Document · PDF

Programmabegroting 2022

Raad - informatiebijeenkomst 5 oktober 2021, gemeente OosterhoutBij agendapunt: Toelichting op de programmabegroting41.118 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Een ontwikkelaar heeft afspraken gemaakt over beëindiging van de huur, en zal in 2023 ca. 58 appartementen en grondgebonden woningen in alle prijscategorieën realiseren. Inmiddels heeft de ontwikkelaar een massastudie ingediend. 5.5.2.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Aantal nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 inwoners) Verhouding aantal koop- en huurwoningen Aantal nieuw toe te voegen woningen Aantal aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal gehonoreerde aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal anterieure overeenkomsten Taakstelling en daadwerkelijke gehuisveste verblijfsgerechtenden per jaar Waardering eigen woning * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

5,67 58-42 3115 2

4,94 58-42 275 -

3,73 58-42 209 2

58-42 300 5

2 4

3 3

1 5

5 10

76 8,10

38 8,30

39 8,20

76 -

Programmabegroting 2022

- L 58-42 G 300 G 5 G G 5 10 G G 76 - B

5.5.3 Verkeer en mobiliteit Global goals

5.5.3.1 Wat willen we bereiken Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren. In de in 2019 vastgestelde mobiliteitsvisie is dat verder geconcretiseerd in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven. 5.5.3.2

Wat gaan we hiervoor doen

Uitvoeringsagenda Mobiliteit In 2021 wordt de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarin vindt de doorvertaling van de visie naar concrete activiteiten plaats: wat gaan we, gegeven de prioritaire opgaven uit de mobiliteitsvisie, doen, wanneer en tegen welke kosten. Daarbij maken we onderscheid in fysieke projecten, mensgerichte maatregelen en onderzoeken. 2022 zal vooral in het teken staan van het uitvoering geven aan de projecten uit de uitvoeringsagenda. N282 / snelfietsroute De keuze van het snelfietstracé wordt momenteel tegen het licht gehouden. Daarna volgt een omgevingsdialoog over zowel de snelfietsroute als de aansluiting van Dorst-west op de N282. De verdere uitwerking van beide onderdelen, de grondaankopen en de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de ontsluiting zullen in de eerste helft van 2022 gestart worden. Met de daadwerkelijke werkzaamheden zal in 2023 worden begonnen. Lobby A27 – Hooipolder Om een volledig knooppunt Hooipolder en de aanpak van de A27 Zuid geagendeerd te krijgen, doorlopen we verschillende parallelle sporen. Zo voeren we onze lobby door te participeren in de trajecten die lopen ter voorbereiding op de verbreding van de A27 ten noorden van Hooipolder en de A58.

Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de relatie met de verstedelijkingsopgave en de samenwerking die daarvoor is opgezet in het kader van de Regionale Investeringsagenda (RIA) Breda. Als uitvloeisel van de mobiliteitstafels willen we in 2022 gezamenlijk met de gemeente Breda en Rijkswaterstaat een (ontwerp)onderzoek laten uitvoeren waarin de verschillende ontwikkelingen (zoals de stedelijke uitbreidingen die zijn voorzien in Breda en Oosterhout en de voorziene aanpassingen aan de aangrenzende delen van de A27 en A58), ambities (waaronder die voor de OV-verbinding Breda – Utrecht) en reeds aanwezige knelpunten (aansluiting Oosterhout Zuid) rond de A27 Zuid in samenhang met elkaar worden bekeken. Snelfietsroute Oosterhout – Tilburg De bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute tussen Oosterhout en Tilburg is getekend en voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. De aanleg van de snelfietsroute is gepland in de jaren 2022-2025 en de uitvoering van het gedeelte Oosterhout – Dongen lift mee met de aanleg van de nieuwe N629.

Programmabegroting 2022

5.5.3.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Parkeertarieven: - Hoog tarief (per uur) - Dagtarief op diverse locaties Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt Openbaar vervoer in de gemeente Waardering verkeersveiligheid in de woonbuurt Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt Parkeermogelijkheden in de gemeente Fietsmogelijkheden in de gemeente Verkeersveiligheid in de gemeente * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

€ 1,90 € 3,80 6,7 6,5 6,9 6,7 6,5 7,9 6,5

Score 2020

€ 1,50 € 3,80 6,8 6,5 6,9 6,6 6,4 8,0 6,7

Prognose Prognose * 2021 2022 G € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 3,00 7,0 - B 6,8 - B 7,0 - B 6,9 - B 6,8 - B 8,2 - B 6,5 - B

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Lasten

Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal

7.350 303 244 11.505 34 68 5.836 -359 24.981

Baten

-7 -3.718 -3.515 -256 -194 -3.114 -10.804

Begroting 2022

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

7.350 296 244 -3.718 -3.515 -256 11.311 -3.080 68 5.836 -359 14.177

6.395 398 213 -3.130 -5.012 -257 13.587 -4.152 224 3.679 227 12.172

4.933 1.293 240 -3.581 -5.230 -288 8.320 -873 98 3.313 809 16 9.050

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Openbare ruimte Verkeer en mobiliteit Wonen Totaal lasten Openbare ruimte Verkeer en mobiliteit Wonen Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

9.601 2.696 11.769 24.066 -269 -1.797 -12.950 -15.016 9.050 5.325 -4.604 9.771

9.669 2.658 13.069 25.396 -258 -1.923 -11.043 -13.224 12.172 2.180 -2.826 11.526

10.646 2.614 11.721 24.981 -247 -1.952 -8.605 -10.804 14.177 167 -220 14.124

Programmabegroting 2022

Raming 2023

10.915 2.691 10.696 24.302 -248 -1.966 -7.520 -9.734 14.568 123 -209 14.482

Raming 2024

11.154 2.637 11.815 25.606 -247 -1.963 -8.584 -10.794 14.812 157 -209 14.760

Raming 2025

11.227 2.555 10.117 23.899 -247 -1.963 -7.655 -9.865 14.034 79 -208 13.905

Investeringen Omschrijving

Begroting 2022

Openbare ruimte: PRIO-buurten Wijken en buurten Hoofdwegenstructuur Civiele kunstwerken en havens Openbare verlichting Openbaar groen Beheer kruidenachtige beplanting Speeltoestellen Onderzoek naar verbredingsoptie spoor BredaEindhoven Verkeer en mobiliteit: Openbaar vervoer Snelfietsroute Breda-Tilburg Vrije reserve: Slotjes Midden herontwikkeling Herontwikkeling Arendsplein Strategische woningbouw Aanpak illegaal wonen Arkendonk Reserve infrastructurele werken: Aanpassingen infrastructuur particuliere ontwikkelingen Aanpassingen kruispunten t.g.v. De Zwaaikom Mobiliteitsplan Snelfietsroute N629 Snelfietsroute N282 Heistraat-Hoogstraat Totaal

Raming 2023

x € 1.000 Raming 2025

Raming 2024

401 806 1.323 277 170 108 155

900 600 1.830 100 277 170 108 155

500 600 1.830 100 277 170 108 155

100 250

100 -

500 900 750 200 1.000

600 750 -

840 750 -

155 400 750 175 250 8.695

400 750 175 6.915

750 175 3.065 9.420

750 175 4.765

Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) gevestigd te Tilburg

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Openbare ruimte Beleid en beheer openbaar groen Monumentale bomenbeleid Groenstructuurplan Honden uitloopplaatsen beleid Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Richtlijn bomencompensatie Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare Ruimte 2016-2026 Nota Buiten Spelen Beleid en beheer Wegen Kwaliteitsvisie openbare ruimte Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare ruimte (2016-2026) Programmabegroting 2022

Jaar 2000 2002 2007 2008 2009 2011 2015 2016 2008 2011 2015

Naam document Mobiliteitsplan Beheer en onderhoud openbare verlichting Uitvoerings- en beheersplan openbare verlichting 2017-2021 Bestrijding van gladheid Gladheidsbestrijdingsplan Verkeer en mobilieit Openbaar vervoer Raadsbesluit inzake hoogwaardig-openbaarvervoerverbinding (HOV) met Breda Verkeer Mobiliteitsplan (visiedeel) Parkeren Beleidsnota “Stilstaan in de toekomst” Tussentijdse evaluatie parkeerbeleid Raadsbesluit verbetermaatregelen en kostenbesparingen parkeren Nota parkeernormen 2019 Eerste tranche ombuigingsmaatregelen parkeren Volkshuisvesting Buurt- & wijkbeheer Visie op het wijkgericht werken Volkshuisvestingsbeleid Woonvisie 2016-2021 Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 Stedelijke ontwikkeling en Structuur- en bestemmingsplannen Structuurvisie Beheer van gronden en gebouwen Nota grondbeleid 2013-2017 Nota Snippergroen 2016-2021 Nota Kostenverhaal 2017-2021 Monumentenbeleid & archeologie Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie 2008-2018 Erfgoedverordening inclusief erfgoedkaart Welstandsnota 2016 Grondexploitaties Nota grondexploitaties

Programmabegroting 2022

Jaar 2019 2017 2020 2008 2019 2009 2013 2016 2019 2020

2020 2016 2021 2013 2013 2016 2017 2009 2012 2016 2012

5.6 Veiligheid Portefeuillehouder(s) M. Buijs, D. Melsen Het programma bestaat uit een thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

5.6.1 Veiligheid Global goals

5.6.1.1 Wat willen we bereiken Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid -en de beleving daarvan- is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en aantrekkelijke openbare ruimte mede door het oppakken van een coördinerende en regisserende rol. Hierbij wordt inzet op preventie voortgezet. Rand voorwaardelijk hierbij is dat we zicht hebben op de kwetsbare groepen binnen onze gemeente, maar ook op bepaalde problematiek. Maatregelen moeten gericht zijn op preventie naar doelgroep. We werken in brede zin aan de vergroting van de zelfredzaamheid van de burgers. Daar waar nodig wordt actief en repressief opgetreden. Het beleid richt zicht op het zorgdragen voor orde en veiligheid door het verminderen van alle vormen van criminaliteit, geweld, aanpak ondermijning en bescherming van vrijheden. 5.6.1.2 Wat gaan we hiervoor doen In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2022. In dit programma wordt wederom gewerkt met de vijf hoofdthema’s veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid, integriteit en veiligheid en fysieke veiligheid.

Binnen ieder thema zullen er prioriteiten benoemd worden, bijvoorbeeld de aanpak drugs (veilige woon- en leefomgeving), ook in combinatie met jeugd (jeugd en veiligheid), preventie op cybercrime (integriteit en veiligheid), de aandacht voor de veiligheidssituatie op recreatieparken (bedrijvigheid en veiligheid) en het vergroten van de zelfredzaamheid (fysieke veiligheid). In 2022 gaan we de eerste resultaten van zien van meer data gestuurd werken waardoor we gerichte acties uitvoeren. In de wijken en buurten zijn probleemconcentraties inzichtelijk geworden en bieden ons inzicht in waar, wanneer en waarop de focus moet liggen.

Programmabegroting 2022

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Het Beleidsplan Fysieke leefomgeving 2019-2022 Vergunningverlening, toezicht en handhaving is aflopend in 2022 en het nieuwe beleidsplan (2023 -2026) gaat in 2022 opgesteld worden. Dat beleidsplan omvat de visie hoe om te gaan met vergunningverlening, toezicht en handhaving en de bestuurlijke en operationele prioriteiten op basis van risicoanalyses wat betreft de Wabo-taken (mogelijk vanaf 1-7-2022 Omgevingswet) en taken op het gebied van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere wetten Toezicht- en handhavingsbeleid horeca en alcohol Het huidige Alcohol- en sanctiebeleid uit 2014 is niet volledig en is vooral repressief van aard. In het Preventieen handhavingsplan alcohol staan actiepunten benoemd op het gebied van preventie, toezicht en handhaving. Het Toezicht- en handhavingsbeleid horeca en alcohol gaat invulling geven aan de rol van de gemeente en ondernemers op een juiste uitvoering van de Alcoholwet met oog voor samenwerking en de preventiekant. Dit beleidsplan gaat ook over toezicht en handhaving van de droge horeca (zonder alcohol). 5.6.1.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Aantal verwijzingen Halt lft 12-17 (per 10.000 jongeren) Harde kern jongeren lft 12 -24( aantal per 10.000 inwoners) Aantal winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Aantal geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Aantal diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners) Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt Aandacht gemeente voor leefbaarheid en veiligheid Algemeen gevoel van veiligheid Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente mijdt die ze als onveilig beschouwen Waardering voor inzet politie * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

18,6

16,3

3,7

- L

n.b. 1,5 5,6

n.b. 1,4 4,9

n.b. 1,4 4,7

- L - L - L

2,3

2,5

2,2

- L

5,50 7,6

4,93 7,8

4,82 7,8

- L - B

7,3 76,00%

7,3 78,00%

7,4 76,00%

- B - B

3,60% -

6,8

6,7

- B - B

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Lasten

863 4 2 382 3.276 12 200 4.739

Baten

-19 -91 -110

Programmabegroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

863 4 2 -19 -91 382 3.276 12 200 4.629

1.019 4 -19 -91 432 3.247 12 240 4.844

702 59 3 -15 -113 134 3.187 12 258 4.227

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Veiligheid Totaal lasten Veiligheid Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

4.364 4.364 -137 -137 4.227 2.654 -1.527 5.354

4.954 4.954 -110 -110 4.844 800 -569 5.075

4.739 4.739 -110 -110 4.629 252 -500 4.381

Raming 2023

4.743 4.743 -110 -110 4.633 216 -8 4.841

Raming 2024

4.738 4.738 -110 -110 4.628 216 -8 4.836

Raming 2025

4.727 4.727 -110 -110 4.617 216 -8 4.825

Investeringen Omschrijving

Begroting 2022

Veiligheid: Accommodatiebeheer brandweerkazernes Totaal

Raming 2023

15 15

Raming 2024

x € 1.000 Raming 2025

10 10

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevestigd te Tilburg

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Veiligheid Integrale veiligheid Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Oosterhout Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant (2019-2022) Visie Integrale Veiligheid 2019 en verder Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2019-2020 Vergunningverlening, toezicht en handhaving/ openbare ruimte Beleid en beleidsregels standplaatsen in Oosterhout Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout Beleidsplan Fysieke leefomgeving 2019-2022 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Oosterhout 2019 Terrassenbeleid Gemeente Oosterhout Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Fysieke Leefomgeving 2021 Terugblik vergunningverlening, toezicht en handhaving Fysieke Leefomgeving 2020 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) taken is op uiterlijk 1 februari aan de gemeenteraad aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waaronder regionale brandweer Regionaal Crisisplan 2018-2022 Beleidsplan 2019-2023 Veiligheidsregio MWB

Programmabegroting 2022

Jaar

2011 2018 2019 2019 2015 2018 2018 2019 2019 2021 2021 ja 2018 2019

5.7 Meer voor elkaar Portefeuillehouder(s) M. Buijs, A. Kastelijns, C. Piena Het programma bestaat uit vier thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

Begroting 2022

5.7.1 5.7.3

Dienstverlening Samenwerking Stedelijke regio BredaTilburg (SRBT) Totaal

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

35 131

35 35

5.7.1 Dienstverlening Global goals

5.7.1.1 Wat willen we bereiken Gemeentelijke diensten en producten op excellente manier aan burgers, bedrijven en instellingen aanbieden. Procesoptimalisatie om effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren: • • • 5.7.1.2

Individuele klantprocessen optimaliseren; Digitaal en zaakgericht werken; Invoer en beheer Basisregistraties. Wat gaan we hiervoor doen

Dienstverleningsconcept De vijf typen waarop de service geboden wordt, zijn de snelservice, de ontwerpservice, de ontwikkelservice, de toezichtservice en de beheerservice. De realisatie van dit concept is gestart in 2021, maar loopt door in 2022 en verder. Vanuit de teams wordt de werkwijze (waar nodig) omgevormd naar de servicebeloften en de bijpassende servicetypen. Dit vraagt tijd en creativiteit waarvoor ruimte geboden wordt. Aanvullend op dit doorlopende traject is er in 2021 een uitvoeringsagenda opgesteld, waardoor er een centraal beeld bestaat van uit te voeren projecten op het gebied van dienstverlening en wordt inzichtelijk welk budget hiervoor benodigd is. In 2022 worden er nieuwe indicatoren opgesteld waarmee de dienstverlening aan inwoners en ondernemers kan worden gemonitord. Deze indicatoren sluiten aan bij de vier servicebeloften.

Programmabegroting 2022

Digitaal en zaakgericht werken Het digitaal en zaakgericht werken is in beweging, doordat de leverancier ermee stopt gaan we noodgedwongen het zaaksysteem van de gemeente vervangen. Bij het vervangen van het zaaksysteem, de Common Ground principes gaat inzetten, belangrijk hierbij is dat de data gescheiden wordt van de applicaties. Hierdoor zijn we in de toekomst flexibeler en kunnen we beter aansluiten op de behoefte van de gebruikers en de burgers. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen. De gemeente Oosterhout is wettelijk verplicht om alle kabels en leidingen, welke zij in beheer heeft, aan te leveren aan de WIBON. Voor het beheren van nieuwe huisaansluitingen gaan we een portaal inrichten waarin aannemers eenduidig en laagdrempelig de door hun aangelegde huisaansluitingen gaan verwerken. Hiermee kan Oosterhout de leidinggegevens kwalitatief toetsen, accorderen en geautomatiseerd doorzetten naar de landelijke voorzienig van de WIBON. Basisregistratie Ondergrond (BRO) De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid.

De gemeente Oosterhout is wettelijk verplicht om BRO-gegevens, waarvoor zij bronhouder is, aan te leveren aan de BRO. Voor het leveren van de verplichte gegevens uit de 3e en 4e trance gaan we de gevraagde gegevens opzoeken in de archieven en gereed maken voor levering aan de landelijke voorziening van de BRO. Bij het uitbesteden van werkzaamheden zullen de eisen voor het inkooptraject worden aangepast. Verder wordt er een centrale voorziening voor terugmeldingen ingericht. 5.7.1.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10) Behandeling aan de telefoon Snelheid inhoudelijke afdoening brief Wachttijd balies in de publiekshal Behandeling in het stadhuis De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn voldoende. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is voldoende. Volgt lokale ontwikkelingen via social media (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) Behandeling aan de balie / het loket Beoordeling gemeentelijke regels Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke info Waardering website gemeente * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

6,9 7,1 7,4 7,7 8,7

6,9 7,3 6,7 7,8 8,2

7,0 7,1 6,8 7,7 8,3

- B - B - B - B - B

8,4

8,0

- B

8,8

9,0

- B

57,00% 7,7 6,3

72,00% 7,4 7,4

60,00% 7,9 7,4

- B - B - B

7,3 7,5

7,5 7,5

8,4 7,6

- B - B

Programmabegroting 2022

5.7.2 Stadhuis Global goals

5.7.2.1 Wat willen we bereiken De doelstelling van de Opgave stadhuis is het realiseren van een toekomstbestendig gemeentehuis voor Oosterhout. Het stadhuis faciliteert de gemeente en de gemeentelijke organisatie en is een voorbeeld voor Oosterhout op het gebied van duurzaamheid. Het stadhuis is een centraal gelegen en laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, bestuur, organisaties en ambtenaren waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de kwaliteit van Oosterhout en haar omgeving zoals onder andere verwoord in Oosterhout 2030. 5.7.2.2 Wat gaan we hiervoor doen In 2022 zal het feitelijke ontwerp van de nieuwe huisvesting van het stadhuis in Arendshof 2 worden uitgewerkt, inclusief aanvraag omgevingsvergunning. Basis voor het ontwerp is het door de raad vastgestelde en door college geactualiseerde Programma van Eisen. Tijdens de ontwerpfase zal nadere afstemming plaatsvinden op de diensteverlening, zowel extern naar de klant/burger als intern naar de medewerkers en bestuur. Het stadhuis moet de organisatie faciliteren in de doorontwikkeling van de organisatie ten einde de dienstverlening blijvend hoog te houden. 5.7.2.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

5.7.3 Regionale samenwerking Global goals

5.7.3.1 Wat willen we bereiken Door bepaalde gemeentelijke taken in gezamenlijkheid op te pakken, kunnen deze taken efficiënter en/of effectiever worden uitgevoerd. Daarnaast is regionale samenwerking een middel om het belang van Oosterhout bij andere overheden beter over het voetlicht te krijgen. 5.7.3.2 Wat gaan we hiervoor doen Een aantal gemeenschappelijke regelingen rondt in 2021 een takendiscussie of, waarna de raden in 2022 besluiten kunnen nemen over de te voeren koers van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast blijven we werken aan onze positie in belangenverenigingen als VNG en M50 (middelgrote gemeenten) om betere ingangen bij het Rijk te krijgen. Samenwerking Stedelijke Regio Breda-Tilburg In 2020 is een eerste start gemaakt van de versterking van de samenwerking binnen de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Dit onder andere met het oog op het te sluiten verstedelijkingsakkoord met het rijk, waarin afspraken worden gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, economie, mobiliteit en landschap. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan de ook door het college gedeelde ambitie om werk te maken van een tweede “sociaal-economisch motorblok” in de Brabant, naast Brainport Eindhoven. De kosten van deze ontwikkeling (onderzoek, projectorganisatie en vooral geen zwaar opgetuigde organisatie) zijn tot op heden betaald door de centrumgemeenten Breda en Tilburg.

Nu de samenwerking steeds meer vorm krijgt, ligt het voor de hand dat ook de andere zeventien gemeenten in het gebied hun (financiële) verantwoordelijkheid nemen

Programmabegroting 2022

5.7.3.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

5.7.4 Relatie burger en bestuur Global goals

5.7.4.1 Wat willen we bereiken Wij willen de vorming en uitvoering van gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk in samenspraak met burgers, ondernemers, organisaties en verenigingen vormgeven. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van de kennis en kunde die in de Oosterhoutse samenleving aanwezig is. Ook willen we ruim baan bieden voor initiatieven vanuit de samenleving. Het doel: vergroting van draagvlak voor (uitvoering van) gemeentelijk beleid en meer ruimte voor nieuwe plannen en ideeën. Met de Toekomstvisie Oosterhout 2030 hebben wij de beschikking over een werkend en inspirerend toekomstperspectief. De Opgave Strategie en Externe Oriëntatie heeft, tegen die achtergrond, als doel het realiseren van de uitvoeringsagenda van de Toekomstvisie en het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Onderdelen zijn onder andere het verder versterken van samenwerking met maatschappelijke partners, het door ontwikkelen van de regionale samenwerking en het verstevigen van het externe netwerk (lobby). 5.7.4.2 Wat gaan we hiervoor doen Het proces om te komen tot een Corona Impact Analyse heeft onder andere het inzicht opgeleverd dat het buitengewoon verstandig is om de inhoudelijke dialoog met de inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen te blijven voeren. Ook zonder dat daarvoor een directe aanleiding lijkt te zijn, zoals de COVID19-pandemie.

Om die reden willen wij in 2022 verder vorm en inhoud gaan geven aan een continu maatschappelijk gesprek over ontwikkelingen en kansen die op Oosterhout afkomen. Daarin willen wij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere lokale partijen. De bevindingen uit de Corona Impact Analyse vormen, samen met de Toekomstvisie 2030, mede de basis voor het strategisch (ambtelijk) overdrachtsdocument ten behoeve van de collegeonderhandelingen en het nieuwe bestuursakkoord, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het overdrachtsdocument zal begin 2022 worden afgerond. In 2022 wordt werk gemaakt van een gemeente brede manifestatie, die met name tot doel heeft de verbinding tussen inwoners van onze gemeente te versterken en het onderlinge gesprek op gang te brengen en te houden. Daarbij wordt gekeken in hoeverre een aantal van de bestaande gemeentelijke publieksbijeenkomsten onder deze noemer kan worden gebracht. Op het gebied van externe oriëntatie willen wij verder de samenwerking in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg versterken. In eerste instantie is die samenwerking gericht op de totstandkoming van een Verstedelijkingsakkoord met het rijk, waarin de regio aangeeft in welke mate zij wil bijdragen aan de ambities uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze ambities hebben onder andere betrekking op woningbouw, mobiliteit, economie en natuur en landschap.

Het Verstedelijkingsakkoord is een coproductie van de zeventien gemeenten in de regio Breda-Tilburg, de provincie en de waterschappen. Door in het verstedelijkingsakkoord onder andere op te trekken met onderwijsinstellingen, ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties wordt ook gewerkt aan een breed maatschappelijk draagvlak voor dit akkoord. 5.7.4.3 Indicatoren Omschrijving indicator Vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd (in %) * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018

Score 2019

Score 2020

82,00%

75,00%

80,00%

Programmabegroting 2022

Prognose Prognose * 2021 2022 -

- B

5.7.5 Wijkgericht werken Global goals

5.7.5.1 Wat willen we bereiken Oosterhouters weten zelf heel goed wat ze kunnen doen om hun buurt, wijk of straat te verbeteren. Om daarop in te spelen, is de rol van de gemeente aan het veranderen. De gemeente is niet altijd meer de opdrachtgever of de partij die het initiatief neemt. Soms is dat een groep inwoners of een projectontwikkelaar. 5.7.5.2 Wat gaan we hiervoor doen Daarom zijn we vanaf 1 oktober 2020 gestart met wijkgericht werken. In de eerste fase is er heel veel kennisgemaakt met de verschillende actoren, variërend van buurtbewoners tot GGD, GGZ, Thuisvester, Politie, Surplus, BPO en vele anderen. Vanzelfsprekend waren hier regelmatig vakcollega’s bij om uit te leggen of te luisteren naar de wensen. Een onderdeel uit de werkzaamheden zijn de bewonersinitiatieven. Verschillende initiatieven van de bewoners die (samen met andere bewoners, soms partners en de gemeente) een mooi initiatief in hun buurt realiseren. Initiatieven die leiden tot verbinding, successen (groot en klein) die een belangrijke basis leggen voor samenwerking. Zo lopen er op het moment van schrijven vele nieuwe initiatieven. Een deel daarvan komt binnen via de nieuwe website https://doemee.oosterhout.nl . Sommigen zitten nog helemaal in de beginfase en andere bijna afgerond.

Variërend van verschillende groene initiatieven (Oosterhout Bloeit) tot Social Sofa’s, hondenspeelplaatsen, Kwiek/beweeg-routes, gezamenlijke aanpak voortuinen en geveltuinen. Prachtig om te zien hoe de samenwerking ontstaat. Zowel onze inwoners, partners maar ook de collega’s ervaren een positief effect van deze samenwerking. Aandachtspunt voor de komende periode is de balans tussen initiatieven en de andere werkzaamheden van de organisatie en het creëren van (financiële) ruimte om in te spelen op initiatieven vanuit de volledige organisatie. Op twee plaatsen in Oosterhout zijn we met bijzondere aandacht aan de slag. Zo is Dorpsplatform Dorst druk bezig om (met goede ondersteuning van de wijkmakelaar en specialistische bureaus) een visie Dorst 2030 op te stellen en wordt er in Oosterheide met diverse partijen samengewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel veld (ondersteund door de wijkmakelaar en onder regie van een enthousiaste projectleider). Een open proces (oa locatie nog te bepalen) dat in samenspraak met jongeren, inwoners (ook de ‘onbekende’) en professionals tot een realisatie gaat komen. En ook in Den Hout is Dorpsbelang aan de slag gegaan met het opstellen/actualiseren van de dorpsvisie, dit wordt ondersteund door de wijkmakelaar en een bureau die het dorp ondersteund in het proces om de inwoners te betrekken.

Het dorp houdt zelf regie op het proces van realisatie tot het politieke proces. Een interessante ontwikkeling waarbij we samen gaan ervaren wat wijkgericht werken kan doen met besluitvorming. 5.7.5.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Score 2019

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Programmabegroting 2022

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Lasten

4.009 65 1 541 877 41 5.534

Baten

-1.046 -6 -1.052

Begroting 2022

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

4.009 65 1 -1.046 535 877 41 4.482

3.865 65 -1.095 465 871 51 4.222

3.683 2 -1.538 1.338 637 14 -121 4.015

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Dienstverlening Stadhuis Regionale samenwerking Relatie burger en bestuur Wijkgericht werken Totaal lasten Dienstverlening Stadhuis Regionale samenwerking Relatie burger en bestuur Wijkgericht werken Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

2.184 414 3.155 5.753 -799 -939 -1.738 4.015 4.015

2.630 470 2.223 5.323 -993 -108 -1.101 4.222 4.222

2.823 454 2.257 5.534 -944 -108 -1.052 4.482 -1.128 3.354

Raming 2023

2.781 454 2.257 5.492 -944 -108 -1.052 4.440 -947 3.493

Raming 2024

2.750 454 2.257 5.461 -944 -108 -1.052 4.409 -839 3.570

Raming 2025

2.728 454 2.257 5.439 -944 -108 -1.052 4.387 -955 3.432

Investeringen Omschrijving

Stadhuis: Nieuwbouw stadhuis Vrije reserve: Nieuwbouw stadhuis Totaal

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

x € 1.000 Raming 2025

1.500

5.000

1.500

11.820 16.820

5.000

Programmabegroting 2022

Regio West-Brabant gevestigd te Etten-Leur

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Dienstverlening Zelfevaluatie BRP ( basisregistratie personen) Zelfevaluatie paspoortwet Reglement Basisregistratie personen 2017 Reglement Burgerlijke stand 2020 Relatie burger en bestuur Nota voorzieningen politieke ambtsdragers Nota representatiebeleid gemeente Oosterhout Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012 Beleidsnota Verbindend bestuur “Van meedenken tot meedoen” Toekomstvisie Oosterhout 2030

Programmabegroting 2022

Jaar

2018 2020 2010 2010 2011 2016 2018

5.8 Financieel solide Portefeuillehouder(s) M. Willemsen Het programma bestaat uit een thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

5.8.1.

Coronaherstelfonds Totaal

Begroting 2022

Raming 2023

500 500

Raming 2024

Raming 2025

5.8.1 Algemene lasten en baten Coronaherstelfonds Er wordt voorzien dat ook in 2022 extra middelen benodigd zullen zijn om in de Oosterhoutse samenleving knelpunten op te lossen die als gevolg van de coronacrisis (meer) zichtbaar zijn geworden. Wij willen, uiteraard binnen bestaande wet- en regelgeving, niet op voorhand bepaalde categorieën uitsluiten. Het kan enerzijds gaan om ondersteuning op korte termijn van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen of ondernemers. Maar het geld kan ook worden ingezet om meer structurele problemen op te lossen; denk hierbij bijvoorbeeld aan knelpunten op de arbeidsmarkt of een bepaalde doorbraak in de transformatie van de binnenstad. Vanuit de ‘Coronareservering’ is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld om waar nodig te kunnen ingrijpen. Deze regeling zal zoveel mogelijk binnen de bestaande kaders, zoals bijvoorbeeld de Algemene subsidieverordening, uitgevoerd worden.

5.8.2 Beleggingen 5.8.3 Belastingen en heffingen 5.8.3.1 Indicatoren Omschrijving indicator Gemiddelde WOZ –waarde (x € 1.000) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens (€ ) Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (€) * L(andelijk), G(emeentelijk), B(uger)

Score 2018 230

Score 2019 244

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 270 - L

627

674

690

- L

693

749

769

- L

5.8.4 Algemene uitkering

Programmabegroting 2022

5.8.5 Onvoorzien Het budget onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen.

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Lasten

265 1.373 1.015 2.653

Baten

Begroting 2022

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

-750 -18.079 -6.586 -96.426 -1.412 -123.253

-485 -18.079 -6.586 1.373 -95.411 -1.412 -120.600

-18.168 -6.271 847 -88.703 1 -6 -1.981 -114.281

232 -7 -18.463 -6.351 349 -88.533 -13 -2.110 -400 2 -115.294

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Algemene lasten en baten Beleggingen Belastingen en heffingen Algemene uitkering Onvoorzien Totaal lasten Algemene lasten en baten Beleggingen Belastingen en heffingen Algemene uitkering Onvoorzien Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

734 1 1.400 2.135 -1.240 -2.111 -24.503 -89.575 -117.429 -115.294 -115.294

788 923 60 1.771 -1.981 -24.445 -89.626 -116.052 -114.281 -114.281

765 773 1.015 100 2.653 -750 -1.412 -24.665 -96.426 -123.253 -120.600 4.000 -116.600

265 651 990 100 2.006 -750 -1.030 -24.675 -93.472 -119.927 -117.921 -117.921

265 628 990 100 1.983 -750 -906 -24.722 -93.444 -119.822 -117.839 -117.839

265 596 990 100 1.951 -750 -812 -24.816 -93.458 -119.836 -117.885 -117.885

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

x € 1.000 Raming 2025

Investeringen Omschrijving

Vrije reserve: Coronamaatregelen Totaal

571 571

Programmabegroting 2022

650 650

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) gevestigd te Etten-Leur

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021-2024 Nota reserves en voorzieningen 2020 – 2023 Treasurystatuut 2020 – 2023 Gemeentelijke belastingverordeningen 2022

Programmabegroting 2022

Jaar 2020 2019 2019 2021

5.9 Gemeentelijke organisatie (overhead) Portefeuillehouder(s) M. Buijs, C. Piena, A. Kastelijns Het programma bestaat uit een thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welke global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

Begroting 2022

5.9.1 5.9.1 5.9.1 5.9.1 5.9.1

Privacy officer Centrale ontsluiting geodata Gemeenschappelijke regelingen Asbestinventarisatie gebouwen Toegankelijkheid gebouwen Totaal

82 110 102 30 25 349

Raming 2023

82 81 102 25 290

Raming 2024

82 81 102 25 290

Raming 2025

82 81 102 25 290

5.9.1 Gemeentelijke organisatie (overhead) 5.9.1.1

Wat willen we bereiken

5.9.1.2

Wat gaan we hiervoor doen

Privacy officer Na vier jaar Avg mogen we stellen, dat de privacywetgeving complex en intensief is en dat het goed borgen van de Avg in de organisatie veel meer inzet kost, dan vooraf gedacht was. Hier loopt niet alleen de gemeente Oosterhout tegenaan, dit komt ook naar voren uit onderzoeken verricht door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de VNG. Als gemeente hebben we absoluut al flinke stappen gezet om te groeien op de volwassenheidsladder van privacy. Echter om aantoonbaar in control te zijn (en te blijven) is een goede inbedding van privacytaken binnen de teams noodzakelijk. Uit verschillende onderzoeken, zoals die van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de VNG, komt naar voren dat een privacy organisatie met een FG (Functionaris Gegevensbescherming), een PO (Privacy Officer) en privacy ambassadeurs (bij ons de privacybeheerder) het meest effectief en efficiënt is. Centrale ontsluiting geodata Met de centrale ontsluiting van geodata ontstaat een plek waarin publieke en private partijen data en informatie delen, om in de informatiebehoefte van alle betrokken partijen te voorzien. In dit dashboard wordt open source data gecombineerd die vandaag de dag beschikbaar is. Dit geeft een mooie opening voor een gesprek met de stad.

Asbestinventarisatie gebouwen Met ingang van 2027 is het wettelijk verplicht dat alle daken op openbare gebouwen die in contact staan met de buitenlucht gesaneerd moeten worden. Het is wenselijk dat wij alle asbest in onze gemeentelijke gebouwen in kaart hebben, zodat we bij ver/nieuwbouw van ons Vastgoed niet voor verrassingen komen te staan. Toegankelijkheid gebouwen In samenwerking met KOO & Ongehinderd stelt de gemeente een inventarisatie op van de uit te voeren acties in het kader van de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en de daaraan gekoppelde financiële lasten. Oosterhout ontwikkelt

Programmabegroting 2022

In 2022 is de nieuwe organisatiestructuur een feit en zijn de eerste stappen gezet in de nieuwe manier van werken; flexibel, wendbaar, zelforganiserend en vooral met de stad en haar kerkdorpen als leidend principe in alles wat we doen. In 2022 zullen we door blijven ontwikkelen en beweging blijven geven aan de ‘zachte’ kant van de organisatieontwikkeling. Teamleiders zullen hierbij verantwoordelijk zijn om samen met hun team verder handen en voeten te geven aan deze ontwikkeling. Er komt een ruim aanbod van (digitale) opleidingen, leerlabs en dialoogsessies om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Ook leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling blijft in 2022 een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zal in 2022 de verdere uitwerking worden gedaan van het meerjarig Strategisch HR-plan dat in het najaar van 2021 wordt vastgesteld. Informatiegestuurd werken In 2022 ligt de focus op het uitbreiden van het Datafundament, dé centrale landingsplaats voor onze data, zodat we informatiegestuurd werken nog beter kunnen faciliteren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan thema’s als databewustzijn en datavaardigheid om ervoor te zorgen dat de organisatie steeds beter uitgerust is om informatiegestuurd te werken. Middels workshops en kennisdelingssessies wordt kennis vergroot en worden ervaringen gedeeld. Ook in de P&C cyclus zal informatiegestuurd werken steeds meer terugkomen.

De kritische prestatie indicatoren (KPI’s) worden waar nodig herzien en aangevuld met KPI’s die de voortgang van de opgaven in kaart brengen. En na de gemeenteraadsverkiezingen zullen de gemaakte afspraken uit het bestuursakkoord meetbaar gemaakt worden. Verder wordt steeds meer informatie actief gedeeld met de stad middels dashboards en een open dataplatform zodat we transparant communiceren over hoe we er als stad voor staan en inwoners op basis van data het gesprek aan kunnen gaan met de gemeente. 5.9.1.3 Indicatoren Omschrijving indicator Formatie (aantal fte per 1.000 inwoners) Bezetting (aantal fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen/kosten per inwoner) Overhead (% van de totale kosten) Ziekteverzuim gemeente Oosterhout Percentage bezwaarschriften dat binnen 18 weken na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan (binnen wettelijke termijn)* % gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb: het aantal zaken dat echt dit dictum heeft gekregen het aantal zaken dat in bezwaar en beroep vóór het eindoordeel ‘gegrond’ door het college is hersteld (gereviseerd, maar waarin de bezwaarmaker dus wel gewoon gelijk had) wordt meegeteld.

Toetsen en evalueren kwaliteitssysteem voor het bewaren van archiefbescheiden, voor het laatst uitgevoerd in het jaar (verantwoording wordt tweejaarlijks opgesteld). % van de te bewaren archiefbescheiden dat is opgenomen in het overzicht: - papier - digitaal % van de archiefbescheiden dat is geregistreerd op basis van het metadatasysteem: - papier - digitaal Aanwezigheid veilige opslag: - papier - digitaal % van alle archiefbescheiden waarvan de bewaartermijn is geregistreerd obv Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen

Score 2018 7,1 6,4 € 491

Score 2019 7,3 6,5 € 514

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 7,1 - L 6,7 - L € 526 - L

€ 41,99 12,60% 5,60%

€ 35,32 13,20% 4,80%

€ 36,62 13,80% 5,90%

5,50%

- L - L 5,50% G

77,00%

49,80%

60,40%

90,00%

90,00% G G

10,00%

19,30%

8,80%

10,00%

10,00% G

20,00%

26,10%

25,20%

20,00%

10,00% G

2018

2019

2021

2022 G

100,00% 100,00%

100,00% 80,00%

100,00% 100,00%

100,00% 1000,00% 80,00% 90,00%

90,00% 90,00%

Ja Ja

100,00% 80,00%

100,00% 90,00%

100,00%

98,00%

100,00%

98,00%

98,00% G

G G

Programmabegroting 2022

Omschrijving indicator

Score 2018

Toepassing van vervangingsbesluit van papieren door digitale archiefbescheiden: - is het besluit (college) aanwezig - is de werkwijze conform besluit % van archiefbescheiden dat tijdig is overgebracht naar de archiefdienst Aanwijzing archief bewaarplaats die aan de eisen voldoet van de Archiefbesluit- en regeling In hoeverre voldoet de aangewezen archief bewaarplaats aan de eisen van Archiefbesluiten regeling (%) Correcte toepassing van openbaarheidsbeperkingen door gemeente archivaris (ja/nee) * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022 G

Ja Ja

Ja Deels

Ja Ja

100,00%

100,00% G

Ja G

100,00%

100,00% G

Ja G

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Lasten

11.486 596 64 8.280 78 3.276 -110 23.660

Baten

-239 -84 -2.133 -40 -2.496

Begroting 2022

Begroting 2021

X € 1.000 Rekening 2020

11.486 357 64 -84 6.147 78 3.276 -110 -40 21.174

12.481 361 21 -84 6.054 97 3.267 -889 -40 21.268

9.794 2.217 25 -203 -88 2.663 -702 33 2.159 2.186 -45 18.039

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. Thema Bestuurs- en managementondersteuning Directie en management Staf Ondersteuning Afdelingskosten Bestuur, control en advies Financiële ondersteuning en uitvoering Personeel en organisatie Statistiek Inkoop Automatisering Consolidatie Equalit Accommodatiebeheer Facility Management

Begroting 2021

Begroting 2022

1.796 2.339 509 3.062 2.674

1.840 2.677 777 1.230 3.341

1.730 2.259 777 1.240 3.541

1.730 2.259 777 1.240 3.535

1.125 1.339 30 284 4.227 1.476 1.962 922

1.132 1.381 28 291 4.927 2.029 2.164 1.002

1.143 1.524 80 292 5.005 2.000 2.295 1.013

1.143 1.484 80 292 4.961 2.000 2.218 1.013

1.143 1.484 80 292 4.767 2.000 2.600 1.013

1.143 1.524 80 292 4.596 2.000 3.907 1.012

Programmabegroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

X € 1.000 Raming 2025

Rekening 2020

Thema Documentaire informatie voorziening Telefonie Tractie Saldo kostenplaatsen Doorbelaste concernoverhead Totaal lasten Bestuurs- en managementondersteuning Directie en management Staf Ondersteuning Afdelingskosten Bestuur, control en advies Financiële ondersteuning en uitvoering Personeel en organisatie Statistiek Inkoop Automatisering Consolidatie Equalit Accommodatiebeheer Facility Management Documentaire informatie voorziening Telefonie Tractie Saldo kostenplaatsen Doorbelaste concernoverhead Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Raming 2023

X € 1.000 Raming 2025

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2024

778 169 -86

1.297 158 331

1.411 158 -252

1.331 158 -53

1.331 158 -65

1.331 158 -151

-333 22.273

-499 24.106

-546 23.670

-541 23.627

-546 23.798

-540 24.893

-21 -31 -975 -205

-50 -113 -120

-50 -25 -92

-111 -144 -7 -139 -2.422 -118 -57

-62 -58 -6 -2.029 -270 -130

-62 -58 -6 -2.000 -84 -130

-4 -

-4.234 18.039 18.039

-2.838 21.268 21.268

11 -2.496 21.174 21.174

11 -2.496 21.131 21.131

11 -2.496 21.302 21.302

11 -2.496 22.397 22.397

Investeringen Omschrijving

Gemeentelijke organisatie: Gemeentelijke accommodaties Tractiemiddelen ICT (informatieplan, E-portaal website, doorontwikkeling informatiebeheer en datafundament) Dienstverleningsconcept Vrije reserve: Slotjesveld maatschappelijke functies Totaal

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

x € 1.000 Raming 2025

95 1.345

155 497

180 464

300 762

320 -

390 192

340 -

1.760

1.234

1.500 2.484

1.402

Programmabegroting 2022

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Beleidsnota risicomanagement 2020 – 2023 Verordeningen 212 / 213 / 213a Organisatievisie Dienstverleningsvisie

Programmabegroting 2022

Jaar 2019 2020 2019 2020

6 Paragrafen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kader stellende en controlerende taak uit te voeren.

Programmabegroting 2022

6.1 Lokale heffingen 6.1.1 Politiek akkoord 2018-2022 Over de onroerende zaakbelasting en overige belastingen en heffingen is het volgende opgenomen in het politiek akkoord 2018-2022. Dit betreffen de beleidsmatige uitgangspunten voor de komende periode. 6.1.1.1 Belastingcapaciteit OZB Als de onroerendezaakbelasting wordt verhoogd, dan gebeurt dit met maximaal het inflatiepercentage. 6.1.1.2 Overige belastingen en heffingen Uitgangspunten voor de overige belastingen en heffingen zijn in principe: • • •

De retributies (vergoeding voor een dienstverlening) zijn kostendekkend; Milieuheffingen (vooral afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn kostendekkend. De overige leges e.d. worden jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage, tenzij er een beleidsmatige aanleiding bestaat tot een verlaging of grotere verhoging te komen.

6.1.2 Overzicht gemeentelijke heffingen Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen weergegeven. Thema Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Toeristenbelasting Precario Leges vergunningen openbare orde Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Marktgelden Parkeeropbrengsten Totaal

Raming 2023

Raming 2024

X € 1.000 Raming 2025

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

12.619 5.785 5.008 177 443 113

12.031 6.135 5.392 169 500 91

12.056 6.432 5.369 168 400 91

12.056 6.455 5.356 168 400 91

12.056 6.509 5.349 168 400 91

12.056 6.495 5.456 168 400 91

15 775 2.066 40 1.496 28.537

19 987 1.203 47 1.854 28.428

19 938 1.763 47 1.882 29.165

19 938 1.763 47 1.896 29.189

19 938 1.763 47 1.893 29.233

19 938 1.763 47 1.893 29.326

6.1.3 Onroerende zaakbelasting De herwaardering van de onroerende zaken vindt jaarlijks plaats, waarbij voor het jaar 2022 de waard peildatum ligt op 1 januari 2021. De WOZ-waarden en tarieven waarmee gerekend is om tot in de begroting 2022 opgenomen opbrengst te komen, zijn nog gebaseerd op de waarde per 1 januari 2020. Dit betekent dat op basis van de nieuwe waardering de tarieven worden herrekend op basis van de in de begroting opgenomen totale opbrengst. Dit kan echter pas plaatsvinden nadat alle objecten in Oosterhout gewaardeerd zijn. Ten behoeve van de begroting 2022 is een raming gemaakt voor de verwachte opbrengst onroerende zaakbelasting. Op basis van de huidige inzichten wordt een opbrengst verwacht van € 12.056.394, de opbrengst is verhoogd met € 25.000 (uitgaande van een areaaluitbreiding bestaande uit 100 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 264.000). De tarieven onroerende zaakbelasting zijn aangepast conform de beleidsuitgangspunten opgenomen in het politiek akkoord 2018-2022. Alle tarieven zijn berekend op basis van een percentage van de WOZ-waarde. De werkelijke percentages zijn nog afhankelijk van de herwaarderingen en worden in de raad van december vastgesteld in de belastingverordening 2021. Onderstaand zijn de OZB-tarieven voor de jaren 2017 t/m 2021 opgenomen.

De tarieven worden berekend bij het opstellen van de belastingverordeningen 2022, die in december 2021 in de gemeenteraad worden behandeld en vastgesteld.

Programmabegroting 2022

Omschrijving Eigendom woning Eigendom niet-woning Gebruik niet-woning

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,1219% 0,1988% 0,1583%

0,1214% 0,1978% 0,1553%

0,1156% 0,2016% 0,1762%

0,1049% 0,2111% 0,1845%

0,0942% 0,2100% 0,1881%

6.1.4 Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt berekend op basis van gedifferentieerde tarieven (diftar). De tarieven zijn daarbij opgebouwd uit een vast en variabel gedeelte. In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die via de afvalstoffenheffing verhaald worden. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend worden vastgesteld. In december zullen de tarieven ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Welke actviteiten worden uitgevoerd?

(Meer) jarenplan afvalverwijdering Inzamelen Huisvuil Inzameling via Milieustraat Inkomsten droge component, milieustraat en bedrijfsafval Subtotaal beïnvloedbare kosten Kapitaallasten Tractie Veegkosten Kosten van aanslagoplegging en -inning Kwijtschelding Subtotaal kosten activiteiten Concernoverhead Kosten van oninbaarheid Compensabele BTW Totale kosten te verhalen via tarieven Netto opbrengst Mutatie voorziening (-=onttrekking)

Rekening 2020

Begroting 2021

X € 1.000 Begroting 2022

49.687 2.368.423 1.897.869 -2.233.645 2.082.334 420.088 871.730 224.512 151.313 321.438 4.071.415 1.268.419 24.948 596.339 5.961.120 -5.959.932 1.189

42.177 2.139.665 1.080.639 -1.112.666 2.149.815 460.386 884.478 235.264 138.777 279.000 4.147.720 1.489.109 19.000 754.027 6.409.856 -6.409.856 -

42.177 2.268.653 1.148.436 -1.086.473 2.372.793 344.111 867.721 294.367 153.672 304.000 4.336.664 1.476.753 25.000 747.173 6.585.590 -6.585.590 -

6.1.5 Rioolheffing De Wet gemeentelijke watertaken voorziet in de mogelijkheid om gemeentelijke rioolheffing te regelen en regelt ook 3 gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van hemelwater, afvalwater en grondwater. De begroting 2022 is gebaseerd op het Water- en Rioleringsplan (WRP). In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die via de rioolheffing verhaald worden. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend worden vastgesteld. In december zullen de tarieven ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Welke actviteiten worden uitgevoerd?

Jaarplan riolering en water Verzamelen rioolbeheergegevens Monitoring en telemetrie Onderhoud pompen en gemalen Onderhoud riolering Reiniging riolering Zakelijke lasten CWA Subtotaal beïnvloedbare kosten Kapitaallasten Tractie Veegkosten Kosten van water Kosten van aanslagoplegging en -inning Kosten van kwijtschelding Subtotaal kosten activiteiten Programmabegroting 2022

Rekening 2020

Begroting 2021

X € 1.000 Begroting 2022

578.979 20.806 10.501 220.507 159.839 172.285 20.985 1.183.902 1.934.098 12.050 224.512 231.666 79.404 288.976 3.954.608

509.325 27.000 42.000 186.668 164.800 169.813 19.500 1.119.106 2.025.084 11.843 235.264 305.115 65.252 350.000 4.111.664

197.915 37.000 30.000 220.000 608.299 199.470 19.500 1.312.184 1.724.778 12.094 294.367 330.279 72.257 375.000 4.120.959

Welke actviteiten worden uitgevoerd?

Concernoverhead Kosten van oninbaarheid Compensabele BTW Totale kosten te verhalen via tarieven Netto opbrengst Mutatie voorziening (- = onttrekking)

Rekening 2020

Begroting 2021

X € 1.000 Begroting 2022

646.125 20.250 466.980 5.087.963 -5.342.874 254.911

810.153 12.000 532.522 5.466.339 -5.466.339 -

797.438 25.000 497.868 5.441.265 -5.441.265 -

6.1.6 Hondenbelasting Voor het houden van honden zijn inwoners van Oosterhout hondenbelasting verschuldigd voor het aantal maanden dat de honden gehouden worden. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven vanaf 2017 opgenomen. Omschrijving 1e hond elke volgende hond Kennel

2017

2018

2019

2020

2021

X€1 2022

63,36 126,72 404,40

34,08 68,18 217,68

6.1.7 Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt geheven aan campings, bungalowparken, hotels en bed & breakfast’s, die gevestigd zijn in Oosterhout. In de onderstaande tabel is de tariefsontwikkeling vanaf 2017 opgenomen. Omschrijving Per overnaching

2017

2018

0,70

2019

0,70

2020

2021

0,70

X€1 2022

0,85

Naast het berekenen van een vast bedrag per persoon / per nacht, zijn er een aantal toeristische bedrijven die gebruik maken van een forfaitaire regeling. Met de sector is afgesproken dat het tarief per 1 januari 2022 verhoogd wordt naar € 0,85 per persoon per nacht, en dat gelijktijdig kinderen tot en met 3 jaar worden vrijgesteld van toeristenbelasting. E.e.a. zal verwerkt gaan worden in de verordening toeristenbelasting.

6.1.8 Leges burgerzaken De leges burgerzaken is een ( veelal gedeeltelijke) vergoeding voor bepaalde diensten/producten die door de gemeente aan de burger worden verleend. De leges Burgerzaken zijn gesplitst in een drietal leges: • • •

Burgerlijke Stand, Basis Registratie Personen (BRP) Overige stukken Publieksdiensten (waaronder de reisdocumenten en rijbewijzen)

De hoogte van de gemeentelijke leges Burgerzaken kan voor de meeste producten door de gemeente zelf worden bepaald. Voor een aantal producten / diensten heeft het Rijk een maximum vastgesteld. Dit zijn voornamelijk producten die in feite door het Rijk worden geleverd maar via de gemeente, waar men woonachtig is, kunnen worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisaties en documenten ingevolge de Vreemdelingenwetgeving (verblijfs- en vestigingsvergunningen). Overigens staan de totale inkomsten vanuit deze leges onder druk omdat steeds meer (semi) overheidsinstanties en door de overheid aangewezen personen (pensioenfondsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders etc.) rechtstreeks de BRP kunnen raadplegen. Hierdoor hoeven de inwoners zelf steeds minder bewijsstukken / uittreksels uit de BRP aan te vragen.

6.1.9 Leges bouwvergunningen Voor het (ver)bouwen van een object worden bouwleges opgelegd. Deze leges worden berekend op basis van een percentage van de bouwkosten boven een minimum.

Programmabegroting 2022

6.1.10 Kwijtschelding Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen van riool- en afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft besloten dat bij de beoordeling de 100%-bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor kan iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen. Mensen die bekend zijn bij de team Sociaal Domein Uitvoering via de uitkeringsadministratie worden automatisch kwijtgescholden, zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet. De volgende bedragen zijn in de begroting 2022 opgenomen ten behoeve van de kwijtscheldingen. Kwijtschelding

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Oosterhout&id=1ff53d71-ec8f-4137-ba7d-42cbfcf846a3