Document · PDF

24-07-02.06 Relevant stuk, Kadernota 2025

Gemeenteraadsvergadering 2 juli 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Kadernota 202524.975 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1 1 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.08 Voorstel

Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV Diverse) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 740.000

2027 740.000

2028 740.000

Oorspronkelijk budget

7.289.823

7.559.823

7.664.823

7.729.823

Toelichting

Het uitgangspunt voor het onderhoud in de openbare ruimte is schoon, heel en veilig. In de openbare ruimte wil iedere gebruiker veiligheid ervaren (fysiek: geen uitstekende delen, gevaarlijke situaties door overhangend groen of kuilen en gaten in wegen), leefbaarheid (sociale veiligheid, met hulp van bijvoorbeeld verlichting, geen enge bosjes, ed.) en kwaliteit (mooi en schoon). Op het onderdeel kwaliteit kunnen we kiezen voor een beetje minder schoon en een beetje minder mooi. Dat doet niet direct afbreuk aan de veiligheid en leefbaarheid. De centrumgebieden zijn nu A-niveau en de woonwijken en buitengebied Bniveau. Blijven de centra op A en gaan de wijken en het buitengebied naar C-niveau? Dan kunnen we ongeveer €750.000,- besparen. Als we alles naar C-niveau brengen, besparen we ongeveer € 1.140.000,-

Risico

Te lage kwaliteit kan op middellange termijn zorgen voor hogere investeringen als de veiligheid of leefbaarheid toch in het geding komt. Een lagere kwaliteit van het onderhoud zal naar verwachting leiden tot meer klachten.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Heeft nadelige gevolgen voor de leefomgeving. Kan ook een negatief sneeuwbaleffect hebben: hoe slechter de staat van het onderhoud is, hoe slechter mensen zelf omgaan met de openbare ruimte. Leefomgeving Mens Economie

4 2 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.09 Voorstel

Groot onderhoud wegen en openbare verlichting

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 2.1) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 500.000

2026 250.000

2027 250.000

2028 250.000

Oorspronkelijk budget

254.000

Toelichting

In de kadernota van 2022 is een bedrag van €254.000,00 per jaarschijf opgenomen voor het groot onderhoud. Wanneer we minder groot onderhoud plegen en bijvoorbeeld eerder gaan vervangen, kan het besluit van de kadernota 2022 teruggedraaid worden.

Risico

Met minder groot onderhoud wordt de levensduur van het areaal/asset verkort en daarmee de waarde van de investering minimaler. Daarnaast is minder groot onderhoud schadelijk voor duurzaamheid en milieubewustzijn.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Mogelijk door het wegvallen van het groot onderhoud zullen we eerder moeten investeren in vervangingen. Zolang er genoeg budget en uitvoeringskracht voor de vervangingen zijn, is de impact op leefomgeving beperkt. Leefomgeving Mens Economie

2 1 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.10 Voorstel

Investeringen / vervangingen uitstellen/schrappen

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 2.1) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 100.000

2026 100.000

2027 100.000

2028 100.000

Oorspronkelijk budget

209.000

Toelichting

Onderstaande infraprojecten voor het beheer van het openbare ruimte (wegen) kunnen we schrappen of uitstellen. Structureel staan nog niet alle vervangingsinvesteringen in de begroting. De posten die wel in de begroting staan, zijn samen een bedrag van €2.300.000,- . De indicatie van de kapitaallasten per € 1 miljoen investeringsruimte is een criterium om eventueel keuzes te maken.

Risico

Te lage kwaliteit zorgen ervoor dat de veiligheid en leefbaarheid in het geding komt. Het zal leiden tot meer klachten.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Voor de leefomgeving heeft nadelige gevolgen en wellicht krijgt het een sneeuwbaleffect, zien opschonen doet opschonen. Leefomgeving Mens Economie

4 2 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.11 Voorstel

Minder beplanting in de openbare ruimte

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 15.000

2026 15.000

2027 15.000

2028 15.000

Oorspronkelijk budget

165.000

Toelichting

In het beheer en onderhoud kunnen we ervoor kiezen om te vervangen beplanting met gras te vervangen. Dit vraagt een minder grotere investering en we bezuinigen op de onderhoudskosten. Dit kan een jaarlijkse besparing van € 15.000 opleveren op het jaarlijkse budget van € 165.410,- voor vervangen beplanting.

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Minder diversiteit in beplanting, waardoor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte omlaag gaat. Vermindering biodiversiteit. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Het heeft effect op de leefomgeving en uiteindelijk de mens Leefomgeving Mens Economie

3 2 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.12 Voorstel

Minder speelvoorzieningen in de openbare ruimte

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

2028 10.000

Oorspronkelijk budget

159.000

Toelichting

In het beheer en onderhoud kunnen we ervoor kiezen om de bestaande speelvoorzieningen niet meer te vervangen. Wanneer een speelvoorziening niet meer gebruikt kan worden, verwijderen we deze. Dit zorgt ervoor dat de investeringskosten niet meer nodig zijn. We kunnen ook een deel van het budget schrappen. Daardoor verlagen we het aantal speelplekken stap voor stap. Het ramen van deze ombuiging vraagt meer tijd. Als dit een reële optie is, onderzoeken we dit verder. Het huidige budget voor vervangen speelvoorzieningen is jaarlijks € 158.614 (inclusief € 12.000,- voor speelvoorziening oudere jeugd Driel). Met het nieuwe speelbeleid, vastgesteld in 2023, nemen de jaarlijkse kosten toe. Deze verrekenen we per 1 januari 2025 in de nieuwe beheerplannen. Op basis van het speelbeleid worden de jaarlijkse kosten gemiddeld circa € 230.000.

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Beweging zorgt voor de gezonde ontwikkeling van spierkracht, behendigheid en lenigheid. Daarkomt bij dat veel kinderen kampen met overgewicht. Elke dag spelen, klimmen, kruipen, springen, rennen, vallen en opstaan is daarom extra belangrijk. Voor nu, maar ook juist voor later als ze groot zijn. Onderzoek toont aan dat kinderen die genoeg bewegen, minder risico hebben op ziektes zoals hartziekten, diabetes en osteoporose, zwakke botten en het immuunsysteem. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners slechtere gezondheid van kinderen zowel fysiek als sociaal. Minder aantrekkelijke woonomgeving Leefomgeving Mens Economie

2 4 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.13 Voorstel

Recreatievisie

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) R. Post

Geraamde ombuiging

2025 35.000

2026 35.000

2027 35.000

2028 35.000

Oorspronkelijk budget

35.000

Toelichting

We kunnen budget schrappen of verlagen voor uitvoering van de nota recreatie- en toerisme. Het gaat om bijdragen aan en middelen voor onder meer campagnes, routes en bebording ter bevordering van toerisme.

Risico

Als we dit budget schrappen, realiseren we niet de doelstellingen en ambities van de recreatievisie. We worden een minder aantrekkelijke gemeente om te recreëren en te verblijven.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners verschraling van toeristisch recreatief aanbod Leefomgeving Mens Economie

1 2 3 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.14 Voorstel

Subsidies recreatie

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) R. Post

Geraamde ombuiging

2025 45.000

2026 45.000

2027 45.000

2028 45.000

Oorspronkelijk budget

45.000

Toelichting

Dit budget van ca. €45.000 is een jaarlijkse bijdrage aan de promotie en marketing door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

Risico

Als we dit budget schrappen, realiseren we niet de doelstellingen uit de recreatievisie. We worden een minder aantrekkelijke gemeente om in te verblijven. Aantal toeristen en recreanten loopt terug. Vanuit lopende afspraken zal dit budget niet met ingang van 2025 geschapt kunnen worden.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners verschraling van toeristisch recreatief aanbod Leefomgeving Mens Economie

1 2 3

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.15 Voorstel

Park Lingezen

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) Wijnte Hol

Geraamde ombuiging

2025 323.000

2026 323.000

2027 323.000

2028 323.000

Oorspronkelijk budget

323.000

Toelichting

Dit is de vaste bijdrage voor beheer en onderhoud van park Lingezegen door de parkorganisatie. We kunnen de hele bijdrage schrappen, of een lagere bijdrage geven en het beheer en onderhoud versoberen.

Risico

Meteen stopzetten zal juridisch op bezwaar stuiten. Een verlaging na een aantal jaren draagt niet bij aan een positief resultaat voor 2025. Verlaging van de bijdrage vergt overleg met de buurgemeenten en de provincie. Contractueel zitten wij vast aan 20 jaar bijdrage.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen Leefomgeving Mens Economie

3 2 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.16 Voorstel

Uitvoering economische beleidsvisie

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 3.1) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 100.000

2026 100.000

2027 100.000

2028 100.000

Oorspronkelijk budget

100.000

Toelichting

Het volledige budget voor uitvoering economische beleidsvisie bestaat uit 3 pijlers: 1. ondernemersvriendelijke dientverlening 2. samenwerking ondernemerscollectieven (themas duurzaamheid, werkgelegenheid, arbeidsmarkt) 3. sterke vitale werklocaties Het is uiteraard mogelijk het ambitieniveau te verlagen en een deel van het budget te schrappen.

Risico

Tast het ondernemingklimaat aan en maakt Overbetuwe minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Zie 'risico' Leefomgeving Mens Economie

2 2 4

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.17 Voorstel

Uitvoering woonvisie

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 8.3) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 21.000

2026 21.000

2027 21.000

2028 21.000

Oorspronkelijk budget

21.000

Toelichting

Onderdeel van dit budget zijn regionale kosten uitvoering Huisvestingsverordening (€15.000,-). Daarnaast bevat dit budget kosten voor proces en organisatie.

Risico

Schrappen in dit budget leidt tot minder sturing op de lokale woningmarkt.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen Leefomgeving Mens Economie

1 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.18 Voorstel

Woonadviseur

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 8.3) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 25.000

2026 25.000

2027 25.000

2028 25.000

Oorspronkelijk budget

25.000

Toelichting

Dit is de bijdrage aan een woonadviseur. We kunnen deze bijdrage schrappen of verlagen. Een woonadviseur adviseert over doorstroming van vooral ouderen naar passende woonruimte. Zo creëren we ruimte voor belangrijke doorstroming van andere doelgroepen in de woonmarkt.

Risico

Aantasting van de woonmarkt. Er komen minder woningen beschikbaar voor gezinnen/starters, doordat ouderen langer in een (te) grote woning blijven wonen. Indirect risico op hogere WMO-kosten, omdat ouderen in een niet passende woning meer aanpassingen nodig hebben (bijvoorbeeld een traplift) dan in een gelijkvloerse-/seniorenwoning.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners minder doorstroming op de woonmarkt Leefomgeving Mens Economie

1 2 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.19 Voorstel

Uitvoering landschapsbeleid

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 59.000

2026 59.000

2027 59.000

2028 59.000

Oorspronkelijk budget

59.000

Toelichting

Dit budget is voor uitvoering van het landschapsbeleid. Het zorgt voor een vitaal buitengebied. Het raakt economische, agrarische, recreatieve en toeristische functies en draagt bij aan biodiversiteit, gezond water en bodem. Daarnaast draagt het bij aan Wet Natuurbescherming en Kader Richtlijn Water. Uitwerking en uitvoerings is samen met agrariërs en ca. 280 vrijwilligers. Het gaat veelal om cofinanciering met provinciale subsidies. Naast schrappen van het volledige budget is verlaging van het ambitieniveau ook een optie.

Risico

Schrappen of verlagen betekent dat we geen/minder gebruik kunnen maken van verkregen provinciale subsidie (50%). Dit leidt tot verschraling van onze landschapskwaliteit.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Stimuleren landschapsbeheer en ondersteuning 250 landschapsvrijwilliggers vervalt Leefomgeving Mens Economie

3 2 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.20 Voorstel

Klimaatadaptatie

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 7.4) W. Hol / R. van den Dam

Geraamde ombuiging

2025 75.000

2026 75.000

2027 75.000

2028 75.000

Oorspronkelijk budget

75.000

Toelichting

Relatie met IKP OR: inzet op voorkomen hittestress, klimaatadaptatie en biodiversiteit, sociale veilige inrichting, circulair gebruik grondstoffen en materiaal. Dit proces is ingezet met dorpsraden en samen met inwoners en woningcorporaties. Deze financiële inzet is gekoppeld aan een laag ambitieniveau. Verdere verlaging in plaats van volledig schrappen is ook een optie.

Risico

Een openbare ruimte die niet klimaatadaptief is, geeft gezondheidsrisico's en een toenemende kans op klachten (overstroming ed.)

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen Leefomgeving Mens Economie

3 2 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.21 Voorstel

Ambities en actualisatie IKP OR

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol / R. van den Dam

Geraamde ombuiging

2025 275.000

2026 325.000

2027 325.000

2028 325.000

Oorspronkelijk budget

275.000

325.000

Toelichting

Budget schrappen of verlagen voor realiseren doelstellingen rond hittestress, klimaatadaptatie en biodiversiteit, sociale veilige inrichting, circulair gebruik grondstoffen en materiaal. De acties voor actualisatie zijn ingezet met inwonersorganisaties, inwoners en corporaties. Inzet is gekoppeld aan een minimaal pakket en ambitieniveau.

Risico

We komen planning en verwachtingen van onze inwoners niet na. We realiseren onze ambities van omgevingsvisie en IKP OR niet. Bij ombuiging nieuwe ambitie bepalen, nieuwe projectopdracht opstellen en nieuwe werkwijze uitwerken.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners We komen planning en verwachtingen van onze inwoners niet na. We realiseren onze ambities van omgevingsvisie en IKP OR niet. Leefomgeving Mens Economie

4 3 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.22 Voorstel

Verkeersplannen per kern

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 2.1) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 50.000

2026 50.000

2027 50.000

2028 50.000

Oorspronkelijk budget

50.000

Toelichting

Budget schrappen of verlagen voor uitwerking mobiliteitsplan per kern. Dit gaat in op verkeersafwikkeling, categorisering van wegen, parkeren, inrichting.

Risico

De dorpen waar we nog niet zijn gestart met voorbereidingen voor een verkeersplan, zullen het zonder moeten doen. Dit kan de onveiligheid in het verkeer vergroten en de leefbaarheid in een dorp aantasten.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, inrichtingskwaliteit. Leefomgeving Mens Economie

4 3 2 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.23 Voorstel

Rampenbestrijding

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 1.1) P. Hoytink-Roubos

Geraamde ombuiging

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

2028 10.000

Oorspronkelijk budget

90.000

Toelichting

Uitgaven op onderdeel Bevolkingszorg verminderen door lagere bijdrage aan Regionale Bevolkingszorg (VGGM), minder oefeningen.

Risico

Lager niveau bevolkingszorg heeft vooral negatieve gevolgen voor minder zelfredzame inwoners. Kwaliteit rampenbestrijding loopt gevaar, o.a. omdat er geen of niet genoeg opgeleide en getrainde communicatieadviseurs beschikbaar zijn. Vraagt zienswijze / onderhandeling met VGGM. Een lagere bijdrage aan Regionale Bevolkingszorg is alléén mogelijk met instemming meerderheid AB VGGM.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners aantasting niveau bevolkingszorg Leefomgeving Mens Economie

1 4 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.24 Voorstel

Integraal veiligheidsbeleid

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 1.2) P. Hoytink-Roubos

Geraamde ombuiging

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

2028 10.000

Oorspronkelijk budget

112.000

Toelichting

Meerdere activiteiten op gebied van Integrale Veiligheid niet meer uitvoeren.

Risico

Aantasting van subjectieve veiligheidsgevoel en negatieve gevolgen voor de objectieve veiligheid, zoals toename slachtoffers van georganiseerde criminaliteit en cybercrime, lager niveau verkeersveiligheid, etc. Heeft negatieve invloed op woon- en leefomgeving. Dit wordt nog versterkt wanneer partners door deze maatregelen hun inzet in Overbetuwe ook verminderen. Ombuiging is in strijd met IVP 2024-2027.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring aantasting subjectieve veiligheidsbeleving en objectieve veiligheid Leefomgeving Mens Economie

2 4 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.25 Voorstel

Regionale brandweer

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 1.1) P. Hoytink-Roubos

Geraamde ombuiging

2025 50.000

2026 50.000

2027 50.000

2028 50.000

Oorspronkelijk budget

63.000

Toelichting

Dit budget hangt samen met een wettelijke taak. Overbetuwe neemt nu een minimaal dienstenpakket af. Een ombuiging/verlaging van het budget zal niet meteen in 2025 gerealiseerd kunnen worden. Als hiervoor gekozen wordt vraagt dit om verder onderzoek en een zienswijze richting de veiligheidsregio.

Risico

Gemeente is verplicht brandweerzorg onder te brengen bij veiligheidsregio. Aanpassing beleid/financiering regionale brandweer alleen mogelijk met instemming meerderheid bestuur VGGM

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners aantasting veiligheid inwoners Leefomgeving Mens Economie

0 4 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.26 Voorstel

Buurtbemiddeling

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 1.2) P. Hoytink-Roubos

Geraamde ombuiging

2025 17.000

2026 17.000

2027 17.000

2028 17.000

Oorspronkelijk budget

17.500

Toelichting

Stoppen met deelname aan het project buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.Buurtbemiddeling wordt gefinancierd door gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en woningcorporaties uit deze gemeenten.

Risico

Huidige contract loopt tot en met 2026. Beëindiging hiervan moet gebeuren in overleg met de deelnemende partners. De risico's van stopzetten zijn benoemd bij het toetsingskader maatschappelijke gevolgen.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Toename van de ernst van buurtconflicten. Aantasting van gevoelens van veiligheid en er zal vaker een beroep op inzet politie plaatsvinden. Leefomgeving Mens Economie

2 4 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.27 Voorstel

Mogelijk afstoten van P&R-garage

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 2.2) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 pm

2026 pm

2027 pm

2028 pm

Oorspronkelijk budget

155.000

Toelichting

Binnen de huidige exploitatielasten van de P&R-garage zijn geen nieuwe ombuigingen meer mogelijk. Een groot deel ervan zijn kapitaallasten, OZB en electra. Een besparing is mogelijk door de P&Rgarage af te stoten.

Risico

Verkoop aan een commerciële partij zal leiden tot invoering van betaald parkeren in de P&R-garage. Het effect daarvan is dat parkeerders uitwijken naar omliggende wijken. We kunnen daardoor gedwongen worden een parkeervergunningenstelsel in te voeren.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Heeft impact op de omgeving doordat er meer in de wijken om de garage heen geparkeerd zal worden. Betaald parkeren leidt tot lastenverzwaring voor inwoners. Leefomgeving Mens Economie

2 2 2 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.28 Voorstel

Verkoop vml locatie OBC vd Duijn van Meesdamstraat

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 4.2) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Verkoop van de locatie van de voormalige OBC aan de Van der Duijn van Maasdamstraat levert naar schatting een eenmalig voordeel op van 8 ton. Huidige kapitaallasten zijn nihil, dus geen structurele vrijval. Verwachte eenmalige verkoopopbrengst van €800.000,- is als desinvestering opgenomen in kolom investeringsbedrag van het totaaloverzicht.

Risico

Werkelijke opbrengst is mede afhankelijk van het programma dat bij verkoop wordt meegegeven.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Naar verwachting lage maatschappelijk negatieve gevolgen Leefomgeving Mens Economie

1 1 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.29 Voorstel

Verkoop Kriekske Valburg

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 4.2) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Verkoop van het Kriekse in Valburg levert een eenmalig voordeel op van naar schatting €300.000. Huidige kapitaallasten zijn nihil, dus geen structurele vrijval. Verwachte eenmalige verkoopopbrengst van €300.000 is als desinvestering opgenomen in kolom investeringsbedrag van het totaaloverzicht.

Risico

Werkelijke opbrengst is mede afhankelijk van het programma dat bij verkoop wordt meegegeven.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Naar verwachting lage negatieve gevolgen Leefomgeving Mens Economie

1 1 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.30 Voorstel

Stopppen met exploitatiebijdrage zwembad Zetten

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.2) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 223.000

2026 223.000

2027 223.000

2028 223.000

Oorspronkelijk budget

223.000

Toelichting

Het stoppen van de bijdrage aan het zwembad in Zetten. De bijdrage in de begroting is nu €222.840. Of we juridisch kunnen stoppen met deze bijdrage vanaf 2025, is nog onbekend.

Risico

Wellicht zal dan het zwembad moeten sluiten, omdat een sluitende exploitatie niet meer haalbaar is.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Veel onrust in Zetten e.o. omdat eerder met succes gepleit is voor behoud van hjet zwembad in Zetten Leefomgeving Mens Economie

2 4 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.31 Voorstel

Extra verkopen van stukken grond

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 8.3) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 45.000

2026 45.000

2027 45.000

2028 45.000

Oorspronkelijk budget

55.000

Toelichting

De opbrengst van grondverkoop is al enige jaren hoger dan geraamd. De huidige raming van €55.000 structureel kan met €45.000 omhoog naar €100.000,-.

Risico

geen/weinig

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners weinig maatschappelijke gevolgen Leefomgeving Mens Economie

1 1 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.32 Voorstel

Serviceteam stations

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 1.2) R. Post

Geraamde ombuiging

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

2028 10.000

Oorspronkelijk budget

83.000

Toelichting

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Verminderen van toezicht door serviceteams bij onze treinstations in Elst en Zetten. Of het totale toezicht stoppen door het hele budget te schrappen. We hebben afspraken met Scalabor over de inzet van toezichthouders. Er is behoefte aan toezicht op treinstations. Minder toezicht zorgt voor minder veiligheid, meer fietsdiefstallen en zwerfafval bij stations. De samenwerking met Scalabor zal aangepast moeten worden wanneer we dit budget verlagen. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Hogere kans op fietsdiefstal en vernieling rond treinstations Leefomgeving Mens Economie

2 3 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.33 Voorstel

Aanpak ondermijning/ integraal veiligheidsbeleid

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 1.2) P. Hoytink-Roubos

Geraamde ombuiging

2025 25.000

2026 25.000

2027 25.000

2028 25.000

Oorspronkelijk budget

25.000

Toelichting

Stoppen of verminderen van activiteiten gericht op de aanpak van ondermijning.

Risico

Meer inwoners worden slachtoffer en/of dader van georganiseerde criminaliteit. Wanneer wij onze inzet verlagen bestaat het risico dat ook onze veiligheidspartners zoals RIEC en politie hun inzet op het gebied van aanpak ondermijning in Overbetuwe verlagen. Dit zal tot meer negatieve effecten leiden.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Het vergroot de onveiligheid in onze gemeente en tast een gezonde economie aan. Leefomgeving Mens Economie

2 4 2

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.34 Voorstel

Sportieve ingrepen Openb. Ruimte

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.2) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 50.000

2026 50.000

2027 50.000

2028 50.000

Oorspronkelijk budget

50.000

Toelichting

Besparen kan door geen of minder nieuwe sportieve ingrepen te doen in de openbare ruimte. Denk aan de aanleg van beweegroutes en/of een calisthenicspark. Een beweegvriendelijke leefomgeving door sportieve ingrepen in de openbare ruimte is een doel in de Sport- en beweegnota 2021-2025 en het Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

Risico

Inwoners vinden in hun directe leefomgeving minder plekken die uitnodigen tot meer sporten en bewegen.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners aantasting leefomgeving en gezondheid van inwoners Leefomgeving Mens Economie

2 2 1 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.35 Voorstel

opkoopregeling knoop 38

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Nu de railterminal niet doorgaat, kan de gevormde voorziening vrijvallen. Een eenmalig voordeel. Geen structurele vrijval van lasten. Vrijval van de voorziening van € 930.000 staat als desinvestering in de kolom investeringsbedrag van totaaloverzicht.

Risico

Dit geld is (dan) niet inzetbaar voor aanpak afslag 38 en herinrichting Rijksweg Zuid tot aan de rotonde Olympiasingel.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Verbetering infrastructuur gaat niet door/wordt vertraagd. Leefomgeving Mens Economie

2 1 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.36 Voorstel

afslag 38

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Stopzetten van project Afslag 38. Hiermee kan de bestemmingsreserve Afslag 38 vrijvallen. Een eenmalig voordeel. Daarnaast is geen investering van 3 miljoen nodig en geen claim op het fonds bovenwijks van 1 miljoen. Geen structurele vrijval van lasten. Vrijval van de bestemmingsreserve van €2.398.000 staat als desinvestering in de kolom investeringsbedrag van het totaaloverzicht.

Risico

Er komt dan geen cofinanciering van de provincie. Geen oplossing van de problemen rond infrastructuur en verkeersveiligheid.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Infrastructuur blijft zoals die is. Bestaande problemen blijven. Leefomgeving Mens Economie

3 3 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.37 Voorstel

Land van Tap stoppen

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Stopzetten van woningbouwplan Land van Tap. Kosten en opbrengsten nog onbekend. Geen claim op fonds bovenwijks van €600.000.

Risico

Geen woningbouw en dus geen bijdrage aan oplossing van het woningtekort.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Geen toevoeging van woningen heeft gevolgen voor de woningmarkt Leefomgeving Mens Economie

1 3 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.38 Voorstel

Viaduct A325/Bemmelseweg

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Stopzetten project Viaduct A325 - Bemmelseweg. Vrijval van bestemmingsreserve van €485.100,-. Geen extra investering nodig. Geen claim op Bestemmingsreserve Bovenwijks. Geen structurele vrijval van lasten. Vrijval van middelen uit de reserve staat als desinvestering in de kolom investeringsbedrag van totaaloverzicht.

Risico

geen verbetering infrastructuur. Bestaande verkeersproblemen en onveiligheid blijven bestaan.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners verkeersonveilige situatie blijft bestaan Leefomgeving Mens Economie

2 3 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.39 Voorstel

Danenberg Middengebied

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 25.000

2026 25.000

2027 25.000

2028 25.000

Oorspronkelijk budget

25.000

Toelichting

Stopzetten project Daneberg Middengebied. Het krediet van €750.000,kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van €25.000 aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%).

Risico

Geen bijdrage van de ontwikkelaar van €312.000,-. Geen woningbouw en landschapsontwikkeling.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners geen woningbouw en landschapsontwikkeling Leefomgeving Mens Economie

2 3 3

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.40 Voorstel

stopzetten Stationsgebied Zetten/Andelst

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 € 13.000

2026 € 13.000

2027 € 13.000

2028 € 13.000

Oorspronkelijk budget

€ 13.000

Toelichting

Stopzetten of uitstellen project Stationsgebied Zetten/Andelst. Huidige krediet van €400.000 kan vrijvallen. Geen extra claim vanuit gemeente nodig. Dit betekent een vrijval van €13.000 aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%).

Risico

Geen bijdrage van de provincie van €550.000,-. Geen herstructurering van het stationsgebied. Geen economische ontwikkeling, geen woningbouw.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners geen economische ontwikkeling en geen toevoeging van woningen aan markt. Leefomgeving Mens Economie

2 3 3

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.41 Voorstel

Molenhoekplein

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Oorspronkelijk budget

Toelichting

Stopzetten of uitstellen van de herinrichting van het Molenhoekplein in Valburg. Het krediet van 1.5 miljoen kan vrijvallen. Geen structurele vrijval van kapitaallasten omdat die worden gedekt door Bestemmingsreserve (BR) Kapitaallasten. Wel eenmalige vrijval BR kapitaallasten van €1.250.000. Geen structurele vrijval van lasten. Vrijval van de bestemmingsreserve staat als desinvestering in de kolom investeringsbedrag van totaaloverzicht.

Risico

Het is vanuit technische en functionele toestand niet strikt noodzakelijk het plein te vervangen. Er zijn inmiddels wel verwachtingen van bewoners over deze herinrichting. Deze komen dan niet uit of worden beschadigd in geval van uitstel.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Vertrouwen van inwoners Valburg in gemeente gaat achteruit Leefomgeving Mens Economie

2 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.42 Voorstel

Dorpshart Oosterhout

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving R. van den Dam

Geraamde ombuiging

2025 217.000

2026 217.000

2027 217.000

2028 217.000

Oorspronkelijk budget

217.000

Toelichting

Stopzetten of uitstellen van de herontwikkeling van het dorpshart in Oosterhout. Het totaalkrediet is € 7,3 miljoen. Daarvan wordt € 1,590 miljoen gedekt door bijdragen derden (o.a. erfgoedeal). Dus netto krediet is € 5,71 miljoen. Inmiddels al ca. € 0,5 miljoen kosten gemaakt. Dus maximaal netto krediet dat kan vrijvallen is ca. € 5,2 miljoen. Dit betekent een vrijval van €217.000 aan kapitaallasten (30 jaar en 1,5%).

Risico

Stoppen of uitstellen van het project betekent geen herontwikkeling van het centrum, sportvoorziening en het MFC. Het leidt tot teleurstelling bij inwoners van Oosterhout en mogelijk moetenbestaande voorzieningen gerenoveerd worden.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Geen ontwikkeling centrum Oosterhout en vertrouwen in gemeente wordt geschaad Leefomgeving Mens Economie

2 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.43 Voorstel

MFSC Elst

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 900.000

2027 900.000

2028 900.000

Oorspronkelijk budget

900.000

Toelichting

Stoppen of uitstellen van de bouw van het multifunctionele sportcentrum Elst. Krediet van 27 miljoen kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van €900.000 aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%) vanaf 2026.

Risico

We zullen de huidige, verouderde Helster moeten renoveren. Ook zal er een claim komen van de aannemer en ontwikkelaar BPD.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners teleurstelling bij verenigingen en inwoners. Leefomgeving Mens Economie

2 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.44 Voorstel

MFSC Wanmolen Zetten

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving W. Hol

Geraamde ombuiging

2025 0

2026 € 435.000

2027 € 435.000

2028 € 435.000

Oorspronkelijk budget

€ 435.000

Toelichting

Stoppen of uitstellen van de bouw van het multifunctionele sportcentrum De Wanmolen in Zetten. Krediet van 13 miljoen kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van €435.000 aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%) vanaf 2026.

Risico

We zullen de huidige, verouderde Wanmolen moeten renoveren. Ook zal er een claim komen van de aannemer en waarschijnlijk van de gezondheidondernemers.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners teleurstelling bij verenigingen en inwoners. Leefomgeving Mens Economie

2 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.45 Voorstel

stoppen nieuwbouw PO De Meeuwenberg

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving R. Post

Geraamde ombuiging

2025 134.000

2026 134.000

2027 134.000

2028 134.000

Oorspronkelijk budget

134.000

Toelichting

Stoppen of uitstellen van nieuwbouw school De Meeuwenberg in Driel. Het krediet van 4 miljoen kan vrijvallen. Beoogde locatie kan ingezet worden voor woningbouw. Dit betekent een vrijval van €134.000 aan kapitaallasten (40 jaar en 1,5%)

Risico

De huidige Meeuwenberg zal gerenoveerd moeten worden. Ook zal er een claim van de aannemer komen.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners teleurstelling bij school, ouders en inwoners van Driel Leefomgeving Mens Economie

1 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 2.46 Voorstel

Hart van Driel

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

2. Leefbare en bereikbare samenleving (TV 5.7) D. Horsthuis-Tangelder

Geraamde ombuiging

2025 € 117.000

2026 € 117.000

2027 € 117.000

2028 € 117.000

Oorspronkelijk budget

€ 117.000

Toelichting

Stoppen of uitstellen van project Centrumplan Driel. Het krediet van €2,8 miljoen kan vrijvallen. Dit betekent een vrijval van €117.000 aan kapitaallasten (30 jaar en 1,5%).

Risico

Werkgroepen uit Driel hebben plannen ontwikkeld voor het centrum van Driel/het Polenplein en een huiskamer van Driel. Stoppen (of uitstellen) leidt tot maatschappelijke teleurstelling.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Vertrouwen van de inwoners in de gemeente wordt geschaad. Geen toename ondernemerschap in centrum Leefomgeving Mens Economie

2 3 1

Leefomgeving

Economie

Mens

Programma Programma 3 Programma 3 Programma 3

Nr. ombuiging 3.01 3.02 3.03

Omschrijving Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Faciliteren dorpsprocessen Subsidieren bewonersgroepen

Type ombuiging Ambities Ambities Ambities

Programma 3

3.04

Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in dorpen

Ambities

Programma 3

3.05

Ambities

Programma 3

3.06

Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 bedrijfsvoering) Overbetuwe Doet

Ambities

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Korte toelichting € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 budget voor leerinterventies geheel schrappen € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 Ondersteuning om te komen tot dorpsagenda's € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 Schrappen volledig bedrag voor financiële ondersteuning van actieve inwonersgroepen (dorpsraden ed) en werkbudget van dorpscontactpersonen € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 Opdracht aan Forte Welzijn tot gemeenschapsopbouw in dorpen waar inwoners nog niet in staat zijn om een gezamenlijk dorpsprces te organiseren € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 Loonkosten deels al ingevuld. Daarnaast claims vanuit speelbeleid en Overbetuwe Doet hieruit ook betalen. €0 € 140.000 € 140.000 € 140.000 Stoppen met Overbetuwe Doet (ongewenst om dit meteen komend jaar al te doen)

Nummer ombuiging 3.01 Voorstel

Uitvoeren veranderaanpak vaardigheden, houding en gedrag

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

3. Interactie met de samenleving (TV divers) D. Horsthuis-Tangelder / alle PHs

Geraamde ombuiging

2025 60.000

2026 60.000

2027 60.000

2028 60.000

Oorspronkelijk budget

60.000

Toelichting

Budget schrappen of verlagen voor een veranderaanpak op het gebied van kennis, houding, vaardigheden en gedrag rondom participatiecultuur. Bedoeld voor leerinterventies. Mogelijk kan een deel daarvan uitgevoerd worden vanuit het organisatieontwikkelingsbudget.

Risico

Medewerkers hebben onvoldoende kennis van participatie en hun houding, vaardigheden en gedrag veranderen onvoldoende om participatie ambities uit te voeren.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Inwoners voelen zich niet goed gehoord waardoor het vertrouwen in lokaal bestuur niet groeit. Leefomgeving 1 Mens 2 Economie 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 3.02 Voorstel

Faciliteren dorpsprocessen

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

3. Interactie met de samenleving (TV 6.1) R. van den Dam/ alle PHs

Geraamde ombuiging

2025 30.000

2026 30.000

2027 30.000

2028 30.000

Oorspronkelijk budget

30.000

Toelichting

Budget schrappen of verlagen voor ondersteuning/facilitering bij opstellen/uitvoering dorpsagenda's. Onder andere bedoeld voor inzet externe procesbegeleider of expert of extra uitvoeringsbudget om werk met werk te kunnen maken. Dit komt voort uit de interactievisie (de dorpsagenda van onze inwoners geeft richting aan ons handelen) en uitgangspunten dorpsprofielen en participatie.

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Risico op teleurstellingen en weglekken energie uit gemeenschappen wanneer gemeente niet in staat is goed mee te bewegen met dorpsinitiatieven/-plannen. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Leefomgeving Mens Economie

2 3 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 3.03 Voorstel

Subsidie bewonersgroepen

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

3. Interactie met de samenleving (TV 6.1) R. van den Dam/ alle PHs

Geraamde ombuiging

2025 40.000

2026 40.000

2027 40.000

2028 40.000

Oorspronkelijk budget

40.000

Toelichting

Stoppen met (of verlagen) financiële ondersteuning van actieve inwonersgroepen (dorpsraden e.d.) en het werkbudget van dorpscontactpersonen. Uitvoeringsprogramma 3.2, interactievisie & uitgangspunten dorpsprofielen en participatie herzien of intrekken + subsidieregeling sociale basis: schrappen subsidies voor wijk- en dorpsgerichte bewonersoverlegorganisatie en gemeenschapsvorming en dorpsagenda's. Rol/ functie dorpscontactpersoon herzien. Zij hebben dan geen instrumentarium om inwonersgroepen te ondersteunen.

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Inwoners worden minder gefaciliteerd om zelf aan de slag te gaan; minder sterke gemeenschappen. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Leefomgeving Mens Economie

2 3 0 Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 3.04 Voorstel

Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in dorpen

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

3. Interactie met de samenleving (TV 6.1) R. van den Dam / Alle PHs

Geraamde ombuiging

2025 40.000

2026 40.000

2027 40.000

2028 40.000

Oorspronkelijk budget

40.000

Toelichting

Budget schrappen of verlagen voor extra inzet (presentie, aanjagen) van opbouwwerk in dorpen die niet zelf de organisatiekracht hebben om aan de slag gaan met een dorpsagenda en samenwerkingsafspraken met de gemeentelijke organisatie. Uitvoering door Forte Welzijn.

Risico

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

Minder inzet gemeente in dorpen/ wijken waar inwoners (nog) niet in staat zijn een gezamenlijk dorpsproces te organiseren en afspraken te maken met de gemeente over de gezamenlijke uitvoering daarvan. Dit kan leiden tot gevoel van minder gezien/ gehoord voelen (oneerlijk tov andere dorpen). 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Aantasting gemeenschapsopbouw Leefomgeving Mens Economie

2 3 0

Leefomgeving

Economie

Mens

Nummer ombuiging 3.05 Voorstel

Versterken inzet participatiecultuur

Programma (taakveld) Portefeuillehouder

3. Interactie met de samenleving (TV 0.4) D. Horsthuis-Tangelder / alle PHs

Geraamde ombuiging

2025 91.000

2026 91.000

2027 91.000

2028 91.000

Oorspronkelijk budget

400.000

Toelichting

We kunnen nog €91.000 besparen. Dit is nog over van het totale budget van €400.000. Daarvan is al €309.000 besteed/gereserveerd: 1 fte senior communicatieadviseur schaal 11 = €120.000,-. 1 fte adviseur communicatie & participatie schaal 10 = €110.000,-. Het werken met betrokkenheidsprofielen; licentiekosten voor 2 jaar €15.000,- opgeteld is dat €245.000. Daarnaast is het mogelijk om de budgetten voor versterken participatie bij uitvoering speelbeleid (€15.000) en het (extra) budget voor Overbetuwe Doet (€49.000) uit dit budget te betalen.

Risico

We kunnen minder ambities uitvoeren voor een meer inclusieve participatie vanuit het coalitieakkoord. Ook verdere ondersteuning bij jongerenparticipatie komt te vervallen.

Categorieën

Toetsingskader maatschappelijke gevolgen

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring voor de inwoners Inwoners voelen zich minder gehoord/betrokken bij projecten en trajecten die in hun leefomgeving plaatsvinden. Doordat we niet alle perspectieven rond onze plannen en projecten in beeld krijgen tast dit de kwaliteit van onze plannen en projecten aan. Leefomgeving Mens Economie

1 3 0 Leefomgeving

Economie

Mens

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=89f7076f-618f-4a9c-87f4-0fb9c8d2ed93