A36. 20240724 Definitief vastgestelde Begroting 2025 DGJ.pdf

Veilig Thuis ZHZ hanteert in dit rekenmodel een fors lagere urennorm voor de afhandeling van de verschillende soorten meldingen dan het VNG model. Dit is mogelijk gemaakt door procesoptimalisatie en werkt tevens beperkend voor verdere negatieve bijstelling. In de aanname voor 2025 is uitgegaan van een hoger aantal overdrachten/ adviezen en minder onderzoek, anders dan de realisatie in 2023 en eerste helft 2024 laat zien. Hierbij is uitgegaan van het beleidseffect van verdere implementatie en bekendheid van de meldcode. 4. Dank voor uw instemming. 5. Er is al enkele jaren extra middelen nodig om de basistaken LVS uit te voeren, als gevolg van stijging van het aantal meldingen. In het eerste half jaar van

voor 2023 en 2024 incidenteel middelen hebben toegekend (4,6 fte regionaal). In de begroting 2025 wordt opnieuw een incidentele bijdrage gevraagd op basis van de formatietool van Ingrado. Voor relatief verzuim wordt uitgegaan van 2.500 meldingen voor komend jaar. Van relatief verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige leerling die is ingeschreven op school zonder geldige reden niet op school aanwezig is. Het kan gaan om ongeoorloofd verzuim (16 uur in 4 weken), ongeoorloofd overig verzuim (minder dan 16 uur in 4 weken) en luxe verzuim (verzuim aansluitend aan vakanties). In het jaarverslag 2022-2023 is te zien dat ruim de helft van de meldingen (1430 van 2646) bestaat uit ongeoorloofd overig verzuim. Dit is vaak beginnend of herhaaldelijk verzuim, waarbij een preventieve rol ligt voor leerplicht volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Preventieve inzet is wenselijk om grotere problemen te voorkomen. Met de voorwaarde dat er een balans is tussen de wettelijke taak van de gemeente (16 uur in 4 weken) en de preventieve inzet (minder dan 16 uur in 4 weken). De uitkomst van de bestuursopdracht, naar de rolneming van leerplicht en partners, moet hierin helderheid geven. Dit alles overziend stemmen wij in met de helft (€ 219.285) van het gevraagde bedrag, zodat tot het einde van het schooljaar 2024/2025 inhuurkrachten ingezet kunnen worden.

Hiermee willen we voorkomen dat scholen halverwege het schooljaar wissels krijgen in consulenten. Maar geven we onszelf ook de ruimte om de uitkomsten van de bestuursopdracht naar het leerplichtverzuim mee te wegen bij keuzes in het vervolg. 6. Meldpunt Zorg en Overlast en OGGZ Sinds 2018 financieren wij u incidenteel via een verhoging van de inwonerbijdrage met € 143.000 voor de versterking van het Meldpunt Zorg en Overlast. Niet duidelijk is waarom. Nu wordt er voor het jaar 2025 gevraagd de begroting incidenteel voor OGGZ, specifiek voor het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, middels een verhoging van de inwonerbijdrage met € 429.000 op regioniveau te verhogen. Hierbij gaat u uit van autonome groei. Wij vinden dit onvoldoende onderbouwd en gaan daarom niet akkoord. We hebben meer informatie nodig om een weloverwogen besluit te nemen.

9

2024 is opnieuw een forse stijging van verzuimmeldingen zichtbaar (1e burap). De bezetting van LVS is onder de formatienorm, ook zonder deze aan de orde zijnde groei. Op dit moment loopt de Bestuursopdracht LVS waarin door gemeenten een voorstel wordt uitgewerkt voor het gezamenlijk toewerken naar een passende basisformatie voor het uitvoeren van de LVS-taken in Zuid-Holland Zuid. Het verbeteren van de ketensamenwerking is een onderdeel van deze bestuursopdracht. Het toekennen van 50% van de begrote incidentele middelen heeft als consequentie dat vroeg in het jaar 2025 opnieuw een begrotingswijziging nodig is, wanneer de al in 2023 ingezette groei niet afneemt naar het oude niveau van aantallen cases, als de groei doorzet en/ of als uit de bestuursopdracht LVS blijkt dat extra middelen nodig zijn. De zienwijzen laten zien dat het frequent aanvragen van incidentele middelen bij gemeenten niet de voorkeur heeft. Mocht bijvoorbeeld uit de bestuursopdracht blijken dat de extra inzet niet meer nodig is dan vallen de gereserveerde middelen terug in de bestemmingsreserve.

6. Dank voor uw reactie. Op basis van de ontvangen zienswijzen hebben we gezien dat er geen steun is voor de uitbreiding met 3 fte, maar voor 1 fte. Middels een impactanalyse wordt voor het Algemeen Bestuur inzichtelijk gemaakt wat de consequenties voor de uitvoering zijn als gevolg van deze bezuiniging voor de indicatoren en de wettelijke kaders. Er is in het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de voortgang van activiteiten door team OGGZ om tot afbouw van incidentele middelen te komen. Ter illustratie; de inzet van de wijk-GGD is in verschillende gemeenten succesvol en adviseren wij lokaal in te zetten. Ook is er middels landelijk beleid juist ingezet op het melden van meer casuïstiek bij het meldpunt zorg en overlast bij politiemeldingen. Per saldo wordt er over meer mensen gemeld. Deze meldingen moeten worden getriageerd en vervolgens op maat worden opgepakt. Dit is het gevolg van een groeiende

7. Tuberculosebestrijding Voor tuberculosebestrijding vraagt u €75.000 op regioniveau om indexatie van de GGD Rotterdam Rijnmond te vergoeden. Aangezien deze GGD afgelopen jaren niet aan ons geïndexeerd heeft, hebben we hierop dus ook budget bespaard. Met dit bedrag gaan we (structureel) akkoord.

kwetsbare doelgroep, maar ook als gevolg van preventieve maatregelen (zoals genoemd; het doen melding bij meldpunt zorg en overlast van E33politiemutaties), waardoor de doelgroep ook beter in zicht is. Er is nog geen indicatie dat er andere landelijke of regionale beleidsinitiatieven zijn die deze groei of de behoefte aan dit zicht doen afnemen. Andere activiteiten die het team OGGZ kan ondernemen binnen de uitvoeringsopdracht om dit te keren, binnen dit staande beleid, zijn beperkt. De eerste burap van 2024 laat de laatste ontwikkeling (stijging) in het aantal meldingen zien. 7. Dank voor uw instemming

8. Medische Milieukunde Voor de inzet van een gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen vraagt u €77.000 op regioniveau. U versterkt hiermee structureel de capaciteit. PFAS en Chemours zijn actuele dossiers en wij kunnen ons voorstellen dat dit extra capaciteit vraagt van de GGD ZHZ. We stemmen hiermee incidenteel in, voor het jaar 2025, en dus niet structureel.

8. Dank voor uw instemming voor de incidentele middelen voor 2025. De taken van de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen zijn structureel van aard. Deze rol is noodzakelijk in de crisis- en rampenorganisatie. De inzet op de dossiers Chemours/ PFAS staat hier los van.

9. Financiële kolom Voor de versterking van de financiële kolom vraagt u een structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 234.000 op regioniveau. Het feit dat de financiën in het publieke gezondheidsdomein en het sociaal domein flink onder druk staan, rechtvaardigt wat ons betreft een versterking van de financiële kolom van de GR DG&J.

9. Bedankt voor uw instemming.

Overige kanttekeningen/opmerkingen 10. GGD Benchmark 2021 In de benchmark van de GGDGHOR lezen wij terug, dat onze regio een forse inwonerbijdrage afdraagt aan de Dienst Gezondheid & Jeugd. Wij vragen hiervoor uw aandacht. In uw advies over het financieel perspectief aan de gemeenten lezen wij daarom graag terug wat uw reflectie daarop is. Waarom behoort onze GGD ZHZ bij de drie duurste van Nederland? En welke handelingsperspectieven en eventuele keuzes biedt dit het Algemeen Bestuur en de gemeenteraad?

10

10. Graag geven we hierbij een reactie op uw zienswijze. De 25 GGD'en zijn zeer verschillend georganiseerd in governance en ook bekostiging. Ter illustratie; er is geen tweede GR in Nederland samengesteld als DG&J met naast GGD ook Veilig Thuis, LVS en SOJ. Deze governance en bekostiging heeft invloed op de verschillen in de inwonerbijdrage. Diepere kennis van hoe de GGD'en van elkaar verschillen (zoals bijvoorbeeld hoe de JGZ is georganiseerd), alsook keuzes die in ZHZ in het

verleden zijn gemaakt voor deze GR voor bijvoorbeeld huisvesting en dienstverlening van de ICT/IV voorziening, is nodig om deze benchmark goed te kunnen duiden, alvorens hieruit conclusies te trekken. Ook is goed in het oog te houden dat sinds 2021 de rol van de GGD'en behoorlijk is gewijzigd. Ten behoeve van de financiële verkenning heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Hierin is in de volle breedte naar het takenpakket van de bedrijfsonderdelen van DG&J gekeken; naar de uitvoering, suggesties voor beleidswijzigingen, en ook de overhead. 11. Jeugdgezondheidszorg Wij zien dat u een (eventuele) indexatie van de jeugdgezondheidszorg nog niet heeft doorberekend in de begroting. Als in de loop van dit/volgend jaar een extra indexatie dient te worden toegekend, dan vragen wij u welke ombuigings-voorstellen de DG&J kan treffen om de extra kosten van de inflatiecorrectie (deels) te compenseren.

12. Begroting 2025 – onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Net zoals in de begroting 2024 en het meerjarenperspectief heeft u ervoor gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen voor de begrote jeugdhulpuitgaven vanaf 2025. Wij vinden dit niet realistisch gezien het verslechterende financiële perspectief van onze gemeente. We hebben – mede gezien de uitgavengroei bij de verbonden partijen – een lokaal ombuigingstraject opgestart. Door ons in beeld gebrachte maatregelen zijn o.a. (1) het invoeren van wachtlijsten en wachtlijstbeheer, (2) het verminderen van zorgfraude en (3) het oprichten van een Taskforce upcoding, normaliseren en handhaving van het normenkader. Tot slot (4) willen we kijken naar een eventuele aanscherping van het jeugdhulpvervoer. Graag gaan wij met u het gesprek aan hoe we (gezamenlijk) deze maatregelen vorm kunnen geven, zodat het beoogde besparingspotentieel gerealiseerd kan worden.

11

11. Parallel aan de komende BURAP volgt ons voorstel ten aanzien van de indexering van de opdrachtsom van Jong JGZ voor 2024. Ons uitgangspunt hierbij is dat het basispakket JGZ basiszorg biedt waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Eventuele lokale maatwerkafspraken vormen hierop een aanvulling en zouden niet ten koste mogen gaan van het basispakket JGZ. Wij verzoeken u daarom kritisch te kijken naar de verdeling van uw middelen over het regionale basispakket JGZ en de lokaal ingekochte maatwerkproducten JGZ. In onze advisering is oog voor de positieve resultaatbestemming van Jong JGZ over 2023. 12. De kosten van de nieuwe bedrijfsapplicatie vallen inderdaad lager uit. Tegelijkertijd zien we ook ontwikkelingen die kostenverhogend werken. De kostenontwikkeling zal gemonitord worden. Bij de eerstvolgende begroting zal beoordeeld worden of de begroting naar beneden kan worden bijgesteld. Ten aanzien van de rentebaten wordt opgemerkt dat de ECB (Europese Centrale Bank) onlangs een eerste stap heeft gezet met een verlaging van de rente. De verwachting is dat wordt toegewerkt naar een structureel lager renteniveau. Bij de eerstvolgende begroting zal worden beoordeeld welk bedrag aan rentebaten kan worden opgenomen.

Daarnaast tonen uw jaarstukken 2023 een voordeel op de apparaatskosten van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ door een nieuwe, minder dure bedrijfsapplicatie en rentebaten. We vragen u om deze voordelen (deels structureel en deels incidenteel) te verwerken in de voorliggende begroting. Voor het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ doet u het volgende voorstel: 13. Rechtmatigheidsonderzoek bij zorgaanbieders We onderschrijven de maatregel aangaande controles op onrechtmatige declaraties, vooruitlopend op de maatregelen in de Hervormingsagenda Jeugd. We onderschrijven echter niet de bijbehorende – in onze ogen te laag geraamde – besparing. Het door u voorgestelde besparingspotentieel is eenmalig € 200.000 op regioniveau. Het aandeel van Dordrecht hierin is ruim 30% (ca. € 60.000). Tijdens onze lokale, ambtelijke zoektocht naar ombuigingen hebben wij ook deze maatregel benoemd. Het door ons geraamde besparingspotentieel voor Dordrecht ligt aanzienlijk hoger. In hoeverre is sprake van een behoudende, conservatieve raming bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ?

13. Er is inderdaad sprake van een voorzichtige raming omdat er nog geen ervaring is opgedaan in onze regio. Het betreft hier specialistisch werk waarvoor de SOJ geen formatie heeft. De bezetting bij de SOJ betreft contractmanagement, beleid /juridische ondersteuning, clientadministratie, beschermingstafel, secretariaat, informatievoorziening en financieel beheer (laatste twee worden geleverd vanuit bedrijfsvoering/stafafdeling control).

Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden al onderdeel (zouden) moeten uitmaken van het takenpakket van de medewerkers van de GR dienst Gezondheid & Jeugd. De maatregel zou dus niet mogen leiden tot een extra capaciteitsvraag tenzij hiermee andere "gaten" worden gedicht.

Gorinchem (definitief)

12

14. Wij gaan graag het gesprek met u aan waar we (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ of intergemeentelijke Taskforce of anderszins) de uitvoering van de maatregel Rechtmatigheidsonderzoek bij zorgaanbieders het beste kunnen positioneren.

14. Dank voor het aanbod om met ons mee te denken ten aanzien van het positioneren van rechtmatigheidsonderzoek.

15. Daarnaast willen we u breder verzoeken om meer en beter te controleren op de contractafspraken die u heeft gemaakt met jeugdhulpaanbieders in het kader van het normenkader en winstmaximalisatie. En daarnaast beter en meer te handhaven bij fraude.

15. We zetten een taskforce op rondom rechtmatigheid en fraude. Rondom het signaleren van winstmaximalisatie verscherpen we onze aanpak, evenals rondom de uitvoering van de afspraken Normenkader. Per 1-1-2025 hebben we hieromtrent een nieuwe, sluitende werkwijze operationeel, in samenwerking met de toegang en de zorgaanbieders.

1. Gemeenschappelijke adviescommissie De raad heeft op 29 juni 2023 expliciet in haar zienswijzenbrief D-860718 ingezet op een gemeenschappelijke adviescommissie. Hiermee wordt de positie van de raad bij de besluitvorming gemeenschappelijke regelingen versterkt. Ook sluit een regionale werkgroep aan bij ons coalitieakkoord waarin de wens is geuit om de inzet van de raad ten aanzien van de regelingen te vergroten en de ontwikkelingen van onder meer DGJ te monitoren. Hierbij is gewenst om inzicht te krijgen in de opdracht en looptijd van de gemeenschappelijke adviescommissie. Wij vragen aan u wat uw standpunt is ten aanzien van een gemeenschappelijke adviescommissie. Ook vragen wij u om de actualisatie van de

1. Wij begrijpen dat u wacht op ons wijzigingsvoorstel van de GR. Deze ontvangt u in opvolging van het AB op 11 juli zo spoedig mogelijk. Hierin lichten wij toe dat een aantal raden heeft aangegeven een regionale raadsadviescommissie als bedoeld in artikel 24a Wgr te willen. Dat is tot op heden onvoldoende om deze commissie in te kunnen stellen. Alle raden zullen een voorstel voor instelling moeten steunen. Indien de commissie in de toekomst toch wenselijk wordt

gemeenschappelijke regeling ons toe te sturen naar aanleiding van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.

Begrotingsvoorstellen 2. Uw voorstellen in de begroting 2025 leiden tot een ophoging van de gemeentelijke inwonerbijdrage aan DG&J. Voor zover die terug te voeren zijn op eerdere afspraken (AB besluiten) of onontkoombaar zijn, heeft het onze instemming.

gevonden door alle raden van onze regio, is instelling op grond van artikel 24a Wgr altijd mogelijk.

2. Bedankt voor uw reactie.

We hebben echter in onze zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan reeds aangegeven dat ambities getoetst moeten worden aan de financiële haalbaarheid en moeten passen binnen de begrotingsafspraken. Enkele van uw voorstellen voor nieuw beleid zijn door ons derhalve ook kritisch ontvangen: A. Versterking pandemische paraatheid B. Incidenteel een verhoging van de begroting voor Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd C. Incidenteel een verhoging van de begroting voor Meldpunt Zorg en Overlast D. Structureel een verhoging van de inwonerbijdrage voor de overhead Deze posten worden onderstaand van een nadere toelichting voorzien. De begrotingsvoorstellen rond TBC en MMK hebben onze instemming. 3. Tenslotte zijn we ook benieuwd naar de uitwerking van de bestuursopdracht waarin DG&J inventariseert welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de financiële positie van gemeente. Wij zien deze uitwerking graag z.s.m. tegemoet.

3. Het algemeen bestuur bespreekt op 11 juli 2024 de uitkomst van de bestuursopdracht “Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten”.

4. Pandemische paraatheid We zijn van mening dat de rijksbijdrage van 1,1 miljoen die hiervoor beschikbaar komt, voldoende soelaas biedt om het vraagstuk rond de pandemische paraatheid op een goede manier inhoud te geven. Juist ook omdat de bijdrage voor onze regio verhoudingsgewijs gunstig uitpakt. Wij stemmen hier niet mee in. In geval dat er zich een calamiteit voordoet, dan is er bereidheid om ons standpunt te herzien.

4. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de geactualiseerde verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstiger uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc.

5. Formatie uitbreiding Veilig Thuis Sinds 2022 ontvangt u voor het onderdeel Veilig Thuis extra middelen om incidenteel de formatie “maatschappelijk werkers" bij Veilig Thuis met 3,67 fte op te hogen. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen. Deze ophoging was wenselijk omdat destijds door u geconstateerd werd dat ondanks de samenwerking binnen Veilig Opgroeien is Teamwerk het aantal meldingen niet afnam. De overdracht van casuïstiek met veiligheidsvraagstukken naar de lokale teams verliep niet goed. De lokale teams zouden onvoldoende toegerust zijn om de casussen over te nemen. Het

13

5. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen