Document · PDF

21-07-06 Kadernota 2022

Gemeenteraadsvergadering 6 juli 2021, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Kadernota 202222.861 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Deze kunnen gedeeltelijk vrijvallen omdat de jaarlijkse kapitaallasten dalen. Van de vrijval is een zeer voorlopige schatting gemaakt van € 200.000. Voorstel Met ingang van 2022 de componentenmethode hanteren voor investeringen in kunstgrasvelden. Vervangingsinvesteringen In het IKP OR wordt ook gesproken over het meer inzichtelijk maken van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. In de begrotingssystematiek tot nu toe werden de kosten voor vervangingen/rehabilitaties veelal via het Programma Nieuwe Lasten (PNL) verwerkt. Er wordt daarbij onvoldoende verschil gemaakt tussen vervangingen/rehabilitaties versus investeringen als gevolg van een nieuwe beleidskeuzes. Het risico is dat vervangingen soms niet kunnen worden uitgevoerd op het moment dat dit nodig zijn. In de toekomst richten wij ons meer op integrale beheer- en onderhoudsplannen. Hierin zit ook een vervangingsplan van de bestaande openbare ruimte. Een start met het opstellen van deze plannen is gemaakt en de plannen zullen in 2022 ter vaststelling worden voorgelegd. Hieruit zal ook een beter beeld ontstaan van wat er nodig is voor vervangingen/rehabilitaties. De financiële verwerking daarvan kan plaatsvinden in de begroting 2023. Overigens betekent dit wel dat er nu geen middelen zijn opgenomen voor vervangingsinvesteringen.

Echter, een eerdere PNL voor de rehabilitatie van de wegdekken in de Poort van Midden Gelderland is in spoor 1 uitgesteld. In de aanloop naar de begroting zullen wij bezien in hoeverre hiervoor alsnog middelen moeten worden opgenomen in de begroting 2022. E. Ombuigingen Taakstelling organisatie Het college heeft onlangs besloten tot een taakstellende bezuiniging op de organisatie. In deze bezuiniging is rekening gehouden met investeringen in productiviteit en kwaliteit, die noodzakelijk 28

zijn om deze taakstelling te kunnen realiseren. In de in dit stuk weergegeven cijfers is ook rekening gehouden met een geleidelijke formatiereductie en hiermee aldus een opbouw van de te realiseren taakstelling. Een deel van deze taakstelling was al administratief opgenomen in de meerjarenbegroting; eerdere besluitvorming heeft er toe geleid dat de taakstelling van € 300.000 op organisatie van 2021 structureel voor de opeenvolgende jaren is meegenomen. Dit bedrag maakt echter onderdeel uit van de totale taakstelling die de organisatie krijgt, meerjarig oplopend tot € 1.100.000. Hieronder wordt de opbouw van de taakstelling weergegeven. Taakstelling organisatie 300.000

Incidenteel wordt structureel (al structureel onderdeel van meerjarenbegroting) Verminderen fte’s tot Berenschotnorm

1.000.000

Subtotaal structurele taakstelling

1.300.000 2022

2023

2024

2025

Gefaseerde opbouw taakstelling

550.000

950.000

1.300.000

Investeren om te oogsten: productiviteit, betere ICT

200.000

Investeren om te oogsten: kwaliteit mensen en processen

300.000

Bijdrage taakstelling op organisatie aan ombuigingen

50.000

450.000

800.000

1.100.000

Aanbesteding betere ICT-infra met Lingewaard

100.000

Meer en betere laptops, telefoons

100.000

200.000

Investeren in kennis en kunde, juiste mens op juiste plek

150.000

Processen, bedrijfsvoering, benutten van applicaties

150.000

300.000

Uitwerking investeren om te oogsten: Productiviteit: betere ICT

Kwaliteit van mensen en van processen

De geïnventariseerde mogelijkheden omtrent de bedrijfsvoering maken onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging op de organisatie en worden voorgelegd aan de directie. Deze zullen tevens met de betrokken portefeuillehouders worden afgestemd. Ombuigingen in de primaire programma’s. Naast de ombuigingen die we op de organisatie willen realiseren, zijn er enkele tientallen mogelijkheden geïnventariseerd binnen de drie domeinen. De mogelijkheden die door het college zijn geselecteerd en daarmee zijn verwerkt in het financiële perspectief van de kadernota, zijn in dit onderdeel in beeld gebracht. De geselecteerde voorstellen zijn onderverdeeld naar de categorieën quick wins, ambities en tot slot lastenverzwaring en inkomens verhogende maatregelen. Binnen deze categorieën zijn de voorstellen geordend naar programma. Voor een toelichting om de ombuigingen verwijzen we u naar hoofdstuk III Ombuigingsvoorstellen.

inc./str.

2022

2023

2024

2025

1. Quick wins 1 Integraliteit middelen jongerenparticipatie

24000

24.000

2 Overtollige verkeersborden

15.000

3 Alternatieve invulling coördinator Volwasseneducatie

7.249

4 Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid

4.067

5 Onderwijs en Arbeidsmarkt

5.000

6 Vervreemden vastgoed

100.000

7 Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties

14.000

8 Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties

50.000

9 Verhoging prijs zwembadkaartje

60.000

10 Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt

5.000

11 Overbetuwe doet

32000

32.000

12 Vrijval bijdrage Airborne Herdenking

7.000

13 Klanttevredenheidsonderzoek

10.000

14 Rationaliseren welzijnsubsidies

100.000

15 Bijzondere bijstand - anders organiseren

75.000

16 Slimmer beheren, inkopen en aanbesteden beheer openbare ruimte

17 Hart van Driel

0 65.000

100.000 130.000

100.000 65.000

18 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam

136.000

19 Multifunctioneel sportcentrum

780.000

20 Verkoop overtollige gronden / reststroken

30.000

10.000

21 Juridische procedures, inhuur huisadvocaat

10.000

365.067

1.626.067

1.558.316

1.473.316

60.000

120.000

180.000

115.000

3 Overbetuwe beweegt

55.000

4 Reduceren budget Kunst

20.000

5 Kermissen

10.000

6 Tarieven voor afvoeren afval bij evenementen

15.000

90.000

175.000

325.000

575.000

66.188

2 Invoering Toeristenbelasting en forenzenbelasting

60.000

69.600

75.000

69.600

3 Begraafplaatsen

25.000

4 Kostendekking omgevingsvergunningen

300.000

5 Kostendekkendheid leges bestemmingsplannen

20.000

471.188

480.788

506.188

500.788

1.011.255

2.431.855

2.639.504

2.549.104

Totaal Quick wins

2. Ambities 1 Leerlingenvervoer 2 Alternatieve bekostiging PO Jeugd

7 Bijdrage ODRA 8 Duurzaamheidsbudget Totaal Ambities

3. Lastenverzwaring en inkomens verhogende maatregelen 1 Hondenbelasting

6 Kostendekkende leges evenementen Park Lingezegen Totaal Ambities Totaal geselecteerde heroverwegingen

Verhoging onroerende zaak belasting (OZB) Onder aan het totaal overzicht treft u bij F de post aan met het voorstel voor verhoging van de OZB. Voorgesteld wordt om de OZB-opbrengsten de komende vier jaren elk jaar te verhogen met 4% (én de inflatie conform IMOC). Overbetuwe kent op dit moment (met name voor niet woningen) relatief lage OZB-lasten; met de voorgestelde verhoging sluit de gemeente beter aan bij het landelijke en 30

regionale niveau. De precieze verdeling van de OZB tussen woningen en niet-woningen bepaalt de raad met het vaststellen van de belastingverordeningen aan het einde van dit jaar (in december nadat de begroting voor 2022 is vastgesteld).

4. Risico’s, kansen en onzekerheden Het gepresenteerde resultaat van de kadernota kan richting de begroting nog beïnvloed worden. In dit hoofdstuk lichten we de ontwikkelingen toe die het resultaat van deze kadernota nog kunnen beïnvloeden. Het gaat om ontwikkeling die het resultaat positief (kans) of negatief (risico) kunnen beïnvloeden. Soms is het nog onduidelijk of de ontwikkeling leidt tot een kans of risico. Wanneer het risico nog bestaat na het opstellen van de begroting 2022 wordt deze in paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2022 uitgewerkt en onderdeel van het actuele risicoprofiel. Algemene uitkering Op dit moment verkeren gemeenten in Nederland in onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering. Het is de nieuwe, nog te formeren, regering die zal beslissen over de herverdeling van het gemeentefonds, het al dan niet beschikbaar stellen van extra geld voor de jeugdzorg alsmede over de ontwikkelingen van het accres en de opschalingskorting. Aangezien de meicirculaire 2021 hier nog geen duidelijkheid over zal geven, vraagt het van ons behoedzame keuzes voor de raming van de algemene uitkering voor de jaren 2022-2025. In dit onderdeel van de kadernota maken we helder welke keuzes we hebben gemaakt. Herverdeling gemeentefonds In het meerjarenperspectief van deze kadernota is geen rekening gehouden met de herverdeling van het gemeentefonds.

Het voorstel over de herverdeling is, op verzoek van de raad voor het openbaar bestuur (ROB), terug naar de tekentafel. Hierdoor blijft het daadwerkelijke effect voor onze begroting voorlopig nog onduidelijk. De kans is reëel dat de herverdeling negatief uitpakt voor Overbetuwe. Voor ons risicoprofiel gaan we met ingang van 2023 uit van een korting op de algemene uitkering van 1 miljoen euro met een ingroeiperiode van 4 jaar. Jeugdzorg Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten, landelijk gezien, op de Jeugdzorg te maken hebben met een tekort van € 1,7 miljard. Momenteel is onduidelijk in hoeverre het bedrag van 300 miljoen euro tot en met 2022 structureel en opgehoogd wordt. Ook moet nog helder worden of en zo ja welke mix van middelen en maatregelen er aanvullend beschikbaar komen om het volledige tekort structureel te dekken. Wij schatten in dat het bedrag van 300 miljoen euro, dat tot en met 2022 is toegezegd, structureel opgehoogd gaat worden. Deze opbrengst bedraagt voor Overbetuwe 807.000 euro en is vanaf 2023 toegevoegd aan de meerjarenbegroting. We kiezen ervoor om op dit moment niet verder vooruit te lopen op eventuele extra compensatie van het tekort of nieuwe wetgeving op het bijsturen van de instroom. Opschalingskorting Ten tijde van de geplande herindelingsoperatie van gemeenten, besloot het toenmalige kabinet tot een korting op de algemene uitkering.

Veronderstelt werd dat deze schaalvergroting zou leiden tot lagere apparaatskosten voor gemeenten. De stijging van de huidige opschalingskorting is voor 2020 en 2021 bevroren. Het is onbekend of het nieuwe kabinet ingaat op het verzoek van gemeenten om deze korting (deels) te schrappen. Wij hebben ervoor gekozen om de opschalingskorting conform de huidige ramingen door te laten lopen

tot het maximum bereikt is. Wanneer uit in de meicirculaire blijkt dat het demissionaire kabinet de tijdelijke bevriezing van de opschalingskorting met een jaar verlengt is dit een meevaller. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) Met ingang van 2022 is er een nieuwe verdeelsleutel van toepassing op de verdeling van de brandweerkosten. In deze kadernota is rekening gehouden met het financiële effect van deze herverdeling. In deze herverdeling zijn de huisvestingskosten van de brandweer nog buiten beschouwing gebleven. De VGGM zal onderzoeken wanneer en op welke wijze gekomen kan worden tot een adequaat en toekomstgericht huisvestingskader. Deze exercitie zal voor Overbetuwe leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Om welke bedrag het gaat is nog onzeker. Hier staat tegenover dat er momenteel een benchmark uitgevoerd wordt door de VGGM. Wij gaan er op dit moment van uit dat dit onderzoek zal leiden tot heroverweging van beleid waarvan het financieel effect ook in de begroting 2023 zichtbaar wordt. Omgevingswet De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Deze nieuwe wet vraagt inhoudelijke keuzes van de gemeenteraad die effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, tevredenheid van betrokkenen, maar ook op de interne werkprocessen, formatie en legesopbrengsten.

Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om op basis van deze keuzes het eigen beleid vorm te geven. Wat de structurele effecten zullen betekenen voor gemeenten, is op dit moment nog niet in te schatten. Met het mettertijd inzichtelijk worden van de nog te maken keuzes, wordt het financiële effect steeds concreter. Of dit effect positief of negatief uitpakt hangt samen met het te kiezen scenario (dienstverlenend, financieel gestuurd of een combinatie hiervan). In afwachting van de nog te nemen besluiten, houden we in ons risicoprofiel rekening met terugloop van de legesopbrengsten met 10% vanaf 2023. Fysieke projecten Voor de lopende projecten is een analyse gemaakt van kosten die we in eerdere projectfases nog niet konden inschatten, bijvoorbeeld beheer- en exploitatiekosten, kosten van aanpalende openbare ruimte en het al dan niet verkrijgen van middelen van derden. Dit is ook in het projectenboek benoemd bij de verschillende projecten. Echter, de omvang van deze risico’s is op dit moment niet op geld te waarderen en de risico’s begeven zich veelal nog buiten het meerjarenperspectief van deze kadernota. Naarmate een project vordert qua fasering neemt het risicoprofiel af. Verschuiving ingang Wet Inburgering De nieuwe Wet inburgering treedt definitief per 1 januari 2022 in werking.

Gesprekken tussen de minister en de VNG hebben er ook toe geleid dat er extra financiële middelen beschikbaar komen om de inburgeraars die langer onder de huidige wet vallen te begeleiden. Toegezegd is dat er extra middelen beschikbaar komen voor gemeenten om de voorbereidingen voor de implementatie voort te zetten en de groep inburgeraars die onder de huidige wet vallen extra te begeleiden. Het gaat totaal om € 30 miljoen, waarvan € 21 miljoen voor de begeleiding van de ondertussen-groep en € 9 miljoen voor extra invoeringsmiddelen. In de meicirculaire wordt dit nader toegelicht. Welke extra middelen hiervoor beschikbaar komen voor Overbetuwe is nog niet bekend.

Centralisering zware jeugdzorg Op 11 maart 2021 heeft de VNG met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp gesproken. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn. Helaas heeft dit overleg tot onvoldoende resultaat geleid en heeft de VNG besloten arbitrage in te roepen. Inmiddels is er door het kabinet voor 2021 wel een incidentele bijdrage gedaan waarover een schrijven naar Overbetuwe onderweg is. Corona In het financieel perspectief van deze kadernota is nog geen rekening gehouden met mogelijke structurele effecten van de coronapandemie. In aanloop naar de begroting 2022 zullen we de structurele effecten voor onze gemeente in beeld brengen. Ambities Voor een aantal ambities waar we aan werken is nog geen, of wellicht niet genoeg budget beschikbaar. Dit kan leiden tot het bijstellen van de ambitie of een integrale afweging bij de kadernota 2023. Het betreft de volgende ambities:  Fietsagenda De beschikbare budgetten zijn niet toereikend voor de uitvoering van de volledige agenda.  Woonwagenlocaties Hiervoor zijn nog geen middelen in de kadernota opgenomen, omdat nog geen zicht is op de kosten voor aanleg en realisatie van de standplaatsen  Hoogspanningsdossier Hiervoor zijn nog geen financiële middelen opgenomen in de kadernota.

 Sportbeleid Het sportbeleid is in voorbereiding voor besluitvorming. Er zijn middelen begroot om uitvoering te geven aan sportbeleid; deze vormen het kader voor het nieuwe beleid. Voor ambities die verder reiken dan dit kader is geen ruimte in de begroting opgenomen.  Speelbeleid Er wordt gewerkt aan de vormgeving van dit beleid. Daarin liggen alternatieven met verschillende financiële perspectieven voor. Deze perspectieven zijn nog onvoldoende scherp om in de kadernota op te nemen.

Onzekerheden in afwachting van nader onderzoek Vervangingsinvesteringen In het IKP OR wordt ook gesproken over het meer inzichtelijk maken van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Dit inzicht ontstaat in de integrale beheer- en onderhoudsplannen, waarin ook een vervangingsplan van de bestaande openbare ruimte wordt opgenomen. Een start met het opstellen van deze plannen is gemaakt en de plannen zullen in 2022 ter vaststelling worden voorgelegd. Hieruit zal ook een beter beeld ontstaan van wat er nodig is voor vervangingen/rehabilitaties. Voor de elk jaar stijgende kapitaallasten houden we rekening met een bandbreedte van € 85.000 tot € 170.000 per jaar.

Vervangingsinvesteringen ICT Naar de omvang van de vervangingsinvesteringen voor ICT loopt momenteel nog een onderzoek. Dit onderzoek wordt in de zomer afgerond, zodat het financiële effect, dat we inschatten tussen de € 100.000 en € 200.000, meegenomen kan worden in de begroting 2022. Projectplan de Meeuwenberg De komende weken wordt het projectplan voor de Meeuwenberg opgesteld. Dit kan een effect hebben op het financieel perspectief. Wanneer dit zo is komen we hier bij de begroting 2022 op terug. Bijdrage aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Op basis van de concept begroting 2022 van de MGR daalt de gemeentelijke bijdrage voor Overbetuwe. Het grootste deel van de daling (€ 328.000) is het gevolg van de daling van het aantal deelnemers aan de WSW. Omdat hier een relatie met de rijksvergoeding bestaat achten we het nog te voorbarig om dit bedrag als netto voordeel in de kadernota te verwerken. In de begroting 2022 komen we op deze vier onzekerheden terug Samenvatting van de risico’s en onzekerheden In de onderstaande tabel zijn de onzekerheden samengevat. Ze zijn geordend naar risico’s (kunnen de meerjarenbegroting negatief beïnvloeden, kansen ( kunnen het meerjarige beeld positief beïnvloeden) en onzekerheden (kunnen een positief of negatief effect hebben). (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

-250

-500

-750

Risico's Herverdeling gemeentefonds

nadeel

VGGM nieuwe verdeling huisvestingslasten

nadeel

Omgevingswet

nadeel

-115

Corona

nadeel

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

nadeel

-130

-260

-390

-520

Vervangingsinvesteringen ICT

nadeel

-150

-280

-775

-1.155

-1.535

Kansen Opschalingskorting gemeentefonds

voordeel

VGGM benchmark

voordeel

Bijdrage MGR

voordeel

328

-447

-827

-1.207

Onzekerheden Meicirculaire Totaal risico's en onzekerheden

onzeker

We gaan ervan uit de we de komende maanden meer inzicht krijgen in de status van bovengenoemde onzekerheden. Dat kan leiden tot een aangepaste raming in de begroting 2022 of het opnemen van het risico in de risicoparagraaf van de begroting.

5. Financieel technische uitgangspunten begroting 2022 Het is gebruikelijk om in de kadernota een voorstel op te nemen voor de te hanteren uitgangspunten voor de eerstvolgende begroting. Naast de gebruikelijke uitgangspunten, leggen we u elders in deze kadernota ook een aantal nieuwe en een aantal wijzigingen op de reeds bestaande uitgangspunten voor. In deze paragraaf staan we specifiek stil bij een aantal significante uitgangspunten. In bijlage 2 “Uitgangpunten begroting 2022” zijn alle uitgangspunten in beeld gebracht. Loon- en prijsinflatie De loonstijging voor 2022 is nog niet te baseren op een lopend cao akkoord. Voor de verwachte cao ontwikkeling én een stijging van de sociale lasten hanteren we voor 2022 2%. Met ingang van 2021 baseren we de prijsinflatie in de begroting op het indexcijfer materiele overheidsconsumptie IMOC. Het percentage voor 2022 is 1,4% en wordt gehanteerd voor het bepalen van de stelpost prijsstijgingen en voor de inflatoire aanpassingen van de opbrengst uit belastingen en heffingen. Bijdrage aan verbonden partijen De bijdrage aan verbonden partijen is gebaseerd op de concept begroting 2022 van de verbonden partij. Daar waar de bijdrage verandert door andere ontwikkelingen dan inflatie, is dit specifiek verwerkt in het actuele meerjarenperspectief 2022-2025 onder het kopje “Nieuwe ontwikkelingen en wetgeving”.

Algemene uitkering In onderstaande tabel is het financieel effect van bovenstaande afspraken in beeld gebracht. Als de raad instemt met deze uitgangspunten dan leidt dit tot een uitzetting van de begroting. We gaan ervan uit dat de loon- en prijsstijgingen via een verhoging van de algemene uitkering gecompenseerd worden. Dit wordt duidelijk in de meicirculaire 2021.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

inc./str. Loonstijgingen

-548

Prijsstijgingen

-668

Bijdrage aan verbonden partijen

-137

-150

-158

-233

Belastingen en heffingen

175

Bruto effect inflatieaanpassingen

-1.178

-1.191

-1.199

-1.271

Compensatie via algemene uitkering (mei circulaire 2021)

1.178

1.191

1.199

1.271

Netto effect inflatieaanpassingen

Constante prijzen De begroting 2021 is gebaseerd op constante prijzen. Dat wil zeggen dat de loon- en prijsinflatie 2021 structureel geraamd is, en dat er geen inschatting is gemaakt van de inflatoire effecten in de jaren erna. Deze methode is vooralsnog alleen voor de begroting 2021 vastgesteld. Het voorstel is om de methode van constante prijzen met ingang van 2022 als vast uitgangspunt te hanteren. Voorstel: Met ingang van de begroting 2022 de lasten en baten ramen op basis van constante prijzen

6. Personeel en organisatie Organisatieontwikkeling In 2022 geven we verder invulling aan de ingezette organisatieontwikkeling. Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 juni 2021 informeert de gemeentesecretaris de raad uitgebreid over deze ontwikkelingen. In hoofdlijnen zien de ontwikkelingen er als volgt uit. We hebben als organisatie een missie (zie afbeelding; waarom?). Onze missie geeft aan wie we willen zijn en waar we naar toe willen groeien. We werken naar deze missie toe door sturing op houding en gedrag (4 kernwaarden) en door sturing op resultaten (4 pijlers). De volgende stap is hoe we dat gaan doen. Om dat concreet te maken, is een Ontwikkelagenda 2021-2022 gemaakt. Hierin benoemen we welke majeure opdrachten op het vlak van organisatieontwikkeling de komende jaren prioriteit hebben en wat het gewenste resultaat is. Voorbeelden hiervan zijn de investeringen in de kwaliteit van de organisatie, waaronder het opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid, het verankeren van de kernwaarden bij medewerkers en de investeringen in de productiviteit aan de hand van een ICT verbeterplan. Evaluatie systematiek personeelsbudget (p-budget) 2021 / 2022 Eind 2020 is gestart met de eerste fase van de evaluatie systematiek p-budget.

De grondslag voor deze evaluatie is het vastgestelde uitgangspunt bij de evaluatie systematiek p-budget 2019 en deze luidt: De systematiek rond het p-budget wordt toegepast tot 2022 en in het 1e kwartaal 2021 vindt een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie worden nieuwe afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de systematiek. In deze eerste fase is door Berenschot de benchmark formatie en kosten 2021 uitgevoerd. De benchmark is in maart 2021 afgerond en de uitkomsten zijn onderstaand opgenomen. De verwachting is dat de tweede fase, de evaluatie van de systematiek p-budget (uitgangspunten), in de eerste helft 2022 is afgerond. De uitkomsten worden gerapporteerd in de kadernota of Programmabegroting 2023. Wij praten dan graag met u over de vraag of u wilt (blijven) sturen op fte’s of dat de raad liever stuurt op kosten van de organisatie. In hoofdlijnen ziet de uitkomst van de benchmark er als volgt uit:  De ‘kosten per inwoner’ zijn voor Overbetuwe lager dan bij de gemeenten waarmee we zijn vergeleken (referentiegroep). De totale kosten van Overbetuwe zijn afgerond € 850.000 lager ten opzichte van de referentiegroep.  Overbetuwe belegt minder taken bij derden dan de referentiegroep.  Het aantal formatieplaatsen ligt in Overbetuwe hoger dan de referentiegroep.

 De totale kosten zijn wel gestegen ten opzichte van de benchmark 2018 en 2014. Het verschil tussen onze organisatie en de vergelijkbare gemeenten is kleiner geworden.  De huisvestingskosten zijn lager dan gemiddeld in vergelijking met de referentiegroep.  De gemiddelde loonkosten zijn vergelijkbaar met de referentiegroep. Wij zijn qua totale kosten relatief goedkoper dan vergelijkbare gemeenten bij bijv. Groen, Openbare orde en veiligheid, Kunst, cultuur en oudheidkunde, Burgerzaken, Jeugd en Informatisering en Automatisering. We zijn in vergelijking met andere gemeenten relatief duurder bij bijv. Afval, Maatschappelijke opvang en welzijn, Werk en inkomen en schuldhulp en Recreatie en ontspanning. Effecten taakstelling / investering voor het p-budget Om financieel gezond te blijven, moet Overbetuwe de komende jaren bezuinigen, en dit vraagt ook om een bijdrage vanuit de organisatie. In deze kadernota, hoofdstuk E Ombuigingen, taakstelling op organisatie zijn de voorgestelde taakstelling op de organisatie en de benodigde investeringen beschreven.

De bezuinigingen en investering die een effect hebben op de ontwikkeling van het Pbudget 2022 en later zijn: - De formatiereductie van totaal € 1.000.000 (14,5 fte) in de periode 2022-2024, zodat onze formatie in de toekomst vergelijkbaarder is met gemeenten uit de benchmark en wij qua organisatiekosten aanzienlijk goedkoper zijn dan vergelijkbare gemeenten. Wij streven ernaar om het deel van de taakstelling dat we invullen door formatiereductie te realiseren via natuurlijk verloop en de frictiekosten hierbij te minimaliseren. - De automatische groei van de formatie / p-budget bij groei van het aantal inwoners o.b.v. de systematiek p-budget vooralsnog te bevriezen. Hierover worden in 2022 nieuwe afspraken gemaakt als de uitkomst van de evaluatie van de systematiek p-budget bekend is. - De incidentele investering van totaal € 450.000 (€ 150.000 per jaar, 2022 t/m 2024) voor een investering in kwaliteit (kennis en kunde, juiste mens op de juiste plek). Ontwikkeling p-budget In onderstaand overzicht wordt een geactualiseerd beeld (in aantallen en financieel) gegeven van de ontwikkeling van het p-budget 2022-2025. Dit conform de huidige vastgestelde uitgangspunten (kadernota 2012 en evaluatie systematiek p-budget 2019) en inclusief de eerder genoemde investering en taakstelling op de organisatie, zie hoofdstuk 3E “Ombuigingen in het financiële deel.

Voor de jaarlijkse sociale premie- en salarisontwikkeling is in 2022 een stijgingspercentage opgenomen van 2% (in 2021 3%). Dit heeft te maken met de looptijd van onze cao gemeenten tot 1 januari 2021. De berichten over de op dit moment lopende cao onderhandeling en de stijging bij de cao van het Rijk zijn aanleiding om dit percentage te hanteren. Taakstelling, investering en premie- en salarisontwikkeling (bedragen x € 1.000) Taakstelling fte totaal € 1.000 (14,5 fte)

2022

2023

2024

2025

-€250

-€650

-€1.000

€ 1.000

Investering kennis en kunde, juiste mens op de juiste plek

€150

Toename p-budget (sociale premie en salarisontwikkeling 2% *

€514*

€514

Uitgangspunt is dat compensatie plaatsvindt vanuit de algemene uitkering.

Totale omvang p-budget (in mlj. €) Totale omvang p-budget o.b.v. primaire begroting

2019 € 23,8*

2020 € 26,4*

2021 € 26,3*

2022 26,8***

Totale omvang p-budget o.b.v. aangepaste begroting

€ 25,3*

€ 26,0*

N.n.b.

Werkelijke uitgaven p-budget

€ 25,3

€ 25,6

€ 26,8 */** N.n.b.

** ***

N.n.b.

Inclusief € 0,41 miljoen voor de formatie van de gemeente Lingewaard i.h.k.v. de belastingsamenwerking die door de gemeente Lingewaard één op één wordt terugbetaald. Inclusief € 333.000 (2/3 van € 500.000 voor 2020 t/m 2022) incidenteel budget organisatieontwikkeling. Inclusief bedragen uit bovenstaande kolom Taakstelling, investering en premie- en salarisontwikkeling 2022.

Ontwikkeling formatie

2022

2023

2024

2025

Prognose aantal inwoners*

48.634

49.054

49.474

49.894

6,4

311

314

317

319

6,7

326

322,5

317

311,5

Geactualiseerde B-norm** (Benchmarknorm) fte per 1.000 inwoners o.b.v. uitkomsten lokale benchmark 2021. Incl. correctie fte’s werkzaam voor derden waarvan de kosten worden verhaald bij derden. Aantal fte B-norm Geactualiseerde O-norm** (Overbetuwenorm) fte per 1.000 inwoners o.b.v. de uitkomsten lokale benchmark 2021: Incl. correctie fte’s werkzaam voor derden waarvan de kosten worden verhaald bij derden. Aantal fte O-norm** / ***. Taakstelling fte (14,5 fte) op de organisatie 2022 t/m 2024.

-3,5

-5,5

Aantal fte O-norm minus taakstelling fte (14,5 fte, € 1.000.000).

322,5

317

311,5

Totaal verschil aantal fte B-norm t.o.v. O-norm

+11,5

-5,5

* ** ***

Uitgangspunt inwonersontwikkeling 420 inwoners (175 woningen x 2,4 inwoners) per jaar o.b.v. de woonagenda. Excl. fte’s werkzaam voor derden en waarvan de kosten worden verhaald (bijv. projecten en de Belastingsamenwerking met gemeente Lingewaard). Door de taakstelling wordt de Overbetuwenorm bevroren en groeien we toe naar een gelijke formatie als die van de referentiegemeenten (de Berenschotnorm). In de Kadernota 2023 zullen wij voorstellen doen hoe we in de toekomst zouden willen sturen op de kosten van de organisatie.

IV. Ombuigingsvoorstellen Naast de ombuigingen die we op de organisatie willen realiseren, zijn er enkele tientallen mogelijkheden geïnventariseerd binnen de drie domeinen. Deze voorstellen worden in dit document in drie categorieën beschreven. U treft aan het begin van elke categorie een overzichtstabel aan met de voorstellen die het college heeft geselecteerd. Daaronder treft u een tabel aan met de mogelijkheden waar het college niet voor heeft gekozen. Binnen deze categorieën zijn de voorstellen geordend naar programma. Na een overzichtspagina per categorie treft u de uitgewerkte voorstellen aan. De voorstellen zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën: 1. Quick wins 2. Ambities 3. Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Zoals afgestemd worden de voorstellen in het eerder afgestemde format weergegeven:        

Nummer en titel van het voorstel Programma Portefeuillehouder Geraamde ombuiging Toelichting Eventueel risico Categorie Toetsingskader maatschappelijke gevolgen; waar de impact in alle velden op 0 wordt ingeschat, is geen effect op het webdiagram zichtbaar

Overzicht Quick wins In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen. In de hierop volgende pagina’s worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd. 1 Quick wins

inc./str.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

s s s s s i s s s s s s s s s s i i s i s

Integraliteit middelen jongerenparticipatie Overtollige verkeersborden Alternatieve invulling coördinator Volwasseneducatie Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid Onderwijs en Arbeidsmarkt Vervreemden vastgoed Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties Verhoging prijs zwembadkaartje Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt Overbetuwe doet Vrijval bijdrage Airborne Herdenking Klanttevredenheidsonderzoek Rationaliseren welzijnssubsidies Bijzondere bijstand - anders organiseren Slimmer beheren, inkopen en aanbesteden beheer openbare ruimte Hart van Driel Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam Multifunctioneel sportcentrum Verkoop overtollige gronden / reststroken Juridische procedures, inhuur huisadvocaat Totaal Quick wins

2.022

2.023

2.024

2.025

0 15.000 0 4.067 0 100.000 14.000 50.000 60.000 0 0 7.000 10.000 0 0 0 65.000 0 0

0 15.000 0 4.067 5.000 100.000 14.000 50.000 60.000 0 0 7.000 10.000 100.000 75.000 100.000 130.000 136.000 780.000

24000 15.000 7.249 4.067 5.000 100.000 14.000 50.000 60.000 5.000 32000 7.000 10.000 100.000 75.000 100.000 130.000 0 780.000

24.000 15.000 7.249 4.067 5.000 100.000 14.000 50.000 60.000 5.000 32.000 7.000 10.000 100.000 75.000 100.000 65.000 0 780.000

30.000 10.000

10.000 10.000

365.067

1.626.067

1.588.316

1.473.316

5.000 25.000 15.000 65.000 0 0

5.000 25.000 15.000 130.000 136.000 85.000

5.000 25.000 15.000 130.000 68.000 85.000

Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden 1 2 3 4 5 6 7

Laanboompact Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen Vierdaagse Hart van Driel - ambitie bijstellen Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam omzetten Hart van Oosterhout: deelproject verplaatsen dorpshuis naar de kerk Vervallen, deze optie is in Kadernota verwerkt in voorstel 1.19

s s s s s s

Voorstel

1.1

Programma Portefeuillehouder

Integraliteit middelen voor jongerenparticipatie 10. Algemeen Bestuur Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 0

2024 24.000

2025 24.000

Toelichting

Deze activiteit is n.a.v. een raadsmotie ingesteld ter bevordering van jongerenparticipatie. De middelen worden ingezet als afzonderlijke subsidie aan Forte voor jongerenparticipatie. Dit leidt tot versnippering van aandacht en maakt het houden van overzicht en integrale afweging ingewikkelder. Dit bevordert de effectiviteit van de inzet van middelen voor jongerenparticipatie niet. De subsidieverstrekking aan Forte is gebaat bij een integrale aanpak. Daarmee kan op basis van integrale afweging effectiever gestuurd worden op jongerenparticipatie; in verbinding met de interactievisie. Vernieuwing van het subsidiebeleid staat op de rol. Na vaststelling van dit beleid in 2022 kan deze subsidie worden afgebouwd in 2023. Vanaf 2024 vervalt dit budget.

Risico

Gelet op het geringe aantal initiatieven is de maatschappelijke impact van deze bezuiniging zeer gering.

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is maatschappelijke gevolgen geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.2

Programma Portefeuillehouder

Overtollige verkeersborden 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Wijnte Hol 2022 15.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 15.000

2024 15.000

2025 15.000

Het budget verkeersmaatregelen (106.000) bestaat uit diverse onderdelen zoals straatmeubilair, borden etc. Het betreft hier niet de maatregelen ten aanzien van de verkeersveiligheid maar vooral sturing van houding en gedrag. Veel borden en paaltjes in de openbare ruimte zorgen voor verwarring, onnodige obstakels en ook voor extra onderhoudskosten. Dit is in de lijn met de motie van de gemeenteraad (Registratienummer: 16rb000062) die reeds in 2016 is aangenomen; "Actie KAN WEG: haal overtollige borden weg! ", waar we nu concreet uitvoering aan kunnen geven. We stellen daarom voor om het aantal palen, bordjes etc te verminderen.

Risico Categorieën

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.3

Programma Portefeuillehouder

Alternatieve invulling coördinator Volwasseneducatie 4. Onderwijs Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 0

2024 7.249

2025 7.249

Betreft middelen voor inzet van een coördinator voor bestrijding van laaggeletterdheid. Deze stimuleert het informele netwerk voor leren. De activiteiten die dit betreft worden gefinancierd vanuit de middelen voor onderwijs en achterstanden. De financiering van de coördinator kan worden opgenomen binnen deze middelen, zodat een integraal afwegingskader ontstaat. Dat bevordert effectiviteit en efficiëntie van de inzet van deze middelen waardoor de financiering binnen het meerjarig begrote budget kan worden opgelost.

Risico Categorieen

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is maatschappelijke gevolgen geen invloed, 5 is maximaal negatief. We nemen laaggeletterheid op als taak binnen STO en zetten hier cliëntondersteuning op in. Dan ontstaat geen negatief effect op bestrijding van laaggeletterdheid. Dit gebeurt ook zo in andere gemeenten met goede effecten. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.4

Programma Portefeuillehouder

Integraliteit middelen lokaal Onderwijsbeleid 4. Onderwijs Rob Engels 2022 4.067

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 4.067

2024 4.067

2025 4.067

Onderwijsbeleid krijgt primair vorm in regioverband. Lokaal onderwijsbeleid is additioneel aan dit regionaal beleid. Integreren van de voor lokaal onderwijsbeleid geoormerkte middelen binnen de totale middelen voor onderwijsbeleid zorgt voor een integraal afwegingskader en betere mogelijkheden voor effectieve en efficiënte inzet van deze middelen. Daardoor kunnen de nu voor lokaal onderwijsbeleid bestemde middelen komen te vervallen. Keuzes voor lokale invulling van onderwijsbeleid vinden dan plaats binnen de totale middelen voor onderwijsbeleid.

Risico Categorieen

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.5

Programma Portefeuillehouder

Opheffen budget Onderwijs en Arbeidsmarkt 4. Onderwijs Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 5.000

2024 5.000

2025 5.000

Dit geld wordt ingezet ter verbinding van arbeidsmarkt en lokale economie waar andere dekking voor is. Op dit moment wordt het besteed aan Betuwe on Stage waar dekking voor is binnen de reintegratiemiddelen. Dit budget kan worden afgeraamd.

Risico Categorieen

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De negatieve impact op de beleving van de inwoner wordt maatschappelijke gevolgen weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.6

Programma Portefeuillehouder

Vervreemden vastgoed Diversen Brigitte Faber - De Lange 2022 100.000

Geraamde ombuiging

2023 100.000

2024 100.000

2025 100.000

Toelichting

We hebben een groot aantal panden in ons bezit. Het is niet onredelijk te verwachten dat we elk jaar een pand kunnen vervreemden met een opbrengst van 100K incidenteel per jaar, met een planhorizon tot 2026, bijv. de vrijkomende schoollocaties en de gymzaal Herveld. In de loop van het jaar wordt een lijst gepresenteerd voor het maken van keuzes. De geprognosticeerde opbrengst is boekhoudkundig als éénmalig aan te merken, maar deze zijn gekapitaliseerd naar te verwachten inkomsten per jaar.

Risico

Door verslechterde marktomstandigheden zou in enig jaar de geraamde opbrengst niet gerealiseerd kunnen worden. Dit speelt nog belangrijkere mate voor het jaar 2022

Categorieën

1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.7

Programma Portefeuillehouder

Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties Diversen Brigitte Faber - De Lange 2022 14.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 14.000

2024 14.000

2025 14.000

Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke accommodaties is op basis van de visie op Vastgoed gebaseerd op NEN 2767 conditiescore 2 (goed). Door deze voor niet storingsgevoelige onderdelen (geen primaire installaties) op conditiescore 3 (redelijk) te zetten kan een besparing gerealiseerd worden, waardoor de structurele storting in de voorziening groot onderhoud accommodaties verlaagd kan worden. Dit zal niet leiden tot hogere onderhoudskosten en/of meer storingen.

Risico Categorieën

Nagenoeg geen (alleen esthetisch). 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.8

Programma Portefeuillehouder

Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties Diversen Brigitte Faber - De Lange 2022 50.000

Geraamde ombuiging

2023 50.000

2024 50.000

2025 50.000

Toelichting

De huidige onderbouwing van de voorziening groot onderhoud accommodaties is gebaseerd op een looptijd van 20 jaar. Het verkorten van de looptijd naar 10 jaar (dus de beschouwde periode) leidt tot een lagere structurele storting in de voorziening. De looptijd is daarmee gelijk aan die van de scholen. Daarnaast zijn de werkzaamheden beschouwd en heeft een egalisatie van het uitgavepatroon plaatsgevonden.

Risico

Voor de beschouwde periode geen risico. Op de lange termijn (na de 10-jaarsperiode) kan dit leiden tot een hogere storting

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.9

Programma Portefeuillehouder

Verhoging prijs zwembadkaartje 5. Cultuur, sport en recreatie Brigitte Faber - De Lange 2022 60.000

Geraamde ombuiging

2023 60.000

2024 60.000

2025 60.000

Toelichting

Ten opzichte van de zwembaden in omliggende gemeenten is de prijs van een zwembadkaartje van De Helster een stuk lager. Door verhoging van de prijs kunnen extra (structurele) inkomsten worden gegenereerd. In vergelijk met omliggende zwembaden met dezelfde uitstraling en hetzelfde voorzieningenniveau liggen de kaartjes/abonnementen ca. 20% lager in prijs. Een verhoging van ca. 10% zorgt er nog steeds voor dat de Helster goedkoper is dan alle andere zwembaden.

Risico

Gering. De prijsstijging wordt gecompenseerd binnen de MEEdoenregeling in het armoedebeleid.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.10 Communicatieplatform opnemen binnen Overbetuwe Beweegt

Programma Portefeuillehouder

5. Cultuur, sport en recreatie Wijnte Hol 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 0

2024 5.000

2025 5.000

De middelen voor het communicatieplatform worden benut voor de promotie van Overbetuwe Beweegt. Voorstel is deze kosten niet afzonderlijk te ramen maar op te nemen als integraal onderdeel van de uitvoeringskosten Overbetuwe Beweegt. Dit bevordert een efficiënte inzet van deze middelen waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. Dit afzonderlijke budget kan vanaf 2024 vervallen.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.11 Verlagen Overbetuwe doet

Programma Portefeuillehouder

5 Cultuur, sport en recreatie Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

Risico

2023 0

2024 32.000

2025 32.000

Overbetuwe Doet is een voucherregeling voor inwonersinitiatieven. Initiatieven die voldoen aan de criteria worden hiermee ondersteund. Het geraamde budget is een plafond; dit wordt niet alle jaren behaald. Voorstel is om dit bedrag met 32K af te ramen naar 200K per jaar. Dit kan voor een deel (12K) worden gerealiseerd door efficiënter te werken. Overige deel (20K) kan worden gerealiseerd door minder toekenningen van vouchers. Kan vanaf 2024 in gaan vanwege verplichtingen in eerdere jaren. De initiatieven verbinden inwoners en zorgen voor levendigheid in de kernen. Een reductie van middelen kan leiden tot minder activiteiten.

Categorieën

1 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.12 Vrijval bijdrage Airborne Herdenking

Programma Portefeuillehouder

5 Cultuur, sport en recreatie Wijnte Hol 2022 7.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 7.000

2024 7.000

2025 7.000

De jaarlijkse bijdrage aan Stichting Airborne Herdenkingen is komen te vervallen. Dit betekent een besparing van 7K.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.13 Klanttevredenheidsonderzoek

Programma Portefeuillehouder

6 Sociale voorzieningen Rob Engels 2022 10.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 10.000

2024 10.000

2025 10.000

Voor Wmo en Jeugdwet is een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek verplicht. Dit is tot nu toe uitgevoerd door BMC. Kurtosis kan dit ook voor ons uitvoeren en direct in de monitor sociaal domein verwerken. De kosten bij Kurtosis zijn lager en het is efficiënter.

Risico Categorieën

Geen 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen maatschappelijke gevolgen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.14 Rationaliseren welzijnssubsidies

Programma Portefeuillehouder

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 100.000

2024 100.000

2025 100.000

Toelichting

In het kader van het nieuwe subsidiebeleid zullen wij de effectiviteit van de inzet van subsidies beter kunnen sturen, door meetbare prestatieafspraken. Het meten van deze prestaties (KPI's) gebeurt via de monitor sociaal domein. Deze rationalisering leidt tot een besparing van 100K (op een volume van € 3,2 miljoen).

Risico

Risico is de doorlooptijd van de besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid. Deze besluitvorming moet in 2021 afgerond zijn om in 2023 besparingen te kunnen realiseren.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.15 Bijzondere bijstand - anders organiseren

Programma Portefeuillehouder

6 Sociale voorzieningen Dimitri Horsthuis - Tangelder / Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

Risico

2023 75.000

2024 75.000

2025 75.000

Het totale budget voor bijzondere bijstand is 650K. De helft daarvan krijgen we vergoed door de Participatiewet. De andere helft is een beleidskeuze en vullen we aan uit eigen middelen. We willen deze kosten beter beheersen door preventie en afspraken te maken met onze partners. We stellen tevens voor een aantal regelingen voor bijzondere bijstand anders te organiseren. Wij nemen zelf de organisatie op ons van het beschermingsbewind door dit onder te brengen in het STO. We maken afspraken met bewindvoerders om rechtelijke bevelen die hoge kosten veroorzaken voor te zijn. Daarnaast verstrekken wij meer bijstand in natura en minder in geld, m.n. bij woninginrichting. En tot slot maken wij afspraken met woningcorporaties over de inrichting van woningen voor statushouders en de doorstroming van mensen met te hoge woonlasten. Dit betekent een ombuiging van 75K. Deze maatregelen zijn bij veel gemeenten genomen en hebben geen negatief effect op het welzijn of de financiële situatie van onze inwoners. Het risico is dat het maken van afspraken met de woningcorporaties niet tot stand komen.

Categorieën

0 1 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.16 Slimmer beheren, inkopen, aanbesteden beheer openbare ruimte

Programma Portefeuillehouder

Diversen Brigitte Faber - De Lange 2022

Geraamde ombuiging

Toelichting

Risico

2023 100.000

2024 100.000

2025 100.000

Onlangs heeft de gemeenteraad het IKP-OR beleidsmatig vastgesteld. De scenariokeuzes voor onderhoudsniveau en ambities met bijbehorende financiële consequenties worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Het scenario voor het onderhoudsniveau en ambities wat wordt voorgesteld is op basis op orde. Immers de essentie van het beheer is het zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is, met andere woorden de basis op orde. Onafhankelijk van de scenariokeuze hebben we te maken met het feit dat de huidige bestekken/overeenkomsten met de huidige contractpartijen in 2022 aflopen. We zullen dus in 2022 nieuwe contracten moeten gaan opstellen en kunnen hiermee het huidige beheer en onderhoud onder de loep nemen zonder daarmee het onderhoudsniveau te veranderen. Met dit als uitgangspunt kunnen we wel kijken naar alle ontwikkelingen in de markt om slimmer te beheren, in te kopen en aan te besteden. In eerste instantie zit dit in het combineren van werkzaamheden, op een andere manier beheren, de contractduur vergroten/verlengen en mogelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het is een inschatting op het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte en daarbij is er sprake van afhankelijkheid van de markt.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.17 Hart van Driel

Programma Portefeuillehouder

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 65.000

Geraamde ombuiging

2023 130.000

2024 130.000

2025 65.000

Toelichting

Er zijn goede ideeën voor Hart van Driel, maar nog geen concrete plannen. We zitten in een fase van verkenning. Onze begroting gaat uit van realisatie Hart van Driel in 2023. Dit is niet realistisch. We gaan er van uit dat realisatie in 2025 op zijn vroegst haalbaar is.

Risico

Het risico is dat dit niet aansluit bij de verwachtingen van de betrokkenen uit de gemeenschap in Driel.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.18 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam

Programma Portefeuillehouder

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 136.000

2024 0

2025 0

Gelet op de projectplanning van de nieuwbouw van SamSam is realisatie in 2024 realistisch. Vooralsnog staat het voor 2023 in de boeken. De kapitaallasten schuiven een jaar door.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.19 Multifunctioneel sportcentrum

Programma Portefeuillehouder

5 Cultuur, sport en recreatie WH 2022 0

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 780.000

2024 2025 780.000 780.000

Er is nog gedetailleerder gekeken naar de planning van de bouw van de multifunctionele sportaccommodatie. Bij een verwachte start bouw in Q4 van 2023 en een bouwtijd van 18 maanden vindt de oplevering plaats in het eerste kwartaal van 2025. Overeenkomstig de financiële verordening dienen de lasten in het daarop volgende jaar in de begroting te worden opgenomen. Wij kunnen daarom de lasten van 780.000 euro vanaf 2026 opnemen. In het jaar van oplevering hoeft ook niet de helft van de lasten al te worden opgenomen zoals wij in de eerdere voorstellen hadden opgenomen. In het najaar leggen wij een uitgewerkt voorstel voor voor de nieuwbouw van het multifunctionele sportcomplex met daarin een onderzoek naar het meer kostendekkend maken van de nieuwe voorziening inclusief de grondkosten. Wij denken dat de exploitatie nog realistische mogelijkheden geeft om een hogere kostendekkendheid.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.20 Verkoop overtollige gronden / reststroken

Programma Portefeuillehouder

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Brigitte Faber - De Lange 2022 30.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 30.000

2024 30.000

2025 10.000

We hebben de afgelopen jaren meer inzicht gekregen in de groenstroken die gemeentelijk bezit moeten blijven en welke we kunnen verkopen. Uit benchmark en taxatie blijkt dat we de prijzen kunnen verhogen naar € 200,=/m2 (verdubbeling). We stellen voor om de groenstroken die we kunnen verkopen tussen nu en 2025 tegen deze grondprijzen te verkopen.

Risico Categorieën

De groenstroken worden niet allemaal verkocht. 1 Quick wins 2 Ambities 3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen Toetsingskader De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 maatschappelijke gevolgen is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Goed leven Goed wonen Goed werken

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

Voorstel

1.21 Juridische procedures, inhuur huisadvocaat

Programma Portefeuillehouder

9 Financiën en bedrijfsvoering Patricia Hoytink-Roubos 2022 10.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 10.000

2024 10.000

2025 10.000

Het budget voor juridische procedures is 45K per jaar. Dit bedrag wordt doorgaans niet volledig benut. Vandaar dat we voorstellen dit budget met een bedrag van 10K te verlagen.

Risico Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.1 Laanboompact

Programma Portefeuillehouder

5 Cultuur, sport en recreatie Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 5.000

Geraamde ombuiging

2023 5.000

2024 5.000

2025 5.000

Toelichting

Binnen de gelden van het uitvoering stimuleringsplan is budget opgenomen voor het laanboompact. We kunnen uit het pact stappen. Dit bespaart € 5.000 .

Risico

De inhoudelijke ambities van het laanboompact worden niet behaald. Dit heeft dus effect op de sector. Op dit moment zijn we met 2 projecten bezig die dan niet zouden kunnen worden voortgezet.

Categorieën

0 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.2 Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen

Programma Portefeuillehouder

5.Cultuur, sport en recreatie Brigitte Faber-de Lange 2022 25.000

Geraamde ombuiging

2023 25.000

2024 25.000

2025 25.000

Toelichting

Organisatoren van evenementen kunnen bij ons materialen krijgen voor hun evenementen (kliko's vlaggenmasten, hekwerken, stroom). Hiervoor kan een kostendekkend tarief voor in rekening worden gebracht.

Risico

Het theoretisch risico bestaat dat meer kosten voor een evenementorganisatie kan leiden tot annulering van het evenement. En er treedt strijdigheid op met het evenementenbeleid waarin is aangegeven dat het materiaal kosteloos ter beschikking wordt gesteld.

Categorieen

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.3 Vierdaagse

Programma Portefeuillehouder

5 Cultuur, sport en recreatie Wijnte Hol 2022 15.000

Geraamde ombuiging

Toelichting

2023 15.000

2024 15.000

2025 15.000

In de begroting is een bedrag van ruim € 60.000,- opgenomen voor de doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse in Overbetuwe. De middelen zijn bestemd voor activiteiten rondom Blauwe Dinsdag (denk aan tenten, podia, aankleding, muziekkorpsen) en het organiseren van de Nacht van Elst de avond voor de doorkomst. Voorgesteld wordt om het budget met 25% te verlagen en de Vierdaagse activiteiten te versoberen.

Risico Categorieën

1 0 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.4 Hart van Driel

Programma Portefeuillehouder

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dimitri Horsthuis - Tangelder 2022 65.000

Geraamde ombuiging

2023 130.000

2024 130.000

2025 130.000

Toelichting

het project Hart van Driel bevindt zich in de initiatieffase en er is ook nog geen concreet plan. De ambitie kan nog worden bijgesteld. Wel heeft de raad het plan omarmd

Risico

Er zijn verwachtingen bij de inwoners van Driel dat er wordt investeert in het hart van Driel en dat meegedacht kan worden over het creëren van een sterker dorpshart. Het laten vervallen van deze plannen doet wat met het vertrouwen in de overheid.

Categorieën

2 1 1 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.5 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam omzetten naar verbouw bestaande school

Programma Portefeuillehouder

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 136.000

2024 68.000

2025 68.000

Toelichting

Het deelproject "Nieuwbouw SamSam" binnen de gebiedsontwikkeling Hart voor Oosterhout bevindt zich in de definitiefase. De bouw van de school is opgenomen in het meerjarenhuisvestingsplan onderwijs en draagt mede bij aan het creëren van een nieuw hart van Oosterhout. Dit is een burgerinitiatief vanuit Oosterhout. Bijstelling van de ambities zou kunnen inhouden deze nieuwbouw achterwege te laten en uitsluitend middelen in te zetten voor verbouw van de huidige school.

Risico

Er zijn verwachtingen gewekt bij het schoolbestuur bij de vaststelling van het meerjarenhuisvestingsplan onderwijs. Er ontstaat ook geen nieuw hart in de kern Oosterhout. De mogelijkheden van verbouw zijn nog niet onderzocht.

Categorieën

3 0 0 Goed leven

Goed werken

Goed wonen

NIET GEKOZEN

A1.6 Hart van Oosterhout: deelproject verplaatsen dorpshuis naar de kerk

Programma Portefeuillehouder

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rob Engels 2022 0

Geraamde ombuiging

2023 85.000

2024 85.000

2025 85.000

Toelichting

Het deelproject "Verplaatsen dorpshuis naar de kerk" binnen de gebiedsontwikkeling Hart voor Oosterhout bevindt zich in de definitiefase. Dit project is gestart naar aanleiding van het burgerinitiatief. Bijstelling van de ambities zou kunnen inhouden deze verplaatsing achterwege te laten en uitsluitend middelen in te zetten voor aanpassingen aan het bestaande dorpshuis

Risico

Er zijn verwachtingen gewekt bij de initiatiefnemers van deze verplaatsing en de inwoners van Oosterhout. Er ontstaat een nieuw hart in de kern Oosterhout. Het dorpshuis is sterk verouderd en zal met een paar aanpassingen geen andere uitstraling krijgen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=b238845d-8e5f-4f4d-8408-af000ef47e99