Document · PDF

A36. 20240724 Definitief vastgestelde Begroting 2025 DGJ.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 12 september 2024, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken41.416 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2407523

Datum 16 juli 2024

Onderwerp Begroting 2025

Bijlage(n) 3

Behandeld door/telefoonnummer A. Luijendijk/ 078 770 8500

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad, Op 14 april 2024 is de concept begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DGJ) aan u ter zienswijze voorgelegd. In de concept begroting 2025 is ook de meerjarenraming 2026-2028 opgenomen. Reactie zienswijze Van zes gemeenten is een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze ontvangen. Van de andere vier gemeenten treft u een reactie aan op de concept zienswijze. In bijlage 1 zijn de uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop weergegeven. Voorstellen begroting 2025 Recentelijk is gebleken dat vanaf 2025 structureel meer middelen dan wat in het 1e kwartaal 2024 was voorzien voor het versterken van de pandemische paraatheid door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit, tezamen met het gegeven dat het door de DPGraad gekozen verdeelmodel voor DG&J gunstig uitpakt, maakt het dat geen aanvullende inwonerbijdrage, zoals was voorgesteld, nodig is. Het voorstel is daarmee komen te vervallen. Als gevolg van de uitgebrachte zienswijzen heeft het dagelijks bestuur besloten om het voorstel met betrekking tot het incidenteel uitbreiden van de OGGZ met 3 fte bijgesteld naar het incidenteel uitbreiden met 1 fte.

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van de zienswijzen besloten om voor Veilig Thuis de formatie incidenteel bij te verhogen met 4,5 fte in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. Zowel de bijstelling van de voorgestelde uitbreiding van OGGZ als Veilig Thuis leidt tot een bezuiniging bij de DG&J. Een bezuiniging die gevolgen gaat hebben voor het werken binnen de gestelde wettelijke kaders. Een nadere uitwerking van de gevolgen van de bijgestelde besluiten zal middels een impactanalyse inzichtelijk worden gemaakt en aan het algemeen bestuur (4e kwartaal 2024) worden aangeboden.

Hieronder zijn de besluiten zoals deze zijn genomen door het algemeen bestuur op 11 juli 2024 met betrekking tot de begroting 2025 weergegeven. Voor de volledigheid is de begroting 2025 en het getekende besluit toegevoegd (bijlage 2 en 3). 1. De begroting 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten; 2. In aanvulling daarop, het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met: a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024; b. Het intrekken van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid; c.

Incidenteel de begroting voor het jaar 2025 naar boven bij te stellen met € 509.840 ten behoeve van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd, wat leidt tot een aanvullende inwonerbijdrage van € 407.872 voor Veilig Thuis Jeugd en € 101.968 voor Veilig Thuis Volwassenen via subsidies; d. Voor 2025 de begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, incidenteel te verlagen € 118.000 voor de crisisdienst; e. Voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ, specifiek het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, en daarmee de inwonerbijdrage, met € 143.000 te verhogen; f. Voor LVS, specifiek het onderdeel Leerplicht, de begroting 2025 incidenteel te verhogen met € 438.517 en deze lasten te dekken middels een onttrekking uit de (vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS met € 438.517; g. De begroting vanaf 2025 voor TBC structureel te verhogen met € 75.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 75.000 beschikbaar te stellen; h. De begroting vanaf 2025 voor GAGS structureel te verhogen met € 77.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 77.000 beschikbaar te stellen; i. De overhead van DG&J te verhogen met € 234.000 ten behoeve van de versterking van de financiële kolom en hiervoor structureel de inwonerbijdrage naar boven bij te stellen met € 234.000; j.

Voor 2025 de kosten en besparingen van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders op te nemen in de begroting. De kosten, inclusief aanloopkosten, voor € 400.000 en besparingen (terug te vorderen declaraties) voor € 600.000. Resulterend in lagere gemeentelijke bijdragen van € 200.000. 3. de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijze vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 4. de meerjarenraming 2026-2028 zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 ter kennisname aan te bieden aan het algemeen bestuur.

Raming Jeugdhulpuitgaven Een aantal gemeenten hebben beargumenteerd gevraagd om de voor hen geraamde jeugdhulpuitgaven in de begroting bij te stellen. Voor deze gemeenten is de begroting 2025 (en de meerjarenbegroting) bijgesteld. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd namens deze, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

pagina 3

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 11 juli 2024

HET ALGEMEEN BESTUUR van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Gelet op: Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. De begroting 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten; 2. In aanvulling daarop, het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met: a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024; b. Het intrekken van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid; c.

3. de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijze vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 4. de meerjarenraming 2026-2028 zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 ter kennisname aan te bieden aan het algemeen bestuur.

de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1 Inwonerbijdrage GGD, LVS en Veilig Thuis 2025 en gemeentelijke bijdrage 2025 In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor de DG&J (GGD, LVS en Veilig Thuis) als ook de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ per gemeente weergegeven. Het betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen 2a tot en met 2i zoals deze in de adviesnota zijn weergegeven. Voorstel 2j m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek opgenomen in eerder opgenomen tabel (m.b.t. ontwikkeling jeugdhulpuitgaven). (bedragen x € 1.000) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 7.524 59.507 15.307 7.612 11.200 25.781 14.939 12.468 9.814 23.036 187.188

DG&J 1.443 8.781 2.748 1.315 2.253 5.419 3.031 2.119 1.883 3.175 32.167

SOJ 6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Taak-gericht en subsidies

LTA FM

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1.000) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt forecast model (FM) 4.831 42.192 10.725 5.280 6.857 16.239 9.747 8.206 6.844 17.151 128.072

137 879 284 116 154 441 223 191 163 322 2.909

584 2.526 449 430 1.133 1.548 819 1.309 368 619 9.786

PGB FM 251 3.347 525 236 489 1.241 666 255 226 1.118 8.353

SOJ

Totaal 277 1.782 576 236 313 894 453 387 330 652 5.900

6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Inwonerbijdrage DG&J

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

99.862 5.487 18.482 -0 18.865 28.112 7.191 103.390 9.612 29.288 0 203.685 50.116 103.903 9.456 690.179 65.455 1.443.086

Gorinchem

2.412.431 132.555 446.491 -0 455.740 679.128 146.920 2.462.289 232.200 707.518 0 4.920.534 1.210.691 2.156.260 228.442 14.394.541 1.581.235 32.166.975

Dordrecht

Totaal

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

Alblasserdam

Product

(bedragen x € 1)

750.813 41.255 138.960 -0 141.839 211.363 54.066 727.072 72.267 220.198 0 1.531.402 376.799 511.620 71.097 3.439.790 492.123 8.780.665

225.184 12.373 41.677 -0 42.540 63.392 16.216 221.308 21.674 66.042 0 459.298 113.010 166.488 21.323 1.130.013 147.597 2.748.134

85.523 4.699 15.829 -0 16.156 24.076 6.159 90.528 8.232 25.082 0 174.438 42.920 97.001 8.098 660.184 56.056 1.314.981

135.068 7.422 24.998 -0 25.516 38.023 9.726 147.234 13.000 39.613 0 275.492 67.785 176.375 12.790 1.191.734 88.531 2.253.307

372.175 20.450 68.882 -0 70.309 104.772 0 407.416 35.822 109.152 0 759.110 186.778 396.462 35.243 2.608.432 243.943 5.418.947

191.912 10.545 35.519 -0 36.255 54.026 13.820 208.293 18.472 56.284 0 391.436 96.312 233.176 18.173 1.540.861 125.790 3.030.873

158.044 8.684 29.251 -0 29.857 44.491 11.381 163.724 15.212 46.351 0 322.355 79.315 145.191 14.966 947.013 103.590 2.119.423

140.046 7.695 25.920 -0 26.457 39.425 10.085 141.236 13.480 41.073 0 285.646 70.283 126.257 13.261 850.250 91.794 1.882.905

253.803 13.946 46.974 -0 47.947 71.449 18.277 252.088 24.429 74.435 0 517.672 127.372 199.786 24.034 1.336.086 166.356 3.174.653

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 2a tot en met 2i voor het jaar 2025 weergegeven.

349.000

-4.885 -36.725 -11.014 -4.183 -6.607 -18.204 -9.387 -7.730 -6.850 -12.414 -118.000

5.919 44.505 13.348 5.069 8.006 22.061 11.376 9.368 8.301 15.045 143.000

3.105 23.342 7.001 2.659 4.199 11.571 5.966 4.913 4.354 7.890 75.000

3.187 23.964 7.187 2.730 4.311 11.879 6.125 5.044 4.470 8.101 77.000

10.498 63.875 19.991 9.566 16.392 39.420 22.048 15.418 13.697 23.094 234.000

75.000

77.000

234.000

TBC (structureel)

16.884 126.941 38.072 14.459 22.836 62.924 32.447 26.721 23.678 42.911 407.872

LVS - Leerplicht (incidenteel)

Meldpunt Zorg & Overlast (Incidenteel)

1.708.357

Veilig Thuis Crisisdienst (incidenteel)

136.519

Versterking pandemische paraatheid (structureel)

Herziening indexatie 2024 (structureel)

238.487 438.517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiele kolom (structureel)

Totaal

9.518 58.026 18.153 8.669 14.845 35.914 19.976 13.988 12.426 20.965 212.481

GAGS (strucutreel)

DVO's/subsdies Reserve onttrekking

44.226 303.929 92.738 38.969 63.983 165.565 88.552 67.722 60.077 105.592 1.031.352

Veilig Thuis uitbreiding agv groei (incidenteel)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal inwonerbijdrage

Totaal

Gemeenten

(bedragen x € 1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101.968 438.517 0

509.840

-118.000

143.000

438.517

Begroting 2025 GR DG&J

Begroting 2025 11 juli 2024

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de begroting 2025 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Hierin leest u wat voor 2025 de doelen zijn, wat hiervoor gedaan gaat worden, hoe de resultaten meetbaar zijn en wat de begrote kosten zijn. Wij voeren de wettelijke taken op een zo effectieve en efficiënte manier uit, geven onze dienstverlening zo goed mogelijk vorm en doen dat op basis van de behoeften van gemeenten, met oog voor de maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid. Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2025, ligt het Meerjarenbeleidsplan 20242028 ter zienswijze voor. De in het Meerjarenbeleidsplan genoemde trends en ontwikkelingen zijn in ambities en leidende principes vertaald. De DG&J zal vervolgens samen met gemeente, maatschappelijke partners en inwoners in 2024 deze ambities uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal in het najaar aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Een belangrijke rode draad in dit uitvoeringsprogramma zijn de uitdagingen waar wij, de DG&J, en gemeenten en maatschappelijke partners, in 2025 en de jaren daarna gezamenlijk voor staan. Exogene factoren, als sterke stijging van meldingen op het gebied van LVS, OGGZ en Veilig Thuis in samenhang met het ‘ravijnjaar’, maakt dat wij nog meer met elkaar de verbinding moeten zoeken.

Daarnaast zien wij dat, mede door het Rijk afgedwongen, verdere intensivering van taken op het gebied van publieke gezondheid plaatsvindt (Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorgakkoord, landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en). Daarnaast zal de Hervormingagenda Jeugd in 2025 grotendeels zijn gerealiseerd, waarmee vergaande regionalisering en standaardisatie op Zuid-Holland Zuid niveau op het Jeugdhulp gebied heeft plaatsgevonden. De ingezette (landelijke) ontwikkelingen moeten op termijn resulteren in een verdere versterking van preventie waardoor gezondheidsverschillen van onze inwoners worden verkleind en ontwikkelingskansen worden vergroot. Hier zetten we als DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners ons voor in! Met het vaststellen van deze begroting geven de gemeenten van Zuid-Holland Zuid aan wat van DG&J in 2025 verwacht mag worden.

Eveline Schurink Algemeen directeur DG&J, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Inhoudsopgave 1

Samenvatting begroting GR DG&J 2025

1.1 1.2 1.3

Beleidsontwikkelingen Beleidsvoorstellen Financiële begroting 2025

5 9 19

Beleidsbegroting 2025 GR DG&J

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

21 31 33 38 39 41 50

Programma 1: Publieke Gezondheid Programma 2: Veilig Thuis Programma 3: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Programma 4: Jeugdgezondheidszorg Programma 5: Kennisprogramma Programma 6: Serviceorganisatie Jeugd Programma 7: Algemene Dekkingsmiddelen

Verplichte paragrafen

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

51 58 59 59 60 65

Weerstandvermogen en risicobeheersing Financiële kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Openbaarheidsparagraaf

Financiële begroting

4.1 4.2

66 69

Overzicht van baten en lasten Taakvelden

Vaststelling

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

71 71

Bijlagen

Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025 Bijlage 1b. Tarieventabel 2025 Bijlage 2 Beleidsindicatoren Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen

72 75 76 77 78

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

1 Samenvatting begroting GR DG&J 2025 1.1 Beleidsontwikkelingen Meerjarenbeleidsplan DG&J 2024-2028 & Bestuursopdracht financiële verkenning bijdrage DG&J verminderen financiële problematiek van deelnemende gemeenten Het Meerjarenbeleidsplan DG&J ZHZ 2024-2028 (MJP) is het koersdocument dat richting geeft aan het uitvoeren van taken door de DG&J, in samenhang en samenwerking met gemeenten. Het MJP bevat leidende principes, ambities en bestuurlijke uitgangspunten voor het uitvoeren van de hoofdopgave van de DG&J: het verminderen van gezondheidsachterstanden en vergroten van ontwikkelkansen van inwoners. Het koersdocument is tot stand gekomen in een intensief gezamenlijk proces met gemeenten. Het biedt flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen, zoals de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Naar verwachting stelt het algemeen bestuur het MJP op 6 juni 2024 definitief vast, na overweging van de ontvangen zienswijzen. Op basis van het MJP werkt de DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners in 2024 een uitvoeringsprogramma uit. Daarin maken we concreet hoe we de komende jaren werken aan de ambities van het MJP. Deze ambities zijn: • Excellente uitvoering van alle opgedragen taken, op basis van heldere opdrachten en met een basiscapaciteit die in evenwicht is met de omvang van de taak.

• Versterken van de voorkant (= preventie en sociaal domein), onder andere door adviseren van gemeenten op basis van data, kennis en ervaring met de uitvoering. • Vergroten van impact voor inwoners, in samenhang met de regionale en landelijke transities en transformaties in de publieke gezondheid en het sociale domein. De uitwerking van het uitvoeringsprogramma loopt gelijk op met de verkenning in het kader van de bestuursopdracht van de 10 gemeenten aan de DG&J, vanwege de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. In het uitvoeringsprogramma stellen we realistische doelen. Het tempo en de intensiteit waarmee we toewerken naar de stip aan de horizon, is in hoge mate afhankelijk van de beschikbare middelen en capaciteit. In het uitvoeringsprogramma landen de keuzes die we samen met gemeenten maken over de dienstverlening van de DG&J in de komende jaren. Die keuzes gaan over (1) wat gemeenten gezamenlijk (wettelijk) móeten uitvoeren, (2) wat zij gezamenlijk wíllen uitvoeren en (3) wat zij gezamenlijk aanvullend kúnnen laten uitvoeren door de DG&J. Het algemeen bestuur bespreekt het concept-uitvoeringsprogramma op 26 september 2024. Vanwege dit tijdpad hebben we hier in de voorliggende begroting 2025 geen rekening mee kunnen houden.

Indien gewenst legt het bestuur later dit jaar een voorstel voor begrotingswijziging voor aan de deelnemende gemeenteraden, voor het geven van een zienswijze. Het bestuurlijk uitgangspunt hierbij is dat beleidsintensiveringen worden vergezeld van voorstellen om te stoppen met eerder ingezet beleid en/of te onderzoeken of hervormingen mogelijk zijn. Hervormingsagenda Jeugd Met ingang van 2026 nemen de rijksbijdragen voor jeugdhulp in het gemeentefonds sterk af (ravijnjaar). De verwachting van het Rijk is dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda ervoor moeten zorgen dat deze afname van rijksbijdragen

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

opgevangen kunnen worden. In 2025 zullen deze maatregelen grotendeels doorgevoerd moeten zijn. De belangrijkste besparingen moeten komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). De verwachting van gemeenten is dat de in de Hervormingsagenda opgenomen maatregelen en forse besparingen voor regionalisering en standaardisatie in het algemeen en in ZHZ zeer beperkt tot de noodzakelijke kostenreductie leiden. De 10 gemeenten geven gezamenlijk sturing aan de hervormingsagenda in ZHZ. De SOJ draagt bij op het vlak van inkoop- en contractmanagement. Bij het contractmanagement wordt onder andere gestuurd op de juiste declaratie van ingezette diensten, het normenkader en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Gemeenten zijn betrokken bij het contractmanagement. De SOJ ontwikkelt, samen met gemeenten, nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met de Zorg-Onderwijs Arrangementen. Groei Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zijn binnen de samenleving de achterstanden onder de bevolking toegenomen. Dit resulteert in een stijgende behoefte aan hulp en zorg. Daarnaast wordt het lastiger om kwetsbare inwoners met de beschikbare voorzieningen te bereiken.

Binnen DG&J zien we als gevolg daarvan dat zowel sprake is van een groei bij de uitvoeringsonderdelen, als ook dat de complexiteit om inwoners toe te leiden naar passende hulp of zorg, toeneemt. Dit effect wordt versterkt door gemeenten die inzetten op preventieve maatregelen, om inwoners eerder te zien en meer inwoners met dreigende hulpvragen te bereiken. Gevolg van dit beleid is dat meer mensen in beeld zijn en komen bij de uitvoeringsonderdelen van DG&J. Dit is bij alle drie uitvoeringsonderdelen van de DG&J; OGGZ, LVS en Veilig Thuis aan de orde. Voor deze drie onderdelen wordt middels deze begroting voorstellen ter uitbreiding voorgelegd. Vaccinatievoorziening voor volwassenen De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten zich traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Daarbij wordt verwacht dat de GGD op structurele basis programmatische vaccinaties, waaronder bijv. gordelroos en pneumokokken zal gaan uitvoeren, net zoals de Covid-19 vaccinaties. Hiermee wordt de wens van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het vaccinatielandschap te vereenvoudigen, ingevuld.

Op verzoek van VWS heeft het RIVM een uitvoeringstoets gedaan voor het onderbrengen van de vaccinatievoorziening voor volwassenen (4V's) bij de GGD-en. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. Een definitief besluit op landelijk niveau hierover wordt in de eerste helft van 2024 verwacht. Vervolgens zal de GGD van start gaan met uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een Vaccinatie Expertise Centrum in de regio Zuid-Holland Zuid. Een bestuurlijk voorstel zal, na landelijke

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

besluitvorming, in 2024 worden voorgelegd waarna de implementatie in 2024 en 2025 zal volgen. Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma 18Met ingang van 1 januari 2024 maakt de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV) onderdeel uit van het Rijksvaccinatie programma. Voorheen werd deze prik, ook wel de 22-weken prik, via het RIVM vergoedt aan Jong JGZ. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2024 ingestemd met het voorstel om de middelen die aan het gemeentefonds zijn toevoegt voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie bij de gemeenten structureel op te halen. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2025 middels het verhogen van de inwonerbijdrage met circa € 105.000. De komende jaren staan verschillende wijzigingen in het RVP op het programma. Als eerste is in het najaar van 2023 de uitvoering van de maternale griepvaccinatie gestart. Deze griepvaccinatie zal naast de 22-wekenprik aan zwangere vrouwen worden aangeboden. Op 1 januari 2024 start de mogelijkheid om baby’s te vaccineren tegen het Rotavirus. Dit is een nieuwe vaccinatie die twee maal, op een andere wijze (oraal), moet worden toegediend. Om die reden vraagt de implementatie van de ROTA- vaccinatie meer aandacht. In het implementatiejaar 2024 zal de betaling van beide vaccinaties nog via het RIVM verlopen. Vanaf 2025 zullen beide vaccinaties worden toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Zodra de financiële omvang die beschikbaar is voor de regio ZuidHolland Zuid zal dit leiden tot een bestuurlijk voorstel en daarmee samenhangende begrotingswijziging. Vanaf 2025 staat een grote wijziging van het Rijksvaccinatieprogramma in de planning. Dit heeft een forse impact op de momenten van contact zoals deze nu zijn vormgegeven voor de uitvoering van de JGZ en het RVP. Via het programma Jong JGZ groeit door! bereidt Jong JGZ zich hierop voor; de gemeenten worden tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Afwijkend indexatieverzoek Jong JGZ De uitvoering van de JGZ vindt plaats door marktaanbieder JongJGZ. Deze aanbieder heeft aangegeven dat zij niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder de uitvoering kan laten plaatsvinden. De fors gestegen loonkosten als gevolg van wijzigingen binnen de CAO, de hogere huur- en energieprijzen en de stijgend kosten voor de inkoop van diensten en materialen maken dat zij, net als in 2023, een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij DG&J heeft neergelegd. De DG&J is hierover met Jong JGZ in gesprek. Dit kan ertoe leiden dat medio 2024 een bestuurlijk voorstel zal komen met een verzoek tot aanvullende middelen en/of bijstelling van het takenpakket.

Landelijke ontwikkelingen Veilig Thuis Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Binnen dit scenario wordt een herziening voorgesteld van de jeugdbescherming, waarin de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis anders met elkaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

gaan samenwerken. In de regio ZHZ werken partners programmatisch samen om hierop voor te bereiden. Voor deze stelselherziening wordt er al ingezet op het versterken van het lokale veld. Het hebben van een sterk lokaal veld is randvoorwaardelijk om de doelen van het Toekomstscenario te kunnen bereiken. In het nieuwe stelsel kan het lokale veld extra expertise inroepen bij het werken met veiligheidscasuïstiek. In het kader van het doorbreken van intergenerationeel geweld is deze vorm van domein overstijgend en integraal samenwerken van groot belang. Deze extra expertise is bijvoorbeeld afkomstig van Veilig Thuis, bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal veiligheidsteam. Veilig Thuis helpt gemeenten vooruitlopend op het nieuwe stelsel door expertise naar de lokale teams te brengen om zo kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen en de keten te verstevigen. Veilig Opgroeien is Teamwork Sinds 2019 is Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT) gestart binnen de regio Zuid-Holland Zuid als regionaal initiatief. Deze werkwijze heeft tot doel om Veilig Thuis, Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming meer aan de voorkant in te zetten bij casuïstiek van het lokale team. Dit met de verwachting dat deze werkwijze eraan bijdraagt dat meldingen en kinderbeschermingsmaatregelen worden voorkomen.

Momenteel sluit Veilig Thuis bij elk lokale team (14 lokale teams in totaal) aan. Landelijk programma Veiligheid Voorop Dit programma is gericht op de samenwerking tussen Straf en Zorg waarin de gemeenten vertegenwoordig zijn via de VNG. Dit landelijke programma heeft ook directe impact op de inzet van Veilig Thuis. Zo zijn er binnen dit programma verschillende actielijnen bepaald waarvan het de bedoeling is dat alle regio's deze omarmen en regionaal uitrollen. Daarvoor is het belangrijk dat elke regio voor zichzelf beoordeeld waar zij staat met betrekking tot de opgestelde actielijnen. Van daaruit kan er regionaal bepaald worden welke stappen er gezet moeten te worden om de benodigde verbeteringen door te kunnen voeren. Actielijnen die hierin spelen zijn: doorontwikkeling van Tijdelijk Huisverbod, samenwerking binnen ZSM, samen op in acuut en de samenwerking rondom strafbare kindermishandeling. Rente ontwikkeling De liquide stroom van middelen van de DG&J is vrij stabiel. Dit omdat de DG&J geen grote investeringen kent of grondexploitaties. Dit zorgt ervoor dat de afgelopen jaren DG&J geen langlopende leningen diende af te sluiten en beperkt kasgeldleningen. In 2023 was de DG&J zelfs over liquide, wat resulteerde in verplichte afdrachten in de schatkist van het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren.

Over deze afdrachten is rente ontvangen, totaal ongeveer € 0,7 miljoen in 2023. Het is onduidelijk hoe enerzijds de rente zich zal ontwikkelen en daarnaast de liquide positie. Dit laatste is mede het gevolg van de wijze waarop grote projecten zoals het opzetten van een najaar campagne voor de Covid-19 worden gefinancierd vanuit VWS. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de begroting rekening te houden. Mochten eventuele rentebaten zich blijven voordoen dan kan op een later moment worden geanalyseerd in hoeverre er structurele elementen zitten in deze incidentele middelen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

1.2 Beleidsvoorstellen Middels deze begroting worden een aantal (beleids)voorstellen voorgelegd. In onderstaande tabel zijn de voorstellen weergegeven. Vanwege recente ontwikkelingen is voorstel 2 ingetrokken en is door het Dagelijks Bestuur voorstel 5, als gevolg van de uitgebrachte zienswijzen bijgesteld van 3 fte incidenteel naar 1 fte incidenteel. Het Algemeen Bestuur heeft, gezien de uitgebrachte zienswijzen, voorstel 3 gewijzigd van 7,25 fte naar 4,5 fte. Onder de tabel worden deze voorstellen tekstueel toegelicht. (bedragen x € 1)

Nr.

Onderwerp

Gevraagd besluit

Impact inwonerbijdrage

Bijstelling van de indexatie 2024

Structureel ophogen van de begroting met € 349.000 ten behoeve van de indexatie 2024

€ 212.481 via inwonerbijdrage € 136.519 via DVO/subsidies/extern

Pandemische paraatheid

Structureel aanvullende inwonerbijdrage van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de organisatie voor pandemische paraatheid

€ 70.000 via inwonerbijdrage

Incidenteel (alleen 2025) de baten en lasten te verhogen met € 509.840 ten behoeve van groei in meldingen Incidenteel (alleen 2025) de begroting te verlagen met € 118.000 Incidenteel (alleen 2025) de begroting voor 2025 bij te stellen met € 143.000 als gevolg van groei

€ 407.872 via inwonerbijdrage € 101.968 via subsidies vanuit centrumgemeenten (Dordrecht, Hoeksche Waard) € 118.000 bijstelling inwonerbijdrage

Veilig Thuis

Crisisdienst

Meldpunt Zorg & Overlast

N.B. Dit voorstel is als gevolg van recente ontwikkelingen ingetrokken.

€ 143.000 via inwonerbijdrage N.B. Dit voorstel is als gevolg van de ingediende zienswijzen bijgesteld. € 438.517 via onttrekking uit de bestemmingsreserve LVS

Leerplicht & voortijdig schoolverlaten

Incidenteel (alleen 2025) de begroting te verhogen met € 438.517 en de lasten te dekken middels een te onttrekken uit de (bij de jaarrekening 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS ter hoogte van € 438.517

TBC

Structureel verhogen van de begroting met € 75.000

€ 75.000 inwonerbijdrage

GAGS

€ 77.000 inwonerbijdrage

Versterking financiële functie Uitvoering rechtmatigheidscontroles bij SOJ

Structureel verhogen van de begroting met € 77.000 Structureel verhogen van de begroting met € 234.000 Incidenteel voor 2025 • € 0,4 miljoen de apparaatslasten te verhogen • de jeugdhulp met € 0,6 miljoen te verlagen • € 0,2 miljoen als voordeel terug te laten vloeien naar gemeenten

10.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

€ 234.000 inwonerbijdrage € 0,4 miljoen ophoging van inwonerbijdrage t.b.v. apparaatslasten € 0,6 miljoen verlaging van jeugdhulp a.g.v. onrechtmatige declaraties

€ 0,2 miljoen voordeel op inwonerbijdrage a.g.v. lagere declaraties jeugdhulp

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 1 tot en met 9 voor het jaar 2025 weergegeven. Voorstel 10 m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek niet opgenomen in deze tabel.

349.000

-4.885 -36.725 -11.014 -4.183 -6.607 -18.204 -9.387 -7.730 -6.850 -12.414 -118.000

5.919 44.505 13.348 5.069 8.006 22.061 11.376 9.368 8.301 15.045 143.000

3.105 23.342 7.001 2.659 4.199 11.571 5.966 4.913 4.354 7.890 75.000

3.187 23.964 7.187 2.730 4.311 11.879 6.125 5.044 4.470 8.101 77.000

10.498 63.875 19.991 9.566 16.392 39.420 22.048 15.418 13.697 23.094 234.000

75.000

77.000

234.000

TBC (structureel)

16.884 126.941 38.072 14.459 22.836 62.924 32.447 26.721 23.678 42.911 407.872

LVS - Leerplicht (incidenteel)

Meldpunt Zorg & Overlast (Incidenteel)

1.708.357

Veilig Thuis Crisisdienst (incidenteel)

136.519

Versterking pandemische paraatheid (structureel)

Herziening indexatie 2024 (structureel)

238.487 438.517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiele kolom (structureel)

Totaal

9.518 58.026 18.153 8.669 14.845 35.914 19.976 13.988 12.426 20.965 212.481

GAGS (strucutreel)

DVO's/subsdies Reserve onttrekking

44.226 303.929 92.738 38.969 63.983 165.565 88.552 67.722 60.077 105.592 1.031.352

Veilig Thuis uitbreiding agv groei (incidenteel)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal inwonerbijdrage

Totaal

Gemeenten

(bedragen x € 1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101.968 438.517 0

509.840

-118.000

143.000

438.517

Herziening indexatie 2024 Jaarlijks wordt de begroting van de DG&J geïndexeerd conform de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De hierin opgenomen indexatie is afkomstig uit de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2024 is de septembercirculaire 2022 gehanteerd. Gebruikelijk is dat de indexatie niet wordt bijgesteld voor de daadwerkelijke inflatie/cao. Voor het jaar 2023 heeft dit wel plaatsgevonden, in verband met de bijzondere omstandigheden (o.a. inval Rusland in Oekraïne) die ertoe hebben geleid dat de CAO SGO (gemeenteambtenaren bij o.a. verbonden partijen, CAO SGO is gelijk aan CAO gemeenteambtenaren) en daadwerkelijke doorberekende inflatie via leveranciers aanzienlijk afweek ten opzichte van de gehanteerde indexatie. Dit heeft tot een structurele bijstelling geleidt. Ook voor 2024 is de toegekende indexatie niet toereikend om de daadwerkelijke stijging van de CAO SGO op te vangen. De toegepaste indexatie bedraagt 3,9%, de CAO SGO kent een indexatie van effectief 5,1% voor 2025. Tevens is de inflatie op de materiele budgetten hoger dan de toegekende indexatie van 1,6%. Voorgesteld wordt om de indexatie voor 2024 bij te stellen, concreet voor lonen indexatie van 3,9% naar 5,1% en de materiele budgetten van 2,4% naar 3,5%.

Het effect hiervan bedraagt € 349.000 voor de onderdelen GGD, LVS en VT. Hierin is niet een bijstelling voor de indexatie op de uitvoering van JGZ door Jong JGZ opgenomen, omdat binnen de uitvoeringsovereenkomst tussen de DG&J en Jong JGZ hierover aparte afspraken zijn gemaakt en Jong JGZ een aanvullend verzoek bij de DG&J heeft neergelegd. Deels betreft het indexatie voor subsidie en overige externe inkomsten. Van de totale omvang,

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

€ 349.000, is een bedrag van afgerond € 212.000 van toepassing op de inwonerbijdrage. Voorgesteld wordt om voor dit deel de inwonerbijdrage structureel naar boven bij te stellen. Voor de begroting van het onderdeel SOJ is de hogere indexatie 2024 zoals gebruikelijk reeds verwerkt. Contractueel worden de tarieven geïndexeerd volgens de landelijke indexatiemethodiek. In de begroting 2024 was rekening gehouden met 3,6%. De tarieven zijn met 6,1% geïndexeerd. Een stijging van 2,5%. De financiële impact hiervan bedraagt € 3,455 miljoen. Versterking pandemische paraatheid N.B. Dit voorstel is als gevolg van recente ontwikkelingen ingetrokken. De GGD ZHZ heeft dusdanig kunnen onderhandelen met de GGD GHOR en de andere GGD-en dat het eerder gepresenteerde tekort niet meer aanwezig is. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel van de formatienorm IZB wat voor onze regio gunstiger uitpakt. In de verdeelsleutel is rekening gehouden met o.a. het inwoneraantal, vaccinatiegraad, aanmeldcentra vluchtelingen, etc. Oorspronkelijke voorstel Tijdens de Covid-19 pandemie liepen GGD'en tegen hun grenzen aan, zoals beperkte mogelijkheden om op te schalen, onvoldoende personeel, verouderde informatievoorziening, beperkte kennisoverdracht tussen de regio's en niet uniforme werkwijzen en systemen.

Men is ervan doordrongen dat Nederland beter voorbereid dient te zijn op een volgende pandemie. Lerend van COVID-19 en anticiperend op een eventuele toekomstige pandemie hebben de GGD'en met VWS begin 2023 op diverse vlakken de infectieziekte bestrijding organisatie (hierna IZB) versterkt. Landelijk is een nieuwe crisisorganisatie opgericht, de Landelijke Functie Opschaling Infectieziekten (LFI). Bij de GGD'en is lokaal ingezet om professionals te scholen in IZB, extra personeel is aangetrokken, wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en er is ingezet op gezamenlijke monitoring en bovenregionale samenwerking met ander GGD'en. Hiermee kan worden geanticipeerd op zowel de uitbreiding van het aantal meldingsplichtige infectieziekten als ook maatschappelijke ontwikkelingen (vaccinatiegraad, kwaliteit van informatie over vaccins enz.). Om de juiste formatie te kunnen bepalen per GGD, heeft een landelijke formatienormering plaatsgevonden. Deze is in opdracht van de GGD'en en VWS uitgevoerd door Berenschot. Hieruit komt naar voren dat de GGD Zuid-Holland Zuid haar formatie structureel met circa 10 fte dient uit te breiden. Ter dekking van deze uitbreiding zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld middels een SPUK uitkering. Voor de jaren 2023 en 2024 heeft GGD Zuid-Holland Zuid van VWS € 0,7 miljoen per jaar ontvangen.

Voor 2025 en verder zal structureel landelijk circa € 34,8 miljoen beschikbaar worden gesteld. De omvang die voor onze regio beschikbaar komt, is afhankelijk van het verdeelmodel wat landelijk door de DPG-raad nog dient te worden vastgesteld. De verwachting is dat, voor onze regio, het gunstige scenario, verdeling op basis van vijf elementen (o.a. vaccinatiegraad en de sociaal economische demografie) zal worden gekozen. Dit betekent dat voor onze regio € 1,1 miljoen beschikbaar komt om de IZB verder te versterken. Met deze middelen kan de formatieve omvang zoals deze uit een landelijk formatienormeringsonderzoek (Berenschot) voor de regio ZHZ is bepaald,

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

grotendeels worden gedekt. Het verschil bedraagt circa € 70.000. Voorgesteld wordt om met dit verschil de inwonerbijdrage structureel te verhogen, om hiermee de inzet te optimaliseren voor ZHZ. Groei meldingen Veilig Thuis Het aantal meldingen is de afgelopen jaren bij Veilig Thuis gestegen. Voorzichtig zou gesteld kunnen worden dat de meldingsbereidheid toeneemt, als gevolg van aandacht voor huiselijk geweld, kindermishandeling, femicide en bekendheid van de meldcode. Het effect van de inzet op preventie. Ook wordt aangenomen dat het aantal meldingen stijgt door veranderingen in de samenleving die het risico op onveiligheid in gezinnen en relaties doen toenemen en door demografische ontwikkelingen. In de uitvoering van de taken van Veilig Thuis wordt bovendien gezien dat de kans op meldingen toeneemt wanneer er meer (dreigende) scheidingen zijn, en meer vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Bij deze inwoners is vaker sprake van een complex samenspel van risicofactoren in hun leven, wat de kans op meldingen doet toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer activiteiten bij Veilig Thuis, dan de forse inspanningen welke zijn ingezet in de keten, tegengaan. De groei van meldingen in 2023 en 2024 maakt dat voor Veilig Thuis formatieve uitbreiding nodig is.

Wanneer dit uitblijft, zullen de wettelijke termijnen niet behaald worden en zullen minder activiteiten rondom meldingen, onderzoek en casuïstiek kunnen worden uitgevoerd. Deelname aan projectinzet die bedoeld is om samen met gemeenten en andere partners efficiënter en effectiever te werken, moet worden stilgelegd. Voor verbetering in de werkwijze en processen binnen Veilig Thuis zelf is geen ruimte. De werkdruk zal fors toenemen, wat een negatief effect heeft op de mogelijkheid om medewerkers te boeien en binden (ook tijdelijk) en een aannemelijk risico is dat het ziekteverzuim verder zal stijgen. De inspectie zal in 2024 onderzoek doen naar wachtlijsten bij Veilig Thuis organisaties. In het najaar 2022 is de formatie van Veilig Thuis voor het laatst uitgebreid vanwege groei van het aantal meldingen. De formatie (en daarmee samenhangende financiering) is destijds bijgesteld naar 58,90 fte. In aanvulling daarop is incidenteel 3,67 fte beschikbaar gesteld in 2023 en 2024 voor de ondersteuning van lokale teams in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De totale begrote formatieve omvang komt hiermee voor 2024 uit op 62,57 fte. Zonder uitbreiding is dit 58,90 fte per 1-1-2025.

Gebaseerd op VNG normen en de in 2019 eigen gestelde normen, zou met de prognosticeerde aantal meldingen en adviezen voor 2025 de begrote formatie op respectievelijk 80 fte of 73 fte uitkomen. Veilig Thuis wil met een lagere inzet werken, onder andere omdat efficiënt wordt gewerkt intern en met partners. Een voorbeeld; niet alle meldingen worden een onderzoek, maar zijn gebaat bij een andersoortige interventie, waarmee de inwoner sneller en beter is geholpen. Meegewogen is dat gemeenten beperkte middelen hebben nu en de komende jaren en dat de arbeidsmarkt krap is. Dit leidt tot de volgende overweging: het is de verwachting dat een formatieve omvang van 66,15 fte vooralsnog volstaat. Met een formatieve omvang van 66,15 fte kan naast het primaire proces invulling gegeven worden aan Veilig Opgroeien is Teamwork en Veiligheid Voorop. Kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat wanneer extra inzet wordt gevraagd door een individuele gemeente voor genoemde of andere projecten, aanvullende maatwerkafspraken (en daarmee samenhangende financiering) worden gemaakt en uitvoerbaarheid nadrukkelijk wordt afgewogen. De incidentele regionale inzet van 3,67 fte die is ingezet in 2023 en 2024 voor het ondersteunen van lokale teams in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stopt in 2025.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Wanneer gemeenten lokaal deze inzet willen voortzetten zullen aanvullende maatwerkafspraken moeten worden gemaakt (met daarmee samenhangende financiering) en ook hiervoor wordt door Veilig Thuis nadrukkelijk afgewogen of dergelijke inzet uitvoerbaar is. Gezien de uitgebrachte zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur het besluit aangepast tot een uitbreiding van de formatie met 4,5 fte incidenteel voor 2025 in plaats van de voorgestelde 7,25 fte. De 7,25 fte is becijferd op basis van de prognose van de instroom voor 2025 (4600 meldingen) en is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken (er is sprake van een landelijk homogeen product met een landelijk vastgesteld handelingsprotocol en doorlooptijden), de basisinzet voor VOiT/ toekomstscenario en het landelijk programma Veiligheid Voorop. Met dit besluit is sprake van een bezuiniging. Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven een impactanalyse op te leveren op basis van deze bezuiniging voor 2025, gericht op de indicatoren in de begroting en voortzetting deelname aan de lopende programma's VOiT/ toekomstscenario en Veiligheid Voorop. Deze impactanalyse zal in het vierde kwartaal van 2024 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Gewenste aanvullende inzet in uitvoerende (regionale) pilots, projecten of programma's die operationele capaciteit vragen van Veilig Thuis, wordt overwogen op basis van een separate uitvoeringstoets en kostenraming (maatwerk). De uitbreiding met 4,5 fte leidt tot een incidentele bijstelling van de begroting van 58,90 fte naar 63,4 fte. De financiële omvang hiervan bedraagt € 509.840 incidenteel. Binnen de begroting van Veilig Thuis is incidenteel € 118.000 gevonden, omdat binnen de crisisdienst de formatieve omvang 1 fte naar beneden kan worden bijgesteld. Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage en anderzijds vanuit de twee centrumgemeenten waar de regio Zuid-Holland Zuid onder valt (centrumgemeente Nissewaard (voor gemeente Hoeksche Waard) en centrumgemeente Dordrecht (overige gemeenten). De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het volwassenendeel (18+) wat overeenkomt met 20% van de casuïstiek. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Veilig Thuis Jeugd (80%) en de inzet van de crisisdienst. Dit betekent dat een deel van de benodigde uitbreiding niet alleen tot een bijstelling van de inwonerbijdrage leidt, maar ook tot een verzoek tot aanvullende subsidie vanuit de centrumgemeenten. De daling van de begroting voor de crisisdienst komt volledig ten gunste van de inwonerbijdrage.

NB: In Q4 2024 zal voor het regionale programma Toekomstscenario kind en gezinsbescherming en/of Veilig opgroeien is teamwork een aanvulling (addendum) door Veilig Thuis worden opgesteld welke financiële middelen en uren per lokaal team operationeel worden ingezet vanuit Veilig Thuis t.b.v. de doelen in dit regionale programma.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Realisatie 2021

Uitgangaspunt 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Meldingen

3.894

4.000

4.171

4.599

4.972

4.600

Overdragen

3.116

2.480

3.497

3.879

4.100

3.900

459

960

440

429

480

600

Overdracht ondersteuning Onderzoek

562

560

523

600

572

600

Adviezen

2.938

2.750

2.866

3.305

3.984

3.300

Monitoring

562

560

523

600

572

600

FTE begroot

62,57

58,90

Fte omvang obv VNG normen

67,54

65,59

70,28

78,18

81,37

80,44

Fte omvang obv VT zhz normen

60,88

58,95

64,08

71,07

74,59

73,33

1,69

3,62

-1,51

-8,50

-12,02

-14,43 66,15 63,40

Verschil Fte begroot vs eigen norm Voorstel Toegekend

Meldpunt Zorg en Overlast Wij zien een groei in het aantal meldingen bij het meldpunt. Met name het aantal inwoners dat in beeld kwam bij het meldpunt is aanzienlijk gestegen. Dat waren er in 2023 3.937 ten opzichte van 3.199 in 2022 (zie ook navolgende tabel). Dit betekent dat per saldo over meer mensen wordt gemeld. Daarbij blijkt, onder andere als gevolg van het grotere aantal meldingen ook het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/hulp en of zorgaanbod tijdrovender en complex is. Dit betekent ook dat de doorlooptijd toeneemt. Dit heeft een dubbel effect; meer inwoners zijn langer in beeld van het Meldpunt Zorg en Overlast. De verwachting is vooralsnog dat deze lijn zich ook in 2025 zal voortzetten.

Aantal unieke personen 5000 4000 3000

3273 2683

3199 2618

1257

1161

3927 3305

2000 1000

1289

0 2021

2022

2023

# unieke personen # personen herhaalmelding # personen initiële melding

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Het aantal inwoners in beeld bij het meldpunt is aanzienlijk hoger dan het aantal in 2022. Deze stijgende lijn zet zich in de eerste maanden van 2024 voort. Dit geldt ook voor het aantal personen waarover initieel is gemeld. Het aantal personen dat meer dan één keer in beeld is gekomen bij het Meldpunt Zorg & Overlast is slechts licht gestegen. (NB: Omdat er over meer dan een persoon tegelijk kan worden gemeld, tellen de aantal personen niet automatisch op tot het aantal meldingen). Complicerend is dat voor de Meldpunten Zorg & Overlast nog geen landelijke benchmark beschikbaar is met betrekking tot de omvang van in te zetten personeel in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden, omdat het relatief nieuwe werkzaamheden zijn. In de voorliggende periode zijn wij gestart om data te genereren en deze inzichtelijk te maken, net als nadere professionalisering. Voor het Meldpunt Zorg & Overlast zijn de afgelopen jaren incidentele middelen ter beschikking gesteld vanuit de inwonerbijdrage. Dit was nodig om de werkzaamheden van het meldpunt te kunnen blijven uitvoeren, gezien de groei van meldingen.

Voorstel uitbreiding Het oorspronkelijke voorstel was om, op basis van de groei, aan het Algemeen Bestuur voor te stellen dat wij voor de eerder beschikbaar gestelde incidentele uitbreiding voor 2023 en 2024 te continueren en van 1 fte bij te stellen naar 3 fte incidenteel (€ 429.000) voor het jaar 2025. Deze uitbreiding naar 3 fte is het gevolg van het toenemende aantal meldingen die effectief toe geleidt dienen te worden naar passende hulp- zorgtrajecten. Op basis van de voorgestelde zienswijzen heeft het Dagelijks Bestuur het voorstel gewijzigd naar 1 fte incidenteel voor alleen 2025. Deze bijstelling van 3 fte naar 1 fte incidenteel uitbreiden leidt tot een neerwaartse bijstelling van het huidige dienstverleningsniveau, en het werken binnen wettelijke termijnen onder druk komt. De GGD zal met een impactanalyse komen waarin de consequenties van het gewijzigde voorstel toegelicht worden. In de in uitvoering zijnde Bestuursopdracht inventarisatie naar mogelijkheden om bij te dragen aan de financiële positie van gemeenten en toekomstbestendig sociaal domein, is voorgesteld het totale takenpakket van OGGZ (waartoe het meldpunt zorg en overlast behoort) door te lichten en te hercontracteren, zodat het regionale dienstenpakket voor de OGGZ kan worden opgenomen in de begroting DG&J 2026.

Onderzoeksvragen hierbij zijn onder andere wat regionaal en wat lokaal uitgevoerd wordt en welk effect de ombuigingen op basis van het ingezette (gemeentelijke beleid) gerealiseerd kunnen worden (bijv. Wijk-GGD aanpak). Groei meldingen LVS Het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is erg hoog. Deze stijgingen komen overeen met de geluiden uit de maatschappij over een toename van mentale problematiek bij de jeugd en meldingsbereidheid van de scholen. Het eerder verlaten van het onderwijs om door te stromen naar werk is mede een oorzaak van de stijging. De afgelopen jaren is de begrotingsnorm van 2.000 afgehandelde meldingen ruim overschreden. Als gevolg hiervan loopt de doorlooptijd van alle werkzaamheden op. Met behulp van eerder toegekende tijdelijke additionele middelen worden achterstanden weggewerkt. In onderstaande tabel is cijfermatig te zien dat de stijging qua meldingen en het afhandelen van absoluut verzuim en vrijstellingen fors is ten opzichte van 2021.

Relatief verzuimmeldingen 18-

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023

1.763

2.181

2.575

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Absoluut verzuimmeldingen

261

238

573

Thuiszitters actueel

Thuiszitters in beeld geweest

136

131

Behandelde vrijstellingen

419

552

638

Verleende vrijstellingen

342

450

523

Sinds de vorming van het regionaal bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is de omvang van de formatie gelijk gebleven. De formatie (inclusief de additionele middelen voor 2023 en 2024) van LVS is gebaseerd op een norm uit 2007 van Ingrado (de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren en Doorstroompunt (RMC)) waarbij wordt uitgegaan van een formatierichtlijn (kosten voor personeel) van 1 fte op 3.800 leerlingen voor de uitvoering van de Leerplichtwet. In april 2023 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) met 4,6 fte inhuur tot 31 december 2023 vanwege de disbalans tussen de gevraagde inzet van LVS en de beschikbare capaciteit. In november 2023 is besloten om deze tijdelijke capaciteit voor 2024 te continueren. Zelfs met de toevoeging van de 4,6 fte staat de uitvoer van de basistaken van leerplicht onder druk gezien de stijgende meldingen omdat ook voor de eerste maanden van 2024 een stijging van 41% voor relatieve verzuimmeldingen en 27% voor de absolute verzuimmeldingen wordt geconstateerd. Formatietool 2022 Ingrado (brancheorganisatie Leerplicht) heeft eind 2022 in samenwerking met adviesbureau Berenschot een formatietool Leerplicht ontwikkeld.

Deze formatietool is bedoeld ter ondersteuning van de afdelingen Leerplicht bij het in kaart brengen van de balans tussen (wettelijke en aanvullende) taken en formatie. Uit het onderzoek van Berenschot is het formatieadvies van 1 fte per 2.700 leerlingen vastgesteld. Dit is inclusief de leerplichtambtenaar, administratie, applicatie, kwaliteit en coördinatie.

Situatie Zuid-Holland Zuid Het aantal leerplichtige en kwalificatie plichtige leerlingen in ZHZ eind 2023 is 68.277. Op basis van de oude norm (3.800 leerlingen per fte) is 18 fte (68.277/3.800=18 fte) nodig. Dit is ongeveer gelijk aan de huidige vaste formatie (12,9 fte) en de tijdelijke incidentele formatie (4,6 fte) welke voor 2023 en 2024 is toegevoegd, samen 17,5 fte. Zonder de tijdelijke formatie is elke FTE verantwoordelijk voor 5.300 leerlingen. Op basis van de formatietool 2200 (2.700 leerlingen per fte) is 25,3 fte (68.277/2.700) nodig.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bestuursopdracht LVS door gemeenten Op dit moment loopt een bestuursopdracht bij gemeenten gericht op verbetering van de aanpak voor het voorkomen en oplossen van schoolverzuim en schooluitval, waarin gesignaleerde knelpunten in de keten worden opgelost. Helder moet hieruit ook worden wie welke verantwoordelijkheid in de keten heeft en wat dit betekent voor bezetting en financiering van LVS. Het Algemeen Bestuur van DG&J volgt het proces en de resultaten van deze bestuursopdracht en hoopt in september 2024 een besluit te kunnen nemen over de benodigde formatie vanaf 2026. Voorstel uitbreiding Op basis van het aantal meldingen in de jaren 2022 en 2023 en de stijging die in de eerste maanden van 2024 is geconstateerd is het realistisch om te verwachten dat de meldingen in 2025 ook hoog zullen blijven. De nu lopende bestuursopdracht LVS zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling van de Bestuursopdracht LVS definitief een plek krijgen. Net als voor 2023 en 2024 zal, bij ongewijzigd beleid, mede gebaseerd op de verdere oplopende groei van meldingen, minimaal 4,6 fte (gelijk aan de incidentele uitbreiding 2024) aanvullend nodig zijn.

Gezien de lopende bestuursopdracht, wordt voorgesteld om de begroting met € 438.571 incidenteel voor 2025 bij te stellen, en de dekking hiervan plaats te laten vinden middels het vormen van een bestemmingsreserve vanuit het jaarrekening resultaat 2023. NB: De nu lopende bestuursopdracht LVS bij gemeenten zal inzichtelijk moeten maken wat de daadwerkelijke omvang van fte voor LVS zal worden voor de komende jaren. In de begroting voor 2026 zal deze vertaling definitief een plek krijgen.

Tuberculose bestrijding Tuberculose (TBC) komt beperkt voor in Nederland. Indien sprake is van een TBC besmetting, dan is dit voornamelijk het gevolg van een besmetting veroorzaakt door reizen danwel immigratie. Om kennis te borgen binnen Nederland op het gebied van TBC, is Nederland opgedeeld in REC (regionale expertise centrum) regio's. Zuid-Holland Zuid valt onder REC Zuid-Holland en daarbinnen werkt zij nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD RR).

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

De afgelopen jaren heeft de GGD RR geen indexatie doorbrekend aan de DG&J. Vanwege de sterk gestegen salarislasten, maar ook vanwege verdere professionalisering heeft de GGD RR aangegeven dat zij niet meer binnen bestaande begroting uitvoering kan geven aan de taken. Dit betekent dat de lasten voor de regio Zuid-Holland Zuid met € 75.000 stijgen. Voorgesteld wordt om met dit bedrag de inwonerbijdrage bij te stellen. Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen De vraag naar advisering omtrent Gezondheid en Milieu; een gezonde leefomgeving, neemt toe bij de GGD. Naast ontwikkelingen omtrent PFAS en Chemours, waartoe we voor 2025 incidentele middelen verwachten te genereren, is er vanaf 2025 ook extra inzet benodigd voor de taken van de Gezondheidskundig adviseur(s) gevaarlijke stoffen (afgekort GAGS). Deze wettelijke taak op gebied van advisering gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld tijdens incidenten en rampen, is binnen Zuid-Holland belegd in een gezamenlijke pool die werkzaam is vanuit de GGD RR. Om onze verplichtingen te kunnen voldoen is het gezamenlijke convenant van de 4 GGD’en in de provincie Zuid-Holland geactualiseerd en, onder voorbehoud van het begrotingsproces 2025, ondertekend. De meerkosten voor iedere GGD bedragen € 77.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage structureel met deze omvang te verhogen.

Hiervoor worden binnen onze regio binnen het team Gezondheid en Milieu de structurele capaciteit op gebied van MMK versterkt en blijven de 4 GGD’en in gezamenlijkheid in de GAGS-pool samenwerken. Borgen financiële kolom De impact van financiële regelgeving en verantwoording zorgt voor grote druk op de slanke financiële kolom van DG&J. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, de toename van verantwoordingseisen voor onder andere het grote aantal specifieke uitkeringen zorgen voor structurele druk op de financiële kolom. De laatste jaren is hiervoor structureel ingehuurd. Structurele druk vraagt om structurele borging, waarmee senioriteit kan worden geborgd, kennis behouden blijft en producten kunnen worden doorontwikkeld. Vanuit de accountant (managementletter) en de auditcommissie is hier dringend aandacht voor gevraagd. Er wordt dekking gevraagd voor het vast werven van senior capaciteit van 2 fte. De kosten worden geraamd op € 234.000. Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage met deze omvang structureel bij te stellen. Uitvoeren rechtmatigheidscontrole door SOJ In de Hervormingsagenda is het uitvoeren van controle op onrechtmatige declaraties opgenomen. Voorgesteld wordt dat de regio hier ook invulling aan gaat geven, via uitvoering van de SOJ. Voor aanloop- en uitvoeringskosten is hiervoor in de begroting 2025 € 0,4 miljoen. opgenomen.

De opbrengsten hiervan in vorm van terugvordering van onrechtmatige declaraties zijn voor € 0,6 miljoen. opgenomen in de begroting 2025. Per saldo een voordeel van € 0,2 miljoen. Na evaluatie hiervan zal worden bepaald hoe hier na 2025 mee om te gaan.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

1.3 Financiële begroting 2025 (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2023

progr. Programma

Lasten

Baten

Begroting 2024 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

18.182

18.302

119

9.509

10.604

Veilig Thuis

7.553

7.857

303

8.409

8.317

Onderwijs

2.946

2.893

-53

2.725

3.151

JGZ

13.078

13.092

13.586

14.302

Kennisprogramma

1.029

1.175

146

1.168

1.225

Serviceorganisatie Jeugd

132.780

133.150

149.121

Saldo baten en lasten

175.568

176.098

530

168.547

186.720

Mutaties reserves Geraam d resultaat

175.568

176.098

530

168.547

186.720

Treasury

604

Overhead

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/989/documents/13801