Boekwerk jaarstukken 2023 DEf 23-5-24.pdf

Stand van zaken In de eerste maanden is er vervolg gegeven aan de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme. Deze is op onderdelen geactualiseerd en er zijn enkele aanscherpingen gedaan en prioriteiten gesteld. Begin juli is voor Vennebulten het (her)inrichtingsplan vastgesteld waarmee de potentiële natuurwaarden in het gebied versterkt en ontwikkeld worden. Dit biedt ook ruimte voor recreatie en het vermarkten van toeristische routes waarbij het verhaal van het landschap-/ontstaansgeschiedenis wordt verteld. Een nieuwe route is in ontwikkeling er worden informatieborden geplaatst. De MTB-route is klaar en door de paden te markeren wordt duidelijk waar wel en niet mag worden gewandeld en gefietst. Dit doen we samen met de gemeenten Aalten en Oost Gelre en met het Routebureau van Achterhoek Toerisme.

23

Voor het Hoge Venne onderzoeken we de haalbaarheid van ontwikkelingen op recreatief gebied. Wij hebben hiervoor de uitgangssituatie van de waterplas in kaart laten brengen. Denk aan inmeting van dieptes en kwaliteit van het water en omvang van de plas zodat eventuele nieuwe ontwikkelingen ook aansluiten bij de mogelijkheden. Daarnaast voerden we gesprekken met de huidige gebruiker en pachter van de waterplas om mogelijkheden en ideeën in kaart te brengen. Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor camperplekken in onze gemeente en werken we aan een uitnodigingskader recreatie en toerisme met experimenteerruimte voor ondernemers met toeristisch recreatieve ambities in het buitengebied, waardoor ook voor de agrarische sector meer mogelijkheden komen voor het verbreden van de bedrijfsvoering. Op individueel niveau stonden we ondernemers bij, in hun plannen en ontwikkelwensen en onderzochten we mogelijkheden om deze te realiseren. Vanuit de Vrijetijdsagenda Achterhoek is er voor de verblijfsrecreatie-ondernemers een Vitaliteitsprogramma gestart. Door een (vrijblijvend) gesprek met verschillende experts en door de inzet van vouchers kan er samen gewerkt worden aan een bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Collectief treffen de recreatie ondernemers elkaar bij de goed bezochte netwerkbijeenkomsten van STROIJ.

Hier worden ervaringen gedeeld, samenwerking opgezocht en via presentaties en bedrijfsbezoeken krijgen ze een kijkje bij elkaar in de keuken. Ten aanzien van promotie zijn er advertenties geplaatst in de Achterhoek Vakantiekrant en is een tafelstandaard ontwikkeld met QR-code met een link naar de evenementenagenda zodat bezoekers snel en eenvoudig kunnen zien wat er te doen is in Oude IJsselstreek. Daarnaast is de vindbaarheid van Oude IJsselstreek op Google (SEO) voor de Duitse website geoptimaliseerd. Voor het nieuwe toeristische seizoen is dit jaar de samenwerking opgezocht met Tourist-Info Bocholt, Isselburg en Emmerich. De nieuwe fietsroute van Ulft naar Bocholt is klaar en het rondje Emmerich-Ulft langs de Rijn en Oude IJssel is zowel door Oude IJsselstreek als door Stadtmarketing Emmerich uitgebracht. Ook inclusie is een belangrijk thema en er zijn nu vier handbikeroutes verkrijgbaar. Naast het uitgeven van verschillende folders in meerdere talen is ook geïnvesteerd in social media, promotievideo’s en vindbaarheid op Google. Via verschillende persreizen is via blogs aandacht gevraagd voor een verblijf in onze gemeente. Magazine Margriet pakte uit met een sfeerrapportage van 6 pagina’s Langs de Oude IJssel. De studenten van Saxion hebben de eerste onderzoeksopdrachten aan de ondernemers gepresenteerd en nieuwe onderzoeksopdrachten en vervolgopdrachten zijn in gang gezet.

Bijvoorbeeld het onderzoek over streekproducten met de Pizza-route is zeer enthousiast ontvangen door ondernemers. Inmiddels hebben zij de eerste stappen gezet om de route verder te ontwikkelen in de vorm van een picknick route langs lokale ondernemers. Dit wordt ondersteund door de regiocoördinator. Daarnaast is er een nulmeting gehouden waarbij zowel bij toeristen & recreanten als bij de ondernemers is onderzocht hoe tevreden zij zijn binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Tot slot ontwikkelden studenten het spel Ganzensprong. Hét bordspel waarmee we gemeente Oude IJsselstreek verder toeristisch op de kaart willen zetten. Deze wordt medio 2024 op de markt gebracht. In samenspraak met het beleidsveld Kunst en Cultuur geven we uitvoering aan de doorontwikkeling van het DRU-IP conform de vastgestelde beleidsnota’s. De raad heeft ingestemd om de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verder uit te diepen en te komen tot een plan van aanpak voor de doorontwikkeling. Dat is in 2023 opgepakt en wordt in 2024 verder vervolg aan gegeven.

Wat hebben we bereikt. 3.3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen

Stand van zaken

24

Het VIP

De eerste voorbereidingen voor het bouwrijp maken van (een eerste fase van) het VIP zijn in 2023 gestart, waarbij we in 2024 het bestek afronden en de eerste bestaande objecten gaan slopen. Mede afhankelijk van de beschikbaarheid van energiemogelijkheden voor het VIP onderzoeken we faseringen voor het bouwrijp maken en voor de start van de kavelverkopen. Om dit te bespoedigen hebben we een aanvraag voor 6 stroomaansluitingen bij Liander gedaan, waarmee we de beschikbaarheid van stroom voor een eerste deel van het nieuwe bedrijventerrein alsnog versneld proberen te realiseren. Het ecologisch werkprotocol is opgesteld en de ontgrondingsmelding is gedaan. In het noordelijke deel, het als natuur bestemde gedeelte van het VIP, is onder andere een amfibieënpoel gecreëerd en het waterbergingsgedeelte ontwikkeld. Daarmee is dat deel van het VIP afgerond. De grootste transactie voor wat betreft grondaankopen heeft plaatsgevonden en er is gestart met het parapluplan voor het VIP. De bedoeling is dat het parapluplan in 2024 wordt afgerond. We zijn intensief in gesprek met Liander, Tennet en Firan om te kijken hoe en wanneer het VIP ontsloten kan worden op het energienet en verkennen met hen alternatieve en duurzame energiemogelijkheden.

Hoewel dit, zoals we eind 2023 aan de gemeenteraad hebben gemeld, erg complex en onzeker is, hebben we door in 2023 een maximaal faciliterende rol aan te nemen wel de verwachting dat Liander in 2024 met grote werkzaamheden begint.

Revitaliseren bedrijventerreinen

Voor de IJsselweide is het participatieproces om te komen tot een herinrichtingsplan afgerond. De aan de ondernemers gepresenteerde schetsen voor de herinrichting van de openbare ruimte zijn civieltechnisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarmee zullen we in 2024 met de herinrichting starten. Het terrein is volledig ingemeten en quickscan flora en fauna is uitgevoerd. Nader onderzoek daarop is uitgezet bij een adviesbureau. Op verzoek van de ondernemers hebben we een informatieavond georganiseerd over het thema duurzaamheid. We onderzoeken de mogelijkheden van een stimuleringsfonds om de ondernemers te enthousiasmeren om ook op de private terreinen investeringen te doen in het kader van beeldkwaliteit en/of duurzaamheid. De laatste fase van de actualisatie van het bestemmingsplan De Rieze is aangebroken. Wat de laatste burgerwoning op het terrein betreft, de gemeenteraad heeft in 2023 aan de Vogelenzangweg het bestemmingsplan vastgesteld zodat de bewoners daar naartoe kunnen verhuizen. Bij bouwwerkzaamheden op een van de verkochte kavels zijn explosieven aangetroffen. Deze zijn verwijderd en er is een uitgebreider explosievenonderzoek uitgevoerd op de nog resterende onbebouwde kavels op De Rieze. Voor de nog resterende onbebouwde kavels van De Rieze zijn we in 2023 het verkoopproces gestart en ook zijn nieuwe bedrijfsgebouwen zichtbaar geworden op het terrein..

Wat hebben we bereikt. 3.4- Aantrekkelijke winkelkernen

Stand van zaken De afgelopen tijd hebben we in gesprekken met de ondernemersverenigingen verkend in hoeverre er behoefte is aan centrummanagement. Van de drie hoofdkernen hebben Ulft en Terborg aangegeven daar in eerste instantie mee aan de slag te willen gaan. We onderzoeken de mogelijkheden om voor deze kernen een centrummanager te benoemen om de ondernemers en gemeente te helpen bij de aantrekkelijkheid van de centra, het bestaande winkelaanbod en het op termijn toewerken naar toekomstbestendige en compacte winkelkernen. Dit is een langjarig proces dat we nog steeds proberen samen met alle betrokkenen in gang te zetten. Met de ondernemersverenigingen zijn we vooralsnog niet tot de aanstelling van een centrummanager gekomen. In plaats daarvan is afgesproken dat we ons vooral gaan richten op veiligheid. Daartoe zullen we in 2024 starten om in nauwe samenwerking met de winkeliersverenigingen en politie te komen tot een samenwerkingsvorm en keurmerk veilig ondernemen (KVO-W). Ook proberen we waar mogelijk de centra te vergroenen waarbij we slimme verbindingen leggen met andere opgaven in de openbare ruimte zoals aansluiting bij het reguliere onderhoud. Tot slot zijn in het centrum van Ulft een aantal werkzaamheden afgerond waardoor het centrum een stedelijke herverkaveling heeft doorgemaakt en een groot deel van de leegstand is weggewerkt.

Wat hebben we bereikt.

25

3.5- Toekomstbestendig agrarisch bedrijfsleven

Stand van zaken Na de Tweede Kamer verkiezingen van 2023 is er nog geen kabinet gevormd. Dit zorgt ervoor dat er helaas nog steeds niet duidelijk is welke mogelijkheden er vanuit de landelijke overheid gaan komen voor het agrarische bedrijfsleven. Als gemeente hebben we wel een aantal stappen gezet op het gebied van de lokale instrumenten. Zo is het Uitnodigingskader Wonen als instrument nu afgerond en kan hier door agrarische bedrijven gebruik van worden gemaakt. Naast het uitnodigingskader is WATEA de tweede fase in gegaan. Van de 173 eerste gesprekken zijn er 62 vervolggesprekken geweest. Van deze gesprekken die in de tweede fase worden begeleid, zijn er 49 al afgerond. De mogelijkheden die het Uitnodigingskader Wonen biedt, het beleid voor levensloopwoningen of nog andere gemeentelijke dienstverlening vanuit o.a. het Sociaal Domein hebben dit mogelijk gemaakt. De overige fase 2 gesprekken moeten nog worden gevoerd, kunnen nog geen vervolg krijgen doordat er nog landelijk beleid ontbreekt of (moeten) wachten op de uitwerking van het uitnodigingskader recreatie en toerisme.

Wat hebben we bereikt. 3.6- Gelijke kansen voor iedereen

Stand van zaken We hebben de ambitie dat alle jeugdigen in Oude IJsselstreek gelijke kansen hebben, zodat ze met een goede start aan hun toekomst kunnen beginnen. In 2023 is op diverse wijzen hierop ingezet. Onderwijskansenbeleid Het in 2023 vastgestelde Onderwijskansenbeleid (2023-2026) geeft richting aan onze ambitie. Door in te zetten op laagdrempelige peuteropvang en voorschoolse educatie worden ook peuters die vanwege omgevingsfactoren (zoals armoede en een beperkte rijke taalomgeving) kans hebben op een onderwijsachterstand, goed voorbereid op het onderwijs. De samenwerking tussen partners als kinderopvang en Yunio is goed. Mede hierdoor maakte in 2023 vrijwel iedere peuter die door Yunio wordt geïndiceerd voor Voorschoolse educatie, hier ook gebruik van. Sociaal medische Indicatie (SMI) houdt in dat kinderen voor wie het noodzakelijk is voor hun goede en gezonde ontwikkeling dat zij gebruik kunnen maken van kinderopvang. Hun ouders worden gecompenseerd in de kosten omdat ze geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In 2023 is de SMI-regeling aangepast waardoor Buurtzorg Jong de centrale toegangspoort vormt voor SMI en dit kan inzetten als preventief interventie als onderdeel van het plan voor kwetsbare gezinnen. Door deze wijzigingen zijn in 2023 meer kinderen geholpen met SMI en is bijgedragen aan gelijkere kansen voor deze kinderen.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde om gelijkere (onderwijs)kansen te realiseren. In 2023 hebben we daarom ondermeer extra ingezet op de Voorleesexpress. Zo’n 50 gezinnen zijn bereikt. Vrijwilligers komen wekelijks gedurende een half jaar bij ouders thuis om hen te ondersteunen en hen te stimuleren met het voorlezen voor hun kind. Hierin wordt nauw samengewerkt met verwijzers als het onderwijs, kinderopvang, logopedie, Buurtzorg Jong en Yunio. In 2023 is wederom een zomerschool georganiseerd door het onderwijs. Circa 100 kinderen uit groepen 1/t/m 8 uit onze gemeente hebben in de eerste week deelgenomen aan de zomerschool. Deze vond plaats op de locaties Woelwaters in Ulft, Dynamiek in Terborg en het Almende College in Silvolde. De zomerschool is bedoeld voor kinderen waarvoor de zomervakantie vanwege beperkende omgevingsfactoren kan leiden tot meer onderwijsachterstanden. Een ouderconsulent (van Sociaal Werk) is in het schooljaar 2023-2024 op zes basisscholen (Dynamiek, IKC Groeituin, Oersprong. Plakkenberg, Wijssel en Woelwaters) wekelijks aanwezig om ouders op weg te helpen met zaken waar zij tegenaan lopen. De eerste ervaringen zijn positief. Door ouders te ondersteunen krijgen de kinderen meer ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. In juni 2024 zal besloten worden of de pilot structureel wordt voortgezet.

Gelijke kansen voor jeugdigen in programma 2 ‘Een leefbare gemeente’

26

Gelijke kansen is een ambitie die inzet vraagt over de programma’s heen. De extra inzet op 2 onderdelen binnen deze ambitie in 2023 is noemenswaardig. Het jongerenwerk heeft in 2023 hard gewerkt om zichtbaar te worden in onze gemeente. Steeds meer jeugdigen worden bereikt. Halverwege 2023 heeft ze de keuze gemaakt om zich qua vindplaatsen binnen het onderwijs (naast het Almende) specifiek actief te richten op 3 basisscholen: Oersprong, Dynamiek en Plakkenberg. Op deze scholen zijn de (onderwijs)achterstanden het grootst en is het grootste verschil te maken. Daarnaast kunnen ook andere scholen nog steeds een beroep doen op het jongerenwerk. Rondom de minima- en meedoenregelingen zijn in 2023 uitgangspunten geformuleerd om nog beter de doelgroep te ondersteunen waarvoor de regelingen zijn bedoeld om te bereiken dat de armoede afneemt. In 2024 zal dit verder worden uitgewerkt. Samenwerking met partners De samenwerking met en tussen maatschappelijke partners als de bibliotheek, Buurtzorg Jong, het onderwijs, samenwerkingsverbanden, kinderopvang, Yunio, GGD en Sociaal Werk is essentieel om stappen te zetten in onze ambitie gelijke kansen voor iedereen. Als gemeente faciliteren wij samenwerking door in LEA-verband met elkaar samen te werken aan gezamenlijke (geformuleerde) ambities. Zo worden we steeds meer gezamenlijk eigenaar en verantwoordelijk voor de resultaten die we boeken.

De zaken die hierboven zijn benoemd zijn allemaal tot stand gekomen in samenwerking en in overleg met verschillende partners. De resultaten in samenwerking zijn niet altijd in cijfers uit te drukken, maar de goede samenwerking wordt wel regelmatig geroemd, ook in vergelijking met de regio en daarbuiten. Evaluatie aanbod rondom gelijke kansen Op verschillende onderdelen is samen met partners in 2023 stil gestaan bij het bestaande aanbod. Zo is het minimabeleid tegen het licht gehouden en zal worden aangepast. Ook is het aanbod soms inmiddels aangepast op basis van die evaluatie zoals het geval is rondom de SMI-regeling en gestarte pilot Ouderconsulenten. Gelijke onderwijskansen is ook voor de programmabegroting 2024 als doel geformuleerd. Na de zomer zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over hoe we op basis van de evaluatie in 2023 gekomen zijn tot de besteding in 2024 van de structurele rijksmiddelen Onderwijsachterstanden.

Wat hebben we bereikt. 3.7- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen

Stand van zaken

IKC De Wijssel in Gendringen

Ten behoeve van de realisatie van het IKC De Wijssel in Gendringen zijn in 2023 de nodige stappen gezet. Na afronding van de aanbestedingsprocedure heeft de gemeenteraad in mei ingestemd met het benodigde aanvullende budget voor dit project. In het aanvullende bedrag is rekening gehouden met het realiseren van het deel kinderopvang, dat gedekt wordt door een dekkende huurverhoging. Aansluitend is door Essentius als bouwheer opdracht gegeven aan de bouwer om zo spoedig mogelijk te komen tot realisatie. Daarvoor is de omgevingsvergunning ingediend en is de sloop van de Christoffelschool voorbereid, waarbij vertraging is opgetreden om te kunnen voldoen aan de Wet Natuurbeheer. In overleg met de provincie als bevoegd gezag worden de noodzakelijke stappen gezet om de sloop/realisatie zo spoedig mogelijk te kunnen starten. Start bouw zal hierdoor opschuiven en de verwachting is dat het IKC De Wijssel voor de zomervakantie 2025 zal zijn gerealiseerd. De units voor de tijdelijke huisvesting op de voormalige locatie van De Hoeksteen (Oosterstraat) zijn in het derde kwartaal geplaatst. In november zijn alle leerlingen van IKC De Wijssel gehuisvest aan de Oosterstraat en is de Christoffelschool verlaten. Helaas was het pas mogelijk om in december de benodigde nutsaansluitingen aan te sluiten.

SUVIS Via Subsidieregeling SUVIS zijn door schoolbesturen in 2021 en 2022 projecten ingediend ten behoeve van verbetering van de ventilatievoorzieningen van schoolgebouwen. Deze regeling, waarbij de Rijksoverheid 30% subsidie heeft beschikbaar gesteld, is door de gemeente aanvullend 20% van het benodigde budget toegezegd. In 2023 zijn een aantal projecten door Essentius uitgevoerd die in 2024 worden afgerekend. Voor het geplande project voor ISALA is uitstel aangevraagd om deze werkzaamheden in 2025 uit te kunnen voeren samen met de geplande verduurzamingsmaatregelen vanuit het IHP 2023. Eén en ander afhankelijk van de uitkomsten in de Voorjaarsnota.

27

Integraal Huisvestingsplan

Samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben we in 2023 in een intensief proces de beleidsuitgangspunten voor de invulling van het IHP besproken. Deze uitgangspunten zijn gekoppeld aan alle relevante data uitgewerkt in een IHP 2023, dat met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in een OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) is besproken en waarmee unaniem is ingestemd. Het IHP 2023 is in oktober eveneens unaniem vastgesteld in de gemeenteraad en vormt daarmee het koersdocument voor de komende jaren. De financiële ruimte in de begroting voor de voorgestelde investeringen vanuit het IHP zal jaarlijks in de begrotingscyclus worden vastgesteld.

Wat hebben we bereikt. 3.8- Samen komen we verder

Stand van zaken In 2023 zijn verschillende resultaten bereikt. In samenwerking met regionale partners is de Achterhoekse Woondeal tot stand gekomen. Met middelen uit de provinciale gebiedsagenda gaat het project SmartHub Incubator Industry (SHII) een tweede fase in. Vanuit de gezamenlijke lobbyvoering is een lobbydocument opgesteld om input te leveren voor het coalitieakkoord van de nieuwe Gedeputeerde Staten. Er is ook een gemeentelijke notitie opgesteld om onze inbreng richting de provincie ten behoeve van het regioarrangement kenbaar te maken. Helaas heeft de Achterhoek de vierde tranche van de Regio Deal misgelopen. Aankomende zomer wordt een nieuwe poging gedaan om wel deel te kunnen nemen aan de vijfde tranche start. De regio Achterhoek is een van de eerste SDG regio’s van Nederland en mede naar aanleiding daarvan zijn we als gemeente (onder meer aan de hand van een raadsavond) een verkenning gestart naar hoe wij deze SDG’s in lokale doelen kunnen vertalen. Tot slot werken we momenteel aan een update van de Achterhoekse lobbyagenda. Samen met de gemeente Montferland en Stadt Emmerich gaven we in 2023 verder uitvoering aan het EMOJI project. Activiteiten waren o.a. de Peace Poster tekenwedstrijd voor scholieren, en een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse schutterijen. Het GROS Regiodeal project lag goed op stoom in 2023, en werd op 31 december afgesloten.

De middelen werden nagenoeg uitgeput. De afgevaardigden van onze gemeente namen deel aan de vergaderingen van de beide Euregio's Gronau en Rijn Waal.

Wat heeft het gekost in 2023? Programma 3

Begroot voor wijziging 2023 Begroot na wijziging 2023 Rekening 2023 Afwijking

(tov begroot na wijziging)

Baten

1.275

1.678

1.850

172

Lasten

6.135

7.242

6.995

(247)

Saldo

(4.860)

(5.564)

(5.145)

419

Bedragen x 1.000

28

Programma 4: De dienstverlenende gemeente Wat hebben we bereikt. 4.1- Anders en beter monitoren

Stand van zaken In samenwerking met collega's van diverse teams en met hulp van het Datalab hebben we een plan gemaakt voor datagedreven werken. In dit plan kijken we onder andere naar de benodigde techniek, kennis en kunde van collega's en hoe we kunnen leren van onze ervaringen met datagedreven werken. We zijn met een team aan de slag om de eerste onderdelen van dit plan in gang te zetten. Echter staat dit plan niet los van andere ontwikkelingen in de organisatie. We sluiten aan bij de processen in gang gezet door de doorontwikkeling en bij bestuurlijke ontwikkelingen, zoals het werken met de SDG's. Het gemaakte plan is flexibel ingesteld en past zich in snelheid aan deze andere ontwikkelingen. We kiezen ervoor liever iets rustiger te werken en de ontwikkeling in één keer grondig aan te pakken. In de tussentijd werken onze inhoudelijke collega's nauw samen met het Datalab en bereiken samen mooie resultaten die verwerkt worden in onze plannen. We zien een groei in het aantal collega's dat de weg naar Datalab en datagedreven werken weet te vinden. Samen met Datalab blijven we samenwerken om te zorgen dat de binnenkomende vragen zo goed en efficiënt mogelijk worden opgepakt. Enkele voorbeelden van bereikte resultaten: 

15 collega's van onze gemeente hebben deelgenomen aan de leergang datagedreven werken.



Gemiddeld 18 live bezoekers van het maandelijkse webinar. De webinars worden daarnaast gemiddeld 15 keer teruggekeken.



Kerncijferdashboard gebouwd voor de regio.



10 regionale dashboards voor Klimaatbestendige Groene Leefomgeving gebouwd en 10 dashboards specifiek voor onze gemeente.



Maandelijkse updates vanuit Datalab met ontwikkelingen van het regionale misdrijfcijferdashboard.



6 individuele vragen van collega's van onze gemeente in behandeling genomen door Datalab.

Wat hebben we bereikt. 4.2- Doorontwikkelen dienstverlening

Stand van zaken In onze visie op dienstverlening geven we aan dat het belangrijk is dat inwoners altijd en overal hun zaken kunnen regelen op de voor hen meest logische manier. We zien veel ontwikkelen op het gebied van online dienstverlening, maar we vinden zowel onze online als onze offline dienstverlening erg belangrijk. Met onze offline dienstverlening bedoelen wij onder andere dat wij fysiek via de balies op het gemeentehuis bereikbaar zijn en inwoners kunnen communiceren via bijvoorbeeld de post of telefoon. We blijven kijken hoe we onze fysieke dienstverlening kunnen verbeteren/versterken. In 2023 hebben we ons voorbereid op de "paspoortpiek", waardoor het aantal bezoekers voor de balie in de jaren 2024-2028 toe zal nemen. Er zijn maatregelen getroffen en afspraken gemaakt om de kwaliteit van de fysieke dienstverlening te waarborgen. Daarnaast is in 2023 het bereikbaarheidsonderzoek afgerond. De uitkomsten zijn geanalyseerd en nu de "nieuwe" organisatie staat, kunnen we in 2024 verder gaan kijken wat dit voor onze dienstverlening betekent. Voor onze online dienstverlening is het belangrijk dat inwoners digitaal toegang hebben, tot onze gemeente en hun eigen zaken, op een veilige en toegankelijke manier. We blijven ook naar de toekomst toe inzetten op het aanbieden van digitale mogelijkheden om toegang te hebben tot de gemeente.

29

Wat heeft het gekost in 2023? Programma 4

Begroot voor wijziging 2023 Begroot na wijziging 2023 Rekening 2023 Afwijking

(tov begroot na wijziging)

Baten

557

657

964

307

Lasten

6.155

6.883

7.491

608

Saldo

(5.598)

(6.226)

(6.526)

(301)

Bedragen x 1.000

30

Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Wat wilden we bereiken? (doel) 5.1- Interne beheersing

Stand van zaken In 2023 hebben we diverse belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de interne sturing. De beschrijving van de doelstellingen is aanzienlijk verbeterd en geconcretiseerd in de begroting 2024, inclusief een koppeling met de relevante SDG's. Daarnaast heeft 2023 voornamelijk in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de organisatie, waarbij de matrix-organisatie is omgevormd naar een meer traditionele lijnorganisatie met nieuwe eenheden. Deze ontwikkeling was in de begroting 2023 niet specifiek voorzien, maar is wel voorwaardelijk voor de verdere stappen om beter in control komen. Hoofdprocessen zijn daarbij aan de hand van de GEMMA-architectuur in kaart gebracht en gekoppeld aan de nieuw gevormde eenheden. Op dit moment wordt gewerkt aan het verder in beeld brengen van de hoofdprocessen. Ten aanzien van de punten vanuit de accountant hebben we een aantal stappen weten te zetten. Rond de informatievoorziening zijn nog geen specifieke stappen gezet, dit zal de komende jaren meer aandacht krijgen. Ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording zijn -mede vanwege beperkte personele capaciteit- afgelopen jaar nog geen verbeteringen doorgevoerd.

Wat wilden we bereiken? (doel) 5.2- Goede informatievoorziening

Stand van zaken Een goede informatievoorziening en ICT zijn de basis om te zorgen dat werkprocessen van de organisatie, het college en de raad goed lopen. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen er om steeds meer digitaal te werken en te communiceren zodat we ook digitaal de verbinding met inwoners kunnen maken Dit pakken we onder andere op met een voortdurende rationalisatie van het applicatielandschap gericht op een effectievere en efficiëntere informatievoorziening zonder daarbij de menselijk maat uit het oog te verliezen.

Wat wilden we bereiken? (doel) 5.3- Wet open overheid (Woo)

Stand van zaken Voor het actief publiceren van informatie onder de Woo heeft het Rijk eind 2022 besloten een technische voorziening te ontwikkelen met véél minder dan de vereiste én eerder toegezegde functionaliteit. Deze voorziening is ook nog niet beschikbaar. Maar zelf als het wel zover is; dan kunnen wij hierop géén informatie actief publiceren. Wij zullen dus zelf, al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten, - mogelijk in VNG-verband - een technische voorziening moeten (laten) ontwikkelen voor het actief publiceren van informatie. Aangezien dat een meer dan substantiële uitbreiding is van de reikwijdte van dit project is momenteel nog geen planning te geven wanneer dit gereed kan zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het daadwerkelijk realiseren van een dergelijke voorziening nog in 2023 gaat lukken. Parallel hieraan wordt in de 2023 ('ter voorbereiding') wél onderzocht hoe processen zo aangepast kunnen worden dat informatie hieruit eenvoudig(er), naar de letter én naar de geest van de Wet openbaar bestuur passief danwel actief openbaar gemaakt kan worden. Daar waar deze aanpassingen eenvoudig door te voeren zijn worden die uiteraard als het spreekwoordelijke 'laag hangend fruit' direct 'geplukt'. De genoemde informatiecategorieën zijn en blijven daarvoor het startpunt.

In bovenstaande context is onderzocht of het al beschikbare zaaksysteem gebruikt kan worden om relatief eenvoudig informatie te publiceren en dat is niet mogelijk gebleken.

31

Wat wilden we bereiken? (doel) 5.4- Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken

Stand van zaken In de begroting 2023 is aangekondigd dat in de eerste helft van 2023 een voorverkenning met mogelijke scenario’s zal worden voorgelegd. Deze voorverkenning is met vertraging gestart en is op dit moment nagenoeg afgerond. Op basis van deze scenariostudie kunnen we nadere invulling geven aan de PM posten die voor de aankomende jaren in de investeringsbegroting 2023 zijn opgenomen voor het huisvestingsvraagstuk.

Wat wilden we bereiken? (doel) 5.5- Communicatie en Participatie

Stand van zaken De uitvoering van het vastgestelde Participatiebeleid is voorgezet met inzet van de participatiecoach. De eerste kinderraad heeft meerder inzichten gedeeld en concreet bijgedragen aan onder meer de toegankelijkheid van speeltuinen. In het najaar is een tweede kinderraad geïnstalleerd. De jongerenraad heeft over drie onderwerpen adviezen gegeven, waarover de raad eind 2023 geïnformeerd is. Ons online panel "Oude IJsselstreek spreekt" is in het voorjaar bevraagd over wateroverlast. Daarnaast zijn we gestart met een zogenoemd contentplan, dat gericht is op het (online) delen van positieve berichten, om zo bij te dragen aan een positieve en trotse beeldvorming bij inwoners. We werken voortdurend aan de verbetering en toegankelijkheid van de gemeentelijke website, daarnaast zetten we diverse social media kanalen in om onze inwoners te bereiken. Het uitrollen van het merkconcept 'Oude IJsselstreek maakt sterk' en het opstellen van de verordening uitdaagrecht zijn vanwege andere prioriteiten. (waaronder organisatie van Tweede Kamerverkiezingen) doorgeschoven naar 2024.

Wat wilden we bereiken? (doel) 5.6- Formatie

Stand van zaken Ondanks de blijvende schaarste op de arbeidsmarkt blijven we de arbeidsmarktcommunicatie voortdurend op de huidige situatie aanpassen. We blijven investeren op behoud van medewerkers, werving, opleiding en vitaliteit. Maar we zien ook dat we nog steeds beroep moeten doen op externe krachten. Door de Rijks- en Europese regelgeving zijn we genoodzaakt voortdurend te anticiperen op de werkzaamheden en dat geldt ook voor de werving en ontwikkeling van medewerkers. Met de doorontwikkeling van de organisatie is de organisatie kwalitatief en kwantitatief efficiënter ingericht. We kunnen de volgende jaren verder bouwen aan de gestelde doelen.

Wat wilden we bereiken? (doel) 5.7- Inclusief werkgeverschap

Stand van zaken

32

In de rol van werkgever leveren wij een actieve bijdrage aan de invulling van maatschappelijke banen We dragen onze manier van denken en werken uit door een actieve rol te spelen in Prokkelactiviteiten. Er zijn 6 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst. Daarnaast werken cliënten vanuit Estinea bij ons en bieden we een aantal mensen een tijdelijke opstap, om zo door te groeien naar een vaste baan.

Wat heeft het gekost in 2023? Overhead

Begroot voor wijziging 2023

Begroot na wijziging 2023

Rekening 2023

Afwijking wijziging)

(tov begroot na

Baten

1.048

1.782

1.933

151

Lasten

18.548

22.190

20.497

(1.692)

Saldo

(17.500)

(20.408)

(18.565)

1.843

Algemene dekkingsmiddelen

Begroot voor wijziging 2023

Begroot na wijziging 2023

Rekening 2023

Afwijking wijziging)

(tov begroot na

Baten

87.426

90.506

92.214

Lasten

49

9

-

1.708 (9)

Saldo

87.377

90.497

92.214

1.717

Bedragen x 1.000

Indicatoren/ apparaatskosten Indicatoren

begroot (na wijz) 2023

werkelijk 2023

Per 1000 inwoners

Formatie (fte)

331

337

8,51

Bezetting (fte)

275

269

6,79

Loonsom (x 1.000)*

26.192

22.401

566

Externe inhuur (x 1.000)

4.480

8.341

211

Overhead (x 1.000)

15.225

17.017

430

Apparaatslasten (x 1.000)

28.953

33.004

833

39.608

39,608

*incl. payrol aantal inwoners

39.394

Apparaatskosten toegerekend

Begroot (na wijz) 2023

Werkelijk 2023

Grondexploitatie (incl. anterieur) (x 1.000)

499

266

Investeringen ( x 1.000)

200

424

Totaal toegerekende apparaatskosten

699

690

Totaalbedrag loonsom

26.192

22.401

Apparaatslasten in % van de loonsom

3%

3%

33

Paragrafen In de paragrafen geven we een dwarsdoorsnede van de begroting op een aantal onderwerpen door alle programma’s heen. Dit betekent dat hier algemene beleidsregels worden geformuleerd die doorwerken in verschillende programma’s. Het is dan ook mogelijk dat er doublures ontstaan met wat gemeld is in de programma’s zelf. Bedrijfsvoering is verantwoord onder het hoofdstuk 'bedrijfsvoering'.

34

Paragraaf Financiering Inleiding De paragraaf financiering geeft inzicht in de financieringspositie en de beheersing van de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het aantrekken en/of uitzetten (uitlenen) van middelen (geld). In deze paragraaf brengen we de kansen en risico’s rond financiering in beeld.

Beleid Bij het aantrekken en uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen. De belangrijkste kaders hierover zijn opgenomen in de volgende beleidsdocumenten: 

Financiële verordening, artikel 212 (2016)



Treasurystatuut (2017). Het treasurystatuut is bij besluit in 2017 vastgesteld door de raad. Het treasurystatuut is de vertaling van het door de gemeente gehanteerde treasurybeleid. In dit statuut zijn de doelstellingen, richtlijnen en limieten van het beleid vastgesteld. Doel van het treasurybeleid is enerzijds om op een verantwoorde wijze een zo goed (lees: hoog) mogelijk rendement te maken op belegde gelden. Anderzijds is het doel om op een verantwoorde wijze gelden aan te trekken tegen een zo aantrekkelijk (lees: laag) mogelijke rente. Kort gezegd levert een actief en gedegen treasurybeleid de gemeente juist geld op, respectievelijk bespaart het de gemeente geld.



Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Op de bepalingen in deze wet berust het treasurystatuut. Het uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van risico’s. Het doel is om doelmatig en doeltreffend om te gaan met de beschikbare financiële middelen.

Financiering Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte is het verschil tussen de boekwaarde van de investeringen en de vaste financieringsmiddelen. Deze zijn terug te vinden op de balans. Onder vaste financieringsmiddelen verstaan we de reserves en voorzieningen plus de vaste geldleningen. Hierbij houden we rekening met investeringen waartoe is besloten (nieuwe investeringen). Een eventueel financieringstekort wordt eerst opgevangen door het opnemen van het goedkope kasgeld (tot de kasgeldlimiet – zie onder kasgeldlimiet-). Voor het overige deel wordt een vaste geldlening aangetrokken. Dit jaar zijn de financieringsmiddelen minder dan de financieringsbehoefte. Omdat daarnaast ook de voorraden voorgefinancierd worden, is het restant opgevangen door kasgeld aan te trekken. Financieringsbehoefte (x 1.000)

31-12-2023

Financieringsbehoefte Boekwaarde (im)materiële vaste activa

143.240

Boekwaarde financiële vaste activa

12.240

Totaal financieringsbehoefte

155.480

Financieringsmiddelen Reserves (inclusief jaarrekeningresultaat)

35

36.120

Voorzieningen

5.316

Vaste geldleningen *

99.633

Totaal financieringsmiddelen

141.069

Financieringstekort

14.411

De gemeente heeft behoefte aan externe financiering voor het herfinancieren van de huidige (aflopende) geldleningen, voor het bekostigen van investeringen, grondexploitaties en voor tijdelijke liquiditeitsbehoeften van de exploitatie uitgaven.

Leningenportefeuille (x 1.000)

2023

Stand leningen per 1 januari

106.078

Reguliere aflossingen

16.445

Nieuwe leningen*

10.000

Stand leningen per 31 december

99.633

36

* Er is dit jaar 1 vaste geldlening aangetrokken van € 10 miljoen op 31 maart. Renteschema In onderstaand overzicht presenten wij het rente schema van het 2023. De totaal verschuldigde rente over onze langlopende leningen en het kort geld, minus de rente die wij ontvangen vanuit de bouwgronden in exploitatie, worden middels de kapitaallasten uiteindelijk verdeeld over de diverse taakvelden. Renteschema

2023

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.048.720

b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering

0

Saldo externe rentelasten en rente baten

c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie

2.048.720

-92.696

c2. Doorberekende rente van projectfinanciering aan taakvelden

0

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen

0

Aan de taakvelden toe te rekenen externe rente

-92.696

d1. Rente over eigen vermogen

0

d2. Rente over voorzieningen

0

Aan taakvelden toe te rekenen interne rente

0

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

1.956.024

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.956.024

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury

0

Activa We kennen financiële en (im) materiële vaste activa. De meeste investeringen vinden plaats onder de materiële vaste activa. Deze investeringen bestaan uit investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Investeringen met maatschappelijk nut hebben geen mogelijkheid tot het verwerven van inkomsten, zoals wegen en bruggen. Op het moment dat een investering wordt gedaan, worden de kapitaallasten berekend en meegenomen in de exploitatie. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. Als de investering helemaal is afgeschreven (bijvoorbeeld na 10 jaar), vallen de afschrijvingslasten vrij. Elk jaar hebben we daardoor zogenaamde ‘vrijval’ in de afschrijving. Dit is in feite de ruimte voor nieuwe investeringen, uitgaande van een vast bedrag per jaar voor kapitaallasten.

37

Grote projecten en/of investeringen Dit jaar zijn er ook weer diverse projecten uitgevoerd of gestart met de voorbereiding: Zie overzicht investeringen boven de € 10.000 in de jaarrekening onder 4.1 Vaste activa.

Risicobeheer Wij zijn als gemeente voor onze uitgaven afhankelijk van externe financiering. De gemeente leent alleen geld voor de uitvoering van gemeentelijke taken binnen de kaders van de Wet Fido en het treasurystatuut. Er is sprake van totaalfinanciering; de gemeente trekt geen financiering aan voor specifieke projecten. Totaalfinanciering houdt in dat de gemeente alle uitgaven samen financiert. Deze wijze van financiering leidt tot eenvoud en efficiency. De gemeente gebruikt bij de financiering geen ingewikkelde financiële producten, zoals derivaten. In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Kasgeldlimiet Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van het begrotingstotaal. We sluiten een langlopende lening af zodra de hoogte van de kortgeldleningen de kasgeldlimiet met een derde opeenvolgend kwartaal overschrijdt. Wij benutten de kasgeldlimiet zo maximaal mogelijk, aangezien de rente voor kortlopende leningen momenteel zeer laag is. In 2021 was het rentepercentage voor het kortgeld het gehele jaar negatief, waardoor we rente hebben ontvangen.

Kasgeldlimiet (x 1.000)

Begrotingstotaal per 1 januari 2023

Vastgesteld percentage

2023

128.105

8,5%

Kasgeldlimiet

10.889

Gemiddeld opgenomen kortlopende leningen

3.973

Ruimte (+)

6.916

38

Renterisiconorm Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. De renterisiconorm is gesteld op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari. Daar wordt het berekende renterisico op de vaste schuld tegen af gezet. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overtreffen. Navolgend schema laat de berekening over 2021 zien. Renterisiconorm (x 1.000)

2023

Renterisiconorm Lasten begroting

128.105

Percentage risiconorm

20%

Totaal renterisiconorm

25.621

Aflossingen en renteherzieningen Reguliere aflossingen geldleningen

16.446

Geldleningen met renteherziening

0

Totaal aflossingen en renteherzieningen

16.446

Ruimte (+)

9.175

39

Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn partijen waar de gemeente een bestuurlijke relatie mee heeft en waarin we een financieel belang hebben. We hebben een zetel in het bestuur (vertegenwoordiging) of we hebben vanwege eigendom van aandelen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die in geval van een faillissement achterblijven.

Beleid Het BBV schrijft voor om van de verbonden partijen een samenvattend overzicht te geven en onderscheid te maken in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen. Conform onze financiële verordening (verordening op grond van artikel 212 gemeentewet), lichten we de verbonden partijen op hoofdlijnen toe in deze paragraaf. Het gaat hierbij om partijen met aanmerkelijk financieel belang (dit zijn partijen waar we minimaal € 50.000 per jaar aan bijdragen). Per verbonden partij zijn de doelstellingen, activiteiten, ontwikkelingen en risico’s benoemd. De paragraaf sluit af met het financieel overzicht. De wijze waarop de verbonden partijen bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke opgaven is in de programma's van deze begroting inzichtelijk gemaakt.

Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem)

Relatie met de programma's

Doelstelling

Activiteiten

Deelnemende partijen

1. De gemeente waar het goed wonen is.



Uitvoeren van alle wettelijke archieftaken voor de acht gemeenten in de Achterhoek.



Uitvoeren van de zogenoemde “Staring-taken” (diensten op het gebied van behoud van en onderzoek naar streekcultuur en –historie). Voor 15 gemeenten in Achterhoek en Liemers.



Het beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen conform de Archiefwet.



Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de (8) gemeenten in de Achterhoek.



Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.



Aalten



Montferland



Berkelland



Oost Gelre



Bronckhorst



Oude IJsselstreek



Doetinchem



Winterswijk

Bestuurlijk belang

Wethouder Kock neemt namens Oude IJsselstreek zitting in het Algemeen Bestuur.

Ontwikkelingen

Het ECAL richt zich de komende jaren op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van archieven. Hierbij hoort ook het digitaliseren van de archieven en collecties. Voor 2023-2026 is een bijdrage per jaar vastgesteld voor vier jaar. Door stijgende kosten is de gemeentelijke bijdrage echter niet toereikend vanaf 2023. Het tekort is in 2023 afgeboekt van de algemene reserves. Vanaf 2024 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

40

Risico's en getroffen beheersmaatregelen

Geen.

GGD Noord- en Oost Gelderland (Warnsveld) Relatie met de programma's

Programma 2. Een leefbare gemeente Programma 4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

De Gemeentelijke Gezondheids Dienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Vanuit het missiestatement ‘een gezond houvast’ bewaakt, beschermt en bevordert de GGD NOG de gezondheid van inwoners in de regio Noord en Oost-Gelderland. De GGD NOG geeft met zijn werkzaamheden invulling aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de publieke gezondheid van haar inwoners. Daarnaast voert de GGD NOG ook een aantal wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit. De basistaken van de GGD NOG zijn onder andere:

Activiteiten



Jeugdgezondheid (4-18 jaar)



Infectieziektebestrijding



Vaccinaties



Medische milieukunde



Technische hygiënezorg



Maatschappelijke zorg



Beleidsadvisering



Epidemiologie



Gezondheidsbevordering



Bevolkingsonderzoeken



Forensische zorg

Bovenstaande basisdienstverlening is voor alle deelnemende gemeenten gelijk op basis van een financiële bijdrage per inwoner. De GGD NOG voert daarnaast ook nog aanvullende dienstverlening tegen betaling uit: de plustaken. Een overzicht van alle taken van de GGD NOG staat in deze online Producten- en Dienstencatalogus. De GGD NOG heeft als werkgebied de regio's Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe. De onderstaande 22 gemeenten nemen deel aan de GGD NOG:

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang



Aalten



Epe



Oldebroek



Apeldoorn



Ermelo



Oost Gelre



Berkelland



Harderwijk



Oude IJsselstreek



Bronckhorst



Heerde



Putten



Brummen



Lochem



Voorst



Doetinchem



Montferland



Winterswijk



Elburg



Nunspeet



Zutphen

De portefeuillehouder Volksgezondheid is lid van het Algemeen Bestuur. In 2023 heeft er een wissel plaatsgevonden van portefeuillehouder vanuit de gemeente Oude IJsselstreek. Tot en met 31 oktober 2023 was wethouder Ankersmit portefeuillehouder Volksgezondheid. Sinds 1 november 2023 is wethouder Bennink portefeuillehouder Volksgezondheid en daarmee lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft een Bestuursagenda voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten voor de GGD in de jaren 2019-2023. De GGD NOG werkt volgens de benadering van ‘positieve gezondheid’. In de Bestuursagenda 2019 – 2023 'NOG Gezonder' staan vier prioriteiten:

Ontwikkelingen

41



NOG gezondere jeugd



NOG gezondere leefomgeving



NOG gezonder oud worden



NOG gezondere leefstijl

Voor alle vier de bovenstaande prioriteiten geldt: 

De GGD NOG sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid van de gemeenten.



GGD NOG en gemeenten investeren samen in preventie en gezondheidsbevordering om gezondheidswinst te behalen. Daarbij is er specifiek aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.



De GGD NOG besteedt specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen (mensen met een lage sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers en psychisch kwetsbare mensen).



De GGD NOG zoekt innovatieve strategieën gezondheidsprogramma’s verder te vergroten.

om

het

bereik

en

de

effecten

van

Meer informatie is te vinden in de Bestuursagenda ‘NOG Gezonder 2019 – 2023’. De GGD NOG werkt de prioriteiten uit de Bestuursagenda jaarlijks verder uit in een Programmabegroting. De Programmabegroting bestaat uit vijf onderdelen: Jeugdgezondheid, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Organisatieprojecten en Overhead.

Nieuwe Bestuursagenda 2023-2027

In 2023 heeft de GGD NOG de nieuwe Bestuursagenda 2023-2027 voorbereid. Deze nieuwe Bestuursagenda vormt het kader voor de komende jaren. Het Algemeen Bestuur stelt deze nieuwe Bestuursagenda in de eerste vergadering van 2024 vast.

GGD NOG Robuust

Tenslotte werkt de GGD NOG aan de uitvoering van het plan van aanpak GGD NOG Robuust. Dit is de werktitel voor het aanpakken van een aantal aandachtspunten om de kwetsbaarheden in de organisatie te verminderen. Met GGD NOG Robuust gaat de GGD NOG beter inspelen op de vraag van gemeenten, onder andere op Medische Milieukunde, en maakt de GGD NOG vanuit partnerschap afspraken met gemeenten over de uitvoering van specifieke taken. Daarnaast vindt er versterking van de organisatie plaats in dataveiligheid, bedrijfsvoering en communicatie. Tenslotte maakt de GGD NOG meer werk van het werven en binden van goede medewerkers aan de organisatie. Het Algemeen Bestuur heeft de onderstaande risico’s als belangrijkste risico’s voor het risicomanagement vastgesteld: Risico's en getroffen beheersmaatregelen

1.

Inhoudelijke risico’s en risico’s in de opbrengsten;

2.

Risico’s door personele omstandigheden;

3.

Risico’s in de bedrijfsvoering;

Bovenstaande risico’s zijn gekwantificeerd om het weerstandsvermogen te bepalen. Het weerstandsvermogen was de afgelopen jaren met een percentage van vrijwel 100% op orde.

Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Relatie met de programma's

4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

De ODA heeft als missie om bij te dragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving en het verminderen van milieuschade door het uitvoeren van omgevingsrecht conform de landelijke kwaliteitscriteria

Activiteiten

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang

Vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieuwetgeving en aanverwante specialismen.



Gemeente Aalten



Gemeente Lochem



Gemeente Berkelland



Gemeente Montferland



Gemeente Bronkhorst



Gemeente Oost Gelre



Gemeente Doetinchem



Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Winterswijk



Gemeente Zutphen



Provincie Gelderland

Wethouder Hiddinga neemt namens de gemeente deel aan het Algemeen Bestuur. 

Ontwikkelingen



Eind 2022 is gestart met het Interbestuurlijk programma versterking VTH stelsel (IBP). Een belangrijk aspect van het IBP is de robuustheid van de omgevingsdiensten. Vanuit het Interbestuurlijk programma zijn zes robuustheidscriteria ontwikkeld die in samenhang moeten bijdragen aan een wendbare en daadkrachtige organisatie die onafhankelijk van externe omstandigheden en factoren kan blijven functioneren.

De staatssecretaris heeft de omgevingsdiensten de opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak om in 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria. Dit plan van aanpak wordt in het voorjaar 2024 aangeboden aan de staatssecretaris.

42



De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. De ODA heeft samen met de gemeentes al veel voorbereidend werk hiervoor gedaan. Om helemaal klaar te staan zijn worden in 2024 ook de volgende zaken opgepakt en/ of aangepast: - vertaling van de opgestelde planregelbieb (vertaling van tijdelijke regels in de overgangsfase) naar bruikbare regels door onze specialisten; - de gemeenschappelijke regeling (GR), - de mandaatregeling; - de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorend productenboek; - de risicomodule (van inrichtingen naar MBA).

De Omgevingsdienst Achterhoek is een uitvoeringsorganisatie die - met de Gelderse Maat als uitgangspunt - conform Risico's en getroffen wet- en regelgeving uitvoering geeft aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (de zgn. VTH-taken). Formeel beheersmaatregelen blijven de deelnemende organisaties hiervoor verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van zelfstandige beleidsvoornemens hebben die hoofdzakelijk betrekking op het niveau van bedrijfsvoering.

Regio Achterhoek (Doetinchem)

Relatie met de programma's

1. De gemeente waar het goed wonen is 2. Een leefbare gemeente 3. De werkende gemeente 4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

GR Regio Achterhoek zet zich in voor een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Brede Welvaart in de Achterhoek sterk te houden. Overheid, Ondernemers en Maatschappelijke organisaties werken hiervoor in een nieuwe structuur samen. De inhoudelijke basis voor de samenwerking is de Achterhoek Visie 2030, opvolger van het Strategiedocument Agenda2020. De Achterhoek Raad heeft de Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Op basis van deze visie bepaalt de Achterhoek Board samen met de Achterhoek Thematafels de inhoudelijke activiteiten, die worden beschreven in de jaarplannen. De Achterhoek Raad ziet toe op de voortgang. De uitvoering van deze inhoudelijke activiteiten gebeurt aan de volgende zes Thematafels:

Activiteiten



Smart werken en Innovatie



Onderwijs en Arbeidsmarkt



Wonen en Vastgoed



Mobiliteit en Bereikbaarheid



Circulaire energie en Energietransitie



De Gezondste Regio

De GR Regio Achterhoek blijft bestaan naast de nieuwe structuur en voert de volgende taken uit:

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang



Voert de regie op de algehele samenwerking



Faciliteert het opstellen en uitvoeren van de Achterhoek Visie 2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda



Adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook de capaciteit



Aalten



Berkelland



Bronckhorst



Doetinchem



Oost Gelre



Oude IJsselstreek



Winterswijk

De burgemeester van Oude IJsselstreek heeft zitting in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd aan alle zes Thematafels. De gemeente Montferland heeft het besluit genomen om als achtste gemeente aan te sluiten bij de Regio Achterhoek en daarmee ook de 8RHK Ambassadeurs. In 2024 wordt de toetreding formeel bekrachtigd.

Ontwikkelingen

Risico's en getroffen beheersmaatregelen

43

De Regio Deal is voor de Achterhoek een belangrijk cofinancieringsinstrument welke vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. De Achterhoek heeft begin 2023 de vierde tranche van de Regio Deal misgelopen. Eind 2023 is door de Achterhoek een nieuwe aanvraag ingediend voor de vijfde tranche. Geen

Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Relatie met de programma's

2. Een leefbare gemeente (sociaal domein) Op zowel maatschappelijk als zakelijk verantwoorde wijze:

Doelstelling

Activiteiten

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang

• voorzien in de behoefte aan sociaal geldelijk krediet; • regelen van schulden van personen in financiële moeilijkheden conform de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;|. • voorzien in budgetbeheer; • voorzien in bewindvoering; 

kredietverlening



budgetbeheer



bewindvoering



schuldhulpverlening



verzorgen van aanvragen wet schuldsanering natuurlijke personen



Almelo



Berkelland



Borne



Bronckhorst



Dinkelland



Enschede



Haaksbergen



Hellendoorn



Hengelo (O)



Oude IJsselstreek



Hof van Twente



Rijssen-Holten



Lochem



Tubbergen



Losser



Twenterand



Montferland



Wierden



Oldenzaal



Winterswijk



Oost Gelre

Portefeuillehouder sociale zaken is vanuit het college lid van het Algemeen Bestuur, een lid van het college is plaatsvervangend lid. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ingegaan per 1 juli 2012. In algemene zin zien we een verslechterende financiële positie voor een deel van onze inwoners. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van financiële ondersteuning om (dreigende) schulden op te lossen.

Ontwikkelingen

Sinds 2018 voeren we de intake voor de dienstverlening van de Stadsbank uit in eigen beheer. De Stadsbank is actief met de gemeenten in gesprek om de dienstverlening beter in te richten en aan te sluiten bij de behoeften van de gemeenten. In januari 2023 is de Klantreis 2023 gestart. De belangrijkste wijziging is dat de Stadsbank meer op locatie zal zijn, zowel op locatie bij Stoer als bij de gemeente. Doelstelling is dat hierdoor de afstand wordt verkleind en processen worden versneld. Dit zijn doelstellingen waar de gemeente veel waarde aan hecht, voor de inwoner en voor het proces. De Stadsbank is een dagdeel bij de gemeente aanwezig, ook zijn zij aanwezig bij het inloopspreekuur. In de praktijk blijkt dat het tijd kost om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Hierover blijven wij in gesprek met de SON.

Risico's en getroffen De in gang gezette registratie en verantwoording van de geldstroom vormt een vast onderdeel van bestuurlijke beheersmaatregelen rapportages vanuit het sociaal domein.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland(Zutphen)

Relatie met de programma's

4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

Het gemeenschappelijk en op regionaal niveau uitvoeren van veiligheidsbeleid, specifiek gericht op brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en multidisciplinaire samenwerking, zowel preventief als repressief.

Activiteiten

44



inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises en hierop anticiperen middels beleidsstukken en vakbekwaam houden van crisisfunctionarissen ;

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang



adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crisis in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen als ook in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;



adviseren van het college van burgemeester en wethouders over: o

het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

o

het beperken van brandgevaar;

o

het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

o

het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

o

voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

o

instellen en in stand houden van een brandweer;

o

instellen en in stand houden van een GHOR;

o

voorzien in de meldkamerfunctie;

o

aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

o

inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de eerder genoemde taken.



Aalten



Ermelo



Apeldoorn



Harderwijk



Oost Gelre



Berkelland



Hattem



Oude IJsselstreek



Bronkhorst



Heerde



Putten



Brummen



Lochem



Voorst



Doetinchem



Montferland



Winterswijk



Elburg



Nunspeet



Zutphen



Epe



Oldebroek

De burgemeester heeft de gemeente vertegenwoordigt in het algemeen bestuur.

Ontwikkelingen

Risico's en getroffen beheersmaatregelen

Stichting Achterhoek Toerisme(Borculo) Relatie met de programma's

3. De werkende gemeente

Doelstelling

Gemeenten en bedrijfsleven willen de vrijetijdssector ontwikkelen tot een grotere economische drager in de Achterhoek. Door middel van vernieuwende marketing en fysieke producten meer bezoekers te genereren die langer in de Achterhoek willen verblijven, meer willen besteden en een herhalingsbezoek plannen. Daarnaast draagt STAT zorg voor een goede infrastructuur qua routes ed.

Activiteiten

Ondersteuning voor de leden voor allerlei toeristische activiteiten. Daarnaast overkoepelend orgaan en sparring partner voor de gemeenten in de Achterhoek op het gebied van toerisme en recreatie.

Deelnemende partijen

45



Aalten



Lochem



Berkelland



Montferland



Bronkhorst



Oost Gelre



Doesburg



Oude IJsselstreek



Doetinchem



Winterswijk

Bestuurlijk belang

Tien Achterhoekse gemeenten nemen deel in het bestuur. Door formeel een besluit te nemen tot deelneming in de stichting werd een correcte juridische procedure gevolgd, waardoor gemeentelijke vertegenwoordigers niet meer op persoonlijke titel deelnemen.

Ontwikkelingen

In de visie van STAT over de huidige periode staat vermeld dat STAT zich bezighoudt met doorontwikkeling van regiomarketing, versterking van de route infrastructuur, het opzetten kennisontwikkelingstraject en grip op Gastheerschap en informatievoorziening in de regio.

Risicovol voor de gemeente is dat ze de ondersteuning van Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) op toeristisch gebied mist wanneer deze uit beeld verdwijnt. Met STAT worden meerjarige contracten afgesloten die voor de gemeente een risico betekenen wanneer STAT ophoudt te bestaan. De stichting is afhankelijk van de bijdrage van gemeenten voor de uitvoering van hun activiteiten. Mochten deze inkomsten teruglopen, door bijv. een steeds meer terugtredende overheid die meer aan de markt overlaat, of door een slechte financiële situatie bij gemeenten, dan Risico's en getroffen loopt de stichting het risico om haar taken voor de gemeenten niet meer te kunnen uitvoeren. Ook spelen de politieke beheersmaatregelen agenda’s van de verschillende gemeenten hierbij een rol. STAT moet van toegevoegde waarde blijven voor de gemeenten. De gemeente OIJ huurt bij STAT een regio coördinator in die ingezet wordt voor toeristische productontwikkeling en lokale promotie en marketing. De regio coördinator ondersteunt daarbij tevens de nieuwe toeristische organisatie in OIJ. Mocht STAT dit niet meer kunnen doen, dan heeft dit gevolgen voor deze inhuurstructuur en voor de toeristische organisatie in Oude IJsselstreek.

BNG Bank (Den Haag)

Primair doel

Bankier van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang.

Activiteiten

De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk dividend voor de aandeelhouders.

Deelnemende De Staat is houder van 50% procent van de aandelen, de andere 50% is verdeeld onder gemeenten, provincies en partijen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Financieel

Wij bezitten 161.460 aandelen. In deze jaarrekening 2022 wordt een dividend opbrengst verantwoord van € 403.650. Deze begrotingsperiode 2024-2027 begroten we € 400.000 per jaar.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.

Risico's

Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.

Alliander N.V. (Arnhem)

Primair doel

46

Netwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de energieleidingen in Nederland.

Activiteiten

Kernactiviteit is het aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit.

Deelnemende Provincie Gelderland, Friesland en Noord Holland en de gemeente Amsterdam bezitten 75% van de aandelen. De overige partijen 25% is verdeeld over diverse gemeenten.

Financieel

Wij bezitten 580.414 aandelen. In deze jaarrekening 2023 wordt een dividend verantwoord van € 347.498. De begrotingsperiode 2024-2027 begroten we € 300.000 per jaar.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.

Risico's

Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.

Vitens (Utrecht)

Primair doel

Drinkwaterbedrijf dat drinkwater levert aan 5,6 miljoen klanten.