt tijdens de behandeling in het Algemeen Bestuur.

Dordrecht (concept)

16. Wij vragen u deze zienswijze te betrekken bij de bespreking in de betreffende vergadering van het Algemeen Bestuur. En we zien uit naar uw reactie op onze zienswijze. 1. Ons algemene uitgangspunt is dat u uw taken binnen het beschikbaar gestelde budget uitvoert. We vragen u daarbij om rekening te houden met de financiële

13. Dank, dat zullen wij zeker proactief oppakken.

14. Dank voor deze noot. Voor een inhoudelijke reactie verwijzen we naar onze reacties hierboven.

15. Zie onze reactie op uw punten 1 en 3. In aanvulling daarop verwijzen wij naar de beschikbare tussenrapportage en de op 11 juli as. geplande bespreking in het algemeen bestuur van de uitkomst van de bestuursopdracht “Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten”. Als we kijken naar de begroting van de DG&J dan maakt het budget waarmee jeugdhulp wordt ingekocht (circa € 140 miljoen), ruim 75% uit van de totale begroting (circa € 180 miljoen). We verwachten dat de baten van het beperken van de vraag naar en het aanbod aan jeugdhulp substantieel in omvang kan zijn. De overige ombuigingsvoorstellen voor de DG&J hebben betrekking op een fractie van het resterende deel van de DG&J-begroting (die in totaal circa € 40 miljoen bedraagt voor GGD, LVS, Veilig Thuis, apparaatskosten SOJ en bedrijfsvoering). De lopende bestuursopdrachten hebben ook het doel om tot een robuuste inzet voor DG&J te komen. 16. Zoals gebruikelijk zal DG&J haar reactie op de door u ingebrachte punten middels een brief aan u kenbaar maken. 1. Dank voor deze reactie. Het door u gestelde uitgangspunt is herkenbaar en is in de basis ook het

bijdragen van het Rijk voor het uitvoeren van diverse taken. Voor de begroting 2025 hanteert u de begroting 2024 als uitgangspunt. U heeft de indexatie van lonen en materieel op basis van de kaderbrief 2025 doorgerekend. Deze indexatie, inclusief de bijgestelde indexatie voor 2024 (voorstel A), zorgen voor een structurele verhoging van de inwonerbijdrage. In aanvulling hierop doet u een aantal voorstellen. Hieronder geven we aan of we instemmen met het voorstel en waarom.

uitgangspunt voor de DG&J. Door zowel exogene als ook autonome ontwikkelingen ziet de DG&J zich genoodzaakt om een aantal voorstellen aan u voor te leggen.

1. Pandemische paraatheid Voor pandemische paraatheid vraagt u structureel € 70.000 op regioniveau. De specifieke uitkering van het Rijk is niet volledig dekkend. We vinden het belangrijk om goed voorbereid te zijn op een pandemie, maar verzoeken u om dit met een waakvlamfunctie te doen en uw werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit te voeren. We gaan daarom niet akkoord.

2. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGDen dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstig uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc.

3.Veilig Thuis In 2023 en 2024 is incidenteel 3,67 fte beschikbaar gesteld voor de samenwerking van Veilig Thuis met de jeugd- en wijkteams in het kader van Veilig Opgroeien is Teamwerk en daaropvolgend het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Uit gesprekken met u is naar voren gekomen dat deze incidentele fte’s deels zijn ingezet voor de autonome groei.

3. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

U stelt voor om de incidentele inzet van 3,67 Fte per 2025 te stoppen. U wilt dat gemeenten individuele maatwerkafspraken maken als zij willen dat Veilig Thuis zich inzet voor het Toekomstscenario. Het Toekomstscenario is een gezamenlijke opgave. We gaan samen met Veilig Thuis en Dordrecht Sociaal afspraken maken om te voldoen aan de landelijke leidraad in 2030. Deze ontwikkeling moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen. In het lokale plan van aanpak (gereed Q3 2024) wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre versterkingscapaciteit vanuit Veilig Thuis gewenst is. Wij verwachten dat u actief een bijdrage blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners te komen met een addendum (in Q4). In dit addendum beschrijft u hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op het Toekomstscenario. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit addendum kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026.

Wij hechten eraan ook hier te benadrukken dat wij ook in het komend jaar proactief bijdragen aan VOIT op regionaal en tactisch niveau en hierover ook bestuurlijk adviseren, zoals u van ons verwacht. Wel zal de mate waarin dit plaatsvindt, afhankelijk zijn van

Om dit mogelijk te maken willen wij de incidentele bijdrage van 3,67 fte nog eenmalig inzetten in 2025. Dit willen we via de voorliggende begroting regelen en niet als losse maatwerkafspraak. Onze voorwaarde is dat de formatie ingezet wordt t.b.v. het Toekomstscenario en om te komen tot een gezamenlijke, efficiënte uitvoering van de taken. Verder vraagt u een incidentele verhoging van 7,25 fte als gevolg van de bij te stellen formatie. U doet dit op basis van de VNG-normen en de eigen normen in relatie tot het verwachte aantal meldingen en adviezen voor 2025. We gaan niet akkoord met de incidentele verhoging van de inwonerbijdrage met € 667.200 op regioniveau voor het jeugddeel van Veilig Thuis en een incidentele subsidieverhoging van € 166.800 voor het volwassenendeel. Meer meldingen staan niet gelijk aan meer trajecten. Er moet uiteraard triage plaatsvinden, maar hieruit komen niet per definitie meer trajecten en interventies voort voor Veilig Thuis. Het kan ook zijn, dat meldingen teruggekoppeld worden aan het voorliggend veld en dat er preventieve inzet gepleegd kan worden. Daarvoor is de aanscherping van de meldcode bedoeld.

4. Crisisdienst We gaan akkoord met uw voorstel en onderschrijven dat het bedrag van € 118.000 op regioniveau wordt verrekend met de gemeenten. 5. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) Het aantal meldingen op leerplicht en voortijdig schoolverlaten is de afgelopen jaren flink gestegen, waardoor gemeenten

de keuzes die worden gemaakt op basis van de impactanalyse. Binnen het programma wordt door de relevante partners sturing gegeven aan het proces naar invoering van o.a. het Toekomstscenario, waarbij ook de rollen van de verschillende partners in het nieuwe model gezamenlijk vorm krijgt. Het is niet gewenst of haalbaar hierin 1 van de partners uit te lichten. Toegezegd aan het regionale programmateam VOIT is door VT dat beschikbare middelen voor de operationele inzet van VT regionaal en per lokaal team in programma VOIT worden aangeleverd door VT, in het door u gevraagde addendum, in Q4 2024. Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). Wij onderschrijven dat niet iedere melding hetzelfde soort werkzaamheden vraagt. Hierop is het rekenmodel dat al meerdere jaren wordt benut voor Veilig Thuis gestoeld. Elke melding dient een proces van triage te doorlopen. Iedere melding 'kost' werk, niet iedere melding vraagt evenveel intensiteit. Op basis van de triage dient een variant; bijv. onderzoek, advies of overdracht, te worden gestart. De urenbesteding hiervan verschilt. Het rekenmodel is hierop gebouwd en gevalideerd aan de hand van trend en realisatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/989/documents/13801