Gemeente Oosterhout - jaarstukken 2020

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

33

Ombuigingen WMO fase 3 De harde eis tot besparing van € 6 ton is - gelet op hetgeen er in 2019 en 2020 al is opgezet, uitgevoerd en bespaard - voor 2021 losgelaten. Wel is fase III in 2020 opgestart met het onderzoeken van meer mogelijkheden tot kostenbeheersing binnen de Wmo. Er is met name gekeken naar mogelijkheden in de toegang naar de voorzieningen, zoals bij Hulp bij het Huishouden en woonvoorzieningen. Er zijn in 2020 een aantal projecten gestart, waaronder ‘HbH, strakker sturen aan de voorkant’. Daarnaast is er in 2020 een extern bureau aangetrokken om deze initiatieven door te rekenen, een onderzoek uit te voeren naar overige handelingsperspectieven en een analyse uit te voeren om de Oosterhoutse gemeentestructuur te vergelijken met andere gemeenten. De uitkomsten hiervan worden 1e kwartaal 2021 verwacht.

Overige ontwikkelingen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang In 2020 is het ‘beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen Regio Breda 2021 – 2025’ voorbereid, zodat alle gemeenten in de beschermd wonen regio Breda per 1-12021 financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid hebben kunnen nemen voor beschermd wonen. Het Rijk heeft besloten de doordecentralisatie van maatschappelijke opvang niet tegelijkertijd te laten plaatsvinden met die van beschermd wonen. Het Rijk neemt in 2026 een besluit over het wel of niet doordecentraliseren van maatschappelijke opvang. Hierbij wordt rekening gehouden met de ervaringen van de doordecentralisatie beschermd wonen. De gemeente Breda blijft totdat een ander besluit wordt genomen onze centrumgemeente voor maatschappelijke opvang. Gezien de inhoudelijke samenhang (van de doelgroep) met beschermd wonen blijven we als regiogemeente echter wel inhoudelijk aangehaakt bij ontwikkelingen en activiteiten op het terrein van maatschappelijke opvang. Integrale crisiszorg Sinds maart 2020 kunnen inwoners uit West-Brabant bij het meldpunt crisiszorg WestBrabant terecht als zij zich zorgen maken over iemand in hun omgeving. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden.

Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in. Het meldpunt was sinds eind 2019 al bereikbaar voor professionele hulp- en zorgverleners. Geweld hoort nergens thuis In 2020 is uitvoering gegeven aan het regionaal programma geweld hoort nergens thuis met als doel huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. Er zijn trainingen en themabijeenkomsten georganiseerd voor onder andere gespreksvoering, gefaseerde ketenaanpak en het toepassen van de verbeterde meldcode. Ook zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij casuïstiek en is gestart met het realiseren van een kwaliteitsverbetering in preventie en aanpak van complexe scheidingen en het versterken van het samen werken aan veiligheid. Het programma loopt door in 2021. Volksgezondheid Het thema gezondheid is gepositioneerd in de ontwerp-omgevingsvisie waarin het werken aan een gezonde leefomgeving als kernpunt staat benoemd.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

34

In 2020 heeft het college het Lokaal Sportakkoord vastgesteld. Moove werkt samen met sportverenigingen om een laagdrempelig sportaanbod te ontwikkelen dat past binnen het onderwijs en de beweeglessen. In 2020 is verdere uitvoering gegeven aan de werkagenda gezondheid. Zo zijn alle scholen in de gemeente Oosterhout ondersteund met het rookvrij maken van het schoolplein, zijn alle speeltuinen in onze gemeente rookvrij gemaakt, zijn watertappunten gerealiseerd bij scholen en is de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) met drie jaar verlengd. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord gevestigd te Tilburg (RAV) Doel (openbaar belang) Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg Financiële bijdrage 2020 €0 Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie. De crisis Ontwikkelingen 2020 had een groot effect op de reguliere dienstverlening. De hoge pieken in Jaarrekening het ziekteverzuim hadden hun neerslag op de inzetbaarheid van medewerkers en daardoor de paraatheid en de prestaties. In maart en april was er een groot ritaanbod van Corona besmette patiënten naar het ziekenhuis, en van overplaatsingen vanuit de Brabantse ziekenhuizen naar elders in het land. Het reguliere ambulancevervoer nam af, waardoor de ritproductie achterbleef op het reguliere niveau.

Wel was er sprake van een stijging van de gemiddelde duur van de hulpverleningen wegens de extra tijd voor beschermingsmiddelen, schoonmaak en het pandemieprotocol. Door dit alles was er in 2020 een verslechtering van de prestaties. Het achterblijven van de prestaties, ondanks de uitgevoerde paraatheidsuitbreidingen, is te wijten aan de gevolgen van de Covid-19-crisis. Om de personeelscapaciteit te waarborgen tijdens de crisis werden de meeste neventaken tijdelijk gestopt.

Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) gevestigd te Breda Doel (openbaar belang) Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg Financiële bijdrage 2020 € 1.846.220 Ondanks dat 2020 sterk in de greep was van het Coronavirus, is er Ontwikkelingen 2020 steeds een balans gezocht tussen de coronaprocessen en het reguliere Jaarrekening werk. De GGD kreeg de opdracht om zorg te dragen voor de regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten i.v.m. COVID-19. In het voorjaar zijn hiervoor vanuit de hele GGD en de GHOR collega’s ingezet. Dit zorgde er, in combinatie met de landelijke coronamaatregelen voor, dat een groot deel van de reguliere taken stil kwam te liggen. Middels het programma Corona Next Step wordt het reguliere proces van de GGD inmiddels zoveel mogelijk ontlast. Dit heeft ervoor gezorgd dat het reguliere werk in de tweede helft van 2020 weer kon worden opgepakt. Op alle vlakken zijn de directe gevolgen van de coronacrisis op de koers van de GGD merkbaar. De gemiste tijd en inzet op de doelen die vooraf waren gesteld in de Beleidsbegroting 2020 kunnen veelal niet meer ingehaald worden. Ook de implementatie van de strategische thema’s van de Agenda voor de Toekomst heeft

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

35

Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) gevestigd te Breda gedurende de drukste coronaperiode nauwelijks aandacht gekregen. Als gevolg van de coronacrisis is er versneld ingezet op beeldbellen met cliënten om zo contactmomenten op een verantwoorde manier door te laten gaan. Er is gebruik gemaakt van webinars om de gemeenteraden op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken omtrent corona in onze regio. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Er is deelgenomen aan gemeentelijke bijeenkomsten om te adviseren over een gezonde leefomgeving in de omgevingsvisie. Ook startte er in oktober een projectleider Omgevingswet voor GGD HvB en GGD WB. De landelijke coronamaatregelen hadden ook een grote impact op de uitvoering van de taken binnen het basispakket van de Jeugdgezondheidszorg. Daardoor konden deze taken niet op de normale manier worden uitgevoerd. Middels het geven van zorg op afstand, chat en beeldbellen is dit dit gedurende het jaar grotendeels ondervangen. Hierbij is er prioriteit gegeven aan de niet-uitstelbare zorg en kwetsbare gezinnen. De samenwerking met netwerkpartners rondom de kinderen is versterkt om zo een sluitend vangnet te vormen voor de kwetsbare gezinnen. De onderwerpen uit het Nationaal Preventieakkoord (alcohol, roken en overgewicht) zijn in 2020 vooral via de digitale kanalen onder de aandacht gebracht.

Ook is in 2020 gewerkt aan de regionale campagne rondom een rookvrije generatie, waarvoor de GGD landelijke subsidie heeft ontvangen. De uitvoering hiervan gaat in 2021 plaatsvinden.

Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Voorzieningen voor senioren in de gemeente. Welzijnsvoorzieningen in de gemeente Gezondheidszorg in de gemeente Is mantelzorger (zorgt voor een familielid of bekende) Doet vrijwilligerswerk Voorzieningen/toegankelijkheid in de gemeente voor mensen met een functiebeperking

Score 2018 6,4 6,9 7,3 26% 16%

Score 2019 6,6 6,9 7,4 27% 20%

Score 2020 6,9 -7,5 24% 16%

6,4

6,5

6,0

Bron Burgerij-enq. Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq

Sociaal beleid Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Participatie De coronacrisis die in maart 2020 is begonnen heeft de nodige invloed op de arbeidsmarkt. Met een uitgebreid ondersteuningspakket probeert het kabinet de gevolgen voor de werkgelegenheid te beperken. Bijzonder aan de huidige situatie is dat er sectoren zijn die hard getroffen worden door de crisis terwijl andere sectoren er profijt van hebben. Hierdoor is er in sommige sectoren sprake van een overschot aan personeel terwijl andere sectoren een tekort hebben. Binnen de arbeidsmarktregio West-Brabant is op deze situatie ingespeeld door het opzetten van een mobiliteitscentrum. Vanuit dit mobiliteitscentrum zijn werkgevers proactief benaderd. Een van de zaken waar het mobiliteitscentrum op inzet is om werknemers

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

36

in sectoren waar nu weinig werk is (tijdelijk) te plaatsen in sectoren waar een personeelstekort is. Bij de uitvoering van ons re-integratie- en activeringsbeleid hebben we ook te maken gehad met de beperkingen die zijn opgelegd vanwege corona. Hierdoor is er minder contact mogelijk geweest met cliënten. Ook zijn er minder mogelijkheden om cliënten te plaatsen op plaatsen waar ze werkervaring kunnen opdoen of kunnen activeren. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Op 15 maart 2020 kondigde het kabinet vanwege het coronavirus een lock down af. Hierdoor moesten veel ondernemers hun werkzaamheden staken of beperken. Om de gevolgen voor economie en werkgelegenheid op te vangen, presenteerde het kabinet op 17 maart 2020 een uitgebreid ondersteuningspakket. Een van de onderdelen hiervan was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De uitvoering van de Tozo is neergelegd bij de gemeenten. Hoewel er bij aanvang nog grote onduidelijkheid was over de Tozo zijn we er in korte tijd in geslaagd het aanvraagproces neer te zetten. Ruim 700 ondernemers hebben in deze beginperiode een Tozo-uitkering toegekend gekregen. De Tozo-1 regeling die liep van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, is opgevolgd door Tozo-2 (tot 1 oktober 2020) en Tozo-3 (vanaf 1 oktober 2020).

Deze Tozo-2 en Tozo-3 regeling betekende iedere keer de opzet van een nieuwe aanvraagprocedure. Vanwege de aanscherping van de voorwaarden was het aantal toekenningen voor Tozo-2 en Tozo-3 (ongeveer 300) minder dan bij Tozo-1. Schuldhulpverlening Door de coronamaatregelen zijn sommige activiteiten op het gebied van preventie, zoals cursussen uitgesteld of afgelast. In het kader van vroegsignalering zijn er met diverse partners, zoals de woningcorporatie afspraken gemaakt over het opvolgen van signalen of het aanleveren signaleren van schulden en/of beginnende betaalproblemen. Ook is er in het kader van vroegsignalering een start gemaakt met het opvolgen van signalen van betalingsachterstanden.

Ombuigingen Klantmanager Een aantal klantmanagers houdt zich bezig met de bestrijding van misbruik en oneigelijk gebruik. Door de inzet van deze klantmanagers heeft er hiervoor minder externe inhuur plaatsgevonden. Overigens wordt de fraudebestrijding ook bemoeilijkt door de contactbeperkingen vanwege corona. Er kunnen hierdoor minder directe contacten met cliënten plaatsvinden en ook het afleggen van huisbezoeken heeft minder kunnen plaatsvinden. Inburgering De participatieverklaringworkshops worden niet meer uitbesteed, maar worden gegegeven door de klantmangers en dit heeft een besparing opgeleverd. De begeleidingstrajecten zijn niet in tijdsduur verkort, deze duurden in sommige gevallen door de gevolgen van de coronacrisis zelfs langer dan een jaar. Door het project Taalmaatjes onder te brengen bij Theek 5 is er een besparing gerealiseerd, de duur van de taaltrajecten is hiermee niet verkort. Bestrijden van armoede onder kinderen (Klijnsmagelden) Vanuit de Klijnsma-gelden is € 80.000 overgeheveld naar de Brede Buurt, hiermee wordt een indirecte besparing gerealiseerd. De Brede Buurt zet zich in voor kinderen uit de “kwetsbare” wijken van Oosterhout, deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van de inzet van de Klijnsma-gelden.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

37

Collectieve zorgverzekering voor minima Aanvankelijk was het voorstel de inkomensgrens voor deelname aan de collectieve zorgverzekering te verlagen, echter door nieuwe inzichten en het verzoek van de raad het voorstel te herzien is de inkomensgrens voor deelname niet verlaagd. MidZuid Bij MidZuid is een transformatieproces opgestart. Een belangrijk doel hiervan is om kosten te drukken en opbrengsten te verhogen, zodat de gemeentelijke bijdrage verlaagd kan worden. Een belangrijk onderdeel van het transformatieproces is de huisvesting van MidZuid. De huidige locatie is door de ontwikkeling van binnen naar buiten, die de laatste jaren heeft plaatsgevonden, te groot voor de taken van MidZuid. In de toekomst zal er sprake moeten zijn van een huisvestingssituatie die aansluit bij de taken van MidZuid.

Overige ontwikkelingen Participatiewet De evaluatie van de Participatiewet, die het Sociaal Cultureel Planbureau eind 2019 heeft gepresenteerd, heeft naar voren gebracht dat de doelen die beoogd waren met de invoering van de wet niet zijn behaald. Er liggen inmiddels verschillende wetsvoorstellen om aanpassingen aan te brengen in de wet. Het wetgevingsproces is echter vertraagd en het lijkt er nu op dat een wetswijziging niet eerder dan 1 januari 2022 doorgevoerd zal worden. Wet Inburgering De Wet inburgering is tot in ieder geval januari 2022 uitgesteld. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering. Daar waar mogelijk wordt samenwerking in de regio gezocht. Adviesrecht bewindvoering Per 1 januari 2021 is de wet “adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind” in werking getreden en daarmee ook het adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind in het kader van verkwisting of problematische schulden. Gemeenten kunnen schriftelijk aan de rechtbank kenbaar maken dat zij advies wensen uit te brengen wanneer een inwoner bewindvoering op grond van problematische schulden aanvraagt. Gemeente Oosterhout maakt gebruik van deze regeling. Goederenbank Naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis heeft de Goederenbank De Baronie subsidie ontvangen om de voedselpakketten met versproducten aan te kunnen vullen.

Daarnaast is een bijdrage aan een koel- vriescombinatie geleverd. Met de aanschaf van deze koeling beoogt de Goederenbank De Baronie de voedselveiligheid, extra capaciteit en een duurzaam energiebeleid te garanderen. MidZuid gevestigd te Oosterhout Doel (openbaar belang) Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren door op zo doelmatige mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie te behartigen. Financiële bijdrage 2020 € 847.609 Ook MidZuid heeft in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de Ontwikkelingen 2020 coronacrisis. Voor sommige doelgroepmedewerkers betekende dit dat Jaarrekening ze (tijdelijk) niet terecht konden bij de inlenende organisatie. Voor

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

38

MidZuid gevestigd te Oosterhout MidZuid betekende dit minder inkomsten uit inleenvergoedingen. Daarnaast was het ook voor medewerkers die hun werk bij MidZuid verrichten niet altijd mogelijk om het werk te doen. MidZuid heeft zoveel mogelijk geprobeert om het werk voort te zetten, uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften ten aanzien van hygiëne en het bewaren van afstand. Om dit te kunnen doen moesten wel extra kosten worden gemaakt, zoals voor hygiëne- en beschermingsmiddelen, extra vervoerskosten en extra toezicht op de werkvloer. De verminderen van inkomsten en de hogere kosten konden worden opgevangen omdat het Rijk aan gemeenten extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de Wsw. Als gevolg van deze extra bijdrage is het resultaat over 2020 gunstiger dan begroot. Omdat de effecten van de coronacrisis ook nog in 2021 doorwerken wordt, worden dit gunstiger resultaat gereserveerd voor 2021.

Landelijke indicatoren Netto participatiegraad (% tussen 15-67 jaar dat een baan heeft) Kinderen in armoede (%)

Score 2018 n.b.

Score 2019 n.b.

Score 2020 n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Bron CBS Verwey Jonker Instituut- Kinderen in tel

Werkloze jongeren (% 16 t/m 24 jarigen) Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal reintegratie voorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) Aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners) Demografische druk (%) Overige gemeentelijke indicatoren Score Uitstroom naar werk in % van de totale uitstroom uit de uitkering % melders voor uitkering die door intakeprocedure geen aanvraag doen Aantal beëindigde uitkeringen door uitstroom naar werk * Aantal mensen met een uitkering aan de slag in een traject arbeidsritme *

Gemeente Oosterhout

1% 1%

n.b. n.b.

n.b. n.b.

CBS

148,7

131,1

140

Eigen gegevens

25,0

28,5

17,5

CBS

n.b.

n.b.

n.b.

Eigen gegevens

59,1%

59,6%

76,8%

CBS

2018

Score 2019

Prognose 2020

Score 2020

42%

40%

45%

32%

n.b.

60%

60%

45%

112

120

100

56

-

90

100

95

Bron Afd Suites sociaal domein Suites sociaal domein Suites sociaal domein Suites sociaal domein

Jaarverslag en jaarrekening 2020

CBS

39

Jeugdzorg Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Taskforce Jeugd In het bestuursakkoord 2018-2022 “Samen op weg naar 2030” werd er een overschrijding in de kosten van jeugdzorg verwacht van ruim € 5 miljoen. Het college heeft in april 2018 besloten dit tekort met € 2 miljoen terug te dringen in 2020 en hiervoor een Taskforce jeugd in te stellen voor 2 jaar. Afgelopen 2 jaar zijn beheersmaatregelen getroffen op korte en lange termijn om enerzijds een efficiency slag te bewerkstelligen en anderzijds op lange termijn financiële beheersbaarheid te borgen in de organisatie van Oosterhout. ( zie ook onder overige ontwikkelingen). De taskforce Jeugd is medio 2020 formeel beëindigd en opgegaan in de organisatieopgave “Financiële beheersing sociaal domein”.

Ombuigingen Intensivering voorliggende voorzieningen Er is in 2020 zowel in het voorliggend veld als in de ambulante jeugdzorg gekeken naar nieuwe preventieve zorgvormen. Eén van de voorbeelden van een preventieve zorgvorm is de inzet van jeugdmaatschappelijk werkers die fysiek en voorspelbaar aanwezig zijn op de middelbare scholen in Oosterhout. Ook de Praktijk Ondersteuner Huisartsen is in 2020 actief geweest binnen het voorliggend veld. Op het jaar 2020 heeft Corona een forse impact gehad. Zo kwamen er signalen van partners dat de opvoedvragen toenamen. Voor dit onderwerp is een samenwerking ontstaan tussen de maatschappelijke partners, waarbij deze opvoedvragen van ouders snel en adequaat werden opgepakt. Jeugdhulp dichtbij Ook in 2020 is er verder gewerkt aan het organiseren van de jeugdhulp in/dichtbij de leefwereld van de jeugdige. Wanneer specialistische (verblijfs)zorg toch nodig is, wordt ingezet op vormen van pleegzorg/gezinsachtige hulp. Zo is er regionaal een product aan het gezinshuisaanbod toegevoegd, waardoor gezinshuizen ook zelfstandigheidstraining kunnen bieden. Ook loopt er zowel lokaal als regionaal een project om een kwaliteitsimpuls te geven aan de aanpak van (complexe) echtscheidingen.

Daarnaast heeft er een accentverschuiving plaatsgevonden in de afspraken met het jongerenwerk, waardoor ze meer focus hebben op het individu, wijkgericht en datagestuurd gaan werken en outreachend vragen oppakken. Ook is het verbetertraject van de gemeentelijke toegang gestart, met als focus de vraag van de jeugdige tijdig en adequaat op te pakken.

Overige ontwikkelingen Samenwerking jeugdzorgregio West Brabant Oost In 2020 zijn er binnen de jeugdzorgregio West Brabant Oost (WBO) verschillende resultaten geboekt: er is een regionaal beleidskader vastgesteld, de dienstverleningsovereenkomst is aangescherpt en de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop voor niet vrij toegankelijke jeugdhulp vanaf 2021 zijn getroffen. Met deze maatregelen beogen we een efficiëntere en meer beleidsrijke samenwerking binnen de regio WBO. Gezamenlijk krijgen we meer daaden slagkracht om de gewenste transformatie van het sociaal domein, waar jeugdhulp een onderdeel van uitmaakt, vorm te geven. De lokale beoordeling van beschikkingen van overige verwijzers (zoals huisarts, jeugdarts, medisch specialist, Gecertificeerde instelling en rechter) is gecontinueerd 2020 en geborgd door de medewerker in dienst van de gemeente te nemen. Doordat de IJW-medewerker lokaal een uitgebreide check doet op verschillende

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

40

controlepunten zien we nog meer dan voorheen verbeterpunten. Deze hebben een plaats gekregen in de nieuwe contracten voor jeugdhulpaanbieders vanaf 2021 en een eenduidig beschreven jeugdadministratie proces. 2020 heeft voor de jeugdadministratie in het teken gestaan van de overheveling van de administratie van Zorglokaal naar regio WBO. Daarmee besparen we vanaf 2021 (administratie)kosten, hebben we meer grip op declaraties, verbeteren we toezicht en handhaving en is stuurinformatie meer toereikend. Rijksbudget Om de druk op de Jeugdzorg te verlichten heeft het kabinet in 2019 extra geld uitgetrokken voor de Jeugdzorg voor de jaren 2019 t/m 2021. Dit gaat om in totaal € 1 miljard euro, waarvan € 300 miljoen voor 2020. In 2020 is ook bekend geworden dat er ook € 300 miljoen extra beschikbaar komt voor 2022. Daarnaast is in opdracht van het Rijk (ministeries van VWS, Financiën, BZK en JenV) en de VNG onderzocht of er structureel extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Deze uitkomsten zijn inmiddels bekend en dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Landelijke indicatoren Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp (%) Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming (%) Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering (%) Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Waardering contact Sociaal Wijkteam Overige gemeentelijke indicatoren Score 2018

Melding (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling

617

Score Score Score Bron 2018 2019 2020 9,7% 9,8% 9,3% CBS * 0,9% 0,8% 0,9% CBS * 0,5% 0,4% 0,3% CBS * Score Score Score Score Score Score Bron Bron 20182017 2019 2018 20202019 7,5 7,3 7,4 Burgerij-enq. Score Prognose Score Bron 2019 2020 2020 Afd 598 Veilig Thuis 600 280*

* Gebaseerd op de cijfers eerste halfjaar 2020

Veiligheid Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020. In 2019 is het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020 vastgesteld. De intentie was om de opgaven uit dit programma grotendeels in 2020 uit te voeren. Vanwege de COVID-19 crisis is een deel van de capaciteit van veiligheid benut voor lokale en regionale inzet ten behoeve van het bestrijden van de crisis. Daarnaast heeft er door de organisatieontwikkeling een verschuiving plaatsgevonden van functies en was er 1 fte minder beschikbaar voor veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat nog niet aan alle opgaven uit het programma uitvoering is gegeven. Het college heeft besloten om de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma met één jaar te verlengen naar 2021. Ten aanzien van het thema ‘meer regie op samenwerken ter preventie’ heeft de focus met name gelegen op het versterken van de contacten en banden met in- en externe partners om een beter beeld te krijgen van wat er speelt in een wijk. Enkele voorbeelden zijn: • Bij diverse sportverenigingen zijn er informatie voorlichtings- en signaleringsgesprekken geweest naar aanleiding van signalen;

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

41

• •

Daarnaast hebben er in samenwerking met de scholen kluisjescontroles plaatsgevonden; Samen met de wijkboa’s zijn de scholen nader voorgelicht over te nemen preventieve maatregelen om overlast en vernielingen te voorkomen.

Daarnaast hebben we is meer inzet op duiding van problemen gepleegdte. Dit is gedaan door de ontwikkeling van het dashboard veiligheid. Het samenvoegen van de reeds beschikbare data geeft al een eerste indruk in het belang van deze manier van analyseren. Er is echter nog veel belangrijke informatie die nog op de juiste manier ingevoerd dient te worden om in het dashboard op te kunnen worden genomen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het toevoegen van data/informatie van derden. Het dashboard is daarmee nog volop in ontwikkeling. De aandachtsgebieden voor het team veiligheid in 2020 waren onder andere: • De aanpak van de coronacrisis. Omdat we in een GRIP 4 situatie (op de 1 na hoogte schaal van crisisituaties) zitten is de crisisstuctuur actief. Dit vraagt een grote rol van veiligheid voor het intern adviseren en beantwoorden van vragen van inwoners en ondernemers. Ondanks de negatieve effecten van de crisis is hierdoor wel meer contact ontstaan met burgers en ondernemers op veiligheidsthema’s. • Daarnaast is veel aandacht geweest voor de aanpak van ondermijning op het industrieterrein Weststad. Er is onder andere geinvesteerd in het vergroten van de informatiepositie van de gemeente. • Preventieve inzet op jeugdoverlast.

Onder andere door het vroegtijdig benaderen van risicojongeren en/ of hun ouders is getracht aan de voorkant van het probleem te komen en daarmee verdere escalatie of herhaling van incidenten te voorkomen. Dit doen we als veiligheid niet alleen, we werken samen met de (jeugd)boa’s, politie, jongerenwerkers en sportverenigingen.

Ombuigingen Niet van toepassing.

Overige ontwikkelingen Niet van toepassing.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevestigd te Tilburg Doel (openbaar belang) De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten in de regio en de hulpdiensten. Om de fysieke veiligheid in de regio Midden- en WestBrabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, werken de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Het centrale doel van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding /crisisbeheersing te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing. Op deze manier wordt samengewerkt om het niveau van de rampenbestrijding/ crisisbeheersing (zowel preventief, preparatief als repressief) te vergroten.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

42

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevestigd te Tilburg Financiële bijdrage 2020 € 3.138.000 Ontwikkelingen 2020 Het jaar 2020 stond in het teken van twee grote thema's; De coronacrisis Jaarrekening en de interne organisatieontwikkeling. De coronacrisis kwam onverwacht. De Veiligheidsregio doet waar ze goed in is: de crisisorganisatie staat paraat en zet zich met man en macht in om deze ongekende crisis te bestrijden en de veiligheid in onze regio zo goed als mogelijk te borgen. In 2020 zijn flinke stappen gezet in de organisatieontwikkeling. De structuur staat en het grootste deel van de medewerkers is geplaatst. Om het toekomstbeeld te realiseren ligt de focus de komende jaren op cultuur- en gedragsontwikkeling. Bijzonder was de succesvolle verhuizing van de meldkamer. Na een lange periode van voorbereiding zijn in juni 2020 de politie, brandweer, ambulancediensten en de afdelingen beheer van de regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland samengegaan in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Een ander hoogtepunt was de bijzondere multidisciplinaire voorbereiding op oud en nieuw. Een bijzondere jaarwisseling met het oog op de verwachtte onrusten door de strenge coronamaatregelen.

Landelijke indicatoren Aantal verwijzingen Halt lft 12-17 (per 10.000 inwoners) Harde kern jongeren lft 12 -24 (aantal per 10.000 inwoners) Aantal winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Aantal geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Aantal diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners) Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt Veiligheidsgevoel in de gemeente Aandacht gemeente voor leefbaarheid en veiligheid Algemeen gevoel van veiligheid Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente mijdt die ze als onveilig beschouwen Waardering voor inzet politie

Gemeente Oosterhout

Score 2018 18,6

Score 2019 16,3

Score 2020 3,7

Bureau Halt

n.b.

n.b.

n.b.

KLPD

1,5 5,6 2,3

1,4 4,9 2,5

1,4 4,7 2,2

CBS CBS CBS

5,5

4,93

4,82

CBS

Score 2018 7,6 7,3 76% 7,3 3,6%

Score 2019 7,8 7,3 78% 7,3 --

Score 2020 7,8 7,4 76% 7,4 --

Bron Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq Burgerij-enq

--

6,8

6,7

Burgerij-enq

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Bron

43

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Bedragen * € 1.000 - = voordeel

Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

73.464 74.562 20.012 20.629 52.835 54.550 0 171 2.813 430 50.193 54.120 Specificatie lasten per thema Beheerskosten sociaal domein 404 294 Maatschappelijke zorg 21.862 21.012 Sociaal beleid 27.508 30.459 Jeugdzorg 18.923 17.994 Veiligheid 4.767 4.803 Specificatie baten per thema Beheerskosten sociaal domein 0 0 Maatschappelijke zorg 991 968 Sociaal beleid 17.875 17.547 Jeugdzorg 1.454 1.387 Veiligheid 309 110 Mutaties reserve(s) Vrije reserve -1 -65 Reserve investeringsprojecten -345 -302 Bestemmingsreserve regiotaxi 0 0 Bestemmingsreserve sociaal domein -2.296 -63

81.360 27.290 54.070 -185 653 53.232

6.798 -7.278 -480 -185 -223 -888

713 23.553 34.511 18.041 4.542

419 2.541 4.052 47 -261

0 767 25.399 987 138

0 201 -7.852 400 -28

-35 -486 -49 -268

30 -184 -49 -205

Lasten Baten Saldo baten & lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Saldo 2020

Voor de toelichting op resultaten van de exploitatie wordt verwezen naar paragraaf 6.3 Overzicht van baten en lasten. Bedragen * € 1.000 - = voordeel

Investeringen

Investeringsplan 2020

Gevoteerd 2020

77

76

1

0 77

100 -100 76

0 1

Maatschappelijke zorg: Activiteitencentra en buurt- en wijkhuizen Jeugdzorg: Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning - Inkomsten Totaal

Saldo 2020

Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Investeringen.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

44

Begroting

Rekening

0,0%

10,0%

1 - Salarissen en sociale lasten 2 - Belastingen

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0% 100,0%

5,9% 0,0%

3 - Goederen en diensten

40,2%

4 - Overdrachten

52,8%

5 - Rente en dividend

0,0%

6 - Financiële transacties

0,0%

7 - Verrekeningen

1,1%

Gemeente Oosterhout

20,0%

Jaarverslag en jaarrekening 2020

45

100

Programma 3 Werkgelegenheid & economie Portefeuillehouders: R. van der Helm, M. Willemsen

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

46

Werkgelegenheid en economie Wat willen we bereiken? (Effect)

Bedrijventerreinen Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het faciliteren van nieuw vestiging of uitbreiding van bedrijven en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat.

• Verbetering bereikbaarheid bedrijventerreinen: start uitvoering project Rotonde De Bromtol, voorbereiding verbetering openbaar vervoer en voorbereiding mobiliteitsvisie 2021-2024. • Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Weststad II; • Everdenberg-Oost: afronding 1e fase N629, oprichting Everdenberg CV/BV, voorbereiding voor het bouwrijp maken; • Voormalige Galvanitas terrein: afronding van de omgevingsdialoog en de inspraakprocedure voor het structuurontwerp bestemmingsplan. • Project revitalisering recreatieterreinen: - Katjeskelder: akkoord gegaan met de plannen en de omgevingsvergunning is onder voorwaarden verleend; - Pilot nieuwe werkwijze voor inschrijving in de Basis Registratie Personen; - De Eekhoorn: ontwikkelplan voor vitalisering.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Verbonden partijen

Metingen

• • • • Wat heeft het gekost?

• • • •

Vestiging van bedrijven Aantal banen Waardering vestigingsklimaat gemeente Waardering ondernemersklimaat gemeente Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein Organisatiegraad bedrijven op bedrijventerreinen. Bereikbaarheid bedrijventerreinen. Aantal werkzame personen

Bruisende binnenstad Versterken aantrekkelijkheid van het stadshart tot een bruisende, ondernemende binnenstad.

Toerisme Een goed toeristisch recreatief klimaat, waarbij de ligging van Oosterhout optimaal benut wordt.

Ondernemen Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer.

• Faciliteren in het transformatieproces : vermindering leegstand; • Verbeteren kwaliteit openbare ruimte in centrumgebied: vergroenen binnenstad en Schapendries en plaatsing nieuwe prullenbakken; • BIZ-binnenstad: opstellen programma Bruisende Binnenstad; • Aanvang nieuwe visievorming Arendshof; • Aankoop Arendshof 2; • Arendsplein: vaststelling stedenbouwkundige visie, concept bestemmingsplan, anterieure overeenkomsten en ontwerp openbare ruimte; • Citymarketing: uitvoering citymarketingstrategie is ondergebracht bij de gemeente.

• Versterking toeristisch profiel Oosterhout.

• Opstellen programma Economie en Arbeidsmarkt; • Ondersteuning startende ondernemers; • Voorbereiding ontwerp herinrichting winkelcentrum Zuiderhout; • Vaststelling visie winkelcentrum Arkendonk.

• Winkelaanbod in de gemeente • Waardering winkels voor dagelijks boodschappen in de woonbuurt • Waardering afhandeling melding openbare ruimte • Gemiddeld aantal passanten in binnenstad per week

• • • • • • • • •

Middenstand Totaal

lasten

baten

Saldo

339 339

87 87

252 252

lasten

Toerisme Totaal

137 137

baten

Fuctiemenging (%) Werkgelegenheid in de gemeente Aantal oprichtingen van ondernemingen Aantal opheffingen van ondernemingen Werkeloosheidspercentage Leegstandsindicatoren Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening Krapte indicator arbeidsmarkt Aantal vacatures.

Saldo

0 0

137 137

Ondernemen Nutsvoorzieningen Totaal

lasten 568

baten 114

Saldo 454

3 571

0 114

3 457

Programma 3

Werkgelegenheid & economie

Wat willen we bereiken? Bedrijventerreinen Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het faciliteren van nieuwvestiging of uitbreiding van bedrijven en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat. Bruisende binnenstad / Citybranding Versterken aantrekkelijkheid van het stadshart tot een bruisende, ondernemende binnenstad. Toerisme & recreatie Een goed toeristisch recreatief klimaat, waarbij de ligging van Oosterhout optimaal benut wordt. Ondernemen Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bedrijventerreinen Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Verbetering bereikbaarheid bedrijventerreinen Rotonde De Bromtol: In 2020 is gestart met de werkzaamheden voor de omvorming van rotonde de Bromtol, de werkzaamheden duren tot mei 2021. Verbeteren openbaar vervoer: Door Corona is de planning die we in december 2019 samen met Provincie voor ogen hadden voor een nieuwe invulling van “gedeelde mobiliteit” , achterhaald. De nieuwe concessieverlenging openbaar vervoer is vooralsnog uitgesteld tot na 2023. Dit houdt o.a. in dat we de komende jaren samen met de bedrijvenverenigingen en de BIZ Weststad gaan kijken of we in Oosterhout nieuwe “ samen” initiatieven kunnen uitbouwen en faciliteren gericht zijn op betere bereikbaarheid van de industrieterreinen. Mobiliteitsvisie: Er zijn twee mobiliteitstafels geweest waaraan ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben deelgenomen. Begin 2021 vindt de afsluitende mobiliteitstafel plaats. De maatregelen die voortvloeien uit de mobiliteitstafels zullen moeten landen in de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie 2021-2024. Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Met de afronding van de verbetering van de openbare ruimte op Weststad II wordt een forse impuls gegeven aan de ruimtelijke uitstraling en de beperking van wateroverlast.

De verbetering zal worden afgerond in de eerste helft van 2021. Daarmee is die kwaliteit voor lange tijd op peil gebracht. De renovatie van de openbare ruimte van Weststad I is gedeeltelijk gerealiseerd in de afgelopen jaren. Het resterende deel zal worden betrokken in het meerjarenperspectief. Weststad heeft dit jaar het Keurmerk Veilig Ondernemen-certificaat kunnen verlengen.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

48

Ombuigingen Niet van toepassing

Overige ontwikkelingen Everdenberg Oost In 2020 is ten behoeve van de ontsluiting van Everdenberg Oost de benodigde eerste fase van de N629 afgerond. Everdenberg CV/BV is formeel opgericht. Daarnaast zijn er verschillende voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken, vergunningaanvragen, ontwerpen maken etc.) voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein verricht. Er hebben ook gesprekken plaatsgevonden met belangstellende bedrijven. De bedoeling is dat in het derde kwartaal van 2021 met de bouwrijp werkzaamheden wordt begonnen en dat de eerste bedrijven in het 2e kwartaal van 2022 hun deuren kunnen openen. Herontwikkeling voormalig Galvanitas terrein In 2020 is de omgevingsdialoog en de inspraakprocedure voor het structuurontwerp bestemmingsplan afgerond. Ook is een start gemaakt met het opstellen van de anterieure overeenkomst. In 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerp bestemmingsplan, waarna de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. De start van de bouw wordt verwacht in 2022. Project revitalisering recreatieterreinen Katjeskelder Het college is akkoord gegaan met de plannen recreatiepark de Katjeskelder. Er is een omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden waarbij de ondernemer gedurende 9 jaar buitenlandse werknemers mag huisvesten op een deel van recreatiepark Katjeskelder (short stay).

In deze jaren zal de parkeigenaar de vakantiewoningen restylen. Na deze periode zal het park volledig beschikbaar zijn voor toeristische functies. Bezwaarprocedure loopt nog. Pilot nieuwe werkwijze inschrijven in BRP op recreatieparken Er is gestart met een pilot voor een nieuwe werkwijze voor inschrijving in BRP (Basis Registratie Personen) op recreatieparken. Met alle personen die zich inschrijven op een recreatiepark zal eerst een gesprek plaatsvinden voordat ze ingeschreven worden. Hiermee krijgen we zicht op welke personen zich inschrijven op recreatieparken en daarmee bepalen of/en welke vervolgactie nodig is. De Eekhoorn Betreft een integrale aanpak met een samenwerking is op verschillende onderdelen (wonen, sociaal domein, bouwen, brandveiligheid en veiligheid,) In 2019 is een ontwikkelplan opgesteld voor vitalisering van het recreatiepark de Eekhoorn. Om een start te maken met een kwaliteitsslag zal een deel van het park (gaat om 30 kavels) geherstructureerd worden. Het college heeft een raadsvoorstel ingediend voor de vitalisering van de Eekhoorn. Hiervoor is een businesscase samen met Thuisvester en de eigenaar van de Eekhoorn opgesteld.

Landelijke indicatoren Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar)* Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar)*

Gemeente Oosterhout

Score 2018 118,3

Score 2019 123,8

Score 2020 n.b.

Bron Waar staat je

671,7

831,2

n.b.

Waar staat je

gemeente.nl

Jaarverslag en jaarrekening 2020

gemeente.nl

49

Overige gemeentelijke indicatoren Waardering vestigingsklimaat gemeente (score 1-10)** Waardering ondernemersklimaat gemeenten (score 1-10)** Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein Organisatiegraad **bedrijven op bedrijventerreinen. (Aangesloten bij

Score 2018 7,1

Score 2019 -

Prognose 2020 6,3

Score 2020 n.b.

6,8

-

6,3

n.b.

0

18,2

16,2

18,2

32%

-

5

n.b.

7,4 5,9 28.105

28.952

Bron Bedrijven enquete Bedrijven enquete Eigen gegevens Bedrijven enquete

bedrijventerreinvereniging of vallend onder BIZ)

Bereikbaarheid bedrijventerreinen**: Per auto (score 1-10) Per OV (score 1-10) Aantal werkzame personen

6

-

n.b. n.b. 29.077

Bedrijven enquete www.ooste rhout.nl O&S informatiebl ad

* Nieuwe categorie-indeling ** De bedrijvenenquête wordt 1x in de 2 jaar gehouden, de laatste in oktober 2018; de nieuwe peiling stond gepland voor 2020, maar is vanwege corona uitgesteld naar 2021.

Bruisende binnenstad / Citybranding Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Opgave Bruisende Binnenstad De Opgave Bruisende Binnenstad kent in 2020 twee gezichten. De impact van Covid-19 op de binnenstad is enorm groot geweest. De gedwongen sluiting van niet-essentiële winkels heeft geleid tot veel minder bezoekers en dus reuring in de binnenstad. Ondanks dat heeft de Stichting Bruisende Binnenstad zich weer vol overgave gestort op promotie, evenementen en terugdringen van leegstand van winkels. Faciliteren transformatieproces De leegstand van winkels is afgenomen, mede door inzet van het binnenstadmanagement, maar ook door de financiële ondersteuning van het rijk naar ondernemers. 2020 kende daardoor minder faillissementen en derhalve ook minder aanwas van leegstaande winkels. Eind 2020 is door de gemeente Arendshof 2 aangekocht. Hiermee kan nog beter regie gevoerd worden om uiteindelijk 15.000 m2 winkelvloeroppervlakte te transformeren. Verbeteren kwaliteit van de openbare ruimte in het centrumgebied Vergroenen van de binnenstad leidt niet alleen tot een aantrekkelijkere omgeving, maar draagt ook bij met ons beleid betrekking tot duurzaamheid en klimaatadaptatie. In dit kader is gekeken naar het parkeerplein Schapendries, een efficient maar stenig parkeerplein. Op Schapendries zijn negen bomen tegevoegd en zijn er veel groenvakken toegevoegd.

Tevens zijn er veel stoeptegels uitgehaald en is halfverharding voor in de plaats terug gekomen. Het project is in goede samenspraak met de bewoners uitgevoerd en eind vorig jaar is het project opgeleverd. Vergroening is als thema nadrukkelijk verwerkt in de diverse ontwikkelingen in de binnenstad (bijvoorbeeld Arendsplein en Heuvel). Water is minder zichtbaar, omdat dit vooral verwerkt is in het meer infiltreren van water ter plaatse mede door de toepassing van groen. Begin 2020

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

50

zijn in de binnenstad in het kader van een schone en nette binnenstad, nieuwe prullenbakken geplaatst, allen met het logo van de gemeente Oosterhout. BIZ binnenstad De afgelopen jaren is met alle stakeholders hard gewerkt aan een Bruisende Binnenstad. Samenwerking tussen de stakeholders en de organisatie van evenementen om de stad levendig te maken worden steeds belangrijker en ontwikkelen zich zeer positief. Covid-19 heeft de noodzaak om samen verder de schouders er onder te blijven zetten nog meer benadrukt. Om te werken aan een toekomstbestendig centrum van Oosterhout wat past bij Oosterhout en de huidige markt en marktontwikkeling is samen met de stakeholders in de stad (winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren) het omvangrijke programma "Bruisende Binnenstad" opgesteld en in uitvoering gebracht. Uit de formele draagvlakmeting blijkt dat meer dan voldoende draagvlak is voor de invoering van de BIZ Binnenstad 2021 - 2025. Met 97% ja-stemmers is de BIZ Binnenstad vanaf 1 januari 2021 weer voor vijf jaar actief. Ruimtelijke toekomstvisie Arendshof Het proces om te komen tot een gedragen toekomstvisie van Arendshof is ten gevolge van Covid-19 begin 2020 stil komen te liggen.

Zowel participatie met stakeholders als de onduidelijke gevolgen van de pandemie hebben een dusdanige impact op de binnenstad, dat het bestaande proces van visievorming is vervangen voor een scenario-analyse. Deze laat zien dat de impact van Covid-19 als katalysator op de leegtand van winkels in het centrum werkt. De huidige verwachting is dat we in 2023 circa 15.000 m2 leegstand kennen, oplopende naar circa 19.000 m2 in 2030. Eind 2020 is aangevangen met een nieuwe visievorming van Arendshof. De aankoop en daaropvolgende transformatie van Arendshof 2 door de gemeente heeft een zeer positieve impact op de hoeveelheid leegstand, waardoor focus over geheel Arendshof naar 2021 en verder is verschoven. Arendsplein De stedenbouwkundige visie op het Arendsplein is vastgesteld door de raad. De benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn opgestart en de conceptversie van het bestemmingsplan is opgeleverd. De eerste concepten van de anterieure overeenkomsten zijn opgesteld, evenals het ontwerp van de openbare ruimte. Het eerste overleg met de klankbordgroep heeft plaatsgevonden. Vergroening Binnenstad Naast het vergroenen van Schapendries zijn er in 2020 wederom zes geveltuinen in de binnenstad aangelegd. Geveltuinen dragen bij aan een aantrekkelijkere leefomgeving en groene beleving in de binnenstad.

De gemeente Oosterhout legt de tuinen aan, de ondernemers planten, beheren en onderhouden de geveltuinen. Citymarketing (CM) Bij een gebrek aan (financiële) middelen, de impact van Covid-19 en een inhoudelijk wijziging van de opdracht van de VVV, is er besloten om de uitvoering van de citymarketingstrategie onder te brengen bij de gemeente. De visie Citymarketing zal in 2021 verder uitgerold worden, zowel intern als extern met stakeholders. Daarnaast zal in de nieuw te ontwerpen website aandacht worden besteed aan toerisme en recreatie.

Ombuigingen Niet van toepassing

Overige ontwikkelingen

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

51

Niet van toepassing

Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Winkelaanbod in de gemeente Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de woonbuurt Waardering afhandeling melding openbare ruimte • Overige gemeentelijke indicatoren Score 2018 Gemiddeld aantal passanten in 108.000 binnenstad per week*

Score 2018 6,8 7,9 6,2 Score 2019

Score 2019 7,0 8,0

Score 2020 7,2 8,3

6,5 6,4 Prognose Score 2020 2020

101.100

111.000

37.600** .

Bron Burgerij-enq. Burgerij-enq Burgerij-enq Bron Centrum monitor

* Sinds 2019 andere manier van meten; **telling van jaargemiddelde op basis van handmatige telling in september 2020. De hoogte is aanzienlijk lager ten gevolge van de Corona crisis.

Toerisme Toekomstvisie 2030/Bestuursakkoord 2018-2022/Perspectiefnota 2020 Versterken toeristische profiel van Oosterhout 2020 is een moeilijk jaar geweest, in alle opzichten. De initiatiefnemer voor het klimbos in Dorst heeft pas op de plaats gemaakt en wacht ontwikkelingen af. Wel is er een oriënterend gesprek geweest met het management van zwembad de Warande om te filosoferen of een klimfunctie geïntegreerd kan worden in de functionele uitbreiding van het complex. Het realiseren van een camperplaats in de omgeving van de Zwaaikom is nog steeds opportuun. De plannen om daar een “pressurecooking” (een strak geregisseerde bijeenkomst met allerlei gesprekstechnieken om een langlopend project vlot te trekken, nieuwe energie te creëren en een frisse doorstart te maken) sessie met stakeholders voor te organiseren worden in 2021 geeffectueerd.

Ombuigingen Toerismefonds In de begroting is € 50.000 opgenomen t.b.v. het ontwikkelen en uitvoeren van citymarketing en het museumbeleid (subsidies) (€ 40.000) ten laste van het toeristisch fonds. In 2020 is door de ruimte in de exploitatie deze onttrekking aan het fonds niet nodig geweest.

Overige ontwikkelingen Niet van toepassing

Ruimte om te ondernemen Opgave Arbeidsmarkt & Economie In 2020 is verder gewerkt aan het opstellen van het nieuwe programma Economie & Arbeidsmarkt. Er wordt nog een verdere analyse (verdiepingsslag) gemaakt voor de onderbouwing van het definitieve programma dat in 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De doelstelling van dit programma is om de economie te blijven versterken en een toekomstbestendige arbeidsmarkt te behouden.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

52

Los van het programma dat wordt uitgewerkt heeft in 2020 natuurlijk de economie en de arbeidsmarkt zeker niet stilgestaan. Corona heeft een grote invloed gehad op deze beleidsterreinen. In 2020 is dan ook gewerkt aan het zo goed mogelijk faciliteren van het bedrijfsleven bij het doorstaan van de coronacrisis. De gemeente blijft werken aan het zo goed mogelijk ondersteunen, faciliteren en adviseren van het bedrijfsleven en de economie om de bedrijvigheid optimaal te houden en de arbeidsmarkt toekomstbestendig. Platform High Tech Industrie Vanwege Corona is het Platform nog niet opgericht. De voorbereidingen hiervoor zullen starten nadat bedrijfsbezoeken (in relatie tot oprichting van het Platform) weer mogelijk zijn. Stages Als gemeente is gezocht naar structurele samenwerking met praktijkschool de Zwaaikom en VMBO-scholen uit de regio om leerlingen te laten “snuffelen” aan het bedrijfsleven door korte stages aan te bieden van werkgevers uit Oosterhout. Vanwege corona is dit in 2020 zeer lastig gebleken. Wel wordt er, binnen de (beperkte) mogelijkheden steeds gezocht naar mogelijkheden om stageplaatsen te creëren. Banenbeurzen De ambitie was om banenbeurzen te organiseren en een dag voor de logistiek. Vanwege corona zijn deze activiteiten niet doorgegaan. Wanneer dit weer mogelijk is pakken we dit weer op.

Starters en start-ups Binnen onze mogelijkheden zijn startende ondernemers ondersteund en gefaciliteerd. In 2021 wordt dit voortgezet. Rewin heeft een belangrijke rol om kansrijke, innovatieve start-ups in de gemeenten in de regio West-Brabant te ondersteunen op het gebied van kennis, financiering en netwerkontwikkeling. Ook in 2021 zal worden bekeken hoe we hiervan zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen blijven maken. Winkelcentrum Zuiderhout De geplande renovatie van de wegen en parkeerplaatsen rond Zuiderhout heeft vertraging opgelopen als gevolg van een aantal oorzaken. Zo bleek het wegdek op de Burg. Holtroplaan in te slechte staat te verkeren om daar nog groot onderhoud op te kunnen plegen, kwamen er vele op- en aanmerkingen binnen als reactie op het voorgestelde ontwerp en ontstond vertraging vanwege een noodzakelijke projectleiderwissel. Het college heeft eind 2020 besloten onderzoek te doen naar de (financiële) haalbaarheid van een volledige herinrichting. Er gaat opnieuw gesproken worden met stakeholders en omwonenden; met hen wordt er gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dit ontwerp is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een provinciale subsidie. 2021 wordt benut om het proces te finetunen, in 2022 is de uitvoering voorzien. Winkelcentrum Arkendonk In juni 2020 heeft de gemeenteraad de visie voor Arkendonk vastgesteld.

Vervolgens is er begonnen met de verdere uitwerking van de visie. Dit heeft geleid tot een voortgangsnota. Aan de hand van deze nota is door het college besloten dat (voorlopig) de sporthal blijft staan en dat het voormalige zwembad, het activiteitencentrum en de voormalige bibliotheek worden gesloopt. Het nieuwe activiteitencentrum komt in een nieuwe strip in het gebied en dat het te realiseren tweede deel van nieuwbouw voorzien wordt met een plint voor commerciële ruimtes met daarboven woningbouw. Bij de verdere uitwerking van de visie naar concrete plannen worden zoveel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden betrokken.

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

53

Ombuigingen Niet van toepassing.

Overige ontwikkelingen Niet van toepassing. Landelijke indicatoren

Score 2018 53,3%

Functiemenging (%)

Score 2019 n.b.

Score 2020 n.b.

Bron Waar staat je gemeente.nl

Gemeentelijke indicatoren • Burgerindicatoren Werkgelegenheid in de gemeente • Overige gemeentelijke indicatoren Aantal oprichtingen van ondernemingen (per 1.000 vestigingen). Aantal opheffingen van ondernemingen (per 1.000 vestigingen) Werkloosheidspercentage Leegstandsindicatoren Kantoren (m2)* Bedrijven (m2)* Winkelruimte/horeca (percentage)** Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (score 110)*** Krapte indicator Arbeidsmarkt **** - Technische beroepen; - Commerciële beroepen - ICT beroepen; - Transport & Logistiek Aantal vacatures ***** - Technische beroepen; - Commerciële beroepen - ICT beroepen; - Transport & Logistiek

Score 2018 94,8

Score 2018 6,9 Score 2019 n.b.

Score 2019 7,2 Prognose 2020 170

Score 2020 7,1 Score 2020 n.b.

Bron

62,5

n.b.

105

n.b.

Waar staat je gemeente.nl

3,5%

3,1%

4,0%

3,6%

CBS

12.400 48.000 15,6%

17.900 35.100 6,5%

6,6

-

12.500 45.000 15,8% 6,3

Krap Krap Krap Krap

3,95 1,98 4,99 2,45

1,40 3,25 2,36 2,02

2,71 1,13 2,69 1,22

3.200 1.100 300 1.400

3.200 1.200 400 1.200

1.100 1.100 300 1.100

2.950 1.000 350 950

Burgerij-enq.

Bron Waar staat je gemeente.nl

Leegstands - monitor

20.200 48.000 16,1%

Bedrijvenenquete

n.b.

UWV

UWV

*betreft het commercieel aanbod dat door makelaars te koop/te huur wordt aangeboden. Het gaat dus niet om leegstand **betreft werkelijke leegstand *** De bedrijvenenquête wordt 1x in de 2 jaar gehouden, laatste in oktober 2018; nieuwe peiling stond gepland voor 2020, maar is vanwege corona uitgesteld naar 2021. **** Spanningsindicator arbeidsmarkt (score in derde kwartaal): 0 tot 0,25 zeer ruim aanbod, 0,25 tot 0,67 ruim aanbod, 0,67 tot 1,50 gemiddeld aanbod, 1.50 tot 4,00 krap aanbod, 4,00 of meer zeer krap. ***** Aantal openstaande vacatures bij UWV (in derde kwartaal) in de regio West-Brabant.

*

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

54

Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Bedragen * € 1.000 - = voordeel

Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Lasten Baten Saldo baten & lasten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

1.199 214 985 0 181 804 Specificatie lasten per thema De bruisende binnenstad 339 Toerisme en recreatie 241 Ruimte om te ondernemen 619 Specificatie baten per thema De bruisende binnenstad 89 Toerisme en recreatie 2 Ruimte om te ondernemen 123 Mutaties reserve(s) Vrije reserve -21 Reserve investeringsprojecten 0 Bestemmingsreserve Toerisme fonds -160

Rekening 2020

Saldo 2020

981 220 761 0 210 551

1.047 201 846 54 135 765

66 19 85 54 75 214

334 219 428

339 137 571

5 -82 143

101 0 119

87 0 114

14 0 5

0 0 -210

-54 54 -81

-54 54 129

Voor de toelichting op resultaten van de exploitatie wordt verwezen naar paragraaf 6.3 Overzicht van baten en lasten. Bedragen * € 1.000 - = voordeel

Investeringen

Investerings plan 2020

Gevoteerd 2020

100

0

100

0 100

54 54

-54 46

Investeringen binnenstad Vrije reserve: Kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries Totaal

Saldo 2020

Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar paragrafen 3.5 Verloop vrije reserve en 6.4 Investeringen. Begroting

Rekening

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

1 - Salarissen en sociale lasten 2 - Belastingen

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0% 100,0%

32,9% 0,0%

3 - Goederen en diensten

23,1%

4 - Overdrachten

42,9%

5 - Rente en dividend

0,0%

6 - Financiële transacties

0,0%

7 - Verrekeningen

1,1%

Gemeente Oosterhout

40,0%

Jaarverslag en jaarrekening 2020

55

100

Programma 4 De levendige gemeente Portefeuillehouders: R.van der Helm, C.Piena, A.Kastelijns

Gemeente Oosterhout

Jaarverslag en jaarrekening 2020

56

De levendige gemeente Wat willen we bereiken? (Effect)

Wat hebben we ervoor gedaan?

Onderwijs & Jeugd: Alle jeugdigen van 0-25 jaar in Oosterhout helpen wij op weg naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt daarbij op het vergroten van kansen en het voorkomen van (school)uitval.

Cultuur & evenementen: Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties).

Sport Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout, zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).

• Informatiebijeenkomsten over versterking positie van et Oosterhoutse onderwijs; • Gebruik van normatieve leegstand van onderwijshuisvesting; • Besteding van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden; • Gestart met het Jongerenpaneel Oosterhout.

• Onderzoek naar de toekomst van De Pannehoef; • Afronding van de evaluatie van het speelgoed- en carnavalsmuseum ; • Faciliteren van evenementenorganisaties; • Vaststelling geactualiseerd museumbeleid; • Verlenging subsidiecontracten culturele instellingen.

• • • • •

•

Regionaal Bureau Leerplicht: Andere invulling taken van de leerplichtambtenaren en RMCtrajectbegeleiders vanwege de sluiting van de scholen als gevolg van corona.

Verbonden partijen

Metingen

Wat heeft het gekost?

• • • • • • • • • •

Absoluut en relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie Onderwijsvoorzieningen in de gemeente Waardering basisonderwijs in de woonbuurt Voorzieningen voor jongeren in de gemeente % verzuimpercentage RBL Omvang voortijdige schoolverlaters 18- en 18 + Omvang relatief en absoluut verzuim Omvang thuiszitters Wet Kinderopvang: aandeel tijdig afgehandelde aanvragen, aandeel geïnspecteerde locaties, aandeel ingezette handhavingstrajecten en aantal keer geen actie op tekortkomingen

• • • • • • • • • • • • • •

Evenementen en festivals in de gemeente Aandeel 18+ dat minimaal één culturele voorziening bezocht Aandeel 18+ dat een voorstelling bezocht Aandeel 18+ dat minimaal één vorm van (amateur) kunst heeft beoefent Culturele voorzieningen in de gemeente Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente Verenigingen/clubs in de gemeente % bevolking dat lid is van de bibliotheek Aantal ingeschreven leners, bezoekers en uitleningen bibliotheek Aantal scholen met de formule “De Bibliotheek op School “ Aantal voorstellingen De Bussel Aantal kaarten De Bussel Aantal bezoekers musea Aantal verleende activiteitensubsidies

lasten lasten Onderwijs Jeugd Totaal

baten 3.406 113 3.519

Saldo 121 0 121

3.285 113 3.398

Bibliotheek Theater Cultuur Onderwijs Overige podia Musea,archieven Evenementen Totaal

baten 1.644 2.475 81 1.201 258 178 5.837

Ondertekening Regeling Lokale Sportakkoorden; Diverse activiteiten in het kader van de Brede Buurt; Investeringen in de buitensportaccommodaties; Bewegingsonderwijs in het zwembad; De toekomstvisie van de Oosterheidehal is doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode; • De toekomstvisie reactie-oord De Warande is doorgeschoven naar 2021; • Vaststelling van de uitkering SPUK 2019;

• • • • • • • •

Niet sporters % Sportvoorzieningen in de gemeente Aandeel 18+ dat minimaal één sport heeft beoefend Bezoekersaantallen recreatieoord de Warande Aantal deelnemers abonnementen Warande vanuit minimabeleid Aantal deelnemers zwemles Warande vanuit minimabeleid Aantal bezoekers Warande via samenwerkende partners Aantal samenwerkingspartners Warande

Saldo 255 800 131 41 91 0 1.318

1.389 1.675 -50 1.160 167 178 4.519

Lasten Stimulering Sportparken Sporthallen,gymzalen Zwembad Totaal

621 1.581 1.374 2.851 6.427

baten 112 151 817 782 1.862

Saldo 509 1.430 557 2.069 4.565

Programma 4

De levendige gemeente

Wat willen we bereiken? Onderwijs & jeugd Alle jeugdigen van 0-25 jaar in Oosterhout helpen wij op weg naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt daarbij op het vergroten van kansen en het voorkomen van (school)uitval. Cultuur & evenementen Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties). Sport Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout, zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast).