Document · PDF

A36. 20240724 Definitief vastgestelde Begroting 2025 DGJ.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 12 september 2024, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken41.416 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

12.796

8.780

-4.016

12.460

-7.206

13.339

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten

286

3.912

3.626

12.460

7.206

13.339

7.439

188.650

189.394

744

181.006

200.059

188.650

189.452

802

181.006

200.059

Mutaties reserves Totaal DG&J

0 -7.439

Ontwikkeling Jeugdhulpuitgaven In de 2e burap van 2023 is geconstateerd dat de jeugdhulpuitgaven, afgezien van specifieke (boven)regionale en landelijke afspraken over groepsverkleining, JeugdzorgPlus en de kleinschalige alternatieven voor JeugdzorgPlus en indexatie zich stabiliseren en voor het tweede jaar op rij maar zeer beperkt sprake is van groei. Tegelijkertijd zien we dat de kostenontwikkeling per gemeente sterk verschilt en fluctueert. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- of afname van jeugdigen die intensieve verblijfszorg nodig hebben. Deze toe- en afnames zijn niet te voorspellen. In de vorige begroting en meerjarenperspectief is ervoor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen generieke besparingen als geen groei, in aanvulling op de prognose van de kosten, te verwerken. Deze gedragslijn wordt in deze begroting voortgezet. Wel zijn er een aantal risico's die tot hogere kosten kunnen leiden. Gemeenten kunnen in de zienswijzen, net als voorgaande jaren, gericht op de actuele situatie en plannen voor de eigen gemeente gemotiveerd een aanpassing aangeven. Onderstaand is een schema opgenomen waarbij een relatie wordt gelegd tussen voorzichtig, evenwichtig en ambitieus begrotingsbeleid enerzijds en het (niet) opnemen van groei en besparingen anderzijds. Voorzichtig (minder risio) Geen besparingen

Evenwichting / realistisch (gemiddeld risico) Geen besparingen

Ambitieus (hoger risico) Wel besparingen

Groei opnemen

Geen groei

De gemeentelijke bijdragen 2025 volgens de laatste meerjarenperspectief bedroeg € 138,2 miljoen. De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2025-2028 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024 en zijn vervolgens geïndexeerd naar het prijsniveau 2025. In onderstaande tabel is de ontwikkeling tussen de laatste meerjarenperspectief 2025 en de voorliggende begroting 2025 weergegeven. In hoofdstuk 2.6 is nadere duiding

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

weergegeven. In onderstaande cijfers zijn de apparaatslasten van de SOJ meegenomen, het betreft circa € 5,5 miljoen. Gemeentelijke bijdragen 2025 laatste meerjarenperspectief

138.204

Indexatie 2024 hoger dan laatste meerjarenperspectief

3.455

2,5%

Indexatie 2025

6.573

4,8%

Niet verwerken besparingen gemeenten vorige primaire begroting pp 2025

2.864

2,1%

966

0,7%

1.558

1,1%

Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening pp 2025

585

0,4%

Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90% pp 2025

255

0,2%

Netto besparing rechtmatigheidscontrole

-200 -0,1%

Verkleinen groepen 3Milieu pp 2025 Verlagen caseload jeugdbeschermers pp 2025

Nog te realiseren besparingen opgenomen door gemeenten Per saldo groei jeugdhulpgebruik pp 2025 Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025

-1.050 -0,8% 1.811

1,3%

155.021 12,2%

Indexatie onderdelen GGD, VT en LVS De begroting 2025 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2025 zijn aangegeven: De lonen zijn met 5,4% geïndexeerd en de materiële budgetten met 1,6%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,97 miljoen, hiervan is € 0,54 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het resterende deel, € 1,43 miljoen, wordt voorgesteld, conform de kaderbrief 2025, om de inwonerbijdrage op te hogen. Toezicht WMO, Meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis In de begroting 2025 zijn, ten opzichte van de begroting 2024, een aantal bestuurlijke besluiten verwerkt die impact hebben op de inwonerbijdrage. Het betreft hier: • In november 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de bereikbaarheidsinzet middels inwonerbijdrage te dekken. De financiële omvang hiervan bedraagt voor het jaar 2025 € 139.000 en is in de begroting verwerkt als een structurele ophoging van de inwonerbijdrage. • Voor de jaren 2023 en 2024 was incidenteel 1 fte procesregisseur aan de begroting toegevoegd. Voor 2025 is de begroting hierop aangepast, middels een verlaging van de inwonerbijdrage met € 130.000. • Voor Veilig Thuis was incidenteel 3,67 fte (circa € 378.000) beschikbaar gesteld. Deze incidentele middelen waren bedoeld voor het ondersteunen bij de lokale teams rondom het Toekomstscenario.

De begroting 2025 is hiermee, ten opzichte van 2024 en de jaren daarvoor, naar beneden bijgesteld. Verschuiving overhead binnen GGD en LVS Om invulling te geven aan de pandemische paraatheid is IZB in 2023 en 2024 verstevigd. De uitbreiding komt neer op ongeveer 10 fte. Binnen de begroting van DG&J wordt het aantal fte wat werkzaam is op het primaire proces als verdeelsleutel gebruikt om de overhead toe te rekenen naar de diverse producten onder de merken GGD en LVS. Doordat het aantal fte sterk toeneemt, verschuift nu overhead van deze producten naar IZB. Per saldo wijzigt de omvang van de begroting, en daarmee samenhangende inwonerbijdrage niet. Wel treden verschuivingen op binnen de producten. Dit betekent concreet dat er nu meer inwonerbijdrage gaat naar IZB en minder naar producten als Gezondheidsbevordering, OGGZ en Kennisprogramma.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

2 Beleidsbegroting 2025 GR DG&J 2.1 Programma 1: Publieke Gezondheid Wat willen wij bereiken? De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. Het programma Publieke Gezondheid heeft de volgende maatschappelijke doelstellingen: 1. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA’s en TBC en het bevorderen van het hygiënebesef en het op juiste wijze toepassen van hygiënemaatregelen. 2. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in ZHZ en het beschermen van reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico’s. 3. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken. 4. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 5. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid gedrag (preventieve publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar. 6. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crises. 7.

Het coördineren van de preventieve Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals dak- en thuislozen en zorgwekkende 'zorgmijders'. Het Meldpunt Zorg en Overlast is in de regio ZHZ belast met de uitvoering van OGGZ taken. Het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ is gericht op het aannemen/triageren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ doelgroep.

1. Infectieziektebestrijding en hygiënezorg De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. De Wet Publieke Gezondheid bevat hiertoe regelgeving die een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten neerlegt bij de GGD. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk deze GGD-rol is. De maatschappelijke effecten van een uitbraak van een infectieziekte zijn in potentie enorm. In het kader van het landelijke programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid ontvangt de GGD voor 2024 tijdelijke rijksmiddelen. Een betere voorbereiding nieuwe uitbraken wordt hiermee bevorderd. Deze zet de GGD onder andere in om meer professionals te scholen in de infectieziektebestrijding, en om extra personeel aan te trekken ten behoeve van de infectieziektebestrijding en de voorbereiding op uitbraken van infectieziekten. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verspreiding van infectieziekten in kinderdagverblijven. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt er ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

samenwerking met andere GGD'en. Dit alles gebeurt in nauw overleg met GGD/GHOR Nederland en de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektenbestrijding (Lfi) van het RIVM. Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen in het Rijks Vaccinatieprogramma baart ons al geruime tijd zorgen omdat dit het risico vergroot van uitbraken van ernstige infectieziekten. Preventie is dus ook nodig. De GGD wil bereiken dat iedereen, ook jonge kinderen en mensen die vanwege hun gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, door het bestaan van groepsimmuniteit beschermd zijn tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en polio. Daarvoor is een voldoende hoge vaccinatiegraad nodig. Dit vraagt een nieuw antwoord om gehoor te geven aan twijfel bij voornamelijk ouders, en om tegelijkertijd de bescherming tegen ernstige infectieziekten voorop te stellen. Hiervoor zijn extra inspanningen vanuit de GGD in samenwerking met de JGZ (JongJGZ) nodig. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie, de wijze van uitvoering (toegankelijkheid o.a.) en samenwerking met zorgprofessionals in de keten, zoals geboortezorgpartners. Ook onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in barrières bij (aanstaande) ouders en kinderen en zicht te hebben op mogelijke effectieve interventies. 2. Voorkómen import infectieziekten Nederlanders reizen veel en ver, ook inwoners van onze regio.

Het is belangrijk voor henzelf en voor onze samenleving dat zij op reis geen infectieziekten oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners gezond blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten te voorkomen in onze regio én in Nederland kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvisering aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie. Deze taken zullen wij samen met onze andere taken op gebied van vaccineren, waaronder programmatische vaccinaties onderbrengen in de door de Minister van VWS beoogde Vaccinatievoorziening voor Volwassenen. Binnen een Vaccinatie Expertise Centrum in Zuid-Holland Zuid bieden we straks vaccinatiezorg en expertise op één herkenbare plek in de regio. Waarbinnen we een stevig fundament behouden voor pandemische paraatheid en waar nodig campagnes kunnen opschalen (zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse Covid-campagne). Een bestuurlijk voorstel daarvoor wordt in 2024 verwacht waarna implementatie in 2024 en 2025 zal volgen.

3. Gezondheid & Milieu Gezondheid en de inrichting van de omgeving hebben alles met elkaar te maken. De leefomgeving heeft namelijk een grote impact op de gezondheid, zowel positief als negatief. Als deskundige op het terrein van de invloed van de omgeving op de gezondheid wil de GGD voor de bewoners van ZHZ een zo gezond mogelijke omgeving bereiken, zowel buiten als binnenshuis. De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s. Klimaatverandering zal, zonder de juiste maatregelen, negatief effect hebben op de gezondheid via bijvoorbeeld UV-straling en hittestress. De veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt, kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben op de gezondheid. Ook zullen er door beperkingen in de ruimte, keuzes moeten worden gemaakt over woningbouw in ongezonde leefomgevingen, bijvoorbeeld in de

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

buurt van industrie of drukke wegen. De adviseurs van de GGD denken mee op deze thema's en beantwoorden vragen. 4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO Door toezicht te houden op de kinderopvang draagt de GGD bij aan een sociaal en fysiek veilige en gezonde omgeving voor kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. Door toezicht te houden op de individuele en collectieve Wmo voorzieningen draagt de GGD bij aan de veiligheid, het welzijn en de participatie van inwoners die aangewezen zijn op deze voorzieningen. 5. Crisisorganisatie Voor de bescherming van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis heeft de DG&J samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de beschikking over een georganiseerde, voorbereide en altijd beschikbare crisisorganisatie voor calamiteiten die de volksgezondheid raken. Jaarlijks wordt een zogeheten OTO-plan opgesteld en uitgevoerd, dat gericht is op het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie medewerkers. 6. Gezondheidsbevordering We zetten ons in 2025 en verder nadrukkelijk in voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen. Wij focussen daarin op de onderwerpen in het GALA-akkoord en dragen zo bij aan de opgaven waar onze gemeenten voor staan.

Hiertoe behoort ook het neerzetten van een regionale preventie infrastructuur met vijf ketenaanpakken. Overall streven we naar een gezonde en vitale bevolking in onze regio in een leefomgeving die daaraan bijdraagt. Wij vertalen landelijke ontwikkelingen naar regionale kansen. Daarnaast zetten we onze succesvolle preventieve aanpakken op gezonde leefstijl en gezond gedrag voort of breiden deze waar mogelijk uit, daar waar het kan en moet zo lokaal en wijk- of buurtgericht mogelijk. Dat doen we zoveel mogelijk domein overstijgend om een zo groot mogelijke impact te sorteren: om de gezondheidsachterstanden van inwoners, op fysiek, mentaal en sociaal vlak, terug te dringen. 7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ In 2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de taken binnen de OGGZ, en dragen we bij aan het vergroten van kansen voor kwetsbare personen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zorg mijdende en/of personen met onbegrepen gedrag worden door de wijk GGD, (specialistische) bemoeizorg en (lokale) ketenpartners toegeleid naar zorg. Daarnaast is meldpunt Zorg & Overlast voorbereid op de komst van de WAMS. In de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag participeert de GGD in een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag (RKOG) waar expertise wordt uitgewisseld in het kader van het continue versterken van een sluitende aanpak.

In het bijzonder wordt er in het RKOG toegewerkt naar een regionaal vangnet voor kwetsbare personen die tussen wal en schip terecht (dreigen te) komen. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma 'Grip op Onbegrip' vervult de GGD hierin een coördinerende rol en levert bijdragen aan onder andere het verstevigen en uitbreiden van regionale inzet van de Wijk – GGD.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Wat gaan wij daarvoor doen? 1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg De wetgever heeft bepaald dat een aantal infectieziekten bij de GGD gemeld moeten worden door zowel de arts die de diagnose stelt, als het laboratorium dat de diagnostiek heeft uitgevoerd. Na zo'n melding is het de taak van de GGD om verdere verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe voert zij bron- en contactonderzoek uit en adviseert de patiënt en personen in diens directe omgeving over preventieve maatregelen. Ook instellingen waar mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van infectieziekten bij elkaar zijn (zieken, ouderen, gehandicapten, kinderen) hebben een meldingsplicht aan de GGD bij uitbraken van infectieziekten. Als er bij een instelling kennis aanwezig is over infectiepreventie (al dan niet bij wet verplicht, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen), dan kan de GGD adviseren bij het indammen van uitbraken. Als die kennis en verplichting niet aanwezig is, is de GGD naast adviseur vaak ook regisseur bij het bestrijden van een uitbraak. Infectiepreventie is een wezenlijk onderdeel van de infectieziektebestrijding. Voorkomen is beter dan genezen. Het doel van de programmatische aanpak van infectiepreventie in ZHZ is dat instellingen meer en meer zelf het voortouw kunnen nemen op het terrein van infectiepreventie.

Tijdens de coronacrisis heeft de GGD-GHOR-crisisorganisatie gewerkt met accounthouders voor alle zorgsectoren. Deze netwerken zijn in stand gebleven en de GGD blijft ze benutten om infectiepreventie op het netvlies te houden. De participatie van onze GGD in het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie- en tegen Antimicrobiële resistentie Zuidwest-Nederland is daarbij van belang. Om verspreiding van infectieziekten te kunnen voorkomen is de GGD partner in het regionale netwerk met (zorg)instellingen, maar ook een schakel in het wereldwijd netwerk van instellingen voor publieke gezondheid, waaronder de RIVM/LCI, RIVM/LFI, ECDC en WHO. De urgentie op infectiepreventie wordt steeds groter door (nieuwe) ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, veranderend reisgedrag, veranderende vaccinatiegraad, bijzondere evenementen met gezondheidsrisico's (mudruns, cityswims), meer kwetsbare inwoners als gevolg van vergrijzing en de toename van antibioticaresistentie. In praktische zin draagt de GGD bij aan de preventie van infectieziekten door taken uit te voeren in het kader van de technische hygiënezorg. De GGD voert inspecties uit bij tattoo- en piercingshops, op zeeschepen, bij vergunde seks- en relaxgelegenheden en bij voorbeeld bij evenementen. Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die in West-Europa goed onder controle is, maar zeker niet is uitgeroeid.

Wij willen de verspreiding van TBC voorkómen door gedegen onderzoek naar bron en contacten. De GGD heeft, als onderdeel van het Regionale Expertise Centrum TBC Zuid-Holland, tevens een actieve rol bij behandeling van patiënten. Dit laatste gebeurt in toenemende mate in samenwerking met wijkverpleging. Seksueel overdraagbare ziekten blijven een serieuze bedreiging voor de publieke gezondheid. Bij ongeveer 1 op de 6 inwoners die zich meldt bij ons Centrum Seksuele Gezondheid wordt een soa gevonden. Inwoners weten ons Centrum Seksuele Gezondheid ook te vinden met vragen over seksualiteit, geaardheid, ongewenste zwangerschap en andere aspecten van de seksuele gezondheid. De soa consulten, onderdeel van de

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

curatieve soa-zorg, die het CSG mag aanbieden zijn binnen landelijke financiële kaders gemaximeerd. De GGD voert daarnaast preventieve activiteiten uit via haar Sensewerkzaamheden: via de spreekuren (één op één aan cliënten) en via een toenemend aantal gastlessen aan groepen (o.a. schoolklassen, jongeren bij jongerenwerkorganisaties, beschermd wonen). Ook de werkzaamheden voor Nu Niet Zwanger betreffen preventie. De GGD werkt in nauw overleg met gemeenten en ketenpartners vanaf medio 2021 aan de uitvoering van een programmatische aanpak van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid. De programmatische aanpak loopt tot en met 2025 en moet dan zijn geborgd in de reguliere bedrijfsvoering. Inhoudelijk werkt dit programma aan de volgende doelen (a) vergroten van het bereik van voorlichting aan jongeren over seksuele gezondheid, met meer aandacht voor weerbaarheid en voor diversiteit, (b) stimuleren condoomgebruik en soa-testen, (c) meer aandacht voor (voorkomen van) grensoverschrijding en geweld, (d) vergroten acceptatie seksuele diversiteit, (e) bewustere omgang met kinderwens, (f) versterken verbinding CSG met (lokale) netwerken en (g) versterking monitoring. Sinds 2023 vindt de uitvoering van Nu Niet Zwanger plaats in 7 gemeenten.

Nu Niet Zwanger is gericht om de extra belasting van een onbedoelde zwangerschap, het onnodige leed en de verergering van bestaande problemen helpen voorkomen. De gevolgen van een onbedoelde zwangerschap die ook nog eens ongewenst is, zijn enorm. Het programma richt zich met name op kwetsbaren met psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking, mensen met schulden, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek of ongedocumenteerden. Het programma Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete handvatten om met hun cliënten over deze onderwerpen te praten. En als de cliënt aangeeft nu liever geen kind te willen, dan kan samen gekeken worden naar passende mogelijkheden voor anticonceptie. In 2024 moet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit programma voor te zetten, dit omdat de DVO's met de aan dit programma deelnemende gemeenten afloopt per eind 2024. 2. Voorkómen (import) infectieziekten Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de wens om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen. Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. Een definitief besluit hierover wordt in de eerste helft van 2024 verwacht.

De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten zich traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijks Vaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren echter toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Daarbij wordt verwacht dat de GGD op structurele basis programmatische vaccinaties, waaronder bijv. gordelroos en pneumokokken zal gaan uitvoeren net zoals de Covid-19 vaccinaties. De verwachting is dat de GGD in 2024 start met de uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een Vaccinatie Expertise Centrum in de regio Zuid-Holland Zuid. Met dit centrum wordt zowel zorg als expertise op een plek gebundeld en kan de GGD regie voeren in de regio op gebied van vaccinatiezorg. Nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, verantwoordelijk voor de uitvoering van het

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

rijksvaccinatieprogramma (18-) is daarbij noodzakelijk om inhoudelijke (levenslange bescherming) en logistieke (optimale inzet van mensen en middelen) redenen.

3. Gezondheid en milieu De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s. Voorbeelden hiervan zijn (gezondheidseffecten van) luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, geluidbelasting, veehouderijen, asbest, gezond binnenmilieu en klimaatadaptatie. In onze regio vraagt met name het PFAS dossier, vanwege de aanwezigheid van Chemours in het werkgebied, onze aandacht. Onze adviseurs kunnen gemeentelijke beleidsplannen toetsen op mogelijke gezondheidsrisico’s. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betrekt, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden. Bij milieu-incidenten kan het team de gemeenten ondersteunen, met name bij de medische milieukundige nazorg. De Omgevingswet en de deels daarmee samenhangende veranderingen rondom (burger)participatie, vragen om ander beleid en een andere werkwijze van gemeenten ten aanzien van gezondheid en de fysieke leefomgeving. De GGD wil ertoe bijdragen dat gezondheid structureel onderdeel wordt van het maken van afwegingen in relatie tot de fysieke leefomgeving en denkt mee over de implementatie van ruimtelijke interventies ter bevordering en bescherming van gezondheid. 4.

Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO De toezichthouders kinderopvang inspecteren jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus en minimaal 50% van de gastouderopvang, op basis van risico gestuurd toezicht. De uitkomst van de inspecties geeft een beeld aan gemeenten over de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen. De landelijke kijk op toezicht en handhaving kinderopvang is aan het veranderen. Waar toezicht voorheen vooral werd beschouwd als een controlemiddel, is de laatste jaren een ontwikkeling gaande richting meer preventief en lerend toezichthouden en handhaven. Vanaf 2024 gaan de toezichthouders in ZHZ aan de slag met flexibel toezicht, dat per 2025 landelijk wordt ingevoerd. Flexibel toezicht biedt ruimte voor maatwerk, meer onvoorspelbaarheid en diepgang in de inspecties, met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Een andere ontwikkeling is dat het bestaande toezicht van de GGD op voorschoolse educatie (VE) per 2026 wordt uitgebreid met het toezicht op de educatieve kwaliteit van de VE. Hiermee komt het toezicht op de VE en kinderopvang bij één partij te liggen. Bovendien voorkomt dat een dubbelrol van de Inspectie van het Onderwijs, omdat de inspectie ook interbestuurlijk toezicht houdt op de gemeentelijke taken met betrekking tot de kinderopvang en VE.

De GGD voert toezicht uit op Wmo voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. Door middel van toezichtbezoeken en daarop gebaseerde adviezen voor aanbieders van Wmo voorzieningen, bestuurders, beleidsmakers, inkopers, contractmanagers en handhavers, draagt de GGD bij aan goede Wmo voorzieningen voor de inwoners van ZHZ die op deze voorzieningen zijn aangewezen. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthouder. Het calamiteitenmeldpunt bij de GGD ZHZ is een uniek

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

instrument van Wmo toezicht dat ervoor zorgt dat zorgaanbieders door zelfanalyse kwaliteitsverbetering inzetten. De verwachting was dat de wetgever in 2023 zou komen met nadere kaderstelling voor het toezicht Wmo, maar dit is er nog niet. Om tot versterking van het Wmo-toezicht te komen en tot een onafhankelijke uitvoering ervan, wordt op dit moment landelijk gewerkt aan een stimuleringsprogramma Wmo toezicht. Hierin moet o.a. aandacht zijn voor onafhankelijke uitvoering Wmo toezicht (de Wmo toezichthouder stelt op basis van eigen en onafhankelijk inzicht een werkprogramma op, publiceert jaarlijks een verslag van werkzaamheden en biedt deze via het college van B&W aan bij de gemeenteraad) en voor transparant Wmo-toezicht (gemeenten moeten toezichtrapportages openbaar maken). 5. Crisisorganisatie Ook in 2025 dragen we bij aan een optimale bemensing van de regionale crisisorganisatie, zodat de beschikbaarheid en kwaliteit gewaarborgd blijft. Er zijn daarvoor een aantal poules van functionarissen, welk bij toerbeurt bereikbaarheidsdienst hebben. Zij worden ook in 2025 bijgeschoold, getraind en beoefend.

6. Gezondheidsbevordering inclusief leefomgeving Wij zullen uitvoering geven aan de opgaven die gemeenten hebben gesteld in hun lokale gezondheidsbeleid. De opgaven van gemeenten zijn grotendeels gebaseerd op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bij IZA gaat het erom dat we in Nederland het zorgstelsel kwalitatief goed, toegankelijk en betrouwbaar moeten houden/krijgen. De visie is dat preventie vanuit sociaal domein en publieke gezondheid daaraan een grote bijdrage kunnen en moeten leveren. Gemeenten hebben het IZA akkoord via de VNG mee ondertekend. Het Gezond en Actief Leven Akkoord is ondertekend door gemeenten, GGD' en, zorgverzekeraars en VWS. GALA zet in op zeven terreinen die zijn gerelateerd aan gezondheid en worden hieronder opgesomd. Tussen haakjes is aangegeven waar de dwarsverbanden met opgaven van gemeenten zitten in het Integraal Zorgakkoord. a. Terugdringen gezondheidsachterstanden (link met de IZA-Ketenaanpak Kansrijke start) b. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. c. Versterken van de sociale basis (link met IZA-Ketenaanpak Welzijn op recept) d. Een gezonde leefstijl (links met IZA-Ketenaanpak aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en IZA-Ketenaanpak GLI overgewicht volwassenen) e.

Het versterken van mentale weerbaarheid en mentale gezondheid (link met IZAopgave samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ) f. Vitaal ouder worden (link met IZA-ketenaanpak Valpreventie ouderen) g. Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur (betreft a. regiobeelden en regioplannen, samen met zorgverzekeraar en b. een werkagenda over de inrichting van de ketenaanpakken) De kern van GALA en IZA is dat er meer domeinoverstijgend moet worden samengewerkt om tot impactvolle oplossingen te komen die echt het verschil maken op het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dat betekent dat de GGD gemeenten adviseert om bij een analyse van oorzaken en oplossingen van gezondheidsvraagstukken domeinoverstijgend en waar mogelijk datagestuurd te kijken naar de zes determinanten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

van gezondheid: werk en dagbesteding, inkomen en schulden, gezondheidsvaardigheden, sociale cohesie, gezonde sociale en fysieke leefomgeving en gezonde leefstijl. Gezondheid wordt voor 70% bepaald door collectieve factoren waarop het individu geen directe invloed heeft. Daarin kunnen overheden een rol vervullen. We koppelen, wat betreft gezondheidsbevordering, onze activiteiten aan de regionale preventieinfrastructuur waar de ketenaanpakken onder vallen. Wij verrijken deze ketenaanpakken met onze preventieve adviezen en interventies.

7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ Voor de regio Zuid-Holland Zuid is de GGD verantwoordelijk voor het regionaal Meldpunt Zorg & Overlast en OGGZ dienstverlening. In 2025 willen we de gezamenlijke werkwijze van het meldpunt en de gemeenten verder borgen om burgers in een kwetsbare situatie te ondersteunen en gemeenten vanuit onze expertise met betrekking tot extreme woningvervuiling, complexe casuïstiek en brede toegang tot informatie te adviseren. In 2025 werken we hieraan door: De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG) is het platform waar partijen vanuit het sociaal-, zorg-, én veiligheidsdomein van elkaar kunnen leren over de aanpak rondom personen onbegrepen gedrag. De DG&J is voorzitter van het Expertteam Onbegrepen gedrag – waar de RKOG door wordt aangestuurd - en levert een beleidsadviseur die de regionale ontwikkelagenda in deze aanpak monitort. In 2022 heeft de DG&J, een ZonMw aanvraag ingediend voor subsidie voor de realisatie van een RKOG in ZHZ in het kader van het actieprogramma 'Grip op Onbegrip'. Deze subsidieaanvraag is reeds toegekend; van 2023 – 2026 wordt er gewerkt om de huidige aanpak te verstevigen. Er ligt een ambitie om te zorgen dat personen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen weer snel te stabiliseren zodat onnodige inzet van (acute) hulpdiensten wordt voorkomen.

Het Zorg & Veiligheidshuis en de GGD hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om op regionaal niveau het werkproces rondom (dreigende) escalaties, maatschappelijke onrust, complexe casuïstiek rondom personen met onbegrepen gedrag te organiseren. Het AVE model vormt het uitgangspunt voor gemeente om de lokale infrastructuur te duiden zodat casuïstiek op de juiste plek wordt belegd. Het meldpunt Zorg & Overlast vormt in deze een regionale coördinatiepunt van waaruit deze routes worden ingezet. In 2023 is een start gemaakt om het proces rondom de opvolging Top E33 te implementeren en te borgen i.s.m. de politie, het zorg & veiligheidshuis en gemeenten. In 2025 wordt dit verder doorontwikkeld. Het Meldpunt Zorg & Overlast krijgt dagelijks meldingen en signalen over personen met onbegrepen gedrag. In aanloop naar de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) is een nieuw proces tussen politie en het Meldpunt Zorg en Overlast reeds geïmplementeerd en geborgd voor de regio Zuid Holland Zuid. Bij het schrijven van deze begroting 2025 is de verwachting dat de WAMS juli 2024 van kracht zal zijn en dit proces in dit kader wordt uitgevoerd. De OGGZ en het Meldpunt Zorg & Overlast levert in 2025 een actieve bijdrage aan de includering van personen in de Levensloopaanpak (LLA), conform de ketenveldnorm.

Doel hiervan is om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

zorg te verbeteren. Het bleek dat de zorg in een beveiligde setting voor psychiatrische patiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende beschikbaar is na afloop van de strafrechtelijke titel. Het Zorg- en veiligheidshuis is het platform waar deze hoog risico zaken worden gecoördineerd.

Indicatoren Product

Prestatie-indicator

Begroting 2025

Infectieziekte bestrijding

Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde

100% van de formatie

Infectieziekte bestrijding

Aantal reizigersconsulten

6.500

Infectieziekte bestrijding

Beroepsgroepen en opmaat vaccinaties

400

Infectieziekte bestrijding

Vervolgconsulten reizigers en beroepsroepen en bloedafname

9.000

Infectieziekte bestrijding

Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd

Infectieziekte bestrijding

Covidcampagne

Volgens landelijke opdracht uitgevoerd

Technische Hygiënezorg

Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld

100%

Technische Hygiënezorg

Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen

100%

Infectieziekte bestrijding

Aantal TBC patiënten

< 15

Infectieziekte bestrijding

Aantal latente TBC infecties

< 25

Gezondheid en Milieu

Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen

7,0

Toezicht kinderopvang

Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn

100%

Toezicht kinderopvang

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd

100 %

Toezicht kinderopvang

Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd

Toezicht WMO

Percentage van de opdrachten is uitgevoerd

100%

Toezicht WMO

Percentage van gemelde calamiteiten is onderzocht

100%

Gezondheidsbevordering

Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt

Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

50%

uit de lokale nota volksgezondheid 2024-2027 5.

Gezondheidsbevordering

Tevredenheid gemeenten

8,0

Gezondheidsbevordering

Tevredenheid ketenpartners

8,0

4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek

Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties

Crisis organisatie

Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.

Crisis organisatie

OGGZ*

Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)

3.250 (marge 10%)

OGGZ*

Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen

Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

100 %

*Gezien de beperkte beschikbare middelen voor OGGZ in 2025 zal het AB in Q4 2024 een impactanalyse behandelen, welke nadere richting kan geven aan de streefwaarden voor deze indicatoren voor 2025.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) P1 Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding

Jaarrekening 2023 Lasten

Baten

Begroting 2024 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie

2.846

2.864

1.946

2.505

558

SOA/Sense

591

623

599

696

TBC

435

-1

464

473

Marktgerichte taken

774

723

-51

607

911

304

Gezondheid en Milieu

265

277

283

318

Toezicht Kinderopvang

1.031

1.135

104

1.131

1.200

165

171

162

188

1.939

1.951

1.899

1.955

146

157

218

228

2.243

2.221

-22

2.198

2.130

-69

Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ COVID-19 Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

7.746

18.182

18.302

119

9.509

10.604

1.095

18.182

18.302

119

9.509

10.604

1.095

Toelichting In beginsel betreft de afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt binnen de begroting: •

IZB; de formatie is verder uitgebreid. Dit om invulling te geven aan de pandemische paraatheid van de organisatie. Hiermee ligt de formatieve omvang van IZB in lijn met de uitgangspunten zoals deze door het formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor GGD ZHZ is geformuleerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

•

• •

SOA/Sense; naast indexatie is de begroting bijgesteld als gevolg van hogere lasten voor laboratorium onderzoeken. Naar aanleiding van een aanbesteding stijgen de lasten. Dekking voor deze stijging is binnen de begroting van DG&J opgevangen door inwonerbijdrage die was toegerekend aan de marktgerichte taken die structureel niet nodig blijken te zijn. Marktgerichte maken; Als gevolg van de hoge vraag naar advies en vaccinaties voor reizen en beroepsgroepen is de begroting hierop structureel bijgesteld. OGGZ; Voor de jaren 2023 en 2024 was incidenteel 1 fte procesregisseur beschikbaar gesteld. De voorgestelde uitbreiding is niet verwerkt in de begrotingscijfers 2025. Dit omdat in beginsel voorstellen niet in de begroting zijn verwerkt.

2.2 Programma 2: Veilig Thuis

Wat willen wij bereiken? Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd voert Veilig Thuis ZHZ de wettelijke taak uit om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een ‘veilig thuis’. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van -9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Voor het borgen van deze veiligheid werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Veiligheidshuis en de regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams. In 2025 zal Veilig Thuis zich inzetten voor: - Uitvorering van basistaken; - Veilig opgroeien is teamwork; - Veiligheid voorop. Gezien de beperkte beschikbare middelen voor 2025 zal het AB in Q4 2024 een impactanalyse behandelen weke nadere richting geeft aan de opdracht van Veilig Thuis voor 2025 ten aanzien van aantallen te behandelen meldingen, indicatoren en deelname aan de programma's Veilig Opgroeien is Teamwork (VOiT) en Veiligheid Voorop. Wat gaan wij daarvoor doen? Veilig Thuis is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties in het geding is. Veilig Thuis zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de gemelde situatie.

Veilig Thuis doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Uitvoering De kerntaken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten: • een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. • het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden. • beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, vindt er verdiepend onderzoek plaats. • onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar. • voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties. • voert zowel binnen als buiten kantoortijden de coördinatie uit rondom de opvang van vrouwen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Veilig Thuis voert hiervoor een screening uit waarna men voor een passend vervolg zorgt. Dat kan opvang zijn, een ambulant traject of een Aware. Uitgangspunt van deze taakstelling is het vergroten van de veiligheid van de directbetrokkenen. • geeft sinds 2021 uitvoering aan het MDA++ proces. Veilig Thuis organiseert en faciliteert het MDA++ proces. Het heeft tot doel om casuïstiek op te pakken die elders in de keten zijn vastgelopen, waarbij steeds weer sprake is van onveiligheid en er herhaaldelijk nieuwe meldingen worden gedaan.

Belangrijke ontwikkelingen Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Kern van deze hervorming is het concentreren van hulp en regie bij lokale teams, al dan niet met ondersteuning van veiligheidsteams die expertise toevoegen wanneer dit nodig en gewenst is. De rollen van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en lokale teams zijn onderdeel van deze hervorming. Ondanks dat de regio Zuid-Holland Zuid geen officiële landelijke proeftuin is geworden, is men vanaf 2023 binnen de regio al bezig met het opzetten van initiatieven die aansluiten bij het gedachtengoed van het Toekomstscenario. Om te kunnen komen tot sterke lokale teams, zullen er nog verschillende stappen gezet moeten worden. Wanneer deze lokale teams op de gewenste sterkte zijn (o.a. voldoen aan de leidraad werken aan veiligheid en implementatie van het landelijk kader werken aan veiligheid), is het beter mogelijk om te bezien wat de invloed daarvan is op het werk en de omvang van Veilig Thuis, de gemeenten willen dit in 2024-2025 concreet maken. Binnen het regionale programma VOiT wordt uitvoering gegeven aan de versterking van de lokale teams.

Landelijk zijn er verschillende werkgroepen (versterking lokale teams, regionale veiligheidsteams, handelingskader, informatievoorziening, kennis- en leerinfrastructuur en wetgeving, rechtsbescherming en interventies) waar vanuit Veilig Thuis ZHZ aan wordt deelgenomen. Ook zijn er regionale initiatieven als: het komen tot één regionale werkwijze ZHZ (Top 3 Methodiek), ontwikkelen regionaal plan voor sturingsinformatie, evaluatie en borging van MDA++ en het versterken van een lerend netwerk.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Indicatoren Prestatie-Indicator Veilig Thuis

Begroting 2025

Meldingen Veilig Thuis ZHZ, aantal op jaarbasis Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95-100%) Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ; Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)

4.600 Conform norm

Direct overdragen van meldingen (absolute aantallen) Overdracht met Ondersteuning (absolute aantallen)

3.900 600

Onderzoek (absolute aantallen) Behandeling advies aanvragen

600 3.300

Klanttevredenheid Cijfer (schaal 1 op 10)

7,5

Prestatie-Indicator Crisisinterventieteam Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100)

Begroting 2025

Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz Direct overdragen van casus aan lokaal binnen 48 uur

35 400

Conform norm

400-500

100%

* Het Algemeen Bestuur behandelt in najaar 2024 de impactanalyse op basis van de bezuiniging op Veilig Thuis. De streefwaarden genoemd bij deze indicatoren kunnen op basis van besluit naar aankleding van deze impactanalyse worden bijgesteld.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) P2 Veilig Thuis

Jaarrekening 2023 Lasten

Baten

Begroting 2024 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie

Volwassenen

1.309

1.303

-5

1.446

1.442

-5

Jeugd

5.231

5.497

265

5.786

5.641

-145

Crisisdienst

1.013

1.057

1.176

1.235

Saldo baten en lasten

7.553

7.857

303

8.409

8.317

-91

Mutaties reserves Geraam d resultaat

7.553

7.857

303

8.409

8.317

-91

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie en de verlaging van de 3,67 fte die tot en met 2024 incidenteel was toegekend voor de ondersteuning van de lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

2.3 Programma 3: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Wat willen wij bereiken? De Dienst wil bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in ZuidHolland Zuid. Dat doen we onder andere met de consulenten LVS door voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren het recht op onderwijs te waarborgen. En we zetten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

MatchMakers in om voor zoveel mogelijk jongeren een passende plek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kunnen we niet alleen. De consulenten en MatchMakers werken nauw samen met vele partners in het veld van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn voor schoolbezoek zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving, zodat elk kind en elke jongere het onderwijs en zonodig de hulp, krijgt die bij hem of haar past.

Wat gaan wij daarvoor doen? Investeren in het verhogen van de aanwezigheid op school Deelname aan onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het geeft ritme en structuur. School is een plek om vrienden te maken, sociale vaardigheden op te doen en kennis te verzamelen. Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode zijn van uitval en thuiszitten. Daarnaast kan schoolverzuim een signaal zijn van problematiek bij een jongere en/of het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt. Ook in 2025 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim. De regionale aanpak Thuiszitters wordt ook in 2025 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden rondom Passend onderwijs een prominente rol. In 2025 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2023 vastgestelde regionale 'doeagenda'. De ontwikkeling van thuiszitten monitoren we in een regionaal dashboard en dit bespreken we periodiek met gemeenten en onderwijsveld. LVS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke leerplichttaak. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van deze kinderen.

Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen. Deze laatst genoemde doelgroepen nemen toe in omvang, en vragen specifieke aandacht van LVS. LVS ZHZ bewaakt zowel de leerplicht als de kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer) op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consulenten LVS voeren regie op het proces dat ertoe moet leiden dat de jongere zo spoedig mogelijk de schoolgang kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen. Hiervoor wordt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) gebruikt. Hierin zijn de consulenten LVS de spin in het web. Zij werken nauw samen met de ouders en jongeren, intern schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de diverse partners,

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

jongeren en ouders. Indien nodig wordt handhavend opgetreden, bijvoorbeeld door een verwijzing van de jongere naar Halt of het opmaken van een proces-verbaal. In 2024 wordt in opdracht van gemeenten onderzocht hoe de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval kan worden verbeterd waarin de gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost in een nog op te stellen regionaal verbeterprogramma, inclusief een herijking van de inzet en capaciteit voor LVS in de toekomst. Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Het aantal voortijdig schoolverlaters 18-23 jarigen is de afgelopen jaren gestegen. Na een Covid-19 gerelateerde recordlaagte van vsv cijfers schooljaar in 2019-2020 (632 vsv’ers), zien we vanaf schooljaar 2020-2021 een stijging (702 vsv’ers), die doorzet in schooljaar 2021-2022 (841 vsv'ers). Onze regio volgt daarmee de landelijke ontwikkeling, waarover grote zorgen bestaan. Verwacht wordt dat deze trend doorzet en dat een stevige aanpak nodig is om de trend om te buigen. Deze verwachting is gebaseerd op een analyse van de onderliggende oorzaken voor de cijfermatige ontwikkeling. Die oorzaken zouden wel eens lang kunnen doorwerken: • •

• •

Een toename van het aantal jongeren dat een verkeerde studiekeuze maakt Een toename van mentale problemen bij studenten. Het CBS heeft aangetoond dat een duidelijk verband bestaat tussen het hebben van psychische problemen en het risico op voortijdig schoolverlaten. Een aanzienlijke en groeiende groep jongeren die kwetsbaar is in het onderwijs, onder andere door onvoldoende taalvaardigheid De in sommige sectoren krappe arbeidsmarkt. Bij een groeiende economie wordt werken, als alternatief voor een opleiding, aantrekkelijker. Er kan dan ongediplomeerde uitstroom naar werk plaatsvinden.'

Onderwijsinstellingen, zorg, Doorstroompunt en ketenpartners werken nauw samen om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen, en waar mogelijk een snelle terugkeer naar (ander) onderwijs te organiseren. Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2025 De looptijd van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten is verlengd tot augustus 2025. Voor deze verlenging stelt het Ministerie van OCW aanvullende subsidie beschikbaar. In 2025 zal het nieuwe regionale programma worden vastgesteld door de centrumgemeente Dordrecht, het Da Vinci college als contactschool en de drie arbeidsmarktregio's. In het regionaal programma VSV 2020-2025 zijn maatregelen en activiteiten opgenomen die moeten bijdragen aan het verminderen of voorkomen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Doorstroompunt voert in dit programma twee maatregelen uit: 1) de coördinatie op 'De Overstap', waarbij examenkandidaten van het vmbo worden gevolgd en –indien nodig - geholpen bij hun overstap naar het mbo. Deze overstap is ook een risicomoment voor voortijdig schoolverlaten. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. Doorstroompunt monitort of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding en wanneer ze geen inschrijving hebben, worden ze geholpen bij het vinden van een passende opleiding.

2) Ten tweede bevat het regionaal programma VSV 2020-2025 een impuls voor de aanpak MatchMakers, de outreachende en integrale ondersteuning voor jongeren die al

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

langer niet meer naar school gaan. Met middelen vanuit het regionaal programma VSV wordt expertise van MeeVivenz in dit team ingekocht in de vorm van een extra MatchMaker. Versterken sluitend vangnet onderwijs - arbeidsmarkt Om de kansengelijkheid in het (beroeps) onderwijs en op de arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren werken de ministers van OCW en SZW aan het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk. Dit wetsvoorstel beoogt de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te integreren en te bestendigen. Voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving komen structureel aanvullende middelen beschikbaar, voornamelijk voor de centrumgemeente/Doorstroompunt en de contactschool. De sluitende aanpak krijgt vorm in een verplichtende samenwerking tussen het Doorstroompunt, het mbo, en de gemeenten/diensten voor werk en inkomen. De leeftijdsgrens voor begeleiding door het Doorstroompunt wordt verhoogd van 23 jaar naar 27 jaar, waardoor beter wordt aangesloten op wetgeving in het arbeidsmarkt-domein. De partijen moeten tot afspraken komen over ondersteuning aan de (doel)groep, die worden vastgelegd in het regionaal programma. De noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn in de wetgeving wordt naar verwachting per augustus 2025 ingevoerd.

In het begrotingsjaar 2025 wordt samen met mbo en arbeidsmarktregio's verder gewerkt aan de ontwikkeling voorbereiding voor de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Indicatoren Leerplicht: Indicator

Norm

Begroting 2025

Aantal afgehandelde meldingen van het relatief verzuim

2.000*¹

2.500

Aantal afgehandelde meldingen van het absoluut verzuim

220*¹

500

Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+ Aantal thuiszitters (doel: verminderen) Aantal behandelde vrijstellingen

In ontwikkeling*²

700

750*¹

650

Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)

350*¹

500

Alle leer- en kwalificatie plichtige kinderen jongeren staan ingeschreven op een school

100%

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022; *2 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

RMC & VSV-trajectbegeleiding Indicator

Norm

Begroting 2025

Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen)

In ontwikkeling*¹

840

Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen)

In ontwikkeling*¹

61,97%

% nieuwe voortijdige schoolverlaters Jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld

1,71% 100%

2,32% 100%

% vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs % vsv'ers dat een jaar later aan het werk is Plaatsingen Matchmakers

In ontwikkeling*¹

19,52%

In ontwikkeling*¹

42,45%

150*²

150

*1 Nieuwe indicator in de begroting 2023, nog geen ervaringscijfer om norm op te baseren; *2 Nieuwe indicator in 2023, norm gebaseerd op cijfers over 2022.

Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op het sub-programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten.

Leerplicht Leerplicht

Beoogde maatschappelijk effect Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs

RMC/ VSV

Jongeren nemen deel aan het onderwijs

Product

Norm (begroting 2025)

Beleidsindicator (omschrijving) Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

0,8 9

% voortijdig schoolverlaters

2,3%

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Jaarrekening 2023 Lasten

Baten

Begroting 2024 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie

Leerplicht

1.728

1.738

1.347

1.703

RMC/VSV

1.218

1.155

-63

1.378

1.447

Saldo baten en lasten

2.946

2.893

-53

2.725

3.151

426

Mutaties reserves Geraamd resultaat

356

2.946

2.893

-53

2.725

3.151

426

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Voor het onderdeel leerplicht is de begroting bijgesteld voor de incidentele middelen die vanuit de gemeente Dordrecht worden ontvangen voor Dordrecht West. Voor 2025 gaat het om € 290.000 en voor 2026 € 120.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

2.4 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg is een cruciale schakel in zowel de publieke gezondheidszorg ‘van conceptie tot het levenseinde’ als in de jeugdzorg. Hoe eerder we gezondheids- en ontwikkelachterstanden kunnen tegengaan, des te beter voor het individu en voor de samenleving. Zuid-Holland Zuid is één van de weinige regio’s die de JGZ privaatrechtelijk heeft gepositioneerd buiten de GGD. Om meer inhoudelijke verbindingen te krijgen en daarmee meer toegevoegde waarde voor 'gezond en veilig opgroeien', is een meer samenhangende sturing en prioritering nodig. Het contract met Jong JGZ liep eind 2023 af. Op 9 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot continuring van de contract afspraken met Jong JGZ tot 31 december 2025. Wat willen wij bereiken? Een inhoudelijk en organisatorisch toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zit in het hart van de lokale preventie en vroeg signalering. Door optimale benutting van de expertise en de lokale nabijheid van de JGZ consultatiebureaus in samenwerking met de lokale jeugdteams en het onderwijs kan concrete gezondheidswinst worden behaald. Vooral zorg op maat als uitgangspunt van het basispakket JGZ (aangevuld met lokale maatwerk afspraken) gecombineerd met de uitvoering het Rijksvaccinatieprogramma kunnen kansenongelijkheid en groeiende gezondheidsachterstanden verkleinen.

De preventieve programma's richten zich op opvoeding, veiligheid van kinderen, infectiepreventie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving. Hiermee bieden wij onze inwoners een concreet handelingsperspectief om gezond en veilig opgroeien in Zuid-Holland Zuid te bereiken.

Wat gaan wij daarvoor doen? Uitvoering geven aan de uitkomsten van de bestuursopdracht JGZ met daarin onder andere aandacht voor: • Een regionale structuur die voldoende ruimte biedt voor lokale uitvoering • Duidelijke werk- en inrichtingsafspraken in het kader van de gekozen governance structuur • Duidelijk positioneren van de JGZ in het uitvoeringsprogramma MJP 2024-2028 • Een regionale visie op een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg bewerkstelligen met daarin onder andere aandacht voor: o Beweging naar de voorkant; o Meer uniformiteit in het lokale JGZ aanbod zodat kinderen en gezinnen ongeacht waar hun wieg staat dezelfde ondersteuning en zorg kunnen krijgen; o Inbedding JGZ in lokale netwerken(kinderopvang, jeugdteams, 1 ste lijnsvoorzieningen, informele zorg etc.); o Wendbaarheid en innovatief vermogen om te anticiperen op maatschappelijke opgaven; o Werken vanuit klantperspectief; o Een zo groot mogelijk bereik van de JGZ onder (aanstaande) ouders; o Monitoring en evaluatie van specifieke demografische en sociale ontwikkelingen van jeugd in de regio; o Borging van voldoende en passende kwaliteit en expertise in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt;

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

o o

Uitvoering van het JGZ basispakket conform de uitgangspunten van het vernieuwd Landelijk Professioneel Kader; Ketensamenwerking binnen Kansrijke Start en KnGG.

Ambities Kansrijke Start In samenwerking met de JGZ en ketenpartners werken wij vanuit de regionale coalitie Kansrijke Start aan de volgende vijf thema’s: • Met en voor (aanstaande) ouders • Domeinoverstijgend samenwerken • Vakmanschap, kennisuitwisseling en slimmer samenwerken • Verbetercyclus gericht op de doelstellingen, met monitoring en evaluatie • De ketenaanpak Kansrijke Start binnen de Regionale Preventie Infrastructuur

Indicatoren Prestatie-indicator

Begroting 2025

Overzicht met KPI's is opgenomen in De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma een stoplichtenmodel opgenomen en (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse zijn onderdeel van de geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP. jaarverantwoording JGZ.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) P4 Jeugdgezondheidszorg

Jaarrekening 2023 Lasten

Baten

Begroting 2024 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie

Jeugdgezondheidszorg

13.078

13.092

13.586

14.302

716

Saldo baten en lasten

13.078

13.092

13.586

14.302

716

Mutaties reserves Geraamd resultaat

13.078

13.092

13.586

14.302

716

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2024 en 2025 is het gevolg van indexatie. Daarnaast is circa € 110.000 toegevoegd vanwege de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma voor de maternale kinkhoest vaccinatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/989/documents/13801