Document · PDF

24-07-02.06 Relevant stuk, Kadernota 2025

Gemeenteraadsvergadering 2 juli 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Kadernota 202524.975 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

I. II. III. IV. V.

Besparingen Sociaal Domein Besparingen fysieke leefomgeving Temporiseren projecten Lastenverzwaringen Organisatie/bedrijfsvoering Totaal

€ 2,0 miljoen € 1,0 miljoen € 1,0 miljoen € 2,0 miljoen € 0,5 miljoen € 6,5 miljoen

De zoekrichtingen zijn de uitkomsten van een gedetailleerde inventarisatie die we per programma/taakveld hebben gedaan. We hebben per ombuiging een format gemaakt met de onderbouwing en het effect. In de bijlage bij deze kadernota zijn deze voorstellen opgenomen. De totalen per programma van de voorstellen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Programma

Totaal

1. Duurzame en gezonde samenleving

440.000

2. Leefbare en bereikbare samenleving

4.339.000

3. Interactie met de samenleving

401.000

4. Inclusieve en participatiesamenleving

5.408.000

5. Werkende en lerende samenleving

1.906.000

6. Informatie en kennissamenleving

7. Financiën en bedrijfsvoering

661.000

8. Algemeen bestuur

441.000

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal

1.6.3

2.540.000 16.136.000

Vervolgproces

In het geval er geen aanvullende voorstellen van het Rijk komen die materieel bijdragen aan het verlagen van het tekort vanaf het eerste ravijnjaar 2026, is het van belang om het proces van de Kadernota 2026 vroegtijdig uit te lijnen. Het college stelt het volgende vervolgproces voor: -

Met de Raad uitwerken van zoekrichtingen Uitwerking concrete ombuigingsvoorstellen Opstellen/uitwerken Kadernota

oktober – december 2024 januari – maart 2025 april/mei 2025

Afstemming met de Raad over de keuzes van de zoekrichtingen en het nader concretiseren van ombuigingsvoorstellen zijn wat het college betreft van belang. In de periode oktober-december 2024 zal daarom een proces worden doorlopen waarin de raad aan de voorkant input kan meegeven voor de uitwerking van de ombuigingen.

1.7 Risico’s en kansen Financiële effecten nieuwe CAO In december 2023 is een nieuwe CAO afgesloten die financieel een effect betekent van ongeveer € 1,1 miljoen aan extra uitgaven. Uitgangspunt is dat de cao-verhogingen vergoed worden middels de Algemene Uitkering. De effecten hiervan zien we definitief bij de uitkomsten en doorrekeningen van de meicirculaire die eind mei 2024 verschijnt. 26

Prijsinflatie We ramen de effecten van de prijsinflatie op basis van het zogenaamde Index Materiële Overheids Consumptie (IMOC-)percentage. De gemeente heeft een relatie met een groot aantal partijen waarmee ze samenwerkt en waaraan ze een jaarlijkse financiële bijdrage verstrekt. De cao-stijgingen en inflatie bij deze verbonden partijen hebben mogelijkerwijs effect op de werkelijke financiële inkomsten in 2025 en de doorwerking daarvan naar de komende jaren. We gaan er vooralsnog van uit dat deze doorwerking past binnen de aanpassing van de Algemene Uitkering van onze gemeente. Daarnaast zien we ook dat bij andere meerjarige contracten, zoals de ICT, onderhoud en de groenbestekken, sprake is van een opwaartse trend. We sturen zoveel mogelijk bij om binnen de vastgestelde begrotingen te blijven.

1.8 Financiële positie We presenteren in deze kadernota een sluitend financieel perspectief voor 2025. De jaren daarna is sprake van een negatief verwacht negatief saldo. Op grond van de (voorlopige) uitkomsten van de jaarrekening 2023 en het gepresenteerde meerjarenperspectief is het verloop van de algemene reserve onderstaand in de grafiek opgenomen. We vergelijken daarbij het verloop van de algemene reserve met het verloop zoals opgenomen in de begroting 2024.

Bovenstaande grafiek geeft aan dat de algemene reserve fors daalt door de verwachte tekorten van de ravijnjaren. Zoals eerder in deze kadernota aangegeven, komen we met voorstellen die deze tekorten kunnen verminderen. Vergeleken met het verloop in de begroting 2025 is de stand van de algemene reserve hoger. Dit komt met name door het positieve saldo bij de jaarrekening 2023 en het effect van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk (verlaging opschalingskorting vanaf 2026). Bij het opstellen van de begroting 2025 zullen we ook aangeven welke effecten er zijn op ten aanzien van het weerstandsvermogen, de risico’s en de overige ratio’s zoals de solvabiliteit.

Personeel & Organisatie Organisatieontwikkeling In 2025 geven we verder invulling aan de ingezette organisatieontwikkeling. In 2020 stelden we onze “Organisatievisie en koers Overbetuwe” en “Interactievisie” vast. Daarin staat wat voor organisatie we willen zijn en hoe we met elkaar en met de samenleving omgaan. Om concreter te maken hoe we dat precies wilden doen, hebben we ook in 2024 gewerkt met een jaarplan voor de organisatie. Hierin staan drie strategische, domein overstijgende opgaven op het vlak van organisatieontwikkeling waar de organisatie de focus op legt. In 2024 zijn dat: ▪ Dienstverlening ▪ Participatiecultuur ▪ Boeien, binden en blijven ontwikkelen van medewerkers ▪ Warme zakelijkheid Dit jaarplan voor de ontwikkeling van de organisatie biedt het strategisch kader, samen met de Organisatievisie, richting de domein-, team- en individuele werk- en ontwikkelplannen. Elk jaar actualiseren we het jaarplan in de aanloop naar het volgende kalenderjaar. De volgende actualisatie zal dus plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2024. In de eerste helft van 2023 hebben we de organisatiestructuur en organisatievisie geëvalueerd. Met de uitkomsten ontwikkelen we onze organisatie verder door in 2024 en 2025. Ontwikkeling Personeelsbudget (p-budget) De ontwikkeling van het p-budget 2025 bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrag structureel € 1.6 miljoen. *

Toelichting Indicatief 5% voor premie- en salarisontwikkeling 2025. *Het effect voor 2025 bedraagt € 1,2milj. aangezien de nieuwe Cao ingaat op 1 april 2025. Zie onderstaande toelichting Salarisontwikkeling.

-€ 280.000

In de ombuigingsvoorstellen voor 2025 zijn de volgende bedragen opgenomen: € 250.000 p-budget i.v.m. begroten max van de functionele schaal en € 30.000 p-budget gratificaties. Deze aframingen hebben effecten voor de uitgangspunten systematiek P-budget. Deze worden meegenomen bij het raadsvoorstel (eind 2024) voor het vaststellen van de geactualiseerde Berenschot- en Overbetuwerichtlijn.

In onderstaand overzicht wordt een geactualiseerd beeld (in aantallen en financieel) gegeven van de ontwikkeling van het p-budget 2025-2028. Dit volgens de huidige vastgestelde uitgangspunten en inclusief de salarisontwikkelingen conform het cao-akkoord 2024. Voor de jaarlijkse sociale premie- en salarisontwikkeling is in 2025 een stijgingspercentage opgenomen van 5% (in 2024 3%). Dit vanwege het feit dat de huidige cao loopt tot 1 april 2025. Het uitgangspunt voor het stijgingspercentage is gebaseerd op diverse cao’s (waaronder Rijk, Provincies). Premie- en salarisontwikkeling

2025

Toename p-budget door de sociale premie- en algemene € 1,2 miljoen salarisontwikkeling 5%* * Uitgangspunt dat compensatie plaatsvindt vanuit de algemene uitkering.

2026

2027

2028

€ 1,6 miljoen

Totale omvang p-budget (in mlj. €)

2022

2023

2024

2025

Totale omvang p-budget o.b.v. primaire begroting

€ 26,5

€ 26,8

€ 31,4 */ **

Totale omvang p-budget o.b.v. aangepaste begroting

€ 26,9

€ 29,4

€ 32,1 */ ** N.n.b.

€ 33,3 */ **/ *** / **** N.n.b.

Werkelijke uitgaven p-budget € 27,1 € 29,4 * Inclusief uitkomst salarisontwikkeling Cao-akkoord 2024. ** Exclusief financiële middelen die voortvloeien uit het Programmaplan Duurzaamheid. *** Inclusief premie- en salarisontwikkeling 2025 (5%). **** Inclusief ombuigingsvoorstellen Kadernota 2025.

N.n.b.

Ontwikkeling formatie

2025

2026

2027

2028

Prognose aantal inwoners*

49.030

49.230

49.430

49.630

Geactualiseerde B-richtlijn** (Benchmarkrichtlijn) fte per 1.000 inwoners o.b.v. 6,4 6,4 6,4 6,4 uitkomsten lokale benchmark 2021.Incl. correctie fte’s werkzaam voor derden waarvan de kosten worden verhaald bij derden. Aantal fte B-norm 314 315 316 318 Geactualiseerde O-richtlijn** (Overbetuwerichtlijn) fte per 1.000 inwoners o.b.v. de 6,7 6,7 6,7 6,7 uitkomsten lokale benchmark 2021. Incl. correctie fte’s werkzaam voor derden waarvan de kosten worden verhaald bij derden. Aantal fte O-norm** / ***. 329 330 331 333 Totaal verschil aantal fte B-richtlijn t.o.v. O-richtlijn +15 +15 +15 +15 * Uitgangspunt inwonersontwikkeling 200 inwoners per jaar. ** Excl. fte’s werkzaam voor derden en waarvan de kosten worden verhaald (bijv. projecten en de Belastingsamenwerking met gemeente Lingewaard). *** In 4e kwartaal 2024 wordt op basis van het raadsbesluit (januari 2024) een raadsvoorstel voorgelegd voor actualisatie van de Berenschot- en Overbetuwerichtlijn.

Evaluatie P-budget In de Kadernota 2022 is een terugkoppeling gegeven van de 1e fase van de evaluatie van het P-budget. In het 3e kwartaal van 2023 is de 2e fase van de evaluatie, te weten de evaluatie van de systematiek van het P-budget door bureau Berenschot afgerond. Inmiddels is de organisatie aan de slag gegaan met de uitwerking van het raadsbesluit (januari 2024) Evaluatie systematiek personeelsbudget (P-budget) 2023. In het 4e kwartaal van 2024 zullen we de nieuwe Berenschotrichtlijn en Overbetuwerichtlijn (B- en Orichtlijn) voorleggen aan de Raad. Het voorstel is de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2022 vooralsnog te handhaven in afwachting van het raadsbesluit over de geactualiseerde B- en O-richtlijn. Bij het opstellen van de begroting 2025 zullen we, mede afhankelijk van de uitkomsten van het Berenschotrapport, aangeven waar het college herprioritering van de formatieve inzet noodzakelijk acht. Overheveling naar P-budget Op basis van het genomen raadsbesluit (19 maart 2024) Programmaplan duurzaamheid worden de financiële middelen voor formatie overgeheveld naar het P-budget 2025. In de 1 e bestuursrapportage 2024 is dit gerapporteerd. Effecten Cao-akkoorden Salarisontwikkeling De afspraken die in het cao-akkoord 2024 zijn gemaakt over salaris gerelateerde ontwikkelingen (bijv.

salarisverhoging per 1 januari 2024, 4,75% en 1 oktober 2024, 1,25%) zijn verwerkt in het bovenstaande overzicht Totale omvang p-budget.

Verhoging bovenwettelijke vakantiedagen In het cao-akkoord 2024 zijn afspraken gemaakt over het extra toekennen van bovenwettelijke vakantiedagen (8 dagen i.p.v. 7). Dit betekent op basis van de eerste inzichten plusm. 1,5 / 1,75 fte afname van de productieve uren terwijl het werkvolume ongewijzigd blijft. In deze Kadernota worden hiervoor geen extra financiële middelen gevraagd omdat eerst de uitkomsten van de Berenschot benchmark 2024 worden afgewacht.

Uitgangspunten Beleidsmatige uitgangspunten 1

Ramingen zijn realistisch en volledig

Structurele lasten worden met structurele baten gedekt

Nieuwe uitgaven zijn alleen mogelijk voor nieuwe taken waarvoor specifieke aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld Financiële uitgangspunten Voorstel

Waarde

De algemene uitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2023 (Programmabegroting: meicirculaire 2024)

De meerjarenramingen zijn gebaseerd op constante lonen en prijzen

Aantal inwoners op 01-01- Werkelijk aantal op 01-01-2024 plus inschatting groei in 2024 op basis van 2024 woningbouwprogramma

Rente

49.030

- investeringen

Conform BBV

1,5%

- grondexploitaties

Conform BBV

1,07%

- kortlopende leningen

Inschatting gebaseerd op de actuele marktrente

4,25%

- nieuwe langlopende leningen

Inschatting gebaseerd op de actuele marktrente

1,5%

Formatie en salarissen - Formatie

In afwachting van de benchmark ‘Formatie en kosten’ + Toename Programmaplan Duurzaamheid / CDOKE

- salarissen - sociale lasten

Verwachte cao ontwikkeling incl. de verwachte stijging sociale lasten

Prijsinflatie

Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC)

2,2%

Bijdrage verbonden partijen

Op basis van conceptbegroting verbonden partij. Indien de begroting ontbreekt geldt de prijsinflatie

2,2%

Belastingen - Onroerende Zaak Belasting - Toeristenbelasting - Hondenbelasting - Precariobelasting

Verhogen met prijsinflatie Verhogen met prijsinflatie Verhogen met prijsinflatie Verhogen met prijsinflatie

2,2% + 2,0% 2,2% + 2,0% 2,2% + 2,0% 2,2% + 2,0%

Verhogen met prijsinflatie Verhogen met prijsinflatie Verhogen met prijsinflatie 100% kostendekkend 100% kostendekkend

2,2% 2,2% 2,2%

10 Heffingen - Marktgelden - Begraafrechten - Leges - Rioolrecht - Afvalstoffenheffing 11 Huuropbrengsten

Conform opdracht Vastgoedvisie 2018

Belastingen en heffingen Voor wat betreft de belastingen en heffingen heeft het college, in navolging van een eerder gehouden rondetafelgesprek met de raad, een extern bureau gevraagd om ten aanzien van lokale heffingen te onderzoeken hoe meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het college aanvullende ombuigingsvoorstellen voor zowel 2025 als 2026 – 2028 geformuleerd. Daarnaast heeft de raad recentelijk het voorstel voor de Water- en Rioleringsprogramma ter goedkeuring voorgelegd gekregen inclusief de bijbehorende tariefbepaling 2025 – 2029. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing is onlangs het voorstel Van afval naar grondstoffen in Overbetuwe 2024 -2028, aan de raad voorgelegd. Hierin is beschreven wat het effect is op het tarief.

Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen 2025 Programma Nr. ombuiging Omschrijving Programma 2. 2.09 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Programma 2. 2.06 Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 520.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000

Programma 4 4.01 Maatregelen verlagen zorgvragen Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 4 4.05 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.03 Onderst. en waardering mantelzorgers Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

€ 500.000 € 50.000 € 40.000 € 25.000 € 615.000

Programma 5. 5.17 Uitgaven uitkeringen Programma 5. Uitstel nieuwbouw De Meeuwenberg Programma 5. 5.24 Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar Programma 5. 5.08 Peuterspeelzalen Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving

€ 300.000 € 134.000 € 100.000 € 50.000 € 584.000

€ 300.000 €0 € 192.000 € 50.000 € 542.000

Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.23 Verlagen budget gratificaties en boter bij de vis Programma 7 7.12 Fotokopieerkosten Programma 7 7.03 Aansprakelijkheidsstelling Programma 7 7.14 Porti Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

€ 250.000 € 30.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 335.000

€ 756.000 € 234.000 € 97.000 € 211.000 € 50.000 € 35.000 € 1.383.000

€ 756.000 € 234.000 € 97.000 €0 € 15.000 € 35.000 € 1.137.000

€ 3.437.000

€ 2.899.000

Alg. dekkingsmidd. Inzet budget inflatiecorrectie 2024 Alg. dekkingsmidd. A.03 OZB opbrengst niet-woningen met 7,5% Alg. dekkingsmidd. A.02 OZB opbrengst woningen met 1,5% Alg. dekkingsmidd. Vrijval kapitaalslasten op basis van realistische planningen Alg. dekkingsmidd. A.09 Aframen post onvoorzien Alg. dekkingsmidd. A.12 Invoeren forenzenbelasting Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien Totaal dekkingsvoorstel 2025

Opgenomen in dekkingsvoorstel 2025

Bijlage 2 Ombuigingsvoorstellen 2026 - 2028 Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Type ombuiging

Programma 1.

1.01

Lijkbezorgingsrechten

Programma 1.

1.02

Verhoging verhuurtarieven sportaccommodaties

Programma 1.

1.03

Verhoging prijs zwembadkaartjes

Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 1. 1.04 Minder hondenuitlaatplekken Programma 1. 1.05 Geluidbeleid Programma 1. 1.06 ODRA Programma 1. 1.07 Duurzaamheid Programma 1. 1.08 Overzetveren Programma 1. 1.09 Subsidie Stichting Zwemsport Valburg Subtotaal Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving Programma 2. Programma 2.

2.01 2.02

Vierdaagse Herinvoering leges evenementenvergunningen

Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21

Instandhouding van monumenten Schrappen subsidie paardenmarkt Kostendekkend maken marktgelden Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Infra-vervangingen uitstellen/schrappen Beplanting Minder speelvoorzieningen Recreatievisie Stopzetten subsidies recreatie Stopzetten bijdrage Park Lingezegen Economische beleidsvisie Uitvoering woonvisie Woonadviseur Uitvoering landschapsbeleid Klimaatadaptatie Ambities en actualisatie IKP OR

Investeringsbedrag

€0 Ambities Lastenverzwaring voor inwoners Quick wins Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

€ 17.000

€ 27.000

€ 56.000

€ 65.000 € 10.000 € 50.000 € 125.000 € 65.000 € 25.000 € 440.000

€ 55.000 € 10.000

€ 25.000 € 17.000 € 16.000 € 20.000 €0 €0 € 500.000 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000 € 59.000 € 75.000 € 275.000

€ 25.000 € 17.000 € 16.000 € 20.000 € 12.000 € 740.000 € 250.000 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000 € 59.000 € 75.000 € 325.000

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Type ombuiging

Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27

Verkeersplannen per kern Rampenbestrijding en crisisbeheersing Integraal veiligheidsbeleid Regionale brandweer Buurtbemiddeling Afstoten P&R Garage

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Lastenverzwaring voor inwoners

2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46

Verkoop vml locatie OBC Verkoop Kriekske in Valburg Exploitatiebijdrage Zwembad Zetten Extra verkopen grond Serviceteams stations Aanpak ondermijning Sportieve ingrepen Openb. Ruimte Knoop 38 opkoopregeling Afslag 38 Land van Tap Viaduct A325/Bemmelseweg Danenberg Middengebied Stationsgebied Zetten/Andelst Molenhoekplein Dorpshart Oosterhout MFSC Elst Wanmolen Zetten Nieuwbouw Meeuwenberg Hart van Driel

Quick wins Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Project Project Ambities Project Project Project Project Project Project Project Project Project

Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Ambities Programma 3 3.02 Faciliteren dorpsprocessen Ambities Programma 3 3.03 Subsidieren bewonersgroepen Ambities Programma 3 3.04 Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in dorpen Ambities Programma 3 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 Ambities Programma 3 3.06 Overbetuwe Doet Ambities Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur Programma 4

4.01

Maatregelen verlagen zorgvragen

Ambities

Investeringsbedrag

Effect 2025

€ -800.000 € -300.000 €

€ -930.000 € -2.398.000 € -485.100 € 750.000 € 400.000 € -1.250.000 € 6.650.000 € 27.000.000 € 13.000.000 € 4.000.000 € 2.800.000

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

€ 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm

€0 €0 223.000 € € 45.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0 €0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000 €0 €0 € 134.000 € 117.000

€0 €0 223.000 € € 45.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0 €0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000 € 900.000 € 435.000 € 134.000 € 117.000

€0 €0 223.000 € 45.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0 €0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000 € 900.000 € 435.000 € 134.000 € 117.000

€ 48.436.900

€ 2.722.000

€ 4.339.000

€0

€ 60.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 91.000 €0 € 261.000

€ 60.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 91.000 € 140.000 € 401.000

€ 500.000

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Type ombuiging

Programma 4 4.02 Maatregelen verlagen zorgvragen Programma 4 4.03 Onderst. en waardering mantelzorgers Programma 4 4.04 Onderst. en waardering mantelzorgers Programma 4 4.05 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.06 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.07 Rolstoelpool Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 4 4.09 Innovatiebudget Programma 4 4.10 Preventie Alcohol en Drugs Programma 4 4.11 Inzet POJ Programma 4 4.12 Uitvoeringsbudget STO Programma 4 4.13 Communicatiebudget STO Programma 4 4.14 Clientondersteuning Programma 4 4.15 Wijkgerichte GGZ Programma 4 4.16 Kinderopvang (SMI) Programma 4 4.17 Algemeen maatschappelijk werk Programma 4 4.18 Sociaal-cultureel werk Programma 4 4.19 WMO-welzijnsdiensten Programma 4 4.20 Jeugd en jongerenwerk Programma 4 4.21 Jeugdgezondheidszorg: lokaal maatwerkdeel Programma 4 4.22 Opvoedondersteuning Programma 4 4.23 Geïndiceerde preventie Programma 4 4.24 Ondersteuning vrijwilligers Programma 4 4.25 Antidiscriminatievoorziening Programma 4 4.26 Begeleiding statushouders Programma 4 en 5 4.27 Inzet POK middelen Programma 4 4.28 Uitstellen nieuwbouw De Wanmolen - Zetten Programma 4 4.29 Uitstellen nieuwbouw Meeuwenberg Programma 4 4.30 Uittreden uit MGR Programma 4 4.31 Uittreden uit BVO DRAN Programma 4 4.32 Interventieteam Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

Ambities Quick wins Ambities Quick wins Ambities Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5.

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

5.01 5.02 5.03 5.04 5.05

Media en Letteren Re-integratie MGR WSP Subsidies kunst en cultuur Kunst

Investeringsbedrag

Effect 2025 €0 € 25.000

Effect 2027

Effect 2028

€ 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 €0 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 €0 € 120.000 pm €0 € 100.000 € 3.109.000

€0 € 25.000 € 50.000 € 40.000 €0 € 10.000 € 50.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 € 90.000 € 120.000 pm € 2.664.000 € 100.000 € 5.408.000

€0 € 25.000 € 50.000 € 40.000 €0 € 10.000 € 50.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 €0 € 90.000 € 120.000 pm € 3.249.000 € 100.000 € 5.813.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000

€ 40.000 € 10.000 € 50.000

€0

Effect 2026

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Type ombuiging

Programma 5. 5.06 Cultuur Programma 5. 5.07 Onderwijskansenbeleid Programma 5. 5.08 Peuterspeelzalen Programma 5. 5.09 Peuterspeelzalen Programma 5. 5.10 Leerlingenvervoer Programma 5. 5.11 Preventieve logopedie Programma 5. 5.12 Schoolmaatschappelijk werk Programma 5. 5.13 Meedoenregeling Programma 5. 5.14 Beschikkingen bijzondere bijstand Programma 5. 5.15 Collectieve ziektekostenverzekering (gemeentepolis) Programma 5. 5.16 Schuldhulpverlening Programma 5. 5.17 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.18 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.19 Erfgoed Programma 5. 5.20 Muziekonderwijs Programma 5. 5.21 Cultuureducatie / lokaalonderwijsbeleid Programma 5. 5.22 Natuur- en cultuureducatie Programma 5. 5.23 Bestrijding laaggeletterdheid Programma 5. 5.24 Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving

Ambities Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins

Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7

Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins Ambities Quick wins Ambities Quick wins Ambities

7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17

Juridische procedures (ALG) Kosten inkoop algemeen Aansprakelijkheidsstelling Communicatie (algemeen) Gemeentepagina Representatie Jumelage / buitenlandse contacten Toekomstbestendige dienstverlening ICT samenwerking: kosten DVO ICT-projectenbudget Contracten algemeen Fotokopieerkosten Schrijf- en bureaubehoeften Porti Kerstattenties Koffie & thee eigen bijdrage Outsourcen

Investeringsbedrag

Effect 2025 € 54.000 € 163.000 € 50.000

€0

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

€ 77.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 100.000 € 2.305.000

€ 54.000 € 163.000 € 50.000 pm € 128.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 192.000 € 1.906.000

€ 54.000 € 163.000 € 50.000 pm € 137.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 192.000 € 1.915.000

€ 54.000 € 163.000 € 50.000 pm € 137.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 192.000 € 1.915.000

€ 37.000 € 11.000 € 15.000 € 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 €0 €0 €0 € 25.000 pm € 15.000 € 24.000 € 25.000 pm

€ 37.000 € 11.000 € 15.000 € 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 pm € 45.000 pm € 25.000 pm € 20.000 € 24.000 € 25.000 pm

€ 37.000 € 11.000 € 15.000 € 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 pm € 45.000 pm € 40.000 pm € 25.000 € 24.000 € 25.000 pm

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Type ombuiging

Programma 7 7.18 P-budget: afname formatie Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.20 P-budget: heroverwegen lokale secundaire Programma 7 7.21 Werkgeversbijdrage PV Programma 7 7.22 Bindingsbudget Programma 7 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 8 8.01 Groene Metropool Regio Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur

Quick wins

Algemene dekkingsmiddelen,A.01 VPB en onvoorzien Intergemeentelijk Subsidiebureau Algemene dekkingsmiddelen,A.02 VPB en onvoorzien OZB opbrengst woningen met 1,5%

Quick wins Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Quick wins Ambities Lastenverzwaring voor inwoners Ambities

Algemene dekkingsmiddelen,A.03 VPB en onvoorzien OZB opbrengst niet-woningen met 7,5% Algemene dekkingsmiddelen,A.04 VPB en onvoorzien OZB opbrengst woningen en niet-woningen Algemene dekkingsmiddelen,A.05 VPB en onvoorzien Extra OZB opbrengst woningen niveau Lingewaard Algemene dekkingsmiddelen,A.06 VPB en onvoorzien Extra OZB opbrengst niet-woningen niveau Lingewaard Algemene dekkingsmiddelen,A.07 VPB en onvoorzien Hondenbelasting (inkomsten) Algemene dekkingsmiddelen,A.08 VPB en onvoorzien Precariobelasting Algemene dekkingsmiddelen,A.09 VPB en onvoorzien Onvoorziene uitgaven algemeen Algemene dekkingsmiddelen,A.10 VPB en onvoorzien Reclamebelasting Algemene dekkingsmiddelen,A.11 VPB en onvoorzien Parkeerbelasting Algemene dekkingsmiddelen,A.12 VPB en onvoorzien Forensenbelasting Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien Totaal exclusief dekkingsvoorstel 2025

Effect 2025

Investeringsbedrag

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

pm € 250.000 € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 921.000

pm € 250.000 € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 661.000

€ 441.000 441.000

€0 € 97.000

€ 20.000 € 97.000

€ 234.000

€ 2.479.000

€ 1.868.000

€ 899.000

€ 38.000

€ 3.000

€ 50.000 pm pm

€ 15.000 pm pm

€ 35.000 € 2.520.000

€ 35.000 € 2.540.000

€ 48.436.900

€ 12.719.000

€ 16.136.000

€ 16.489.000

€ 16.550.000

Programma Programma 1.

Nr. ombuiging 1.01

Omschrijving Lijkbezorgingsrechten

Programma 1.

1.02

Programma 1.

1.03

Programma 1.

1.04

Type ombuiging Lastenverzwaring voor inwoners Verhoging verhuurtarieven sportaccommodaties Lastenverzwaring voor inwoners Verhoging prijs zwembadkaartjes Lastenverzwaring voor inwoners Minder hondenuitlaatplekken Ambities

Programma 1.

1.05

Geluidbeleid

Programma 1.

1.06

Programma 1.

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Korte toelichting € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 Lijkbezorgingsrechten 100% kostendekkend maken € 27.000

€ 27.000

€ 56.000

€ 65.000

Ambities

€ 10.000

ODRA

Ambities

€ 50.000

1.07

Duurzaamheid

Ambities

€ 125.000

Programma 1.

1.08

Overzetveren

Ambities

€ 65.000

Programma 1.

1.09

Subsidie Stichting Zwemsport Valburg

Ambities

€ 25.000

€ 27.000 Verhoging van losse verhuur met 10% (overige huren zijn gebodnen aan contracten) € 56.000 Verhoging van prijs zwembadkaartejs en tarieven zwemlessen met 10% (prijs los kaartje is nu 4,75 euro) € 65.000 Het verwijderen van alle hondenuitlaatvelden zorgt voor minder onderhoudskosten. € 10.000 Betreft middelen voor anvullend geluidsonderzoek en vaststelling waarden. Houdt relatie met woningbouw- en verkeersprojecten € 50.000 Overbetuwe neemt minimale pakket af van de omgevingsdienst (wettelijk verplicht). Wellicht dat het indienen van een nieuwe zienswijze tot een besparing kan leiden. € 125.000 Diverse activiteiten die die bijdargen aan biodiversiteit en klimaatadaptatie w.o. Steenbreek, tegelruilactie, vergroenen schoolpleinen. Budget voor efficient benutten van SPUK regelingen € 65.000 Overzetveren van belang voor bereikbaarheid scholieren, recreanten, woon-werk verkeer. Leidt in vele gevallen tot duurzaam gebruik langzaam verkeer. Dekking is mede regionaal / provinciaal. Betreft ook regionale / provinciale afspraken. € 25.000 Betreft accommodatiesubsidie voor de stichting zwemsport Valburg voor het gebruik van zwembad de Drie Essen in Zetten.

Nummer ombuiging 1.01 Voorstel

Lijkbezorgingsrechten 100% kostendekkend maken

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 7.5) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 17.000

2026 17.000

2027 17.000

2028 17.000

Oorspronkelijk budget

85.000

Toelichting

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Er is door een externe partij onderzoek gedaan naar onze gemeentelijke belastingen. Op basis van dit rapport is deze ombuiging gebaseerd. Op basis van de begroting 2024 is het dekkingspercentage van lijkbezorgingsrecht 83,5%. Wanneer we ervoor kiezen om dit naar 100% kostendekkingheid te brengen, moeten de opbrengsten met € 17.000 te stijgen. Dit betekent dat de tarieven met circa 20% stijgen. Het huidige tarief (graf 20 jaar voor 12 jaar en ouder) stijgt dan van € 2.335 naar € 2.800. Er bestaat de kans dat particuliere en kerkelijke begraafplaatsen interessanter worden dan gemeentelijke begraafplaatsen. Hierdoor lopen wij ook inkomsten mis 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Mensen zonder uitvaartverzekering gaan meer betalen. Dekking van een uitvaartverzekering is mogelijk onvoldoende. Leefomgeving Mens Economie

0 2 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.02 Voorstel

Verhoging verhuurtarieven sportaccommodaties

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 5.2) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 27.000

2026 27.000

2027 27.000

2028 27.000

Oorspronkelijk budget

270.000

Toelichting

De huidige tarieven verhogen we met 10%. Het gaat hier dan om een bedrag van € 27.000 voor losse verhuur zoals geregeld wordt in de tarievenverordening. Voor de overige huren geldt dat er huurcontracten aan ten grondslag liggen, waardoor een tariefverhoging niet zomaar mogelijk is. Contracten openbreken en nieuwe afsluiten kan niet op korte termijn. De huurprijs via huurcontracten worden nu alleen met de CPI index verhoogd.

Risico

Door hogere tarieven voor losse huur bestaat de kans dat er minder verhuurd wordt, waardoor de opbrengsten niet stijgen. Het openbreken van contracten kan niet op korte termijn. Vanaf het moment dat de mogelijlheid er wel is, zorgt dit voor extra financiële druk op verenigingen wat kan leiden tot maatschappelijke onrust en het mogelijk stoppen van verenigingen met te weinig financiele draagkracht.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Met name de individuele inwoner en het verenigingsleven zal hier mee geraakt worden. Minder verenigingen maken Overbetuwe een minder aantrekkelijke gemeente. Leefomgeving Mens Economie

1 3 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.03 Voorstel

Verhoging prijs zwembadkaartjes

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 5.2) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 56.000

2026 56.000

2027 56.000

2028 56.000

Oorspronkelijk budget

560.000

Toelichting

De huidige tarieven voor entreekaartjes en zwemlessen verhogen we met 10%. Een los kaartje kost nu €4,75 en wordt dan ongeveer €5,25. De huidige schatting voor het aantal zwembadkaartjes is 259.000 stuks wat betekent dat de prijsverhoging ongeveer €26.000 extra opbrengt. Voor zwemlessen is de geschatte opbrengst nu €300.000. Met de prijsverhoging zijn de extra opbrengsten €30.000.

Risico

Door de hogere prijzen komen er minder bezoekers en wijken inwoners voor de zwemlessen uit naar andere zwembaden. De opbrengst is dus niet zeker.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Te duur om kinderen op zwemles te doen. Grotere kans op verdrinkingen. Impact op de vitaliteit van de inwoners. Leefomgeving Mens Economie

0 4 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.04 Voorstel

Minder honden uitlaatplekken in openbare ruimte

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 7.4) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 65.000

2026 65.000

2027 65.000

2028 65.000

Oorspronkelijk budget

138.000

Toelichting

Het verwijderen van alle hondenuitlaatvelden zorgt voor minder onderhoudskosten. Wel is dit in strijd met het (concept) nieuwe hondenbeleidsplan. Daarin willen we juist meer hondenuitlaatplekken realiseren en het gewenste onderhoudsniveau herstellen. Beiden brengen extra kosten met zich mee. Wanneer er toch gekozen wordt om hondenuitlaatvelden te verwijderen, wordt het financieel effect nader onderzocht.

Risico

Te lage kwaliteit zorgt voor risico's op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en wellicht volksgezondheid.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen Leefomgeving Mens Economie

3 3 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.05 Voorstel

Geluidbeleid

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 7.4) R. van den Dam

Geraamde ombuiging

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

2028 10.000

Oorspronkelijk budget

10.000

Toelichting

Het gaat hier om middelen die nodig zijn voor aanvullende geluidsonderzoeken en het vaststelling waarden voor onder andere woningbouw- en verkeersprojecten. Deze aanvullende onderzoeken leiden mogelijk tot aanpassing en actualisatie van het geluidbeleid.

Risico

te weinig middelen voor geluidsonderzoek.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners geluidsoverlast is een grote ergernis en heeft gevolgen voor volksgezondheid Leefomgeving Mens Economie

2 3 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.06 Voorstel

ODRA

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 7.4) R. van den Dam

Geraamde ombuiging

2025 50.000

2026 50.000

2027 50.000

2028 50.000

Oorspronkelijk budget

1.104.000

Toelichting

Deze kosten gaan over de omgevingsdienst, waar we het minimale pakket afnemen (plustaken zijn al eerder geschrapt). De omgevingsdienst ziet toe op vergunningverlening en handhaving van milieutaken. Een eventuele opbrengst van efficienter werken en/of vermindering van taken moet nog met de ODRA besproken worden.

Risico

Minder inzet betekent risico op veiligheid en naleving van wet- en regelgeving. Het budget is in feite beperkt tot niet beïnvloedbaar omdat dit budget nodig is voor het vervullen van onze wettelijke taak om ons bodembeheersysteem actueel te houden. Het vraagt een zienswijze richting ODRA. Ombuiging m.i.v. 2025 is niet realistisch gezien lopende afspraken. Als taken niet door de ODRA worden uitgevoerd zullen wij deze zelf uit moeten voeren wat kosten met zich meebrengt

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners wettelijke taken rond milieutaken kunnen mogelijk niet langer uitgevoerd worden. Leefomgeving Mens Economie

2 3 2 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.07 Voorstel

Budget duurzaamheid

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 7.4) R. van den Dam

Geraamde ombuiging

2025 125.000

2026 125.000

2027 125.000

2028 125.000

Oorspronkelijk budget

125.000

Toelichting

Dit voorstel betreft het volledig ombuigen van het structureel budget duurzaamheid. Hiermee komen activiteiten die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit te vervallen zoals: Steenbreek, vergroening schoolpleinen, tegelruilactie etc. Daarnaast kunnen we geen ondersteuning meer verlenen aan activiteiten van diverse partijen en is er geen uitvoeringsbudget meer voor het efficiënt benutten van diverse Spukregelingen zoals de CDOKE.

Risico

Hiermee worden de ambities van het programmaplan duurzaamheid niet behaald. Diverse co-financieringen vanuit het Rijk en de provincie komen hiermee in gevaar.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Leefomgeving Mens Economie

4 3 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.08 Voorstel

Overzetveren

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 2.5) R. Post

Geraamde ombuiging

2025 65.000

2026 65.000

2027 65.000

2028 65.000

Oorspronkelijk budget

65.000

Toelichting

Overzetveren zijn van belang voor de bereikbaarheid voor scholieren, recreanten, woon-werk verkeer. Overzetveren zorgen voor duurzaam gebruik langzaam verkeer. De bijdragen in de exploitatie is regionaal / provinciaal afgesproken.

Risico

De veerverbindingen gaan hoogstwaarschijnlijk uit de vaart.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Scholieren moeten ver omfietsen. Meer mensen gaan gebruik maken van de auto en de recreatieve voorziening valt weg. Leefomgeving Mens Economie

1 4 2 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 1.09 Voorstel

Subsidie stichting zwemsport Valburg

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

1. Duurzame en gezonde samenleving (TV 5.1) W. Hol

Geraamde ombuiging Oorspronkelijk budget

2025 25.500

2026 25.500

2027 25.500

2028 25.500

25.500

Toelichting

Het betreft de accommodatiesubsidie voor de stichting zwemsport Valburg voor het gebruik van Zwembad de Drie Essen in Zetten. Formeel kan dit bedrag tot bijna nul worden teruggebracht, maar op basis van het vertrouwensbeginsel kunnen subsidies niet zo maar stopgezet worden. Hier zal een afbouwregeling van toepassing moeten zijn wanneer hiervoor wordt gekozen.

Risico

Voortbestaan stichting zwemsport Valburg loopt gevaar. Indirect is het ook een inkomstenbron voor het zwembad Zetten. Wanneer de zwemvereniging stopt valt er ook een inkomstenbron voor het zwembad weg.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Gezondheidsbevordering en sociale ontmoeting voor onze inwoners 1 Leefomgeving 4 Mens 2 Economie Leefomgeving

Economie

Mens

Programma Programma 2.

Nr. ombuiging Omschrijving 2.01 Vierdaagse

Type ombuiging Quick wins

Investeringsbedrag

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Korte toelichting € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 Sobere aankleding doortocht. Eventueel deel door stichting 4Daagse of door lokale ondernemers laten betalen. Huidige raming is per saldo 55K. € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Herinvoering van leges evenementenvergunningen. Financiën vergt nader onderzoek. € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Stoppen met verstrekken van de wettelijk niet verplichte subsidie voor de instandhouding van monumenten. € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 Geen subsidie meer verstrekken aan de organiserende stichting. € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Uit onderzoek door Van de Bosch & Partners blijkt dat de marktgelden niet kostendekkend zijn. Een analyse van de kosten en de baten leidt tot het vergroten van de grip op de opbrengst. Indien gekozen wordt voor kostendekkende tarieven dan kan de opbrengst met € 16.000,- per jaar verhoogd worden. € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Afgelopen jaren is het budget voor de presentiegelden niet volledig besteed. Van 34K kan cia. 20K worden afgeraamd. €0 € 12.000 € 12.000 € 12.000 Afgelopen jaren is het budget voor de presentiegelden niet volledig besteed. Van 34K kan cia. 20K worden afgeraamd. €0 € 740.000 € 740.000 € 740.000 Vraagt aanpassing onderhoudsniveau, oftewel aanpassing huidig beleid IKP-OR.

Echter zorgt een te lage kwaliteit voor hoge investeringen in o.a. veiligheid of leefbaarheid. € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 In de kadernota van 2022 is een bedrag van € 254.000,00 per jaarschijf opgenomen ten behoeve van het groot onderhoud. In het vastgstelde IKP OR staat beschreven dat er te weinig middelen aanwezig zijn voor het uitvoeren van groot onderhoud. Wanneer je minder groot onderhoud pleegt en bijvoorbeeld eerder gaat vervangen dan kunnen we het besluit van de kadernota 2022 terugdraaien. € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 Het uitstellen of schrappen van beheersinvesteringen wegen levert een voordeel kapitaallasten op, echter is het risico om extra toekomstige lasten / veiligheid groot. € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Wanneer bestaande beplanting vervangen dient te worden kan dit vervangen worden door gras. De biodiversiteit wordt hierdoor fors aangetast. € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Het niet vervangen van bestaande speelvoorzieningen bespaart geld. Echter heeft dit een negatieve impact op mens en leefomgeving. € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 Doelstellingen / ambitie recreatie worden niet gerealiseerd, betreft het uitvoeringsbudget € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 Stoppen met bijdrage TVAN circa 36k en kleine subisidies zoals fietsroutes

Programma 2.

2.02

Herinvoering leges evenementenvergunningen

Programma 2.

2.03

Instandhouding van monumenten

Lastenverzwaring voor inwoners Quick wins

Programma 2. Programma 2.

2.04 2.05

Schrappen subsidie paardenmarkt Kostendekkend maken marktgelden

Quick wins Quick wins

Programma 2.

2.06

Presentiegelden bouw- en woningtoezicht

Quick wins

Programma 2.

2.07

Presentiegelden bouw- en woningtoezicht

Quick wins

Programma 2.

2.08

Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte

Ambities

Programma 2.

2.09

Groot onderhoud wegen en openbare verlichting Ambities

Programma 2.

2.10

Infra-vervangingen uitstellen/schrappen

Ambities

Programma 2.

2.11

Beplanting

Ambities

Programma 2.

2.12

Minder speelvoorzieningen

Ambities

Programma 2.

2.13

Recreatievisie

Ambities

Programma 2.

2.14

Stopzetten subsidies recreatie

Ambities

Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

2.15 2.16 2.17 2.18

Stopzetten bijdrage Park Lingezegen Economische beleidsvisie Uitvoering woonvisie Woonadviseur

Ambities Ambities Ambities Ambities

€ 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000

Programma 2.

2.19

Uitvoering landschapsbeleid

Ambities

€ 59.000

Programma 2.

2.20

Klimaatadaptatie

Ambities

€ 75.000

Programma 2.

2.21

Ambities en actualisatie IKP OR

Ambities

€ 275.000

€ 325.000

Programma 2.

2.22

Verkeersplannen per kern

Ambities

€ 50.000

Programma 2.

2.23

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Ambities

€ 10.000

Programma 2.

2.24

Integraal veiligheidsbeleid

Ambities

€ 10.000

€ 10.000 Meerdere activiteiten IV niet meer uitvoeren: aantasting subjectieve veiligheid, negatieve gevolgen objectieve veilighed zoals toename slachtoffers van georganiseerde criminaliteit en cybercrime, lager niveau verkeersveiligheid, etc. Heeft negatieve invloed op woon- en leefomgeving.

Programma 2.

2.25

Regionale brandweer

Ambities

pm Aanpassing beleid/financiering van regionale brandweer. Wettelijk Taak. Overbetuwe neemt nu minimaal dienstenpakket af. Ombuiging is derhalve pm of in gesprek over bandbreedte. Wanneer gewenst vraagt nader onderzoek en vraagt zienswijze. PM Effect 26 ev

€ 323.000 Stopzetten bijdrage beheer Park Lingezegen € 100.000 Volledig stoppen met het uitvoeren van de economische beleidsvisie. € 21.000 Betreft uitvoerings- en proceskosten Huisvestingsverordening € 25.000 Ambitie; doorstroming ouderene naar passende woonruimte. Creert ruimte voor doorstroming bewoning andere doelgroepen. Indirect kostenbesparing WMO. € 59.000 Betreft cofinanciering, is gekoppeld aan provinciale subsidies. Samenhangend beleid, vitaal buitengebied. Wettelijke relatie Wet Natuurbescherming, kader Richtlijn Water. € 75.000 Relatie IKP-OR: Inzet op voorkomen hittestres, biodiversiteit, sociale veilige inrichting, circulair gebruikgrondstoffen etc. Proces ingezet met dorpsraden en inwonerscorperaties. Inzet betreft minimaal pakket. € 325.000 Inzet betreft minimale pakket en ambitieniveau. Ambities IK OR worden niet gerealiseerd. Traject met dorpsraden al opgestart, zie ook klimaatadaptatie. € 50.000 Budget is voor uitwerking mobiliteitsplan per kern, gaat in op verkeersafwikkeling, categorising van wegen, parkeren, inrichting. € 10.000 Uitgaven op onderdeel Bevolkingszorg verminderen door lagere bijdrage aan Regionale Bevolkingszorg (VGGM), minder oefeningen lager niveau Bevolkingszorg heeft vooral negatieve gevolgen voor minder zelfredzamen. Burgemeester kan zijn/haar rol niet naar behoren vervullen o.a.

omdat er geen of onvoldoende opgeleide en getrainde communicatieadviseurs beschikbaar zijn. Vraagt zienswijze / onderhandeling VGGM.

Programma 2.

2.26

Buurtbemiddeling

Ambities

€ 17.000

-€ 800.000

€0

-€ 300.000

€0

Programma 2.

2.27

Afstoten P&R Garage

Lastenverzwaring voor inwoners

Programma 2.

2.28

Verkoop vml locatie OBC

Programma 2.

2.29

Verkoop Kriekske in Valburg

Quick wins

Programma 2.

2.30

exploitatiebijdrage Zwembad Zetten

Ambities

Programma 2.

2.31

Extra verkopen grond

Quick wins

€ 45.000

Programma 2.

2.32

Serviceteams stations

Ambities

€ 10.000

Programma 2. Programma 2. Programma 2.

2.33 2.34 2.35

Aanpak ondermijning Sportieve ingrepen Openb. Ruimte Knoop 38 opkoopregeling

Ambities Ambities Project

-€ 930.000

€ 25.000 € 50.000 €0

Programma 2.

2.36

Afslag 38

Project

-€ 2.398.000

€0

Programma 2.

2.37

Land van Tap

Ambities

€0

Programma 2.

2.38

Viaduct A325/Bemmelseweg

Project

-€ 485.100

€0

Programma 2.

2.39

Danenberg Middengebied

Project

€ 750.000

€ 25.000

Programma 2.

2.40

Stationsgebied Zetten/Andelst

Project

€ 400.000

€ 13.000

Programma 2.

2.41

Molenhoekplein

Project

-€ 1.250.000

€0

€ 0 Stopzetten of uitstellen van de herinrichting van het Molenhoekplein in Valburg. Het krediet van 1.5 miljoen kan vrijvallen. Geen structurele vrijval van kapitaallasten omdat die worden gedekt door BR Kapitaallasten. Wel eenmalige vrijval BR kapitaallasten van 1.250.000

Programma 2.

2.42

Dorpshart Oosterhout

Project

€ 6.650.000

€ 217.000

Programma 2.

2.43

MFSC Elst

Project

€ 27.000.000

€0

€ 900.000

Programma 2.

2.44

Wanmolen Zetten

Project

€ 13.000.000

€0

€ 435.000

€ 217.000 Stopzetten of uitstellen van de herontwikkeling van het dorpshart in Oosterhout. Het totaalkrediet is € 7,3 miljoen. Daarvan wordt € 1,590 miljoen gedekt door bijdragen derden (o.a. erfgoedeal). Dus netto krediet is € 5,71 miljoen. Inmiddels al ca. € 0,5 miljoen kosten gemaakt. Dus maximaal netto krediet dat kan vrijvallen is ca. € 5,2 miljoen. Dit betekent een vrijval van 217K aan kapitaallasten (30 jaar en 1,5%). € 900.000 Stoppen of uitstellen van de bouw van het multifunctionele sportcentrum Elst. Krediet van 27 miljoen kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van 900K aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%). € 435.000 Stoppen of uitstellen van de bouw van het multifunctionele sportcentrum De Wanmolen in Zetten. Krediet van 13 miljoen kan vrijvallen.`Dit betekent een vrijval van 435K aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%).

Programma 2.

2.45

Nieuwbouw Meeuwenberg

Project

€ 4.000.000

€ 134.000

Programma 2.

2.46

Hart van Driel

Project

€ 2.800.000

€ 117.000

€

223.000

€

223.000

€

223.000

€

€ 17.000 Stoppen met deelname project buurtbemiddeling. Betreft samenwerking met Lingewaard en woningcorporaties. pm Binnen de huidige exploitatielasten van de P&R-garage (groot deel ervan zijn kapitaallasten, OZB en electra) zijn nieuwe geen ombuigingen meer mogelijk. Mogelijke kan een besparing worden gerealiseerd door het afstoten van de P&R-garage. € 0 De locatie van het voormalige OBC kan nog van groter nut zijn dan de huidige eenmalige opbrengst. Huidige kapitaallasten zijn nihil dus geen structurele vrijval. Verwachte eenmalige verkoopopbrengst als desinvestering opgenomen in kolom investeringsbedrag. € 0 Verkoop met ontwikkelopdracht is verreweg de beste oplossing, bellemmering : didamarrest. Huidige kapitaallasten zijn nihil dus geen structurele vrijval. Verwachte eenmalige verkoopopbrengst als desinvestering opgenomen in kolom investeringsbedrag. 223.000 Stoppen met de bijdrage die wij doen aan de exploitatie van het zwembad in Zetten. € 45.000 Extra verkopenvan stukken grond (o.a. aan Liander). Huidige raming van 55K structureel kan met 45K worden verhoogd naar 100K. De gronden worden nu niet meer aan Liander via een recht van opstal aangeboden, maar verkocht. Dit levert extra opbrengsten op € 10.000 Verminderen toezicht treinstations. Totaal budget 83.000. Behoefte is er juist voor extra toezicht i.v.m. veiligheid en overlast.

€ 25.000 Stoppen met activiteiten gericht op aanpak ondermijning. € 50.000 Sportieve ingrepen Openb. Ruimte afschaffen of versoberen € 0 Nu het RTG is stopgezet kan de gevormde voorzieningvrijvallen. Een eenmalig voordeel. € 0 Stopzetten van project Afslag 38. Hiermee kan de bestemmingsreserve Afslag 38 vrijvallen. Een eenmalig voordeel. Daarnaast is geen investering van 3 miljoen nodig en geen claim op het fonds bovenwijks van 1 miljoen. € 0 Stopzetten van woningbouwproject Land van Tap. Kosten en opbrengsten nog onbekend. Geen claim op fonds bovenwijks van 600K € 0 Stopzetten project Viaduct A325 - Bemmesleweg. Vrijval van bestemmingsreserve van 485.100,-. Geen extra investering nodig vanuit de gemeente. Geen claim op Bestemmingsreserve Bovenwijks € 25.000 stopzetten project Daneberg Middengebied. Het krediet van 750 K kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van 25K aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%). € 13.000 Stopzetten of uitstellen project Stationsgebied Zetten/Andelst. Huidig krediet van 400K kan vrijvallen. Geen extra claim vanuit gemeente nodig. Dit betekent een vrijval van 13K aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%).

€ 134.000 Stoppen of uitstellen van nieuwbouw school De Meeuwenberg. Het krediet van 4 miljoen kan vrijvallen. Beoogde locatie kan ingezet worden voor woningbouw. Dit betekent een vrijval van 134K aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%). € 117.000 Stoppen of uitstellen van project Centrumplan Driel. Het krediet van 2.8 miljoen kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van 117K aan kapitaallasten (30 jaar en 1,5%).

Nummer ombuiging 2.01 Voorstel

Minder uitgeven i.v.m. doortocht Vierdaagse

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 55.000

2026 55.000

2027 55.000

2028 55.000

Oorspronkelijk budget

55.000

Toelichting

Sobere aankleding doortocht Blauwe Dinsdag. Eventueel deel door stichting 4Daagse of door lokale ondernemers laten betalen. Huidige raming is per saldo €55.000.

Risico

De 4-daagse is het grootste (internationale) evenement in onze gemeente. Een sobere intocht doet afbreuk aan onze ambitie om een evenementengemeente te zijn. Risico is dat we deze bijdrage niet meteen kunnen stoppen en dit dus niet bijdraagt aan een positief resultaat vanaf 2025.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners We zijn een minder aantrekkelijke gemeente voor onze inwoners en (horeca)ondernemers als dit soort evenementen niet meer plaats vinden. Leefomgeving 2 Mens Economie

3 3 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.02 Voorstel

Heffen leges evenementenvergunning

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

2028 10.000

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Herinvoering van leges evenementenvergunningen. Op basis van 262 aanvragen in 2023 komt dit uit op ongeveer €56.000,-. In legesverordening staat dat alle non-profit instellingen vrijgesteld zijn. Schatting is dat 20% non-profit is. Daarmee kunnen de extra inkomsten €10.000,- zijn. Opbrengst wordt hoger als ook non-profit instellingen leges moeten gaan betalen.

Risico

Op dit moment heffen we geen leges voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Herinvoering kan minder evenementen in Overbetuwe tot gevolg hebben doordat de organisatiekosten te hoog worden.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Herinvoering van leges evenementenvergunningen kan gevolgen hebben voor onze positie als evenementengemeente. Leefomgeving Mens Economie

1 3 3 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.03 Voorstel

Subsidies monumenten stopzetten

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.5) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 25.000

2026 25.000

2027 25.000

2028 25.000

Oorspronkelijk budget

25.000

Toelichting

Stoppen met verstrekken van de wettelijk niet verplichte subsidie voor de instandhouding van monumenten.

Risico

De kwaliteit van onze monumenten kan achteruit gaan.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Stopzetten van de subsidie leidt tot lastenverzwaring voor de eigenaren van de monumenten. Minder goed onderhouden monumenten tasten de leefomgeving aan. Leefomgeving Mens Economie

1 2 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.04 Voorstel

Schrappen subsidie Paardenmarkt

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 17.000

2026 17.000

2027 17.000

2028 17.000

Oorspronkelijk budget

23.000

Toelichting

Geen of minder subsidie verstrekken aan de organiserende stichting.

Risico

De paardenmarkt staat sinds 2014 op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed. Het schrappen van de subsidie zal de organisatie van het evenement in gevaar brengen. Vanuit behoorlijk bestuur zal stopzetten van de subsidie met ingang van volgend jaar niet kunnen. Trapsgewijs verlagen of stoppen in latere jaren draagt niet bij aan een positief resultaat in 2025.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Wanneer de paardenmarkt stopt zal een deel van onze inwoners dit betreuren. Hoewel de organisatie van de paardenmarkt zich al houdt aan het aangescherpte protocol van de Raad voor Dieraangelegenheden is er ook een maatschappelijke wens om dit soort markten af te schaffen Leefomgeving Mens Economie

1 3 2 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.05 Voorstel

Kostendekkend maken marktgelden

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 3.3) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 16.000

2026 16.000

2027 16.000

2028 16.000

Oorspronkelijk budget

39.000

Toelichting

Uit onderzoek blijkt dat de marktgelden niet kostendekkend zijn. Als we kiezen voor kostendekkende tarieven, kan de opbrengst stijgen met €16.000,-.

Risico

Standhouders kunnen afzien van een plek in Overbetuwe, waardoor het aanbod op onze (waren)markten verslechtert. De standhouders rekenen de hogere kosten voor een standplaats door naar de klanten. Kopen op de markt wordt daardoor duurder voor consumenten in en buiten onze gemeente.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Onze (waren)markten zijn minder aantrekkelijk als het aanbod verschraalt. Leefomgeving Mens Economie

1 3 3 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.06 + 2.07 Voorstel

Presentiegelden bouw- en woning toezicht

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 8.3) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 20.000

2026 20.000

2027 20.000

2028 20.000

Oorspronkelijk budget

34.000

Toelichting

Afgelopen jaren is het budget voor de presentiegelden niet volledig besteed. Van €34.000 kunnen we het budget met ca. €20.000 verlagen.

Risico

Neemt het aantal adviesvragen toe, dan is misschien meer budget nodig. Die kans lijkt niet heel groot gezien de uitgaven van de afgelopen jaren.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Geen grote gevolgen voor leefomgeving, mens en economie. Leefomgeving Mens Economie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=89f7076f-618f-4a9c-87f4-0fb9c8d2ed93