Gemeente Oosterhout - jaarstukken 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs en jeugd Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Versterking van de positie van het Oosterhoutse onderwijs Door de gevolgen COVID19 en een bestuurswisseling bij Delta onderwijs is in 2020 geen Lokale educatieve agenda opgesteld. Wel heeft een tweetal informatiebijeenkomsten van en met de gemeenteraad plaatsgevonden. De eerste over de rol van de gemeenteraad bij het Openbaar onderwijs. De tweede bijeenkomst betrof een kennismaking met de nieuwe bestuurder en de raad van toezicht van Delta onderwijs, waarbij de jaarrekening van Delta onderwijs door de zittende bestuurder is toegelicht. Vanuit een wettelijke opgave wordt voorjaar 2021 gestart met het opstellen van een nieuw Integraal Huisvesting Plan dat een doorkijk zal geven richting 2030. In het IHP zal de nadruk liggen op het verduurzamen van de bestaande schoolvoorraad en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Voorts worden de mogelijkheden van flexibele bouw voor uitbreiding van bestaande schoolgebouwen nader onderzocht.

Ombuigingen Gebruik van normatieve leegstand onderwijshuisvesting tegen commerciële prijzen Hoewel het conform bestemmingsplan niet altijd mogelijk is om maatschappelijk vastgoed commercieel in te zetten, zijn er uit tijdelijk oogpunt wel mogelijkheden tot verhuur. De voorkeur gaat echter uit naar inzet voor maatschappelijk organisaties, die in samenspraak met het schoolbestuur kunnen streven naar een meer optimale bezetting van (gedeeltelijk) leegstaande schoolgebouwen door sector gerelateerde organisaties. Leegstaande schoolgebouwen worden, wegens ruimte behoefte elders, op dit moment gedeeltelijk ingezet als wisselruimte (normatieve verwijzing), daar waar scholen echt leeg staan wordt sloop en herontwikkeling overwogen of uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor de locatie Rietgors.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

58

Overige ontwikkelingen Specifieke uitkering onderwijsachterstanden De onderwijsachterstandsmiddelen zijn gebruikt om de voorschoolse educatie te subsidiëren en met de aanbieders te komen tot nieuwe afspraken over de (wettelijk verplichte) invoering van de uitbreiding van de voorschoolse educatie. Ook is de subsidie gebruik om de NAZ voorziening in stand te houden. Een deel van de resterende middelen wordt in het kader van het door het college vastgestelde plan laaggeletterdheid ingezet voor projecten die tot doel hebben de (taal)achterstanden van kinderen te voorkomen of verminderen zoals de Voorleesexpress en Boekstartcoach. In verband met de gevolgen van COVID19, waaronder de sluiting van de scholen, is in 2020 geen nieuw beleidsplan opgesteld. Jongeren in gesprek met college en raad Ondanks dat in het voorjaar van 2020 corona roet in het eten leek te gooien is er toch gestart met het samenbrengen van een groep jonge Oosterhouters: het Jongerenpanel Oosterhout. Met zo’n 25 jongeren is er in de zomer van 2020 een fysieke bijeenkomst geweest om te praten over de impact van corona. Vanaf najaar 2020 wordt er gebruik gemaakt van Teams en Whatsapp om met elkaar in contact te blijven. De groep die betrokken is bij het jongerenpanel bestaat nu uit 12 jongeren.

Een kennismaking met wethouder heeft al in 2020 plaatsgevonden, het kennismaken met de raad en het gehele college staat nog op de planning voor 2021.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)te Breda Doel (openbaar belang) De samenwerking tussen de West-Brabantse gemeenten in het RBL West-Brabant zal de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. De bundeling van mensen en middelen zal leiden tot een verdere verhoging van de deskundigheid van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders en tot meer continuïteit in de dienstverlening naar kinderen, jongeren, ouders en scholen. Het hogere doel is duidelijk: een impuls voor het voorkomen en terugdringen van verzuim en schooluitval; een ambitie waar gemeenten, onderwijs en andere ketenpartners samen voor staan. Financiële bijdrage 2020 € 190.550 In schooljaar 2019-2020 werden het recht op onderwijs, de preventieve Ontwikkelingen 2020 taken en het realiseren van oplossingen des te meer van belang toen de Jaarrekening scholen dicht gingen vanwege corona. De taak van de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders is veranderd. Ze hebben geholpen leerlingen in beeld te houden. Ze hebben deurbezoeken afgelegd of telefonisch of online contact gehad met de leerlingen en hun ouders, om verbinding te leggen tussen de gezinnen en de scholen. En om mee te denken over wat er nodig was om de leerlingen weer onderwijs te laten volgen.

Was er bijvoorbeeld goede apparatuur nodig, hulp bij het zoeken naar een stageplaats, of wellicht een andere opleiding, was het in het belang van een kind nodig om toch opvang op school of elders te organiseren? Zo werd steeds per situatie samen met het gezin en school bekeken wat nodig was om een kind of jongere onderwijs te kunnen laten volgen. De jongeren zijn centraal gezet en er is steeds op zoek gegaan naar verbinding.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

59

Landelijke indicatoren

Score 2018 n.b. n.b. 2,1

Score 2019 2 24 1,9

Score 2020 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Bron

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers, % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Onderwijsvoorzieningen in de gemeente Waardering basisonderwijs in de woonbuurt Voorzieningen voor jongeren in de gemeente • Overige gemeentelijke Score indicatoren 2018 3,3 % % schoolverzuim

Score 2018 7,6 7,4 5,8 Score 2019 3,5 %

% Verzuimpercentage RBL

4,5 %

4,8 %

4,7 %

3,25 %

Omvang voortijdig schoolverlaters 18Omvang voortijdig schoolverlaters 18+ Omvang relatief verzuim (aantal meldingen) Omvang absoluut verzuim (aantal meldingen)* Omvang thuiszitters (aantal meldingen) Wet kinderopvang - Aandeel tijdig afgehandelde aanvragen - Aandeel geïnspecteerde locaties (KDV-BSO-GOB-PSZ) - Aandeel geïnspecteerde locaties (VGO nieuw) - Aandeel geïnspecteerde locaties (VGO bestaand) - Aandeel ingezette handhavingstrajecten - Aantal keer geen actie op tekortkomingen

10 79 351

20 70 368

8 55 300

12 65 248

Jaarverslag RBL* Jaarverslag RBL* VSV verkenner VSV verkenner Jaarverslag RBL

37

25

20

15

Jaarverslag RBL

12

18

8

12

Jaarverslag RBL

100% 100%

n.b n.b

95% 98%

92,5% 36,7%

DUO DUO

100%

n.b

100%

100%.

DUO

8,2%

n.b

5%

48%

n.n.b.

100%

n.b

100%

100%

DUO

0

0

0

0

DUO

Score Score 2019 2020 7,7 7,7 7,7 7,7 6,0 7,4 Prognose Score 2020 2020 3,0 % --

DUO/RBL DUO/RBL DUO/RBL

Bron Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Bron

* Vanaf de start van de samenwerking in het RBL berekenden we voor Oosterhout ons “oude” verzuimpercentage. Dat was tot 2018 nodig voor de vergelijking met vorige schooljaren. Dat kan nu ook vanuit de cijfers vanuit het jaarversalg van het Regionaal Bureau Leren. Met ingang van 2020 worden alleen de cijfers van het RBL als indicator gebruikt. Het RBL hanteert de volgende definitie: het % verzuim van het aantal werkprocessen verzuim. In bovenstaande tabel is de indicator % schoolverzuim dan ook niet meer ingevuld.

Cultuur en evenementen Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 'Productiehuis', als een broedplaats voor amateur(podium)kunst In 2020 is het onderzoek naar de haalbaarheid van een broedplaats voor (amateur)podiumkunst/Cultuurplaats afgerond. Uit dit uitgevoerde onderzoek komt naar voren dat een Cultuurplaats op het terrein van de voormalige Galvanitasfabriek kansrijk is, maar geen volledige vervanging zal zijn voor de functie die de Pannehoef op dit moment vervult.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

60

Bedoeling was om in 2020 al te starten met de placemaking Cultuurplaats, maar vanwege de coronapandemie is dit uitgesteld naar 2021. Ook de besluitvorming rondom het structuurontwerp herontwikkeling Galvanitasfabriek en een financiële bijdrage voor de placemaking van de Cultuurplaats is doorgeschoven naar 2021. Aansluitend op bovenstaande ontwikkeling heeft de gemeenteraad bij de begroting 2020 een motie aangenomen inzake het behoud van de Pannehoef voor de inwoners van Oosterhout. In 2020 is aansluiting gezocht bij de visie op het sociale domein en is een onderzoek gestart naar een samenwerking tussen de Pannehoef en een zorgaanbieder om aan de huidige culturele functie van de Pannehoef (voor het verenigingsleven) de functie van vrij toegankelijke dagbesteding toe te voegen. Dit onderzoek in combinatie met een onderzoek naar de onderhoudsstaat van het pand zullen in 2021 leiden tot een besluitvorming rondom de toekomst van de Pannehoef. Cultureel Oosterhout adviseert de gemeente Het aangaan van gesprekken om te onderzoeken of een ‘çultuurrraad’ (werktitel) kan helpen bij de uitvoeren van de rol van de gemeente is door corona uitgesteld naar 2021. Speelgoedmuseum De evaluatie van het Speelgoed- en carnavalsmuseum is afgerond. Uit de evaluatie gebleken dat het museum een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt op vele terreinen van het cultureel ondernemerschap.

De gemeenteraad heeft in maart 2020 besloten op basis van de evaluatie de huurovereenkomst met de het museum te verlengen voor 10 jaar. Evenementenbeleid We werpen conform de huidige werkwijze voor evenementenorganisatoren zo weinig mogelijk drempels op en faciliteren daar waar nodig bij het verkrijgen van een vergunning of bij de organisatie van een evenement. De evenementencoördinator speelt hierbij een belangrijke rol. De pandemie Covid-19 heeft grote impact op het kunnen houden van evenementen en geeft onduidelijkheid en onzekerheid over hoe evenementen in de toekomst kunnen plaatsvinden. Ook heeft de pandemie financieel impact op evenementenorganisatoren en ook dat geeft hen grote onzekerheid. In de toekomst, wanneer het opstellen van nieuw evenementenbeleid aan de orde is, zullen zowel economische aspecten, aspecten van gezondheid, gebruik openbare ruimte, leefbaarheid, duurzaamheid en ook de aspecten vergunningverlening, toezicht en handhaving meegenomen worden.

Ombuigingen Culturele instellingen/Energielasten Bussel en Theek 5 In de afgelopen jaren is gebleken dat de energielasten van het pand de Bussel structureel lager liggen dan oorspronkelijk bij de vernieuwbouw was begroot. Op de subsidie aan Theater de Bussel en bibliotheek Theek 5 is met ingang van 2020 daarom een structurele korting toegepast. Het onderzoek naar het in eigen beheer nemen van de energieafname door theater en bibliotheek bleek geen voordelen op te leveren. De levering van de energie blijft daarom via de gemeente lopen.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

61

Overige ontwikkelingen Lokale omroep De Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting heeft een zendmachtiging tot 2025. De gemeente Oosterhout keert jaarlijks de wettelijke bijdrage in het kader van de zorgplicht lokale omroepen uit. De ORTS kan daarnaast een beroep doen op een aanvullende, gemeentelijke subsidie die verbonden is aan de strategische communicatiedoelen van de gemeente Oosterhout. Musea Het geactualiseerde museumbeleid is vastgesteld, waarbij de geformuleerde criteria zich richten op de functie, het publiek, de organisatie en financiën en de museumregistratie van musea. Doelsubsidies culturele instellingen De bestaande subsidiecontracten met Theater de Bussel, bibliotheek Theek 5 en h19 Centrum voor de Kunsten zijn met één jaar verlengd tot 31-12-2020. In 2020 zijn er nieuwe beleidskaders vastgesteld voor het theater en de bibliotheek die als basis hebben gediend voor nieuwe meerjarige subsidiecontracten (2021-2024) met de betreffende instellingen. Ten aanzien van de cultuureducatie en -participatiefunctie welke door h19 wordt vervuld is een onderzoek gestart naar toekomstscenario’s. Dit onderzoek is mede onder invloed van de coronapandemie iets vertraagd en wordt in 2021 afgerond. De bestaande subsidieafspraken met h19 zijn daarom met een halfjaar verlengd (tot 30 juni 2021).

Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Evenementen en festivals in de gemeente Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal één culturele voorziening in Oosterhout heeft bezocht. * Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een voorstelling heeft bezocht in Oosterhout Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal één vorm van (amateur) kunst heeft beoefend. * Culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente Verenigingen/clubs in de gemeente • Overige gemeentelijke Score indicatoren 2018 Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek 26,3% Aantal ingeschreven leners 13.817 Aantal bezoekers 235.289 Aantal uitleningen 316.988 Aantal scholen met de formule “De Bibliotheek op School” 10 Aantal activiteiten 337 Aantal deelnemers van activiteiten 7.741

Gemeente Oosterhout

Score 2018 7,3 n.b.

Score 2019 7,4 n.b.

Score 2020 7,2 n.b.

Bron Burgerij-enq Burgerij-enq

38%

36%

32%

Burgerij-enq

n.b.

n.b.

n.b.

Burgerij-enq

7,2 7,1

7,5 7,3

7,3 7,2

Burgerij-enq Burgerij-enq

7,7

7,7

7,7

Burgerij-enq

Score 2019

Prognose 2020

Score 2020

Bron

Theek 5 23,7 % 13.284 244.567 298.460

25% 13.800 240.000 295.000

22,15% 12.456 131.214 183.522

10 320 7.000

11 320 7.000

9 142 2.834

Jaarverslag en jaarrekening 2020

62

Aantal voorstellingen de Bussel: - Professioneel - Amateur Aantal kaarten Aantal bezoekers musea: - Huis voor Erfgoed/Speelgoed- en carnavalsmuseum - Brabant Museum Oud Oosterhout Aantal verleende activiteitensubsidies binnen dit programma

118 44 29.618

126 51 35.832

110 50 29.000

76 32 5736

12.926 12.280

15.249 12.455

14.500 13.000

6.139

Theater de Bussel

Musea

4.700 28

29

30

25

Subsidie monitor

*In verband met Covid-19-corona-zijn deze vragen in 2020 niet gesteld.

Sport Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Maatschappelijke inzet van sportverenigingen In januari 2020 zijn de deelnemende sportverenigingen geconsulteerd over deelname aan het Sportakkoord. De intentieverklaring is in juni 2020 voor deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden ondertekend door de gemeente en door vertegenwoordigers van de deelnemende lokale sportverenigingen. Voor de aanstelling van een sportformateur en uitvoering van het akkoord zijn rijksmiddelen ontvangen. De sportformateur is in 2020 aangesteld. De geplande kick-off bijeenkomst met de sportverenigingen in oktober is uitgesteld naar begin 2021. De ontvangen rijksmiddelen worden overgeheveld naar het jaar 2021. Eind december heeft het college besloten om deel van de rijksmiddelen in te zetten voor implementatie van verbeterpunten Warande, zoals geconstateerd door Klankbord Ongehinderd Oosterhout. Brede Buurt In 2020 is de impactmonitor verder verbetert zodat nog beter inzichtelijk is wat het effect is van de verschillende projecten en activiteiten die vanuit de Brede Buurt worden georganiseerd. Vanwege de coronapandemie konden echter veel reguliere activiteiten geen of beperkte doorgang hebben. Tijdens de lockdown is een deel van de noodopvang verzorgd voor het onderwijs en zijn er activiteiten in de wijken georganiseerd na schooltijd.

Hierdoor hebben we een groot deel van de kwetsbare kinderen in Oosterhout kunnen bereiken door ze een fysiek en mentaal ontspanningsmoment aan te bieden. Ook tijdens de zomer- en winterperiode zijn met de Zomerkaravaan en Freeze veel jongeren 12-17 jaar bereikt. Met name voor de ouderen zijn er in samenwerking met de ORTS uitzendingen verzorgt en met allerlei prikbordactiviteiten op het platform www.InOosterhout.nl hebben met name de jongeren allerlei challanges en tips gekregen om actief en creatief te blijven. Buitensportaccommodatiebeleid en Uitvoeringsplanning Sport In 2020 zijn de onderstaande investeringen opgepakt en afgerond: de renovatie van het kunstgrasveld SCO, de aanleg van de twee kunstgrasvelden bij de Voltreffers, de renovatie en aanpassing van de kleedlokalen van de Voltreffers, de realisatie van ledverlichting bij de voetbalverenigingen Oosterhout, TSC, SCO, Irene en OVV. De renovatie van de vloer Oosterheidehal is ook uitgevoerd in 2020. De kozijnen van de gymzaal aan de Ridderstraat zijn vervangen ondanks dat er asbest aanwezig was zijn de lasten binnen het gevoteerde krediet gebleven.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

63

Bewegingsonderwijs In 2020 is gestart met het bewegingsonderwijs in het zwembad. Met een volle planning van circa 100 groepen is de vraag en behoefte erg groot. Scholen hebben een positieve bijdrage in het regelen van vervoer en extra onderwijstijd. Door Corona en sluiting van de zwembaden is een groot deel van het programma niet doorgegaan. Toekomstscenario Oosterheidehal In oktober 2019 heeft het college besloten om de financiële uitwerking en uitvoering door te schuiven naar de volgende bestuursperiode 2022-2026. Tijdens de collegevergadering van 3 maart 2020 heeft het college verzocht om een aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot woningbouw bij de Oosterheidehal en extra energieopwekking. Op basis van de beschikbare ambtelijke capaciteit en de financiële onduidelijkheid in relatie tot de coronacrisis is voorgesteld om dit aanvullend onderzoek door te schuiven naar de volgende bestuursperiode. Hierdoor blijft het besluit van oktober 2019 in stand en door te gaan met de huidige sporthal met alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud. Begin 2020 is geconstateerd dat de houten sportvloer van de Oosterheidehal dermate versleten is dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. De raad heeft in de zomer 2020 krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toplaag van de sportvloer in de Oosterheidehal.

Toekomst recreatieoord de Warande Als indirect gevolg van de Corona-crisis is een aantal zaken die gepland waren voor 2020, doorgeschoven naar 2021. De visie op het Sportcluster de Warande is daarvan een voorbeeld. De eerder geplande visiebijeenkomsten zullen in het tweede kwartaal van 2021 alsnog plaatsvinden, in samenspraak met partners en omliggende verenigingen van Recreatieoord de Warande. Op basis hiervan zal in de tweede helft van 2021 een visie ter besluitvorming aan gemeenteraad worden voorgelegd. Ook in relatie tot het Oosterhoutse toerisme liggen er nog veel kansen. Om die reden zal bij het visieproces in 2021 ook het onderwerp ‘Leisure’ betrokken worden. De gewenste doorontwikkeling van het Sportbedrijf is in 2020 gepresenteerd in een plan aan de directie. Hierin is aangegeven wat nodig is om ook de komende jaren in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht te blijven meegroeien met de veranderende omgeving. Het gemeentelijke Sportbedrijf ontwikkelt zich in deze context steeds meer van een uitvoeringsorganisatie naar een ontwikkelorganisatie die kansen ziet. Ook MOOVE zal in de toekomst een vast onderdeel zijn van het Sportbedrijf. Het plan is in februari 2021 goedgekeurd door de directie om dit ten uitvoer te brengen. Sporthal Arkendonk Op 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad de visie Arkendonk vastgesteld.

De sporthal en het activiteitencentrum blijven beide als functie in Arkendonk.

Ombuigingen Combinatie maken van prijzen in Oosterhout Het lag in de planning om in 2020 een aantal “gemeentelijke” evenementen te combineren in een (meerdaagse) manifestatie “Oosterhout Ontmoet”. Daarbij zou ook aan de orde komen in hoeverre hier de uitreiking van een aantal gemeentelijke prijzen kon worden meegenomen. Omdat gaandeweg het jaar bleek dat er voor een langere periode een streep zou gaan door het organiseren van grootschalige publieksmanifestaties, is hieraan verder geen gevolg gegeven.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

64

Gymzaal Kruidenlaan De raad is op 5 maart 2020 geïnformeerd door het college dat de gymzaal niet wordt gesloten, omdat uit nader onderzoek is geconstateerd dat de scholen in Dommelbergen meer zijn gaan gymmen ten opzichte van 2017. Daarnaast is gebleken dat de capaciteit van sporthal Arkendonk onvoldoende is voor het aantal uur bewegingsonderwijs waarop de basisscholen in Dommelbergen recht hebben. Het aantal uur bewegingsonderwijs in het primair onderwijs is naar aanleiding van een aangenomen amendement in de Tweede Kamer verhoogd van 1,5 uur naar 2 uur per week. Brede Buurt In 2020 is er een bezuiniging doorgevoerd van € 20.000 op de Brede Buurt. Omdat de budgetten ook niet geïndexeerd zijn voor 2020 en de loonkosten wel zijn gestegen viel de feitelijke bezuiniging nog hoger uit. Dit is opgevangen door een deel van de activiteiten van de Brede Buurt te financieren vanuit de onderwijsachterstandsmiddelen

Overige ontwikkelingen BTW-compensatie Sport (SPUK) Het Rijk heeft in november 2020 de uitkering 2019 SPUK sport vastgesteld op € 600.000. Na verrekening met de ontvangen voorschotten is 2019 door het Rijk afgerekend met € 2.000 nadeel. In juni 2020 heeft het Rijk het voorschot voor boekjaar 2020 beschikt op € 484.000. De afrekening over het boekjaar 2020 wordt verwacht in loop van 2021.

Landelijke indicatoren

Score 2018

Aandeel 18-plussers dat in afgelopen 12 maanden minimaal één sport heeft beoefend Overige gemeentelijke indicatoren

Bezoekersaantallen zwembad *

Bron

n.b.

RIVM Bron

51%

55%

51%

n.b

Niet sporters (%) Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Sportvoorzieningen in de gemeente

•

Score 2020

Score 2018 7,7

Score 2019 n.b. Score 2019 7,8

Score 2018 297.830

Score Prognose 2019 2020 261.379 280.000

Score 2020 7,8

Score 2020 141.852

Aantal deelnemers (abonnementen) vanuit minimabeleid ** Zwemles vanuit minimabeleid

649

655

650

0

54

57

50

50

Aantal bezoekers recreatieoord via samenwerkende partners. *** Aantal samenwerkingspartners recreatieoord

5.100

6.200

4.500

3.077

5

22

5

5

Burgerijenq Burgerijenq Bron Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

*

In 2020 zijn er minder bezoekers dan de prognose ivm Corona maatregelen (diverse momenten het zwembad gesloten en minder toegestaande bezoekers) ** Geen deelnemers (abonnementen) ivm corona maatregelen. *** Minder bezoekers via samenwerkende partners ivm corona maatregelen.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

65

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Bedragen * € 1.000 - = voordeel

Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

14.889 15.615 4.139 3.600 10.750 12.015 115 0 1.960 1.930 8.905 10.085 Specificatie lasten per thema Onderwijs en jeugd 2.823 3.746 Cultuur en evenementen 5.983 6.033 Sport 6.083 5.836 Specificatie baten per thema Onderwijs en jeugd 114 93 Cultuur en evenementen 1.478 1.396 Sport 2.547 2.111 Mutaties reserve(s) Vrije reserve 0 -187 Reserve investeringsprojecten -1.628 -1.890 Bestemmingsreserve Toerisme fonds 0 -40 Bestemmingsreserve Sociaal domein -30 0

15.783 3.301 12.482 30 1.935 10.577

168 299 467 30 -5 492

3.519 5.837 6.427

-227 -196 591

121 1.318 1.862

-28 78 249

-30 -1.875 0 0

-30 15 40 0

Lasten Baten Saldo baten & lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Saldo 2020

Voor de toelichting op resultaten van de exploitatie wordt verwezen naar paragraaf 6.3 Overzicht van baten en lasten.

Investeringen

Investerings plan 2020

Gevoteerd 2020

147

0

147

50

50

0

1.084 74 53 1.408

1.149 101 64 1.364

-65 -27 -11 44

Onderwijs en jeugd: IHP 2016-2019 Cultuur en evenementen: Theater de Bussel Sport: Buitensportaccommodaties (incl. verduurzaming gemeentelijke vastgeoed) Sporthallen Zwembad Totaal

Saldo 2020

Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Investeringen.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

66

Begroting

Rekening

0,0%

10,0%

1 - Salarissen en sociale lasten 2 - Belastingen

20,0%

30,0%

40,0%

70,0%

80,0%

90,0% 100,0%

2,9% 29,0%

4 - Overdrachten

30,0%

5 - Rente en dividend

0,0%

6 - Financiële transacties

0,0%

Gemeente Oosterhout

60,0%

6,2%

3 - Goederen en diensten

7 - Verrekeningen

50,0%

32,0%

Jaarverslag en jaarrekening 2020

67

100

Programma 5 Ruimte & ontwikkeling Portefeuillehouders: C.Piena, R. van der Helm,M.Willemsen, A.Kastelijns

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

68

Ruimte & Ontwikkeling Wat willen we bereiken? (Effect)

Wat hebben we ervoor gedaan?

Openbare Ruimte Schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.

Verkeer & Mobiliteit Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Natuur, Milieu & Afval Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd.

Ruimtelijke ordening & Wonen Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.

• Uitvoering onderhoudsprogramma’s, • Afronding verbetering van de openbare ruimte op Weststad II; • Uitvoering reconstructie rotonde Bromtol; • Voorbereiding speelvoorziening Slotpark; • Voorbereiding herinrichting Heuvel; • Plaatsing walstroomkasten; • Het beheersscenario voor opppervlakteen afvalwater is naar het wettelijk minimum gegaan.

• Opstellen uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie doorgeschoven naar 2021, wel 2 mobiliteitstafels doorlopen; • Lobby A27 en Hooipolder; • Verbetering openbaar vervoer BredaUtrecht; • Bestuursovereenkomst snelfietsroute F629; • De concessieverlenging openbaar vervoer is uitgesteld tot na 2023; • Verbeteren openbaar vervoer Vrachelen; • Voorbereiding verbetering spoorlijn Dorst; • Voorbereiding aansluiting Baarschotsestraat op de N282; • Reconstructie kruispunt Vijf EikenwegKetenbaan; • Ombuigingsmaatregelen parkeren.

• Opgave Duurzaamheid en klimaatadaptatie: - Diverse activiteiten voor het terugdringen van de CO2-uitstoot; - Opstellen uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en definitieve Klimaatagenda; - stimulering klimaatvriendelijke tuinen; - formalisatie regionale samenwerking op gebied van klimaatadaptatie; • Verruiming openingstijden en aanpassingen op de milieustraat; • Afronding onderzoek naar efficiëntere inzameling van gft-afval bij hoogbouw; • Handhaven op het dumpen van afval in de openbare ruimte.

• Opgave (strategische) woningbouwontwikkeling: vaststelling van de nieuwe woningbouwstrategie; • Woonvisie Den Hout en Oosteind; • Uitvoering van de projecten De Contreie, Zwaaikom, Slotjes Midden, ’t Zandoogje, Wilhelminahaven, DorstOost; Keiweg-Ridderstraat, Keiweg-Kloosterstraat, Santrijn, Slotjesveld brandweerlocatie, tuindorp Baarschot, Gentiaanstraat, Warandelaan en Galvanitas; • Opgave (implementatie) wijkgericht werken: vaststelling visie Wijkgericht werken, aanstelling wijkmakelaars en uitvoering van bewonersinitiatieven; • Omgevingswet: diverse voorbereidende werkzaamheden tot de inwerkingtreding per 1-1-2022. • Vaststelling van de verordening Stimuleringslening duurzaamheid en toegankelijkheid voor maatschappelijke instellingen.

Verbonden partijen

Metingen

Wat heeft het gekost?

• Waardering groenvoorzieningen woonbuurt • Waardering onderhoud groen woonbuurt • Waardering schoonhouden woonbuurt • Waardering onderhoud wegen en fietspaden woonbuurt • Waardering straatverlichting in woonbuurt • Waardering speelplekken voor kinderen in de woonbuurt en gemeente • Speelplekken voor kinderen • Waardering maatregelen regenwaterverwerking • Aantal klachten en meldingen openbare ruimte • Gemiddelde actietijd gladheidsbestrijding • Aantal buurtbeheerprojecten

Wegen Openbaar groen Buurt- en wijkbeheer Totaal

lasten 5.808

baten 245

Saldo 5.563

3.792

23

3.769

140 9.740

0 268

140 9.472

• Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt • Openbaar vervoer in de gemeente • Waardering verkeersveiligheid en parkeergelegenheid in woonbuurt • Parkeer- en fietsmogelijkheden in gemeente • Verkeersveiligheid in de gemeente • Parkeertarieven (hoog tarief en dagtarief)

lasten Verkeer Openbaar vervoer Parkeren Totaal

baten

• Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB): voorbereiding Omgevingswet, definitieve werking met MWB-norm, afronding project Intensief Toezicht op de Veehouderijen, meer uitvoering op de niet inrichting gebonden projecten. • Nazorg Gesloten stortplaatsen Bavel-dorst en Zevenbergen: gemeentelijke bijdrage 2022-2025 ongewijzigd.

• Omvang huishoudelijk restafval • Hernieuwbare elektriciteit • Waardering inzamelen huisafval in de woonbuurt • Waardering gemeentelijke milieustraat lasten

Saldo

1.101

79

1.022

90 1.505 2.696

9 1.709 1.797

81 -204 899

Milieu Afvalverwijdering Water en riolering Totaal

baten

• Aantal nieuw gebouwde woningen • Waardering eigen woning • Verhouding aantal koop- en huurwoningen • Aantal nieuw toe te voegen woningen • Aantal aanvragen tegemoetkoming • Aantal gehonoreerde aanvragen planschade • Aantal anterieure overeenkomsten • Taakstelling verblijfsgerechtigden • Aantal daadwerkelijk gehuisveste verblijfsgerechtigden

Saldo

1.975 6.038

193 2.366

1.782 3.672

3.860 11.873

260 2.819

3.600 9.054

Ruimtelijke ordening Huisvesting Grondexploitatie Totaal

lasten

baten

Saldo

2.483 840 8.333 11.656

2.497 2.099 8.387 12.983

-14 -1.259 -54 -1.327

Programma 5

Ruimte & ontwikkeling

Wat willen we bereiken? Openbare ruimte Schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Verkeer & mobiliteit Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren. Natuur, milieu & afval Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving. In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Ruimtelijke ordening & wonen Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven de ambities van “Oosterhout Familiestad” ondersteunen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.

Wat hebben we ervoor gedaan ? Openbare ruimte Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 In de toekomstvisie Oosterhout 2030 wordt uitgesproken dat Oosterhout een groene, ruime en prettige leefomgeving wil creëren waar lopen en fietsen actief wordt gestimuleerd. De buitenruimte moet bovendien bijdragen aan een beter klimaat (reductie CO2, wateropvang, minder hittestress etc.). In 2020 is een plan van aanpak “Klimaatadaptatie” opgesteld, met daarin voorstellen over hoe in de toekomst met de fysieke omgeving om te gaan om in te kunnen spelen op het veranderende klimaat. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Bovendien moeten kansen benut worden om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren bij openbare ruimte projecten. Wat hebben we hiervoor concreet gedaan in 2020? Bij het opstellen van de programmering is vanwege de nadruk die ligt op de nieuwe stedelijke ontwikkelingen vooral ingezet op onderhoudsprogramma’s. Daarin worden bestaande voorzieningen gerenoveerd, maar worden geen reconstructies uitgevoerd of verbeteringen doorgevoerd. Het programma asfaltreparaties, het programma spelen en het programma openbare verlichting zijn daar voorbeelden van.

Met de afronding van de verbetering van de openbare ruimte op Weststad II wordt een forse impuls gegeven aan de ruimtelijke uitstraling en de beperking van wateroverlast. De verbetering wordt afgerond in de eerste helft van 2021.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

70

De reconstructie van de rotonde de Bromtol heeft voorrang gekregen in het afgelopen jaar. Er zijn extra middelen uit andere projecten vrijgemaakt voor de renovatie. De reconstructie van de Burgemeester Holtoplaan is daarvoor getemporiseerd. Stadsparken In het voorjaar 2020 is een aanbesteding uitgezet voor het maken van een ontwerp van de speelvoorziening in het Slotpark. Onderdeel van deze aanbesteding was een stemming van de kinderen over het ontwerp. Door corona is deze stemming digitaal gehouden. Na de zomer is een archeologisch onderzoek uitgezet. Eind 2020 is de vergunning aangevraagd. In afwachting van de bezwaarperiode is de verwachting dat zomer 2021 de speelvoorziening wordt gerealiseerd. Herinrichting Heuvel: In november 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De aanbesteding is middels een EMVI-uitvraag (een economische meest voordelige inschrijving) gegaan waarbij het ontwerp in bouwteamverband verder uitgewerkt zal worden. In het eerste kwartaal 2021 wordt het ontwerp nader uitgewerkt en wordt bekeken of het past binnen het budget. In 2021 wordt gestart met een gefaseerde uitvoering van de herinrichting van de Heuvel. De planning is dat de voetpaden ter hoogte van de noordelijke terrassen gereed zijn voor het zomerseizoen. De totale werkzaamheden moeten 1 oktober 2021 gereed zijn.

Onderhoud en beheer walstroom tbv binnenvaart: Eind 2020 zijn vier walstroomkasten geplaatst aan de Wilhelminakanaal ter hoogte van de Erik Pinksterbloemstraat. Deze zijn eigendom van de gemeente. Het beheer en onderhoud is door de gemeente afgekocht. Het gebruik van de walstroomkasten wordt doorberekend aan de gebruikers. Daarnaast is gebruik gemaakt van de vrijstelling van de ernergiebelasting.

Ombuigingen Onderhoud wegen: In de programmeringen is sterk ingezet op het uitvoeren van reparaties. Met deze verschuiving in de onderhoudsaanpak worden renovaties uitgesteld en kan voor een relatief beperkte periode aan de zorgplicht worden voldaan. Renovaties kunnen met deze aanpak niet worden voorkomen maar hoogstens worden uitgesteld. De totale onderhoudskosten zullen niet dalen. Met de reconstructie van de Bromtol heeft gekregen, is geïnvesteerd op verbetering van de hoofdwegen. Water en Riolering: Het beheerscenario voor oppervlakte- en afvalwater is naar de variant van het wettelijk minimum gegaan. De samenwerkingsvormen (waaronder Samenwerking Water WestBrabant) op gebied van water/riolering zijn daardoor beperkt tot de hoogstnoodzakelijke. Wel zijn er samenwerkingsvormen op gebied van klimaatadaptatie opgestart om vorm te geven aan de gemeentelijke ambitie en de regionale opgave op dit thema. Door lopende contracten is het preventief onderhoud aan pompinstallaties in 2020 nog wel uitgevoerd. In het afgelopen corona jaar, met veel thuiswerkende mensen, stegen de storingsmeldingen door een toename van doekjes en mondkapjes in het riool. Aangezien het oppervlaktewatersysteem binnen klimaatadaptatie een grote rol speelt is toch gestart met het inventariseren van het gemeentelijk oppervlaktewater.

Door corona is een aantal onderzoeksopgaven vertraagd waardoor het daarvoor beschikbare budget ingezet is voor een eerste deel van het veldwerk van de inventarisatie.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

71

Onderhoud speelvoorzieningen: Vanwege een meerjarig overschot is in de begroting 2020 deze post verlaagd met € 10.000. Door de coronacrisis is er intensiever gebruik gemaakt van de speeltuinen. Daarnaast zijn er meer speeltuinen, onder andere in de Contreie waar nu ook onderhoudskosten gemaakt gaan worden. In 2020 is daarom de besparing van € 10.000 niet gehaald.

Overige ontwikkelingen Niet van toepassing

Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt Waardering schoonhouden van de woonbuurt Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt Waardering straatverlichting in de woonbuurt Waardering speelplekken voor kinderen in woonbuurt Speelplekken voor kinderen in de gemeente Waardering voor maatregelen tbv regenwaterverwerking/riolering • Overige gemeentelijke indicatoren Score 2018 Aantal klachten en meldingen openbare ruimte - product wegen/verhardingen 1.371 - product openbaar groen* 2.040 - product speelvoorzieningen (zie 55 diversen) - product afval / ongedierte** 2.340 - product verkeer (straatmeubilair, 500 verkeerslichten, parkeerautomaten, stadsafsluitingen)*** - product openbare verlichting 335 - diversen (reiniging en onderhoud, 2.285 speelvoorzieningen riolering en water, gladheidsbestrijding, evenementen)**** Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding 3 uur Aantal buurtbeheerprojecten (incl. buurtpreventie)

22

Score 2018 7,7

Score 2019 7,6

Score 2020 7,9

Bron

6,6 6,7 7,0

6,6 6,7 7,1

7,0 7,1 7,4

Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq

7,7 7,0

7,8 6,8

7,9 7,3

Burgerij-enq Burgerij-enq

7,0 7,2

7,1 7,1

7,4 7,5

Burgerij-enq Burgerij-enq

Score 2019

Prognose 2020

Score 2020

Bron Zaaksysteem

1.305 2.680 73

1.300 2.000 60

1.356 2.886 98

2.740 604

2.200 500

3.228 618

312 2.574

375 2.100

393 2.798

3 uur

3 uur

3 uur

22

20

25

Eigen gegevens Eigen gegevens

* Er waren in 2020 veel meldingen over de eikenprocessierups. ** In de openbare ruimte is door de coronacrisis een toename van het gebruik van de openbare ruimte. Dit heeft een toename gebracht van het aantal meldingen met betrekking tot dumpingen en zwerfafval. *** Extreme buien leiden tot meer klachten over kolken en riolering.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

72

Verkeer en mobiliteit Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Mobiliteitsvisie De mobiliteitsvisie zou in 2020 worden doorvertaald naar een uitvoeringsagenda met concrete projecten voor de komende jaren. Vanwege corona is in 2020 echter tijdelijk een pas op de plaats gemaakt. In 2021 is dit weer opgepakt. Het proces met de mobiliteitstafels is in 2020 wel grotendeels doorlopen. Er zijn twee mobiliteitstafels geweest met bewoners- en belangenorganisaties waar de bereikbaarheidsopgave zuidwest is besproken en gekeken is naar mogelijke oplossingsrichtingen. Die oplossingsrichtingen zijn verder uitgewerkt in de vorm van factsheets. Begin 2021 vindt de afsluitende mobiliteitstafel plaats. De maatregelen die voortvloeien uit de mobiliteitstafels zullen moeten landen in de uitvoeringsagenda 2021-2024 van de mobiliteitsvisie. Lobby A27 en Hooipolder: De koers die de afgelopen jaren is gevolgd, is in 2020 gecontinueerd. Dit betekent dat we vooral via bestaande overlegstructuren proberen om zowel het zuidelijk deel van de A27 als een volwaardig knooppunt Hooipolder op de agenda van de provincie en het rijk te krijgen. De bedoeling was om aanvullend hierop een lobbystrategie te ontwikkelen. Hierover is wel gesproken met een aantal partijen en adviseurs die ons daarbij zouden kunnen ondersteunen.

Echter vanwege corona en de beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit is hier in 2020 uiteindelijk niet op doorgepakt. Openbaar vervoer (OV) Breda – Utrecht: Voor de verbetering van het OV tussen Breda en Utrecht worden twee sporen doorlopen: Voor de korte termijn wordt gekeken hoe de overlast voor de Brabantliners tussen Breda en Utrecht en tussen Oosterhout en Utrecht, vanwege de werkzaamheden aan de A27 en het intrekken van de ontheffing om gebruik te maken van de vluchtstrook, zoveel mogelijk beperkt kan worden. Voor de lange termijn wordt enerzijds gekeken naar de mogelijkheden van een innovatief busconcept, met grotendeels een eigen infrastructuur, in de A27 corridor. Anderzijds worden de mogelijkheden onderzocht om via het bestaande spoor (via Den Bosch) een betere verbinding tussen Breda en Utrecht te realiseren. In 2020 lag de focus primair op de korte termijn, gezien de stand van zaken van de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder en de afspraken die hierover moesten worden gemaakt. Het lange termijn spoor stond in afwachting daarvan tijdelijk op een laag pitje, maar in 2021 wordt dit ook weer actief opgepakt en wordt de innovatieve pilot uit 2019 verder uitgewerkt. Trekkers hiervoor zijn de drie provincies, de gemeente Breda en de U10 (een samenwerkingsverband van gemeenten uit de provincies Utrecht en Zuid Holland).

Snelfietsroutes: In december 2020 is de bestuursovereenkomst F629 tussen de provincie, de gemeente Tilburg en de gemeenten Dongen en Oosterhout ondertekend. In de begroting 2021 is voor de komende jaren de financiering voor de uitvoering van deze route opgenomen. Deze uitvoering zal plaats vinden in 2022-2024, 2021 zal gebruikt worden als voorbereidingsjaar. Verbeteren openbaar vervoer: In december 2019 heeft de gemeente ingestemd met de “transitiestrategie gedeelde mobiliteit”. Hier is opgenomen dat Provincie en gemeenten gezamenlijk toewerken naar een nieuwe invulling van “gedeelde mobiliteit”.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

73

Door Corona is de planning die in december 2019 was opgesteld, achterhaald. De nieuwe concessieverlenging openbaar vervoer is vooralsnog uitgesteld tot na 2023. In 2021 zal de inzet voor de gemeente liggen op de vervoersknooppunten waar verschillende vormen van vervoer samen komen (hublocaties) en het uitbouwen/faciliteren van “samen” initiatieven. Verbeteren openbaar vervoer Vrachelen Om de bereikbaarheid per openbaar vervoer van Vrachelen te verbeteren, heeft overleg plaatsgevonden met Rijkwaterstaat, vertegenwoordigers van de binnenvaart, de provincie en het openbaar vervoer bedrijf over een koppeling tussen de centrale die de beweegbare bruggen aanstuurt en het communicatiesysteem (KAR) dat voor het openbaar vervoer wordt gebruikt. Naar aanleiding daarvan heeft Rijkswaterstaat in 2020 onderzoek gedaan naar vergelijkbare situaties. Hieruit is gebleken dat er weliswaar voorbeelden zijn waar brugopeningen worden beperkt vanwege autoverkeer of openbaar vervoer, maar dat die bruggen niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en dat die bruggen in waterwegen liggen die met name een recreatief karakter hebben (minder beroepsvaart). Rijkswaterstaat heeft aangegeven geen medewerking te verlenen aan een pilot waarbij enige beperking ten aanzien van de brugopeningen plaatsvindt.

De verbetering van het openbaar vervoer naar Vrachelen is ook als wens ingebracht bij de provincie in het kader voor de voorbereiding van de nieuwe openbaar vervoerconcessie. Echter vanwege corona is in 2020 besloten de aanbesteding van de nieuwe concessie uit te stellen. Bromtol In 2020 is het aangepast ontwerp van de rotonde Bromtol vastgesteld. Een 5-taks turborotonde is aanbesteed en middels een bouwteam verder uitgewerkt. In september 2020 is men gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Gepland staat dat de werkzaamheden september 2021 gereed zijn met daarbij een geheel gerenoveerd Bromtol kunstwerk. Bij het gehele proces staat duurzaamheid en social return centraal en wordt gezocht naar praktische invullingen hiervoor. Financieel loopt het project op schema. In 2020 is geen subsidie verkregen bij de provincie voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Een mogelijke subsidie is niet in de projectbegroting opgenomen wat dus geen gevolgen heeft. Spoorlijn Dorst: Als resultaat van de overleggen in 2020 wordt in mei 2021 door ProRail de spoorwegovergang (Spoorstraat) vervangen door een modern type die minder geluid en naar verwachting ook minder trillingen zal veroorzaken. Op een nog in overleg nader te bepalen moment zal de oversteekbaarheid worden verbeterd. In mei 2021 is ook het (gemeentelijk) geluidscherm ter hoogte van de De Vliert/Bosuil gereed.

Aansluiting van de Baarschotsestraat op de N282: Het was de bedoeling om in 2020 de bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Door Corona was het niet mogelijk om een fysieke informatieavond over het ontwerpplan te houden, wat vanuit bestuurlijk oogpunt de nadrukkelijke wens was in relatie tot de snelfietsroute BredaTilburg. In de loop van 2021 zal de procedure opgestart worden zodat in 2022 daadwerkelijk met de uitvoering van de aansluiting begonnen kan worden. Ombouw van het kruispunt Vijf Eikenweg – Ketenbaan naar een rotonde: Eind 2020 is de reconstructie van het kruispunt Vijf Eikenweg-Ketenbaan tot een rotonde afgerond. De gemeente heeft financieel bijgedragen aan dit project.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

74

Ombuigingen Lokale bewegwijzering: In 2020 zijn twee aanvragen in behandeling genomen. Deze aanvragen voor extra of vervangende toeristische bewegwijzering zijn niet gehonoreerd. Wel heeft een enkele ondernemer (door naamswijziging van de locatie) zelf een vervangende sticker op een verwijzingsbord aangebracht. Beleid verkeer en maatregelen: Dit budget is in 2020 structureel verlaagd met € 23.000. Het plan was om de verkeersonderzoeken die voorheen door externe bureaus werden uitgevoerd voortaan uit te voeren door eigen personeel. Door het hoge aantal Oosterhoutse initiatieven en de minimale personele bezetting binnen het team Buiten Beleid op het gebied van verkeer bleek deze bezuiniging niet reëel. Parkeren: Om invulling te geven aan de ombuiging van € 300.000 op parkeren, is in 2020 een aantal ombuigingsmaatregelen uitgewerkt en heeft daarover besluitvorming plaatsgevonden. De uitwerking is met name gericht op het beheer van de fietsenstalling, het terugbrengen van het aantal parkeerautomaten, digitalisering van parkeervergunningen- en producten, verlagen kosten parkeerhandhaving, fiscaliseringsmogelijkheden en het in rekening brengen van parkeerontheffingen. In 2020 zijn hierop ook de verordeningen aangepast en is een enkele ombuigingsmaatregel reeds geimplementeerd.

Bijvoorbeeld het verwijderen van parkeerautomaten, overeengekomen huurverlaging voor de fietsenstalling Arendshof en het doorbelasten van werkzaamheden door MidZuid die geen betrekking hadden op het beheer van de fietsenstallingen.

Overige ontwikkelingen Niet van toepassing. Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt Openbaar vervoer in de gemeente Waardering verkeersveiligheid in de woonbuurt Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt Parkeermogelijkheden in de gemeente Fietsmogelijkheden in de gemeente Verkeersveiligheid in de gemeente • Overige gemeentelijke indicatoren Score 2018 Parkeertarieven: - Hoog tarief (per uur) € 1,90 - Dagtarief op diverse locaties € 3,80

Score 2018 6,7 6,5 6,9 6,7 6,5 7,9 6,5 Score 2019

Score 2019 6,8 6,5 6,9 6,6 6,4 8,0 6,7 Prognose 2020

€ 1,50* € 3,80

€ 1,50 € 3,00

Score 2020 7,0 6,8 7,0 6,9 6,8 8,2 6,5 Score 2020 € 1,50 € 3,00

Bron Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Bron Verordening parkeerbelastingen 2020

* conform bestuursakkoord 2018-2022

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

75

Natuur, milieu en afval Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Opgave Duurzaamheid en klimaatadaptatie Terugdringen CO2-uitstoot: - De Regionale Energie Strategie (RES) 0.1 is doorvertaald naar de RES 0.5 en RES 1.0. De concept RES 1.0 is in januari 2021 verschenen en ter goedkeuring, via het college, naar de gemeenteraad verstuurd. In de RES staat op welke manier Oosterhout duurzame energie op gaat wekken (zonneweides, windmolens, zon op bedrijfsdaken); - De werkgroep Amernet heeft een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit laten voeren, die is gedeeld met college en gemeenteraad. De werkgroep heeft een transitieplan uitgewerkt, die in januari 2021 als concept is verschenen. In 2021 wordt gewerkt aan de definitieve versie van het transitieplan; - Voor de Transitie Visie Warmte (TVW) is een inventarisatie uitgevoerd van de warmtevraag van huur- en koopwoningen. Ook zijn de warmtebronnen verkend. Dit is vastgelegd in een rapportage TVW 0.1. Dit is gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad. In 2021 wordt gewerkt aan een conceptrapport TVW 0.5.; - Voor de Wijk Uitvoerings Plannen wordt in 2021 een 1e start gemaakt; - Het project Zon op Bedrijfsdaken is voor het 3e jaar ingezet naar bedrijfsleven.

Zowel in de voorjaars- als de najaarsronde zijn succesvolle SDE aanvragen (subsidies voor opwekken duurzame energie) ingediend door bedrijven, deels ondersteund door de gemeente; - Met ONE (Oosterhout Nieuwe Energie) en het Regionaal Energieloket is, met financiering van Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) gelden, een campagne gestart om bewoners aan te zetten tot het nemen van (kleine) energiebesparende maatregelen zoals LED-lampen, tochtstrips en radiatorfolie; - Het in 2019 opgezette Platform voor de Duurzame Ondernemer is gestart met 5 werkgroepen. Succesvol waren VANG (Van Afval Naar Grondstof) en Duurzaam Ondernemen (lancering website OosterhoutSGDLokaal.nl.) De Duurzaam Oosterhout week in oktober 2020 is beperkt doorgegaan: voor ondernemers is een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar is de website OosterhoutSDGLokaal.nl gelanceerd en de Groene Pluim uitgereikt; - Het provinciale Laadpalenplan is vertaald naar de situatie in Oosterhout. Er zijn meerdere laadpalen geplaatst volgens het principe: leveren op aanvraag. Ook zijn er laadpalen op de parkeerterreinen rondom het gemeentehuis geplaatst; - Met ONE wordt nog steeds gewerkt aan het plaatsen van zonnepanelen/PV panelen op de brandweerkazerne. De crowdfunding actie is in 2021 opgestart, zodat de panelen in 2021 geplaatst gaan worden; - De duurzaamheidslening is weer succesvol ingezet.

Deze is uitgebreid naar de categorie Maatschappelijk Vastgoed; - Als innovatieve projecten zijn (door-)gestart het H20 of waterstof laadstation en verwarmen van woningen met aquathermie; - Voor het gebouwpaspoort is geen voortgang geboekt door gebrek aan ambtelijke capaciteit. - Het project Energiepark A59 is verder voorbereid. De principeverzoeken voor een zonneweide en een windmolenpark zijn in behandeling genomen. De vergunningaanvragen zijn vervolgens in procedure genomen; - Het project zonneweide Bavelse Berg is verder voorbereid. Het principeverzoek is in behandeling genomen;

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

76

-

Onderzocht is of het project Bromtol kan worden aangepast om er een energie neutrale rotonde van te kunnen maken. Dat blijkt mogelijk door het plaatsen van een zonnepanelen boom. Onderzocht wordt nog wat de beste locatie daarvoor is.

Ruimtelijke adaptatie (klimaat) - Er is met een extern adviesbureau een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie opgesteld. De definitieve Klimaatagenda is in routing gebracht en wordt begin 2021 vastgesteld; - Er is een subsidieregeling opgezet om bewoners te stimuleren te komen tot klimaatvriendelijke tuinen. Te subsidiëren activiteiten zijn onder andere het aanbrengen van sedumdaken, het plaatsen van regentonnen en het verminderen van het versteende oppervlak in tuinen. In de maanden september t/m december 2020 is ruim € 17.000 van de beschikbare € 20.000 aan subsidies verstrekt; - In het kader van de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) aanpak is tussen 4 gemeenten (Altena, Geertruidenberg, Drimmelen, en Oosterhout) en Waterschap Brabantse Delta en Brabant Water de samenwerking op het gebied van klimaatadapatie geformaliseerd. Gestart is met de eerste verkenning van de regionale opgaven waarop partijen met elkaar kunnen samenwerken in regioverband, zoals aanpak van droogte in landelijk gebied of beschermen van Vitale infrastructuren als elektriciteitsvoorzieningen en ziekenhuizen. Toekomstbestendigheid Milieustraat De openingstijden zijn verruimd en de aanpassingen op de milieustraat zijn afgerond. Op piekdagen worden verkeersregelaars ingezet wanneer nodig. De uitgebreide openingsuren, en opening op bepaalde feestdagen zijn reeds opgenomen in de kalender.

De aanpassing van de aanrijroutes, de verkeersafwikkeling en het betrekken van de loswal is gekoppeld aan het project woonrijp maken Zwaaikom en de herinrichting van Wilhelminakanaal-Oost. Er worden druktemeter camera's geimplementeerd. Uiterlijk eind maart 2021 is een stream van camerbeelden van de ingang en Wilhelinakanaal Oost operationeel. Zo kunnen bewoners op onze website zien of er een wachtrij staat en eventueel hun bezoek uitstellen. Per 1 juli 2021 wordt ook de regeling bedrijfsafval milieustraat stopgezet, hier zal ook enige verlichting op de capaciteit uit voortkomen. Onderzoek doen naar een efficiënte inzameling van gft-afval in hoogbouw. Het onderzoek naar de afvaloptimalisatie hoogbouw, voornamelijk de GFE inzameling (Groente, Fruit en Etensresten), is nagenoeg afgerond. Het plaatsen van GFE cocons, bij voorkeur naast de ondergrondse restafvalcontainer, heeft de voorkeur om de GFE inzameling bij hoogbouw te bevorderen. De resultaten uit het onderzoek worden verder uitgewerkt. Handhaven op het dumpen van afval in de openbare ruimte In 2017 zijn vastgesteld de “Afvalstoffenverordening Oosterhout 2017” en het “Uitvoeringsbesluit 2017 behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2017”. In deze verordening en uitvoeringsbesluit staat beschreven wanneer, wat en op welke wijze afval aangeboden kan worden aan de gemeente Oosterhout.

Overtredingen van de genoemde verordening en het uitvoeringsbesluit komen voor. Handhaving hierop vindt plaats. Een enkele keer leidt dit tot bezwaarschriften. De afgelopen gerichte PBD (plastic, metaal en drankkartons) handhavingsacties hebben 70 boetes en 18 bezwaren voortgebracht. In 2021 zal een beleidslijn voor het verkeerd aangeboden huis- en bedrijfsafval worden opgesteld en ter vaststelling worden aangeboden.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

77

Ombuigingen Niet van toepassing. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Deze gemeenschappelijke regeling (GR) is de afgeslankte vorm van de Doel (openbaar belang) gemeenschappelijke regeling Milieu Afval Regio Breda. Enerzijds is deze regeling opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant in de vorm van het thema Ecologie/Duurzaamheid, anderzijds is de GR Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen blijven bestaan. Financiële bijdrage 2020 € 79.349 Vanuit de GR wordt voorgesteld om de bijdrage voor de jaren 2022-2025 Ontwikkelingen 2020 gelijk te houden aan de bijdrage zoals die vanaf 2019 is gehanteerd. Om (jaarekening) die reden heeft ook geen actualisatie van de inwoneraantallen plaatsgevonden. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te Tilburg (OMWB) Doel (openbaar belang) In 2009 zijn landelijke afspraken gemaakt over de vorming van een dertigtal Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van milieu. De hoofdreden voor het oprichten deze omgevingsdiensten, zoals de OMWB, is dat de overheid wil investeren in de kwaliteit van de processen die van belang zijn voor de veiligheid van de leefomgeving.

Overige doelstellingen zijn: - Verminderen van versnippering in de uitvoering van de VTHtaken om eenduidiger en effectiever op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag; - Versterken van de kritische massa, expertise en deskundigheid voor de taakuitvoering door het bundelen van personeel in één organisatie; - Creëren van een ‘level playing field’ voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling; Een centraal punt met milieu-informatie die uitwisseling en afstemming verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht (politie, openbaar ministerie). Financiële bijdrage 2020 € 930.984 Ontwikkelingen 2020 (jaarrekening)

Gemeente Oosterhout

- Voorbereiding omgevingswet: De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. Noodzakelijke omgevingswetvoorbereidingen (bijv. opleidingen) zijn in 2020 vervallen en verschoven naar 2021. De begeleiding bij de deelname aan de pilot “samenwerking ketenpartners” is ten gevolge van COVID-19 in een online vorm uitgevoerd. - Definitieve werking met de MWB-norm : Door de wijziging van de bijdrage berekening van gemeenten aan de OMWB zullen er wel kleine verschillen gaan ontstaan in de opzet en duiding bij de opdrachtgeving. - Afronden en evaluatie met aanbevelingen van het project ITV (Intensief Toezicht op de Veehouderijen): COVID-19 heeft de uitvoering van het project ITV beinvloed. Fysieke

Jaarverslag en jaarrekening 2020

78

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te Tilburg (OMWB) controles zijn niet mogelijk geweest. De afronding van het project wordt verschoven naar juni 2021. - Meer uitvoering op de Niet Inrichting gebonden projecten: COVID-19 heeft effect gehad op de uitvoering van de taken. Fysieke controles hebben deels in 2020 niet plaatsgevonden en zijn voor zover als mogelijk vervangen door toezicht op afstand. Dit betekent ook dat projecten volledig of deels zijn doorgeschoven naar 2021.

Landelijke indicatoren Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

Score 2018 72,5

Score 2019 69,7

Score 2020 n.b.

Bron Waar staat je gemeente.nl

Hernieuwbare elektriciteit (%)

8,8%

n.b.

n.b.

Waar staat je gemeente.nl

Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Waardering inzamelen huisafval in de woonbuurt Waardering gemeentelijke milieustraat

Score 2018 7,2 7,8

Score 2019 7,5 7,8

Score 2020 7,7 8,0

. Burgerij-enq Burgerij-enq

Ruimtelijke ordening en wonen Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Opgave (Strategische) woningbouwontwikkeling: In 2020 zijn ruim 200 nieuwbouwwoningen opgeleverd in met name de projecten Contreie, Zwaaikom (Laverie) en Slotjes-Midden. In de projecten Wilhelminahaven, Santrijn (drie appartementencomplexen) en het voormalige Heidehof is gestart met de bouw. In de periode 2015 t/m 2020 zijn 1350 nieuwe woningen opgeleverd. Begin 2021 zijn er 1360 woningen die nog kunnen worden gebouwd binnen een onherroepelijk bestemmingsplan. De nieuwe woningbouwstrategie is opiniërend in de gemeenteraad behandeld en inmiddels vastgesteld. Het onderzoek naar een nieuwe bouwlocatie buiten stedelijk gebied is begonnen en zal voor de zomer van 2021 worden aangeboden aan de gemeenteraad. Woonvisie Den Hout en Oosteind Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Dorpsbelang Den Hout met betrekking tot de te verrichten studie naar woningbouwlocaties. Men heeft aangegeven dat (waarschijnlijk in maart 2021) een online dorpsvergadering wordt georganiseerd. Daarin zal onder andere het plan Houtse Heuvel 2 en het plan voor het voetbalveld worden besproken. Dorpsbelang Den Hout zal vervolgens schriftelijk het standpunt van de Houtenaren over beide plannen kenbaar maken aan de gemeente.

Het is vervolgens de bedoeling dat er besluitvoming gaat plaatsvinden in de gemeenteraad. Er zijn plannen opgesteld door de werkgroep Dorpshart Oosteind, waarover met dorpsgenoten, stakeholders en de gemeente is gesproken. De daadwerkelijke studie is inmiddels opgestart. De input van de belangenvertegenwoordigers wordt hierin meegenomen.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

79

In 2020 zijn met name de volgende projecten die zorgen voor meer “bouwen aan Oosterhout 2030”: - De Contreie In 2020 is met name volop gebouwd op de Zuidwest locatie. Dit betreft zowel projectmatige bouw als particuliere bouw. Voorbereidingen zijn getroffen voor de realisatie van de deelprojecten Vrachelsplein en de Lanspunt. Nog niet duidelijk is wanneer exact gestart gaat worden met de uitvoering van deze plannen, dit is afhankelijk van de initiatiefnemers. - Zwaaikom In de Laverie is de 2e fase bouwrijp gemaakt, zijn de eerste woningen opgeleverd en is gestart met de overige woningen uit fase 1. Op het eiland is de voormalige vuilstort ingepakt en is gestart op het eiland en de Korenbocht met het bouwrijp maken door het kappen van de eerste bomen en het ophogen van het eerste deel van het eiland. - Slotjes Midden De grondgebonden woningen aan de Loevensteinlaan en Pieter Vreedestraat zijn in 2020 opgeleverd. De Pieter Vreedestraat en Van Hogendorpstraat zijn woonrijp gemaakt. Het 1e blok appartementen aan het Wilhelminakanaal Noord zijn in 2020 opgeleverd. Er is in 2020 gestart met de bouw in Deelplan 4 van de grondgebonden woningen aan de Loevensteinlaan en Pieter Vreedestraat. Er is in 2020 gestart in Deelplan 4 met de bouw van 2 appartementencomplexen aan het Wilhelminakanaal Noord.