Document · PDF

2Jaarverslag en jaarrekening 2020.PDF

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente OssBij agendapunt: A Jaarverslag en jaarrekening 202036.349 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

We hebben ons als gemeente Oss aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Hierdoor worden Osse inwoners met betalingsachterstand of die rood staan, door aangesloten organisaties, zoals banken, zorgverzekeraars en telecombedrijven gewezen op de website Geldfit.nl en krijgen ze passende informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden.

Het maken van het plan voor actievere samenwerking aan met partners gericht op signalering en ondersteuning bij life-events, hebben we doorgeschoven naar 2021.

We hebben een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Kredietbank om schuldsanering voor mensen met een beperkte afloscapaciteit mogelijk te maken.

De pilot AJOSS voor de aanpak van jongeren met schulden is gestart.

Voorjaar 2020 hebben we samen met Schuldhulpmaatje (SHM) een evaluatie gehouden over de samenwerking en dienstverlening van SHM. Er is een actieplan gemaakt. Centraal staan de bekendheid vergroten, een groter bereik en een goede aansluiting in de wijk. Periodiek zijn we in gesprek over de voortgang van het actieplan.

Door inzet van andere hulpvormen hebben we extra nazorg bij schuldhulpverlening geïmplementeerd.

We hebben geïnventariseerd hoe we als gemeente onze eigen rol als schuldeiser vervullen.

We zetten onder de noemer ‘samen slimmer met geld’ (ssmg) een mix van communicatiemiddelen in en doen dat intensiever dan voorheen. We ontwikkelden een nieuwe webpagina: www.oss.nl/ssmg, zetten Instagram in om jongen te bereiken en vernieuwden het Gelddagboek. Verder is de sociale kaart geüpdatet en zijn er verschillende folders vernieuwd/uitgebracht.

In samenwerking met ROC De Leijgraaf en Sociaal Raadsliedenwerk is een pilot voorbereid voor een wekelijks financieel spreekuur voor jongeren bij het ROC per 1 januari 2021.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

We zagen een flinke stijging van het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld en hebben dat financieel ondersteund. In de COVID-19 periode heeft dat vooral te maken met de benodigde leermiddelen voor thuisonderwijs.

Voor inwoners hebben we een special over geldzaken en COVID-19 gemaakt, met de landelijke maatregelen en de Osse vertaling daarvan, zoals informatie over bbz/tozo, laptops voor thuisonderwijs, NIBUD geldtips, verbod op huisuitzettingen etc..

In het verlengde van financiële ondersteuning (Tozo), gaan wij in gesprek met iedere ondernemer die Tozo aanvraagt. Als de zelfstandig ondernemer behoefte heeft aan hulp bij schulden, dan gaan wij na wat daarin mogelijk is.

Met het oog op de verwachting dat meer ondernemers in financieel zwaar weer komen zijn we gestart te verkennen of onze dienstverlening voldoende aansluit.

2.4 Opvang, onderwijs en onderwijshuisvesting Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en): -

We signaleren en bestrijden achterstanden onder jonge kinderen, zodat alle kinderen – ongeacht in welk sociaal-economisch milieu zij opgroeien - gelijke kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan

We zorgen voor goede aansluiting van passend onderwijs en jeugdhulp

We benutten onze capaciteit onderwijshuisvesting optimaal

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? De uitbreiding Voor- en Vroegschoolse Educatie uit het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid is in gang gezet. En dat terwijl door COVID-19 de kinderopvang en scholen zijn gesloten en daarbij snel en adequaat een noodopvang hebben opgezet. Ook is nog veel aandacht uitgegaan naar passend onderwijs en kinderopvang en de aansluiting op jeugdhulp. Bij onderwijshuisvesting hebben we voortvarend een aantal grote projecten opgepakt en met schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan voorbereid. Intensief zijn de trajecten voor bundeling, inclusief plannen voor een schoolgebouw, van zowel voor primair als voortgezet onderwijs Speciaal Onderwijs. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

We hebben onze actieve aanpak van voortijdig schoolverlaters en verzuim vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht voortgezet. Toch zien we een stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. Mogelijk heeft de krappe arbeidsmarkt voordat COVID-19 uitbrak een negatief effect gehad op het aantal VSV’ers. Ook leerlingen zonder startkwalificatie konden eenvoudig werk vinden.

De inzet op laaggeletterdheid bij het onderwijsachterstandenbeleid is vanwege COVID-19 niet opgepakt.

De plannen op basis van de nieuwe aanpak Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022: “Sporen naar kansen voor kinderen” hebben we in gang gezet.

De Internationale SchakelKlassen (ISK) voor zowel vluchtelingen, vergunninghouders, westerse- en nietwesterse instromende leerlingen zijn inmiddels een standaardvoorziening geworden in het onderwijsaanbod gefinancierd vanuit landelijke regelingen.

We werkten samen met de scholen aan passend onderwijs en realiseren een goede aansluiting van onderwijs op jeugdhulp. In 2020 zijn vanuit het CJG onderwijscontactpersonen bij de scholen aangesloten, ook bij het speciaal onderwijs. De intensiteit van de inzet is afgestemd op de problematiek per school.

Vanwege de scholensluiting, noodgedwongen opstart en inrichting online-onderwijs en later hybride onderwijs is weinig tijd besteed aan verdere integratie van voorzieningen en aanpakken zoals de integratie van (delen) uit het speciaal onderwijs met het reguliere onderwijs zoals koers- en trajectklassen.

De uitbreiding van het aantal uren peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie hebben we uitgesteld van 1 augustus 2020 naar januari 2021. Dit sloot beter aan bij de kinderopvangvoorzieningen die volop bezig zijn geweest met de noodopvang als gevolg van COVID-19. Op 1 januari 2021 is de uitbreiding conform de gemaakte afspraken van start gegaan.

Wij hebben eind 2020 de Peutermonitor aangeschaft. Deze wordt vanaf 1 januari 2021 in gebruik genomen samen met de opvanginstellingen en de GGD. Hiermee krijgen we een sluitend beeld van het bereik van de voorschoolse educatie en versoepelen we administratieve processen.

We hebben de subsidietarieven kinderopvang die we vanaf 2014 hanteerden, laten toetsen en geactualiseerd.

In 2020 is besloten tot het verlenen van een extra subsidie van € 6000 voor groepen voorschoolse educatie met meer dan 50% doelgroepkinderen. Deze nieuwe subsidie is meegenomen in de hiervoor genoemde toetsing van de tarieven kinderopvang. Het advies om deze inzet nog (beperkt) op te hogen nemen we in 2021 in overweging.

De Pilot Passende Opvang voor samenwerking rond kinderen met complexe problematiek is eind 2020 met de betrokken partners geëvalueerd. Deze evaluatie en de vervolgactiviteiten Passende opvang zullen begin 2021 worden besproken en vastgesteld.

Wij hebben een bijdrage aan de sociale versterking van de Schadewijk geleverd, door een familiecontactpersoon mogelijk te maken als ondersteuning op IKC Regenboog.

De (ver)nieuwbouw plannen voor de Nicolaasschool (Oss) zijn verder voorbereid.

De nieuwbouw voor ’t Schrijverke (Herpen) is gestart.

Samen met de onderwijsbesturen hebben we de (ver)nieuwbouw plan voor de basisscholen Korenaer/Kennedy verder voorbereid.

Het voornemen binnen Samenwerkingsverband PO 30 06 dat de schoolbesturen en scholen in het speciaal basisonderwijs gaan samenwerken, is bekrachtigd in een Intentieovereenkomst. De gemeente is hierbij betrokken vanwege de gezamenlijke huisvesting.

Ook scholen in het voortgezet Speciaal Onderwijs verkennen de mogelijkheid voor gezamenlijke huisvesting en verdere integratie. Wij zijn betrokken bij dit proces. In afwachting van vervolgstappen hierin hebben wij noodlokalen geplaatst bij HUB en Sonnewijser.

Wij hebben een Integraal Huisvestingsplan, met een planning voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren, voorbereid.

In aansluiting op berichten in de media is onderzoek gedaan naar mogelijke loden leidingen in de schoolgebouwen; dit is op één school geconstateerd. Hiervoor wordt in 2021 een plan van aanpak opgesteld en werkzaamheden verricht om binnen de normen te blijven.

Wij hebben de schoolbesturen geattendeerd op de SUVIS-regeling. Naast duurzaamheid is ventilatie voor bestaande scholen een belangrijk thema geworden binnen deze regeling. Er zijn weinig reacties op ontvangen. Met één school hebben een subsidieaanvraag hiervoor gedaan.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

We hebben met de schoolbesturen, gezorgd voor noodopvang voor kwetsbare kinderen en jongeren, zowel in primair onderwijs, voortgezet onderwijs als speciaal onderwijs in de periode van 16 maart tot in mei/ juni (afhankelijk van de onderwijssector) en weer vanaf 16 december 2020.

Wij hebben in overleg met kinderopvangvoorzieningen gezorgd voor noodopvang voor kwetsbare kinderen; veelal op de eigen kinderopvanglocatie of bij de vertrouwde gastouder.

We hebben tijdens de lockdowns extra aandacht besteed aan kwetsbare kinderen en kinderen met voorschoolse educatie. Veel van deze kinderen zijn ook aanwezig geweest tijdens de noodopvang.

We hebben conform de opdracht van het Rijk de eigen bijdrage Kinderopvang die ouders hebben doorbetaald tijdens de eerste lockdown (half maart tot begin juni), gecompenseerd. Ook de extra inzet van gastouderopvang voor de noodopvang voor inwoners met cruciale beroepen is vergoed.

Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer is sterk teruggelopen. Conform de richtlijn van de VNG hebben wij besloten de vervoerders grotendeels door te betalen: geleverde ritten zijn uiteraard 100% betaald; voor uitgevallen ritten is 80% betaald. Voor het vervoer van kinderen die deelnemen aan de noodopvang-onderwijs en de opvang voor kwetsbare kinderen is gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer.

Wij hebben voor het onderwijs en de kinderopvangsector een tolkendienst gefaciliteerd, om anderstalige leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te bereiken. Deze dienst zetten we voort tot de zomervakantie van 2021.

Het RBL BNO heeft samen met de leerplicht Den Bosch en de GGD Hart voor Brabant een tijdelijk protocol (ziekte)verzuim opgesteld voor regels tijdens periode van noodopvang.

Het RMC heeft naast de reguliere dienstverlening, alle voortijdig schoolverlaters opnieuw aangeschreven met een aanbod voor trajectbegeleiding op afstand.

We startten naar aanleiding van COVID-19 samen met het VO, het Samenwerkingsverband VO, Het CJG en een Jeugdhulpaanbieder het project/experiment ‘schoolweigering’ om een kwetsbare groep jongeren in het VO in beeld te houden en te begeleiden om uitval te voorkomen.

3. Programma-informatie 3.1 Duurzaamheid Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Onderwijs en werk zijn belangrijk voor participatie. Wij werken aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt voor onze inwoners. Daarom streven we naar een startkwalificatie bij een zo groot mogelijke groep inwoners en gaan uitval uit onderwijs tegen. We ondersteunen mensen met een uitkering om passend werk te krijgen en te houden. We werken aan erkende certificaten en praktijkverklaringen waarmee kennis en vaardigheden beter aantoonbaar zijn. Leven lang ontwikkelen is een belangrijk uitgangspunt. De global goals die bij dit programma horen zijn: geen armoede, geen honger, kwaliteitsonderwijs, duurzame energie, fatsoenlijk werk en gezonde economie, ongelijkheid verminderen en partnerschappen.

3.2 Indicatoren Indicator

Bron

2017

2018

2019

2020

Streefwaarde

Vrijwilligers

Waarstaatje

36%

50%

gemeente.nl Voortijdig schoolverlaters Oss

vsvverkenner.nl

Bereik VVE doelgroep

TOV jaarverslag

Bereik doelgroep armoedebeleid

WISZ

1,6%

1,94%

81,7%

82,6%

Bereik huishoudens p-wet WISZ

< 2,0% 100%

Bereik huishoudens 120%

Percentage stijging

2,11%

-5%

86,4%

84,3%

81,6%

78,3%

91,1%

90,2%

-3,4%

85%

-2%

bijstandsuitkeringen

3.3 Waar staat je gemeente In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator

Oss

Referentie

Jaar

Absoluut verzuim onderwijs per 1.000 leerlingen (niet

1,1

1,9

2019

2,1%

2,0%

2019

2018

311,9

436,8

2020

ingeschreven op school) Relatief verzuim onderwijs per 1.000 leerlingen (wel ingeschreven, niet aanwezig) Voortijdig schoolverlaters (VO en MBO) Kinderen in uitkeringsgezin Personen > 18 jaar met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners Werkloze jongeren 16-22 jaar Personen 15-64 jaar met lopend re-integratietraject per

2019

207,7

198,5

2019

69,2%

68,6%

2019

70,2%

74,4%

2020

10.000 inwoners Netto arbeidsparticipatie (aandeel beroepsbevolking met baan) Demografische druk (verhouding tussen nietproductieve leeftijdsgroepen < 20 jaar en > 65 jaar en productieve groep 20-64 jaar)

4. Wat heeft het gekost? + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000 Omschrijving

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en

Begroting

Rekening

2020

2020 na

2020

Verschil Voordeel/ Nadeel

primitief

wijziging

Lasten

6.594

5.458

7.177

1.719

Baten

-569

-301

-330

-29

Saldo

6.025

5.157

6.847

1.690

Lasten

4.991

5.405

4.397

-1.008

Baten

-2.422

-2.752

-2.038

714

Saldo

2.569

2.653

2.359

-294

leerlingenzaken

Inkomensregelingen

Arbeidsparticipatie

Schuldhulpverlening

Begeleide participatie

Minimabeleid

Totaal programma

Lasten

31.618

46.516

40.833

-5.682

Baten

-25.101

-40.360

-35.296

5.064

Saldo

6.516

6.155

5.537

-618

Lasten

5.136

4.947

4.802

-145

Baten

-647

Saldo

5.136

4.300

4.154

-145

Lasten

1.228

1.263

1.217

-46

Baten

Saldo

1.228

1.263

1.217

-46

Lasten

17.554

19.434

19.410

-23

Baten

Saldo

17.554

19.434

19.410

-23

Lasten

1.388

1.254

-134

Baten

-3

Saldo

1.388

1.250

-138

Lasten

68.508

84.410

79.090

-5.320

Baten

-28.092

-44.060

-38.314

5.745

Saldo

40.415

40.350

40.775

425

Stortingen reserves

106

1.344

Onttrekkingen reserves

-416

-250

-1.969

-1.719

Totaal mutaties reserves

-310

1.094

-625

-1.719

40.105

41.444

40.151

-1.294

Resultaat

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000 Onderwijshuisvesting We hebben € 1,7 miljoen aan hogere kosten. Op basis van de verslagleggingsvoorschriften hebben we de boekwaarde van het Hooghuis Ravenstein afgeboekt. We hebben hiervoor een verliesvoorziening gemaakt. Dit op basis van eerdere besluitvorming. De huidige locatie wordt herontwikkeld. Bij het berekenen van de grondexploitatie hebben we al rekening gehouden met de afbeking van de boekwaarde en de bijbehorende verliesvoorziening. We onttrekken het bedrag uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf (ABR).

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken We hebben lagere kosten van afgerond € 1 miljoen en lagere inkomsten van € 714.000. Per saldo hebben we een voordeel van € 294.000. Dit wordt met name veroorzaakt door onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid. We hebben lagere kosten gemaakt dan we hadden begroot. Het gaat om een bedrag van € 712.000, hier staat ook een lagere rijksvergoeding tegenover. Daarnaast hebben we lagere kosten van € 166.000 bij peuteropvang. Dit voordeel bestaat vooral uit twee zaken: -

€ 48.500 lagere kosten bij subsidiëring van peuterspeelzalen. Ondanks dat we bij de begroting een structureel voordeel hebben gemeld van € 70.000 hebben we nog een voordeel van € 48.000. De lagere kosten kent twee aspecten die van belang zijn: het meer doelgroepkinderen bereiken is niet gelukt en incidenteel zijn er effecten i.v.m. COVID-19. In 2020 hebben we een Peutermonitor aangeschaft en ingericht. Vanaf 2021 gaan we hiermee werken samen met de kinderopvang, de GGD en de gemeente. Doel van deze applicatie is om doelgroepkinderen sluitend in beeld te krijgen en toe te leiden naar peuteropvang en vroegschoolse educatie. Landelijke prognoses laten zien dat Oss nog geen sluitend bereik heeft. Wij verwachten dus een toename van kinderen in de peuteropvang en hebben vanaf 2021 ook het instrumentarium om hieraan gericht te kunnen werken. Dat maakt dat we deze post structureel niet verder willen verlagen.

€ 117.500 niet besteed budget t.b.v. COVID-19: Vanuit het Rijk hebben in 2020 een vergoeding van € 151.000 ontvangen voor de compensatie eigen bijdragen Kinderopvang en noodopvang. In 2020 hebben we hiervoor € 33.435 uitgegeven. De compensatie betrof de doorbetaalde eigen bijdrage kinderopvang tijdens de 1e lockdown. De vergoedingen voor de 2e lockdown van december 2020 tot 8 februari 2021 moeten nog uitbetaald worden. De tweede golf zal wel een wat hoger bedrag aan kosten laten zien dan de eerste golf (mogelijk € 50.000) omdat er meer gebruik is gemaakt van noodopvang. Onduidelijk is nog welke middelen voor 2021 worden toegekend. We stellen voor om € 50.000 over te hevelen naar 2021 voor afwikkeling kosten 2e lockdown (zie het hoofdstuk bestemming rekeningresultaat).

Inkomensregelingen Per saldo hebben we voor inkomensregelingen een voordeel van € 0,6 miljoen Dit komt door lagere uitgaven van € 5,7 miljoen en lagere inkomsten van afgerond € 5,1 miljoen. Dit heeft de volgende oorzaken: -

BUIG: voordeel lagere kosten € 487.000. Voor 2020 was de prognose dat het bijstandsbestand zou groeien. In de programmabegroting hadden we hiervoor een tekort gemeld van € 352.000 op het rijksbudget BUIG van € 25,4 miljoen. De verwachte groei heeft zich minder doorgezet en hebben we enigszins kunnen stabiliseren. De verwachte kostenstijging in de bijstand en loonkostensubsidie is hierdoor uitgebleven. Het eindresultaat op de BUIG komt uit op een overschot van € 135.000 op het BUIG-budget, een verschil van € 487.000 ten opzichte van de (bijgestelde) programmabegroting.

Voorziening op debiteuren: nadeel extra kosten € 75.000. € In 2020 zien we een stijging van het debiteurenbestand ofwel het saldo openstaande vorderingen op debiteuren en moeten we de voorziening dubieuze debiteuren hierop aanpassen. De totale kosten hiervan zijn € 75.000.

Uitvoeringskosten TOZO-regeling: extra voordeel € 194.000. Voor de uitvoering van TOZO ontvangen we een vergoeding per genomen besluit. In totaal ontvangen we naar verwachting ongeveer € 1.175.000 voor de uitvoering. Doordat het gelukt is de TOZO regeling in eigen beheer en met capaciteit vanuit ondersteunende teams uit te voeren, houden we een groot deel van dit budget over. In de programmabegroting gingen we uit van € 900.000. Deze middelen zijn in de reserve Participatiebevordering gestort ten behoeve van de crisisaanpak in de komende jaren. In de cijfers van de jaarrekening zien we dat we extra overhouden op de TOZO-middelen, namelijk € 194.000. In het hoofdstuk Resultaatbestemming stellen we voor deze middelen in de reserve Participatiebevordering te storten voor de crisisaanpak in de komende jaren.

Voorschot en toekomstige afrekening TOZO regeling: neutraal. In 2020 hebben we vanuit het Rijk een voorschot van afgerond € 16,2 miljoen ontvangen voor de financiering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Onze uitgaven aan TOZO zijn veel lager uitgevallen dan het voorschot dat we ontvangen hebben. We hebben € 7,7 miljoen niet besteed en moeten we terugbetalen aan het Rijk. Het Rijk heeft ons ruim bevoorschot. Gebleken is dat er toch nog bedrijvigheid in Oss is. Slechts de mensen die behoefte hadden aan TOZO, hebben zich gemeld.

Arbeidsparticipatie We hebben lagere kosten van € 145.000 op het participatiebudget. We zien dat COVID-19 een duidelijke invloed heeft gehad op de mogelijkheden tot re-integratie en daarmee op de besteding van het Participatiebudget. Tijdens de beide lockdowns zijn trainingen, groepsessies en intensieve trajecten, zoals de kweekvijvers, grotendeels stil komen te liggen. De uitgaven op deze onderdelen zijn dus lager uitgevallen. Om de dienstverlening zoveel mogelijk door te laten lopen, hebben we steeds gezocht naar wat wel mogelijk is. Dat zie je terug in hogere uitgaven bij de onderdelen Begeleidingskosten/Jobcoaching 27+ en Jongeren. Dat komt doordat de afstand tot de arbeidsmarkt in 2020 in algemene zin is toegenomen. Dit is ook een structurele trend. We zien de doelgroep ‘verzwaren’ en we zijn ineens van hoogconjunctuur naar laagconjunctuur gegaan. Daarnaast hebben we meer gebruik gemaakt van externe jobcoaching in verband met mobiliteit in het team. Inmiddels hebben we gerichte acties ondernomen om jobcoaching toekomstgericht robuuster vorm te geven binnen de eigen formatie. Minimabeleid We hebben in 2020 € 134.000 minder kosten gemaakt voor ons minimabeleid Meedoen belangrijk dan begroot. In 2020 hebben we veel mensen bereikt, maar door COVID-19 minder dan voorgaande jaren.

Door COVID-19 zijn voorzieningen als zwembaden en wijkcentra tijdelijk gesloten (geweest) met als gevolg dat we minder zwemvouchers hebben uitgegeven en minder bijdragen hebben gegeven voor sociale en culturele activiteiten. Onttrekkingen reserves We hebben een bedrag van ruim € 1,7 miljoen onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf voor het Hooghuis.

Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2020 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

5. Overzicht subsidies We geven hier een overzicht van de subsidies binnen dit programma per product. Voor meer detailgegevens over de subsidies per instelling verwijzen we naar de website https://financien.oss.nl/. Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2019

2020

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

192

194

Totaal programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

192

194

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

1. Inleiding In het afgelopen jaar is nadrukkelijk gebleken hoe we de activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten waarderen, nodig hebben en missen als het aanbod niet beschikbaar is. Een groot gedeelte van het jaar zijn veel activiteiten niet of maar gedeeltelijk beschikbaar geweest. Sommige voornemens die we in 2019 hebben gemaakt zijn in 2020 naar de achtergrond gedrongen vanwege de COVID-19 crisis. Vanzelfsprekend is er veel aandacht is uitgegaan naar het zo goed mogelijk steunen en overeind houden van onze vele organisaties in dit domein. Hierbij werden we gesteund door de raad door de oproep 'om te doen wat nodig was'. Gelukkig hebben diverse ontwikkelingen wel hun voortgang gehad en zijn er stappen gezet naar een eigentijds en toegankelijk voorzieningenniveau, passend bij een gemeente van onze omvang en onze positie in de regio. Dat doen we vanuit de overtuiging dat we ook in deze tijden moeten blijven investeren in een vitaal en eigentijds voorzieningenpakket. 2. Programma-onderdelen 2.1 Ontmoeten Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Er zijn voldoende mogelijkheden voor laagdrempelig ontmoeten op buurt- en wijkniveau in de gemeente Oss

Ons evenementenbeleid is actueel en sluit goed aan bij de verschillende behoeften

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? We hebben dit jaar een belangrijke stap kunnen zetten met de vaststelling van de visie op laagdrempelig ontmoeten. Daarmee hebben we een richting bepaald, waardoor onze ontmoetingsaccommodaties de ruimte gaan krijgen om nog meer wijk- en dorpsgericht te programmeren naar de behoefte die er is. Op termijn gaat dat een andere manier van organiseren en aanbieden opleveren, waarmee we betere toekomstbestendige exploitaties zullen krijgen. Ook het beleid ten aanzien van evenementen is geactualiseerd. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

Steeds meer inwoners zijn afhankelijk van passende mogelijkheden in de eigen leefomgeving. Dorps en buurthuizen bieden hiervoor een belangrijke plek als het gaat om ontmoeting en passende activiteiten. In september is de visienota thuis in de buurt vastgesteld in de raad.

In een zogeheten domeinbijeenkomst zijn de wijk- en dorpshuizen hierover voor een eerste keer met elkaar aan de slag gegaan. Wat zou het concept voor 'hun' accommodatie kunnen betekenen?

Er doen 5 buurt- en dorpshuizen mee met een pilot waarin de behoeften en mogelijke samenwerkingspartijen worden opgehaald. Deze worden vertaald in een sociaal ondernemersplan waarbij er wordt gewerkt aan een positieve exploitatie. Dit betreffen vooralsnog de accommodaties Oss Noordwest, MFA Oijen, MFC Meteoor en Dorpshuis de Berchplaets. De vijfde pilotdeelnemer is nu nog niet bekend.

Daarnaast zijn met diverse buurt- en dorpshuizen intensiever samenwerkingstrajecten gestart die aansluiten bij de lokale ontwikkelingen. Zoals in Geffen, waarbij de samenwerking is verstevigd tussen het Oude Klooster, de Koppellinck, de Dorpsraad , Geffen Zorgt en betrokken medebewoners. In Macharen is een traject gestart met de werkgroep Ontmoeten, samen met het bestuur van de Bongerd. De bedoeling is om de maatschappelijke vraag te inventariseren en tot een activiteiten- en organisatieconcept te komen als onderlegger voor een nieuw te realiseren voorziening voor ontmoeten. In Ravenstein en Herpen is gestart met de lokale stakeholders met de invulling van de hernieuwde ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap.

Met de inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) hebben we een basisplan gemaakt voor de huisvesting van ontmoeten en sport op de locatie van korfbalvereniging TOG. We stellen hiervoor een totaalkrediet van € 708.000 beschikbaar. De gemeenschap NOK werkt vanuit een beheerstichting (i.o.) het basisplan verder uit tot een investeringsplan en is verantwoordelijk voor de realisering.

We werkten in Oss Noord-West samen met een brede werkgroep aan scenario’s voor ontmoeten samen met BrabantWonen en BrabantZorg. De uitkomst hiervan is dat we studies doen naar ontmoeten op twee locaties: kleinschalig ontmoeten op de locatie de Hille en het servicecomplex Loovelt en grootschalig ontmoeten bij de nieuwe Ussenstelt. Het nieuwe bestuur voor ontmoeten in Oss Noord-West is een traject gestart om een exploitatiemodel te ontwikkelen voor ontmoeten op twee locaties, waarbij uitgegaan wordt van de in 2020 vastgestelde visie Thuis in de Buurt.

Het afgelopen jaar zijn we nog niet gestart met een nieuw vastgoedplan. Redenen hiervoor lopen uiteen van COVID-19, vacatures die kwalitatief niet goed ingevuld konden worden en andere prioriteiten die meer aandacht vroegen. In 2021 zal begonnen worden met een actualisatie van de portefeuille. Dit dient als uitgangspunt voor het nieuwe vastgoedplan.

In Ravenstein hebben we de eerste stappen gezet aan nieuwe scenario’s voor een gemeenschapshuis op de Bleek/het Hoornwerk. Dit vergt veel voorbereidende bodemonderzoeken en wordt in samenhang uitgevoerd met een subsidieaanvraag in het kader van de Erfgoeddeal. Naar verwachting kunnen in het laatste kwartaal van 2021 resultaten van de onderzoeken worden gepresenteerd.

In 2020 is gewerkt aan een besluit voor de renovatie van ’t Slotje, waarbij de leeggekomen bovenmeesterwoning wordt betrokken en een nieuw exploitatiemodel wordt ontwikkeld, dat is gebaseerd op de visie Thuis in de Buurt.

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Hierin hebben we de ontmoetingsfunctie expliciet als waarde benoemd. In 2021 volgen de bijbehorende locatieprofielen.

Ondanks de COVID-19 beperkingen zijn we er in geslaagd om in 2020 in de stad Oss een succesvolle vervangende kermis te organiseren. Ook in diverse dorpen hebben er kermisvervangende activiteiten plaatsgevonden.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

We hebben een centrale informatievoorziening (www.vrijwilligersorganisaties.nl) ingericht voor directe vragen en oplossen van problemen voor wijk- en dorpshuizen, jeugdaccommodaties, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

We hebben de communicatie geïntensiveerd via mail en de Whatsappgroep Ontmoeten voor wijk- en dorpshuizen, waardoor snelle uitwisseling van informatie mogelijk is.

We hebben zorgfaciliteiten ingericht in de wijk- en dorpshuizen

Ook gaven we ondersteuning bij de uitwerking van de kaders en richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio’s.

We voorkwamen financiële (liquiditeits)problemen bij een enkel wijk- of dorpshuis door ondersteuning bij de financiële gevolgen voor exploitatie als gevolg van COVID-19.

We wisselden kennis en informatie uit voor een COVID-19 proof activiteitenprogramma bijv. inrichting terras, streamingsactiviteiten, inkoop hygiëne en schoonmaak e.d.

2.2 Sport Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Sporten en bewegen zijn aantrekkelijk om te doen Er zijn geen (financiële) drempels om aan sporten en bewegen te doen Inwoners zijn zich bewust hoe sporten en bewegen bijdraagt aan hun welbevinden en welzijn

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Het afgelopen jaar hebben we ons (ook) gericht op een bestendig toekomstbeeld voor onze sportorganisaties. Het Osse Sportakkoord biedt hier mogelijkheden voor om samen met de sportorganisaties daar actief aan te werken. Zo hebben we stappen gezet voor het verbeteren van de toegankelijkheid, ook voor anders-valide sporters. En we houden onze basisinfrastructuur van sportvoorzieningen bij de tijd, bijvoorbeeld door actief te werken aan de voorbereidingen voor een nieuw zwembad.

Wat hebben we hiervoor gedaan? -

We hebben samen met het Sport Expertise Centrum ondanks de beperkende COVID-19 maatregelen toch meer partijen aan het Osse Sportakkoord weten te binden. Bij ondertekening zaten we op ongeveer 50 partijen, inmiddels is dit gegroeid naar ongeveer 75 verbonden partijen.

We reikten samen met het Sport Expertise Centrum 18 stimuleringsbudgetten uit aan partijen die soms ondanks, soms dankzij COVID-19 initiatieven ontplooiden die bijdroegen aan de doelstellingen van het Osse Sportakkoord.

We zijn gestart met de uitwerking van het idee om de sportaccommodatie De Rusheuvel als centrale Uniek Sporten locatie te benoemen voor de gemeente Oss. Hierbij willen we samen met de sportaanbieders op De Rusheuvel onderzoeken wat een volgende stap kan zijn in onze gemeente op het gebied van andersvalide sporten. Dit zou onder andere voordelen kunnen bieden rondom de afstemming van vraag en aanbod, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van deskundigheidsbevordering. Naast de sportaanbieders op de Rusheuvel zijn ook partijen als de provincie en het Sport Expertise Centrum hierbij betrokken.

We zorgden dat onze sportaccommodaties bereikbaar, schoon, heel en veilig zijn.

In maart 2020 besloot de gemeenteraad tot een locatie voor de bouw van het nieuwe zwembad: de Osseweg in Berghem. In augustus van datzelfde jaar besloot het college over een fiscaal juridische vorm voor het nieuwe zwembad: winstbeogend met BTW plicht. Een technisch beraad voor gemeenteraadsleden op 18 november bood tekst en uitleg hierover. Met het Golfbad (stichting en BV) is een intentieovereenkomst over de samenwerking in dit nieuwbouwproces gesloten. De planning voor het nieuwe zwembad loopt tot en met 2024.

Het beleidskader Vitale Verenigingen is een nadere uitwerking van het Osse Sport Akkoord en het huidige sportbeleid. De conceptfase is in 2020 afgerond. In het tweede kwartaal van 2021 zal het beleidskader ter besluitvorming voorliggen.

We startten in 2020 bij voetbalvereniging OSS’20 met een praktijkonderzoek naar robotmaaiers. Daarin onderzoeken we de prestaties op het gebied van duurzaamheid, speelkwaliteit grasmat, kosten, onderhoud en beheer. De voorlopige ervaringen van de gebruiker zijn positief. Het is wel wat duurder dan traditioneel maaien. Om een goed totaalbeeld te krijgen monitoren we de prestaties over een langere periode bij normaal gebruik. Het afgelopen jaar was door de beperkingen vanwege COVID-19 niet representatief.

We vervingen in 2020 de experimentele non-infill kunstgrasmat op sportpark Rusheuvel. De non-infillmat hebben we als proef in 2018 aangelegd. De hoofdgebruiker OSS’20 had veel klachten over gladheid van het veld. De aannemer heeft verschillende maatregelen uitgevoerd om de klachten te verhelpen. Helaas leverde dit niet het gewenste resultaat op. In overleg met gebruiker en aannemer vervingen we de mat door een met kurk ingestrooide kunstgrasmat.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

We ondersteunden onze vrijwilligersorganisaties door (gemeentelijke) huurkosten tijdens de perioden van lockdown kwijt te schelden.

Samen met het Sport Expertise Centrum zorgden we voor informatievoorziening rondom en coördinatie van de COVID-19 maatregelen.

Samen met het Sport Expertise Centrum zorgden we voor bewegingsonderwijs op de locaties waar noodopvang plaatsvond.

Tijdens de kerstvakantie organiseerden we samen met het Sport Expertise Centrum diverse beweegactiviteiten voor jeugd.

We onderhielden contacten met onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), regiogemeenten, NOC*NSF, sportbonden en sportondernemers om op de hoogte te zijn en te blijven van COVID-19ontwikkelingen in het sportieve veld.

We organiseerden een centraal loket voor vrijwilligersorganisaties voor hun vragen.

We organiseerden een webinar voor vrijwilligersorganisaties om ze te informeren over ontwikkelingen en compensatieregelingen vanuit het rijk.

2.3 Cultuur Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en):

Culturele activiteiten zijn aantrekkelijk en laagdrempelig om aan deel te nemen of om er van te genieten Ons subsidiebeleid is rechtvaardig en sluit goed aan op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Ondanks de bijzondere omstandigheden dit jaar hebben we toch stappen gezet om de doelstellingen in het cultuurdomein dichterbij te brengen. We hebben vooruitgang geboekt in de opgave om onze belangrijke professionele cultuurorganisaties toekomstbestendig te maken en te houden. Cultuurpodium Groene Engel is in rustiger vaarwater geloodst. Voor de Lievekamp werken we aan de mogelijkheden voor herhuisvesting, ingebed in een vitalisering van de Raadhuislaan. Net na het verstrijken van dit boekjaar zijn de eerste contouren hiervan zichtbaar geworden. In het Uithuisdossier is vooruitgang geboekt. Daarnaast hebben we ook invulling kunnen geven aan de motie van de raad om met een nieuwe cultuurnota de toekomst in te gaan. Deze is net voor het verstrijken van het jaar gereed gekomen. We hebben de subsidieregels aangepast (i.c. weegfactoren), maar zijn door de omstandigheden niet toegekomen aan een fundamentele herbezinning van ons subsidiestelsel. Vanwege de omvang van de afweging schuiven we dit door naar een volgende collegeperiode. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe businessplan en de nieuwe richting van Cultuurpodium Groene Engel. Daarbij wordt onder andere de organisatie anders ingericht, wordt themaprogrammering leidend en is de brasserie afgestoten door het cultuurpodium. Inmiddels is de brasserie weer verhuurd aan een commerciële horecaondernemer. Het nieuwe businessplan kan nu (verder) geïmplementeerd worden.

We hebben het positioneringsonderzoek naar theater De Lievekamp afgerond. Dit positioneringsonderzoek wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om als kader vastgesteld te worden voor het vervolg van het huisvestingsvraagstuk. Op dat gebied deed zich in 2020 een nieuwe ontwikkeling voor naar aanleiding van gesprekken met de eigenaar van het gebouw op Raadhuislaan 4. We zien kansen op verschillende fronten (o.a. cultureel, duurzaamheid, woningbouw) als er door samenwerking een gebiedsontwikkeling tot stand kan komen. We maakten afspraken in de vorm van een intentieovereenkomst over het vervolg.

Eind 2020 stelden we een nieuwe cultuurnota op. In de periode september – november 2020 werkten we aan deze nieuwe cultuurnota. Belangrijke input hiervoor is het document de Waarde van Cultuur van de instellingen van de cultuurtafel. We hebben in de cultuurnota gekozen voor twee belangrijke pijlers; Behoudt van de culturele infrastructuur en Cultuur Verbindt (focus voor Cultuureducatie en Cultuurparticipatie).

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

We hebben kort na het uitbreken van de crisis een e-mailadres opengesteld voor alle vrijwilligersorganisaties. Met een kleine groep kijken we wekelijks welke reacties daarop binnenkomen en hoe we daar het beste op kunnen reageren. Zo houden we de vinger aan de pols.

We hebben in oktober 2020 een webinar gehouden voor de vrijwilligersorganisaties over hoe om te gaan met de gevolgen van de beperkende maatregelen. Hieraan namen meer dan 130 organisaties deel.

We hebben vrijwel wekelijks contact met de professionele cultuurinstellingen om de vinger aan de pols te houden.

3. Programma-informatie 3.1 Duurzaamheid We geven op het gebied van duurzaamheid zelf het goede voorbeeld. Daarom gaan we met de gebruikers van gemeentelijke gebouwen en onze partners de maatschappelijke vastgoed portefeuille verduurzamen. Denk aan de realisatie van het Golfbad en de renovatie van theater Lievekamp. We volgen daarbij het Klimaatakkoord zoals beschreven in de Nota Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed en streven naar een CO2 arme portefeuille in 2050. De gemeentelijke regeling voor de verduurzaming van buitensportaccommodaties blijft van kracht. Ieder jaar zal in de paragraaf Integraal voorzieningenbeleid verslag worden gedaan van de voortgang van de verduurzaming. 3.2 Indicatoren Indicator

Bron

2017

2018

2019

2020

Streefwaarde

Tevredenheid inwoners over

Waarstaatjegemeente.

voorzieningen

Inzet burgers voor leefbaarheid in Waarstaatjegemeente. de buurt

Actief in verenigingsleven

Waarstaatjegemeente.

76%

74%

73%

24%

21%

22%

65%

56%

63%

nl Volwassenen die voldoen aan

GGD Brabantscan.nl

60%

GGD Brabantscan.nl

12%

norm gezond bewegen Mensen met ernstig overgewicht

Oss

Referentie

Jaar

Niet-sporters

48,1%

51%

2016

4. Wat heeft het gekost? + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000 Omschrijving

Sportaccommodaties

Musea

Sociaal-cultureel werk

Kermissen

Sportbeleid en activeringr

Overige voorzieningen

Media

Kunst en cultuur

Begroting

Rekening

2020

2020 na

2020

primitief

wijziging

Verschil Voordeel/ Nadeel

Lasten

5.067

5.245

5.098

-147

Baten

-1.520

-1.566

-1.390

176

Saldo

3.548

3.679

3.708

Lasten

100

-3

Baten

-80

-84

-5

Saldo

-8

Lasten

1.990

3.325

3.416

Baten

-281

-467

-377

Saldo

1.710

2.858

3.039

181

Lasten

133

-5

Baten

-199

-4

Saldo

-66

-9

Lasten

2.983

3.101

2.939

-162

Baten

-276

-326

-300

Saldo

2.707

2.775

2.639

-136

Lasten

110

Baten

-37

-69

-33

Saldo

-3

Lasten

2.249

Baten

Saldo

2.249

Lasten

4.674

4.977

4.747

-230

Baten

-74

-85

-11

Saldo

4.600

4.903

4.662

-241

Lasten

17.276

19.161

18.734

-427

Baten

-2.465

-2.550

-2.309

241

Saldo

14.811

16.611

16.425

-186

-12

Onttrekkingen reserves

-510

-1.317

-1.367

-50

Totaal mutaties reserves

-498

-1.305

-1.367

-62

14.313

15.306

15.058

-248

Totaal programma

Stortingen reserves

Resultaat

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000 Sportaccommodaties We hebben € 147.000 aan lagere kosten en € 176.000 minder aan opbrengsten. Per saldo hebben we een beperkt nadeel van € 29.000. De lagere kosten komt vooral door lagere kosten bij sportterreinen voor cultuurtechnische werken en beheer van IBN (€ 111.000). De lagere opbrengsten komt vooral door COVID-19 maatregelen. We hebben € 212.000 aan lagere opbrengsten gehad voor de periode maart tot en met juni. Hiervoor hebben we € 126.000 aan compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Voor de periode september-december komt er nog een landelijke regeling. Daarnaast zijn de opbrengsten lager door de specifieke BTW regeling van het Rijk (€ 61.000). Dit heeft direct verband met lagere kosten bij binnen- als de buitensport. 69

Sociaal-cultureel werk We hebben € 91.000 aan hogere kosten en € 90.000 aan lagere opbrengsten. Per saldo een nadeel van € 181.000. Dit heeft de volgende oorzaken: -

COVID-19 compensatie aan buurt- en dorpshuizen: € 108.000. Ter ondersteuning van buurt- en dorpshuizen hebben we besloten om hen te ondersteunen met een totaal bedrag van € 191.000. Vanuit het Rijk hebben we hiervoor € 83.000 gekregen.

Extra kosten van € 78.000 voor het afdekken van exploitatietekorten 2018/2019 van een aantal beheersstichtingen.

Voor de energie exploitatie voor de MFA in Oijen waren de kosten lager door overdracht van de waarde van de zonnepanelen voor een bedrag van € 108.000.

De opbrengsten waren lager doordat we in 2020 de verschuldigde huur voor de Groene Engel in 2020 als oninbaar hebben geboekt (€ 135.000). Dit conform raadsbesluit hierover. We betalen dit uit de reserve IVB.

Sportbeleid en activeringsregelingen We hebben € 162.000 aan lagere kosten. Dit wordt veroorzaakt door: -

Lagere onderzoekskosten voor nieuw zwembad in 2020: € 84.500. Dit bedrag is echter in 2021 wel nodig om te komen tot een kredietvoorstel voor een nieuw zwembad. We stellen bij het onderdeel resultaatbestemming voor om dit over te hevelen naar 2021.

Lagere loonkosten van het gemeentelijk personeel bij het zwembad (€ 26.500).

Lagere kosten voor Gezond in de stad/Kansrijke start (€ 39.000). We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

Kunst en cultuur We hebben lagere kosten van € 230.000. Dit wordt veroorzaakt door: -

Cultuurfonds: € 44.000. Dit bedrag is in 2020 niet besteed. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2021.

COVID-19 compensatie vanuit het Rijk: € 259.000. We hebben in 2020 vanuit het Rijk € 611.000 aan COVID-19 compensatie gekregen voor de cultuursector. Een deel daarvan hebben we gebruikt voor kwijtschelding huur amateurorganisaties cultuur. En een deel is ingezet voor misgelopen rente op verstrekte geldleningen aan sommige culturele instellingen. Het restant bedrag van circa € 259.000 is (nog) niet ingezet. Bij het indienen van de jaarstukken 2020, 1e kwartaal 2021, zal exact blijken wat de financiële schade voor de instellingen is. Denk hierbij o.a. aan de Lievekamp, Groene Engel, Muzelinck. Op grond daarvan willen we het restant bedrag van € 259.000 volledig overhevelen naar 2021.

Monumenten en kunstwerken: hogere kosten € 60.000.

Stortingen en onttrekkingen aan reserves -

Extra onttrekking aan de reserve IVB van € 135.000 voor de afboeking van de vordering op de Groene Engel. Conform raadsbesluit.

Lagere onttrekking aan de reserve IVB van € 108.000 in verband met de lagere bijdrage aan de energieexploitatie bij MFA Oijen.

Extra onttrekking aan de reserve IVB van € 51.000 voor het afdekken van exploitatiebijdragen 2018/2019 aan een aantal beheersstichtingen. Conform besluit is een extra onttrekking gedaan.

Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2020 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

Rekening

Begroting

Rekening

2019

2020

Kunst en cultuur

2.669

2.776

2.723

Media

2.218

2.249

197

205

202

Sportbeleid en activering

2.542

2.637

2.622

Totaal programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

7.627

7.866

7.797

Sociaal-cultureel werk

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

1. Inleiding Een bruisend hart van de gemeente Oss, waar bezoekers uit de hele gemeente en uit de regio graag komen, verblijven en elkaar ontmoeten. Waar het prettig wonen en werken is, dichtbij de aanwezige voorzieningen en levendigheid. Dat willen we bereiken door in te zetten op een ruimtelijk compact(er) centrum, met meer gevarieerd aanbod (naast winkels en horeca ook cultuur en wonen) in een eigen authentieke sfeer. Het is juist nu een extra uitdaging om sfeer tot stand te brengen, om bezoek te stimuleren en consumenten te verleiden om meer dan alleen de noodzakelijke aankopen te doen. En dit allemaal op een veilige manier, rekening houdend met de maatregelen die de verspreiding van het COVID-19 moeten beperken. We zetten in op een ontwikkelingsstrategie om nieuwe functies toe te voegen, te concentreren, meer wonen en aandacht voor verduurzaming met groen. Daarvoor hebben we een investeringsfonds gevormd, de Reserve Investeringsfonds Stadshart Oss. In onze aanpak werken we samen met de centrumondernemers en vastgoedeigenaren. De Koers Stadshart Oss vormt de basis. Het dynamische stadscentrum is veel groter dan het stadshart zoals in de Koers Stadshart beschreven. Ook andere gebieden in het centrum vragen aandacht. Wij geven echter prioriteit aan het stadshart om de realisatie van de Koers mogelijk te maken. 2.

Programma-onderdelen 2.1 Realisatie Wal Kwartier met het UIThuis Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en): -

We willen een aantrekkelijk centrum met veel verschillende functies en activiteiten, de cultuur en ontmoetingsfunctie van het Warenhuis is hiervan een voorbeeld

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? De realisatie van het Wal Kwartier en voorbereidingen van het Warenhuis liggen op schema. Het bestemmingsplan is gereed verder hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de sloop en bouw, inrichting openbare ruimte, gesprekken over stadssportpark en openbare fietsenstalling en oplevering inzichten kwartiermaker van het Warenhuis. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

De bestemmingsplanprocedure voor het Wal Kwartier is gestart en bijna klaar. Het plan heeft ter inzage gelegen. De reacties die hierop gekomen zijn, zijn behandeld. In januari 2021 heeft de raad het plan vastgesteld.

We hebben de voorbereidingen voor de sloop- en bouwactiviteiten gestart. Zo is er gewerkt aan de detail uitwerking van het ontwerp. Ook zijn er gesprekken gevoerd met bestaande huurders.

We hebben met het Titus Brandsmalyceum (Het Hooghuis en Carmel college) gesproken over de ontwikkeling van een stadssportpark en een openbare bewaakte fietsenstalling.

De kwartiermaker voor het Warenhuis heeft zijn advies uitgebracht om te komen tot een verdere invulling, samen met de toekomstige bewoners. Deze heeft zijn advies gepresenteerd in een podiumbijeenkomst in oktober 2020. Deze notitie is vervolgens besproken in de commissie. De geplaatste opmerkingen en de aanbevelingen worden vertaald in een aanpak.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

Voor inspraak op het bestemmingsplan Wal Kwartier hebben we communicatiemiddelen ingezet, waaronder een film met toelichting. Met als doel dat mensen, ondanks de beperkingen door COVID-19, toch bezwaren kunnen indienen.

2.2 'De huiskamer van Oss': Ontmoeting, beleving en compacte stad Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en): -

Het stadshart is nog aantrekkelijker om te bezoeken door de inwoners uit de gemeente Oss en de directe omgeving

Er zijn meer nieuwe en vernieuwende functies gevestigd in het stadshart, in aanvulling op de bestaande detailhandel en horeca

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? Bezoek aan het centrum is door de COVID-19 maatregelen in beperkte mate mogelijk geweest. Evenementen zijn geannuleerd. Daarbij komt dat veel mensen, om besmetting te voorkomen, plekken met publiek mijden. De COVID-19 crisis heeft de uitdagingen voor het centrum alleen maar groter gemaakt. Door de rijksoverheid zijn steunmaatregelen voor ondernemers beschikbaar gesteld. Deze zijn verder aangevuld met maatregelen vanuit de gemeente. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

Het nieuwe evenementenbeleid is vastgesteld. In 2021 volgen de locatieprofielen voor de Geffense Plas, de Heuvel, de Eikenboomgaardstraat, het Eikenboomgaardplein en het Meester Gielenplein in Berghem. Deze gaan we in overleg met belanghebbenden samenstellen.

De motie Vergroening Stadshart Oss hebben we omgezet naar een aanpak. In overleg met de omgeving is er dialoog over de invulling. Zo hebben we gesprekken gevoerd over Terwaenen, is gestart met overleg over de Heuvel en werken we m.b.v. co-creatie aan de Burgwal.

De aanpak Volop is ingezet in het centrum. Dit betekent dat leegstaande panden in het centrum van Oss gevuld zijn met nieuwe tijdelijke activiteiten en initiatieven op het vlak van cultuur, ambacht en ontmoeten. De begeleiding tijdens de opstart door de stichting Volop (gefinancierd door de provincie Noord-Brabant) heeft gewerkt. We gaan nu zelfstandig verder. Er zijn 14 initiatieven bemiddeld in het afgelopen jaar.

Het programma Sociale Meerwaarde is door de uitbraak van COVID-19 onderbroken. Met Sociale Meerwaarde, een initiatief van de Retailagenda, werken ondernemers en eigenaren aan een merkstrategie vanuit sociale interactie in het winkelgebied. We hebben een advies opgesteld dat is gedeeld met ondernemers en CMO, om zelf te gebruiken. In een online sessie in het najaar 2020 hebben we de ervaringen ook gedeeld met geïnteresseerden in het hele land.

We hebben 5 projecten, die gebruik maken van de regeling ’Wonen in het centrum’, de eindsubsidie uitgekeerd. Er zijn 8 nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

We hebben 3 projecten, die gebruik maken van de regeling ‘Gevelverbetering’, subsidie uitgekeerd. En we hebben 3 toezeggingen gedaan. Het beschikbare budget is volledig benut. Er is nog steeds interesse in de regeling. Daarom dat we opnieuw budget beschikbaar stelden voor de komende 3 jaren.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? -

We steunen de campagne Winkelier van hier van CMO. Alle medewerkers van het gemeentehuis hebben een tegoedbon ontvangen die lokaal kopen stimuleert.

Budget voor CMO voor het evenement Living Statues is ingezet voor een online activiteit. Het budget voor Winterland hebben we doorgeschoven naar het nieuwe jaar.

We hebben parkeergelden een deel van het jaar niet geheven in het centrum.

We hebben niet handhavend opgetreden bij fietsen door het centrum, een deel van het jaar.

We hebben extra ruimte gecreëerd zodat bestaande terrassen (waar mogelijk) zijn uitgebreid en voldeden aan de 1,5 meter-maatregel.

We hebben aanpassingen gedaan aan de markt zodat bezoekers de 1,5 meter maatregel konden opvolgen. Ook zijn een tijd lang alleen food kramen aanwezig geweest op de markt.

De zandbak op het Walplein is vernieuwd en er zijn banken van beton met houten zitjes geïnstalleerd.

We hebben looplijnen aangebracht en éénrichtingsroutes zodat het gemakkelijker is voor bezoekers om de 1,5 meter afstand te kunnen houden.

We hebben een extra openbaar toilet georganiseerd toen de horeca gesloten was.

We hebben uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen ingezet.

We hebben uitstel van gemeentelijke betalingen (inclusief de OZB) ingezet.

We hebben kwijtschelding precariobelasting ingezet voor de periode 1 maart - 1 september.

2.3 Transitieopgave en leegstand Doelstellingen We werken aan de volgende doelstelling(en): -

Er is minder leegstand in het stadscentrum van Oss

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? In het afgelopen jaar hebben we eigenaren van vastgoed in het centrum bevraagd in het project Steengoed om te bepalen hoe ze de toekomst zien van het stadshart. We hebben voorbereidingen getroffen voor het inzetten van een transitiecoach. Deze gaat verplaatsing naar het centrum bevorderen. Wat hebben we hiervoor gedaan? -

We hebben een verkenning gedaan onder eigenaren van het vastgoed in het stadshart met de titel Steengoed. In deze verkenning is een overzicht opgenomen over wie zijn de eigenaren, hoe kijken zij aan tegen hun bezit in Oss en de tegen de toekomst van het stadshart. Deze verkenning ligt aan de basis van de ‘Ontwikkelagenda stadshart’.

Gemeente, centrummanager en CMO trekken samen op bij vragen van eigenaren binnen het stadscentrum en van ondernemers die willen verplaatsen naar het stadshart. Echter COVID-19 beheerst het afgelopen jaar en dus zijn er weinig ontwikkelingen geweest.

We hebben budget beschikbaar gesteld voor het inzetten van een transitiecoach, inclusief benodigde instrumentarium. Nadere uitwerking volgt rond de zomer 2021. De coach gaat dit jaar aan de slag met het stimuleren van verhuizen van ondernemers naar het stadshart.

Wat hebben we specifiek in het kader van COVID-19 gedaan? Helaas zijn vanwege COVID-19 de geplande bijeenkomsten van Steengoed in eerste instantie geannuleerd en later omgezet naar onlinebijeenkomsten. Dat heeft vertraging gegeven maar desondanks is het eindrapport tijdig opgeleverd. 3. Programma-informatie 3.1 Duurzaamheid Dit programma levert een bijdrage aan meerdere doelen uit de Duurzaamheidscirkel: -

Arbeid: Door te streven naar behoud en zo mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid leveren we een bijdrage aan meerdere indicatoren, zoals besteedbaar inkomen, armoede en jeugdwerkloosheid.

Maatschappelijke participatie en wonen: we gaan in het stadscentrum een diversiteit aan functies creëren. We versterken de woonfunctie in het Wal Kwartier, voegen cultuur toe en geven ruimte aan starters en tijdelijke functies voor bv. creatieve beroepen. We stimuleren evenementen in het centrum en de kernen, deze worden veelal georganiseerd door lokale verenigingen.

Natuur en Landschap: We gaan het centrum vergroenen om de effecten van hittestress tegen te gaan.

De global goals die bij dit programma horen zijn: geen armoede, duurzame steden en gemeenschappen en leven op het land.

3.2 Indicatoren Indicator

Bron

2017

2018

2019

2020

Streefwaarde

Leegstand aantal verkooppunten

Locatus

15,8%

16,9%

15,3%

15,4% 17,5 % in 2019 15 % in 2022

Leegstand winkelvloeroppervlak

Locatus

18,8%

21,3%

17%

16%

Geen

Omvang winkelvloeroppervlak in

Locatus

44.664

42.898

42.557

42.345

Geen

Locatus

311

302

287

286

Geen

Aantal verkooppunten

NB1 - We beschikken niet meer over accurate bezoekersaantallen. Deze indicator hebben wij weggelaten. NB2 - De leegstandcijfers hebben betrekking op het stadshart, dat bestaat uit de pit en de schil (Koers Stadshart Oss). Cijfers in eerdere begrotingen gingen nog uit van een groter gebied dan alleen het stadshart. 3.3 Waar staat je gemeente Niet van toepassing. 4. Wat heeft het gekost? + is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten bedragen x € 1.000 Omschrijving

Centrumontwikkeling

Begroting

Rekening 2020

Verschil Voordeel/

2020

2020 na

primitief

wijziging

Nadeel

Lasten

625

832

652

-181

Baten

-210

-185

algemeen

Herontwikkeling

Saldo

415

622

467

-155

Lasten

3.758

1.254

755

-499

Baten

-3.577

-1.103

-600

503

Saldo

181

151

155

Walkwartier

Totaal programma

Lasten

4.383

2.086

1.407

-679

Baten

-3.787

-1.313

-785

528

Saldo

596

774

622

-152

Stortingen reserves

3.699

4.021

4.250

229

Onttrekkingen reserves

-314

-814

-934

-119

Totaal mutaties reserves

3.385

3.207

3.316

110

Resultaat

3.981

3.980

3.938

-42

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000 Centrumontwikkeling algemeen We hebben een lagere kosten van € 181.000. Dit heeft een aantal oorzaken: -

Lagere subsidie voor Winterland: € 40.000. Door COVID-19 heeft Winterland niet plaatsgevonden.

Lagere kosten taskforce centrum: € 56.000. Ook hier geldt dat door COVID-19 er nauwelijks evenementen zijn georganiseerd in 2020. We zouden dit betalen uit de reserve Walkwartier. We laten het bedrag daarom in de reserve zitten.

Lagere kosten voor de stimulieringsregelingen gevelverbetering (€ 14.500) en wonen in het centrum (€ 66.000). Deze regelingen zijn vraagafhankelijk en zouden we betalen uit de reserve Volkshuisvesting. Dit bedrag houden we ook beschikbaar.

Herontwikkeling Wal Kwartier De herstructurering Wal Kwartier is een woningbouwcomplex. Deze is onderdeel van het grondbedrijf en wordt als een budgettaire neutrale activiteit opgenomen. Het is een grondexploitatie waarbij de grondkosten en grondopbrengsten worden verantwoord. Het saldo wordt verrekend met de balanspost onderhanden werken. De grondkosten bestaan o.a. plankosten, rentekosten, adviseringskosten, verplaatsingskosten/afkoopsommen huurders, sloopkosten. De grondkosten komen dit jaar uit op circa € 0,6 miljoen. De grondkosten zijn dit jaar lager dan geraamd omdat met nog niet alle huurders overeenstemming is bereikt en een deel lagere plankosten. Deze grondkosten worden via de baten onder de post onderhanden werken bijgeschreven. Stortingen reserves We hebben een bedrag van € 229.000 gestort in de reserve Investeringen openbare ruimte centrum voor de dynamische afsluitingen in het centrum om de kapitaallasten af te dekken. We onttrekken dit uit de reserve Wal Kwartier. Onttrekkingen reserves We hebben € 119.000 meer onttrokken aan reserves. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat: -

We hebben € 229.000 onttrokken aan de reserve Wal Kwartier voor de dynamische afsluitingen in het centrum.

We hebben € 56.000 minder onttrokken aan de reserve Wal Kwartier voor de taskforce.

We hebben afgerond € 80.000 minder onttrokken aan de reserve Volkshuisvesting voor het stimuleren van wonen in het centrum en gevelverbetering.

Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2020 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

Rekening

Begroting

Rekening 2020

2019

2020

Centrumontwikkeling algemeen

Totaal programma 4. Dynamisch stadscentrum

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

1. Inleiding We willen het evenwicht tussen mens, natuur en economie (People, planet, profit) veilig stellen, zodat wij nu, en straks ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar kan met een integrale en duurzame aanpak. Duurzaamheid is een structureel onderwerp in alle beleidssectoren. Veranderingen in het klimaat en (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen dwingen ons om snel grotere stappen te zetten. Daarbij kijken we steeds realistisch naar beschikbare technische mogelijkheden, draagvlak en draagkracht binnen de samenleving. In dit programma ligt de focus op de pijler planet. Voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte zetten we in op leefbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid, en efficiency. Maatschappelijke opgaven voor de openbare ruimte komen samen in een integrale aanpak van inrichting, beheer en onderhoud. We zetten in op besparing, reductie en circulariteit van energie en grondstoffen. COVID-19 maatregelen hebben uiteenlopende effecten op klimaatdoelstelling. Wat dat onder de streep betekent is niet te zeggen. Datzelfde geldt voor de gevolgen van de onzekere economische situatie op investeringsbeslissingen van particulieren en bedrijven gericht op verduurzaming. Al enige tijd staat er druk op de manier waarop we doelstellingen willen bereiken.

Participatie- en samenwerkingstrajecten vragen door COVID-19 maatregelen om aanpassingen of uitstel. Dat roept ook politieke en maatschappelijk reacties op. 2. Programma-onderdelen 2.1 Energietransitie Doelstellingen De ambitie van ons als gemeente met de energietransitie is al jaren een veel bediscussieerd thema in de gemeenteraad. Via raadsbesluiten hebben we de oorspronkelijke ambitie bijgesteld en vertaald naar de volgende doelstellingen: -

Oss reduceert CO2 emissie met 49% in 2030 in vergelijking tot 1990

Energietransitie: De input van Oss voor ons deel van het RES-bod is:

Besparing 11% in 2030 in vergelijking tot 2017

Grootschalige opwekking: 0,93 PJ duurzame energie in 2030; vergund in 2025

Volledig energieneutraal in 2050

Oss realiseert 7.500 aardgasvrije woningen in 2030 en is volledig afgekoppeld van het gasnet in 2050

Hoe ver zijn we met het realiseren van onze doelstellingen? -

Het concept RES-bod (Regionale Energie Strategie) is uitgebracht in de zomer van 2020. Aan onze input voor RES 1.0 is invulling gegeven door het raadsbesluit van 28 januari 2021.

De raad heeft de Nota verkenning Duurzame Polder vastgesteld en besloten is om de invulling van het restant van de RES- opgave door middel van windenergie in de Duurzame Polder te concentreren.

De Raad heeft de Nota grootschalige opwek zonne-energie vastgesteld en een 4-tal zon-pv projecten zijn in behandeling genomen waarvan ondertussen het project zonneveld De Mun is vergund.

Het Uitvoeringsprogramma Energiebesparing 2019-2023 is vastgesteld en we hebben acties opgestart voor energiebesparing bij woningen. Binnenkort starten we acties voor bedrijven en in najaar 2021 meten we de resultaten.

We hebben prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties gericht op verduurzaming van hun woningbezit.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Oss&id=0e016c98-4586-41ac-8c5e-1647892df7ad