Antwoorden op technische vragen ZN1013936 financieel perspectief GL-VVD-GB-LOeS-PvdA-D66-CDA

66. Wordt er een andere deal mee gecompenseerd? Er is geen sprake van een compensatie. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van de Westhoek flink gegroeid, wat geleid heeft tot een aanvullende ruimtebehoefte van de school. Deze huisvestingsvraag is ingevuld in het pand Ridderstraat 34. Dit pand was voorheen in gebruik als kantoor voor Delta Onderwijs en daarvoor eveneens als onderwijslocatie. 67. Wat wordt precies het nadeel? € 47.000,00 of € 48.000,00? Omdat er sprake is van het vervallen van de huurinkomsten en de onderhoudskosten is er een exploitatienadeel van € 48.000,-. 68. Waarom wordt het overgedragen met een verlies van € 48,000,00 per jaar (meerjarig)? In de begroting was meerjarig rekening gehouden met de huurinkomsten van € 83.000,-. Daarnaast bedroegen de opgenomen onderhoudskosten de komende vier jaar € 35.000,-. Dit leidt dus tot een exploitatienadeel. Dit nadeel behoeft wel enige nuancering, omdat de komende jaren geen groot onderhoud of vervangingsinvesteringen waren opgenomen. Deze onderhoudswerkzaamheden en investeringen zijn gepland buiten de planperiode (2024-2028) van de gemeentelijke begroting. Door dat het pand wordt overgedragen is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor deze onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen. 69. Hoe lang gaat dat verlies lopen? Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 5.

Wij willen ook niet spreken van een verlies, omdat anders sprake was van toevoeging van onderwijsruimte bij de Westhoek waarvoor de gemeente op basis van haar zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting ook verantwoordelijk is. Extra lokalen toevoegen vraagt ook een investering en daarmee extra kapitaallasten en exploitatielasten voor de gemeente. 70. Wat wordt het totaal geschatte nadeel? Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. De context over het overdragen van het pand aan Delta Onderwijs is in de beantwoording van de voorgaande vragen beschreven. Pagina 37: Automatisering: € 200.000 Het aandeel kosten gemeente Oosterhout in Equalit kent naar verwachting een tekort van € 200.000. De oorzaken zijn prijsindexering, stijging kosten leveranciers, toename aantal accounts medewerkers en nieuwe projecten. 71. Wat zijn de nieuwe projecten binnen de automatisering van Equalit? Een belangrijk project in 2022 was het vervangen van het zaaksysteem. Deze vervanging is in een recordtijd van driekwart jaar gerealiseerd. Hierdoor waren de kosten voor sommige andere zaken pas laat in beeld. 72. Sinds wanneer zijn deze in beeld? Deze kosten waren Q4-2022 in beeld. De prijsindexering van de overige diensten viel hoger uit dan rekening mee gehouden door forse prijsstijgingen van softwarelicenties. 73.

Hoe kan het dat je in een half jaar ineens een tekort hebt van € 200.000,00?, Het indexatiepercentage was niet bekend tijdens de begroting voor 2023. Daarnaast was, tijdens de begroting 2023, de financiële impact van het nieuwe kostenverrekenmodel nog niet duidelijk. 74. Moet dit meteen (ook voor 2023) opgelost worden?, Het wel of niet uitvoeren van een project, zal binnen het huidige verrekenmodel op dit moment niet leiden tot kostenvermindering. 75. of kan het ook mee in de begroting voor 2024? In de begroting voor 2024 wordt wel rekening gehouden met de financiële impact van het nieuwe prijsmodel, het indexatiepercentage en stijging in aantal accounts en inwoner aantal. Aandeel OTH in EQL: Begroting 2024 €5.295.922 • Meegenomen wijzigingen: o Indexatie 4,55% o Stijging in aantal inwoner 5% o Stijging aantal accounts 5% Extra security kosten €319.471 76. Wat is de reden van dit onmiddellijke handelen? De begroting dient dekkend te zijn voor de te verwachten kosten.

Vragen van fractie:

Naam raadslid: MarieLouise van Mook

1. De meicirculaire is eind mei verschenen. Kunt u een eerste beeld schetsen wat voor effect de meicirculaire 2023 heeft op het meerjaren financieel perspectief van de gemeente Oosterhout? Op dit moment nog niet. We streven ernaar om u voor de behandeling van het Financieel perspectief op 20 juni van meer informatie te voorzien. 2. Als het volume van de Oosterhoutse begroting toeneemt door de circulaires van het Rijk, stijgt het bedrag dat gekoppeld is aan de schuldquote van 130% dan ook? Zo ja, op welk bedrag aan investeringen komt de schuldquote van 130% uit na de meicirculaire 2023? Ja, dat klopt. Globaal kun je dus zeggen dat voor iedere € 1 miljoen die de exploitatie stijgt, de schuldquote met maximaal € 1,3 miljoen kan stijgen voordat je op de 130% uitkomt. Zie verder antwoord hierboven. 3.

Waarom wordt er geen apart voorstel voor structurele verhoging investeringsplafond openbare ruimte tbv klimaatadaptieve maatregelen voorgelegd? Welke doelen worden met deze aanvullende investeringen bereikt en welke resultaten gehaald? Hoe komt u tot dit bedrag? Worden deze middelen geoormerkt voor klimaatadaptieve maatregelen of komt het op “de grote hoop” van het budget voor de openbare ruimte? Hoe heeft u de afweging gemaakt om tot deze structurele verhoging te komen, terwijl u tegelijkertijd oproept om zeer terughoudend te zijn met structurele verhogingen ivm het meerjarig financieel perspectief? Deze middelen komen inderdaad erbij op ‘de grote hoop’ en worden verdeeld over de geplande projecten waar klimaatadaptieve maatregelen van toepassing zijn. Wij zien dat investeringen in de buitenruimte duurder worden wanneer we rekening houden met klimaatadaptatie. Indien we hier geen rekening mee zouden houden en de budgetten niet ophogen, worden er straks feitelijk minder projecten uitgevoerd, omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. Gezien de uitkomsten van het IMBK achten wij het noodzakelijk om deze budgetten toe te voegen. 4.

Waarom is er niet voor gekozen om aparte voorstellen voor te bereiden om de voorgestelde ophoging van de reserves te onderbouwen (net zoals bij IHP en GREX Arendsplein wel is gebeurd)? Er is voor geen enkele overheveling tussen de reserves een apart voorstel gemaakt, ook niet voor IHP en Grex Arendsplein. In de casus GREX Arendsplein is een voorstel aan de raad voorgelegd omdat de gemeenteraad de GREX dient vast te stellen. Voor de overige overhevelingen tussen de reserves zijn er geen aparte voorstellen geweest. Dat is o.i. ook niet nodig; de redenen waarom deze overhevelingen gewenst zijn, staan in het financieel perspectief opgenomen. 5. Bij vaststelling van de Uitvoeringsagenda mobiliteit is afgesproken dat de Raad jaarlijks een update zou vast stellen van de Uitvoeringsagenda mobiliteit vanwege grote onzekerheden. Waarom wordt nu voor deze jaarlijkse Uitvoeringsagenda mobiliteit deze wijziging voorgesteld? Wat gebeurt er als deze wijziging bij de begroting 2024 ter besluitvorming wordt voorgelegd? Hoe komt u tot de omvang van het bedrag van 7,8 miljoen? We voorzien dat onze ambities in relatie tot de beschikbare middelen en de beschikbare personele capaciteit het noodzakelijk maakt wijzigingen aan te brengen in de uitvoeringsagenda. We hebben hiertoe in de perspectiefnota een eerste aanzet gemaakt aan de hand van de meest recente ontwikkelingen en inzichten.

De definitieve keuzes van deze wijziging in de uitvoeringsagenda worden zoals afgesproken aan de Raad voorgelegd. Het bedrag van 7,8 miljoen is het gevolg van het opheffen van de financieringsreserve. Na de voorstellen voor het verhogen van de algemene reserve, algemene bedrijfsreserve, grex Arendsplein en de dekking van de reservering van het stadhuis resteerde nog een bedrag van € 15,6 miljoen. Voorgesteld is om dit te bedrag te gebruiken voor projecten voor de helft onderwijs (IHP) en de helft mobiliteit (uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie). Dit omdat hier een fors aantal investeringen aankomen de komen jaren waarvoor dan in de bestemmingsreserve een deel van de middelen gereserveerd is. 6. Waarom wordt voorgesteld om af te wijken van de nota reserves en voorzieningen zonder hier een los raadsbesluit aan te koppelen (boven de vastgestelde financiële marges)?

De nota reserves en voorzieningen moet in 2023 geactualiseerd worden. De voorgestelde wijzigingen zullen hierin meegenomen worden. In het raadsvoorstel is overigens wel een apart beslispunt opgenomen over het opheffen van de financieringsreserve. 7. Waarom wordt de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf met 4,1 mln opgehoogd? Het is vanwege Oosterhout Oost, maar hoe komt u tot de hoogte van dit bedrag? Waarom stelt u dit voor, voordat er over de propositie is gestemd in de Raad? Wat gebeurt er als dit besluit wacht tot na de behandeling van de propositie Oosterhout-Oost in de Raad en dit voorstel bij de begroting 2024 wordt voorgelegd? De doelstelling van het financieel perspectief is om de (financiële) kaders voor de komende jaren te schetsen en hierin integrale afwegingen te kunnen maken tussen de verschillende doelen en ambities. Dit is een kip-ei-discussie; regelen we eerst het beleid en dan de financiën, of reserveren we eerst de financiën die passen bij het beleid dat daarna voorgelegd wordt. 8. Voor 2023 staan 53 miljoen aan investeringen in de begroting. Hoeveel van deze investeringen zijn tot nu toe gerealiseerd? In 2023 is tot nu toe voor € 5,6 miljoen aan kredieten gevoteerd. Hierbij moet worden aangetekend dat in de geplande € 53 miljoen een aantal grote projecten zitten waarover nog geen besluit is gevallen, zoals het Hanze college en het stadhuis. 9.

Bij welke beleidsterreinen is er sprake van openstaande vacatures en hoeveel? Het aantal openstaande vacatures wisselt per dag. Onderstaande cijfers zijn op peildatum 8 juni 2023 verzameld. Het aantal openstaande vacatures voor vast personeel, reactiefase (mensen kunnen op een vacature reageren): • Fysiek domein: 5 • Sociaal domein: 1 • Bedrijfsvoering: 2 Het aantal openstaande vacatures voor vast personeel, gespreksfase (gesloten voor reactie, gesprekken lopen): • Fysiek domein: 4 • Sociaal domein: 1 • Bedrijfsvoering: 2 Het aantal openstaande inhuurvacatures: • Fysiek domein: 1 • Sociaal domein: 3 • Bedrijfsvoering: 1 10. Welke projecten worden zuiver en alleen vanwege capaciteitstekort uitgesteld? Jaarlijks programmeren wij in de begroting met welke projecten wij gelet op beschikbare middelen (geld en capaciteit) aan de slag gaan. Dit is voor de projecten in de openbare ruimte op basis van het Jaarplan Openbare Ruimte en voor de woningbouw op basis van ons gemeentelijk woningbouwprogramma. Hierin spelen dus naast capaciteit en geld ook diverse andere variabelen een rol. Denk hierbij aan planning, samenloop, prioritering in onderhoudsopgave etc. Deze systematiek is ook tijdens de raadsinformatiebijeenkomst d.d. 24 mei toegelicht. 11.

Wat betekent het aanvullend uitgangspunt mbt reële ramingen? Wat verandert er door dit uitgangspunt? Dit is een uitgangspunt dat wij al vele jaren hanteren, dus in die zin verandert hierdoor nu niets. Wij hanteren dit uitgangspunt om zoveel mogelijk onderbouwd te kunnen werken. 12. Waar is de 2x 500k voor de beweging naar de voorkant en versterking sociaal team voor bedoeld? Kunt u dit concreter aangeven? Het bedrag dat is opgenomen voor de “beweging naar de voorkant” zal met name gebruikt worden om de ontwikkeling van toegang naar een stevig lokaal team te realiseren. Waar ons Sociaal Team (gemeentelijke toegang) nu met name een vraag verhelderende en beschikking verlenende rol heeft, zal deze veranderen naar een meer proces regisserend, adviserend team. Het team wordt steviger verantwoordelijk voor het borgen van integraliteit. Ook gaat dit team hulpverlenen. Concreet zal dit betekenen dat de taak- en rolomschrijving onder de loep genomen wordt en expertises worden toegevoegd (juridisch advies, opleiding- en organisatiekosten). Omdat deze nieuwe werkwijze naast

structuur, een cultuurelement bevat, zullen kennis en vaardigheden van medewerkers moeten worden aangevuld (communicatiemiddelen, intervisie etc.). 13. De dependance van de Muldersteeg, de Biencorf wordt behoorlijk uitgesteld ivm verknopen van de plannen aan het Slotjesveld. Nu was de Biencorf volgens de quick scan van de Oosterhoutse schoolgebouwen het schoolgebouw in de allerslechtste staat. Is het verantwoord om de Muldersteeg de komende jaren nog in dit pand te laten zitten? Wat vindt het bestuur van de Muldersteeg hiervan? Wordt er ook voor de Muldersteeg naar alternatieven gekeken in gebouwen die er wat beter voor staan? In het IHP is opgenomen dat de locatie Biëncorf is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Slotjesveld. Vanwege de herijking van de visie Slotjesveld is nog onduidelijk hoe de planning en fasering van de herontwikkeling er uit ziet en welke functies hierin worden opgenomen. Gezien de onduidelijkheden over de ontwikkelrichting van het Slotjesveld wordt voorgesteld om de dependance voor de Muldersteeg naar achteren te schuiven. Daarnaast heeft Delta Onderwijs bij de gemeente aangegeven het schoolgebouw terug te willen geven aan de gemeente, omdat het hier zelf geen gebruik van maakt. Conform de verordening wordt een staat van onderhoud opgemaakt.

Indien er sprake is van achterstallig onderhoud worden hierover (financiële) afspraken gemaakt tussen de gemeente en Delta Onderwijs over de staat waarin het gebouw terugkomt. Uitgangspunt is dat het gebouw de komende jaren zonder grootschalig onderhoud goed kan functioneren voor het onderwijs. Zoals bij de beantwoording van de vraag van de VVD zijn schoolbesturen bestuurlijk geïnformeerd over het voornemen voor de actualisatie van de uitvoeringsplanning IHP onderwijs. Hierover vindt nog een gesprek plaats in het OOGO. 14. De Muldersteeg is verspreid over 2 locaties en wil graag naar 1 locatie. Worden de kansen verkend om bij de aanpak van het Amphiaterrein slim opgaven te koppelen, zodat de Muldersteeg naar mogelijk 1 locatie kan? Naast het Amphia is de hoofdlocatie van de school de Muldersteeg gelegen. De Muldersteeg maakt gebruik van de Biëncorf als dislocatie. In het IHP is opgenomen dat onderwijskundig een unilocatie de voorkeur heeft. In de huidige plannen voor het Amphia is geen rekening gehouden met extra grondgebruik voor de Muldersteeg. Zodra een ontwikkelaar is geselecteerd voor het ontwikkelen van het Amphia terrein vinden hierover gesprekken plaats. 15.

Wanneer wordt de uitspraak van de rechter mbt het beroep van de Islamitische school verwacht? Is het daarmee nog de verwachting dat de islamitische school in september start? Het schoolbestuur (SIPO) is zich aan het beraden op de vervolgstappen over het besluit over de locatie van de nieuwe school. Op dit moment is bij de gemeente niet bekend of er daadwerkelijk een beroep is ingediend bij de rechter. Hierdoor is ook nog niet duidelijk wanneer de uitspraak wordt verwacht. Wel heeft SIPO aangegeven bij het ministerie uitstel te vragen van één jaar voor de start van de nieuwe school. Start van de nieuwe school per 1 augustus 2023 is dus niet haalbaar. 16. Tot wanneer zijn de gas en stroomprijzen vastgeklikt voor de sportaccomodaties? Waarom is ervoor gekozen om de energieprijzen structureel te verhogen en niet voor de duur van het contract nu de prijzen weer langzaam dalen? Hoe past dit bij uw eigen oproep om terughoudend te zijn met posten die structureel geld vragen? De prijzen zijn vastgeklikt tot het einde van het kalenderjaar 2023; dat is geen keuze van ons, dat is de manier waarop het huidige contract werkt (hierdoor hebben wij overigens ook een groot deel van 2022 lagere prijzen gehad dan de toen geldende marktprijzen). Eind 2023 wordt het energiecontract opnieuw aanbesteed, omdat de huidige leverancier ermee stopt. Nieuwe tarieven voor 2024 worden dan inzichtelijk.

Dit is na het begrotingsproces. Met het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 worden de jaarlijkse budgetten opnieuw geactualiseerd (inclusief de tegemoetkoming vanuit het Rijk voor de stijgende energieprijzen) met de meest recente kennis (hoeveelheid en geldende prijzen). Wij kunnen niet anders dan deze actualisatie nu meenemen (Uw raad wilt immers ook dat wij reëel begroten). Indien blijkt dat het in 2024 minder geld kost, dan zullen de budgetten uiteraard weer verlaagd worden. 17. Kan ik de Quick Scan mbt H19 naar Galvanitas ontvangen? Wanneer volgt de besluitvorming van de Raad hierover? Zoals de naam aangeeft gaat hier slechts om een eerste verkenning om te bepalen of de verhuizing van h19 naar Galvanitas kansrijk is. Op basis van de positieve uitkomst van de quick scan en ook de positieve reactie van h19 hierop hebben we besloten om dit scenario verder te onderzoeken en uit te

werken. Hiervoor zullen we eerst een projectopdracht opstellen. Onderdeel hierin zal zijn ook het uitwerken van een businesscase. Zodra wij de projectopdracht hebben vastgesteld zullen we u hier over informeren en hierbij ook de onderliggende quick scan ter beschikking stellen. Wanneer het onderzoek afgerond is en de businesscase gereed is zullen wij u deze ter besluitvorming voorleggen. 18. Waar komt de behoefte aan stadshistorische informatie vandaan? Waar zijn eerder foute historische gegevens gebruikt? Waar is de stadshistorische informatie eerder gemist? Oosterhout kent momenteel een historica die deze rol min of meer onofficieel en vrijwillig vervuld. Zij heeft aangegeven dit vanwege haar leeftijd niet meer te kunnen en willen doen. Zij constateert ook dat er zowel online als offline historische feitelijke onjuistheden worden gemeld. In het kader van het voorkomen van nepnieuws en het behoud van kennis over het verleden van Oosterhout en haar kerkdorpen is er budget opgenomen in het meerjarenperspectief om dit te borgen voor de toekomst. Dit is kennis die momenteel niet aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie. 19. Bij het kopje structurele subsidies cultuur tellen de bedragen tot meer dan de 53k die bij 2024 staat op. Klopt de tabel niet? Als de tabel niet klopt, kunt u dan de aangepaste versie sturen? De tabel en de toelichting kloppen.

Bijgaand de specificatie in excel van de genoemde subsidies: 2024 2025 2026 2027 Subsidie De Schelleboom (€ 15.000) 15.000 15.000 15.000 0 Subsidie Schelleboom uit vrije reserve -15.000 -15.000 -15.000 0 (cultuurmiddelen Corona) Oranjecomité -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Structurele subsidie MOYA (€ 30.000) 30.000 30.000 0 0 Exploitatiesubsidie Stichting Ludens (€ 8.000) 8.000 8.000 8.000 8.000 Bijdrage speelgoedmuseum professionalisering 20.000 20.000 20.000 20.000 TOTAAL 53.000 53.000 23.000 23.000 20. Waarom is het voorbereidingskrediet voor de Oosterheidehal verwijderd? Wat zijn de consequenties hiervan voor de mensen die er gebruik van maken? Wordt er nagedacht over slim combineren van de opgave van de Oosterheidehal met de opgave van het bewegingsonderwijs van bijvoorbeeld het Hanze? De investering in de Oosterheidehal is verder in de tijd geschoven. Hierdoor valt het voorbereidingskrediet buiten de planperiode van het financieel perspectief. Deze zal op een later moment opnieuw worden opgevoerd in de begroting. Uit de analyse van de capaciteit van de binnensport voor het bewegingsonderwijs, die uw raad in november vorig jaar heeft ontvangen, blijkt dat de Oosterheidehal noodzakelijk is voor het bewegingsonderwijs in Oosterheide.

De sportaccommodatie voor het Hanze is noodzakelijk voor het bewegingsonderwijs van het Hanze zelf en kan niet dienen als vervanging voor de Oosterheidehal. Tot slot is de Oosterheidehal ook nodig voor diverse activiteiten van Oosterhoutse sportverenigingen. 21. Waarom is het Hybrideveld SCO toegevoegd? Recent heeft de voetbalvereniging een voetbalveld ingeleverd voor de boogschietvereniging. Door de verwachte groei van de vereniging en het inleveren van dit veld gaan wij in het jaar 2027 het hoofdveld ombouwen naar een hybrid veld wat meer speeluren heeft. 22. Waarom staat het sportakkoord en het sportaccomodatiebeleid in de lijst met investeringen? Sportbeleid staat in het investeringsplan om het huidig sportbeleid te herijken. Het Sportakkoord is correct dat dit niet in het investeringsplan hoort te staan. Dit is inmiddels aangepast en wordt uit de investeringen gehaald. 23. Hoe ziet de aanpak Kantoren label C er uit? Of wanneer kunnen we die verwachten? Kantoren moeten toch al vanaf 1 januari 2023 aan label C voldoen? Welk deel van de Oosterhoutse kantoren voldoet nog niet aan minimaal label C? De gemeente Oosterhout heeft een lijst opgesteld samen met het OMWB met alle kantoorpanden waarvan een label lager dan label C bekend is, of waarbij het label onbekend is. Bij de meeste panden uit de lijst is het label onbekend.

De OMWB gaf zelf ook de mogelijkheid aan om te handhaven op energielabel C, maar de wens vanuit het college was om zelf telefonisch contact op te nemen met de pandeigenaren. De OMWB stelde een aanpak voor met een meer dreigende toon, maar vanwege de goede contacten tussen de pandeigenaren en de gemeente is gekozen om eerst een inventarisatie te

doen. Niet alle energie labels van de kantoorpanden zijn namelijk bekend bij de gemeente, zijn verouderd, of vallen onder de uitzondering van de labelplicht. Tot nu toe is drie kwart van deze lijst benaderd en nog geen enkel kantoorpand voldoet niet aan de plicht. In de zomer zullen alle kantoorpanden benaderd zijn. De kantoorpanden die wij niet kunnen benaderen, zullen wij doorgeven aan de OMWB waarna zij actie gaan ondernemen. 24. Volgens de beantwoording van de Art 39 vragen is het nog niet zeker dat De Bunthoef tijdelijk verhuisd naar de Verrijzeniskerk. In de perspectiefnota staat dat de Verrijzeniskerk in beeld is als tijdelijke locatie. Wat is het nu? En wanneer wordt hier meer over bekend? De Verrijzeniskerk is als locatie in beeld voor de tijdelijke huisvesting van De Bunthoef. Op dit moment worden de gesprekken gevoerd met de bewoners van Hortensiahof, Catharinaparochie en gemeente Oosterhout. Bij het bepalen van de exacte invulling en inzet van de Verrijzeniskerk wordt overleg met Surplus gevoerd. De planning van de verhuizing van De Bunthoef is in het eerste kwartaal van 2024 voorzien. 25. Waar zou de waterader moeten komen? Kunt u dit het liefst met een kaartje aangeven? Tot september loopt er een tracéstudie waardoor we nog geen kaartje hebben met de exacte ligging. Hierbij worden aangrenzende projecten (bv slotjesveld en Arendsplein) betrokken.

In grote lijn ligt de waterader er al vanaf Hanzecollege-lukwelpark-Slotjesveld-Stadspark maar moet daar vergroot worden. Vervolg gaat over Heuvel-Heuveleind waar mogelijk deels gebruik gemaakt kan worden van de bestaande regenwaterriolen. Dan moet er een nieuwe ader gelegd worden door of onder winkelgebied Arendshof, bij voorkeur zichtbaar water in visie Arendshof 1. Dan ook een nieuwe ader (zichtbaar water of ondergronds) langs nieuwe gemeentehuis naar Prins Frederikstraat en via de Strijenstraat naar de Hoofseweg. 26. U verkent het mogelijk differentiëren naar niveau B en C qua beheer. Dit is anders dan in het IMBK door de Raad is vastgesteld. Gaat u dan ook een aangepast IMBK aan de Raad voorleggen? En zo ja, wanneer? Nee, wij zullen geen aangepast IMBK aan de raad voorleggen. Immers wij onderschrijven juist dat het belangrijk is om vast te houden aan onderhoudsniveau B. Wij hebben enkel aangegeven dat het differentiëren in onderhoudsniveau een mogelijkheid is die uw raad kan verkennen, maar geven ook aan dat verlagen van niveau B naar C geen oplossing is. Immers het betekent enkel een verschuiving in de planning en zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten. De wegen zullen alsnog onderhouden moeten worden en het uitstellen van noodzakelijk onderhoud leidt tot duurdere reparatiemaatregelen en daarmee tot kapitaalvernietiging. 27.

Wanneer is de studie naar de betere verkeersafwikkeling in de zone langs het kanaal gereed? En worden de resultaten en welke aanpak daaruit zou moeten volgen in samenspraak met de omwonenden opgepakt? Zo ja, wanneer worden de omwonenden betrokken? Wij verwachten dat het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving eind dit jaar wordt afgerond. Dit verkeersonderzoek kent een uitgebreid communicatie- en consultatietraject, waarbij omwonenden en andere belanghebbenden op drie momenten input kunnen leveren. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar de raadsinformatiebrief [ZN1005639] die uw raad hierover begin dit jaar heeft gehad. Op 19 juni start de consultatie voor fase 2 en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de concept maatregelenpakketten. 28. Wijziging financieringmethode bewonersinitiatieven: hier lijkt te staan of er per jaar 150k minder naar bewonersinitiatieven gaat. Klopt dat? Zo ja, waarom stelt u dit voor? Met € 100.000,- kunnen jaarlijks ongeveer 3-4 grotere buurtinitiatieven worden bekostigd. De kleinere initiatieven (die vaak formeel geen investering zijn) worden van het exploitatiebudget betaald en voorstel is om dit budget te verhogen. Dit omdat er meer van dit soort kleinere initiatieven zijn. Ook zoeken we (met de buurt, partners of collega’s) naar cofinanciering als dat nodig is en kan.

Zo proberen we samen met de buurt en onze partners meer voor elkaar te krijgen. 29. Hoe kan het dat prioriteit 44 uit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit naar voren wordt gehaald en prioriteiten 11 en 24 worden geschrapt? Wat is dan de waarde van de prioriteringssystematiek? De nummers tussen haakjes refereren naar het nummer van het project (en bijbehorend projectblad), dus niet de ‘score’ van het project. We hebben met het vaststellen van de uitvoeringsagenda ook aangeven dat de prioriteringssystematiek dynamisch is en op basis van actualiteiten en ontwikkelingen

kan worden bijgesteld. U wordt hiervoor jaarlijks in de gelegenheid gesteld de nieuwe versie vast te stellen. Inhoudelijk: Met de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Vijf Eiken, ontwikkeling SideStreamInnovation (campus Rodenburg) en ontwikkeling distributiecentrum Kruidvat en Primarkt komt de verkeersafwikkeling op de rotonde Vijf Eikenweg onder druk te staan. Voor een goed functioneren van het bedrijventerrein is bereikbaarheid en ontwikkeling van belang.. 30. Waarvoor is de ophoging van het krediet van de Burgemeester Holtroplaan met 1,2 mln nodig? De raming van het voorlopig ontwerp is hoger uitgevallen. De aangegeven benodigde 1,2 mln euro zijn het gevolg van extra kosten voor onder andere duurzaamheid, circulariteit, kosten verhoging van de verharding, gevolgen van indexering (inflatie) op het project en hogere kosten voor het verleggen van kabels en leidingen. 31. U stelt voor om het verplaatsen van de fietsoversteek bij de LMP uit te stellen. Hoe komt u tot deze overweging? Hier is laatst een ongeluk gebeurd. Op welke plekken in Oosterhout vinden de meeste (bijna) ongelukken plaats en zijn daarmee het meest verkeersonveilig? De fietsoversteek in de LMP-weg heeft nadrukkelijk onze aandacht.

Als onderdeel van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving is een aantal verschillende oplossingsrichtingen bedacht, waaronder het verplaatsen van de betreffende oversteek. Op 19 juni start de consultatie voor fase 2 van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. Op basis van de uitkomst daarvan zal één oplossingsrichting tweede helft dit jaar verder worden uitgewerkt. In de prioriteringsmethodiek voor de projecten op de uitvoeringsagenda is verkeersveiligheid één van de punten Uit de ongevallenanalyse over de periode 2018 t/m 2022 komt de fietsoversteek LMP-weg Dorsvlegelpad niet naar voren als een ongevallenlocatie (bron:.BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage periode (2018 t.m 2022). Zie bijlage PVDA.31. Uw vraag over een overzicht van ongevallen locatie kunnen wij op de korte termijn van de beantwoording van deze technische vragen niet beantwoorden. We zullen deze informatie later aan uw toezenden. 32. Waarom mochten de bedragen voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis bij de debatbijeenkomst niet openbaar gemaakt worden, maar staan ze nu wel in de perspectiefnota. Wat is er veranderd? In het financiële perspectief wordt behoudens de totale investering, gesproken over de dekking van de investering(-en).

In de brief aan de gemeenteraad ten behoeve van de debatbijeenkomst, staan ook bedragen over de opbouw van deze investering. Omdat hier alleen gesproken wordt over de totale investering (inclusief buitenruimte, inrichting, etc) is de kans klein dat dit de gemeente schaadt. 33. Waarom stelt u nu voor om de reserve voor de vernieuwbouw het stadhuis te verhogen en niet na besluitvorming van de Raad hierover? Wat gaat er mis als dit besluit over de reserve bij de begroting 2024 wordt voorgelegd? Wij stellen voor om dit nu te verhogen omdat wij nu dit tekort zien ontstaan en het ook het doel is van het Financieel perspectief om dit te schetsen en passende maatregelen voor te stellen. Het financieel perspectief is ook het moment om integrale afweging te maken tussen de verschillende doelen en ambities. Dit is een kip-ei-discussie; regelen we eerst het beleid en dan de financiën, of reserveren we eerst de financiën die passen bij het beleid dat daarna voorgelegd wordt. 34. waarom wordt voorgesteld om het tekort van de GREX Arendshof 2 die ten laste gaat van de Algemene Reserve Grondbedrijf weer aan te vullen? Is deze reserve niet bedoeld om tekorten op te vangen? Met andere woorden: wat is de noodzaak om dit te doen? De ABR Grondbedrijf is inderdaad bedoeld om tekorten op projecten aan te vullen.

Gezien de toekomstplannen van Oosterhout op gebied van wonen en de hiermee samenhangende risico’s acht het college het verstandig om deze reserve op het niveau te houden en dus het tekort op de Grex Arendsplein meteen aan te zuiveren.

Vragen van fractie:

Naam raadslid: Theo van Kuijck

1. Waarom wordt gelet op de vele onzekerheden (inflatie, rijksbijdrage 2026, financiering jeugdzorg) niet meer gestuurd op vermindering c.q. stabilisatie van de uitgaven teneinde de begroting meer in balans te brengen Een groot deel van de ‘nieuwe’ kosten in dit financieel perspectief komt voort uit indexatie van bestaande contracten en actualisatie van de aantallen. Hierop hebben wij op korte termijn geen keuze en zullen we moeten doorvoeren ihkv reëel begroten. 2. Welke maatregelen worden genomen om kostenoverschrijdingen jeugdzorg te voorkomen c.q. te beperken Zoals in de uitvoeringsagenda van het geactualiseerde beleidskader opgenomen, gaan we nog actiever aan de slag met de beweging naar de voorkant. We verwachten hiermee op de langere termijn de kosten van de meer specialistische vormen van jeugdhulp te beperken. Zo loopt er een onderzoek naar de optimale verbinding tussen het primair onderwijs en jeugdhulp en zijn we het jongerenwerk aan het herijken. Ook regionale ontwikkelingen krijgen een lokale uitwerking, Om op de (middel)lange termijn te komen tot kostenbesparing, is consistentie in zowel het stelsel als het instrument om continue te verbeteren (verbetertraject toegang) essentieel. Kostenbeheersing vraagt om gerichte keuzes om de verschillende functionaliteiten in het stelsel in samenhang te beleggen.

Momenteel worden er een aantal analyses uitgevoerd op de producten die (het meest) stijgen, leeftijdscategorieën, etc. Mogelijk dat deze analyses leiden tot maatregelen. 3. Er wordt geopteerd voor uitbreiding van de formatie met 2,5 FTE (p 33) + aanvullende werkbudget ten behoeve van de dienstverlening en websitebeheer. Zijn alternatieven onderzocht om te voorkomen dat deze kosten structureel worden. Dienstverlening en de (door)ontwikkeling daarvan is een continue proces. Hiervoor zijn ook continue middelen nodig. Vanzelfsprekend bezien we permanent hoe we onze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. 4. Gemeente Oosterhout ontvangt 1 mio per jaar tot en met 2025 voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Waarom is gekozen om hier 4,5 FTE aan formatieplaatsen in te zetten en niet bijvoorbeeld voor een beperkte formatie en of uitbesteding om meer de financiële middelen in te zetten voor daadwerkelijke maatregelen. Als voorwaarde voor de ontvangen gelden uit het klimaatakkoord (CDOKE) is genoemd dat wij deze middelen inzetten voor het organiseren van capaciteit (vast of inhuur) t.b.v. het realiseren van het klimaatakkoord. Deze middelen mogen wij dus ook niet inzetten voor daadwerkelijke maatregelen.

Vragen van fractie:

Naam raadslid: Anco Bakx

Vanaf pagina 4 1. € 3 miljoen tekort in 2024. De lasten stijgen voor de Oosterhoutse burger. Hoe kan het dat 6 maanden na presentatie al zo’n grote afwijking van de programmabegroting wordt gepresenteerd? Waarom wordt bij de programmabegroting geen gevoeligheidsanalyse gepresenteerd? Graag ontvangt het CDA een gevoeligheidsanalyse van deze perspectiefnota in drie scenario’s: beste, realistisch en slechtste. Welke elementen zijn met name gevoelig en veranderlijk in deze perspectiefnota? Hoe kunnen deze financiële risico’s worden gemitigeerd? Een gevoeligheidsanalyse maken wij niet. Dat heeft o.i. voor deze perspectiefnota ook weinig toegevoegde waarde, gezien de aard van de posten die de kostenstijging veroorzaken, voornamelijk kosten sociaal domein (aantallen en prijsindex), energie en CAO.

Vanaf pagina 7: 2. Lokale uitgangspunten. Maatschappelijke outcome, wat is dat precies? Hoe meet je dat? Waarom was de programmabegroting dan niet een stuk smarter opgesteld? Nu hebben we geen idee waarom we minder kunnen of meer moeten. Outcome is de gewenste verandering of de maatschappelijke ambitie van gemeenten, ondersteunende organisaties en inwoners. Dat bepalen wij (college en raad) dus ook samen met onze inwoners en partners. En nee; dat is niet altijd even goed meetbaar en SMART te maken. 3. De OZB wordt fors verhoogd en dan nog is het plaatje niet financieel dekkend. Is bij deze verhoging rekening gehouden met een eventuele daling van de huizenprijzen? Is het niet effectiever om de uitgaven te beperken? Wat is de gevoeligheid hiervan voor weerstandsvermogen en belastingvermogen? Jaarlijks berekent de gemeente hoeveel OZB men wil binnenhalen. Die gewenste opbrengst wordt afgezet tegen de actuele WOZ-waarde. Een daling van de huizenprijzen, betekent in dat geval dat het OZB-percentage stijgt. Bij een stijging van de huizenprijzen daalt het percentage. In oktober ontvangt de gemeente Oosterhout van de BWB de noodzakelijk informatie om het OZB-tarief te kunnen betalen.

De extra verhoging heeft inderdaad waarschijnlijk tot effect dat het weerstandsvermogen (in de vorm van belastingcapaciteit) lager wordt, maar dat is ook mede afhankelijk van wat er landelijk allemaal gebeurt met de tarieven. 4. Indexering GR’en. 7% is een gigantische verhoging. Welke acties vinden plaats om de GR’en op een constante lijn te houden en die 7% te beperken? Kunnen we van GR’en af die nu wellicht goedkoper worden om zelf uit te voeren? Het college stuurt hier in de regio op vanuit haar rol als AB- of DB-lid van de besturen van de GR’en waarin wij participeren. Deze GR’en worden, net als de gemeente Oosterhout, echter ook geconfronteerd met inflatie en gestegen loonkosten. We kunnen niet zo maar van onze GR’en af. 5. Is er een verplichting de subsidies te laten stijgen met 4,8%? Zo nee, waarom is ervoor gekozen die te indexeren? Nee, dat is een keuze die met dit Financieel perspectief wordt voorgelegd aan de raad. Het college acht een verhoging noodzakelijk, aangezien onze subsidiepartners ook te maken hebben met inflatie en gestegen loonkosten. Vanaf pagina 9 6. 500.000 investering in lokale teams. Wat levert deze investering aan de achterkant op? Hoe wordt de effectiviteit van de intensivering vastgesteld? Waar wordt de afbouw vanaf 2026 zichtbaar? Wij willen graag het plan van aanpak hiervoor ontvangen.

Het Verwey Jonker instituut heeft onderzoek gedaan naar wat de investering aan de voorkant, aan de achterkant mogelijk gaat opleveren (rapport: Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams). Hieruit blijkt dat de (financiële) effecten niet los gezien kunnen worden van inrichting in sociale basis of het voorveld en de gespecialiseerde hulp. Juist het samenspel van inrichting, bekostiging, functies, randvoorwaarden en risicofactoren in een gemeente maken of breken de kwaliteit en effectiviteit van de hulp en daarmee de potentie van een lokaal team. Na de zomervakantie wordt er een projectplan opgesteld hoe we in Oosterhout van een toegang verlenend naar een stevig lokaal team transformeren. In dit projectplan zullen de einddoelen gedefinieerd worden, inclusief de wijze waarop we deze doelen gaan monitoren. Op die manier kunnen we de effecten van de intensivering vaststellen. 7. 900k + 770k stijging kosten jeugdzorg. Welke art 213a- onderzoeken hebben plaatsgevonden ten aanzien van dit onderwerp? Hoe staat het met de opvolging van de aanbevelingen? Hier hebben geen 213a-onderzoeken plaatsgevonden. 8. Rolstoelen/scootmobielen: waarom leidt het gewijzigde beleid tot extra kosten? Het beleid is in 2020 gewijzigd. Dit leidt niet tot extra kosten voor scootmobielen, maar zorgt juist voor minder kosten.

Met betrekking tot rolstoelen merken we dat vanwege de vergrijzing en het langer thuis wonen (waarbij we willen dat inwoners kunnen blijven participeren) het aantal rolstoelen wel nog steeds toeneemt. De extra benodigde kosten zitten in deze toename. De afname in kosten voor scootmobielen zorgt voor het drukken van de totale kosten, maar neemt de stijging niet geheel weg. 9. In het algemeen, hoeveel ambtenaren van de gemeente zijn werkzaam in het sociale domein, wat zijn de kosten hiervan? En hoeveel ambtenaren hiervan hebben daadwerkelijk contact met de doelgroep voor wie het bedoeld is en wat zijn de kosten hiervan? De vaste toegestane formatie van het totale sociaal domein is: Sociaal Domein Uitvoering: 73.25 fte = 5,65 miljoen Sociaal Domein Beleid: 19.72 fte = 1,92 miljoen Dit is excl de 3 teamleiders van het sociaal domein. Inhuur vanuit PBS Sociaal Domein Uitvoering: 8.84 fte. Deze inhuur is grotendeels vanwege zwangerschapsverlof (7 collega’s) en langdurige uitval. Inhuur vanuit PBS Sociaal Domein Beleid: 1,2 fte. Deze inhuur is vanwege langdurige uitval en personeelswisselingen. 10.

Wat is het beleidsstuk Inclusie? Wat is de inhoud van het stuk? Vanuit het uitgangspunt dat alle mensen verschillend en gelijkwaardig zijn, willen we een samenleving waarin iedereen mee kan doen en eenieder zich onderdeel voelt van de gemeenschap, ongeacht levensovertuiging, huidskleur, afkomst, gender en seksuele voorkeur (LHBTIQ+), handicap en/of beperking. We werken dit uit in een beleidsstuk inclusie. Dit beleidsstuk zal aan uw raad aangeboden worden ter vaststelling. 11. Wat is precies de bedoeling van het opstellen van een beleidsstuk rondom dierenwelzijn? Wat is de scope? Wat is de invloed op de gemeentefinanciën? Wat kan dit gaan betekenen voor de zorgfunctie van het MEK en de vele mensen die hieraan plezier beleven? Wat is de betekenis voor de veehouderij in Oosterhout? Wat heeft het MEK te maken met dierenwelzijn? Op dit moment inventariseren we wat we binnen de gemeente doen op het gebied van dierenwelzijn. In 2024 beginnen we met het beleid rondom dierenwelzijn. Bovenstaande vragen zullen we daarin meenemen. De scope en eventueel benodigde middelen zijn nu nog niet bekend. Vanaf pagina 13: 12. Waarom worden de kosten van al deze kosten van stichtingen etc.

niet gekoppeld aan een visie toerisme en cultuur in Oosterhout? En wat zou dat financieel kunnen betekenen? Voor het stimuleren van activiteiten en het in standhouden van een bepaald voorzieningenniveau gebruiken we het instrument subsidie. De subsidieregelingen die opgenomen staan in de beleidsregels voor subsidieverstrekking zijn gebaseerd op vastgesteld beleid zoals o.a. de cultuurnota. Per subsidieregeling zijn doelstellingen geformuleerd. Voorbeelden van subsidieregelingen gericht op toerisme en cultuur zijn het toeristisch fonds, Volksfeesten en evenementen en Programmering van de Stad.

13. Nu het Oranje-comité is gestopt gaat de gemeente het gat vullen met de bruisende binnenstad. Wat krijgt de gemeente precies voor die 40.000 euro? Zouden voor zo’n budget echt geen anderen te vinden zijn om die taken op te pakken al dan niet vrijwillig? Is die mogelijkheid onderzocht? De voorgestelde 40.000 euro verhoging, gaat over het verhogen van het totale evenementenbudget. Een deel daarvan kan ingezet worden voor het organiseren van Koningsdag. Toen het Oranjecomité aangaf, vanwege een tekort aan vrijwilligers Koningsdag niet (geheel) meer te kunnen organiseren, is mee gedacht hoe vrijwilligers gezocht zouden kunnen worden. Helaas heeft dit toen niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor de samenwerking met de binnenstad is gezocht. Het Oranjecomité heeft afgelopen Koningsdag wel mee georganiseerd, naast winkeliers en horeca. Gelukkig heeft het Oranjecomité nieuwe vrijwilligers gevonden die aangegeven hebben een deel van de organisatie van Koningsdag te willen ondersteunen. We evalueren binnenkort Koningsdag en bekijken hoe we naar de toekomst toe, met de verschillende partners (Oranjecomité, winkeliers en horeca) een succesvolle Koningsdag kunnen behouden in Oosterhout. Vanaf pagina 14: 14. IHP. De programmabegroting is pas een half jaar oud. Hoe komt het dat nu alweer zulke grote wijzigingen worden verwacht.

Wat is het investeringsprogramma in de tijd gezet per gebouw/investering? Hoe valt dit samen met de planning van de besluitvorming en vergunningen? Welke invloed heeft stikstof nog op deze planning? Is het de verwachting dat de uitgaven die nu worden uitgesteld wel in 2024 kunnen worden gedaan? Welke randvoorwaarden moeten hiervoor worden ingevuld? Hoe zou het investeringsprogramma eruit zien als het toch nog tegenvalt qua uitgaven en doorlooptijd? Wij zien dat het totale investeringsprogramma van de gemeente Oosterhout groot is. Daarnaast stellen wij een aantal verschuivingen voor in de uitvoeringsplanning, zodat deze realistischer is kijkend naar de financiële opgave van de gemeente. In het raadsvoorstel over het vaststellen van het IHP hebben wij aangegeven dat de benoemde uitvoeringsjaren in het IHP niet vast staan, maar het streefbeeld weergeven. Ieder jaar wordt de uitvoeringsplanning IHP geactualiseerd. Op basis van de actuele situatie qua beschikbaarheid van middelen, capaciteit (energienetwerk, aannemers, personeel etc.) wordt de prioritering herijkt. Overigens geldt dat ook zaken zijn toegevoegd aan de uitvoeringsplanning IHP onderwijs, namelijk de binnensportaccommodatie voor het Hanze College en de indexatie. Per project wordt een voorbereidingskrediet en een bouwkrediet aangevraagd.

Bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet is er meer zicht op de planning van het project. Dit is namelijk ook afhankelijk van of uw raad op basis van een haalbaarheidsonderzoek kiest voor nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie. Omdat de aard van de werkzaamheden nog niet duidelijk zijn, kunnen wij op dit moment dus ook niet zeggen welke invloed stikstof heeft op de plannen. Tot slot wordt op dit moment gewerkt aan alle onderwijshuisvestingsprojecten die in 2023 in de uitvoeringsplanning zijn opgenomen. Dit zijn o.a. het Hanze college en de uitbreiding van drie scholen. Wij verwachten dat ook de projecten die in 2024 staan opgenomen, opgestart kunnen worden. Vanaf pagina 17: 15. Op veel plekken komt inflatie en indexatie terug. Wat is precies het effect van de inflatie/indexatie per jaar op de gemeente perspectiefnota? Over hoeveel procent gaat het op de gemeentelijke begroting? Is er naast deze P ook iets aan de Q te doen bijvoorbeeld door een zero-base-analyse? In bijlage 1 is het totale effect hiervan voor 2023 en verder aangegeven. Zoals ook is gemeld in de raadsnota bij het Financieel perspectief, komen wij in de begroting 2024 met een procesvoorstel om te komen tot mogelijke ombuigingen. 16. De fractie van het CDA wil zo snel mogelijk de quick scan ontvangen van de verplaatsing van H19.

Hoe zit precies de financiële constructie van de cultuurmakerij, MOYA en het inspiratielab in elkaar? Kunnen die ook naar het huidige gebouw van H19 verhuizen om zo kosten te besparen. Gezien de centrale locatie van H19, zitten daar voor deze drie organisaties belangrijke voordelen, terwijl een hapje/drankje in de binnenstad kan worden genoten op de Heuvel. Is hiermee rekening gehouden in de quick scan? Nee, bij de quick scan is alleen gekeken naar de meerwaarde van een verhuizing van h19 naar Galvanitas voor zowel h19 als voor de andere bewoners van Galvanitas. Naar aanleiding van deze

quick scan is ook h19 zelf zeer positief over wat dit voor haar als organisatie zou kunnen opleveren. Verplaatsing van MOYA, het inspiratielab en de cultuurmakerij naar Heuvel 19 is vanwege het aantal m2 niet realistisch. Alleen MOYA heeft in de huidige situatie al meer m2 in gebruik dan waarover het pand Heuvel 19 beschikt. 17. Wat zijn de kosten van het inrichten van Galvanitas voor H19 op dit moment voor geluidsdichte kamers, een zwevende dansvloer, etc.? Op basis van de quick scan wordt een projectopdracht voorbereid om de verhuizing van h19 naar Galvanitas verder uit te werken in een businesscase. Hierin worden deze kosten inzichtelijk gemaakt. De quick scan was puur inhoudelijk om te kijken of de verhuizing kansrijk was. 18. Uitbereiding Cultuur: wat wordt bedoeld met cultuur? Graag verwijzen wij u hiervoor naar de door de raad vastgestelde cultuurnota Droom, durf en beleef. 19. Wat is het perspectief voor MOYA? Binnen hoeveel jaar kan de organisatie op eigen benen staan? Of is dit een structurele subsidie? Op basis van welke regels/richtlijnen wordt deze subsidie precies toegekend aan MOYA? De in het meerjarenperspectief opgenomen subsidie voor MOYA gaat uit van 2 jaar. De regels/richtlijnen worden vastgelegd in een subsidieregeling. Deze moet nog worden opgesteld. 20.

Wat is het business plan van het speelgoedmuseum? Wat is het perspectief voor over 5 jaar? Wanneer kan dit museum op eigen benen staan? Wat is hiervoor nodig? In hoeverre zijn hier inspanningen voor nodig t.a.v. toerisme in Oosterhout in brede zin? Naar aanleiding van het eerdere besluit van uw raad, maart 2020, en het nieuwe beleidsplan van het museum is er een start gemaakt met de transformatie van het museum. Het wordt een eigentijds interactief museum met aandacht voor de nieuw aangevulde collectie, educatie en ontmoeting. Het museum richt zich op verschillende, generaties, doelgroepen, inwoners en bezoekers van Oosterhout. Er blijft een subsidierelatie met het museum en er is regelmatig overleg met de gemeente om de ontwikkelingen te bespreken. 21. Energiebesparing Warande. Waarom komt de verwarming eigenlijk niet van Warmtenet? Met welke gastarieven wordt gerekend in de business case? In de regel zijn duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. eigen opwekking e.d. niet kostenefficiënt, is het niet zinvoller om een langjarig goedkoop gascontract af te sluiten? Hoeveel extra bezoekers kan de Warande verwachten naar aanleiding van deze investeringen? Op dit moment ligt er geen warmtenet bij recreatieoord de Warande. Het Amernet ligt alleen in de wijk Dommelbergen.

Voor het verduurzamen van de Warande worden twee sporen uitgewerkt, dit is het gasloos maken en het extra opwekken van duurzame energie. Bij de beantwoording van vraag 12 van de GroenLinks zijn het energieverbruik en de energiekosten in 2022 weergegeven. In de businesscase wordt uitgegaan van het vervallen van de gaskosten. Dit leidt wel tot extra elektraverbruik waarvan onderzocht wordt hoe dit (gedeeltelijk) zelf opgewekt kan worden. Het gasloos maken van de Warande sluit ook aan bij landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen voor wat betreft het reduceren van de CO2 uitstoot. Overigens is het gezien de huidige marktomstandigheden niet realistisch dat een langjarig goedkoop gascontract afgesloten kan worden. Tot slot gaan wij er niet van uit dat het gasloos maken van de Warande extra bezoekers oplevert. Vanaf pagina 21 22. Met het verdwijnen van de subsidies op biomassa, valt vanaf 2027 ook de basis onder het warmtenet uit. Hoe denkt de gemeente een uitrol van wamtenet te kunnen vormgeven zonder energiebronnen? Alles gasgestookt? Op dit moment wordt regionaal onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van geothermie. Ook wordt onderzoek gedaan via het project Grote Oogst Vijf Eiken naar de realisatie van een Biovergister centrale. Deze centrale zou een belangrijk deel van de gemeente Oosterhout kunnen voorzien van biogas. 23.

Gezien de rentestijging worden de kosten voor duurzaamheidsleningen en startersleningen voor onze inwoners ook hoger. Is het de verwachting dat de vraag op peil blijft? Is de gemeente van plan

leningen aan te blijven bieden met een rente lager dan de marktrente? Wat kosten de leningen de gemeente nu? Wanneer wordt de rente van deze leningen herzien? Zoals eerder aan de raad medegedeeld zal er een evaluatie plaatsvinden over de werking van de leningen en nut en noodzaak om deze regelingen al dan niet in gewijzigde vorm door te zetten of niet. De vragen zoals nu gesteld zullen in de evaluatie worden meegenomen. Op korte termijn zal er een brief naar de raad gestuurd worden over de financiële stand van zaken van een aantal leningen. 24. Hoeveel ambtenaren zijn dagelijks bezig met duurzaamheidsvraagstukken/klimaatveranderingsvraagstukken? Wat zijn de kosten hiervan? Wat leveren de extra uitgaven t.a.v. duurzaamheid en Klimaat Oosterhout meetbaar op? Wat kunnen we besparen op dit programma zonder dat de doelstellingen in gevaar komen? Duurzaamheid is een breed thema. Het betreft een opgave op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Naast de opgaveleider zijn er dagelijks diverse medewerkers mee bezig. Immers duurzaamheid maakt vaak integraal onderdeel uit van onze projecten en werkzaamheden (SDG-doelstellingen).

Vanuit verschillende teams wordt aan de opgave gewerkt: Buiten Projecten en Buiten Beleid als directe collega’s die werken aan de drie pijlers van de opgave, Stadsbeheer op het gebied van afval/circulariteit, Sport op het gebied van het verduurzamen van de Warande, vastgoed op het gebied van het verduurzamen van vastgoed, inkoop op het gebied van MVOI, economische zaken op het gebied van circulaire economie en de afdeling groen en water op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaamheid zal de komende jaren zich nog meer integraal uitrollen over de organisatie, dus het is lastig te zeggen hoeveel ambtenaren nu dagelijks bezig zijn met de opgave duurzaamheid, ook met daaraan de kosten verbonden. Vanuit het Rijk krijgen wij specifiek voor duurzaamheid een jaarlijks bedrag van € 1 miljoen voor de jaren 2024 t/m 2026. Deze gelden dienen specifiek ingezet te worden in de vorm van vast of tijdelijk personeel. In hoeverre de doelstellingen behaald worden is pas duidelijk op de langere termijn. Tot slot wordt opgemerkt dat we deze opgave niet kunnen laten liggen. Het is immers een wettelijke en maatschappelijke verplichting. Vanaf pagina 25 25. Flexwoningen ter Horst.

Wat zou de impact zijn van een verdeling van de woning of andere bewoning (geen aandachtsgroepen) van de woningen voor de subsidie? Hoeveel is de gemeente bereid hiervoor uit te trekken na aftrek van de subsidies? Is dat gegeven de huidige financiële krapte verantwoord? De RHA (Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen) subsidie betreft een subsidie van €7.000,- per woning, voor de aandachtsgroepen die hiervoor gelabeld zijn. In totaal is een bedrag van 1,75 miljoen beschikt voor in totaal 250 flexwoningen. Indien de gemeente afwijkt van de beoogde toewijzing aan de doelgroepen, zal dat per woning een subsidieaftrek betekenen van €7.000,-. Op dit moment is de definitieve doelgroepentoewijzing nog onderdeel van de gesprekken met Thuisvester. Indien er een aftrek plaatsvindt van de subsidie, zal de gemeente proberen dit te compenseren in de definitieve businesscase. 26. 30-40-30 leidt tot druk op de woningbouwprojecten. Wat betekent dit concreet voor Oosterhout? Hoe dwingend is de 30-40-30. Zou het ook 40-10-50 mogen zijn? De 30-40-30 regel geldt in beginsel voor alle nieuwbouwprojecten die nog niet (bestemmingsplan matig) hard zijn en loopt in de basis t/m 2030. Met deze afspraak willen we bereiken dat meer betaalbare woningen (huur en koop) gerealiseerd worden en diverse doelgroepen van woningzoekenden in staat worden gesteld een woning te bemachtigen.

Daarnaast is In de Woondeal is afgesproken dat: • Woningbouwplannen waarvan het bestemmingsplan is vastgesteld dan wel onherroepelijk zijn zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden (er moet immers ook – versneld – gebouwd – worden). • Woningbouwplannen die nog ‘zacht’ zijn door de gemeente ‘tegen het licht gehouden’ worden gehouden en bezien of aanpassing aan de nieuwe afspraak van 30-40-30 noodzakelijk/wenselijk is en of dit ook kan (en wat dat dan qua inhoud en voortgang van het proces) betekent. Op korte termijn brengen we de betekenis van de gemaakte afspraken nader in beeld. Het aanpassen van nog niet harde plannen kan leiden tot vertraging en per geval zal bekeken worden of dit acceptabel is. Niet voor alle wat kleinere bouwprojecten is precies deze (nieuwe) verdeling mogelijk of verstandig is, waarbij het in de praktijk voorkomt dat een project volledig sociale huur is en een ander project alleen koop, maar de lijn overall wel 30-40-30 benadert.

De uitkomsten hiervan worden ook in regionaal/provinciaal verband vanuit de gesloten Woondeal besproken en afgestemd. De afspraak is niet direct juridisch afdwingbaar. Echter Oosterhout heeft de woondeal (en daarmee deze afspraak) ondertekent om zich hier ook aan te conformeren, mede gelet op de grote vraag naar betaalbare woningen in Oosterhout en de regio. 27. OV-HUB A27. In hoeverre wordt hierbij opgetrokken met Breda, Amerstreek, Gorinchem, etc.? Het is van groot belang voor potentieel honderduizenden mensen en vereist een lobby in Den Haag. Hoe wordt het proces vormgegeven? Voor de verbetering van het OV tussen Breda, Gorinchem en Utrecht bestaat een brede samenwerking tussen het rijk, provincies en de gemeenten aan de A27. Partijen trekken daarbij gezamenlijk op als het gaat om de benodigde doorstromingsmaatregelen op/rond de A27. De uitwerking van de beoogde locaties van de OV hubs vindt plaats in opdracht van de provincie en gebeurt in overleg met de betreffende gemeenten. Daarnaast is deze locatie ook onderdeel van de overleggen in het kader van de SRBT vanwege het regionale belang van deze verbinding. Tijdens de raadsinformatieavond op 13 juni, over het herontwikkeling van de Amphialocatie en de OV hub Amphia, zullen we ook een nadere toelichting geven op de OV hub A27. 28. Herinrichting hoogstraat en Heistraat wordt uitgesteld naar 2027.

Hoe wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren mbt verkeer van de bewoners in de tussentijd? Wat is het verband tussen het uitstel van de reconstructie van de Hoogstraat met het on hold zetten van de verdere aanleg van de N629? Is er een mogelijkheid om een deel van de N629 verder aan te leggen alleen op het Oosterhouts grondgebied? We verwijzen naar de Raadsinformatiebrief “pas op de plaats”N629 Oosterhout-Dongen. Hierin is opgenomen dat het project Herinrichting Hoogstraat (westelijk van de A27/Heilige Driehoek) doorgaat en uitvoering gepland staat in het derde kwartaal 2024. Over de verdere voortgang van de N629 lopen de gesprekken met de provincie. Daarnaast treedt het college binnenkort in contact met de diverse betrokken omwonenden. 29. Amphiaterrein. Er wordt wel heel veel aan gehangen. Is het niet beter bepaalde zaken op te splitsen? Wat nu als dit niet doorgaat? Deze zaken kunnen niet worden gesplitst en vormen juist een samenhangend geheel. Door de herontwikkeling van Amphia ontstaat ruimte voor woningbouw en de OV-hub met aanpassing van de infra. Indien de herontwikkeling van Amphia geen doorgang vindt, is er ook geen sprake van woningbouwontwikkeling, de OV-hub en is er ook geen noodzaak voor aanpassing van de infra. Bovendien is de OV-hub gekoppeld aan de zorgfunctie als aanvulling op de bereikbaarheid hiervan. Vanaf pagina 32 30. Recreatieparken.

Waarom wordt een FTE aangenomen door de gemeente? Waarom worden deze kosten niet dmv een verordening bij de eigenaar neergelegd? De functie accountmanager recreatieparken wordt reeds enkele jaren tijdelijk ingevuld door een vaste medewerker. Vanwege andere taken is het niet langer mogelijk om dit te combineren en dient deze functie ook formatief toegevoegd te worden. 31. Hoe is de privacy gewaarborgd met de uitbreiding van het cameratoezicht? Wat levert dit op? De inzet van cameratoezicht is aan wettelijke eisen gebonden. Deze eisen worden nageleefd, zo ook voor de privacy. • Er is een DPIA uitgevoerd omtrent het cameratoezicht. • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten. • De camera’s filmen alleen de openbare ruimte en als er privé eigendom binnen het beeld valt, zoals een raam, wordt en blanking toegepast. Op de camerabeelden is dan een grijs vlak te zien en niet de privé ruimte. • De wettelijke bewaartermijnen van de beelden wordt gehanteerd. De beelden worden maximaal 2 weken bewaard, tenzij ze veilig gesteld zijn voor nader onderzoek. 32. LAA, waarom kan deze persoon die recreatieparken er niet bij pakken? Lijkt hetzelfde onderwerp deels.

Hiervoor is expliciete kennis nodig. Binnen de functie die bezig is met de recreatieparken is hiervoor ook geen ruimte. Zie voor een nadere duiding van de LAA bijgevoegde brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2023 (bijlage GL.18). 33. De dienstverlening van de gemeente wordt aangepakt, mooi, maar wat gaat dit ons opleveren? Welk plan hoort hierbij? We willen met onze dienstverlening en producten blijven aansluiten bij onze inwoners en organisaties. Continue (door)ontwikkeling van de dienstverlening betekent een betere dienstverlening aan inwoner en ondernemer. In de raadsvergadering van 31 januari 2023 is de motie “Rekenkamerrapport: aan de slag” aangenomen. Zoals hierin aangeven wordt uw raad uiterlijk 15 september geïnformeerd over de voortgang en acties in verband met verbetering van de dienstverlening. 34. Hoe zit de planning van het nieuwe gemeentehuis nu precies in de tijd? Zo’n groot bedrag in 2023 uitgeven gaat niet lukken, wanneer komt dat dan wel? Hoe vallen de afschrijvingen dan precies in de tijd? Wat is de impact op de begroting van de gemeente? Waarom zouden we de 4,9 miljoen niet gaan lenen? Zoals ook tijdens de debatbijeenkomst toegezegd zullen wij u uitgebreid informeren over tijdspad, moment van kredietvotering, et cetera.

Dit hangt onder andere af van de te voeren inkoopstrategie die wij spoedig willen vaststellen. Wij gaan nu nog uit van definitief ontwerp (en omgevingsvergunning) gereed in 2023, technisch ontwerp gereed voorjaar 2024 en start bouw zomer 2024. Vanaf dan zullen ook de grote bedragen daadwerkelijk uitgegeven gaan worden. Start bouw hangt daarnaast ook af van de ontwikkeling van de bouwconjunctuur en het vertrek van de laatste winkels uit Arendshof II. Afschrijvingen vinden plaats vanaf het jaar na de gedane investering. Kapitaallasten zijn definitief vast te stellen als bouwkosten en de rente bekend zijn. De 4,9 miljoen die u noemt zal inderdaad, net als de rest van de investering, geleend gaan worden. Vanaf pagina 36 35. Waarom kost het 84.000 euro om stagiaires een plek te bieden? Hoeveel zijn er dat? Wat kosten die? Dit is geld voor de stagevergoeding. Stagiairs krijgen een stagevergoeding van 350 euro bruto per maand op fulltime basis. In 2022 liepen er gemiddeld 25 stagiairs per maand stage. 36. De kosten equalit stijgen, welke mogelijkheden zijn er om op de Q te besparen? Of minder maatwerk te verrichten? De Q wordt bepaald aan de hand van het inwoner aantal of aantal accounts. Om op de Q te besparen zou het inwoner aantal moeten dalen of minder vast personeel in dienst die een account en hardware nodig heeft vanuit de gemeente. 37.

In de verbouwing van de Pannehoef zijn ook geluidsdichte ruimten en een dansvloer voorzien. Is het bedrag van 2,3 miljoen wel compleet, ook met dit soort uitgaven? Is ruimte voorzien voor het archief van de Heemkundekring? Het isoleren van 2 ruimtes (op het balkon) zijn niet in het plan opgenomen. Op verzoek van de raad is de toezegging gedaan dat er een onderzoek uitgevoerd wordt naar de mogelijkheden van geluidswerende en isolerende aanpassing van deze twee ruimtes. De uitkomst van dit onderzoek zal op 4 juli aan de raad aangeboden worden. De renovatie van de vloer in de grote zaal is opgenomen in de werkzaamheden. Voor de Heemkundekring is voorzien in een archiefruimte in de Pannehoef. Vanaf pagina 37 38. Er zijn grote verschuivingen te zien in 2024 in het investeringsprogramma. Het programma van 2023 is nauwelijks een half jaar oud. Heeft een onafhankelijke toets plaatsgevonden mbt de haalbaarheid van deze investeringen? Zo nee, waarom niet, aangezien er nu een forse afwijking is? Welke maatregelen worden genomen om zeker te stellen dat dit geld wordt uitgegeven en het allemaal tijdig gaat lukken? Wat gebeurt er wanneer dit niet tijdig gaat lukken? Welke verwachtingen zijn er gegeven aan de belanghebbenden? Welke nice-to-haves uit het bestuursakkoord zitten nog in dit investeringsprogramma? Welke mogelijkheden zijn er nog om te