Programmabegroting 2022

Nu citymarketing een integraal onderdeel van het toeristisch fonds is geworden, gaan we als gemeente een kwaliteit slag maken. Hierdoor kunnen we nu ook gezamenlijk (grotere) duurzame en overkoepelende projecten en diensten stimuleren en gezamenlijk ontwikkelen die het toeristisch klimaat versterken. De personen die deelnemen in het platform hebben veel kennis en voldoende knowhow in huis om de projecten kwalitatief en neutraal te beoordelen. Daarnaast zorgt deze kennis ook voor een pro actieve houding. De voorwaarden voor de ingediende plannen blijven in 2022 actueel. Uitvoeringsagenda Economie Voor 2021/2022 is een uitvoeringsagenda Economie opgesteld. De hierin opgenomen uitvoeringspunten worden stapsgewijs opgepakt. Het betreft reguliere uitvoeringszaken en uitvoering van het programma EZ en Arbeidsmarkt. Regionale samenwerking Ook voor 2022 wordt ingezet op regionale en landelijke thema’s. Hiervoor wordt structureel deelgenomen aan de daarvoor geschikte overleggen. 5.2.2.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar) Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar) Functiemenging (%) Waardering vestigingsklimaat gemeente (score 1-10)4

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

118,3

123,8

n.b.

-

- L

671,7 53,30%

831,2 53,60%

n.b. n.b.

-

- L - L

7,1

-

n.b.

6,3

6,5 G

4 De bedrijvenenquête wordt 1x in de 2 jaar gehouden, de laatste in oktober 2018; de nieuwe peiling stond gepland voor 2020, maar is

vanwege corona uitgesteld naar 2021

Programmabegroting 2022

25

Omschrijving indicator

Score 2018

Waardering ondernemersklimaat gemeenten (score 1-10) Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein Organisatiegraad bedrijven op bedrijventerreinen. (Aangesloten bij bedrijventerreinvereniging of vallend onder BIZ)

Bereikbaarheid bedrijventerreinen: per auto (score 1-10) per OV (score 1-10) Aantal werkzame personen Aantal bedrijven Aantal oprichtingen van ondernemingen (per 1.000 vestigingen). Aantal opheffingen van ondernemingen (per 1.000 vestigingen) Werkloosheidspercentage Leegstandsindicatoren: Kantoren (m2) 5 Bedrijven (m2) 4 Winkelruimte/horeca (percentage)6 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10)7 Gemiddeld aantal passanten in binnenstad per week8 Werkgelegenheid in de gemeente Winkelaanbod in de gemeente Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de woonbuurt Waardering afhandeling melding openbare ruimte * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

6,8 -

18,2

n.b. 18,2

6,3 16,2

6,5 G 16,2 G

32,00%

-

n.b.

7,4 5,9 28.105

28.952

n.b. n.b. 29.077

7,4 5,9 28.000

7,4 5,9 29.000 G G

94,8

103,3

n.b.

100,0

100,0 G

62,5 3,50%

57,5 3,10%

n.b. 3,60%

105,00 6,50%

12.400 48.000 15,60%

17.900 35.100 6,50%

20.200 48.000 16,10%

13.000 40.000 17,00%

105,0 G 3,20% G G 13.000 40.000 17,00%

6,6

-

n.b.

6,6

6,6 G

108.000 6,9 6,8 7,9

101.100 7,2 7,0 8,0

37.6009 7,1 7,2 8,3

111.000 -

6,2

6,5

6,4

111.000 G - B - B B - B

G G

-

5.2.3 Onderwijs Global goals

5.2.3.1 Wat willen we bereiken Alle jeugdigen van 0-25 jaar in Oosterhout helpen wij op weg naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt daarbij op het vergroten van kansen en het voorkomen van (school)uitval.

5 betreft het commercieel aanbod dat door makelaars te koop/te huur wordt aangeboden. Het gaat dus niet om leegstand. 6 betreft werkelijke leegstand 7 De bedrijvenenquête wordt 1x in de 2 jaar gehouden, laatste in oktober 2018; nieuwe peiling stond gepland voor 2020, maar is

vanwege corona uitgesteld naar 2021. 8 Sinds 2019 andere manier van meten 9 telling van jaargemiddelde op basis van handmatige telling in september 2020. De hoogte is aanzienlijk lager ten gevolge van de Corona crisis.

26

Programmabegroting 2022

5.2.3.2

Wat gaan we hiervoor doen

Visie op onderwijs De coronacrisis heeft geleid tot een beter en regulier overleg tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeente. Het is van belang die samenwerking vast te houden en verder uit te bouwen. Het Oosterhoutse onderwijs ziet zich gesteld voor een groot aantal uitdagingen, bijvoorbeeld rondom huisvesting, afstemming onderwijs en arbeidsmarkt en ‘een leven lang leren’. Daarom is het goed om te komen tot een breed gedragen, samen met het onderwijsveld en andere betrokkenen te ontwikkelen visie op onderwijs in Oosterhout. Waarbij ook afspraken worden gemaakt over de aansluiting tussen passend onderwijs en de gemeentelijke (preventieve) jeugdhulp. Specifieke uitkering onderwijsachterstanden Oosterhout ontvangt vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Hiervoor moet in ieder geval een voorschools aanbod voor peuters van 2,5 tot 4 jaar gerealiseerd worden. De middelen zullen in 2022 op de eerste plaats gebruikt worden om de voorschoolse educatie te subsidiëren en in te zetten op werving van nieuwe peuters. Ook moet er aan nieuwe kwaliteitseisen worden voldaan binnen de voorschoolse educatie. Planning is om de niet aanspreekbare zij-instromers (NAZ) voorziening in 2022 te evalueren.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft prioriteit. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over hoe het aanbod vanuit het onderwijs beter kan aansluiten op vragen uit de markt. Maar ook op lokaal niveau moet het overleg en de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (verder) te worden versterkt. Een voorbeeld daarvan is de pilot met de hybride leerwerkomgeving in de logistiek, waarin gemeente, Curio en het Logistiek Platform Amerstreek samenwerken. Uitvoering nieuwe verordening leerlingenvervoer Sinds de invoering van de wet passend onderwijs zijn de aanvragen leerlingenvervoer complexer geworden, qua casuïstiek. Dit betekent dat er meer domeinoverstijgend samengewerkt moet worden zowel binnen de organisatie tussen de verschillende domeinen onderwijs, jeugd(zorg), WMO, en daarbuiten met ouders, regionale scholen voor speciaal onderwijs en de regionale samenwerkingsverband passend onderwijs. Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten De uitvoering van de wettelijke leerplichttaken worden via een gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leren (RBL) in Breda. Lokaal zetten we in 2022 opnieuw in op de zogenaamde ‘Not in Education, Employment or Training’ (NEET) jongeren.

Door samen met het RBL en lokale partners contact te leggen met deze jongeren willen we ze weer terugleiden naar onderwijs of werk. Om zo doende hun kansen te vergroten en (school)uitval te voorkomen. 5.2.3.3 Indicatoren Omschrijving indicator Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers, % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) % schoolverzuim Verzuimpercentage RBL Omvang voortijdig schoolverlaters 18Omvang voortijdig schoolverlaters 18+ Omvang relatief verzuim (aantal meldingen) Omvang absoluut verzuim (aantal meldingen) Omvang thuiszitters (aantal meldingen) Wet kinderopvang: - Aandeel tijdig afgehandelde aanvragen - Aandeel geïnspecteerde locaties (KDVBSO-GOB-PSZ) - Aandeel geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) - Aandeel geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) - Aandeel ingezette handhavingstrajecten - Aantal keer geen actie op tekortkomingen Onderwijsvoorzieningen in de gemeente

Score 2018 n.b. n.b.

Score 2019 2 24

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 n.b. - L n.b. - L L

2,1 3,30% 4,50% 10 79 351 37 12

1,9 3,50% 4,80% 20 70 368 25 18

n.b. 3,25% 12 65 248 15 12

3,00% 4,80% 8 55 300 15 8

100,00%

n.b.

92,50%

95,00%

3,00% G 4,80% G 8 G 55 G 300 G 15 G 8 G G 95,00%

100,00%

n.b.

36,70%

98,00%

98,00%

100,00%

n.b.

100,00%

100,00%

100,00%

8,20% 100,00% 7,6

n.b. n.b. 7,7

48,00% 100,00% 7,7

25,00% 100,00% -

25,00% 100,00% - B

Programmabegroting 2022

27

Omschrijving indicator Waardering basisonderwijs in de woonbuurt Voorzieningen voor jongeren in de gemeente * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018 7,4 5,8

Score 2019 7,7 6,0

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 7,7 - B 7,4 - B

5.2.4 Toerisme en recreatie Global goals

5.2.4.1 Wat willen we bereiken Een goed toeristisch recreatief klimaat, waarbij de ligging van Oosterhout optimaal benut wordt. Daarnaast moet voldoende vertier voor jonge gezinnen beschikbaar zijn. 5.2.4.2 Wat gaan we hiervoor doen In 2022 wordt ingezet het realiseren van een klim bos in Dorst en een klimwand bij recreatieoord de Warande. Daarnaast wordt actief gepromoot dat in Oosterhout ruimte is voor kwalitatief hoogwaardige logies functies zoals B&B’s, kleinschalige themacampings en dagrecreatie. Met een initiatiefnemer onderzocht of er een (tijdelijke) horeca functie met camperplaats gerealiseerd kan worden bij de Zwaaikom. Samenwerking in de regio De samenwerking binnen de streeknetwerken Biesbosch, LandStad de Baronie en de Zuiderwaterlinie wordt gecontinueerd omdat gebleken is dat de doelgroepen van deze samenwerkingsorganen overeen komen met het type bezoekers dat Oosterhout graag ziet. Door intensieve data uitwisseling met deze partijen en Breda marketing worden de gewenste doelgroepen geactiveerd om de regio en dus Oosterhout te bezoeken. Betere benutting toeristisch fonds voor versterken toeristisch profiel en citymarketing Er wordt toegewerkt naar een centrale aanpak door middel van een uitgekiend programma citymarketing.

Het programma is gebaseerd op de toekomstvisie 2030 en heeft raakvlakken met de evenementenprogrammering, realiseren van nieuwe dagrecreatie en promotie van de stad. Als basis daarvoor dienen de leefstijlprincipes van CELTH. Oosterhout richt zich primair op rust- en stijlzoekers en jonge gezinnen. Er wordt in 2021 een beoordelingssystematiek opgezet waarlangs nieuwe en bestaande initiatieven worden getoetst, waarmee dan gedurende 2022 getest zal worden. Project revitalisering recreatieterreinen In de afgelopen jaren is de omvang en de urgentie van de problematiek op vakantieparken in Oosterhout duidelijker geworden. Door integraal te werken gaan we aan de slag met de knelpunten die aanwezig zijn op de parken zoals: (illegale)bouw en brandveiligheid, inschrijvingen in BRP, veiligheid, buitenlandse werknemers, permanente bewoning en de gezondheid en welzijn van mensen. De gemeente wil graag samen met de parkeigenaren in de gemeente Oosterhout werken aan toekomstbestendige parken waar het weer volledig draait om waar het voor bedoeld is, namelijk recreëren. Het onderdeel illegale permanente bewoning zal daarbij extra aandacht krijgen. Hiervoor wordt in 2022 een projectplan voor de aanpak van alle parken voor de komende jaren worden opgesteld. In 2022 wordt het plan “de Eekhoorn” verder uitgevoerd.

Een aantal velden wordt gesaneerd en samen met Thuisvester, de gemeente en de parkeigenaar wordt huisvesting voor spoedzoekers voor een periode van 10 jaar gerealiseerd. 5.2.4.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Score 2019

Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

28

Programmabegroting 2022

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

5.2.5 Evenementen Global goals

5.2.5.1 Wat willen we bereiken Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties). 5.2.5.2 Wat gaan we hiervoor doen In 2022 gaan we aan de slag met het horeca(vergunningen)beleid. Oosterhout heeft op dit moment geen ‘Horecabeleid’. Het huidige beleid staat verwoord in diverse afzonderlijke documenten wat niet klantvriendelijk is en ook niet voor duidelijkheid zorgt. Door ontwikkelingen in het land, ontwikkelingen op gemeentelijk niveaus opgedane ervaringen van huidig beleid en vergunningverlening, is er behoefte aan overkoepelend geactualiseerd horeca(vergunningen)beleid. Hierbij nemen we ook de uitkomsten van de Horecavisie mee. 5.2.5.3 Indicatoren Omschrijving indicator Evenementen en festivals in de gemeente * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018 7,3

Score 2019 7,4

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 7,2 - B

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal

Lasten

992 75 288 1.223 442 112 2.047 73 5.252

Baten

-50 -248 -19 -92 -409

Programmabegroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2021

x € 1.000 Rekening 2020

992 75 288 -50 -248 1.204 350 112 2.047 73 4.843

684 175 -50 -248 1.196 337 110 2.324 73 4.601

554 92 295 -40 -161 592 277 300 2.327 72 4.308

29

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Arbeidsmarkt Ruimte om te ondernemen Onderwijs Toerisme en recreatie Evenementen Totaal lasten Arbeidsmarkt Ruimte om te ondernemen Onderwijs Toerisme en recreatie Evenementen Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

910 3.406 136 178 4.630 -201 -121 -322 4.308 -185 -653 3.470

915 3.428 338 328 5.009 -219 -92 -97 -408 4.601 60 -560 4.101

1.068 3.441 367 376 5.252 -220 -92 -97 -409 4.843 -367 4.476

Raming 2023

Raming 2024

1.099 3.486 337 377 5.299 -220 -92 -97 -409 4.890 -395 4.495

Raming 2025

1.119 3.463 337 377 5.296 -220 -92 -97 -409 4.887 -393 4.494

1.127 3.430 337 377 5.271 -220 -92 -97 -409 4.862 -391 4.471

Investeringen Omschrijving

Begroting 2022

Ruimte om te ondernemen: Investeringen binnenstad Transformatie binnenstad Onderwijs: IHP Vrije reserve: IHP Totaal

Raming 2023

x € 1.000 Raming 2025

Raming 2024

100 250

100 250

100 -

100 -

2.650

-

-

-

1.500 4.500

350

100

100

Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen: •

Regionaal Bureau Leren (RBL) gevestigd te Breda.

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Ruimte om te ondernemen Ondernemen Beleid en beleidsregels standplaatsen in Oosterhout Agenda economie 2016-2021 Oosterhout Visie op de boodschappenstructuur Detailhandelsvisie Binnenstadsvisie Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Oosterhout 2019 Terrassenbeleid Gemeente Oosterhout Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout Onderwijsbeleid

30

Programmabegroting 2022

Jaar

2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 2019 2018

Naam document Verstevigen verbinding jeugdzorg en onderwijs Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant Onderwijshuisvesting Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Oosterhout 2015 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Evenementen Kermissen, evenementen en stadspromotie Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad”

Programmabegroting 2022

Jaar 2016 2018 2019 2014 2014 2012

31

5.3 Sport en cultuur Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, C. Piena Het programma bestaat uit twee thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welk(e) global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

5.3.2

Galvanitas Totaal

Begroting 2022

-

Raming 2023

50 50

Raming 2024

50 50

Raming 2025

50 50

5.3.1 Sport Global goals

5.3.1.1 Wat willen we bereiken Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout, zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast). 5.3.1.2 Wat gaan we hiervoor doen Sport speelt naast bijdragen aan de Brede Buurt (waarbij nadrukkelijk de verbinding met het sociale domein wordt gezocht) en groeiende inzet van vakleerkrachten gym, een belangrijke rol in de uitvoering van het nationaal preventieakkoord, nationaal sportakkoord en lokaal sportakkoord. ‘Wij maken het mogelijk’ De naamsbekendheid van De Warande in Oosterhout en de regio heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Grote evenementen en sporters van naam hebben inmiddels hun weg naar de Warande weten te vinden. Daarnaast zijn bezoekersaantallen en -diversiteit toegenomen en stelt de bezoeker vandaag de dag meer eisen aan de kwaliteit en dienstverlening. In 2021 is een ontwikkeltraject opgestart vanuit de missie ‘Wij maken het mogelijk’ en zijn de medewerkers van het voormalige MOOVE in de gemeentelijke organisatie opgenomen. Dit laatste om met synergie voordelen nog meer in te kunnen zetten voor sport en bewegen. In het plan op de doorontwikkeling van het Sportbedrijf ‘domeinhouders’ geïntroduceerd.

Daarnaast zijn extra kwantiteits- en kwaliteitseisen gesteld aan bijvoorbeeld management, marketing en reserveringen. Visie op het Sportcluster De Warande Met de visie op het Warande Sportcluster, die in 2021 is vastgesteld, wordt opnieuw een ontwikkelrichting voor de komende jaren geschetst. In dit visiedocument is opgenomen hoe we niet alleen het recreatieoord, maar het gehele sportcluster De Warande - een unieke aaneenschakeling van sportaccommodaties met al zijn mensen, bedrijven en organisaties, midden in de bossen en met het recreatieoord in het centrum- nog beter kunnen benutten, met als doel de gezondheid en het welzijn van alle inwoners en bezoekers van Oosterhout nog meer te stimuleren.

32

Programmabegroting 2022

5.3.1.3 Indicatoren Omschrijving indicator Niet sporters (%) Bezoekersaantallen zwembad Aantal deelnemers (abonnementen) vanuit minimabeleid Zwemles vanuit minimabeleid Aantal bezoekers recreatieoord via samenwerkende partners Aantal samenwerkingspartners recreatieoord Sportvoorzieningen in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in afgelopen 12 maanden minimaal één sport heeft beoefend * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018 n.b. 297.830

Score 2019 n.b. 261.379

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 n.b. - L 141.852 280.000 280.000 G

649 54

655 57

50

650 60

675 G 70 G

5.100 5 7,7

6.200 22 7,8

3.077 5 7,8

6.500 22 -

7.000 G 25 G - B

51,00%

55,00%

51,00%

-

- B

5.3.2 Cultuur Global goals

5.3.2.1 Wat willen we bereiken Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties). Net als sport wordt ook cultuur ingezet binnen de brede buurt en daarbuiten om de verbinding met het sociaal domein te leggen. Verenigingen en stichtingen vormen een belangrijke drager voor de sociale samenhang in onze dorpen en stad. 5.3.2.2

Wat gaan we hiervoor doen

Galvanitas De Cultuurplaats vormt een belangrijke pijler in de voorgestelde herontwikkeling van de Galvanitasfabriek. Een aanzienlijk deel van de metaalhallen zal conform het structuurontwerp namelijk deze functie gaan vervullen. In 2022 zal de Galvanitasfabriek en daarmee ook de Cultuurplaats verder vorm krijgen. In deze periode tot de definitieve realisatie zal geëxperimenteerd worden met wat wel en niet werkt om ontwikkelen tot een broeiende culturele hotspot. Zo is er ook nog de nodige flexibiliteit aanwezig om een eventuele alternatieve invulling van de cultuureducatie- en participatiefunctie (welke nog onderwerp van onderzoek is) ruimte te bieden. De planning is dat het ontwerp bestemmingsplan in april 2022 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Als er geen beroep wordt aangetekend, is het gewijzigde bestemmingsplan medio juli 2022 onherroepelijk. De ontwikkelaar gaat dan in 2022 de voorbereidingen treffen voor de verkoop en verhuur van de appartementen, het definitief maken van het ontwerp, aanvragen omgevingsvergunning, de aannemer selecteren en de voorbereidingen treffen voor de start van de bouw. De start van de bouw staat gepland in en eerste kwartaal van 2023. Cultuureducatie- en participatie In 2021 zal het onderzoek naar toekomstscenario’s voor cultuureducatie- en participatie worden afgerond.

Onderdeel van dit onderzoek is hoe we meer impact kunnen maken en de verbinding met het sociale domein kunnen versterken. Afhankelijk van besluitvorming hieromtrent zal op zijn vroegst vanaf het cursusjaar 20222023 hier invulling aan kunnen worden gegeven.

Programmabegroting 2022

33

Kunst in de openbare ruimte Tijdens de corona pandemie is duidelijk geworden dat er nog meer dan anders behoefte is aan een mooie leefomgeving. De kunstvoorwerpen in de openbare ruimte maken hier onderdeel van uit en voegen hier een uniek karakter aan toe. Uit een inventarisatie uit 2018 bleek dat sprake was van achterstallig onderhoud. Door de tekorten op de begroting is het beheerplan niet tot uitvoering gekomen. In 2022 gaan we een inhaalslag maken en de kunstvoorwerpen weer de status geven die ze verdienen. In enkele gevallen zal dit ook betekenen dat we afscheid moeten nemen. We gaan onderzoeken of we hiervoor een (tijdelijke) kunstcommissie van lokale professionals in het leven kunnen roepen die ons hierbij kan adviseren. Voor de kunstwerken die behouden blijven zal tevens een geactualiseerd beheerplan worden opgesteld.

5.3.2.3 Indicatoren Omschrijving indicator Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek Aantal ingeschreven leners Aantal bezoekers Aantal uitleningen Aantal scholen met “De Bibliotheek op School” Aantal activiteiten Aantal deelnemers activiteiten Aantal voorstellingen de Bussel: - professioneel - amateur Aantal kaarten Aantal bezoekers musea: - speelgoed- en carnavalsmuseum - Brabant Museum Oud Oosterhout Aantal verleende activiteitensubsidies Evenementen en festivals in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een voorstelling heeft bezocht in Oosterhout Culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente Verenigingen/clubs in de gemeente * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

26,03% 13.817 235.289 316.988 10 337 7.741

23,70% 13.284 244.567 298.460 10 320 7.000

22,20% 12.456 131.214 183.522 9 142 2.834

22,00% 12.500 240.000 250.000 11

118 44 29.618

126 51 35.832

76 32 5.736

80 20 20.000

12.926 12.280 28 7,3

15.249 12.455 29 7,4

6.139 4.700 25 7,2

10.000 5.000 30 -

22,00% G 12.500 G 240.000 G 250.000 G 9 G 350 G 7.750 G G 125 50 36.000 G G 15.000 8.000 30 G - B

38,00% 7,2

36,00% 7,5

32,00% 7,3

-

- B - B

7,1 7,7

7,3 7,7

7,2 7,7

-

- B - B

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34

Soort lasten en baten

Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal

Lasten

1.612 577 154 2.552 4.466 2.530 11.891

Baten

-3.146 -113 -633 -3.892

Programmabegroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2021

x € 1.000 Rekening 2020

1.612 577 154 -3.146 2.439 -633 4.466 2.530 7.999

1.080 570 142 -2.494 3.358 -394 4.395 2.666 9.323

769 1.237 157 -18 -2.164 2.679 -787 4.310 2.730 -7 8.906

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen. X € 1.000

Thema Sport Cultuur Totaal lasten Sport Cultuur Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

6.427 5.659 12.086 -1.862 -1.318 -3.180 8.906 54 -135 8.825

6.040 6.284 12.324 -1.688 -1.313 -3.001 9.323 -60 9.263

6.053 5.838 11.891 -2.535 -1.357 -3.892 7.999 -1.331 6.668

Raming 2023

6.005 5.908 11.913 -2.537 -1.357 -3.894 8.019 -1.172 6.847

Raming 2024

5.927 5.902 11.829 -2.537 -1.357 -3.894 7.935 -1.167 6.768

Raming 2025

5.907 5.743 11.650 -2.537 -1.313 -3.850 7.800 -1.095 6.705

Investeringen Omschrijving

Begroting 2022

Sport: Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Accommodatiebeheer binnensportaccommodaties Zwembad De Warande Cultuur: Culturele gebouwen Kunstwerken Vrije reserve: Sportaccommodaties Cultuur Totaal

Raming 2023

Raming 2024

x € 1.000 Raming 2025

653 85 180 109

181 581 30 76

840 30 -

623 42 151

25 50

50

45

-

30

200 1.118

473

-

1.388

816

1.132

Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma Er zijn geen externe partijen betrokken bij het programma.

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Sport Nota Sporten en Bewegen: “Samen werken aan sporten en bewegen” Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2021 Cultuur Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad” Cultuurnota “Droom, durf en beleef” Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Nota “Museumbeleid Gemeente Oosterhout” Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2021

Programmabegroting 2022

Jaar 2013 2017 2020 2012 2016 2017 2020 2020

35

5.4 Duurzaamheid en klimaat Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, M. Willemsen Het programma bestaat uit zes thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welk(e) global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

5.4.1 5.4.1

Opgave duurzaamheid Opgave klimaatadaptatie Totaal

Begroting 2022

100 75 175

Raming 2023

100 75 175

Raming 2024

100 100

Raming 2025

100 100

5.4.1 Duurzaam Global goals

5.4.1.1 Wat willen we bereiken Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord werd duidelijk dat er in Nederland sprake is van een groot, complex en urgent probleem: de uitstoot van CO2 moet omlaag. Er zijn doelen vastgelegd voor 2030 en 2050. In de Toekomstvisie 2030 is beschreven wat we willen bereiken: goed op weg richting Parijs en naar een circulaire economie, maar ook meer groen en meer water, minder stress. 5.4.1.2 Wat gaan we hiervoor doen Algemeen Bij de ondertekening van het klimaatakkoord in oktober 2019 is afgesproken dat de gemeenten uitvoerder zullen zijn van de diverse plannen en ambities. Dat betekent dat de gemeenten de regie gaan voeren voor de energietransitie (isoleren, duurzame energieopwekking, van het aardgas af, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw), de klimaatadaptatie (hittestress, wateroverlast, droogte, overstromingen) en circulariteit (reductie afval, hergebruik grondstoffen). Uit een studie is gebleken dat de gemeenten hiervoor structureel € 500 miljoen (2022), groeiende naar € 950 miljoen (2030) aan extra kosten gaan maken. Door de VNG is een oproep aan het kabinet gedaan om deze bedragen mee te nemen tijdens de kabinetsformatie. Er is een vertaalslag gemaakt van de opgaves energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit naar extra personele bezetting voor de gemeente Oosterhout.

Zodra de kabinetsformatie is afgerond zal duidelijk zijn welke extra financiële middelen het Rijk beschikbaar stelt. Op dat moment zal een ontwikkelplan voor de jaren 2022-2025 worden opgesteld. Energietransitie Het ontwikkelen van een duurzaam energiesysteem is als eerste opgepakt en vastgelegd in beleid. In de RES 1.0 West Brabant zijn onze regionale ambities verankerd en de bijdrage die wij als Oosterhout daaraan gaan leveren. De specifieke inzet van Oosterhout is vastgelegd in onze Ambitienota Energietransitie 2030 en de Routekaart Energietransitie 2019-2022. De projecten die daaruit voortkomen zijn Zon op Bedrijfsdaken, het Energiepark A59 en het zonnepark Dorst.

36

Programmabegroting 2022

Daarnaast ondersteunen wij ONE bij het creëren van bewustwording en het in actie komen bij burgers om de woningen te verduurzamen. Hierbij richt de aandacht zich op het aardgasvrij ready maken van woningen (door middel van isoleren), het volledig aardgasvrij maken van woningen (door all electric verwarmen) en op het voorzien in eigen energie met zonnepanelen. We werken ook samen met het regionaal Energieloket om gerichte acties en informatiesessies voor de inwoners te organiseren Eind 2021 de Transitie Visie Warmte 1.0 (TWV) vastgesteld. De TVW is een routekaart om in 2050 alle woonhuizen van het aardgas af te hebben. In 2022 gaan we starten met de uitvoering daarvan in de vorm van het opstellen van wijk aanpakplannen. Voor het woningbouwprogramma wordt in 2022 een duurzaamheideisenpakket ontwikkeld. Hiermee wordt de woningbouwopgave en duurzaamheid gecombineerd, zodat nieuwbouw ook toekomstbestendig is. Ook wordt in 2022 een nieuwe routekaart voor de periode tot en met 2026 opgesteld. Klimaatadaptatie In 2021 is een strategie voor de aanpak van klimaatadaptatie opgesteld. Voor de thema’s verdroging, wateroverlast, hittestress en gevaar voor overstromingen is inzichtelijk waar en hoe groot de uitdagingen zijn om in 2050 klimaat adaptief te zijn. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

Hierin zijn zowel concrete projecten opgenomen als activiteiten om klimaatadaptie te borgen in beleid. Het normenkader klimaatbestendige nieuwbouw is in 2021 opgesteld en wordt in 2022 geborgd in de organisatieprocessen. Verder is een belangrijk onderdeel van de aanpak werken aan bewustzijn, zowel binnen de organisatie als bij onze inwoners en bedrijfsleven. Zodat klimaat adaptief handelen vorm krijgt en het nieuwe normaal wordt. Hiertoe wordt uitvoering gegeven aan het communicatieplan dat in 2021 is opgesteld. De subsidieregeling klimaatvriendelijke tuinen zal ook in 2022 beschikbaar worden gesteld (subsidieplafond 25.000 euro). Circulariteit Bij de (ver-)nieuwbouw van ons stadhuis in Arendshof 2 is circulariteit geborgd in het Programma van Eisen. In 2022 zal een begin gemaakt worden met het certificeren van de gemeente Oosterhout voor de CO2 prestatie ladder, te gebruiken bij onze inkoopstrategie. Ecologie Met het behandelen van de perspectiefnota 2022 heeft de raad een amendement aangenomen om in de begroting 2022 inzichtelijk maken hoe ecologie ingezet kan worden voor onze gemeente, wat die kan toevoegen aan het realiseren van onze beleidsdoelen en wat die inzet gaat kosten.

Het college heeft onderzocht, afgewogen en geconcludeerd dat het aanstellen van een stadsecoloog een meerwaarde heeft, maar dat die meerwaarde relatief bescheiden is ten opzichte van de werkwijze die nu in de organisatie wordt gehanteerd. In Oosterhout is kennis over ecologie grotendeels aanwezig. Daar waar een situatie meer kennis vereist, zal extern ondersteuning gevraagd worden. Deels vindt dat plaats door overleg met of raadpleging van de stadsecologen in Breda. Voor complexere of grote vragen worden met een concrete onderzoeksvraag externe bureaus ingezet. Voor financiële dekking is € 50.000 aan onderzoeksbudget opgenomen in de begroting 2022. 5.4.1.3 Indicatoren Omschrijving indicator Hernieuwbare elektriciteit (%) Hernieuwbare elektriciteit opgewekt via wind op land en zon * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018 8,8%

Score 2019 n.b.

9,10%

11,00%

Programmabegroting 2022

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 n.b. - L n.b.

-

- L

37

5.4.2 Water en riolering Global goals

5.4.2.1 Wat willen we bereiken Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Met klimaat adaptieve maatregelen wordt getracht om overlast en/of schade door gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen of in ieder geval te beperken. 5.4.2.2

Wat gaan we hiervoor doen

Ombouw telemetrie pompinstallaties Om het functioneren van de bestaande voorzieningen beter op elkaar af te stemmen wordt de hoofdpost vervangen. Betere analyses en real time control opties komen daarmee beschikbaar. Daarnaast worden de communicatiemiddelen vervangen waarmee een reductie gerealiseerd wordt op de jaarlijkse kosten. Inventariseren watersysteem Droogte en wateroverlast zijn thema’s vanuit klimaatadaptatie. Om hiervoor adequate maatregelen te kunnen treffen zijn gedetailleerde gegevens nodig van het oppervlaktewatersysteem. Er wordt een start gemaakt met de inventarisatie van deze gegevens zodat in samenwerking met het Waterschap de juiste maatregelen bepaald kunnen worden. Inrichten beheertool aansluitleidingen Rioolbeheer is heel lang gericht geweest op de hoofdriolering. Aansluitleidingen waren een noodzakelijk kwaad om het water in het riool te krijgen. In het kader van de hoeveelheid graafschades heeft de gemeente een wettelijke verplichting om locatiegegevens van nieuwe aansluitleidingen gevectoriseerd te leveren aan de WIBON. Om hieraan te kunnen voldoen wordt een beheertool ingericht waarin de aansluitleidingen geregistreerd en beheerd kunnen worden. In 2022 zal duidelijk worden wat de consequenties zijn voor de formatie mede gezien de grote hoeveelheid nieuwe woningen die gebouwd gaan worden. 5.4.2.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Prognose Prognose * 2021 2022

Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

5.4.3 Afval Global goals

5.4.3.1 Wat willen we bereiken Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en verwijdering van afval nagestreefd.

38

Programmabegroting 2022

5.4.3.2

Wat gaan we hiervoor doen

Duurzaam afvalbeheer Het voeren van een duurzamer afvalbeheer zowel door verduurzaming van de voertuigen als door te zoeken naar mogelijkheden voor de verwerking van afval. Dit kan eventueel in regionaal verband opgepakt worden. In 2022 zal de eerste door een duurzame energiebron aangedreven vuilniswagen worden aangeschaft. Daarnaast wordt door het toepassen van ICT-toepassingen ook bijgedragen aan een verduurzaming van de afvaladministratie en een reductie van eigen afval. Hoogbouw Door het uitbreiden van de (efficiënte) inzamelvoorzieningen bij hoogbouw wordt een verdere uitbreiding ingevoerd van het afval inzamelbeleid. Door deze uitbreiding wordt verder bijgedragen aan de VANGdoelstellingen, de verlaging van het aantal kilogram restafval per inwoner en bijgedragen aan het duurzamer kunnen verwerken van afvalstoffen en eventueel het opwekken van energie. Zwerfafval Het beschermen van de natuur door te zorgen dat minder afval in het milieu terecht komt als zijnde dumpafval of zwerfafval. Ook worden continue mogelijkheden gezocht om de kwaliteit van afvalstoffen te verbeteren zodat de mogelijkheid tot hergebruik toeneemt. Zo zal er in 2022 gecontroleerd en gehandhaafd worden op dumpen van afval in de openbare ruimte en het juist aanbieden van huisvuil.

Daarnaast zal de capaciteit van de milieustraat worden vergroot om de drempel voor het juist aanbieden van (huis)vuil verder wordt verlaagd. 5.4.3.3 Indicatoren Omschrijving indicator Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Waardering inzamelen huisafval in de woonbuurt Waardering gemeentelijke milieustraat * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2018 72,5 7,2 7,8

Score 2019 69,7 7,5 7,8

Score Prognose Prognose * 2020 2021 2022 n.b. - L 7,7 - B 8,0 - B

Wat mag het programma kosten In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per type voor het programma. Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soort lasten en baten

Salarissen en sociale lasten Ingeleend/Uitgeleend personeel Belastingen Leges en andere rechten Grond Huren en pachten Goederen en diensten Overdrachten Subsidies Kapitaallasten Verrekeningen Rente Totaal

Lasten

2.727 450 1.292 2.882 1.076 77 2.427 395 11.326

Baten

-3 -1.091 -149 -1.243

Begroting 2022

Begroting 2021

x € 1.000 Rekening 2020

2.727 450 1.292 -3 1.791 927 77 2.427 395 10.083

2.055 450 1.295 -3 1.520 941 76 2.634 331 9.299

2.231 490 1.686 -3 1.365 524 84 2.747 -70 9.054

De lasten en baten per thema zijn opgenomen in de volgende tabel, daarnaast zijn de mutaties in de reserves opgenomen.

Programmabegroting 2022

39

X € 1.000

Thema Duurzaam Water en riolering Afval Totaal lasten Duurzaam Water en riolering Afval Totaal baten Saldo lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

1.975 3.860 6.038 11.873 -193 -260 -2.366 -2.819 9.054 30 -1.935 7.149

1.789 3.880 4.899 10.568 -2 -150 -1.117 -1.269 9.299 -1.870 7.429

2.351 3.872 5.103 11.326 -2 -150 -1.091 -1.243 10.083 -675 9.408

Raming 2023

2.350 3.884 5.152 11.386 -2 -150 -1.090 -1.242 10.144 -662 9.482

Raming 2024

2.275 3.873 5.186 11.334 -2 -150 -1.091 -1.243 10.091 -698 9.393

Raming 2025

2.272 3.967 5.188 11.427 -2 -150 -1.091 -1.243 10.184 -645 9.539

Investeringen Omschrijving

Begroting 2022

Water en riolering: Riolering en water bestaande voorzieningen Riolering en water nieuwe voorzieningen Afval: Cyclische vervanging (ondergrondse) containers Milieustraat Afvalinzameling bij hoogbouw Totaal

Raming 2023

Raming 2024

x € 1.000 Raming 2025

1.350 700

1.350 700

1.350 650

1.350 650

97 235 250 2.632

97 235

97 -

97 -

2.382

2.097

2.097

Welke externe partijen zijn betrokken bij het programma De volgende externe partijen zijn betrokken bij het programma, voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in paragraaf 6.6 Verbonden partijen. •

Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Beleidskaders De volgende kader stellende beleidsnota’s zijn van toepassing voor het programma. Naam document Duurzaam Milieubeleid en - beheer Beleidsvisie externe veiligheid Geurverordening Ambitie energietransitie Oosterhout 2030 Bodemkwaliteitskaart Water en riolering Water- en rioleringsplan 2017-2021

40

Programmabegroting 2022

Jaar 2017 2017 2019 2018 2016

5.5 Wonen en mobiliteit Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, C. Piena, M. Willemsen Het programma bestaat uit zeven thema’s die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In eerste instantie wordt aangegeven aan welk(e) global(s) goals het thema een bijdrage levert. In bijlage 8.6 wordt een inzicht gegeven in de global goals en wat belangrijke taken voor de gemeente zijn. Daarnaast worden per thema drie elementen behandeld: • • •

wat willen we bereiken; wat gaan we hiervoor doen; indicatoren;

Vervolgens wordt voor het programma inzicht gegeven in de kosten, extern betrokken partijen en de beleidskaders.

Topprioriteiten perspectiefnota In de perspectiefnota 2022 werden voor dit programma de volgende prioriteiten opgenomen die in deze begroting verder zijn uitgewerkt. X € 1.000

Thema

Post

Begroting 2022

5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.5.2

Groenonderhoud Coördinator kabels & leidingen Machinale straatreiniging Maaibeleid Monumentale bomen Commissie Ruimtelijke kwaliteit Totaal

80 44 139 108 10 5 386

Raming 2023

80 44 139 116 10 5 394

Raming 2024

80 44 139 124 10 5 402

Raming 2025

80 44 139 132 10 5 410

5.5.1 Openbare ruimte Global goals

5.5.1.1 Wat willen we bereiken Schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. 5.5.1.2

Wat gaan we hiervoor doen

Groenonderhoud Het groenonderhoud betreft het onderhoud in het 1ste jaar na aanleg van de beplanting met bijbehorende inboet. Hieronder vallen alle beplantingen die binnen reconstructies en woningbouwprojecten in eigen beheer worden aangelegd. Het groenonderhoud wordt door een groenaannemer uitgevoerd. Het onderhoud zat voorheen bij de aannemers die het werk hadden aangelegd, waardoor het onderhoud vaak niet goed werd uitgevoerd. Het groenonderhoudscontract is in 2018 meervoudig onderhands aanbesteed voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlening met telkens één jaar voor de duur van drie jaar. In 2022 moet er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Specialist kabels en leidingen Aanpassen van de huidige regels en verbeteren van de relaties in de graafketen. Daarnaast de gemeentelijke organisatie begeleiden in het voorkomen schade aan kabels en leidingen. Ook zorgen voor een goede begeleiding bij aanleg kabels en leidingen en verbeteren van de blusvoorzieningen.

Programmabegroting 2022

41

Machinale straatreiniging Er wordt een elektrische veegmachine aangeschaft om een duurzame wijze een bijdrage te leveren aan de aanpak tegen zwerfafval en een schone leefomgeving. Door de aanschaf van deze machine wordt de capaciteit van de machinale straatreiniging vergroot. Maaibeleid (beleid kruidachtige beplanting) In maart 2021 is het beleid ten aanzien van het beheer van kruidachtige beplanting in bermen en kruidenrijke terreinen behandeld. Kern van het beleid is om de biodiversiteit te versterken door een insectenvriendelijker beheer te gaan voeren en tegelijkertijd met flankerende maatregelen de waardering of acceptatie van de openbare ruimte tenminste niet te laten dalen. Het maaien van bermen en kruidenrijke terreinen wordt uitbesteed. In de uitvoering wordt een werkwijze voorzien waarin waar mogelijk minder wordt gemaaid, zo min mogelijk wordt geklepeld en waarin delen worden gespaard. De versterking van de biodiversiteit is mede gericht op het vergroten van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. De nieuwe werkwijze zal worden vertaald in een bestek en worden aanbesteed. Op verhardingen van de meest gebruikte langzaam-verkeersroutes (wandelen & fietsen) zal vaker onkruid worden bestreden. De netheid van de verharding neemt daardoor toe, als tegenwicht van de (bio)diverse bermen en kruidenrijke terreinen waar deze aan grenzen.

Er zullen 50 extra vangkooien voor de bestrijding van bruine ratten worden geplaats en onderhouden. In het kader van inrichtingsmaatregelen zal versterking van ecologische structuren plaats vinden, zullen bij renovaties en reconstructies inheemse kruiden worden ingezaaid en waar mogelijk bloemrijke gazons worden ingezaaid en zullen bepaalde gazons of delen van gazons worden omgevormd. Samen met bewoners zullen in de directe woonomgeving hot-spots worden ingezaaid en ingeplant. Er zullen drie artikelen in het weekblad worden opgenomen over de samenhang van de biodiversiteit en het onderhoud van het openbaargroen in de gemeente. Bewoners wordt ruimte geboden om de biodiversiteit in het openbaar groen te versterken, waarbij inheems zaai- en plantgoed door de gemeente wordt verstrekt. Dat geldt ook voor scholen. De gemeente neemt deel aan het Bijenlandschap en werkt aan versterking van de ecologische kennis van de organisatie. Bijdrage bijzondere kosten monumentale bomen Particulieren die een monumentale bomen in eigendom hebben, kunnen bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor bijzondere maatregelen. Reguliere onderhoudsmaatregelen zoals snoei en inspectie vallen daar niet onder. Maar nadere onderzoeken na inspectie, maatregelen ter correctie of beveiliging en uiteindelijk ook de velling of vervanging vallen daar wel onder.

De gemeente vergoed, in overleg met de eigenaar, 50% van de kosten. Omdat de leeftijd van de monumentale bomen stijgt, neemt ook het aandeel met gebreken toe en daarmee ook het aantal bijzondere maatregelen dat nodig is om de bomen duurzaam in stand te houden. Het aantal aanvragen is de laatste jaren gestegen. Jaarplan Openbare Ruimte De toekomstvisie Oosterhout 2030 en “Uitvoeringsstrategie Klimaatadaptie” uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Bovendien moeten we de kansen benutten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren bij onze openbare ruimte projecten. Ter uitwerking van de aanbevelingen van de Rekenkamer (onderzoek onderhoud wegen) is in 2021 een Integraal Beheerkader Openbare Ruimte opgesteld. Dit beheerkader geeft inzicht in het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en in de werkwijzen en prioriteitstelling die daarbij worden gehanteerd in onze gemeente. Voor het beheer zijn per asset (bijvoorbeeld wegen, groen, openbare verlichting, et cetera) zogenaamde assetssheets opgesteld die om de vier jaar worden geactualiseerd. In de assetsheets wordt ingegaan op het areaal, de huidige kwaliteit, de ambities en het kwaliteitsniveau, de manier van onderhouden en de middelen die hiervoor nodig zijn. Daarnaast is een integrale meerjarenplanning gemaakt voor alle projecten in de openbare ruimte.

Voor het faciliteren van bewonersinitiatieven is jaarlijks in het JOR een bedrag van € 300.000 opgenomen. Vergroening Binnenstad In 2022 zal samen met vastgoedeigenaren en ondernemers, verder gewerkt worden aan vergroening van de binnenstad. Vergroening van de leefomgeving vergroot de kwaliteit van het samenleven en verkleint de gevolgen van klimaatveranderingen. Groen in de (binnen)stad vermindert de kans op overstromingen, reguleert de grondwaterstand, zorgt voor afname van bodemvervuiling en vermindering van hitte. Bovendien draagt groen bij aan de sfeer en beleving van de (binnen)stad. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven van ondernemers en vastgoedeigenaar op dit gebeid, vooral door te faciliteren in geveltuintjes. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zullen we initiatiefnemers vragen vergroening mee te laten nemen als uitgangspunt voor de

42

Programmabegroting 2022

inrichting van de buitenruime. Zelf blijft de gemeente investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad, onder andere door vergroening van de buitenruimte. Ook de realisatie van het nieuwe gemeentehuis midden in de stad, beidt kansen voor vergroening in dit deel van de binnenstad. 5.5.1.3 Indicatoren Omschrijving indicator

Score 2018

Aantal klachten en meldingen openbare ruimte: - product wegen/verhardingen - product openbaar groen - product speelvoorzieningen (zie diversen) - product afval / ongedierte - product verkeer (straatmeubilair, verkeerslichten, parkeerautomaten, stadsafsluitingen) - product openbare verlichting - diversen (reiniging en onderhoud, speelvoorzieningen riolering en water, gladheidsbestrijding, evenementen) Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding Aantal buurtbeheerprojecten (incl. buurtpreventie) Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt Waardering schoonhouden van de woonbuurt Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt Waardering straatverlichting in de woonbuurt Waardering speelplekken voor kinderen in woonbuurt Speelplekken voor kinderen in de gemeente Waardering voor maatregelen regenwaterverwerking * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Score 2019

Score 2020

1.371 2.040

1.305 2.680

Prognose Prognose * 2021 2022 G 1.356 1.330 1.340 2.886 2.300 2.750

55 2.340

73 2.740

98 3.228

60 2.500

85 2.500

500 335

604 312

618 393

500 320

600 320

2.285 3 uur

2.574 3 uur

2.798 3 uur

2.200 3 uur

2.500 3 uur G

22

22

25

20

20 G

7,7 6,6 6,7

7,6 6,6 6,7

7,9 7,0 7,1

-

- B - B - B

7,0 7,7

7,1 7,8

7,4 7,9

-

- B - B

7,0 7,0

6,8 7,1

7,3 7,4

-

- B - B

7,2

7,1

7,5

-

- B

5.5.2 Wonen Global goals

5.5.2.1 Wat willen we bereiken In Nederland bestaat woningnood. Een groeiende groep burgers heeft de wens eigen woonruimte te huren of te kopen maar is hier toe niet in staat. Inmiddels wonen ongeveer 900.000 jong volwassen mensen boven de 21 jaar nog bij hun ouders. Voor modale inkomensgroepen is het zonder hulp van familie niet meer mogelijk een huis te kopen. Oosterhout kent een langzaam ouder wordende bevolking. Uiteindelijk zal dit consequenties hebben voor de vitaliteit in sectoren als de arbeidsmarkt en leisure. Een passende programmering van nieuw woningen in aantallen en kwaliteiten kan een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen binnen de gemeente.

Programmabegroting 2022

43

5.5.2.2

Wat gaan we hiervoor doen

Opgave strategische woningbouw Met betrekking tot de Opgave strategische woningbouw zijn een aantal aspecten te onderscheiden. • • •

Uitwerking van het in 2021 te nemen besluit over het ontwikkelen van een nieuwe woningbouwlocatie in het buitengebied. In de betreffende visie heeft de Raad uitgesproken dat een dergelijke locatie nodig is om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar grondgebonden woningen. Verdere samenwerking binnen het RIA (regionale investeringsagenda) Regio Breda en de Stedelijke Regio Breda-Tilburg om de vastgestelde ambities regionaal af te stemmen en te verwezenlijken. Het werken aan binnenstedelijke woningbouwprojecten om aan de ambities uit de visie te kunnen voldoen. Dat betekent dat er verder gebouwd wordt in de projecten Slotjes-Midden, Wilhelminahaven, Contreie en de Zwaaikom en dat de projecten Santrijn en het Zandoogje definitief worden opgeleverd. Nieuwe projecten die van start zullen gaan zijn Galvanitas, Warandeparck, Hoek Keiweg-Ridderstraat (en het tegenoverliggende terrein), Arendsplein, Locatie Vissers en mogelijk Dorst-Oost.

Implementatie omgevingswet Eén van de doelen van de Omgevingswet is een versnelling in de procedures die ontwikkelingen mogelijk moeten maken. De gewenste versnelling in procedures wordt gezocht in de integratie van wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving in landelijke, provinciale en lokale wetgeving. Op gemeentelijk niveau moeten deze lokale regels landen in een Omgevingsplan. Hiertoe wordt begin 2022 een handboek Omgevingsplan opgeleverd, die basis is voor een Omgevingsplan. Zo kan snel na inwerkingtreding van de wet medewerking worden verleend aan ontwikkelingen. Om de huidige basis goed op orde te hebben en als eerste opmaat naar een gemeente dekkend Omgevingsplan, zal uiterlijk 1 juli 2022 de laatste actualisatie van de huidige bestemmingsplannen als ontwerp in procedure worden gebracht. Naast aanpassing in wet- en regelgeving zal ook worden voorzien in de benodigde aanpassing en doorontwikkeling van de ICT-systemen. Zodat bij initiatiefnemers nog sneller duidelijk is welke regels van toepassing zijn. En procedures vanaf aanvraag, nog sneller worden doorlopen. In de eerste helft van 2022 zal met de software-systemen die op dat moment lokaal zijn aangeschaft en zijn geïmplementeerd, ervaring worden opgedaan. Zodat met ingang van 1 juli 2022 de lokale ICT-systemen naar behoren werken en goed kunnen communiceren met de landelijke software.

Naast het inregelen van de software zal ook het personeel moeten kunnen werken met de nieuwe Omgevingswet. Hiertoe wordt een interne opleiding aangeboden. Naast een algemene inleiding eind 2021, zal begin 2022 worden gestart met een verdieping van de kennis van de wet per vakdiscipline. Commissie ruimtelijk kwaliteit Op dit moment adviseert de Monumentencommissie op plannen betreffende monumenten en binnen beschermde gezichten. Het Kwaliteitsteam adviseert voor de nieuwbouw in de Contreie, alsmede voor grote stedenbouwkundige opgaven als de Bankenlocatie en Sidestream Innovation Valley. Voordat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt, moet de gemeenteraad één gemeentelijke adviescommissie instellen en de leden benoemen. In Oosterhout kan dit door de huidige Monumentencommissie, eventueel uitgebreid, voort te zetten als gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Over hoe de adviescommissie vorm te geven zal door de gemeenteraad een besluit genomen moeten worden. Arkendonk Op basis van de in 2020 vastgestelde Visie Arkendonk worden momenteel in overleg met bewoners, ondernemers, pandeigenaren, gebruikers et cetera randvoorwaarden opgesteld om te komen tot een daadwerkelijk totaal plan voor het realiseren een nieuw activiteitencentrum met horeca en appartementen in de zogenaamde “Strip” en enkele winkels, bedrijfsruimtes en appartementen in het zogenaamde “Blok”.

De voormalige bibliotheek en het zwembad worden gesloopt. De sporthal blijft op de huidige plaats staan. In 2022 zullen de verschillende procedures (aanbesteding, bestemmingsplan, vergunningen etc.) opgestart gaan worden. De verwachting is om in de loop van 2023 met de (bouw-)activiteiten te kunnen beginnen. Slotjes Midden In 2022 worden de woningen uit deelplan 5 gerealiseerd. Het gaat hier om de bouw van 17 grondgebonden sociale huurwoningen, 18 middel dure koopwoningen en 52 middel dure en dure koopappartementen. Aansluitend wordt deelplan 5 door de gemeente woonrijp gemaakt. Bij deelplan 6 wordt in februari 2022 gestart met de bouw van de woningen. In dit deelplan worden 13 grondgebonden sociale huurwoningen en 12 dure koopwoningen gebouwd. Aansluitend gaat de gemeente dit deelplan woonrijp maken. Verder worden in 2022 de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de woningen en appartementen in deelplan 7. Het inrichten van de kanaalzone wordt uitgevoerd door de gemeente, en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2022 gaan starten met de uitvoering. Zandoogje (LeDuett)

44

Programmabegroting 2022

In het tweede kwartaal van 2022 worden de appartementen opgeleverd. Direct aansluitend daaraan wordt het omliggende parkgebied door de gemeente definitief ingericht. De verwachting is dat in de loop van 2022 alle werkzaamheden rondom dit project uitgevoerd zijn en dat het project daarmee kan worden afgesloten. Contreie Een aantal deelprojecten in de Contreie moeten nog gerealiseerd worden. In 2022 wordt gestart met de bouw van appartementencomplex ‘Vrachelsplein’. Ook de Lanspunt moet nog worden ontwikkeld. Hiervoor wordt in 2022 het daarvoor benodigde planologisch traject doorlopen. In 2022 wordt gestart met het definitief inrichtingen van de Zuidwest locatie. De bebouwing in dit deelgebied zal dan grotendeels gereed zijn. Nu de Contreie steeds verder gereed raakt, worden door bewoners meer vragen gesteld over de inrichting van de openbare ruimte. Ook dit zal in 2022 naar verwachting tot de nodige maatwerkingrepen leiden. Warandeparck Eerste kwartaal 2022 wordt het bestemmingsplan dat de bouw van de appartementen mogelijk maakt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De ontwikkelaars willen zo spoedig mogelijk daarna de omgevingsvergunning aanvragen en starten met de bouw van de appartementen. Het is afhankelijk van eventueel beroep of dat in 2022 het geval zal zijn. Santrijn In het tweede kwartaal van 2022 worden 72 appartementen opgeleverd door de ontwikkelaar.

Daarna wordt de tweede en laatste fase van het Santrijnpark aangelegd en wordt het Waterlooplein aangelegd. Uitfasering Tuindorp Baarschot De bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen voor de uitfasering van het Tuindorp Baarschot. Dit is een andere ontwikkelaar dan de ontwikkelaar van het Tuindorp Baarschot.. Meerpaal 20 (Moskee) De bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen voor de nieuwe Moskee. Zwaaikom In het project Zwaaikom worden in totaal ongeveer 470 woningen gerealiseerd, waarvan 350 op het eiland en 120 op de vaste wal. In 2022 zal het project de Laverie volledig worden afgebouwd en zal de Koningsdijk worden heringericht. De brug naar het eiland wordt gerealiseerd in het derde kwartaal. Op het eiland worden de eerste woningen opgeleverd. Wilhelminahaven Het plan ziet op de bouw van 2023 woningen, die in drie fasen gerealiseerd zullen worden. In 2022 wordt de bouw van de eerste fase van het plan afgerond, de eerste fase omvat 148 woningen. In 2022 start de verkoop van de woningen van de tweede fase van het project. In 2022 start ook de bouw van de tweede fase van het plan. Dorst-Oost In 2022 worden de bestemmingsplan voor de locatie Dorst-Oost onherroepelijk. In 2022 zullen de plannen voor beide locaties nader uitgewerkt worden op bestek niveau voor wat betreft het bouw- en woonrijp maken van beide locaties.

In 2022 starten de werkzaamheden rond het bouwrijp maken van de terreinen. In 2022 zal de omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen worden aangevraagd. Keiweg- Ridderstraat Het plan voor de herontwikkeling ziet op de bouw van 53 appartementen. Streven is om het bestemmingsplan in 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Aangezien dit bestemmingsplan gelijktijdig met de procedure rond de omgevingsvergunning zal lopen (coördinatiebesluit) kan gelijktijdig met de vaststelling de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling verleend worden. In 2022 kan vervolgens gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein, hierna zal gestart worden met de bouw van het plan. Slotjesveld In 2022 wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan moet het mogelijk gaan maken om woningen toe te voegen aan de rand van het park en een deel van de bestaande voorzieningen te vernieuwen. Bunthoef In 2022 wordt het bestemmingsplan voor de locatie Bunthoef ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan moet het mogelijk maken om een nieuw activiteitencentrum te realiseren met daarboven 60 tot 70 sociale huurappartementen. Thuisvester gaat deze locatie ontwikkelen. Ook zal in 2022 een start gemaakt worden met de eerste fase van de negen portiekflats in Oosterheide waar sloop/nieuwbouw gaan plaatsvinden.

Inzet is om voor deze eerste fase in de tweede helft van 2022 de bestemmingsplanprocedure op te starten. Gentiaanstraat Programmabegroting 2022

45

Aan de Gentiaanstraat 14, de voormalige bibliotheeklocatie, worden 8 middel dure patiowoningen ontwikkeld. De locatie is in 2019 getenderd en onlangs is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Omstreeks het voorjaar 2022 start de bouw nadat op de locatie een PFAS verontreiniging is gesaneerd (in 2021). De gemeente zal na afronding van de bouw het openbaar gebied aanpassen en woonrijp maken. Lodewijk Napoleonlaan Op de locatie Lodewijk Napoleonlaan 71 zijn twee planinitiatieven aanwezig. Plandeel A voorziet in 24 woonzorgeenheden op de plek van het huidige activiteitencentrum. De bouw zal in 2022 starten na het doorlopen van een planologische afwijkingsprocedure. Plandeel B betreft 16 woonzorgeenheden naar aanleiding van een particulier initiatief. Hiervoor zal eerst in 2022 een volledige bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. In beide plandelen zal de gemeente vanaf de Burgemeester Holtroplaan de groenstructuur uitbreiden in de richting van de wijk Oosterheide. Amphia Voor het terrein van Amphia aan de Pasteurlaan wordt gestudeerd op de herontwikkelingsmogelijkheden tot zorgboulevard, woningen, aanvullende commerciële functies en mogelijk een OV-hub. Op basis van verkenningen uit 2021 zal in 2022 een stedenbouwkundig plan worden opgesteld en zal de verdere samenwerking worden gedefinieerd.

Door het inpassen van een OV-hub wordt dit een complexe opgave waarbij de rol van de gemeente mogelijk niet alleen facilitair is. Paterserf De voormalige UWV locatie aan het Paterserf is onderwerp van plannen voor de ontwikkeling van 60 appartementen in alle drie de prijscategorieën. De ontwikkelaar heeft inmiddels een eerste schetsontwerp ingediend. Het voorstel is om 2 afzonderlijke gebouwen te realiseren. In 2022 zal naar verwachting het bestemmingsplanproces zijn afgerond zodat de bouw rond de zomer kan starten. Slotjesveld Aan het Slotjesveld op de locatie van de voormalige brandweerkazerne worden 46 sociale huurwoningen ontwikkeld. Het bestemmingsplan is sinds 2020 onherroepelijk, maar de verdere ontwikkeling wacht op het saneren van een restverontreiniging die nog voor 2021 in de planning zit. De ontwikkelaar zal waarschijnlijk de bouw in 2022 grotendeels voltooien. Lievenshove In 2022 loopt de bestemmingsplanprocedure en leggen we verkennende contacten met marktpartijen die de in aanmerking zouden kunnen komen voor de locatie. De tijdelijk te handhaven gebouwen worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Voormalige sloperij Vissers, Meidoornlaan In 2022 zal voor deze locatie de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In nauw contact met de buurt zal het bouwplan en de openbare ruimte verder worden uitgewerkt. Wisselaar Op de Wisselaar 3 is nu een bedrijf gevestigd.