Gemeente Oosterhout - Programmarekening 2022

7,6 B 7,5 B 5,8 B

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Stimulering recreatie en toerisme Voor de realisatie van een klim bos heeft een beleidstoets plaatsgevonden die aangaf dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is voor de realisatie in Dorst. Tegelijkertijd is onderzocht of er bij recreatieoord de Warande een klim bos gerealiseerd zou kunnen worden. Op een deel van het terrein ligt de bestemming recreatie. Ter optimalisatie van de exploitatie van de Warande heeft het de voorkeur deze variant nader te onderzoeken.

Programmarekening 2022 18

In vervolg op gesprekken op het vestigen van een nieuwe functie bij de Zwaaikom (camperplaats + horeca) is besloten een integraal plan op te stellen voor inrichting van de kades en de openbare ruimte ter plekke. De ontwikkeling van het plan is gestart in 2022, het definitief ontwerp is naar verwachting in 2023 gereed. In 2022 is gestart met gesprekken met 2 ondernemers over nieuwe logieslocaties. De realisatie vindt plaats in 2023. En verder is de exacte ruiterroute in samenwerking met grondeigenaren bepaald. Het ontwerp is klaar, de aanleg vindt plaats in het 1e kwartaal van 2023. Samenwerking in de regio De websites Oosterhout, Biesbosch en Zuiderwaterlinie zijn in 2022 opgeleverd en operationeel. Er zijn afspraken gemaakt om optimaal informatie uit te wisselen. In 2023 worden de sociale mediakanalen verder gevuld en worden er regio pagina’s gemaakt. De Biënnale 2023 wordt ingezet als concreet voorbeeld van deze kruisbestuiving. Monitor economische waarde toerisme In het tweede kwartaal van 2023 is deze nieuwe monitor gereed, gebaseerd op de resultaten van de vrijetijdseconomie sector en bezoekersenquête 2022. Die geeft duidelijk aan wat de actuele economische waarde van toerisme is. Project revitalisering recreatieterreinen Er is in 2022 integraal gewerkt vooral op de onderdelen gezondheid en welzijn van mensen en veiligheid.

De overige onderwerpen, zijnde (illegale)bouw en brandveiligheid, inschrijvingen in de basisregistratie personen, veiligheid, buitenlandse werknemers, permanente bewoning krijgen in 2023 meer aandacht. Eén park één plan blijft hierbij gehandhaafd. Het projectplan voor vitalisering recreatieparken Oosterhout is in 2022 opgesteld en gepresenteerd aan alle teamleiders. Er is een start gemaakt met de uitvoering van het projectplan. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend (Eekhoorn, Thuisvester en gemeente). In 2022 zijn de velden volledig gesaneerd en is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de velden. In april 2023 worden de 20 woonunits woonrijp opgeleverd voor spoedzoekers. Thuisvester neemt het beheer op zich.

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Toeristisch fonds

2016

6.2.5

Evenementen

Begrotingswijzigingen

Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oosterhout. Alle inwoners en bezoekers kunnen genieten van allerlei verschillende evenementen. Het is belangrijk om initiatieven de ruimte te geven en te zorgen voor een breed aanbod aan evenementen. Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Horeca(vergunningen)beleid Door andere prioriteiten en beperkte personeelscapaciteit voor alle onderdelen van VTH-beleid, is er geen ruimte geweest om aan de slag te gaan met horecabeleid. Het onderdeel functievermenging, waarbij detailhandel horeca gaat bedrijven en visa versa, komt in 2023 aan de orde bij verdere uitvoering van de Horecavisie. Gezien prioriteiten voor 2023 is er geen ruimte voor verdere actualisatie en realisatie van het horecabeleid. Beleidsindicatoren Indicator

Evenementen en festivals in de gemeente

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

Score 2020

Score 2021

7,2

Prognose 2022

-

-

Score 2022

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad”

2012

*

Niet van toepassing * L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Programmarekening 2022 19

*

7,2 B

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Beleidsindicatoren Indicator

- Toelichting financiële afwijking

PROGRAMMA KOSTEN Bedragen x € 1.000 Thema

bgw

6.3 SPORT EN CULTUUR Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, C. Piena en W.J. van der Zanden

fin

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

Arbeidsmarkt Ruimte om te ondernemen Onderwijs Toerisme en recreatie Evenementen Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

605 3.428 246 205 4.484 230 -613 4.101

872 3.348 417 279 4.916 -440 4.476

102 743 3.794 358 312 5.309 2.267 -2.898 4.678

102 N -129 V 446 N -59 V 33 N 393 N

BELEIDSTHEMA’S 6.3.1

Sport

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout, zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast). Verbonden partijen

`

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema.

TAAKVELDEN

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022

Binnen dit programma vallen de volgende IV3 taakvelden.

Brede buurt In 2022 is er een nieuw beleidskader Brede Buurt vastgesteld, waarin de koppeling tussen de rol van beweging en (positieve) gezondheid nog sterker is vastgesteld. Deze doelstellingen zullen zich in 2023 gaan vertalen tot een nieuw uitvoeringsplan van de partners in de Brede Buurt. Sport wordt hiermee sterk ingezet als sociaal middel en voor gezondheidsbevordering.

Bedragen x € 1.000 Taakveld

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

0.0 - Bestuur en ondersteuning 3.0 - Economie 4.0 - Onderwijs 5.0 - Sport, cultuur en recreatie Resultaat voor bestemming

3 834 3.428 219 4.484

2 1.199 3.348 367 4.916

1 1.170 3.794 344 5.309

-1 V -29 V 446 N -23 V 393 N

INVESTERINGEN Bedragen x € 1.000 Thema

Ruimte om te ondernemen Onderwijs Totaal

Beschikbaar ‘22

246 6.073 6.319

Dekking Netto be- Werkelijk Dekking reserves schikuitg/ink reserves baar ‘22 ‘22

-101 -2.867 -2.968

145 3.206 3.351

24 5.081 5.105

2.269 2.269

Restant 31-12

121 394 515

Sportakkoord In 2022 is uitvoering gegeven aan het lokaal sport- en preventieakkoord. De regeling van het lokaal sportakkoord is per 2023 afgelopen. De middelen zijn besteed aan verschillende activiteiten omtrent beweging, maar ook omtrent het bevorderen van toegankelijkheid van sportaccommodaties in Oosterhout. In 2022 was er een toenemende vraag vanuit de scholen voor de inzet van de vakleerkracht. Gezien de arbeidskrapte in het vinden van geschikt bevoegd personeel is de uitdaging iedere keer groot deze uren invulling te geven. “Wij maken het mogelijk” De naamsbekendheid van De Warande in Oosterhout en de regio heeft zich positief ontwikkeld. In 2019 is het bezoekersaantal van ruim 263.000 behaald (dit was een normaal jaar zonder COVID-19). In 2022 zijn de gerealiseerde bezoekersaantallen 271.134. Dit is een stijging van 8063 bezoekers, terwijl in 2022 de locatie nog deels gesloten was in verband met COVID-19. Hoewel samenwerking binnen het sportbedrijf structureel aandacht behoeft is het project doorontwikkeling eind 2022 afgerond. Met individuele medewerkers zijn ontwikkelafspraken gemaakt. Deze komen periodiek aan de orde in individuele ontwikkelgesprekken.

Programmarekening 2022 20

Visie op het sportcluster De Warande In 2022 zijn de uitgangspunten met betrekking tot de visie op het Warande cluster vastgesteld. Verder is in deze visie een routekaart incl. actiepunten voor de komende jaren uitgewerkt. Deze uitwerkingsslag zal in het eerste kwartaal 2023 ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden. Beleidsindicatoren Indicator

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

Niet sporters (%) Bezoekersaantallen zwembad Aantal deelnemers (abonnementen) vanuit minimabeleid Zwemles vanuit minimabeleid Aantal bezoekers recreatieoord via samenwerkende partners Aantal samenwerkingspartners recreatieoord Sportvoorzieningen in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in afgelopen 12 maanden minimaal één sport heeft beoefend

46,90% - L 141.852 109.953 280.000 280.000 G 50

669 55

675 70

700 G 80 G

3.077

6.476

7.000

7.500 G

5 7,8

21 -

25 -

25 G 7,6 B

51%

-

-

52% B

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Nota Sporten en Bewegen: “Samen werken aan sporten en bewegen” Visie sportcluster de Warande Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023 Accommodatiebeleid buitensport Beleidskader Brede Buurt

2013 2022 2017 2022 2018 2022

6.3.2

Cultuur

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties). Net als sport wordt ook cultuur ingezet binnen de brede buurt en daarbuiten om de verbinding met het sociaal domein te leggen. Verenigingen en stichtingen vormen een belangrijke drager voor de sociale samenhang in onze dorpen en stad.

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Galvanitas In 2022 heeft de Galvanitasfabriek met o.a. de Cultuurmakerij en MOYA verder vorm gekregen. In 2022 is geëxperimenteerd met wat wel en niet werkt om de plek te ontwikkelen tot een broeiende culturele hotspot. Eind 2022 is geconstateerd dat de Cultuurmakerij nog niet naar behoren functioneert. Er is daarom samen met de ontwikkelaar een externe partij ingeschakeld om te onderzoeken hoe voor de Cultuurmakerij ‘nu en straks’ een rendabele exploitatie gerealiseerd kan worden en wat daar de randvoorwaarden voor zijn. Cultuureducatie- en participatie In het bestuursakkoord 2022 – 2026 is het voornemen opgenomen om de activiteiten van h19 te verplaatsen naar een andere plek in Oosterhout. Om die reden is medio 2022 het subsidiecontract met H19 met nog een jaar verlengd tot 1 juli 2023 en is eind 2022 een opdracht verstrekt voor een quick scan naar de verplaatsing van h19 naar de Galvanitasfabriek. Kunst in de openbare ruimte Ondanks de financiële ruimte is in 2022 nog geen inhaalslag gemaakt met het achterstallig onderhoud van de kunst in de openbare ruimte.

Gezien de ontwikkelingen zoals de Biënnale in de Heilige Driehoek en Moya is er vraag naar een breder kunstbeleid, waarin ook keuzes worden gemaakt in wat we als gemeente willen uitstralen en welke ambities we hebben op het gebied van kunst. Eind 2022 is hiervoor om advies gevraagd bij KunstLoc Brabant. Beleidsindicatoren Indicator

Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek Aantal ingeschreven leners Aantal bezoekers Aantal uitleningen Aantal scholen met “De Bibliotheek op School” Aantal activiteiten Aantal deelnemers activiteiten Aantal voorstellingen de Bussel: • professioneel • amateur Aantal kaarten Aantal bezoekers musea:

Programmarekening 2022 21

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

22,20% 23,20% 22,00% 26% G 12.456 13.102 12.500 14.677 G 131.214 127.596 240.000 245.031 G 183.522 172.875 250.000 273.258 G 9 142 2.834

9 179 3.309

9 350 7.750

76 32 5.736

69 37 12.425

167 54 40.534

15 G 628 G 4.646. G G 110 50 32.000 G G

Indicator

• speelgoed- en carnavalsmuseum • Brabant Museum Oud Oosterhout Aantal verleende activiteitensubsidies Evenementen en festivals in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een voorstelling heeft bezocht in Oosterhout Culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente Verenigingen/clubs in de gemeente

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

6.139 4.700 25

5.063 5.931 15

15.000 8.000 30

15.439 7.429 21 G

7,2

-

-

7,2 B

32%

-

-

-. B

7,3

-

-

7,2 B

7,2 7,7

-

-

7,2 B 7,5 B

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

TAAKVELDEN Binnen dit programma vallen de volgende IV3 taakvelden. Bedragen x € 1.000 Taakveld

5.0 - Sport, cultuur en recreatie Resultaat voor bestemming

Jaar

Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad” Cultuurnota “Droom, durf en beleef” Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2018 Nota “Museumbeleid Gemeente Oosterhout” Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2023

2012 2016 2017 2020 2022

Bedragen x € 1.000 Thema

Sport Cultuur Totaal

PROGRAMMA KOSTEN Bedragen x € 1.000 Thema

Sport Cultuur Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

bgw

fin

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

3.252 4.747 7.999 -159 7.840

3.563 4.751 8.314 -1.646 6.668

4.136 4.676 8.812 97 -1.739 7.170

7.999 7.999

8.314 8.314

8.812 8.812

498 N 498 N

INVESTERINGEN

Beleidskader Beleidsnota

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

573 N -75 V 498 N

`

Programmarekening 2022 22

Beschikbaar ‘22

1.550 633 2.183

Dekking Netto be- Werkelijk Dekking reserves schikuitg/ink reserves baar ‘22 ‘22

-97 -279 -376

1.453 354 1.807

1.142 1.142

97 97

Restant 31-12

408 354 762

6.4 DUURZAAMHEID EN KLIMAAT Portefeuillehouder(s) G. Beenhakker en W.J. van der Zanden

schema om in 2030 totaal 160.000 PV panelen op hun bedrijfsdaken te hebben geplaatst.

BELEIDSTHEMA’S

Bij het project Energiepark A59 is de vergunningprocedure voor de aanleg van ca. 100.000 PV panelen afgerond door afgifte van de herroepelijke vergunning. Voor de 2 windmolens is een herroepelijke vergunning afgegeven.

6.4.1

Duurzaam

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord werd duidelijk dat er in Nederland sprake is van een groot, complex en urgent probleem: de uitstoot van CO2 moet omlaag. Er zijn doelen vastgelegd voor 2030 (-49% CO2 uitstoot) en 2050 (-95% CO2 uitstoot). In de Toekomstvisie 2030 is beschreven wat we willen bereiken: goed op weg richting Parijs en naar een circulaire economie, maar ook meer groen en meer water, minder stress. Verbonden partijen De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te Tilburg en de Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen zijn betrokken bij dit thema. Voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in de paragraaf Verbonden partijen. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 De opgave Duurzaamheid omvat 3 thema’s: de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Bij de energietransitie is beleid ontwikkeld voor de onderwerpen isoleren, duurzame opwekking elektriciteit en duurzame opwekking warmte. De Routekaart 2018-2022 wordt omgevormd tot de Routekaart 2022-2026. Voor klimaatadaptatie is de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie ontwikkeld. Voor circulariteit is met de methodiek van de CO2 prestatieladder inzicht gegeven over het verbruik van fossiele brandstoffen van onze eigen organisatie. Er wordt gewerkt aan een CO2 reductieplan 2030.

Energietransitie Voor de energietransitie zijn 2 beleidsdocumenten opgesteld: de Regionale Energie Strategie 1.0 en de Transitie Visie Warmte 1.0 In 2022 is een begin gemaakt met een update voor de RES 1.0. In het jaar 2022 is weer gewerkt aan het onderwerp isoleren van woningen. Daarvoor is het project Regeling reductie energieverbruik woningen (RRE-W) afgerond, waarbij de uitvoeringskosten zijn gedekt door ontvangen subsidies. In totaal zijn in 3 jaar tijd ruim 8.000 huishoudens bereikt met advies en/of het aanbrengen van isolatie, het plaatsen van PV-panelen en het plaatsen van dubbel glas. Bij het project Zon op Bedrijfsdaken blijkt dat bedrijven in 2022 weer ca. 15.000 PV panelen hebben geplaatst. Daarmee liggen de bedrijven op

Voor het project zonneweide Dorst is de inspraakprocedure succesvol afgerond, zodat in 2023 door de projectontwikkelaar een voorlopige vergunning aangevraagd kan worden. Bij de Transitievisie warmte (TVW) is deelgenomen in de werkgroep Verduurzaming en Uitbreiding warmtenet Amercentrale. In diverse wijken en buurten zijn gesprekken gevoerd met burgers om te verkennen welke behoefte er leeft voor het opstellen van Wijk Uitvoerings Plannen. Met Thuisvester is verkend of de uitbreiding van het warmtenet in Oosterhout haalbaar is. Met Thuisvester zijn er in 2022 prestatieafspraken gemaakt over verduurzaming van hun woningvoorraad. Voor de overige nieuwbouw worden met de ontwikkelaars afspraken gemaakt. Klimaatadaptatie De uitvoeringsagenda van de klimaatadaptatie voor de thema’s verdroging, wateroverlast, hittestress en gevaar voor overstromingen is gereed om vastgesteld te worden. De uitvoeringsagenda zal medio 2023 worden vastgesteld. Het normenkader klimaatbestendige nieuwbouw is gereed om medio 2023 vastgesteld en geïmplementeerd te worden. De subsidieregeling klimaatvriendelijke tuinen is zeer succesvol geweest in 2022. Er is extra budget beschikbaar gesteld. Bij de industrieterreinen Weststad en Vijf Eiken is een terreinscan gedaan volgens de NL Greenlabel systematiek. In 2023 zal deze subsidie opnieuw beschikbaar worden gesteld.

Circulariteit De CO2 prestatieladder is gepresenteerd aan het college en de collega’s. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2023 uitgewerkt. Ecologie De verschillende ecologen van de gemeente Breda hebben ons geadviseerd in de vraagstukken die speelden bij de kwaliteitsverbetering landschap Everdenberg, zonnepark Dorst en het ontwerp voor de EVZ langs de Contreie. Bodembeleid De Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten zijn binnen de regio afgestemd en daarmee binnen meerdere gemeenten bruikbaar. In 2022 zijn de Nota Bodembeleid en bodemkwaliteitskaarten door de gemeenteraad vastgesteld. Met de komst van de Omgevingswet komt er in de toekomst meer ruimte voor lokaal bodembeleid.

Programmarekening 2022 23

Duurzaamheid accommodaties Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel in het opgestelde integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. Dit zicht heeft vertaald in een ambitie van Energieneutraal bij de (ver)nieuwbouw van een schoolgebouw. Door deze ambitie worden de lokale en landelijke doelstellingen op het gebied van CO2- reductie behaald. Daarnaast wordt bij projecten in het IHP modulaire, circulaire en flexibele bouwmethodiek toegepast. In 2022 is de uitbreiding van de Menorah aan de Krijtenberg gerealiseerd met een modulaire bouwvorm. De plannen voor de nieuwbouw van de Menorah bij de locatie van de Ontdekking is ook uitgewerkt in deze bouwvorm. De geplande isolatiemaatregelen bij diverse panden door de gemeente Oosterhout zijn verschoven naar 2023.

Verbonden partijen

Beleidsindicatoren

Inrichten beheertool aansluitleidingen De beheertool Riox is in gebruik genomen. Deze tool richt zich op een digitale inwinning door de aannemer via een web portaal. Het web portaal is als beheertool ingericht waarin diverse exportmogelijkheden aanwezig zijn. Inmiddels wordt de werkwijze in de werkprocessen en bestekken opgenomen.

Indicator

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

Aantal PV panelen op bedrijfsdaken Aantal PV panelen op veld Aantal woningen met PV panelen Hernieuwbare elektriciteit (%) Hernieuwbare elektriciteit opgewekt via wind op land en zon

37.000 4.200 -

59.000 5.400 -

70.000 7.000 -

90.000 G - G 8.000 G - L

16,2%

-

24,0%

28,00% L

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Ombouw telemetrie pompinstallaties De hoofdpost is in 2022 niet vervangen door het vertrek van de specialist op het gebied van pompen en gemalen. De vacature is in 2022 niet meer opgevuld. Met het Waterschap zijn gesprekken gestart om te bezien of zij het gemalenbeheer voor de gemeente kan overnemen. Inventariseren watersysteem Alle duikers van het watersysteem zijn geïnventariseerd. De komende jaren wordt het watersysteem verder in beeld gebracht.

Beleidsindicatoren Indicator

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

Niet van toepassing

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Beleidskader

Regionale Energie Strategie 1.0 Transitie Visie Warmte 1.0 Beleidsvisie externe veiligheid Geurverordening Ambitie energietransitie Oosterhout 2030 Bodemkwaliteitskaart Nota bodembeheer

2021 2021 2017 2017 2019 2022 2022

Beleidsnota

Jaar

Water- en rioleringsplan 2022-2023

2021

6.4.2

Water en riolering

Begrotingswijzigingen

*

- Toelichting financiële afwijking

Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Met klimaat adaptieve maatregelen wordt getracht om overlast en/of schade door gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen of in ieder geval te beperken.

6.4.3

Afval

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en verwijdering van afval nagestreefd. Verbonden partijen De Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen is betrokken bij dit thema. Voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in de paragraaf Verbonden partijen.

Programmarekening 2022 24

Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022

PROGRAMMA KOSTEN

Duurzaam afvalbeheer Met betrekking tot het onderzoek naar een Oosterhouts Circulair ambachtscentrum is in 2022 een subsidie toegekend door Rijkswaterstaat. De resultaten van een verdiepend onderzoek worden in het derde kwartaal 2023 gedeeld met het college en de raad. In 2022 is de haalbaarheid van een elektrische vuilniswagen onderzocht. Daarnaast is een elektrische veegmachine in gebruik genomen.

Bedragen x € 1.000 Thema

Hoogbouw In augustus 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de geslaagde pilot en de uitrol van de GFE-inzameling bij hoogbouw in het 2e kwartaal van 2022. In 2022 zijn alle ondergrondse restcontainers voorzien van een zonnepaneel zodat de accupakketten langer meegaan. Zwerfafval Er zijn diverse educatieprogramma’s geweest op scholen en er is geïnvesteerd in de zappers. Er is een scan geweest met input van de wijkmakelaars naar de effectiviteit van de openbare prullenbakken, naar aanleiding hiervan zijn extra prullenbakken geplaatst. Voor de gedragsbeïnvloeding voor het aanbieden en de kwaliteit van het afval zijn afvalcoaches aangenomen. De capaciteit van de milieustraat is vergroot door een aantal doorgevoerde maatregelen. Beleidsindicatoren Indicator

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Waardering inzamelen huisafval in de woonbuurt Waardering gemeentelijke milieustraat

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

77,0

-

82,0

n.b. L

7,7 8,0

-

-

7,8 B 7,8 B

Duurzaam Water en riolering Afval Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Jaar

2022 2022 2021

2.111 3.831 3.422 9.364 19 -2.159 7.224

2.643 3.722 4.187 10.552 -15 10.537

2.648 3.751 4.412 10.811 -20 10.791

5 N 29 N 225 N 259 N

`

Binnen dit programma vallen de volgende IV3 taakvelden. Bedragen x € 1.000 Taakveld

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 7.0 - Volksgezondheid en milieu 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke orderingen stedelijke vernieuwing Resultaat voor bestemming

33 9.327 4

28 10.515 9

28 10.771 12

256 N 3 N

9.364

10.552

10.811

259 N

INVESTERINGEN Bedragen x € 1.000 Thema

Duurzaam Water en riolering Afval Totaal

Beleidskader Afvalstoffenverordening 2022 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2022 Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval gemeente Oosterhout

fin

TAAKVELDEN

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Beleidsnota

bgw

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

Programmarekening 2022 25

Beschikbaar ‘22

209 3.620 583 4.412

Dekking Netto be- Werkelijk Dekking reserves schikuitg/ink reserves baar ‘22 ‘22

-200 -200

9 .3620 583 4.212

9 449 275 733

9 9

Restant 31-12

9 3.171 308 3.488

In het maaiseizoen is voornamelijk ingezet op maaien en ruimen van net vrijgekomen maaisel. Gedurende het werk zijn, in nauw overleg met de aannemer, toch nog meer werkvakken gemaaid en geruimd en minder geklepeld, omdat daarmee zowel de ecologische als de ruimtelijke/recreatieve kwaliteiten konden worden verbeterd.

6.5 WONEN EN MOBILITEIT Portefeuillehouder(s) A. Kastelijns, D. Melsen en C. Piena

BELEIDSTHEMA’S 6.5.1

Openbare ruimte

Begrotingswijzigingen

Het nieuwe maaibeleid is vertaald in een RAW-bestek en aanbesteed.

- Toelichting financiële afwijking

Schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Groenonderhoud Het onderhoud van nieuwe groenvoorzieningen is ondergebracht bij een aannemer en valt buiten het reguliere groenonderhoud dat door MID Zuid wordt verzorgd. Door de sterk toegenomen kosten was de betreffende aannemer niet geïnteresseerd in verlenging tegen onveranderde vergoeding. Het werk is opnieuw aanbesteed in 2022 Specialist kabels en leidingen Met inhuur zijn de taken van de coördinator kabels en leidingen opgepakt. Er is gewerkt aan het vereenvoudigen van procedures en het verbeteren van de samenwerking met de nutsbedrijven. In 2022 is naast de reguliere werkzaamheden ook gewerkt aan het uitrollen van het glasvezelnetwerk. Machinale straatreiniging De compacte, elektrische veegmachine is halverwege 2022 geleverd en wordt ingezet in het centrum, de winkelcentra en diverse knelpuntgebieden waar de grotere machines niet eenvoudig kunnen komen.

Hierdoor hebben de twee grotere machines meer capaciteit om zich te richten op de woonwijken. Maaibeleid (beleid kruidenachtige beplanting) In het buitengebied was oorspronkelijk voorzien een aanzienlijk aantal bermen te klepelen, maar met de extra financiële ruimte zijn ook daar vrijwel alle bermen gemaaid en geruimd. Ook zijn delen van gazons minder gemaaid zodat daar bloemrijkere situaties zijn ontstaan. Dat heeft niet tot noemenswaardig meer of minder klachten of opmerkingen geleid over de netheid van het openbaar groen.

Het bestek voor de bestrijding van onkruid op verhardingen is in 2022 aangepast. Door een hogere onderhoudsfrequentie is een verbetering van het beeld ontstaan. Op diverse locaties zijn in gazons, op delen die minder zijn gemaaid om zo bloemrijkere situaties te creëren, inheemse bloemen ingezaaid of door gezaaid om op die manier versneld meer bloei en meer diversiteit te stimuleren. In Slotjes-Midden zijn in een groenvoorziening die moest worden gerenoveerd, in overleg, vaste planten en bloembollen geplant en is voorzien in de inzaai van inheems bloemen. In het kader van buurtinitiatieven zijn inheemse plantenzaden ter beschikking gesteld. De gemeente Oosterhout neemt deel aan het Bijenlandschap. Bijdrage bijzondere kosten monumentale bomen Diverse particulieren zijn ondersteund bij bijzonder onderhoud aan monumentale bomen of monumentale opstanden. De meest opvallende deelnemers zijn de kloostercomplexen in de Heilige Driehoek. Jaarplan openbare ruimte De beleidsuitgangspunten van de toekomstvisie Oosterhout 2030 en de Uitvoeringsstrategie Klimaatadaptatie worden meegenomen in de uitvoering van de projecten. Daar waar het ruimtelijk mogelijk is, worden bijvoorbeeld wadi’s gerealiseerd of wordt in plaats van gesloten verharding juist een open verharding toegepast.

Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) In juli is de raad geïnformeerd over het IMBK en in november heeft de raad in een debatbijeenkomst een aantal aandachtspunten meegegeven voor het IMBK. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in het IMBK van december 2022, dat in april 2023 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. Meerjarenplanning Openbare Ruimte (MJP) In 2022 is ook gewerkt aan het opstellen van een MJP. Het MJP wordt een integrale doorkijk waarin alle projecten in de openbare ruimte in de tijd worden geprioriteerd. Planning was om medio 2022 een MJP te hebben. Het opstellen van het MJP vraagt meer tijd. Reden is dat ook de projecten uit de door de raad vastgestelde Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie (27 september 2022) een plek moeten krijgen in deze Meerjarenplanning en dat ook nog een aantal acties en aanbevelingen uit het IMBK verder worden opgepakt die ook van invloed kunnen zijn op de Meerjarenplanning.

Programmarekening 2022 26

Bewonersinitiatieven: In 2022 is het budget voor de bewonersinitiatieven gebruikt voor het oppakken en uitvoeren van zo’n twintig buurtinitiatieven, variërend van groot tot klein, voor de jeugd of voor ouderen, of een combinatie, van spelen tot groen, van verkeer tot bewegen en verspreid over de stad. Alle initiatieven zijn samen met inwoners bedacht en/of (deels) uitgevoerd. (zie verder ook bij wijkgericht werken) Vergroening binnenstad Samen met de binnenstad zijn drie locaties verder verwerkt tot een definitief ontwerp. Deze worden gerealiseerd in 2023. Tevens zijn er in 2022 acht geveltuinen in het kernwinkelgebied aangelegd. Vergroenen en verluiding Klappeijstraat is in 2022 gestart met een samenwerking tussen stichting Bruisende Binnenstad, Horeca en gemeente.

Aantal klachten en meldingen openbare ruimte: product wegen/verhardingen product openbaar groen product speelvoorzieningen (zie diversen) product afval / ongedierte product verkeer (straatmeubilair, verkeerslichten, parkeerautomaten, stadsafsluitingen) product openbare verlichting diversen (reiniging en onderhoud, speelvoorzieningen riolering en water, gladheidsbestrijding, evenementen) Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding Aantal buurtbeheerprojecten (incl. buurtpreventie) Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt Waardering schoonhouden van de woonbuurt Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt

Score 2020

Waardering straatverlichting in de woonbuurt Waardering speelplekken voor kinderen in woonbuurt Speelplekken voor kinderen in de gemeente Waardering voor maatregelen regenwaterverwerking Waardering afhandeling melding openbare ruimte

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

7,9

-

-

7,7 B

7,3

-

-

7,1 B

7,4

-

-

6,9 B

7,5

-

-

7,3 B

6,4

-

-

6,7 B

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Beleidskader

Beleidsindicatoren Indicator

Indicator

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

G 1.356 2.886

1.264 2.737

1.340 2.750

1.692 2.424

98 3.228

103 3.600

85 2.500

80 3.850**

618 393

675 443

600 320

816 344

2.798

2.771

2.500

1.502

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur G

25

23

20

20 G

7,9

-

-

7,6 B

7,0

-

-

6,7 B

7,1

-

-

6,8 B

7,4

-

-

6,6 B

Beleidsnota

Jaar

Monumentale bomenbeleid Groenstructuurplan Honden uitloopplaatsen beleid Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte Richtlijn bomencompensatie Rapport PRIO-buurten Meerjarenperspectief Openbare Ruimte 2016-2026 Nota Buiten Spelen Mobiliteitsvisie Oosterhout vooruit Uitvoerings- en beheersplan openbare verlichting 2017-2021 Gladheidsbestrijdingsplan

2000 2002 2007 2008 2009 2011 2015 2016 2019 2017 2020

6.5.2

Wonen

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

Onze gemeente is gebaat bij gezonde groei. Dat is geen doel op zichzelf, maar het is van cruciaal belang om Oosterhout goed toegerust te laten zijn voor de toekomst. Om het draagvlak voor onze voorzieningen – van scholen tot het theater, van sportaccommodaties tot de bibliotheek – te behouden en waar mogelijk te vergroten. Om onze lokale sterke economie sterk te houden. En om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst in onze gemeente voldoende mensen hebben die de groeiende zorgvraag, als gevolg van de toenemende vergrijzing, kunnen beantwoorden. Zoals in de, bestuurlijk en maatschappelijk breed onderschreven, Toekomstvisie 2030 al is aangegeven, betekent dit dat we met name jonge categorieën inwoners (jongeren en gezinnen met kinderen) moeten binden en boeien. Dat betekent dat we de komende periode extra gaan inzetten op het bouwen van woningen voor die categorieën: voor gezinnen en betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt.

Programmarekening 2022 27

Verbonden partijen De Regio West-Brabant (RWB) gevestigd te Etten-Leur is betrokken bij dit thema. Voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in de paragraaf Verbonden partijen. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Opgave strategische woningbouw De Propositie Oosterhout Oost is door het college vastgesteld en de raad is hierover geïnformeerd. De propositie is/wordt besproken met de lokale, regionale, provinciale partners. In 2023 zal aan de raad een voorstel tot verdere uitwerking worden voorgelegd De samenwerking binnen de regionale investeringsagenda (RIA) is/wordt vormgegeven door deelname aan de regionale samenwerking SRBT. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de concept verstedelijkingsafspraken en de Woondeal. Beide documenten worden in 2023 vastgesteld. Door de vaststelling van het woningbouwprogramma 2022 heeft het college aangegeven aan welke woningbouwprojecten en – initiatieven gewerkt wordt. In het voorjaar 2023 zal het college de raad via een informatiebijeenkomst op de hoogte brengen van de voortgang. Implementatie Omgevingswet De planning was om in 2022 een handboek Omgevingsplan op te leveren. Doordat de benodigd software nog niet voldoende is doorontwikkeld, heeft dit vertraging opgelopen. Vertraging welke met uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 niet tot problemen zal leiden.

De planning om de actualisatie van de huidige bestemmingsplannen uiterlijk 1 juli 2022 als ontwerp in procedure te hebben gebracht is niet gehaald. Ook hiervoor geldt dat met het uitstel van de inwerkingtreding van de wet, het oorspronkelijke doel (alle bestemmingsplannen actueel en digitaal, als basis voor het Omgevingsplan) alsnog in 2023 wordt gehaald. De nieuwe VTHsoftware is aangeschaft en ingezet voor het werken onder de huidige wet. In 2023 zal deze worden ingericht voor het werken onder de Omgevingswet. De software voor het maken van omgevingsplannen en toepasbare regels is eveneens in 2022 aangeschaft. Met deze software zijn inmiddels toepasbare regels gemaakt en een eerste concept-omgevingsplan door de wijk Strijen. In 2023 zullen meerdere integrale ketentesten worden uitgevoerd gericht op het functioneren van de software en vanuit de vakdisciplines enkele besluiten aan de raad worden voorgelegd (wetstechnische aanpassing van o.a. legesverordening, APV en erfgoedverordening). Commissie ruimtelijke kwaliteit Op 19 juli 2022 heeft de raad de verordening vastgesteld, waarin de instelling van de adviescommissie omgevingskwaliteit is geregeld. Hiermee wordt voldaan aan een eis uit de Omgevingswet. Het besluit is beleidsneutraal. Wel maakt het mogelijk om te zijner tijd, als daartoe aanleiding is, de taken en de

samenstelling van de commissie voor bepaalde ontwikkelingen of plannen (tijdelijk) uit te breiden met andere expertisevelden (bijvoorbeeld landschap). Arkendonk Er is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van “de Strip” waarin onder andere het nieuwe activiteitencentrum Dommelbergen, horeca en appartementen gevestigd zullen gaan worden. Verder hebben er gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar van de voormalige kerk voor het ontwikkelen van “het Blok”. Eind 2022 is gestart met het opstellen van het projectplan voor de vernieuwbouw van sporthal Arkendonk. Over de uitvoering van dit project is afstemming met de Visie Arkendonk, zodat de plannen voor de sporthal aansluiten bij de Visie Arkendonk. Slotjes Midden De oplevering van 106 appartementen binnen deelplan 4 heeft forse vertraging opgelopen. De appartementen worden in de eerste helft van 2023 opgeleverd. In 2022 is de openbare ruimte rondom deze appartementen door de gemeente heringericht. In 2022 zijn 17 grondgebonden sociale huurwoningen en 18 middel dure koopwoningen in deelplan 5 opgeleverd. De gemeente heeft rondom deze opgeleverde woningen de openbare ruimte heringericht. De bouw van 52 appartementen in deelplan 5 is gestart in 2022 en worden in 2023 opgeleverd. In 2022 zijn 13 grondgebonden sociale huurwoningen in deelplan 6 opgeleverd. Deels is de openbare ruimte door de gemeente heringericht.

12 dure koopwoningen in deelplan 6 worden in 2023 gerealiseerd en opgeleverd. De bouw van deelplan 7 is in voorbereiding en wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd in 2024. Het participatietraject voor de herinrichting van de kanaalzone is in 2022 afgerond. 2023 staat in het teken van het ontwerpen en aanbesteden van het project. De uitvoering van de kanaalzone is in 2024, gezamenlijk met de aanleg van de snelfietsroute. Zandoogje (LeDuett) De appartementen zijn in de zomer van 2022 volgens planning opgeleverd. Aansluitend is de openbare ruimte rond de complexen ingericht. Het project is verder afgerond. Contreie Er is gestart met de bouw van het appartementencomplex Vrachelseplein. Het woonrijp maken van de Zuidwestlocatie is als gevolg van vertraging in de planning van Enexis doorgeschoven naar 2023. De planologische procedure voor de Lanspunt is nog niet opgestart, in afwachting van de anterieure overeenkomst die met de ontwikkelende partij dient te worden gesloten. In 2022 is veel tijd geïnvesteerd in voorbereidingen voor uitvoering die in 2023 op de planning staat, zoals inrichting Zuidwest locatie, ecologische verbindingszone, Vrachelsplein en Bronstijd.

Programmarekening 2022 28

Warandeparck De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in februari 2023 vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat de volgende stap gezet kan worden voor de realisatie van in totaal 173 appartementen.

Slotjesveld In 2022 zijn het proces van heroriëntatie op de visie van 2020 en een verkeerskundig onderzoek afgerond. Hiermee is voldoende materiaal verzameld om de bestuurlijke discussie over ruimteclaims en prioritering te faciliteren welke in 2023 wordt uitgevoerd.

Santrijn Alle 72 appartementen zijn in het tweede en derde kwartaal opgeleverd. De aanleg van het laatste deel van het Santrijnpark wordt doorgeschoven naar 2023. Nadat het gehele Santrijnpark is gerealiseerd, wordt bekeken hoeveel ruimte er binnen de grondexploitatie beschikbaar is voor de aanpak van het Waterlooplein

Bunthoef De gemeenteraad heeft op 21 juni 2022 het bestemmingsplan “OosterhoutZuid 2017, herziening 4 (Bunthoef)” vastgesteld. Het huidige activiteitencentrum wordt vernieuwd, een woontoren van maximaal 75 appartementen wordt boven het activiteitencentrum gerealiseerd en er wordt een parkeervoorziening gerealiseerd. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is in 2022 beroep ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De start van de sloop van de Bunthoef is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State.

Uitfasering Tuindorp Baarschot Er is nog geen bestemmingsplanprocedure doorlopen, omdat er nog geen overeenstemming is tussen de gemeente en ontwikkelaar over het plan. Naar verwachting wordt er in 2023 gestart met de bestemmingsplanprocedure. Meerpaal 20 (moskee) In 2022 is de omgevingsdialoog gevoerd voor het laatste ontwerp. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met de bestemmingsplanprocedure. Zwaaikom De Laverie is nog niet volledig afgebouwd vanwege een bezwarenprocedure tegen de woningen van de 3e fase. Inmiddels is er een onherroepelijke bouwvergunning en zal in 2024 de Laverie afgebouwd worden. In 2022 is gestart met de herinrichting van de Koningsdijk fase 1. Fase 2 volgt nadat de woningen aan de Koningsdijk van de Laverie zijn opgeleverd. Wilhelminahaven In 2022 is bouw van de eerste fase van het plan afgerond en is gestart met de verkoop en bouw van de tweede fase. Dorst-Oost Het bestemmingsplan Dorst-Oost is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Het bestemmingsplan wordt aangepast en opnieuw ter inzage gelegd. Inhoudelijk wordt het plan niet aangepast, het gaat om technische aanpassingen. De planning is dat het bestemmingsplan medio 2023 ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp en het bestek van de openbare ruimte is met de ontwikkelaar afgerond.

Keiweg-Ridderstraat In 2022 heeft de omgevingsdialoog plaatsgevonden en is gestart met de verwerking daarvan in het ontwerp bestemmingsplan. Vanwege de noodzaak voor aanvullend onderzoek (o.a. stikstof) is het bestemmingsplan niet in 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Voor de herstructurering van negen portiekflats, zijn in 2022 na het participatietraject met de wijk, de eerste stedenbouwkundige ontwerpen door Thuisvester met de gemeente gedeeld. In 2023 wordt dit verder vorm gegeven en worden de bestemmingsplanprocedures per deelproject opgestart. Gentiaanstraat In 2022 is de grond voor 8 patiowoningen aan de ontwikkelaar geleverd waarna deze zich richt op realisatie in het eerste kwartaal van 2023. Lodewijk Napoleonlaan Voor plandeel A dat voorziet in 24 woonzorgeenheden is de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze zal naar verwachting eerste kwartaal 2023 worden verleend nadat de anterieure overeenkomst is getekend. Plandeel B betreft de ontwikkeling van 16 woonzorgeenheden welke op initiatief van Covida door Thuisvester zullen worden ontwikkeld. Eind 2022 is een start gemaakt met de uitwerking van het initiatief. De gemeente heeft tezamen met de initiatiefnemers van de beide plandelen afspraken gemaakt over de uitgangspunten die gemeenschappelijk zullen gelden voor het herstellen van de groenstructuur, tussen de Burgemeester Holtroplaan en het buurtgroen, waarop de respectievelijke buitenruimten zullen aansluiten. Amphia In 2022 is het proces nagenoeg afgerond waarbij de gemeente met Amphia de uitgangspunten is overeengekomen voor de verkoop door Amphia van de potentiële woningbouwlocatie aan een projectontwikkelaar.

Er wordt rekening gehouden met ca. 360 woningen en de mogelijkheid voor de realisatie van een OV-hub . De grondprijs daarvoor is middels een taxatie bepaald. Begin 2023 zullen deze uitgangspunten ter instemming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ter verdere uitwerking zal het college een haalbaarheidsonderzoek voor de OV-hub opstellen. Eind 2022 is ook de voorlopige toekenning van Rijkssubsidie binnengekomen welke mee zou kunnen tellen in de totale dekking van de OV-hub.

Programmarekening 2022 29

Paterserf Op de locatie Paterserf is een plan in voorbereiding voor 67 appartementen. Na inhoudelijk akkoord op het plan wordt gewerkt aan de bestemmingsplan herziening. Naar verwachting is het conceptontwerp in het eerste kwartaal van 2023 gereed. Slotjesveld Eind 2022 is de grond voor de realisatie van 46 sociale huurwoningen aan Thuisvester geleverd en loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Lievenshove Vanwege de verkeersstudie rond de Lagemolenpolderweg heeft nog geen omgevingsdialoog plaatsgevonden en is derhalve ook geen bestemmingsplanprocedure gestart. De tijdelijke huisvesting heeft plaatsgevonden. Voormalige sloperij Vissers (Meidoornlaan) De ontwikkelaar heeft nog onderzoek moeten doen voor het verplaatsen van het sloopbedrijf dat ter plaatse is gevestigd. Hierdoor is de bestemmingsplanprocedure nog niet van start gegaan en is de openbare ruimte nog niet uitgewerkt. Wisselaar In de tweede helft 2022 heeft de ontwikkelaar de plannen aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van de omgevingsdialoog. Er is gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan, dat in de eerste helft van 2023 ter inzage wordt gelegd.. Galvanitas Het ontwerp bestemmingsplan is op 22 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan voortijdig onherroepelijk zou worden is door de ontwikkelaar hiertegen beroep aangetekend.

Dit heeft ertoe geleid dat het nu nog steeds mogelijk is om een aanpassing van de regels door te voeren ten aanzien van geluid en stikstof. Naast het beroep van de ontwikkelaar, is er geen beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. Beleidsindicatoren Indicator

Aantal nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 inwoners) Verhouding aantal koop- en huurwoningen Aantal nieuw toe te voegen woningen Aantal aanvragen tegemoetkoming planschade Aantal gehonoreerde aanvragen tegemoetkoming planschade

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

3,2

13,3

-

- L

58-42 209

58-42 350

58-42 300

61-39 G 415 G

2

1

5

1 G

1

-

5

0 G

Indicator

Score 2020

Aantal anterieure overeenkomsten Taakstelling en daadwerkelijke gehuisveste verblijfsgerechtenden per jaar Waardering eigen woning

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

5

9

10

8 G

39 8,2

74 -

76 -

62 G 8,2 B

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Visie op het wijkgericht werken Woonvisie 2016-2021 Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 Omgevingsvisie Nota grondbeleid 2013-2017 Nota Snippergroen 2016-2021 Nota Kostenverhaal 2017-2021 Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie 2008-2018 Erfgoedverordening inclusief erfgoedkaart Welstandsnota 2016 Nota grondexploitaties

2020 2016 2021 2021 2013 2016 2017 2009 2012 2016 2012

6.5.3

Verkeer en mobiliteit

Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van Oosterhout als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren. In de in 2019 vastgestelde mobiliteitsvisie is dat verder geconcretiseerd in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven. Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Uitvoeringsagenda Mobiliteit De uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie is in september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoeringsagenda bevat de voorgenomen projecten voor de periode 2022 – 2027 en zal jaarlijks worden vastgesteld door de raad, gezien de beschikbare financiële ruimte voor de uitvoering van projecten. Daarnaast kan zo ook worden ingespeeld op actuele ruimtelijke ontwikkelingen.

Programmarekening 2022 30

N282/snelfietsroute Na een omgevingsdialoog heeft de provincie de keuze gemaakt waar het snelfietstracé komt te liggen. Formeel dient het college hierover ook nog een besluit te nemen. Lobby A27-Hooipolder Om een volledig knooppunt Hooipolder en de aanpak van de A27 Zuid geagendeerd te krijgen, doorlopen we verschillende parallelle sporen. Zo is er vanuit de samenwerking die is opgezet in het kader van de Regionale Investeringsagenda (RIA) Breda in 2022 opdracht gegeven voor een onderzoek naar het hoofdwegennet. Dit om in beeld te brengen waar in de toekomst knelpunten te verwachten zijn in het rijkswegennet (A16, A17, A27, A58, A59) en het provinciaal wegennet en daarin ook een prioritering aan te brengen. De resultaten van dat onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

Indicator

Verkeersveiligheid in de gemeente

Parkeertarieven: - Hoog tarief (per uur) - Dagtarief laag op diverse locaties - Dagtarief hoog op diverse locaties Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt Openbaar vervoer in de gemeente Waardering verkeersveiligheid in de woonbuurt Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt Parkeermogelijkheden in de gemeente Fietsmogelijkheden in de gemeente

€ 1,50 € 3,00 -

€ 1,50 € 3,00 € 7,50

€ 1,50 € 3,00 € 7,50

7,0 6,8

-

-

6,8 B 6,4 B

7,0

-

-

6,7 B

6,9 6,8 8,2

-

-

7,1 B 6,4 B 7,5 B

6,4 B

Jaar

2020 2019 2022 2009 2013 2016 2022 2020 2022

Bedragen x € 1.000 Thema

Beleidsindicatoren Score 2022

-

*

Uitgangspuntendocument transitie gedeelde mobiliteit West-Brabant Mobiliteitsvisie Oosterhout vooruit Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie 2022-2027 Beleidsnota “Stilstaan in de toekomst” Tussentijdse evaluatie parkeerbeleid Raadsbesluit verbetermaatregelen en kostenbesparingen parkeren Nota parkeernormen 2022 Eerste tranche ombuigingsmaatregelen parkeren Parkeerverordening Oosterhout 2022

Openbare ruimte Wonen Verkeer en mobiliteit Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Prognose 2022

-

Score 2022

Beleidsnota

Snelfietsroute Oosterhout-Tilburg In april 2022 is voor deze snelfietsroute de vergunning bij Rijkswaterstaat aangevraagd. Wegens continu veranderende verzoeken vanuit Rijkswaterstaat is deze vergunning nog niet afgegeven. Naar verwachting wordt dit in maart 2023 afgerond. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt, waarbij ook een deel van de route in het project N629 is opgenomen. De uitvoering staat gepland in 2024-2025. Voor het deel uit te voeren door de provincie is dit echter onzeker vanwege aankoop van de benodigde stikstofrechten. Score 2021

6,5

Prognose 2022

Beleidskader

PROGRAMMA KOSTEN

Score 2020

Score 2021

* L(andelijk), G(emeentelijk), B(urger)

Onderzoek ontwikkelingen Het (ontwerp)onderzoek voor de A27 Zuid, is in 2022 niet uitgevoerd (wegens gebrek aan personele capaciteit en financiële middelen). De planning is om dit onderzoek in 2023 op te starten. Dit is afhankelijk van medewerking van Rijkswaterstaat.

Indicator

Score 2020

*

G € 1,50 € 3,00 € 7,50

Programmarekening 2022 31

bgw

fin

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

9.533 2.378 851 12.762 3.512 -5.136 11.138

10.463 3.342 742 14.547 167 -1.868 12.846

9.565 3.456 638 13.659 5.232 -7.429 11.462

-898 V 114 N -104 V -888 V

`

TAAKVELDEN

6.6 VEILIGHEID Portefeuillehouder(s) M. Buijs, A. Kastelijns, D. Melsen en C. Piena

Bedragen x € 1.000 Taakveld

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

0.0 - Bestuur en ondersteuning 1.0 - Veiligheid 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 5.0 - Sport, cultuur en recreatie 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke orderingen stedelijke vernieuwing Resultaat voor bestemming

-538 201 6.952 3.875

-578 252 7.508 4.091

2.272 12.762

3.274 14.547

-499 218 6.539 4.040 3.361

79 N -34 V -969 V -51 V 87 N

13.659

-888 V

INVESTERINGEN Bedragen x € 1.000 Thema

Openbare ruimte Verkeer en mobiliteit Wonen Totaal

Beschikbaar ‘22

13.321 247 4.508 18.075

Dekking Netto be- Werkelijk Dekking reserves schikuitg/ink reserves baar ‘22 ‘22

-3.572 -105 -3.433 -7.110

9.749 142 1.074 10.965

2.789 129 1.599 4.517

554 105 1.214 1.873

Restant 31-12

7.514 118 689 8.321

BELEIDSTHEMA’S 6.6.1

Veiligheid

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid -en de beleving daarvan- is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en aantrekkelijke openbare ruimte mede door het oppakken van een coördinerende en regisserende rol. Hierbij wordt de inzet op preventie voortgezet. Rand voorwaardelijk hierbij is dat we zicht hebben op de kwetsbare groepen binnen onze gemeente, maar ook op bepaalde problematiek. Maatregelen moeten gericht zijn op preventie naar doelgroep. We werken in brede zin aan de vergroting van de zelfredzaamheid van de burgers. Daar waar nodig wordt actief en repressief opgetreden. Het beleid richt zicht op het zorgdragen voor orde en veiligheid door het verminderen van alle vormen van criminaliteit, geweld, aanpak ondermijning en bescherming van vrijheden. Verbonden partijen De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevestigd te Tilburg is betrokken bij dit thema. Voor de verbonden partijen vindt uitwerking plaats in de paragraaf Verbonden partijen. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid In 2022 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2022-2023. Binnen de vijf hoofdthema's zijn opgaves benoemd.

Een aantal opgaves zijn volledig uitgevoerd, zoals het versterken van communicatie en het geven van Halt voorlichtingen. Met andere opgaves is een start gemaakt, maar deze opgaves hebben een doorlooptijd in 2023, bijvoorbeeld het vervolg van het project Weststad, de actualisatie van de camera's binnenstad, de aanpak van personen met verward gedrag, de integrale wijkaanpak op ondermijning en de gezonde en veilige wijkaanpak en de doorontwikkeling op bevolkingszorg. In het uitvoeringsprogramma 2022-2023 staan twee wijkgerichte opgaves. Een wijkaanpak gezonde en veilige leefomgeving en een wijkaanpak vanuit het RIEC. De wijken/ buurten die centraal staan in de aanpakken zijn gekozen op basis van data.

Programmarekening 2022 32

Daarnaast zijn diverse veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld tijdelijk cameratoezicht, ingezet op locaties waar op basis van data probleemconcentraties inzichtelijk zijn geworden. Vergunningverlening, toezicht en handhaving In december 2022 is besloten om de looptijd van het Beleidsplan Fysieke leefomgeving 2019-2022 Vergunningverlening, toezicht en handhaving te verlengen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is namelijk nog van kracht en de visie en handelswijze over hoe om te gaan met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving staan in dit document beschreven. Daar waar we in de loop van de tijd processen hebben kunnen verbeteren, hebben we dat gedaan en blijven we dat doen. Het beleidsplan op basis van de Omgevingswet is in ontwikkeling en gaan we tijdig vaststellen. In dat nieuwe beleidsplan beschrijven we de werkprocedures en keuzes die we maken om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op basis van de Omgevingswet zo optimaal mogelijk uit te voeren. Toezicht – en handhavingsbeleid horeca en alcohol Door andere prioriteiten en beperkte personeelscapaciteit voor alle onderdelen van VTH-beleid, is er geen ruimte geweest om aan de slag te gaan met het huidige Toezicht- en handhavingsbeleid op horeca en alcohol. Beleidsindicatoren Indicator

Aantal verwijzingen Halt lft 12-17 (per 10.000 jongeren) Harde kern jongeren lft 12 -24 (aantal per 10.000 inwoners) Aantal winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Aantal geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Aantal diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners) Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) Aantal meldingen MMA (Meld misdaad Anoniem) Aantal integrale acties Aantal (E33) meldingen persoon met verward gedrag (per 1.000 inwoners) Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

3,7

1,3

2

1,2 L

n.b.

n.b

n.b

n.b. L

1,4

1,1

1,3

2,2 L

4,7

3,5

4

4,2 L

2,2

1,3

1,7

1,5 L

4,82

3,4

4

3,2 L

128 8

131 21

150 20

65 B 17 B

6,7

9,9

-

9,4 B

7,8

-

-

7,3 B

Indicator

Aandacht gemeente voor leefbaarheid en veiligheid Algemeen gevoel van veiligheid Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente mijdt die ze als onveilig beschouwen Waardering voor inzet politie

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

7,4 76%

-

-

7,1 B 71% B

6,7

-

-

- B - B

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening gemeente Oosterhout Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant (2019-2022) Visie Integrale Veiligheid 2019 en verder Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2022-2023 Beleid en beleidsregels standplaatsen in Oosterhout Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Oosterhout Beleidsplan Fysieke leefomgeving 2019-2022 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Oosterhout 2019 Terrassenbeleid Gemeente Oosterhout Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Fysieke Leefomgeving 2021 Terugblik vergunningverlening, toezicht en handhaving Fysieke Leefomgeving 2022 Regionaal Crisisplan 2018-2022 Beleidsplan 2019-2023 Veiligheidsregio MWB

2011

Programmarekening 2022 33

2018 2019 2022 2015 2022 2022 2019 2019 2021 2022 2018 2019

PROGRAMMA KOSTEN Bedragen x € 1.000 Thema

bgw

6.7 MEER VOOR ELKAAR Portefeuillehouder(s) M. Buijs, A. Kastelijns en C. Piena

fin

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

Veiligheid Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

4.788 4.788 1.711 -848 5.651

4.761 4.761 252 -419 4.594

5.117 5.117 -251 4.866

356 N 356 N

`

TAAKVELDEN Bedragen x € 1.000 Taakveld

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2021 2022 2022

0.0 - Bestuur en ondersteuning 1.0 - Veiligheid 6.0 - Sociaal domein Resultaat voor bestemming

-141 4.875 54 4.788

-51 4.723 89 4.761

10 5.056 51 5.117

61 N 333 N -38 V 356 N

INVESTERINGEN Bedragen x € 1.000 Thema

Niet van toepassing

Beschikbaar ‘22

Dekking Netto be- Werkelijk Dekking reserves schikuitg/ink reserves baar ‘22 ‘22

Restant 31-12

BELEIDSTHEMA’S 6.7.1

Dienstverlening

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

We zetten de situatie van onze inwoners en ondernemers centraal. Dat betekent onder meer dat we onze klanten benaderen op een manier die hen het beste uitkomt: digitaal is praktisch, ontmoeten is prettig. Het betekent ook dat we vragen van inwoners en ondernemers zo breed mogelijk oppakken. Waar dit nodig is doen we dat met collega’s uit meerdere teams. We doen dit op een betrokken en gelijkwaardige manier. Waar dit mogelijk is zetten we een stapje extra. Gemeentelijke diensten en producten op excellente manier aan burgers, bedrijven en instellingen aanbieden. Procesoptimalisatie om effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren: • • •

individuele klantprocessen optimaliseren; digitaal en zaakgericht werken; invoer en beheer Basisregistraties.

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij dit thema. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Dienstverleningsconcept In 2022 hebben servicebeloften- en typen aandacht gekregen in verschillende teams. Bijv. bij procesoptimalisatie is het uitgangspunt digitaal is praktisch, ontmoeten is prettig. In november is de Week van de Dienstverlening gehouden voor de interne organisatie. De gemeente Oosterhout heeft de volgende monitors op dienstverlening: burgerijenquête, de cliënt ervaringsonderzoeken (sociaal domein) en het klantbelevingsonderzoek publiekshal. Indicatoren aanvullend op de monitors die tot nu toe worden gehanteerd zijn in 2022 niet opgesteld. In 2022 is er een rekenkameronderzoek geweest naar digitale dienstverlening, waarbij naar voren is gekomen dat hierin nog niet de slagen zijn gemaakt die waren voorgenomen. Eén van de redenen hiervoor is de inzet van medewerkers bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Programmarekening 2022 34

Digitaal en zaakgericht werken In 2022 is een nieuw zaaksysteem geïmplementeerd. Dit systeem vormt de basis om digitaal en zaakgericht te kunnen werken. Begin 2023 zal de focus liggen op de doorontwikkeling van het systeem en het verder implementeren van de visie op zaakgericht werken. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) Samen met Equalit is er een service ingericht die periodiek of op verzoek de relevante gegevens uit het beheersysteem voor de openbare ruimte geautomatiseerd upload naar de WIBON. Tevens kunnen de door burgers en bedrijven aangevraagde KLIC-meldingen worden gemonitord in geval er later graafschade is geconstateerd. Het portaal RIOX is ingericht waarbij aansluitleidingen direct in het veld worden vastgelegd en geregistreerd in het beheerportaal. Accordering en afhandeling vindt plaats in het beheerportaal. De aansluiting op de WIBON volgt in 2023. Basisregistratie Ondergrond (BRO) De verplichte gegevens voor de 3e en 4e trance van de BRO zijn geïnventariseerd. De eisen voor het aanleveren van BRO-gegevens zijn opgenomen in de RAW-bestekken. Er is een kennissessie georganiseerd over hoe om te gaan met aanbestedingen waarin BRO-gegevens moeten worden geleverd. Beleidsindicatoren Indicator

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10) Behandeling aan de telefoon Snelheid inhoudelijke afdoening brief Wachttijd balies in de publiekshal Behandeling in het stadhuis De huidige dag openstelling van de balies in de publiekshal zijn voldoende. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is voldoende. Volgt lokale ontwikkelingen via social media (zoals Facebook, Twitter, etc)) Behandeling aan de balie / het loket Beoordeling gemeentelijke regels Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke info Waardering website gemeente

Score 2020

Score 2021

Prognose 2022

Score 2022

*

7,0 7,1 6,8 7,7 8,3

-

-

7,0 B 7,2 B 7,1 B - B 8,0 B

-

-

-

- B

9,0

-

-

- B

60% 7,9 7,4

-

-

42% B 7,7 B 6,4 B

8,4 7,6

-

-

7,2 B 7,1 B

Beleidskader Beleidsnota

Jaar

Reglement Basisregistratie personen 2017 Reglement Burgerlijke stand 2022 Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet basisregistratie personen

2018 2022 2022

6.7.2

Stadhuis

Begrotingswijzigingen

- Toelichting financiële afwijking

De doelstelling van de Opgave stadhuis is het realiseren van een toekomstbestendig gemeentehuis voor Oosterhout. Het stadhuis faciliteert de gemeente en de gemeentelijke organisatie en is een voorbeeld voor Oosterhout op het gebied van duurzaamheid. Het stadhuis is een centraal gelegen en laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, bestuur, organisaties en ambtenaren waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de kwaliteit van Oosterhout en haar omgeving zoals onder andere verwoord in Oosterhout 2030. Verbonden partijen Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken. Wat hebben we hiervoor gedaan in 2022 Medio 2022 zijn alle partners voor het ontwerpteam aangesteld. In de tweede helft van 2022 is gestart met het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis in Arendshof II. Daarbij zijn de uit de aanbesteding winnende visies van de verschillende adviseurs, op basis van werksessies met bestuur en organisatie, onderzoek naar de bestaande on-/mogelijkheden van het gebouw en overleg met bevoegd gezag uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. In deze fase is tevens nader onderzoek gedaan naar de (financiële) haalbaarheid van alle ambities zoals gesteld in het Programma van Eisen. Het Voorlopig Ontwerp is in december aan de gemeente aangeboden ter vaststelling. Verdere uitwerking van het ontwerp zal in 2023 plaatsvinden. Beleidsindicatoren Indicator