Antwoorden op technische vragen ZN1013936 financieel perspectief GL-VVD-GB-LOeS-PvdA-D66-CDA

Technische vragen raadsvergadering 20 juni 2023 Raadsvoorstel ZN1013936 Financieel Perspectief 2023-2027

Vragen van fractie:

Naam raadslid: Uhro van der Pluijm

Pagina 10 1. "Uit dit onderzoek is gebleken dat de tarieven bij WBO een stuk lager liggen dan bij omliggende regio’s. De tarieven worden daarom voor 2023 verhoogd met gemiddeld 21%." Waarom verhogen we de tarieven als het tot nu toe kan voor het afgesproken bedrag?

Wij zijn volgens de jeugdwet gehouden aan het betalen van een reëel tarief. Reële tarieven ontstaan op basis van geldende wet- en regelgeving, cao's en actuele ontwikkelingen. Contractmanagement van Team WBO heeft eind 2022 geconstateerd dat de tarieven voor pleegzorg en gezinshuiszorg significant afweken van die in omliggende jeugdhulpregio’s. De tariefverschillen waren van een dusdanige omvang dat dit een negatieve impact kan hebben op het zorglandschap van onze Regio WBO (denk aan de vestiging van gezinshuizen in onze gemeenten). Deze constatering werd bevestigd door een onafhankelijk tarievenonderzoek: het tarief wat de gemeenten uit Regio WBO betaalden was niet reëel. 2. Leerlingenvervoer: welk deel van de kosten voor het leerlingenvervoer komen ten laste van vervoer naar de IBS in Breda?

De vervoerskosten van de leerlingen die naar de Islamitische basisschool in Breda gaan bedragen ongeveer €130.000,- op jaarbasis. Het gaat daarbij om busvervoer en reiskostenvergoedingen aan ouders. 3. Vrij toegankelijke dagbesteding: Op welke specifieke CAO ontwikkelingen is deze verwachting gebaseerd en over welk totaalbedrag gaat het? Vanuit de Wmo hebben gemeenten de opdracht om bij de inkoop te waarborgen dat er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de hulp (vastgelegd in de Wmo verordening). Daarnaast geldt voor Wmo-begeleiding een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële kostprijs. De AMvB regelt met welke kostprijselementen gemeenten rekening moeten houden bij de bepaling van een tarief bij de inkoop van Wmo-begeleiding. Indexatie voor loon- en prijsstijgingen is een van de genoemde kostprijselementen. Zorgaanbieders hebben dit jaar te maken met een hogere inflatie en daardoor stijgende kosten. Ook personeelskosten zijn bij veel organisaties gestegen. In onze contractafspraken met de aanbieders van vrij toegankelijke dagbesteding staat opgenomen dat we dezelfde indexeringsafspraken hanteren zoals is opgenomen in ons contract maatwerkvoorziening begeleiding Dongemond. In 2023 wijken we af van de opgenomen maximale 1,5% en passen we een indexering toe van 4,49%.

Dit percentage is gebaseerd op percentages uit het Centraal Economisch Plan uit het voorgaande jaar: OVA-percentage (80%) en prijsindexcijfer particuliere consumptie (20%). Dit vertaalt zich door naar 2024. Het totaalbedrag is inmiddels duidelijk geworden en is lager dan vermeld in het financieel perspectief, namelijk €20.000. Pagina 11 4. GR GIA en meldpunt crisiszorg a. U spreekt over een "uitgevoerde analyse van de regionale GIA-taken". Kan de raad beschikken over de uitkomsten van deze analyse? De uitkomst van deze analyse is dat er op inhoudelijke grond nauwelijks taken kunnen wegvallen. Veilig Thuis heeft taken waar wettelijk ook eisen aan gesteld worden en alleen bij Veilig Thuis belegd kunnen worden. Er kan gekozen worden voor bezuinigen op taken waar we weliswaar beleidsinhoudelijk verantwoordelijk voor zijn maar er zijn geen richtlijnen over de omvang van de taken. Er kan gekozen worden voor minder opvangplaatsen of minder ambulante hulp vanuit de vrouwenopvang inzetten, of minder ervaringsdeskundige inzet, of stoppen met financieren complexe casuïstiek door de netwerkorganisaties. De conclusie op grond van de inhoud is echter dat het bij vrijwel alle taken die regionaal worden bekostigd gaat om complexe casuïstiek waarbij de inzet van regionaal georganiseerde expertise nodig is om de gezinnen/ huishoudens die het betreft de juiste hulp te bieden.

Als er minder inzet beschikbaar is, zullen mindere casussen opgepakt worden, die vervolgens weer

lokaal opgepakt moeten worden of uit zicht verdwijnen. De conclusie is dat voor 2024 en volgende jaren structureel meer middelen nodig zijn voor de uitvoering van de regionale taken. De hogere subsidies voor Veilig Thuis en Safegroup die nu al voor 2023 nodig zijn werken grotendeels door in het jaar 2024 en bezuinigingen op het takenpakket zijn niet mogelijk. Het gaat hier om hulp en ondersteuning bieden aan huishoudens, waar de veiligheid in het geding is. Een eventuele minimale bezuiniging regionaal gaat dan gepaard met een kostenstijging voor gemeenten individueel, omdat de hulp en ondersteuning toch geboden moet worden. De ontwikkeling van het toekomstscenario, die enkele jaren in beslag zal nemen leidt naar verwachting tot een verschuiving van taken tussen regionaal en lokaal. De zaken die naar verwachting lokaal verricht gaan worden goed passen bij de beweging naar de voorkant die we bij jeugd willen gaan maken. b. Is de verwachting dat de begroting 2024 in balans zal zijn? Eind 2022 is berekend wat de structurele kosten voor VT, Safegroup en overige regionale taken zijn. De begroting 2024 is gebaseerd op de begroting 2023, inclusief de extra gelden die structureel nodig zijn om de basis op orde te houden. In 2024 zijn binnen de GR geen incidentele middelen meer beschikbaar om structurele kosten mee te dekken.

De incidentele middelen die Breda ontvangt van het rijk (afgerond 7 ton), zijn bedoeld en ook nodig om ons voor te bereiden op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. We moeten daarom met een hogere gemeentelijke bijdrage rekening houden vanaf het jaar 2024 voor de uitvoering van de regionale taken en daarbij de basis op orde te houden. We rekenen met 4,4% indexering, maar dat is een schatting. Hoe de CAO’s zich precies gaan ontwikkelen weten we niet, dit blijft dus een onzekere factor. 5. Kleinschalig Collectief Vervoer: Er wordt een stijging verwacht van meer dan 50k, waarom wordt dan toch met 50k gerekend? Dit was het bedrag dat op dat moment bekend was. Inmiddels is de begroting vanuit de Regio West Brabant ontvangen voor 2024 en verder. Daaruit blijkt dat er sprake is van een forse stijging, nl. € 245.000 (dus bijna € 2 ton meer). Ondertussen is er het voornemen om te onderzoeken of er een algemene voorziening opgezet kan worden, een ‘Rondje Oosterhout’. Inwoners met een mobiliteitsvraag die in een voor het OV moeilijk bereikbare buurt wonen, kunnen dan van deze algemene voorziening gebruik maken. Dit in plaats van de deeltaxi. Hiermee en met de voorziening ANWB Automaatje verwachten we de stijgende kosten voor de deeltaxi alsnog iets te kunnen dempen. Pagina 12 6.

Inclusie, brede welvaart en dierenwelzijn: U geeft aan dat er in 2024 beleid komt, waarom zijn hier geen bedragen voor begroot? In de begroting van 2024 nemen we budget op voor het uitvoeren van het beleidsplan inclusie. In 2024 maken we een beleidsplan dierenwelzijn. Als er extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid dan nemen we dit mee in het financieel perspectief van 2025. Voor brede welvaart is al een budget beschikbaar. We verwachten binnenkort een bestuursopdracht vanuit de kopgroep kansengelijkheid hiervoor. Pagina 13 7. Everdenberg-Oost: Is er een schatting van de financiële consequenties bij het (definitief) niet doorgaan van N629 fase 2? Er is geen inschatting te maken wat de financiële consequenties zijn bij het niet of later doorgaan van de N629 2e fase. Volgens het bestemmingsplan Everdenberg Oost, het Provinciaal Inbreidingsplan en de stikstofberekeningen is het mogelijk om Everdenberg Oost aan te sluiten op de huidige Heistraat (N629). Begin 2024 worden de bedrijfskavels uitgegeven en kan er worden gestart met de bouw van de opstallen. In het 3e kwartaal 2024 is de ontsluitingsweg op de Heistraat gerealiseerd. 8. Erfpachtkosten Muldersteeg: Aan wie betalen wij deze erfpachtkosten? Op dit moment betaalt de gemeente geen erfpachtkosten.

In het traject rondom de ontwikkeling van het Amphia terrein en de overdracht van de grond van stichting Kemperhage (Hans Berger Kliniek) is geconstateerd dat de eigendomssituatie van de school de Muldersteeg nog niet goed geregeld is. Deze school staat nu op grond van Amphia. Om het eigendom goed te regelen worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Amphia over de best passende constructie. Pagina 14 9. Toeristenbelasting: hoe staan de inkomsten uit toeristenbelasting in Oosterhout ten opzichte van buurgemeenten en het landelijk gemiddelde?

In 2023 heft 89% van alle gemeenten in Nederland toeristenbelasting. In 83% van de gevallen heft de gemeente een vast bedrag per overnachting per nacht. In de andere gevallen is het meestal een percentage van de overnachtingssom. Het goedkoopst zijn Barendrecht en Renswoude (€ 0,75), het duurst is Amsterdam (€ 12,24). De grote steden zijn duidelijk duurder dan gemiddeld. Voor alle gemeenten samen (met en zonder toeristenbelasting) bedraagt het gewogen gemiddelde 3,27 euro per nacht. Het gewogen gemiddelde bij alleen gemeenten met toeristenbelasting bedraagt 3,48 euro. In Oosterhout bedraagt de toeristenbelasting € 1,00. Op onderstaande link zijn de tarieven van toeristenbelasting voor alle Nederlandse gemeenten in 2023 te vinden. https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/interactieve-kaarten/atlas-gemeenten Pagina 20 10. Nieuwbouw kleedaccommodatie Irene: gaat dit over de nieuwe locatie? Dit gaat inderdaad over de nieuwe locatie. 11. Scorpio renovatie toplaag Atletiekbaan: Deze is 6 jaar geleden gerenoveerd, is het logisch dat deze nu al opnieuw gerenoveerd wordt? a. Zo nee, moeten we dan niet om de tafel met de leverancier? Het is juist dat de baan 6 jaar geleden is gerenoveerd. Wat nu moet gebeuren is de bovenste laag opnieuw coaten aangezien deze onderhevig is aan weersinvloeden. Dit is normale slijtage aan de baan. Pagina 21 12.

Energiebesparing Warande: Wat zijn de huidige energiekosten van de Warande? Verbruik 2022 en kosten (inclusief btw) Gas: 136.682 m3; € 142.128,87 Elektra 1.185.400 Kwh; € 254.281,87 Water 16.891 m3 € 10.829,13 13. Toekomstvisie Warande: kunnen wij beschikken over de resultaten van de onderzoeken van KOO? In de bijlagen zijn een aantal documenten toegevoegd: 1. Een eerste onderzoek dat in 2017 door het, toen nog Gehandicaptenplatform, is uitgevoerd. Een groot aantal van deze verbeterpunten is inmiddels opgepakt. 2. In 2020 hebben we de nog openstaande verbeterpunten samen met KOO geprioriteerd. 3. In bijlage 3 heeft KOO een reactie geformuleerd op de Visie op het Warande Sportcluster. 4. Onderzoek Warande Ongehinderd Oosterhout Warande Naast het Recreatieoord De Warande heeft KOO ook de omliggende Sportverenigingen in het Warandegebied onderzocht. Deze rapportages zijn voor de volledigheid ook toegevoegd. Pagina 23 14. Verduurzaming wagenpark: Welke invloed heeft een duurzamer wagenpark op de exploitatiekosten? De aanschaf van een elektrische vrachtwagen verhoudt zich factor twee t.o.v. een chassis voor een diesel vrachtwagen. Op basis van een onderhoudscontract van 8 jaar/30.000km voor een elektrisch 6x2 chassis wordt met de huidig beschikbare informatie geschat dat dit 12% voordeliger is t.o.v. de diesel variant.

De aanschaf van een elektrische bestelbus verhoudt zich factor anderhalf t.o.v. een diesel bestelbus. De onderhoudskosten worden ca. 15% lager geschat t.o.v. de diesel variant. M.a.w. de kapitaallasten en stroomkosten stijgen. Daar tegenover dalen de onderhoudskosten en brandstofkosten. Samenvattend zullen de kapitaalslasten fors stijgen. De overige kosten zullen lichtelijk dalen. Onder aan de streep zullen de exploitatiekosten dus stijgen. Pagina 27 15. Mobiliteit: Waarom wordt verkeersveiligheid niet meegenomen bij het herprioriteren van de uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie? In de prioriteringssystematiek die we hanteren voor de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie wordt hier al rekening mee gehouden. Het eerste criterium waarop potentiële projecten “gescoord” worden, is de mate waarin ze bijdragen aan de prioritaire opgaven uit onze mobiliteitsvisie. Eén van deze prioritaire opgaven is “het verbeteren van de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer (fietser en voetganger)”. Verkeersveiligheid weegt dus al mee bij de prioritering.

16. OV Hub A27: In hoeverre ‘concurreert’ deze OV Hub met de Hub die het college wil realiseren op het Amphia terrein? Beide OV hubs zijn aanvullend op elkaar. De OV hub Amphia moet het huidige busstation aan de Leijsenhoek gaan vervangen. De OV hub A27 is vooral bedoeld als toekomstige overstaplocatie voor de bussen tussen Breda en Utrecht. Die blijven in de toekomst zoveel mogelijk via de A27 rijden en via een aantal OV hubs aan de A27 kunnen reizigers straks op de buslijnen tussen Breda en Utrecht overstappen. Beide hubs krijgen dus een andere functie in het netwerk. Tijdens de raadsinformatieavond op 13 juni, over het herontwikkeling van de Amphialocatie, zullen we dat nader toelichten. Pagina 32 17. Cameratoezicht: Om hoeveel extra camera's gaat het hier? Dit betreft in totaliteit vier extra camera’s. 18. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: Wat levert deze nieuwe aanpak de gemeente op? Wat het de gemeente oplevert blijkt uit de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2023; zie bijlage GL.18. Pagina 33 19. E-formulieren: Kunt u de kosten van 95.000 euro voor het aanpassen van de formulieren specificeren? Voor het vervangen van een (formulieren) applicatie is de regel dat je de huidige kosten neemt en dat verhoogt met transitiekosten voor implementatie, aanpassingen en gebruikersadoptie.

De jaarlijkse kosten voor de formulieren applicatie zijn € 65.000 en de migratiekosten worden ingeschat op € 30.000. Pagina 34 20. Wijkgericht werken: betekent deze ombuiging dat grotere projecten uit een ander budget gaan komen of zijn deze niet langer mogelijk? Met € 100.000,- kunnen jaarlijks ongeveer 3-4 grotere buurtinitiatieven worden bekostigd. De kleinere initiatieven (die vaak formeel geen investering zijn) worden van het exploitatiebudget betaald en voorstel is om dit budget te verhogen. Dit omdat er meer van dit soort kleinere initiatieven zijn. Ook zoeken we (met de buurt, partners of collega’s) naar cofinanciering als dat nodig is en kan. Zo proberen we samen met de buurt en onze partners meer voor elkaar te krijgen. Pagina 37 21. Stagiaires: Wat is de stagevergoeding die een stagiair bij de gemeente Oosterhout ontvangt? Dat is 350 euro per maand op fulltime-basis. Pagina 39 22. Onder punt 2 staat een begroting over de investering in Activiteitencentrum Arkendonk. Deze is nog niet vastgesteld door de raad. In februari 2022 is een amendement aangenomen om de raad mee te nemen in het gehele project. a. Waarom zijn deze kosten en opbrengsten al zo specifiek begroot? Om een indicatie te krijgen of het plan haalbaar is en om een beeld te krijgen hoeveel gelden er mogelijk nodig zijn uit de algemene middelen. b.

Wanneer komt het college met een voorstel om de raad hierin mee te nemen? In het 3e of 4e kwartaal 2023 wordt er aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd.

Vragen van fractie:

Naam raadslid: Mathijs Raaijmakers

Naar aanleiding van hoofdstuk 2: 1. Worden gemeenten in 2024 door het Rijk op enigerlei wijze gecompenseerd voor inflatie (inclusief prijsstijgingen energie) en loonstijging? Zo ja, hoe dan en hoeveel is dit in percentages uitgedrukt?

Ja, de gemeente Oosterhout wordt hiervoor gecompenseerd via de Algemene uitkering (via het zgn. accres). Op pagina 7 van het Financieel perspectief vindt u de extra bedragen die de gemeente Oosterhout (via de september- en decembercirculaire 2022) ontvangt. Ook de meicirculaire 2023 bevat nog extra middelen voor de loon- en prijscompensatie (naar schatting landelijk € 300 miljoen). Zodra de exacte omvang voor Oosterhout bekend is, zullen wij uw raad hierover per brief informeren. Gemeenten worden overigens niet rechtstreeks gecompenseerd voor de nieuwe gemeente CAO. De looncompensatie die wij ontvangen is gebaseerd op de CAO voor Rijksambtenaren; het accres is immers ook gebaseerd op de rijksuitgaven. Paragraaf IHP Onderwijs 2. In hoeverre is Delta betrokken bij de wijzigingen? Is er draagvlak voor bij onze partners in het OOGO?

Schoolbesturen zijn bestuurlijk geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsplanning Onderwijs. In de nadere uitwerking richting de programmabegroting wordt dit verder besproken met de schoolbesturen. In oktober staat een OOGO ingepland waar ook onderwijshuisvestingszaken en de actualisatie van de uitvoeringsplanning worden geagendeerd en besproken. Paragraaf 3.3. Sport en Cultuur 3. De quick scan verplaatsing H19 naar Galvanitas heeft plaatsgevonden. Wanneer komt deze naar de raad?

Zoals de naam aangeeft gaat hier slechts om een eerste verkenning om te bepalen of de verhuizing van h19 naar Galvanitas kansrijk is. Op basis van de positieve uitkomst van de quick scan en ook de positieve reactie van h19 hierop hebben we besloten om dit scenario verder te onderzoeken en uit te werken. Hiervoor zullen we eerst een projectopdracht opstellen. Onderdeel hierin zal zijn ook het uitwerken van een businesscase. Zodra wij de projectopdracht hebben vastgesteld zullen we u hier over informeren en hierbij ook de onderliggende quick scan ter beschikking stellen. 4. Wat wordt bedoeld met een “informatiepunt waar navraag kan worden gedaan en die zelf actief opzoek gaat naar de mogelijkheden om het verhaal van Oosterhout te vertellen”? Gaan we iemand inhuren? Wordt hiermee een organisatie bedoeld die we gaan subsidiëren?

Dat is nog niet bekend. We gaan nog bekijken welke constructie het meest passend is. Inhuur ligt hierbij wel het meest voor de hand. 5. Speelgoedmuseum: wordt er ook regionaal gekeken of krachten gebundeld kunnen worden om bijvoorbeeld met meerdere kleine musea kennis- en kunde in te huren?

Het speelgoedmuseum is als geregistreerd museum lid van de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea. Daarnaast is het Speelgoedmuseum steeds op zoek naar samenwerkingen om haar deskundigheid te vergroten. Op inhoud heeft het museum contacten met de twee andere speelgoedmusea in Nederland. Paragraaf 3.5 wonen en mobiliteit 6. Uit pagina 29 en 30 blijkt dat de 30km zones rond de school in Den Hout en de Zeislaan uitgesteld zijn. Wanneer worden de eerder toegezegde tijdelijke maatregelen voor deze zones uitgevoerd? En is er budget voor gereserveerd?

De aanpak van de schoolomgeving bij de Achthoek(Houtse Heuvel) en bij de Pionier (Zeislaan) zijn opgenomen in de PPN. De aanpak van de schoolomgeving is omwille van de beschikbare financiële middelen, losgekoppeld van de reconstructie van de gehele Houtse Heuvel en gehele Zeislaan. Inrichting van de rest van de Zeislaan en Houtse Heuvel tot 30 km wordt uitgesteld en later gecombineerd met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Paragraaf 3.7.1. meer voor elkaar 7. In de toelichting op de Uitvoering dienstverleningsvisie en door ontwikkeling website staat dat er totaal 2,5 fte benodigd is. Zijn de bijbehorende taken nieuw binnen de organisatie? In onze huidige structuur met een decentrale webredactie (dit zijn medewerkers zonder communicatieachtergrond die een of meerdere webpagina’s actueel proberen te houden, naast hun eigenlijke functie) (en 0,78 fte webadviseur) is nauwelijks formatieve ruimte bij het cluster Communicatie om een deskundige inhoudelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de website. Om in deze tijd de kwaliteit van de website omhoog te brengen en deze te kunnen borgen moet meer deskundigheid en werkzaamheid centraal vanuit Communicatie worden ingebracht. De bijbehorende taken zijn dan ook nieuw binnen het cluster Communicatie. Hetzelfde geldt voor de adviseur dienstverlening.

Binnen onze organisatie is anders dan bij veel andere gemeenten het dienstverleningsbeleid niet belegd bij een als zodanig aangewezen functie. Om de slagen te maken die de gemeente wil maken op het gebied van dienstverlening wordt daarom voorgesteld een functie in het leven te roepen waar het ontwikkelen en uitvoeren van het dienstverleningsbeleid wordt geborgd. 8. Wat wordt er verstaan onder “toegankelijkheidseisen” bij E-formulieren? En wat wordt er na de ter beschikking stelling van het geld georganiseerd om te borgen en te zorgen dat het eenmalig nodig is? Het gaat erom dat iedere inwoner de formulieren goed kan gebruiken. Denk aan maatregelen voor blinden en slechtzienden en begrijpelijkheid van teksten. Op die manier verlagen wij drempels voor de digitale dienstverlening aan onze inwoners. Met het gevraagde budget kunnen wij naar een nieuwe formulieren applicatie migreren die aan alle (wettelijke) toegankelijkheidseisen voldoet.

Vragen van fractie

Naam raadslid: Walther Hoosemans

1. Er wordt voorgesteld € 500.000 te bestemmen voor de beweging naar de voorkant. Via de Breda SPUK/GALA (Gezond en Actief leven Akkoord) worden er voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om goed, effectief preventiebeleid te organiseren. De doorontwikkeling van de teams binnen het sociaal domein passen goed onder de doelstelling van het GALA. a. Kan een deel van de Brede SPUK/GALA niet ingezet worden voor de doorontwikkeling van de teams/beweging naar de voorkant. Het bedrag van € 5 ton dat is opgenomen voor de “beweging naar de voorkant” zal met name gebruikt worden om de ontwikkeling van toegang naar een stevig lokaal team te realiseren. Waar ons Sociaal Team (gemeentelijke toegang) nu met name een vraag verhelderende en beschikking verlenende rol heeft, zal deze veranderen naar een meer proces regisserend, adviserend team. Het team wordt steviger verantwoordelijk voor het borgen van integraliteit. Ook gaat dit team hulpverlenen. De brede SPUK/GALA middelen zijn ook bedoeld voor bevordering van de beweging naar de voorkant. Het is een specifieke uitkering bedoeld voor een samenhangende aanpak met concrete resultaten en activiteiten. De thema's binnen het GALA zijn sport, bewegen en cultuur, binnen het hoofdthema gezondheid en sociale basis. Deze GALA-middelen gaan we dan ook inzetten om samen met onze partners en inwoners te werken aan o.a.

het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid. b. Hoe hoog is dit totale budget vanuit de Breda SPUK/GALA. Het totale budget over de jaren 2023 tot en met 2026 bedraagt € 3.799.697,00. Een deel van deze middelen was ook in voorgaande jaren al beschikbaar. De SPUK is grotendeels een optelsom van reeds beschikbare middelen op de diverse onderdelen, die in één regeling is zijn samengebracht en zijn herverdeeld onder alle gemeenten. c. En als dit niet ingezet wordt bij deze ontwikkelingen, waarvoor wordt het dan wel gebruikt. Het college bereidt een plan van aanpak 2024-2026 voor. Dit plan moet uiterlijk 30 september worden ingediend en is bepalend voor de inzet van de middelen vanaf 2024. Voor 2023 worden zoveel mogelijk de bestaande activiteiten ten laste gebracht worden van de SPUK-middelen. d. Hoe is dat te rijmen met de oproep om geen nieuw beleid te ontwikkelen. Het GALA is vooral gericht op het in samenhang benaderen van de diverse onderdelen van preventie. Het gaat dus niet om nieuw beleid opstellen, maar om een integrale benadering en om focus op bijvoorbeeld doelgroepen of wijken. 2. Hoe staat het met ontwikkelingen m.b.t., MID Zuid. (Nieuwe locatie) a. Welke plannen zijn hierover bekend b.

Is al bekend hoeveel dit gaat kosten De huidige planning is dat het bestuur van MidZuid voor het zomerreces een voorlopig besluit zal nemen over het huisvestingsplan. Dit voorlopig besluit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad (planning in oktober) zodat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om een zienswijze in te dienen. Voorafgaand aan deze raadsbehandeling zal er nog een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad worden gehouden. Na de behandeling in de gemeentelraden van de in MidZuid deelnemende gemeenten zal de besluitvorming binnen het bestuur kunnen plaatsvinden. Op dit moment liggen er nog twee scenario's. Een scenario is de aanpassing van het huidige gebouw, waarbij het gebouw voor de lange termijn aan de duurzaamheidseisen voldoet. Het tweede scenario is nieuwbouw op de huidige locatie. Voor beide scenario's geldt dat de jaarlijkse exploitatiekosten over de komende 40 jaar gemiddeld ongeveer € 1,7 miljoen zullen gaan bedragen. 3. Voor de SUS teams wordt het bedrag opgeplust met € 35.000. a. Is bekend of dit effectief is Onze ervaring is dat de aanwezigheid van het susteam een positief effect heeft op de sfeer in het uitgaansgebied (vergroten veiligheidsgevoel van de bezoekers) en op vroeg signalering. We kunnen dit nog niet met cijfers onderbouwen, daar is de inzet nog te kort voor.

b. Welke verantwoordelijkheid hebben de uitbaters hierin De uitbaters werken nauw samen met het susteam, er zijn goede contacten tussen de uitbaters, portiers en het susteam. Daar waar nodig ondersteunen ze elkaar; met gedeelde verantwoordelijkheid het centrum veilig te houden. 4. Hoe staat het met de plannen verplaatsing OVV Momenteel worden er meerdere scenario’s uitgewerkt. Zodra wij hier meer informatie over hebben laten wij dat weten. 5. Toekomstvisie Warande: Wat is de reden dat hiervoor geen budget is opgenomen Momenteel is er nog geen besluitvorming wat er exact gerealiseerd gaat worden, zodra deze bekend zijn worden bedragen opgenomen.

6. Ondanks een verhoging van de OZB ontstaat er een tekort van € 2.789.00. Graag nader uitleg hierover. U heeft het hier over het hoofdstuk ‘Uitgangspunten van de begroting’ welke een nadeel van € 2,7 miljoen oplevert. In deze uitgangspunten staan met name posten genoemd die een kostenpost vormen (CAO, GR’en, subsidies) terwijl in dit hoofdstuk alleen de OZB een opbrengstenpost vormt. Je kan dit hoofdstuk echter niet geïsoleerd bekijken. Deze posten moeten binnen het totaal van de voorgestelde kaders worden gewogen. 7. Wat zijn de financiële gevolgen voor de exploitatie Everdenberg vanwege het voorlopig niet doorgaan van de N 629. Er is geen inschatting te maken wat de financiële consequenties zijn bij het niet of later doorgaan van de N629 2e fase. Volgens het bestemmingsplan Everdenberg Oost, het Provinciaal Inbreidingsplan en de stikstofberekeningen is het mogelijk om Everdenberg Oost aan te sluiten op de huidige Heistraat (N629). Begin 2024 worden de bedrijfskavels uitgegeven en kan er worden gestart met de bouw van de opstallen. In het 3e kwartaal 2024 is de ontsluitingsweg op de Heistraat gerealiseerd. 8. Wat is de reden dat de leerplichtaken mogelijk weer zelf in uitvoering worden genomen. Het doorontwikkelingstraject RBL heeft drie doelen. Ten eerste komen tot een nieuwe gezamenlijke visie op voorkomen schooluitval en voortijdig schoolverlaten en de rol van RBL daarin.

Ten tweede het uitwerken (en later ook implementeren) van een hernieuwd samenwerkingsmodeltussen de gemeenten, inclusief een herijking van de governance. En ten derde een vertaling van de visie, ontwikkelingen in werkveld en verwachtingen van gemeenten in een herijkte organisatie inrichting voor het RBL. In het traject worden scenario’s uitgewerkt die ter besluitvorming worden voorgelegd aan alle deelnemende gemeenten. Na de zomervakantie wordt een bijeenkomst met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gepland. Om een open gesprek met elkaar te voeren is bij de start van het doorontwikkelingstraject Regionaal Bureau Leren aangegeven dat in dit traject in principe alle opties open staan, inclusief die van beëindiging van de GR. 9. Uitbreiding Marcoen, in het schema staat 2 lokalen en in de beschrijving 3 lokalen, wat is juist. De Marcoen heeft in 2026 behoefte aan drie extra klaslokalen ten opzichte van het schooljaar 20222023. Vanwege efficiency voordeel is er daarom voor gekozen in de zomer van 2023 deze drie modulaire klaslokalen al vast te plaatsen in plaats van de in het schema opgenomen twee lokalen. Hoewel de modulaire bouwwijze gezien de korte bouwtijd op locatie een zeer beperkte overlast voor de omgeving oplevert, is toch gekozen de noodzakelijke uitbreiding met een lokaal waar in 2026 behoefte aan is, ook nu al te plaatsen.

Hierdoor wordt het veroorzaken van aanvullende hinder en bouwoverlast voor de omgeving over drie jaar voorkomen. Deze drie lokalen worden met ingang van het komend schooljaar alle drie al direct in gebruik genomen voor onderwijs, zodat de twee klaslokalen in de oudbouw (klokgebouw) voor andere doeleinden binnen het onderwijs kunnen worden ingezet. 10. Is Moya een commerciële ondernemer, zo ja, wat is de reden voor een subsidie van € 30.000 voor twee jaar. Nee, MOYA is een stichting. Er worden daarnaast wel ook commerciële activiteiten ontplooit (verkoop van kunst). Dit gaat buiten de stichting om. De subsidie is bedoeld voor de bredere maatschappelijke functie van het museum, met name gericht op kunst- en cultuureducatie.

11. Kosten Padelbanen en LED verlichting bij Tendo Dorst. Is dit volgens het beleid Sport of is het nodig vanwege de privatisering hierover een raadsbesluit te nemen. Met Tendo is besproken dat zij zelf (zoals beleid is afgesproken) zorgdragen voor eventuele ledverlichting en Padelbanen. Verder zijn zij geïnformeerd over financiële regelingen (subsidies) zoals de BOSA . 12. Graag nader uitleg over het plan Zonnepanelen op een geluidswal in Dorst. Is dit een nieuw project en wie gaat dat uitvoeren. De wens om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal in Dorst is gekomen vanuit de inwoners van de Boswachterij. Samen met Oosterhout Nieuwe Energie is een businesscase opgesteld voor dit project. Het is de bedoeling om dit project te subsidiëren via een ISDE-subsidie en de inwoners zelf aan te laten kopen. Als gemeente zijnde zullen wij de rol vervullen als aanvrager van een aansluiting op het elektriciteitsnet en zullen geen grote investeringen doen in het project zelf. De businesscase is negatief uitgevallen, vanwege de sterke stijging in prijzen van het afgelopen jaar. Daarom staat dit project nu in de wacht. Hoe lang dit project in de wacht staat en of het uiteindelijk gerealiseerd gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om het project uiteindelijk wél te realiseren. 13. De rioolheffing gaat de komen jaren FORS gaan stijgen.

Wat wordt bedoeld met FORS. Het water en rioleringsplan wordt geactualiseerd en eind dit jaar ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Daarin wordt ook een doorkijk gegeven van de benodigde gelden en de ontwikkeling van de rioolheffing. Met in achtneming van de klimaatmaatregelen, toenemende vervanging door de leeftijd van de riolering en de daarvoor benodigde uitbreiding van de formatie moet rekening gehouden worden met een stijging van de rioolheffing van 10 tot 20 procent. 14. Wat is de redenen dat de Areaaluitbreiding niet is opgenomen in de begroting Met het IMBK is de vertaling naar hetgeen hiervoor benodigd is gemaakt? 15. Welke wijken in Dommelbergen en Oosterheide komen in aanmerking voor een kwaliteitsslag openbaar ruimte. In algemeenheid geldt dat bij renovaties of reconstructies van het openbaar gebeid steeds nadrukkelijk wordt bezien of een extra kwaliteitsslag toegevoegde waarde heeft. De wijken Dommelbergen en Oosterheide zijn benoemd omdat daar een duidelijke onderhoudsopgave ligt. 16. Kunnen de meer kosten van € 200.000 van de woningbouw en verplaatsing Irene 58 worden verhaald op het CPO project Overeenkomstig het grondbeleid is het stedenbouwkundig plan getaxeerd voor de verkoop van de gronden. De grondwaarde die hieruit naar voren is gekomen, is meegenomen in de berekeningen. Daarna resteert nog een tekort van € 200.000,-.

Dit bedrag is dus niet te verhalen op het CPO-project. De kosten voor de verplaatsing (bouw- en inrichtingskosten) aan sich zijn ook gestegen. Als ervoor gekozen zou worden om Irene ‘58 niet te verplaatsen was er ook sprake geweest van hogere bouwkosten (vanwege de hoge inflatie). Mede om die reden vindt het college het redelijk om 200.000 euro niet te verhalen via het woningbouwproject. 17. Kosten VRI N 282 in Dorst. Zijn deze eigendom van de Provincie en wie draag dan de onderhoudskosten van 2x € 70.000 Voor de onderhouds- en beheerkosten draagt de gemeente jaarlijks bij op basis van de wegvakkentheorie. Beheerkosten bedragen jaarlijks ca. € 4000. 18. Wat is de redenen dat de het budget voor bewoners initiatieven wordt verlaagd van € 300.000 naar € 100.000. Met € 100.000,- kunnen jaarlijks ongeveer 3-4 grotere buurtinitiatieven worden bekostigd. De kleinere initiatieven (die vaak formeel geen investering zijn) worden van het exploitatiebudget betaald en voorstel is om dit budget te verhogen. Dit omdat er meer van dit soort kleinere initiatieven zijn. Ook zoeken we (met de buurt, partners of collega’s) naar cofinanciering als dat nodig is en kan. Zo proberen we samen met de buurt en onze partners meer voor elkaar te krijgen. 19. Kunt U een overzicht beschikbaar stellen van in 2022 en 2023 succesvolle uitgevoerde bewoners initiatieven

Zie bijlage GB.19. Lijst buurtinitiatieven 2022-2023. 20. Wat is de reden dat de fietsoversteekplaats LMP wordt doorgeschoven naar 2026 De fietsoversteek in de LMP-weg heeft nadrukkelijk onze aandacht. Als onderdeel van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving is een aantal verschillende oplossingsrichtingen bedacht, waaronder het verplaatsen van de betreffende oversteek. Op 19 juni start de consultatie voor fase 2 van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. Op basis van de uitkomst daarvan zal één oplossingsrichting tweede helft dit jaar verder worden uitgewerkt. In de prioriteringsmethodiek voor de projecten op de uitvoeringsagenda is verkeersveiligheid één van de punten Uit de ongevallenanalyse over de periode 2018 t/m 2022 komt de fietsoversteek LMP-weg Dorsvlegelpad niet naar voren als een ongevallenlocatie (bron:.BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage periode (2018 t.m 2022). Zie bijlage PVDA.31. 21. Graag overzicht van de in de perspectiefnota genoemde uitbreiding van het aantal fte’s.

Graag per beleidsveld INCIDENTEEL / FTE FUNCTIENAAM Domein STRUCTUREEL beleidsmed minimabeleid, schuldhulpverl en 1,00 Sociaal Structureel Inburg Tijdelijk voor 20240,50 Beleidsmedewerker Cultuur Cultuur 2025 projectmedewerker vastgoed vanuit 1,00 Vastgoed Structureel Klimaatgelden Openbare 1,00 Adviseur groen vanuit Klimaatgelden Structureel ruimte Openbare 1,00 adviseur wegen / verkeer vanuit Klimaatgelden Structureel ruimte adviseur kabels & Leidingen vanuit Openbare 1,00 Structureel Klimaatgelden ruimte Openbare 0,50 adviseur stedenbouw vanuit Klimaatgelden Structureel ruimte Structureel; 1,00 FTE Openbare 2,00 adviseur water & riolering vanuit rioolheffing vanaf 2023, de 2e ruimte erbij vanaf 2024. 0,50 aanpak recreatieterreinen Sociaal / OR Structureel 0,78 Landelijke aanpak adreskwaliteit Bedrijfsvoering Tijdelijk voor 2024 1,00 adviseur dienstverlening Bedrijfsvoering Structureel 1,50 medewerker communicatie- / webmedewerker Bedrijfsvoering Structureel 11,78

Vragen van fractie

Naam raadslid: Jan Schellekens

Pagina 8: Punt 12: In de gemiddelde situatie komt dat neer op 8,2% verhoging. Dit betekent voor 2023 een extra kostenpost van € 1,1 miljoen. Dan hebben we echter ook nog het jaar 2024. Hier houden wij voorlopig rekening met een gemiddelde loonstijging van bijna 4,9%. Dat komt neer op een kostenraming van ruim € 2,0 miljoen 1. 8,2% in 2023 – 1,1 miljoen, 4,9% in 2024 = 2,0 miljoen? Kunt U ons uitleggen hoe dit in elkaar steekt? In de begroting 2023 was reeds rekening gehouden met een kostenstijging van een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2023 van ongeveer 5%. Omdat het werkelijk gemiddeld 8,2% geworden is (3,2% hoger) is dat dus niet voldoende en moet nu aanvullend nog € 1,3 miljoen extra beschikbaar gesteld worden. Punt 13 en 14: zijn nagenoeg hetzelfde : er is één verschil: (o.a. vanwege CAO-loonstijgingen). 2. zijn er technische of inhoudelijke redenen voor dit verschil? 3. Is het gewoon een “copy-paste” foutje? Dit betreft inderdaad een foutje; deze toelichting is per abuis twee keer in het document geland. Pagina 9: Om echt een beweging naar de voorkant te kunnen maken, is er voor 2024 en 2025 dan ook € 500.000 sociaal domeinbreed nodig. Vanaf 2026 kan er een afbouw plaatsvinden als de stevige lokale teams ‘staan’. U definieert een “afbouw” in 2026 maar het is in wezen een einddoel en einddatum van de investering in “de beweging naar de voorkant” 4.

Zijn die einddoelen gedefinieerd? Deze zijn nog niet gedefinieerd. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met het opstellen van een plan. In dit projectplan zullen de einddoelen gedefinieerd worden, inclusief de wijze waarop we dit gaan monitoren. De benodigde € 5 ton is een inschatting van wat het transitietraject naar een stevig lokaal team gaat kosten. 5. Hebt U tussentijdse evaluatiemomenten ingebouwd om het proces van 2 jaar -waar 1 miljoen mee gemoeid is- bij te kunnen stellen, te sturen of eerder of later te kunnen beëindigen? Deze evaluatiemomenten gaan we opnemen in het projectplan, zo ook de wijze waarop we gaan (bij)sturen. 6. Wanneer zijn die evaluatiemomenten gepland? (data) Deze zijn nog niet bekend. 7. Is er een datum voor een eindevaluatie? Deze is nog niet bekend. 8. Krijgt de gemeenteraad de verslagen als ze verschijnen? U zult hierover tijdens de reguliere raadsinformatieavonden Sociaal Domein halfjaarlijks worden bijgepraat. Daarnaast zal u middels de reguliere P&C cyclus worden geïnformeerd. Pagina 10: Autonome groei jeugdzorg € 900.000 De werkelijke kosten Jeugdzorg 2022 laten een overschrijding zien van € 2,45 miljoen t.o.v. de begroting 2022.

Deze kostenstijging wordt voor een groot deel verklaard door een wijziging in het woonplaatsbeginsel (niet de woonplaats waar het kind woont tijdens de zorg, maar voorafgaand aan de zorg is leidend voor welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten). Dit pakt voor Oosterhout zeer negatief uit (ongeveer 700k).

De negatieve gevolgen van het woonplaatsbeginsel kunnen op verschillende manieren worden veroorzaakt. We zouden graag willen weten wat voor hulpverlening er dan in die andere plaatsen gebruikt wordt. 9. Van welke hulpverlening is er sprake in die andere plaatsen? Het gaat over met name kinderen die onder toezicht zijn geplaatst (jeugdbescherming- en reclassering). Ook zien we dat deze jeugdigen gebruik maken van verblijfszorg (residentieel, gezinshuis- en pleegzorg) en ambulante ondersteuning. Een combinatie van deze producten voor 1 jeugdige is mogelijk. 10. Is er onderscheid te maken in de gebruikers(groepen) van die hulpverlening Het gaat over met name kinderen die onder toezicht zijn geplaatst (jeugdbescherming- en reclassering), waarbij er sprake is van een uithuisplaatsing. Daarnaast zien we nog steeds een explosieve groei bij ambulante jeugdzorg. Dit komt vooral door een steeds verdere stijging van met name steeds jongere cliënten. 11. Gaat het hier dan om (€ 2.450.000,00 -/- € 700.000,00 =) € 1.750.000,00 in 2022? Nee, het tekort op Ambulant bedraagt in 2022 € 1.577.000. Voor een nadere specificering van het tekort verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2022. 12. Is er zicht op het aantal ( ook steeds jongere) cliënten dat hier bedoeld wordt? Uit de data komt het volgende beeld naar voren:

Er wordt momenteel een nadere analyse gemaakt van deze data. Zowel lokaal als regionaal gaan we de cijfers verder analyseren. Om te zien waar de kosten precies naartoe gaan en daaropvolgend om in beeld te brengen hoe we daarop kunnen sturen. Om kosten te beteugelen én het beste te doen voor de jeugdigen. 13. Is er zicht op de problematiek waarvoor deze ( ook steeds jongere) cliënten geholpen worden? Dit wordt meegenomen in de nadere analyse. 14. Is er zicht op de data van leeftijd-geslacht-problematiek-hulpverlening-kosten? Ook dit zullen we meenemen in de nadere analyse. 15. Zo ja, kunt U daar al een overzicht van geven? Nee, dit is nog onderwerp van de nadere analyse. 16. Zo nee, worden deze gegevens in de nabije toekomst wel verwacht?

Ja, naar verwachting wordt de nadere analyse in Q3 opgeleverd. 17. Zijn er gegevens in Oosterhout over de relatie tussen risicogedrag/criminalisering en hulpverlening aan jongeren? Nee, deze is er (nog) niet. Wel kunnen we nagaan in hoeverre jongeren die in de jeugdreclassering zitten ook andere vormen van Jeugdzorg hebben (gehad). Dit vraagt echter om een nadere analyse en zullen we meenemen in bovenstaande analyse. Pagina 10 Leerlingenvervoer € 115.000 Anderzijds zien we nog steeds een stijging in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. De stijging is vooral te zien bij leerlingen die aangewezen zijn op Speciaal Onderwijs. 18. Hoeveel leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. In het huidige schooljaar maken 355 leerlingen gebruik van het aangepast vervoer (touringcar, taxibusjes), 50 ouders ontvangen een reiskostenvergoeding, waarvan 15 een OV vergoeding. Dit is inclusief de leerlingen die naar de Islamitische basisschool gaan. 19. Wat is die stijging de laatste jaren (absoluut en percentueel) Voor wat betreft het aangepast vervoer zien we een stijging in het aantal leerlingen: schooljaar 21-22 329 leerlingen, schooljaar 21-22 339 leerlingen, schooljaar 22-23 353 leerlingen.

De kostenstijging wordt daarnaast voor een groot deel veroorzaakt door indexering van de tarieven, maar ook door een toename van het aantal leerlingen dat niet volledig belastbaar is en buiten schooltijden wordt vervoerd waardoor andere tarieven gelden. Ook zien we een toename van incidenten in het vervoer waardoor begeleiding wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen wel naar school kunnen. Pagina 10: Begeleiding: € 500.000 ……. en een toename van aantal cliënten verwachten we een nadelig effect. 20. Over hoeveel mensen hebben we het bij deze toename? We zagen in 2022 een absolute toename van 29 cliënten, een stijging van 3,8%. In 2023 zien we tot nu een absolute toename van 16 personen, een stijging van 2%. 21. Wat zijn de meest voorkomende begeleidingsvragen? Het gros van de mensen dat zich meldt bij het sociaal team voor begeleidingsvragen heeft te maken met complexe problematiek en heeft structurele ondersteuning nodig. Vaak is al gebruik gemaakt van het voorliggend veld of is een zorgprofessional betrokken. De hulpvragen die inwoners stellen zijn voornamelijk vragen rondom sociaal en persoonlijk functioneren, activiteiten in het dagelijks leven en het hebben van een zinvolle daginvulling. We zien dat deze inwoners vaak vragen hebben op meerdere gebieden.

We merken dat ook mensen met lichtere ondersteuningsvragen de weg richting voorliggend veld partners al goed weten te vinden. Wanneer inwoners het sociaal team benaderen voor lichte ondersteuningsvragen, hebben deze vaak betrekking op zelfredzaamheid, eenzaamheid en sociaal emotioneel welbevinden. De frontoffice van het sociaal team verwijst dan naar onze voorliggend veld partners. Waar nodig vindt een warme overdracht plaats. Pagina 11: 3.1.4 Sociaal beleid Kwetsbaarheid op Participatie, Minimabeleid-, Schuldhulpverlening en Inburgering: € 100.000 Samenvattend: 3 beleidsterreinen die tot voor kort door twee personen werden uitgevoerd.: 1 persoon (= 1 fte?) kan 2 beleidsterreinen verenigen. Het derde beleidsterrein wordt door de tweede persoon (0,5 fte?) gedaan die nu overstapt. Daarmee komt 1 beleidsterrein vrij van ca. 0,5 fte (?). 22. Kunt U ons duidelijk maken waarom er een hele fte bijkomt en geen gewone vervanging van de vrijkomende uren? 23. Hoeveel fte was er – tot de functieverandering van een medewerker- gemoeid met het beleidsterrein Kwetsbaarheid op Participatie, Minimabeleid-, Schuldhulpverlening en Inburgering? 24. Hoeveel fte wordt er nu in totaal ingezet met die uitbreiding van € 100.000,00? “Hierdoor ontstaat ook meer ruimte om te werken aan innovatie m.b.t. de uitstroom.“

25. Wat wordt hiermee bedoeld? 26. Welke innovatie? 27. Welke uitstroom? Vragen 22 t/m 27 We hebben één beleidsadviseur die de onderdelen Minima, Schuldhulpverlening en Inburgering beheert. Doordat een medewerker een vacature voor een strategische functie heeft vervuld gaat de ondersteuning op het gebied van minima daar wegvallen waardoor alle 3 de onderdelen volledig bij één persoon terecht komen. Deze 3 beleidsterreinen zijn zowel op inhoud als in omvang niet te verenigen in 1 persoon. Er is dus geen sprake van vrijkomende uren maar sprake van een medewerker die werkzaamheden los moet laten omdat zij een andere functie heeft gekregen. De senior beleidsadviseur beheert de gehele Participatiewet. Jaren aan ervaring en kennis ligt hier aan ten grondslag. Hij heeft een solistische functie waardoor wij enorm kwetsbaar zijn bij uitval of vertrek. Om die kwetsbaarheid op te vangen en te combineren met de kwetsbaarheid bij de bovenstaande 3 beleidsterreinen is het voorstel om 1 fte toe te voegen aan de formatie van het team sociaal domein beleid. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte om te werken aan innovatie m.b.t. de uitstroom. Waar we hierop doelen is de uitstroom naar betaald werk vanuit de uitkering.

De huidige situatie op de arbeidsmarkt (krapte en veel vacatures) heeft ertoe geleid dat bij de groep die is aangewezen op een uitkering veelal sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een deel van deze groep zijn de geëigende re-integratie-instrumenten vaak niet toereikend om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Voor deze groep willen we dan ook op zoek naar nieuwe innovatieve instrumenten. Om deze instrumenten te ontwikkelen is beleidscapaciteit nodig en dus ruimte binnen het beleidsteam. Pagina 12: 3.1.6 Dierenwelzijn Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld voor de toekomst van het MEK op de huidige locatie. Door middel van dit plan moet er bij het MEK weer een stabiele situatie ontstaan alsmede een duidelijke visie op het functioneren van het MEK. Er is op dit moment geen stabiele situatie bij het MEK. 28. Hoelang duurt deze niet stabiele situatie inmiddels? De huidige situatie is sinds begin 2023 stabiel, zowel qua organisatie als financiën. 29. Is er zicht op de financiële gevolgen voor de gemeente Oosterhout van deze niet-stabiele situatie? Op dit moment is dat niet aan de orde. 30. Wat heeft het de gemeente Oosterhout in 2022 en 2023 gekost? In 2022 en 2023 de basissubsidie conform begroting en in 2022 een eenmalige extra toekenning van € 35.000. 31.

Zijn er exploitatielasten mee gemoeid, zo ja, hoeveel Nee, voor de gemeente zijn er geen exploitatiekosten naast de jaarlijkse subsidie. 32. Zijn er ook personeelskosten mee gemoeid? Zo ja , hoeveel? Nee, voor de gemeente is geen sprake van personeelskosten. Pagina 14: 3.2.5 Evenementen Evenementen: € 40.000 Bij het organiseren van evenementen zijn de kosten gestegen voor fysieke maatregelen zoals tijdelijke fietsenstalling, sanitair en verkeersomleidingen. Daarnaast zijn de kosten voor stroomvoorziening (zoals de ijsbaan) hoger. 33. Kunt U die kosten specificeren per evenement? Nee, dit is niet gespecificeerd per evenement. Er is sprake van een algemene toename van kosten en meer inzet. Om die reden is het budget opgehoogd. Een voorbeeld is Koningsdag. Tot 2022 ontving het Oranjecomité Oosterhout een subsidie voor het organiseren van Koningsdag. Het Oranje-comité heeft aangenomen vanwege het beperkte aantal vrijwilligers niet meer in staat te zijn om Koningsdag te organiseren in de huidige vorm. Een deel van de organisatie wordt nu vanuit de gemeente en stichting Bruisende Binnenstad opgepakt. Daarnaast worden de middelen van de verlaging bijdrage Oranjecomité Oosterhout ( € 5.000,00) toegevoegd aan het budget evenementen

34. Wat wordt het totale budget Evenementen in 2024? Het totale budget voor evenementen in 2024 wordt (inclusief deze ophoging € 82.469. Dat is inclusief zo’n € 22.000 aan elektriciteitskosten. 35. Kunt U dat specificeren naar evenement en kostenpost? Vanuit het budget voor evenementen worden de kosten die gepaard gaan met het organiseren van evenementen bekostigd. Het vraagt per jaar maatwerk per evenement. Sommige evenementen worden namelijk pas in de loop van het jaar aangevraagd. Om die reden zijn de kosten niet helemaal per evenement uitgesplitst en uitgewerkt, maar gaat het om een totaalbudget. Pagina 14: Inzet Susteams en beveiliging verhogen: € 35.000 Momenteel zijn er in de begroting voldoende middelen beschikbaar om de Susteams ongeveer 10 keer in te kunnen zetten. Het is de wens om dit frequenter te gaan doen. Kijkend alleen al naar de gewenste inzet bij carnaval, koningsnacht, de kermis, de sinterklaasintocht, oud & nieuw, is het huidige budget onvoldoende. Aanvullend is voor deze gewenste inzet € 35.000 per jaar benodigd. 36. Wat kost het om de Susteams 10 keer per jaar in te zetten? Het susteam kost €45 per uur per persoon, er wordt altijd een koppel ingezet. Uitgaande van een inzet van 4 uur kost dit €360 voor één koppel. Dit is €3600,- voor 10 keer. Tijdens feestdagen is het tarief €90 per uur per persoon.

Uitgaande van een inzet van 4 uur kost dit €720 voor één koppel. Dit is €7200,- voor 10 keer. 37. Hoeveel kost de inzet van een susteams per evenement? Dit is afhankelijk van de duur en gevraagde inzet per evenement. 38. Door wie worden de Susteams betaald, graag specificeren per evenement De gemeente draagt de volledige kosten voor de inzet van het Susteam. 39. Wat was er bij de gemeente Oosterhout begroot voor de inzet van Susteams in de afgelopen 5 jaren? € 15.000 per jaar. 40. Wat waren de werkelijke kosten per jaar? 2020: €17.371,78 2021: € 60.850,44 2022: €76.233,62 2023: €45.821 (boekingen t/m 16 mei) 41. Worden er ook andere geldstromen aangewend om deze kosten te betalen (bijvoorbeeld bijdrages ondernemers?, specifieke subsidies, BIZ-gelden e.d.) In 2021 en 2022 zijn Rijksgelden vanuit de controle op de coronatoegangsbewijs benut. 42. Wordt er aan een plan gewerkt om de organisatoren c.q. financiële belanghebbenden van evenementen te laten participeren in de kosten van susteams c.q. veiligheid? Nee. 43. Welke evenementen hebt U dan op het oog? Geen. Pagina 17: 3.3.2 Cultuur Algemeen: 44. Kunt U een kostenoverzicht geven van CC De Bussel. 45. Wordt er een stijging van kosten verwacht? 46. Kunt U de kostenstijging specificeren Wij kunnen bovenstaande vragen niet plaatsen in relatie tot het financieel perspectief 2023-2027.

Doelt u op de exploitatiekosten van Theater de Bussel? Net als iedereen heeft ook Theater de Bussel

te maken met kostenstijgingen als gevolg van de inflatie. Daarom is in het financieel perspectief 20232027 rekening gehouden met een indexering van subsidies met 4,8%. Theater de Bussel hoeft pas uiterlijk 1 november een begroting 2024 bij ons aan te leveren. H19 naar Galvanitas: PM Er heeft een quick scan plaatsgevonden naar verplaatsing van h19 naar Galvanitas. 47. Wanneer heeft die quickscan plaatsgevonden? In de periode oktober 2022 – februari 2023. 48. Welke opdracht is daarbij geformuleerd? We hebben u hierover geïnformeerd per brief op 4 oktober 2022. De opdracht was 2-ledig. Enerzijds een plan van aanpak om in beeld te brengen de randvoorwaarden die nodig zijn om van de Cultuurmakerij een succes te kunnen maken. Daarnaast was tevens onderdeel van dit onderzoek een quick scan naar de kansrijkheid van de verplaatsing van h19 naar de Galvanitasfabriek. 49. Wie heeft die Quick scan uitgevoerd? Bleyewerck. 50. Kunt U ons die quickscan sturen? Op basis van de positieve uitkomst van de quick scan en ook de positieve reactie van h19 hierop hebben we besloten om dit scenario verder te onderzoeken en uit te werken. Hiervoor zullen we eerst een projectopdracht opstellen. Onderdeel hierin zal zijn ook het uitwerken van een businesscase.

Zodra wij de projectopdracht hebben vastgesteld zullen we u hier over informeren en hierbij ook de onderliggende quick scan ter beschikking stellen. Pagina 18: Maar MOYA is meer dan enkel een gallery/museum, het is ook een plek-waar nieuwe (jonge) ideeën ontstaan, zoals; a. Artist in residence, waarbij op locatie een kunstenaar nieuwe werken realiseert in het zicht van het publiek en hier uitleg over geeft. Vooral aan jongeren. b. Evenementen waarbij muziek van bekende dj’s wordt vermengd met de verhalen van videokunstenaars. c. Een expositie waarmee de jeugd wordt uitgedaagd een verhaal te vertellen middels eigen AI kunst. Steeds met wisselende thema’s. 51. Kunt U een overzicht geven van het aantal evenementen c.q. uitvoeringen van de ideeën en de thema’s? Activiteiten: • CKV weken van het Frencken & CKV weken van Effent. (speciale interactieve rondleidingen inclusief opdrachten om de jeugd kennis te laten maken met kunst en ze bewust te maken van hun eigen creativiteit.) • Artshow MOYA/Mijn: Oekraïense en Nederlandse jongeren maken samen kunst en exposeren tijdens de lopende expositie ‘Artwars’. Het resultaat: ontmoeten, binding en een aantal onverwacht sterke werken! • Kunstproject Time to Wish: Gratis avond voor minima (inclusief Oekraïners). Een avond met kunst, muziek, eten en drinken en gratis speelgoed en knuffels.

• Music meets Art: Een combinatie van kunst en een optreden van DJ Funkerman, om zo ook de jongere doelgroep uit te dagen om zich te laten inspireren door jonge kunst. Artist in residence: • Servaas Roelands ‘Artist in Residence’: De vaste kunstenaar op locatie die niet alleen helpt bij het opzetten van de educatieve programma’s, maar ook graag mensen (vooral jongeren) meeneemt in de productie van zijn eigen werken. Het proces waarmee Servaas mallen weet te maken van vrijwel alle objecten en deze vervolgens weet te gebruiken in het samenstellen van nieuwe, unieke beelden, spreekt erg tot de verbeelding. • Jukka ‘Artist in Residence’: Jukka maakt geen platte producten maar verteld verhalen met zijn werk. Doordat hij voor een periode van enkele maanden doorlopend aanwezig is geweest bij MOYA, werkend aan nieuwe ‘verhalen’, heeft hij bezoekers persoonlijk mee kunnen nemen in het ontstaan van zijn werk.

• Robbert Fortgens ‘Artist in Residence’: Een grote naam die bezoekers voor een langere tijd heeft mee kunnen nemen in het laag voor laag opbouwen van zijn werken. • Gijs van Lith ‘Artist in Residence’: Ook een grote naam, wiens werken in grote galleries te bewonderen zijn. Bij MOYA waren niet enkel zijn werken te bewonderen, maar heeft hij bezoekers ook kunnen laten zien (en soms voelen) hoe zijn werken ontstaan. Openingen: • 'Power Up': Lichtexpositie met verschillende internationaal bekende kunstenaars en enkele jonge talenten. • ‘Artwars’: Expositie gericht op ‘keramiek’ met enkele grote namen van nationale trots: Hans van Benthem en Sjors Driessen, wederom aangevuld met jong talent. Het thema richt zich oorlog en de wijze waarop geweld (helaas) is opgenomen in ons straatbeeld. • Barbara Broekman: Neerlands trots als het gaat om op textiel georiënteerde kunst. Broekman heeft prestigieuze opdrachten gerealiseerd voor onder anderen het nieuwe Paleis van Justitie en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Werk van haar is opgenomen in het Stedelijk Museum Amsterdam, Het Amsterdam Museum, het Textielmuseum en het Cooper Hewitt Design Museum in New York. De opening van haar expositie alleen al bracht meer dan 370 bezoekers op de been, waaronder belangrijke recensenten en internationale kunstkenners.

Tot op de dag van vandaag trekt haar naam bezoekers aan uit alle windstreken. Pagina 18 en 19: MOYA: Van het jaarlijks stijgend aantal bezoekers, ca. 12.000 het laatste jaar Speelgoedmuseum: is met jaarlijks 12.000 bezoekers….. 52. Kunt U de bezoekersaantallen specificeren voor MOYA en Speelgoedmuseum? MOYA: Rondleidingen groepen leerlingen: 1925 leerlingen totaal Rondleidingen studenten: 530 studenten totaal Gratis entree jongeren onder de 17: 638 Individuele bezoekers: -Lokaal: 1243 -Regionaal: 5217 -Nationaal/internationaal (anders): 2403 Activiteiten tot 50 bezoekers (bijeenkomsten, rondleidingen, etc): 27 Congressen/symposia (meer dan 50 bezoekers): 11 Speelgoedmuseum: Vanwege corona en de sluiting van het museum tijdens de lock downs heeft het speelgoedmuseum de afgelopen jaren minder bezoekers ontvangen. In 2022 waren er in totaal 7.429 bezoekers. De verwachting is dat ze in 2023 weer langzaam in de richting van de 15.000 bezoekers gaan. In 2019 (pre-corona) bezochten 15.232 mensen het museum, waarvan 2.947 kinderen. 3.536 bezoekers maakten gebruik van de Museumkaart. Pagina 18: Stichting Ludens (€ 8.000); In 2023 is 0,2 FTE formatie opgenomen voor een stadsorganist. Dit initiatief kwam van stichting Ludens. Naast de aangestelde organist, is er echter ook een werkbudget benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden die binnen de functieomschrijving zijn vastgesteld. 53.

Was deze verdubbeling van kosten te voorzien geweest? In de verdere uitwerking is gebleken dat een aanvullend budget benodigd is. 54. Hoe is de functieomschrijving en de uitbreiding daarvan tot stand gekomen? In overleg met stichting Ludens. 55. Was de gemeente Oosterhout betrokken bij de functieomschrijving? Ja, de stadsorganist is immers in dienst getreden bij de gemeente Oosterhout. 56. Heeft stichting Ludens nog andere inkomsten?

Ja, inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop, projectsubsidies en sponsoring. Pagina 23: 3.4.3 Afval 57. Is er al bekend wat de extra inkomsten zijn die de “afvalcoaches” opleveren? Onze afvalcoaches zijn op de eerste plaats gesprekspartners, adviseurs en verbinders. Als dat nodig is, treden ze handhavend op door een boete uit te schrijven. Tussen april 2022 en juni 2023 hebben ze voor € 19.665 aan boetes uitgeschreven. Pagina 32 en 33: 3.7.1 Dienstverlening Bij dienstverlening is veel extra fte gepland: 58. Hoeveel fte is daar momenteel? Vanzelfsprekend verwachten we van iedere medewerker dat deze zich in zijn dagelijkse werk inzet om excellente diensten te verlenen. Maar op dit moment is er geen fte die uitdrukkelijk is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de gemeentebrede dienstverlening. Vandaar ook het voorstel om hiervoor een functie voor in het leven te roepen. 59. Welke basistaken vallen hieronder? Onder (de doorontwikkeling van de) dienstverlening vallen alle taken van de gemeente. Pagina 33: De verwachting is dat er meer deskundigheid en werkzaamheid centraal vanuit Communicatie zal moeten worden ingebracht om in deze tijd de kwaliteit van de website te kunnen borgen. 60.

Is die deskundigheid al aanwezig of moet die nog aangetrokken worden? Er is 0,78 fte deskundigheid aanwezig, die wordt ingezet voor de centrale website, intranet en aan de gemeente gelieerde websites. Dit is te beperkt om de kwaliteitsslag te maken die nodig is. 61. Hoeveel fte werkt er nu bij Communicatie? Er is nu 0,78 fte beschikbaar voor webadviseur. De totale bezetting bij Communicatie (peildatum 8 juni 2023) is 8,89 fte. Daarin zit onder meer kabinet & representatie, projectcommunicatie, woordvoering, bestuurscommunicatie, beheer participatieplatform, website & intranet, middelenproductie (gemeentepagina, bewonersbrieven, etc.), interne training duidelijke taal, etc. 62. Over hoeveel personen is dat verdeeld? 1 persoon webadviseur, 12 personen in totaal incl. webadviseur. 63. Wordt er regelmatig gekeken of het ook met wat minder kan? We bekijken continu wat wel en niet kan met de beschikbare capaciteit. Met de 0,78 fte zit je aan de minimale grens voor wat nodig is aan webbeheer, maar met toenemende eisen aan overheidswebsites en -dienstverlening, digitale ontwikkelingen en verwachtingen van de klant is dit niet meer voldoende om de kwaliteit te borgen. Pagina 37: Pand Ridderstraat 34: € 47.000 Het pand Ridderstraat 34 wordt overgedragen aan Delta Onderwijs (dislocatie Westhoek). De huuropbrengsten van dit pand ad € 83.000 komen dan te vervallen.

Door het afstoten van het pand vervallen ook de onderhoudslasten van € 35.000.Dit levert een nadeel op van € 47.000

* 64. Wordt dat pand verkocht? Het pand wordt niet verkocht maar het juridisch eigendom wordt overgedragen aan het schoolbestuur. Het economisch eigendom blijft bij de gemeente Oosterhout. Indien de schoolfunctie wordt beëindigd, wordt het pand terug overgedragen aan de gemeente Oosterhout. Dit is conform de onderwijswetgeving en de afspraken in de verordening. 65. Of wordt het geschonken? Zie antwoord op vraag 1.