Document · PDF

24-06-27.27 Relevant stuk 3, Projectenboek 2024

Gemeenteraadsvergadering 27 juni 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Vaststelling GREXEN en Projectenboek19.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

D. Risico ontwikkeling Niet van toepassing. Voor onvoorziene uitgaven is een risico ingeschat van € 20.000.

3.2 Spoorallee A. Projectbeschrijving Dit complex maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie Elst-Zuidoost. Voor de herontwikkeling van het emplacement zijn gronden aangekocht van NS Poort en ontwikkeld tot bedrijfskavels.

Projectkenmerken

Soort project Bedrijvencomplex in Exploitatie Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Elst Startjaar 2011 Verwacht jaar van afronding 2025

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 hebben acquisitiewerkzaamheden plaatsgevonden voor de verkoop voor de laatste kavel.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024? De laatste kavel verkopen.

C. Financiële voortgang exploitatie per 1-1-2024

exploitatie per 1-1-2023

verschillen

gerealiseerd per 31-12-2023

nog te realiseren

€ € € € € €

1.591.377 4.788 1.478.252 613.151 17.362 563.149

€ € € € € €

1.591.377 3.788 1.425.603 617.263 17.362 527.529

€ € € € € €

1.000 52.649 -4.112 35.620

€ € € € € €

1.500.417 788 1.413.252 598.151 17.362 516.775

€ € € € € €

90.960 4.000 65.000 15.000 46.373

€

4.268.078

€

4.182.921

€

85.157

€

4.046.745 €

221.333

€ € €

2.993.571 1.011.053 22.220

€ € €

2.914.741 1.011.053 22.220

€

78.830

€

€ € €

2.198.571 € 1.011.053 € 22.220 €

795.000 -

€

4.026.844

€

3.948.014

€

78.830

€

3.231.844 €

795.000

€

-241.234

€

-234.907 €

-6.327

Kosten Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer CT kosten Plankosten Overige kosten Rente en kostenstijging Opbrengsten Grondverkopen Subsidies en bijdragen Overige

Resultaat

per 31-12-2025

per 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2023 Nog te realiseren Kosten Opbrengsten Resultaat GREX

€

814.901

€ € €

221.333 795.000 241.234 Per 31-12-2027

Risico

€

40.000

€

40.000

€

De geactualiseerde grondexploitatie per 01-01-2024 sluit met een nadelig saldo van € 241.234 per 31-122025. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 6.327. Dit wordt veroorzaakt door hogere rente-en plankosten en indexatie in verband met verlenging van de looptijd van 2023 naar 2025. De nog te verkopen kavel is opnieuw getaxeerd, hiermee kunnen de bovengenoemde extra kosten voor een groot deel worden gedekt.

D. Risico ontwikkeling Afname van de laatste kavel.

3.3 De Merm A. Projectbeschrijving De Merm is een bedrijventerrein gelegen ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein De Aam in Elst. In 2021 is de laatste kavel verkocht.

Projectkenmerken

Soort project Bedrijvencomplex in exploitatie Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Elst Startjaar 2002 Verwacht jaar van afronding 2023

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 zijn de laatste civieltechnische werkzaamheden afgewerkt, hiermee kan het project worden afgesloten.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2023 worden er geen werkzaamheden meer uitgevoerd - het project is afgesloten.

C. Financiële voortgang exploitatie per 1-1-2024

exploitatie per 1-1-2023

verschillen

gerealiseerd per 31-12-2023

nog te realiseren

€ € € € € €

5.674.841 102.196 3.214.515 1.762.927 789.574 4.092.865

€ € € € € €

-16.584 -1.675 -3.218

€ € € € € €

€ 15.615.440

€ 15.636.917

€

-21.477

€ 15.615.440 €

€ 15.223.666 € 154.890 € -

€

€ 15.223.666 € € 154.890 € € - €

€ 15.378.556

€

€ 15.378.556 €

€

21.477

€

Kosten Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer CT kosten Plankosten Overige kosten Rente en kostenstijging

5.674.841 102.196 3.197.931 1.761.251 789.574 4.089.647

Opbrengsten Grondverkopen Subsidies en bijdragen Overige

Resultaat

-236.884

per 31-12-2023

-258.361

per 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2023 Nog te realiseren Kosten Opbrengsten Resultaat GREX

€

236.884

€ € €

236.884 Per 31-12-2027

Risico

€

Volgens de geactualiseerde exploitatieopzet kan dit complex per 31-12-2023 worden afgesloten met een nadelig saldo van € 236.884. Dit resultaat is € 21.477 minder negatief geworden door lagere civieltechnische kosten en plankosten.

D. Risico ontwikkeling Voor dit project zijn geen risico’s meer van toepassing.

3.4 De Merm Oost A. Projectbeschrijving Dit deel betreft 2,4 hectare berdrijventerrein gelegen ten oosten van het oorspronkelijke bedrijventerrein de Merm. Dit gebied betreft een uitbereiding.

Projectkenmerken

Soort project Bedrijvencomplex in Exploitatie Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Elst Startjaar 2009 Verwacht jaar van afronding 2026

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 hebben we een nieuwe verkoopstrategie uitgewerkt, waarin naast de verkoopoptie voor het huisvesten van de internationale arbeidsmigranten nog 7 andere percelen beschikbaar komen. Ten behoeve van deze gewijzigde verkoopstrategie is het bouw- en woonrijp civieltechnisch uitgewerkt en geraamd. Tevens is in december de taxatie ten behoeve van opbrengstwaarde van de percelen afgerond. Ten behoeve van de optie voor het huisvesten van de internationale arbeidsmigranten op kavel B zijn alle onderzoeken afgerond ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing en de bouwaanvraag. De vergunningaanvraag voor een uitgebreide procedure is op 8 december ingediend. De initiatiefnemer heeft hiertoe twee participatiebijeenkomsten georganiseerd in november en december en heeft overleg gevoerd met belangenorganisatie SBBM.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 willen we de nieuwe verkoopstrategie voor besluitvorming gaan voorleggen aan de raad. De actualisatie van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken en de getaxeerde opbrengstwaarden worden verwerkt in een geactualiseerde grondexploitatie. Een voorkeursscenario met een alternatief- en een terugvalscenario zal in Q2 2024 worden voorgelegd aan het college en de raad. Ten behoeve van het voorbereiden van het bouw- en woonrijp maken worden de tekeningen civieltechnisch uitgewerkt en nog een aantal aanvullende onderzoeken verricht. Ten behoeve van het huisvesten van de internationale arbeidsmigranten op kavel B, wordt een conceptkoopovereenkomst uitgewerkt.

C. Financiële voortgang exploitatie per 1-1-2024

exploitatie per 1-1-2023

verschillen

gerealiseerd per 31-12-2023

nog te realiseren

€ € € € € €

2.065.694 9.688 127.755 220.298 26.446 1.224.981

€ € € € € €

2.065.694 15.688 123.631 162.362 26.446 1.299.392

€ € € € € €

-6.000 4.124 57.935 -74.411

€ € € € € €

2.060.694 3.688 20.528 155.298 26.446 964.093

€ € € € € €

5.000 6.000 107.227 65.000 260.887

€

3.674.862

€

3.693.214

€

-18.352

€

3.230.748

€

444.114

€ € €

2.817.990 -

€ € €

2.817.990 -

€

€ € €

- € 2.817.990 - € - € -

€

2.817.990

€

2.817.990

€

- € 2.817.990

€

-856.872

€

-875.224

€

18.352

€

20.000

Kosten Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer CT kosten Plankosten Overige kosten Rente en kostenstijging Opbrengsten Grondverkopen Subsidies en bijdragen Overige

Resultaat

per 31-12-2026

Boekwaarde 31-12-2023 Nog te realiseren Kosten Opbrengsten Resultaat GREX

€

3.230.748

€ € €

444.114 2.817.990 856.872 Per 31-12-2027

Risico

€

430.000

€

4100.000

Het positieve resultaat is vooral toe te schrijven aan de lagere rentelasten, vanwege een lagere rente (1,07%) over 2023 dan vooraf geraamd (2,50%).

D. Risico ontwikkeling • • •

Netcongestie De uitgifte van de kavels Planologische risico’s voor de uitgifte van kavels voor huisvesten van arbeidsmigranten

4 GREXEN in voorbereiding

4.1 De Biezenkamp A. Projectbeschrijving Het project betreft de ontwikkeling van een in 2019 gezamenlijk met Van Wanrooij Projectontwikkeling verworven locatie, aan de oostzijde van Driel. Bij verwerving is afgesproken om gezamenlijk een ontwikkelvisie op te stellen en om afspraken te maken over de wijze van samenwerking. De toekomstige ontwikkeling van deze gronden richt zich op de functies woningbouw en maatschappelijke voorzieningen in de vorm van in ieder geval één basisschool. Projectkenmerken Soort project Nog in exploitatie te nemen gronden Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Driel Startjaar 2019 Verwacht jaar van afronding Nog niet te voorzien

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 zijn gesprekken gevoerd over een passend ontwikkelmodel voor deze locatie. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan. Omdat verschillende inhoudelijke aspecten nog niet voldoende zijn opgelost is ervoor gekozen het bestemmingsplan nog niet voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Verder is een verdichtingsstudie uitgevoerd om met het plan qua woningbouwprogramma te laten voldoen aan Woondeal 2.0.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

Afspraken maken met Van Wanrooij over het ontwikkelmodel voor deze locatie. Dit zal worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en Van Wanrooij. Zoeken naar een oplossing voor geurhinder. Het omzetten van het conceptontwerpbestemmingsplan naar een product passend bij de nader te bepalen ruimtelijke procedure onder de Omgevingswet. Verder uitwerken van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Los van dit project wordt verkeerskundig onderzocht of er in Driel een extra weg nodig is. In de verdere stedenbouwkundige uitwerking zal hier rekening mee worden gehouden. Dit betekent dat in het stedenbouwkundig plan beide opties (wel of geen extra weg in Driel) mogelijk zullen zijn.

C. Financiële voortgang Voor dit project zijn per 31-12-2023 € 1.136.202 aan kosten gemaakt. Deze boekwaarde zal worden in gebracht in de grondexploitatie. Daarnaast is er een voorziening aanwezig om van € 673.970 om mogelijke risico’s te dekken. Volgens een actuele taxatie kunnen deze kosten worden gedekt vanuit de grondexploitatie.

D. Risico ontwikkeling • • • •

Geurhinder Netcongestie Verhaal van plankosten Kwaliteit stedenbouwkundig plan door verdichting

4.2 Land van Tap A. Projectbeschrijving Het project Land van Tap betreft de herontwikkeling van het huidige (tijdelijke) parkeerterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid. De ontwikkelvisie Land van Tap gaat uit van een gebouw centraal in het gebied met parkeren eromheen en een nieuwe ontsluiting vanaf de Rijksweg Zuid. De raad heeft op 23 januari 2024 heeft gevraagd om stedenbouwkundige varianten te onderzoeken met meer woningen. Projectkenmerken Soort project GREX in voorbereiding Projectwethouders D. Horsthuis-Tangelder Kern Elst Startjaar 2024 Verwacht jaar van afronding Nader te bepalen

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd Voorkeursmodel in concept Ontwikkelvisie Land van Tap

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

Er is een uitvoeringsplan opgesteld conform de raadsinformatiememo met het plan van aanpak. Het uitvoeringsplan bevat de volgende onderdelen: • Memo Verantwoording op het amendement Ontwikkelvisie Land van Tap • Participatieverslag Land van Tap • Stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan Land van Tap • Rapport Verkeersonderzoek Land van Tap • Rapport Planologische milieu- en omgevingsaspecten Land van Tap • Memo Particuliere percelen in en rondom het Land van Tap • Memo Ontwikkel- en aanbestedingsstrategie Land van Tap • Rapport Financieel onderzoek en grondexploitatie Land van Tap • Rapport Hemelwaterafvoer Land van Tap en kansen voor het centrumgebied Op 19 september 2023 heeft het college aan de raad voorgesteld om het uitvoeringsplan en de financiering van het Land van Tap vast te stellen. Op 12 december 2023 is het college voor het perceel met de garageboxen een koopovereenkomst aangegaan onder voorbehoud van besluitvorming van de raad over het uitvoeringsplan en financiering Land van Tap.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen?

Het raadsvoorstel uitvoeringsplan en financiering Land van Tap is op 31 oktober 2023 behandeld in de politieke avond. De raad heeft de besluitvorming aangehouden. De raad heeft op 23 januari 2024 een amendement “Aankoop perceel garageboxen” en een motie “Extra woningen op Land van Tap” vastgesteld.

Wat gaan we doen in 2024? • • • • •

Er zal in 2024 uitvoering worden gegeven aan het amendement en de motie van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de ingediende motie “Extra woningen op Land van Tap” zal een nieuwe projectopdracht worden vastgesteld Onderdeel van de projectopdracht is het opstellen van een nieuw gewijzigd stedenbouwkundige ontwerp In Q2 van 2024 zal de raad door middel van een informatiememo worden geïnformeerd over het project Planning is dat in Q3 2024 een voorstel voor besluitvorming Land van Tap wordt voorgelegd aan het college en de raad.

C. Financiële voortgang De boekwaarde van dit project bedraagt per 31-12-2023 € 588.045 = € 57,21 p/m2, deze is gelijk aan de taxatiewaarde en de boekwaarde per 31-12-2022. Omdat de grondexploitatie nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad zijn de in 2023 gemaakte plankosten ad. € 157.057 afgeboekt. De financiële dekking van de planontwikkeling dient uit te herziene projectopdracht die in voorbereiding is. Deze is mede afhankelijk van de scope (aantal woningen) en de planning. De raad zal in het 2e kwartaal hierover worden geïnformeerd.

D. Risico ontwikkeling Naar aanleiding van de motie zal het uitvoeringsplan en financiering Land van Tap opnieuw aan de raad worden aangeboden. Voor deze gebiedsontwikkeling dienen een grondexploitatie en investeringskredieten te worden vastgesteld. De raad wil meer woningen bouwen op het Land van Tap. Gezien het doorlopen participatietraject wordt weerstand vanuit de omgeving, ondernemers en andere stakeholders verwacht.

5 Energieprojecten

5.1

Windmolenturbines Park 15

A. Projectbeschrijving Dit project betreft de realisatie van vier windmolens op Park 15 te Oosterhout. De windmolens maken deel uit van een lijnopstelling samen met de vier al bestaande molens op het grondgebied van de gemeente Nijmegen.

Projectkenmerken

Soort project Energie project Projectwethouder R. van den Dam Kern Oosterhout Startjaar 2017 Verwacht jaar van afronding N.t.b.

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

Actualisatie van het ‘Energielandschap’ uit de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040. We maken daarbij gebruik van bestaande regionale en nieuwe landelijke normen. We benutten hierbij onder meer de volgende documenten: • De Milieueffectrapportage (planMER) die in 2023 gereed is gekomen, als voorbereiding van de RES 2.0. • Het voorstel Nationale windturbinebepalingen leefomgeving, die naar verwachting in 2024 verschijnt In afwachting hiervan kan besloten worden hoe dit project verder kan worden opgepakt.

C. Financiële voortgang Het uitgangspunt is dat alle kosten worden verhaald op de initiatiefnemers.

D. Risico ontwikkeling In deze fase van het project niet van toepassing.

5.2

Zonnepark Eisenhouwerplas

A. Projectbeschrijving Dit project betreft de realisatie van een drijvend zonnepark met natuur- en recreatieontwikkeling op de Eisenhouwerplas te Elst. Het project is geïnitieerd door K3. Deze plas is grotendeels in eigendom van de gemeente Overbetuwe. Een klein deel is eigendom van K3. K3 heeft in 2019 een schetsplan bij de gemeente ingediend voor de realisatie van een drijvend zonnepark met natuur- en recreatieontwikkeling. Solar Park Elst Eisenhowerplas B.V. zal het drijvend zonnepark en de natuur- en recreatieontwikkeling realiseren.

Projectkenmerken Soort project Energie Projectwethouder R. van den Dam Kern Elst Startjaar 2018 Verwacht jaar van afronding 2025

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

Locatie Eisenhowerplas 

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

We zijn in 2023 zijn de ruimtelijke procedure (uitgebreide Wabo-procedure) gestart. We hebben een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar voor de realisatie en beheer van het zonnepark. Voor de realisatie van de vissenbossen is een provinciale subsidie aangevraagd deze is toegekend.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen?

Op 12 september 2023 heeft de raad een besluit genomen over een ontwerp verklaring van geen bedenkingen en het beschikbaar stellen van een van € 340.000 voor de realisatie van een vissenbos.

Wat gaan we doen in 2024?

Dit jaar neemt de raad een besluit over de definitieve verklaring van geen bedenkingen en wordt de omgevingsvergunning verleend. Tevens zal de Solar Park Elst Eisenhowerplas B.V. de benodigde subsidie aanvragen.

C. Financiële voortgang Bij dit project is het uitgangspunt dat alle kosten worden verhaald op de ontwikkelaar. Het gemeentelijk aandeel voor het vissenbos worden gedekt uit de jaarlijkse erfpachtinkomsten.

D. Risico ontwikkeling Er bestaat een risico op vertraging als gevolg van zienswijzen in de planologische procedure. Er bestaat een risico dat het zonnepark niet op het energienet kan worden aangesloten. Dit risico wordt gemonitord gedurende het proces, het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om voor aansluiting te zorgen.

6 Infraprojecten

6.1

Spoorkruisingen Elst Noord

A. Projectbeschrijving Het project betreft de realisatie van ongelijkvloerse kruisingen van de overwegen in de Rijksweg-Noord en de 1e Weteringsewal, het opwaarderen van de flankerende infra door verbreding van fietspaden, herinrichting van de Rijksweg-Noord en enkele kruispunten, en de aanleg van een deel van een vrijliggend fietspad langs de Linge.

Projectkenmerken

Soort project Infra Projectwethouder: W. Hol Kern: Elst Startjaar 2016 Verwacht jaar van afronding 2024

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

71 71

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

We hebben met behulp van een grondruil met ProRail de eigendomsgrenzen in beeld gebracht met de beheergrenzen. ProRail heeft het contract met Combinatie Mobilis-Hegeman met betrekking tot de onderdoorgang financieel afgesloten. We hebben ProRail ondersteund bij de arbitragezaak die Strukton Rail heeft aangespannen.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? De raad heeft in 2023 geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

We handelen de laatste grondzaken met omwonenden af. Het vonnis van de arbitrage was voor een deel in het voordeel van Strukton Rail en ProRail zal nu haar laatste nog openstaande externe verplichtingen af kunnen ronden richting Strukton Rail. Daarna sluiten we eerst het project met ProRail financieel af en daarna het gehele project.

C. Financiële voortgang

De verwachting is dat het project met een tekort van ca. € 400.000 op het totale bruto projectbudget van ca. € 28,5 miljoen afgesloten zal worden. Deze in verhouding kleine budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door het besluit om de beheer- en onderhoudskosten van ProRail voor zowel viaduct als onderdoorgang in één keer af te kopen voor ca. € 450.000 en deze kosten mee te nemen in het project. Zodoende voorkomen we ca. € 20.000 aan jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten die ProRail anders bij de gemeente in rekening zou brengen gedurende de levensduur (50 jaar) van de constructies.

D. Risico ontwikkeling Voor dit project zijn geen risico’s meer van toepassing.

6.2

Openbare Ruimte Centrumplan Heteren

A. Projectbeschrijving De Herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren omvat: • Het aanbrengen van hemelwaterafvoer onder de Flessestraat en het bestaande riool vervangen door een nieuw gescheiden rioleringssysteem onder de Narcissenstraat, De Rauwendaal en de Onze Lieve Vrouwestraat; • De reconstructie van de Flessestraat in een Parkway en een Shared Space gedeelte (zie ontwerp). De groenmaatregelen tegen hittestress betreffen het aanpassen van het ontwerp van 2012 naar de huidige inzichten ten aanzien van hittestress. De aanplant van grotere bomen, hagen en heestervakken moeten het leefklimaat van het centrum van Heteren, ook in tijden van hitte, aangenaam maken. Tevens zijn wadi’s aangebracht die in tijden van wateroverlast meer water kunnen vasthouden. • De aanleg van “het Plein”, het deel van de Flessestraat bij het Kwadrant • Herinrichting Kastanjelaan. • Herinrichting kruispunt Flessestraat Kamperfoeliestraat.

Projectkenmerken

Soort project Infra Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Heteren Startjaar 2018 Verwacht jaar van afronding 2024

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd  Flessestraat Heteren

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

Rondom de nieuwbouw het Kwadrant en de Uitkijk is de verharding aangelegd. Na het tijdelijk stilleggen van het werk door het college zijn na het raadsbesluit de werkzaamheden weer opgestart en zijn de verharding en riolering van het plein afgerond.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen?

Op 12 september 2023 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van maximaal € 1.445.000 voor: • herinrichting openbare ruimte ad € 1.185.000 • GRP deel ad € 260.000

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 zullen de werkzaamheden worden afgerond.

C. Financiële voortgang Infra

GRP

Totaal

Begroot t/m 2022

€ 1.850.859

€ 1.422.369

€ 3.273.228

Ophoging krediet in 2023

€ 1.185.000

€

260.000

€ 1.445.000

€ 3.035.859

€ 1.682.369

€ 4.718.228

Verantwoord per 31-12-2022

€ 1.875.760

€ 1.400.347

€ 3.276.107

Verantwoord in 2023

€

Verantwoord per 31-12-2023

€ 2.448.404

€ 1.528.759

€ 3.977.162

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€

572.643

587.455

128.412

153.610

701.055

741.066

In 2024 zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • Ondersteunende werkzaamheden voor dorpendeal • Afrondende werkzaamheden voor het plein • Reconstructie Noordelijkdeel Flessenstraat • Reconstructie Kastanjelaan west Het uitgangspunt hierbij is dat het beschikbaar gestelde krediet taakstellend is

D. Risico ontwikkeling De verwachting is dat op basis van het beschikbaar gestelde krediet alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en dat alle risico’s zijn weggenomen.

6.3

Viaduct A325 Bemmelseweg

A. Projectbeschrijving Het project betreft de realisatie van een veilige vrijliggende fietsverbinding tussen Elst en Bemmel door de betrokken gemeente Overbetuwe en Lingewaard. Deze verbinding loopt van bedrijventerreinen De Aam en Merm in Elst tot aan de Deellaan in Bemmel. De realisatie van een fietsviaduct “Kattenleger” levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid per fiets van het middengebied. De verbinding maakt namelijk onderdeel uit van het provinciale en gemeentelijke hoofdfietsnetwerk en daarnaast is het opgenomen in het 10-puntenplan van de Gebiedsaanpak A325. Ook is het fietsviaduct en de fietsroute Elst-Bemmel onderdeel van de nog te realiseren doorfietsroute VeluweWaalpad.

Projectkenmerken Soort project Infra Projectwethouder: W. Hol Kern: Elst Startjaar 2015 Verwacht jaar van afronding N.t.b.

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

Situatiekaart

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 zijn de verdere voorbereidingen van het project weer opgepakt na een periode van stilstand. Hiermee is niet voldaan aan de inspanningsverplichtingen gekoppeld aan de ontvangen subsidie. Derhalve is eind 2023 bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie over het vervolg. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat een provinciale bijdrage van € 1,7 mln. aan dit project voor dit project beschikbaar blijft, op basis van een nieuwe aanvraag en beschikbare middelen voor fiets in deze coalitieperiode.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 wordt ten behoeve van het verkrijgen van middelen een nieuw subsidieverzoek opgesteld in vervolg op de gemaakte afspraken tussen de provincie en de gemeente Overbetuwe. Naast het nieuwe subsidieverzoek in het kader van de subsidieregeling Grootschalige maatregelen op het hoofdfietsnet wordt een vaststellingsverzoek ingediend voor de door de gemeente gemaakte voorbereidingskosten in het kader van de oude subsidieregeling. Vervolgens wordt gestart met de planologische procedure. Tegelijkertijd wordt vanuit de provincie in 2024 een verkenning gedaan naar de staat van onderhoud van de viaducten over de A325. In dat verband is het goed om met elkaar de verdere voorbereiding en uitvoering van een nieuw fietsviaduct, dicht tegen het bestaande viaduct aan, af te stemmen.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 2.814.635

Verantwoord per 31-12-2022

€

73.362

Verantwoord in 2023

€

3.922

Verantwoord per 31-12-2023

€

77.283

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€ 2.737.351

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 1.869.976

Aandeel derden

€

944.659

€ 2.814.635 De voorlopige totale projectkosten zijn in een eerdere fase geraamd op € 2.814.635. Na aftrek van de toegekende subsidie en de bijdrage van de gemeente Lingewaard bedraagt het aandeel van de gemeente Overbetuwe € 944.659. Uit de nieuwe opzet volgt de herziene subsidieaanvraag in het kader van subsidieregeling Grootschalige maatregelen op het hoofdfietsnet.

D. Risico ontwikkeling De scope en het gewenste kwaliteitsniveau van het project staan nog niet vast en dit leidt mogelijk tot hogere kosten. De raming wordt in 2024 geactualiseerd op basis van de nog te maken keuzen in ontwerp en grondverwerving. Dit resulteert in een nieuw subsidieverzoek. Vanuit de provincie is een taakstellend budget afgegeven. Dit is echter nog gebaseerd op het oude investeringsbudget en is voor de recente prijsstijgingen vastgesteld. Op basis van de actuele raming, behorend bij de subsidieaanvraag, wordt duidelijk of het taakstellende budget voldoende is om het project te realiseren. 76

6.4

Danenberg middengebied Slijk-Ewijk/Oosterhout

A. Projectbeschrijving Dit project betreft de ontwikkeling en realisatie van een landschapspark gelegen tussen het bedrijvenpark Park15 en de kern van Slijk Ewijk. Voor het plan is in 2009 een Landschapsvisie Danenberg opgesteld. Het middengebied en de overige delen binnen het plangebied van Landschapspark De Danenberg zullen onder regie van de gemeente verder worden ontwikkeld. Het hoofddoel van het project is om een toekomstbestendige landschappelijke inrichting te creëren, waarbij de landschappelijke kwaliteit wordt versterkt, recreatieve mogelijkheden worden verbeterd en cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. Dit in samenhang met een toekomstbestendig agrarisch gebruik van het gebied.

Projectkenmerken Soort project Infra (Landschapspark) Kern Oosterhout Projectwethouder W. Hol Startjaar 2006 Verwacht jaar van afronding 2030

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 heeft aanvullende participatie plaatsgevonden met de grondeigenaren in het plangebied. De wensen en mogelijkheden voor realisatie van het Landschapsplan zijn bekend. Gesprekken met externe partijen en De Groene Metropoolregio hebben plaatsgevonden voor participatie van deze partijen. In 2023 is overeenstemming bereikt met een communicatiebureau om het participatieproces met de omgeving te kunnen doorlopen. In 2023 is overeenstemming bereikt met een bureau voor het opstellen van een landschapsplan. In 2023 is een gewijzigde projectopdracht opgesteld voor De Danenberg.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In Q1 van 2024 wordt de participatie door externe partijen en De Groene Metropoolregio nader uitgewerkt. In 2024 zal samen met een communicatiebureau en een landschapsarchitect een participatieproces worden doorlopen. Op basis van de resultaten zal een voorstel worden ingediend voor realisatie van het plan. Daarna zal, ten behoeve van de realisatie, een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 2.684.057

Verantwoord per 31-12-2022

€ 1.601.109

Verantwoord in 2023

€

Verantwoord per 31-12-2023

€ 1.597.424

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€ 1.086.633

-3.685

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 2.372.057

Aandeel derden

€

312.000

€ 2.684.057

D. Risico ontwikkeling • •

Er zijn onvoldoende middelen voor realisatie en beheer – dit wordt in de voorstellen meegenomen voor nadere afweging; Risico op het niet kunnen verwerven van gronden buiten het middengebied. Dit zal het resultaat voor de omvang van het landschapspark en realisatiemogelijkheden voor de korte termijn beïnvloeden.

6.5

Herontwikkeling omgeving ‘t Fort

A. Projectbeschrijving Dit project ligt naast het gemeentehuis in Elst. De sloop van de gebouwen aan ’t Fort, de bodemsanering en de herinrichting van het binnenterrein en de omgeving van het gemeentehuis heeft inmiddels plaatsgevonden. Het project is nagenoeg gereed.

Projectkenmerken Soort project Infra Projectwethouder W. Hol Kern Elst Startjaar 2020 Verwacht jaar van afronding 2024

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd: zoals de formele afwikkeling van de bodemsanering, de grondtransacties en laatste opleverpunten van de herinrichting van het gebied. Het terrein is inmiddels in gebruik.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2023?

Er dienen nog twee laadpalen geplaatst te worden voor in totaal vier auto’s. De plaatsing is in afwachting van de netverzwaring door Liander.

C. Financiële voortgang Begroot

€

451.270

Verantwoord per 31-12-2022

€

398.118

Verantwoord in 2023

€

1.166

Verantwoord per 31-12-2023

€

399.284

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€

51.986

€

451.270

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

Het project wordt in 2024 binnen het beschikbaar gestelde budget afgerond.

D. Risico ontwikkeling Het project is bijna afgerond en er zijn geen risico’s meer.

6.6

Agrarisch park Westeraam

A. Projectbeschrijving Om bewoners van de wijk Westeraam tegemoet te komen in de behoefte aan wandelroutes en een hondenuitlaatplaats hebben we gronden aangekocht tussen het Landaspad en de Ceintuurbaan. Deze worden ingericht als ‘agrarisch park’. Perceel N1128 en N3529 zijn aangekocht door de gemeente en perceel N1127 wordt duurzaam in bruikleen genomen van BPD projectontwikkeling.

Projectkenmerken Soort project Infra (park) Projectwethouder W. Hol Kern Elst Startjaar 2019 Jaar van afronding 2025

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

Situering gronden Westeraam, Elst

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 is de uitwerking in een inrichtingsplan niet opgepakt.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 wordt gestart met de participatie om gezamenlijk met bewoners, wijkplatform en andere belanghebbenden de inrichting van het ‘agrarisch park’ en hondenuitlaatplaats vorm te geven.

C. Financiële voortgang Begroot

€

269.450

Verantwoord per 31-12-2022

€

100.961

Verantwoord in 2023

€

1.529

Verantwoord per 31-12-2023

€

102.490

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€

166.960

€

269.450

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

D. Risico ontwikkeling Er zijn geen risico’s.

6.7

Herinrichting stationsgebied Zetten-Andelst

A. Projectbeschrijving Dit deelproject betreft de herinrichting van het stationsgebied Zetten-Andelst, gelegen aan de zuidzijde van Zetten. Bij dit OV-knooppunt is de stationsomgeving aan vernieuwing toe. De kaders en ambities voor kwaliteitsverbetering van de stationsomgeving zijn eerder door de gemeenteraad vastgesteld in de Gebiedsvisie Stationsomgeving Zetten-Andelst (14 juli 2015). Deze gebiedsvisie gaat over een groter gebied dan alleen de stationsomgeving. Door verschillende ontwikkelingen is het nu nodig een aantal uitgangspunten te herijken. Het gaat hier met name om de fietsstromen, veiligheid, bereikbaarheid en oversteekbaarheid voor scholieren en toegenomen mobiliteit. Op basis van de gebiedsvisie is een voorstel uitgewerkt voor de herinrichting van de directe stationsomgeving. Deze staat on-hold. Bestuurlijk is het de wens om de herinrichting van de stationsomgeving nader uit te werken op basis van de toekomstige verkeersstructuur en een geactualiseerde gebiedsvisie van het stationsgebied. Het is de wens om de ontwikkelstrategie voor het stationsgebied te actualiseren op grond van de laatste ontwikkelingen, uit te gaan van het STOMP-principe, en aan te sluiten op hoogwaardig openbaar vervoer. Het project is dus omvangrijker dan alleen de herinrichting van de stationsomgeving.

Projectkenmerken Soort project Infra Projectwethouder W. Hol Kern Zetten Startjaar 2014 Verwacht jaar van afronding 2027

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 is de subsidietermijn voor de provinciale subsidie (€ 550.000) verlengd naar 31 december 2026. Dan dient de herinrichting van de stationsomgeving te zijn afgerond.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? De raad heeft in 2023 geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

1. Scenario’s verkeersafwikkeling uitwerken • Samen optrekken met de provincie (in het kader van subsidie) 2. Actualisatie gebiedsvisie op basis van verkeersafwikkeling (Q2-Q3 2024) • Afstemming stakeholders (stationsgebied in het kader van herinrichting) • Afstemming met de omwonenden 3. Eind Q3 2024 vaststellen ontwikkelstrategie door de gemeenteraad 4. Herinrichting Stationsgebied is een deelproject en kan worden opgepakt zodra de gebiedsvisie is vastgesteld.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 1.004.234

Verantwoord per 31-12-2022

€

50.166

Verantwoord in 2023

€

8.501

Verantwoord per 31-12-2023

€

58.667

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€

45.567

Aandeel gemeente

€

449.234

Aandeel derden

€

555.000

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit:

€ 1.004.234

D. Risico ontwikkeling • • •

De scope en het gewenste kwaliteitsniveau van het project staan nog niet vast. Dit leidt mogelijk tot hogere kosten; Investeringsbudget is vóór de recente prijsstijgingen vastgesteld waardoor de realisatie en de subsidie in het gedrang komen; De subsidievoorwaarden zijn erg strak en verder uitstel is niet meer mogelijk. Deadline voor realisatie is 31 december 2026.

6.8 Molenhoekplein A. Projectbeschrijving Het project betreft de herinrichting van het Molenhoekplein in Valburg. Bij de oplevering van MFC Valburg heeft de buitenruimte een tijdelijke inrichting gekregen. Dit project voorziet in een definitieve inrichting van de buitenruimte van het MFC en de herinrichting van het aangrenzende Molenhoekplein.

Projectkenmerken Soort project Infra Projectwethouder: W. Hol Kern: Valburg Startjaar: 2022 Verwacht jaar van afronding 2025

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 vonden twee participatiebijeenkomsten plaats en kwam het ontwerp voor het nieuwe Molenhoekplein tot stand. Daarnaast werd budget beschikbaar gesteld voord de uitvoering van het project. Het voorlopig ontwerp werd uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen?

Op 17 juli stelde het college het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Molenhoekplein vast, en het participatieverslag van het gevoerde participatieproces. Op 10 oktober heeft de raad de volgende besluiten genomen: 1. Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp voor het Molenhoekplein in Valburg. 2. Kennis te nemen van het participatieverslag ontwerpfase herinrichting Molenhoekplein Valburg. 3. Het bestaande investeringskrediet voor de herinrichting van het Molenhoekplein te verhogen met € 1.250.000 tot € 1.600.000, te dekken uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten van € 1.250.000.

Wat gaan we doen in 2024?

Voor de zomer van 2024 besteden we het ontwerp aan. We starten we met de uitvoering na de grote evenement die jaarlijks op het plein plaatsvinden. Er is geen besluitvorming meer nodig.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 1.600.000

Verantwoord per 31-12-2022

€

29.839

Verantwoord in 2023

€

58.111

Verantwoord per 31-12-2023

€

87.950

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€ 1.512.050

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 1.600.000

D. Risico ontwikkeling De verwachting is dat er voor dit project geen risico’s aanwezig zijn.

7 Vastgoedprojecten

7.1

Herontwikkeling Kerk van Oosterhout

A. Projectbeschrijving Dit project betreft een deelproject van de herontwikkeling van een deel van het centrum van Oosterhout en is gestart op basis van een burgerinitiatief uit 2018. De ontwikkelrichting voor het project Hart van Oosterhout is bepaald in het ontwikkelkader. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens voor een bruisende kern van Oosterhout. Projectkenmerken Soort project Vastgoed Projectwethouder R. van den Dam Kern Oosterhout Startjaar 2020 Verwacht jaar van afronding 2028

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 is het volgende gedaan: • Stedenbouwkundig toetsingskader opgesteld en vastgesteld; • Participatieproces doorlopen voor het ontwerpen van het dorpshuis in de Leonarduskerk met gebruikers van het dorpshuis, verenigingen en omgeving • Voorlopig Ontwerp van de Leonarduskerk opgesteld en vastgesteld; • Bijdrage Erfgoed Deal aangevraagd en ontvangen (op basis van stedenbouwkundig toetsingskader en voorlopig ontwerp); • Procedure verwerving van de Leonarduskerk; • Exploitatieplan opgesteld voor het toekomstige Dorpshuis De Schakel; • Gestart met het opstellen van een nieuwe stichting met nieuwe statuten voor het Dorpshuis De Schakel. • Externe middelen aangevraagd voor Steengoed Benutten en Restauratiesubsidie. • Verkenningsproces opgestart voor de verwerving van de pastorie.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 zullen de volgende werkzaamheden worden opgestart: • Definitief opstellen van een koopovereenkomst voor het verwerven van de Leonarduskerk; • Opstellen definitief ontwerp Leonarduskerk, inclusief verduurzaming; • In samenspraak met het dorpshuis vaststellen van een exploitatieplan en oprichten van een stichting; • Opstarten wijzigingsprocedure omgevingsplan.

C. Financiële voortgang Kosten

Opbrengsten

Begroot

€ 7.363.130

€ 1.590.000

Verantwoord per 31-12-2022

€

481.677

Verantwoord in 2023

€

165.825

€

Verantwoord per 31-12-2023

€

647.502

€

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€ 6.715.628

€ 5.773.130 €

481.677

575.000

€

-409.175

575.000

€

72.502

€ 1.015.000

€ 5.700.628

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 5.773.130

Aandeel derden

€ 1.590.000 € 7.363.130

Het beschikbare budget betreft de plankosten en het (netto) krediet voor de realisatie van het nieuwe dorpshuis in de kerk.

D. Risico ontwikkeling • • • • •

Van ingeboekte subsidies (€ 1.590.000) € 575.000 definitief beschikt, de overige zijn nog in behandeling. Geen sluitende beheersexploitatie voor het deelproject 1 (verplaatsing van het dorpshuis) Onvoldoende medewerking van de particuliere grondeigenaren in relatie tot de gemeentelijke uitgangspunten Verhaal van plankosten voor toekomstige ontwikkeling Extra plankosten gezien de complexiteit van het project

7.2

Multifunctioneel Sport Complex Elst

A. Projectbeschrijving Het project betreft de nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van de bestaande sportaccommodatie De Helster. De Helster voldoet niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van bedrijfseconomische en duurzaamheidsaspecten. De nieuwbouw van het Multifunctioneel Sport Centrum Elst (MFSC) vindt plaats op de locatie Woongaard/Elst Centraal. Projectkenmerken Soort project Vastgoed Projectwethouder: W. Hol Kern: Elst Startjaar 2019 Verwacht jaar van afronding 2026

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

Op 18 januari 2023 is de opdracht (onder voorbehoud goedkeuring raad) gegund aan Burgland Bouw. Er is vervolgens gestart met het ontwerp voor het MFSC. Eind 2023 heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld. Er zijn in het voorjaar en najaar informatiebijeenkomsten geweest met gebruikers (o.a. sportverenigingen, onderwijs) en omwonenden over het ontwerp. We hebben gezocht naar oplossingen voor netcongestie.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen?

1. Kennis te nemen van het voornemen van het college de opdracht voor het ontwerp, ontwikkeling en realisatie van het MFSC te gunnen aan Burgland Bouw B.V. 2. Het college in staat te stellen tot definitieve gunning over te gaan door het beschikbaar stellen van een extra structurele jaarlast van € 94.365 vanaf 2026 3. Dit bedrag als volgt te dekken: a. Een extra structurele last van € 55.849 vanaf 2026 ten laste te brengen van de exploitatiebegroting van het MFSC b. Een extra structurele last van € 38.516 vanaf 2026 te dekken uit het budget Prijsinflatie 4. € 1.250.000 van het totale investeringskrediet in 2023 beschikbaar te stellen om de ontwerpfase te kunnen opstarten

Wat gaan we doen in 2024?

In Q2/Q3 2024 willen we starten met de bouw. Het terrein moet dan bouwrijp (leeg) zijn en het bestemmingsplan onherroepelijk. In Q2 2024 moeten we een alternatief beschikbaar hebben voor netcongestie.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 28.074.000

Verantwoord per 31-12-2022

€

Verantwoord in 2023

€

771.202

Verantwoord per 31-12-2023

€

771.202

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€

27.02.798

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 28.074.000

Op 18 april 2023 heeft de gemeenteraad extra budget vrijgemaakt voor het MFSC. Het project MFSC blijft momenteel binnen de financiële kaders. De financiële consequenties van een alternatieve energieoplossing moeten nog in beeld gebracht worden.

D. Risico ontwikkeling

1. Inflatie. Er is in het budget gerekend met 6,5 % inflatie tot aan start bouw. 2. Geen onherroepelijk bestemmingsplan. Op 19 maart 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Na vaststelling volgt een beroepstermijn van 6 weken. Als binnen die termijn beroep wordt aangetekend zal het project vóór 7 mei 2024 worden gepauzeerd of stopgezet. Hieraan zijn financieel beheersbare consequenties verbonden. 3. Terrein is niet vrij van opstallen / bouwrijp (verplaatsen noodlokalen). De verwerving van de gronden is begin 2023 afgerond. De daadwerkelijke overdracht van de grond vindt pas plaats na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De gronden kunnen niet eerder dan na overdracht bouwrijp worden gemaakt. 4. Flora / fauna. Op het terrein kunnen onverwachts bepaalde habitats ontstaan. 5. Netcongestie. Er is geen grootverbruikaansluiting beschikbaar. Gemeente is in overleg met Rijnstate die in huidig contract 300 kVA over heeft. Het is geenszins zeker dat deze energie voor het MFSC beschikbaar komt. Er zijn alternatieven in beeld gebracht. In het voorjaar van 2024 zal een keuze volgen voor een tijdelijke energieoplossing. Bij het ontwerp van het MFSC wordt hiermee rekening gehouden. 92

7.3

MFC Wanmolen Zetten

A. Projectbeschrijving Het project betreft de nieuwbouw van het Multifunctioneel Centrum Wanmolen in Zetten.

Projectkenmerken Soort project Vastgoed Projectwethouder W. Hol Kern Zetten Startjaar 2021 Verwacht jaar van afronding 2026

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

Op 10 januari 2023 heeft de raad de functionele en de herijkte financiële kaders voor de nieuwbouw Wanmolen vastgesteld. In lijn met het raadsbesluit van 2021 omvat de nieuwbouw Multifunctioneel Centrum Wanmolen de volgende functies: • sporthal met drie zaaldelen; • bibliotheek; • ontmoetingsruimte/(sport)café/verenigingsruimte; • eerstelijnszorgpartijen. Q1-Q2; Europese aanbesteding ontwerpteam Q3-Q4: Opstellen Voorontwerp gebouw Oktober 2023: Sluiten Intentieovereenkomst met Stichting Verenigde Nederlandse apotheken. Daarna is de apotheek als aanvullende partner en huurder in het MFC in het proces betrokken en in het ontwerp meegenomen.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen?

Op 10 januari 2023 heeft de raad besloten om de definitiefase af te sluiten en te starten met de ontwerpfase voor het MFC Wanmolen. Het Programma van Eisen voor het MFC is vastgesteld. De raad heeft besloten voor het scenario van een energieneutraal gebouw. De raad heeft de investeringsraming vastgesteld, met de extra structurele lasten die als gevolg hiervan op de begroting drukken. De scope van het project omvat de sloop van de huidige Wanmolen, de bouw van het nieuwe MFC Wanmolen en de bijbehorende ontsluiting en parkeerplaatsen. Een nieuwe inrichting van het park is niet opgenomen in de investeringsraming.

Wat gaan we doen in 2024? Q1 Q2

Q3 Q4

Besluitvorming College B&W over de Samenwerkingsovereenkomsten met de zorgpartijen. Opstellen Definitief Ontwerp. Besluitvorming College B&W over het Definitief Ontwerp. Aanvraag omgevingsvergunning. Opstellen Technisch Ontwerp. Aanbesteding sloop en nieuwbouw.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 13.568.468

Verantwoord per 31-12-2022

€

164.754

Verantwoord in 2023

€

239.532

Verantwoord per 31-12-2023

€

404.286

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€ 13.164.182

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 13.164.182

D. Risico ontwikkeling 1. Netcongestie Het nieuwe gebouw is gasloos. Dit betekent dat voor het verwarmen, koelen en ventileren van het gebouw een zwaardere stroomaansluiting dan nu aanwezig noodzakelijk is. Deze zwaardere stroomaansluiting is bij Liander aangevraagd. De verwachting is dat deze in verband met de netcongestie niet op tijd geregeld kan worden. In de ontwerpfase zullen wij alternatieve opties uitwerken, met als doel om de nieuwbouw bij oplevering goed te kunnen laten functioneren. Aan het einde van de ontwerpfase is hier duidelijkheid over. 2. Milieubelemmeringen en/of bezwarenprocedures bij de vergunningenprocedures. Mogelijke milieubelemmeringen zoals de stikstof-toets kunnen een risico vormen, evenals bezwaar- en beroepsprocedures bij vergunningverlening. 3. Het terugtrekken van (een van de )eerstelijnszorgpartijen. In 2023 is met de zorgpartijen een Intentieovereenkomst gesloten. Begin 2024 is een samenwerkingsovereenkomst met de zorgpartijen in voorbereiding, waarmee dit risico zoveel mogelijk wordt ingeperkt. 4. Bouwbudget is onvoldoende door extra prijsstijgingen/aanvullende maatregelen netcongestie/onvoorziene ontwikkelingen. In het investeringskrediet is rekening gehouden met een prijsstijging van 3% per jaar vanaf medio 2022. Prijsontwikkelingen kunnen hiervan afwijken.

Uiteindelijk is de prijsvorming bij de aanbesteding van de bouw bepalend of binnen het taakstellend bouwbudget kan worden gebleven. 5. Geen sluitende beheersexploitatie voor het sociaal culturele gedeelte.

7.4

Nieuwbouw De Meeuwenberg

A. Projectbeschrijving Basisschool De Meeuwenberg in Driel is momenteel gehuisvest aan de Rijnstraat in Driel. Het huidige schoolgebouw is behoorlijk gedateerd (1948) en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De functionele levensduur is verstreken. De school is de afgelopen periode behoorlijk gegroeid qua leerlingen en heeft momenteel onvoldoende capaciteit om de leerlingen op een adequate en verantwoorde wijze te huisvesten. Op basis van de leerlingenprognoses basisonderwijs 2020 bestaat voor de school recht op structurele uitbreiding. De school zal een plek krijgen in de nieuwe woonwijk in Driel Zuidoost. In overleg met het schoolbestuur is besloten dat de gemeente het bouwheerschap op zich zal nemen. De school zal een oppervlakte krijgen van 1.417 m2 bvo op basis van 242 leerlingen. Ook komt er een peuterspeelzaal en BSO in het gebouw.

Projectkenmerken Soort project Vastgoed Projectwethouder R. Post Kern Driel Startjaar 2021 Verwacht jaar van afronding 2025

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

97 97

B. Projectvoortgang Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 is door de projectgroep het schets- en voorlopig ontwerp afgerond en door de stuurgroep vastgesteld middels een fasedocument. Vervolgens is het definitief ontwerp opgestart en nagenoeg afgerond.

Welke besluiten heeft de raad in 2023 genomen? Er zijn geen besluiten genomen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 wordt de definitieve ontwerpfase volledig afgerond. Vervolgens wordt gestart met het ontwerp. Daarop volgt later de werkvoorbereiding en uitvoering. De start van het uitvoeringsgereed ontwerp wordt aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen op planologisch gebied. Parrallel daaraan loopt de planologische procedure. Deze procedure heeft vertraging opgelopen en komt Q1 2024 in procedure. Dat betekent dat ook de vergunningen voor de bouw van de school pas later kunnen worden afgegeven. Welk effect dit precies op de planning van de realisatie van de school heeft is nu nog niet te zeggen. Wanneer het uitvoeringsgereed ontwerp is afgerond en voor de start van de bouw wordt financieel de balans opgemaakt. Daarin wordt al wel een tekort gesignaleerd veroorzaakt door enerzijds programmavergroting (toevoegen van peuterspeelzaalwerk en BSO conform projectplan) en anderzijds de hoge inflatie waardoor de bouwkosten toenemen.

C. Financiële voortgang Begroot

€ 4.234.000

Verantwoord per 31-12-2022

€

12.239

Verantwoord in 2023

€

89.523

Verantwoord per 31-12-2023

€

101.762

Nog beschikbaar per 01-01-2024

€

4.132.28

Het totaal begrote bedrag wordt gedekt uit: Aandeel gemeente

€ 4.234.000

Door de stijgingen van de bouwkosten, zal bij de start van de bouw een aanvullend krediet worden aangevraagd.

D. Risico ontwikkeling • •

Planologische risico’s op het gebied van verkeer en geur. Stijgingen van bouwkosten, bij de start van de bouw zal een aanvullend krediet worden aangevraagd.

Faciliterende projecten

101

Faciliterende projecten

Inleiding

Bij faciliterende grondcomplexen maakt de gemeente het voor ontwikkelaars of grondeigenaren mogelijk hun gronden te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie worden op de ontwikkelaar of grondeigenaar verhaald. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. De gemeente beperkt zich tot de wettelijke publieke taak om de bestemming te regelen. Deze taak bestaat vooral uit het begeleiden van de planvorming voorafgaand en tijdens de bestemmingsplanprocedure (inspraak en vaststellen van het bestemmingsplan), toezicht op aanleg van nieuw openbaar gebied of aanpassing van bestaande openbare voorzieningen, en eventueel na oplevering de overdracht van openbaar gebied. Bij enkele faciliterende grondcomplexen kunnen niet alle plankosten verhaald worden op de ontwikkelaar, deze kosten bedragen voor 2023 € 63.000. Dit wordt met name veroorzaakt door: • Participatietrajecten • Vertraging door ruimtelijke procedures • Mutaties van medewerkers Met ingang van 2024 zijn door invoering van de Omgevingswet de verhaalbare plankosten wettelijk gemaximaliseerd. Voor de dekking van de niet verhaalbare plankosten is met ingang van 2024 jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen.

8.1 Grote faciliterende projecten

Binnen de gemeente zijn drie grote faciliterende projecten in ontwikkeling: • • •

De Pas Zuid De Pas Noord Lingezicht

Hieronder worden deze projecten toegelicht.

8.1.1 De Pas Zuid Dit project betreft de ontwikkeling van het toekomstige woongebied De Pas met in totaal circa 350 woningen en twee woon-zorggebouwen op de gronden gelegen tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel in Elst. De raad heeft in 2015 de Ontwikkelingsvisie De Pas vastgesteld. Op 30 september 2021 is een koop-/realisatieovereenkomst gesloten met BPD & Amvest voor de realisatie van circa 350 woningen. Deze ontwikkeling zal in twee deelgebieden plaatsvinden.

Projectkenmerken Soort project Facilitair Projectwethouder W. Hol Kern Elst Startjaar 2018 Jaar van afronding 2028

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd

103

Wat hebben we gedaan in 2023?

In 2023 is door de ontwikkelaar gestart met het bouwrijpmaken en met de verkoop van de eerste woningen.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 zal gestart worden met de bouw van de eerste woningen en gaan we het inrichtingsplan voor het tweede deelgebied samen met de ontwikkelaars definitief maken. Daarnaast gaan we in samenspraak met de omwonenden een ontwerp maken voor de herinrichting van de Groenestraat.

Financiële voortgang

Met de ontwikkelaar is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verhaal van plankosten en een bijdrage voor Bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast wordt een bijdrage ontvangen voor de reconstructie van de Groenestraat en de aanpassing van de Olympiasingel.

8.1.2 De Pas Noord Het betreft de ontwikkeling en realisatie van circa 100 woningen, een hondenspeelweide, een speelplek en een bijzonder woongebouw in Elst conform de Ontwikkelingsvisie De Pas (2015).

Projectkenmerken Soort project Facilitair Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Elst Startjaar 2022 Jaar van afronding 2028

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd Wat hebben we gedaan in 2023?

Voor de ontwikkeling van dit project is in juli 2023 is een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. In december 2023 is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze is in december 2023 ter inzage gelegd. Tevens is er een informatieavond geweest om het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Behandeling van de zienswijzen is nog in gang.

Wat gaan we doen in 2024?

We streven naar vaststelling van een definitief bestemmingsplan in 2024. Hiervoor zal eerst een reactienota op de zienswijzen worden gepubliceerd. Zodra de vaststelling van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden kan het inrichtingsplan worden uitgewerkt.

Financiële voortgang

Met de ontwikkelaar is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verhaal plankosten en een bijdrage voor Bovenwijkse voorzieningen.

104

8.1.3 Lingezicht Het plangebied van project Lingezicht bevindt zich ten noorden van Westeraam en ten zuiden van De Linge in Elst en voorziet in de realisatie van 395 woningen. Het grondgebied heeft momenteel een agrarische bestemming. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, wordt deze bestemming omgezet naar een woonbestemming. Het plan voorziet in de realisatie van 395 woningen bestaande uit een variatie van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en appartementen.

Projectkenmerken

Soort project Faciliterend grondcomplex exploitatie Projectwethouder D. Horsthuis-Tangelder Kern Elst Startjaar 2024 Jaar van afronding 2030

Stoplicht

Geld Kwaliteit Tijd Wat hebben we gedaan in 2023? • • • • •

Participatietraject doorlopen en een participatieverslag Lingezicht opgesteld. Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Lingezicht. (Ontwerp)bestemmingsplanprocedure opgestart. Exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.

Wat gaan we doen in 2024?

In 2024 zal het bestemmingsplan voor vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

Financiële voortgang

Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over het verhaal van plankosten en een bijdrage voor Bovenwijkse voorzieningen.

Risco’s

Voor de realisatie van de bovenstaande grote faciliterende projecten zijn de onderstaande risico’s aanwezig: • • •

Extra plankosten door verlenging van de looptijd door ruimtelijke procedures Vertraging in de planning en voortgang doordat door de prijsstijgingen de verkoop van de woningen tegenvallen. Vertraging door problemen rondom netcongestie.

105

8.2 Overige faciliterende projecten Voor een beknopte toelichting voor de overige faciliterende projecten wordt verwezen naar de onderstaande tabel. Project

Risico Geld

8.2.1 Park 15 - Oosterhout

Kwaliteit

Tijd

Programma

Ontwikkeling 85 ha. bedrijventerrein

Prioritering

Niet van toepassing, Park 15 is een bedrijvencomplex

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Project

Risico Geld

8.2.2 Molenzicht - Valburg

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 71 woningen

Prioritering

Niet van toepassing

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.3 Rijksweg 1-3-5

Kwaliteit

Tijd

Programma

15 appartementen en commerciële ruimte

Prioritering

Niet van toepassing

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.4 Julianaweide

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 54 woningen

Prioritering

Niet van toepassing

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag.

106

Project

Risico Geld

8.2.5 Hoenderkamp - Heteren

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 3 woningen

Prioritering

Niet van toepassing

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.6 Grintpad - Herveld

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 17 woningen

Prioritering

Nader te bepalen, plan is in ontwikkeling

Toelichting risico’s

Bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State. Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht. Project

Risico Geld

8.2.7 Schubertstraat/Brahmsstraat - Elst

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 8 woningen

Prioritering

Niet van toepassing, bouw is gestart

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.8 Virehof (vh Baltussenweg) - Driel

Kwaliteit

Tijd

Programma

Ontwikkeling ca. 40 (zorg)woningen in een landschappelijke setting

Prioritering

Januari 2022

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag.

107

Project

Risico Geld

8.2.9 De Eshof Pols - Herveld

Kwaliteit

Tijd

Programma

Natuurontwikkeling/inrichting landgoed

Prioritering

Niet van toepassing

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: omgevingsplan dient nog te worden vastgesteld/ scope niet duidelijk. Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.10 Rijzenburg - Elst

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 21 woningen

Prioritering

Niet van toepassing

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.11 NIOO-terrein - Heteren

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 26 woningen

Prioritering

Mei 2020

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is onherroepelijk) Financieel: geen, er is een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag. Project

Risico Geld

8.2.12 Veldzicht - Zetten

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 49 woningen

Prioritering

Start bouw binnen 1 jaar na onherroepelijk bestemmingsplan

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is in procedure) Financieel: geen, de exploitatieovereenkomst is gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag.

108

Project

Risico Geld

8.2.13 Op het Zuid in Zetten (fase 2)

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 80 woningen

Prioritering

Oktober 2021

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: het bestemmingsplan is aangehouden in de raad ivm onderzoek naar verkeersontsluiting. Financieel: geen, de exploitatieovereenkomst is gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal geregeld tot een maximaal bedrag, voor een eventuele aanpassing van het plan zijn de kosten niet gedekt. Project

Risico Geld

8.2.14 Rijzenburg II - Elst

Kwaliteit

Programma

Bouw 14 woningen

Prioritering

Juli 2022

Toelichting risico’s

Intentieovereenkomst is in voorbereiding. Project

Tijd

Risico Geld

8.2.15 Tuindersbuurt - Andelst

Kwaliteit

Programma

Bouw ca. 65 woningen

Prioritering

Juli 2022

Toelichting risico’s

Intentieovereenkomst is in voorbereiding Project

Tijd

Risico Geld

8.2.16 Danenberg Flanken

Kwaliteit

Tijd

Programma

Bouw 26 woningen en landschapsontwikkeling

Prioritering

Start bouw binnen 1 jaar na onherroepelijk bestemmingsplan

Toelichting risico’s

Ruimtelijk: geen (het bestemmingsplan is in procedure) Financieel: het is onzeker of de plankosten die verhaald zijn of worden op de ontwikkelaar toereikend zijn om alle gemeentelijke plankosten te dekken. Project

Risico Geld

8.2.17 Kerkstraat - Randwijk

Kwaliteit

Programma

Bouw ca. 31 woningen

Prioritering

Februari 2023

Toelichting risico’s

Kostenverhaalsovereenkomst is in voorbereiding

109

Tijd

111

Projecten in voorbereiding

9.1

Woonwagenstandplaatsen

A. Projectbeschrijving Het project betreft de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen in Overbetuwe. Het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid vraagt van de gemeente om te bevorderen dat er inzicht is in de behoefte voor de korte en middellange termijn en vervolgens te zorgen dat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn in aanmerking komen voor een standplaats. Om in eerste instantie te voorzien in de korte termijn behoefte, moesten zo snel mogelijk locaties gezocht worden. De gemeenteraad heeft in 2021 een locatie aan de Platenmakersstraat in Elst aangewezen als woonwagenlocatie. In 2023 is de locatie Kerkstraat Randwijk aangewezen als de andere woonwagenlocatie. Op dit moment worden de plannen voor deze locaties uitgewerkt, zodat daarna de planologische procedure opgestart kan worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=150e6f1c-98ba-456a-929a-8c25c1e79230