07b Ambities en Middelen in balans - Bijlage a - Ambities en Middelen in balans
Tekst van het document
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
47
525643 Functioneel beheer 19 Volg nr. Bezuiniging
19 a. b. c. d.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
FAD1 Financiering alg. dekkingsmiddelen T0 Bestuur en ondersteuning T04 Overhead 525643 Functioneel beheer Patrick Welman Christa Arkink Christa Voogdgeert
Stoppen met intranet Stoppen met datagedreven werken Bezuinigen op vrij besteedbaar budget voor ICT vereisten Stoppen met gebruik audio visuele middelen
1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
3.043.953 0 3.043.953
3.063.860 0 3.063.860
3.063.860 0 3.063.860
3.063.860 0 3.063.860
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
438027 438027
24.871 44.956
24.871 44.956
24.871 44.956
24.871 44.956
24.871 44.956
24.871 44.956
438027
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
113.539
113.539
1. Wettelijk verplicht
525643… 525643…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
525643213 (intranet) 525643206 (datagedreven) 525643207 (wett vereisten) 525643208 (AVM)
438027
2b. Uitvoering versoberen
525643 525643…
…… ……
WOO is de Wet Open Overheid en is een wettelijke verplichting. Hier hebben we vanuit Rijksoverheid middelen voor gekregen. We verwachten deze middelen in te zetten voor uitvoering van de wet. IT Platform: Binnen een regionaal samenwerkingsverband, namelijk IT Platform, doen we ICT uitgaven die gekoppeld zijn aan een wettelijke verplichting. Omdat we dit regionaal oppakken, kunnen we schaalvoordelen realiseren en zijn we goedkoper uit. Applicaties: een deel van al onze applicaties is niet wettelijk verplicht. Om de gevolgen van het beëindigen van een applicatiecontract goed in beeld te krijgen inclusief eventuele consequenties, zal je elke applicatie afzonderlijk moeten onderzoeken. In het algemeen kan wel gezegd worden dat we juist om processen efficiënter, gestroomlijnder te krijgen, digitaliseren en automatiseren. Dit vertaalt zich soms in minder FTE. Soms ook niet, dan zit de winst in minder fouten, sneller over data beschikken, data makkelijker met elkaar kunnen verbinden,
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
48
betere sturings- of verantwoordingsinformatie. Bij een papieren werkstroom is de kans op fouten hoger, informatiestromen lopen langzamer en in de keten met andere instanties loopt het spaak: het applicatielandschap is zo opgebouwd dat we verplicht gebruik maken van basisregistraties die we gekoppeld hebben aan onze applicaties. Bij het stoppen met een applicatie is er sprake van datavernietiging: de data die in de applicaties opgebouwd is, wordt niet meer aangevuld. Bovendien is dan soms de data niet meer raadpleegbaar. Intranet: Het intranet gebruiken we om onze medewerkers te informeren. Dit kan dan plaatsvinden via een wekelijkse doorkijk of een nieuwskrant. Datagedreven werken: Dit is geen wettelijke verplichting. Je zou alle bedragen kunnen schrappen. Dan zijn we de dashboards kwijt die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld op verzoek van de organisatie. De organisatie heeft deze dashboards nodig om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en daarmee in control te zijn op o.a. uitgaven in het sociaal domein. Ook zijn met deze tools handmatige taken bij de uitkeringsadministratie geautomatiseerd. Voor de andere domeinen zijn ook dashboards ontwikkeld. Wettelijk vereisten: dit betreft een structureel bedrag van € 40.000. €10.000 daarvan is bestemd voor een wettelijk verplichte (BIO) wachtwoordkluis.
20.000 is vrij besteedbaar, bedoeld om kleinere ICT uitgaven die wettelijk verplicht zijn, uit te kunnen betalen. Opgeven van dit budget kan, consequentie is dat we in het vervolg voor elk (klein) bedrag aparte besluitvorming moeten vragen. AVM: Dit betreft de nieuwe audiovisuele middelen voor de raadzaal en collegezaal en spreekkamers. De huidige contracten lopen in 2028 af waardoor bezuiniging pas kan ingaan vanaf 2029. Zie hiervoor het aparte beheersproduct 525642.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
49
T01 Bestuur 600121 Jumelage 30 Volg nr. Bezuiniging
30 Stoppen Jumelage Rheda-Wiedenbrück
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T0 Bestuur en ondersteuning T01 Bestuur 600121 Jumelage Patrick Welman Marcel de Jonge Henk Richters 0 2024
2025
2026
2027
12.249 0 12.249
12.249 0 12.249
12.249 0 12.249
12.249 0 12.249
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
440
440
440
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
12.249
12.249
12.249
12.249
12.249
12.249
1. Wettelijk verplicht
600121… 600121…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600121990 600121…
438019 ……
2b. Uitvoering versoberen
600121… 600121…
…… ……
Op dit beheersproduct zijn de lasten van de jumelage met de partnergemeente Rheda-Wiedenbrück begroot. Jumelage betreft geen wettelijk verplichte taak. Activiteit kan worden heroverwogen. Dit bedrag is bedoeld voor de versterking van de relatie met de Duitse buurgemeenten, de partnergemeente en de positionering van Oldenzaal als Hanzestad. In het kader van de toekomstige financiële opgaves is in 2021 de ambitie uitgesproken om deze doelstellingen te realiseren met een structureel budget van € 10.000. Hiermee is qua budget echter de ‘ondergrens’ bereikt. Verdere versobering anders dan stoppen is daarom geen optie.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
50
600201 Bestuursondersteuning college 31 Volg nr. Bezuiniging
31 a. Opzeggen lidmaatschap VNG
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
FAD1 Financiering alg. dekkingsmiddelen T0 Bestuur en ondersteuning T04 Overhead 600201 Bestuursondersteuning college Patrick Welman Albert Lageweg Albert Lageweg 0 2024
2025
2026
2027
192.439 0 192.439
192.439 0 192.439
192.439 0 192.439
192.439 0 192.439
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
2.404
2.404
2.404
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
176.000
176.000
176.000
176.000
176.000
176.000
1. Wettelijk verplicht
600201… 600201…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600201901 600201…
443600 ……
2b. Uitvoering versoberen
600201… 600201…
…… ……
Binnen dit beheersproduct worden de uitgaven geraamd t.b.v. de ondersteuning van het college van B&W. Het betreft hier de reis en verblijfskosten van de bezwarencommissie en het lidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bezuinigingsvoorstel Lidmaatschap VNG is geen wettelijke taak en kan heroverwogen worden. Opbrengst is € 176.000. Gevolgen: De gemeente Oldenzaal onttrekt zich als enige gemeente in Nederland aan het gezamenlijk optrekken richting Rijk en heeft geen invloed op belangrijke landelijke beleidsontwikkelingen. Tevens kunnen bestuurders niet participeren in diverse werkgroepen en commissies van het VNG. Risico is dat Oldenzaal weggezet wordt als een zogenaamde free-rider.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
51
600211 Voorlichting, PR en Communicatie 32 Volg nr. Bezuiniging
32 a. Stoppen met diverse activiteiten (carnaval, nieuwjaar, ballooning, veteranendag, dag nieuwe inwoners, zomerborrel) b. Minder gebruik audiovisuele middelen en social media
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
FAD1 Financiering alg. dekkingsmiddelen T0 Bestuur en ondersteuning T04 Overhead 600211 Voorlichting, PR en Communicatie Patrick Welman Christa Arkink Marcel Pullen 0 2024
2025
2026
2027
110.520 0 110.520
110.520 0 110.520
110.520 0 110.520
110.520 0 110.520
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
768
768
768
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
57.500 4.000
57.500 4.000
57.500 4.000
57.500 4.000
57.500 4.000
57.500 4.000
1. Wettelijk verplicht
600211… 600211…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600211912 600211915
438012 ……
2b. Uitvoering versoberen
600211… 600211…
…… ……
Communicatie is weliswaar geen wettelijk verplichte taak, maar draagt wel direct bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en daarmee aan het vertrouwen in de overheid. Minder doen op het gebied van communicatie betekent direct dat keuzes worden gemaakt welke ondersteuning niet meer wordt gegeven aan bestuur en/of organisatie en betekent uiteindelijk slechts een verschuiving van taken: werkzaamheden die nu door communicatie worden uitgevoerd, moeten dan door de inhoudelijke (beleids)ambtenaren worden gedaan, zonder dat zij daar de noodzakelijke kennis/achtergrond/ervaring in hebben. Er zijn mogelijkheden om op gebied van representatie, vieringen e.d. te versoberen. Te denken valt aan interne activiteiten (zomerborrel) of de externe activiteiten, denk daarbij aan carnaval. Ook kan eraan worden gedacht de inzet op gebied van audiovisuele communicatie en communicatie via social media te verminderen Versoberingsvoorstel 1 Stoppen met diverse activiteiten vanuit de gemeente: - Nieuwjaar: €1.000
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
52
-
Carnavalszondag en ontvangst jeugdhoogheden € 38.000 Twente Ballooning: €3.500 Veteranendag: €2.500 Dag voor nieuwe inwoners: €2.500 Zomerborrel ambtenaren: €10.000 Totaal € €57.000.
Versoberingsvoorstel 2 Minder gebruik van audiovisuele middelen en social media, schatting € 4.000.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
53
T02 Burgerzaken Context secretarieleges De gebonden heffingen (geraamde opbrengsten mogen de geraamde kosten voor het verlenen van diensten niet overschrijden) van de gemeente Oldenzaal zijn: - afvalstoffen- en rioolheffing - leges en rechten - marktgelden - begraafrechten Uit de Programmabegroting 2024 blijkt dat de kostendekking voor ‘Leges Burgerlijke Stand’ ca. 82% bedraagt. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn (100%). De kostendekkendheid van alle leges hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening in de legesverordening bedraagt volgens de begroting 2024 (pagina 86) 54,68% Hoofdstuk 1 legesverordening Burgelijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekking basisregistratie personen bestuursstukken Vastgoedinformatie Overige publiekszaken Verkeer en vervoer Diversen Totaal leges
geraamde lasten 2024 85.400 169.135 104.366 112.223 0 0 26.073 18.103 613.980 1.129.280
geraamde baten 2024 70.291 196.800 169.253 14.012 625 1.737 12.000 117.762 35.000 617.480
Kostendekkendheid in % 82,31 116,36 162,17 12,49 100,00 100,00 46,02 650,51 5,70 54,68
Bezuinigingsvoorstel De totale baten leges hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening kunnen met € 510.000 worden verhoogd. De kostendekkendheid is dan 99,84 %. Nader onderzoek zal plaats moeten vinden welke producten in prijs verhoogd moeten worden om dit percentage kostendekkendheid te bereiken. Op grond van artikel 229b van de Gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Niet elke post zal dus afzonderlijk op zijn kostendekkendheid worden beoordeeld. Dit laatste zou ook moeilijk realiseerbaar zijn gezien het feit dat de kosten voor de individuele diensten moeilijk zijn te bepalen. Dat neemt niet weg dat een gemeente wel een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten mag nastreven, als de gemeente in dit opzicht maar een consequente lijn volgt. Op grond van het bovenstaande is het mogelijk om kruissubsidiering toe te passen. (Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden.) Daarnaast kan bij de tariefstelling uitdrukking worden gegeven aan het profijtbeginsel. Dat is een aparte beleidsmatige afweging. Onderlinge verschillen in, op zichzelf geoorloofde, kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel.
De tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten zijn gemaximeerd door de Rijksoverheid. Dit tarief bestaat uit een gemeentelijk kostendeel en een aan het Rijk af te dragen rijkskostendeel. Context BOA-versoberen De loonkosten voor 1 BOA bedragen gemiddeld € 55.000 per jaar. De loonkosten van de BOA’s zijn verdeeld over diverse posten waar dit er een van is. Het betreft de beheersproducten: 614014 Vergunningen APV / Bijzondere wetten 614015 Handhaving APV / Bijzondere wetten
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
54
614019 APV / Bijzondere wetten; overig 614020 Meldingen woon- en leefomgeving 621404 Handhaving betaald parkeren
Tegenover de loonkosten staan opbrengsten handhaving betaald parkeren bedragen (naheffingsaanslagen) € 66.336 en de bijdrage uit het gemeentefonds voor de versterking van de BOA’s van € 137.000. Het verminderen van de boa capaciteit heeft direct invloed op de dienstverlening aan onze inwoners o.a. het afhandelen van meldingen openbare ruimte van inwoners, vroegtijdige signalering van problematiek controles op alcoholwet, inzet bij het 7-stappenplan jeugd, ondermijning, inzet bij evenementen en samenwerking met politie en andere ketenpartners en daarmee de leefbaarheid en de veiligheid in de stad.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
55
600302 Huwelijk/Partnerschapsregistratie 34 Volg nr. Bezuiniging
34 a. Zie context secretarieleges
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T0 Bestuur en ondersteuning T02 Burgerzaken 600302 Huwelijk/Partnerschapsregistratie Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 1 2024
2025
2026
2027
34.995 0 34.995
34.995 0 34.995
34.995 0 34.995
34.995 0 34.995
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
552
552
552
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
600302… 600302…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600302… 600302…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
600302… 600302…
…… ……
Op dit beheersproduct staan de kosten geraamd van het voltrekken van huwelijken en registratie partnerschap geraamd. Zie tekst bij T02 ‘Context secretarieleges’.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
56
600363 KCC 44 Volg nr. Bezuiniging
44 a. Stoppen met onderzoek klanttevredenheid
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T0 Bestuur en ondersteuning T02 Burgerzaken 600363 KCC Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 1 2024
2025
2026
2027
337.318 0 337.318
336.841 0 336.841
304.171 0 304.171
304.171 0 304.171
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
4.745
4.745
4.745
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
4.745 16.592
4.745 16.592
4.745 16.592
4.745 16.592
4.745 16.592
4.745 16.592
1. Wettelijk verplicht
600363… 600363…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600363002 600363002
438019 438019
2b. Uitvoering versoberen
600363… 600363…
…… ……
Op dit beheersproduct staan de loonkosten geraamd en de kosten van klanttevredenheidsonderzoek KCC en publieksbalies. De loonkosten voor het KCC is inclusief de bemensing van de receptie. Ook daar wordt de komende vijf jaar een toename van de werkdruk verwacht door de uitgifte van reisdocumenten aan de receptie. Zonder te tornen aan de dienstverleningsafspraken en de afgesproken servicelevels is een versobering niet mogelijk. Een fte KCC bedraagt jaarlijks gemiddeld € 59.000. Bezuinigingsvoorstel Mogelijk schrappen (€ 16.592) of in frequentie terugbrengen van het klanttevredenheidsonderzoek. De geconstateerde structurele onderschrijding (€ 4.745) heeft ook betrekking op het budget ‘Klanttevredenheidsonderzoek (60036002)’. Het effect zal zijn dat er minder inzicht is in de klanttevredenheid en de verbetermogelijkheden. Het continue leren en verbeteren wordt niet langer ondersteund met informatie over de klanttevredenheid
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
57
600401 Lasten en baten secretarieleges burgerz. 46 Volg nr. Bezuiniging
46 a. Zie context secretarieleges.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T0 Bestuur en ondersteuning T02 Burgerzaken 600401 Lasten en baten secretarieleges burgerz. Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct
2024
2025
2026
2027
166.007 -448.913 -282.906
166.007 -448.913 -282.906
166.007 -448.913 -282.906
166.007 -448.913 -282.906
2021
2022
2023
10.651
10.651
10.651
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
600401118 600401…
……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600401… 600401…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
600401… 600401…
…… ……
Zie tekst bij T02 ‘Context secretarieleges’.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
58
600501 Bovengemeentelijke samenwerking 47 Volg nr. Bezuiniging
47 a. Stoppen samenwerking Twenteboard.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T0 Bestuur en ondersteuning T01 Bestuur 600501 Bovengemeentelijke samenwerking Patrick Welman Albert Lageweg 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
295.137 0 295.137
302.715 0 302.715
302.715 0 302.715
302.715 0 302.715
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
295.137
302.715
302.715
302.715
302.715
302.715
1. Wettelijk verplicht
600501… 600501…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600501201… 600501…
443301 ……
2b. Uitvoering versoberen
600501… 600501…
…… ……
Dit beheersproduct betreft de totale bijdrage aan Twenteboard. Alle Twentse gemeenten betalen een bijdrage van € 9,27 per inwoner per jaar aan de Twenteboard. Twente Board is een samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijsinstellingen en Overheid. Samen wordt gestreefd naar één belang en dat is het versterken van de economie in Twente. Dit wordt bewerkstelligd door mee te denken en te investeren in kansrijke en innovatieve projecten. Het uiteindelijke doel is een groene technologische topregio waar het goed, wonen, werken en leven is. De Twenteboard is verantwoordelijk voor de gezamenlijke investeringsagenda van de overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Twente. A. Stoppen met de bijdrage aan Twenteboard De Twenteboard is geen wettelijke taak en hiermede kan gestopt worden. Dit betekent dan wel dat Oldenzaal als enige gemeente in Twente zich onttrekt aan die samenwerking, met als mogelijk gevolg dat eventuele investeringsprojecten uit de Agenda voor Twente niet zullen plaatsvinden in Oldenzaal.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
59
600601 Bestuursonderst. Raad en Rekenkamer 48 Volg nr. Bezuiniging
48 a. Frequentie onderzoeken Rekenkamer omlaag.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T0 Bestuur en ondersteuning T01 Bestuur 600601 Bestuursonderst. Raad en Rekenkamer Patrick Welman Hans Brokers Hans Brokers 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
408.406 0 408.406
408.406 0 408.406
408.406 0 408.406
408.406 0 408.406
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
…… ……
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1. Wettelijk verplicht
600601801 600601… 2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
600601… 600601…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
600601… 600601…
…… ……
Dit beheersproduct omvat de salarislasten van de griffie, de onderzoekskosten Rekenkamer en de kosten van de wettelijke accountantscontrole. Bezuinigingsvoorstel: Indien de frequentie van onderzoeken door de Rekenkamer wordt verlaagd is een bezuiniging realiseerbaar. .
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
60
T12 Openbare orde en veiligheid 614001 Dierenwelzijn 51 Volg nr. Bezuiniging
51 a. Bezuinigen op subsidie dierenopvang DOCO b. Aframen bijdrage aan Asiel Goofy
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T1 Veiligheid T12 Openbare orde en veiligheid 614001 Dierenwelzijn Maaike Rödel (CDA) Jan Meijerink Marianne Piekaar 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
103.103 0 103.103
103.103 0 103.103
103.103 0 103.103
103.103 0 103.103
2021
2022
2023
9
9
9
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
438019 438019
1300
23.000 1300
23.000 1300
23.000 1300
23.000 1300
23.000 1300
1. Wettelijk verplicht
614001201 614001202 2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
614001… 614001…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
614001… 614001…
…… ……
Dierenwelzijn inkopen vanaf 2026 Op dit moment subsidiëren we de taken rondom Dierenwelzijn door middel van een subsidie aan Dierenopvangcentrum Oldenzaal (DOCO). Door een inkoopproces op te zeten, streven we toe naar een minimalere aanpak van Dieren welzijn. De inkoop wordt dan vorm gegeven aan de hand van het aantal katten en honden dat opgevangen moet worden. Deze verandering kan een besparing opleveren van €23.000. Overige kosten op dit product zijn ponsgewijs verdeelde ambtelijke uren. Volgens het Burgerlijk Wetboek is het verplicht om aangifte te doen bij de politie wanneer iemand een "zaak" vindt. Als de gevonden zaak een dier is, is de gemeente verplicht om dit dier minimaal twee weken te bewaren en te verzorgen (Boek 5, Artikel 8, Lid 3). Na deze periode van twee weken heeft de burgemeester de bevoegdheid om het dier, indien mogelijk tegen betaling, aan een derde over te dragen. Als dit niet mogelijk is, heeft de burgemeester de bevoegdheid om het dier te laten euthanaseren. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat dit geldt voor alle gevonden dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben gehad, dus niet alleen honden en katten, maar ook tamme knaagdieren, vogels, reptielen, enzovoort.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
61
Het hebben van een Dierenopvangcentrum is dus in zekere zin verplicht. Dierenopvangcentrum Oldenzaal vervult niet alleen de functie van het opvangen van dieren, maar heeft ook een maatschappelijke rol. Het fungeert als een ontmoetingsplek waar vrijwilligerswerk wordt verricht en waar loonkostensubsidie wordt aangeboden. Stoppen Asiel Goofy De gemeente heeft de uitvoering van deze wettelijke verplichting uitbesteed aan het Dierenopvangcentrum Oldenzaal. Asiel Goofy wordt nog genoemd in de begroting, maar is permanent gesloten.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
62
614014 Vergunningen APV / Bijzondere wetten 54 Volg nr. Bezuiniging
54 a. Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T1 Veiligheid T12 Openbare orde en veiligheid 614014 Vergunningen APV / Bijzondere wetten Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 2
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
173.191 -35.000 138.191
173.191 -35.000 138.191
173.191 -35.000 138.191
173.191 -35.000 138.191
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
614014… 614014…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
614014… 614014…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
614014… …… 614014… …… Op dit product staan de loonkosten en de opbrengsten leges APV/bijzondere wetten. Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
63
614015 Handhaving APV / Bijzondere wetten 55 Volg nr. Bezuiniging
55 a. Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T1 Veiligheid T12 Openbare orde en veiligheid 614015 Handhaving APV / Bijzondere wetten Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 2 2024
2025
2026
2027
184.466 0 184.466
184.466 0 184.466
184.466 0 184.466
184.466 0 184.466
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
7.855
7.855
7.855
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
614015… 614015…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
614015… 614015…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
614015… 614015…
…… ……
Op dit product staan de loonkosten en kosten werkkleding BOA’s. Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
64
614019 APV / Bijzondere wetten; overig 56 Volg nr. Bezuiniging
56 a. Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T1 Veiligheid T12 Openbare orde en veiligheid 614019 APV / Bijzondere wetten; overig Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
78.880 0 78.880
78.880 0 78.880
78.880 0 78.880
78.880 0 78.880
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
614019… 614019…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
614019… 614019…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
614019… 614019…
…… ……
Dit betreft loonkosten voor de beleidsuitvoering van de taken op dit gebied. Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
65
614020 Meldingen woon- en leefomgeving 57 Volg nr. Bezuiniging
57 Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P01 Dienstverlening en veiligheid T1 Veiligheid T12 Openbare orde en veiligheid 614020 Meldingen woon- en leefomgeving Patrick Welman Christa Arkink Elke Klunder 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
78.939 0 78.939
78.939 0 78.939
78.939 0 78.939
78.939 0 78.939
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
614020… 614020…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
614020… 614020…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
614020… 614020…
…… ……
Op dit product staan loonkosten BOA’s Zie tekst bij T02 ‘Context BOA-versoberen’.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
66
T21 Verkeer en vervoer 621001 Dagelijks onderh. wegen/bermen/kunstw. 58 Volg nr. Bezuiniging
58 a. Verminderen straatmeubilair b. Leges kabels en leidingen verhogen.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T2 Verkeer, vervoer en waterstaat T21 Verkeer en vervoer 621001 Dagelijks onderh. wegen/bermen/kunstw. Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Marcel de Jonge Guus Bekhuis 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
1.307.204 -57.552 1.249.652
1.307.204 -57.552 1.249.652
1.307.204 -57.552 1.249.652
1.307.204 -57.552 1.249.652
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
17.900 2000
17.900 2000
17.900 2000
17.900 2000
17.900 2000
1. Wettelijk verplicht
621001… 621001…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621001… 621001…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
621001… 621001…
…… ……
Op dit beheersproduct zijn de lasten geraamd van: klein, dagelijks onderhoud wegen onderhoud straatmeubilair aanleg uitwegen/inritten kabels en leidingen De geraamde baten hebben betrekking op: bijdragen van derden bij aan te leggen uitwegen/inritten en kabels en leidingen leges telecommunicatiewet Doel: Heel veilig en schoonhouden van openbare verhardingen en kunstwerken (bruggen, viaducten etc.)
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
67
Op basis van artikel 15 van de Wegenverkeerswet is de gemeente verplicht een weg (incl. fietspaden en trottoirs) te onderhouden, wanneer dat een openbare weg betreft. Het dagelijks onderhoud van wegen en wegbermen is daardoor een wettelijke verplichting. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en de veiligheid van onze inwoners. Regulier onderhoud van wegen en bermen is dus een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Achterstallig onderhoud hiervan kan resulteren in schadeclaims. Wordt het onderhoud op een te laat moment ingezet, dan heeft dit – op de langere termijn - tot gevolg dat het noodzakelijk is om zwaardere en duurdere onderhoudsmaatregelen te treffen (kapitaalvernietiging). Dit laatste geld vooral bij asfalt. Versobering dagelijks wegonderhoud Recent is het rapport Beheerplan wegen opgesteld voor 2024/2027. Het wegonderhoud naar beneden bijstellen is, conform dit opgestelde rapport, niet te adviseren. Op dit moment ligt het onderhoud nog net op niveau maar de kwaliteit van wegen/verhardingen gaat snel achteruit bij een versobering. Er is dan sprake van kapitaalvernietiging. Op basis van het rapport worden verschillende opties uitgewerkt waarbij ook de financiële consequenties worden doorberekend. De verwachting is dat het onderhoud meer gaat kosten om kapitaalvernietiging te voorkomen. In 2024 wordt een voorstel uitgewerkt ter besluitvorming.
Daar nu op vooruit lopen door een versobering door te voeren wordt derhalve niet geadviseerd. Er is een relatie tussen vervanging, groot onderhoud en het dagelijks onderhoud. Minder investeren op vervanging en groot onderhoud betekent meer kosten en inzet op het dagelijks onderhoud en heeft als risico kapitaalvernietiging (eerder en meer (b.v. fundering) moeten vervangen dan volgens de geplande vervangingstermijnen. Het niet adequaat onderhouden of een versobering heeft een groot effect op het aantal meldingen en vraagt meer inzet van onze medewerkers in het dagelijks onderhoud en afdoen van meldingen. Versobering straatmeubilair Onze gemeente kent Straatmeubilair, waaronder afvalbakken. Door deze te minimaliseren dan wel af te schalen (bij einde levensduur) levert dit een structurele besparing op van; 1. volledig afschalen €17.901 2. 50 % afschalen € 9.000 3. Afschalen 4 wijken, behoudens centrum € 12.901 Er wordt niet geadviseerd het onderhoud te beperken omdat dit tot veel klachten leidt door schades dan wel vervuiling etc. Wel is het mogelijk het totale aantal te verlagen. Dat is de reden dat wordt uitgegaan van het halveren van totale aantal. Dit gebeurd door bij schade of einde levensduur het straatmeubilair weg te halen. Maatschappelijk effect is meer zwerfvuil en meldingen. Waarschijnlijk vraagt dit meer uren voor het opschonen van vuil.
Verhoging leges kabels en leidingen; De leges voor de vergunningen/instemmingen die kunnen verhoogd worden maar wel met besluitvorming Raad. Navraag bij de gemeente Hengelo levert op dat we ca. € 20,-- per aanvraag goedkoper zijn. Binnen onze organisatie zijn het aantal aanvragen per jaar ca. 100 stuks. Dit zou een besparing kunnen opleveren structureel van ca. € 2.000 Wel wordt de kanttekening geplaatst dat we erg afhankelijk zijn van de nuts- en telecombedrijven. Voorgesteld wordt om de vergunningen en instemmingen te verhogen per aanvraag met € 20. Dit levert een hoger bedrag aan inkomsten op van ca. € 2.000 structureel (gebaseerd op het gemiddeld aantal aanvragen van de afgelopen jaren). De opbrengsten sterk afhankelijk van het aantal aanvragen (nuts- en telecombedrijven). Deze verschilt per jaar
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
68
621003 Structureel onderhoud verhardingen 59 Volg nr. Bezuiniging
59 Versoberen onderhoud verhardingen
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T2 Verkeer, vervoer en waterstaat T21 Verkeer en vervoer 621003 Structureel onderhoud verhardingen Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Marcel de Jonge Tijs te Riet 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
808.655 0 808.655
808.040 0 808.040
807.424 0 807.424
806.809 0 806.809
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
100100.000 213.000
100.000 183.183.000
100.000 -41.000
100.000 -110.000
100.000 -110.000
100.000 -110.000
1. Wettelijk verplicht
621003… 621003…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621003… 621003…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
621001090… 621003…
…… ……
Tot dit beheersproduct behoren de volgende werkzaamheden: kleine verkeersmaatregelen onderhoud tunnels onderhoud verhardingen van asfalt onderhoud verhardingen wegelementen Doel: Volgens de Wegenwet heeft de wegbeheerder zijn zorgplicht voor adequaat onderhoud van de weg te garanderen. (uitvoeren zorgplicht). Maatschappelijke consequenties: Risico op meer ongevallen en daarmee kans op hogere aansprakelijkheid. Ongeacht wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een weg, stelt artikel 16 van de Wegenwet dat de wegbeheerder ervoor moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert. Volgens artikel 18 van de Wegenwet wordt een wegbeheerder geacht aan zijn zorgplicht te hebben voldaan wanneer de weg
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
69
adequaat wordt onderhouden. Deze verantwoordelijkheid geldt voor alle openbare wegen binnen het grondgebied van de desbetreffende gemeente, inclusief openbare wegen op particulier terrein. Je kunt de financiën wel anders organiseren: Versoberingsvoorstel 1 Mocht toch besloten worden het huidige budget te verminderen. Dan betekent dit onderuitputting van het onderhoud. Dan zal je op termijn versneld grote investeringen in vervanging moeten doen. Met ander worden is er dan spraken van kapitaalsvernietiging. Groot onderhoud van wegen en bermen is dus een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Achterstallig onderhoud, een slechte kwaliteit van je wegdek, kan resulteren in schadeclaims. Bijkomend effect is dat het dagelijks onderhoud zal stijgen. Op termijn is er geen keus meer om uitstel van onderhoud te regelen. Investeren om de gebruiksduur langer te (levensduur verlengend) maken. Als we naar de planning voor de komende vier jaar kijken, blijkt dat we theoretisch gezien ongeveer 5 miljoen euro per jaar nodig hebben, maar we hebben slechts 0.87 miljoen euro per jaar tot onze beschikking. Dit resulteert in het huidige budget al in een theoretisch tekort van 4.1 miljoen euro per jaar. Als we het huidige budget met 20 tot 30% verminderen, betekent dit een bezuiniging van ongeveer 2,4 miljoen euro over een periode van vier jaar.
Hierdoor zou het theoretische tekort in totaal toenemen tot 16.4 miljoen euro over vier jaar, wat een aanzienlijke achterstand betekent die in de toekomst moet worden ingelopen. Deze optie is niet realistisch, daarom is een alternatieve aanpak bedacht die als voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. Bovendien zal het budget voor dagelijks calamiteitenonderhoud toenemen als gevolg van deze bezuinigingen. Ons voorstel in het kort. Kostenplaats 1. Huidige budget 621001090 621003090 Kostenplaats 1. Nieuwe indicatief budget 621001090 621003090
Grootboek
2025
2026
2027
2028
…… ……
483.000 383.000
483.000 383.000
483.000 383.000
483.000 383.000
Grootboek
2025
2026
2027
2028
…… ……
383.000 70.000
383.000 200.000
383.000 424.000
383.000 493.000
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
2029
2030
2029
2030
70
621011 Straatreiniging 60 Volg nr. Bezuiniging
60 a. Aframen budget vegen Zondag b. Stoppen met vegen na evenementen c. Stoppen met onkruidbestrijding verhardingen
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T2 Verkeer, vervoer en waterstaat T21 Verkeer en vervoer 621011 Straatreiniging Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Marcel de Jonge Guus Bekhuis 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct
2024
2025
2026
2027
892.808 -2.913 889.895
893.224 -2.913 890.311
896.387 -2.913 893.474
897.103 -2.913 894.190
2021
2022
2023
22.355
22.355
22.355
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
22.445
22.445 117.000 117.000
22.445 117.000 117.000
22.445 117.000 117.000
22.445 117.000 117.000
22.445 117.000 117.000
1. Wettelijk verplicht
621011… 621011…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621011914 621011904 621011904
438030 438030 438030
2b. Uitvoering versoberen
621011… 621011…
…… ……
Binnen dit beheersproduct vallen de volgende werkzaamheden: aankoop papierbakken afvalverwerking straatreiniging verwijderen oliesporen onkruidbestrijding in verharding dierenambulance (opruimen dode dieren) Doel: Schoon en veilig houden van bestrating Maatschappelijke impact: Onderhoudsniveau gaat omhoog door onkruid groei. Veiligheid en aanzien van omgeving Er zijn geen specifieke wettelijke kaders voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Vanuit haar algemene verantwoordelijkheid als beheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor een veilig ingerichte openbare ruimte. Het onderdeel “straatreiniging” behelst hier het vegen (handmatig/machinaal) en onkruidbestrijding op verharding. Wel is het bij straatreiniging van belang dat de goten periodiek
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
71
geveegd worden om zo kolken en andere afwatering vrij te houden en wateroverlast te voorkomen. Zeker gezien de effecten van de klimaatverandering. Onkruidbestrijding op verharding is ook zeer van belang om de veiligheid, mobiliteit te borgen en aansprakelijkheden te voorkomen. Versoberingsvoorstel 1 Recent is het zondagvegen weer opgepakt met eigen personeel. Het in de begroting gereserveerde bedrag om hier derden voor in te zetten is daarmee niet benodigd en kan bezuinigd worden. Dit betreft een bedrag van € 22.445. Als het zondagvegen alsnog beeindigd wordt betekent dit dat op zondag geen personeel ingezet hoeft te worden. Dit heeft als voordeel dat er geen toeslag op de uren van toepassing is. Wel betekent dit op de maandag meer inzet. Er is geen sprake van bezuiniging op stortkosten omdat het afval altijd afgevoerd moet worden. Het stopzetten heeft wel tot gevolg dat bezoekers en ondernemers als de binnenstad minder attractief vinden. Dit kan tot consequentie heb-ben dat ondernemers hun winkel op zondag niet meer willen openen omdat publiek wegblijft. Versoberingsvoorstel 2 Het is mogelijk de kosten (verplaatsen lichtmasten, schoonmaken, verkeersregulerende maatregelen etc.) die de gemeente maakt voor evenementen - zoals de Boeskool is lös, carnaval, Kermis, Paasvuur etc. door te belasten aan de organisatoren. Dit kan een forse besparing opleveren.
Het is goed te vermelden dat er nog een evaluatie plaatsvind van het evenementenbeleid waarbij ook gekeken wordt naar het wel/niet doorbelasten van kosten. Boeskool is lös -> €12.268 Carnaval -> € 89.310 Kermis -> € 14.648 Maatschappelijk effect kan zijn dat het voor organisatoren niet meer (financieel) haalbaar of interessant is om evenmenten te organiseren. Dit heeft een enorme impact op de omzet in de stad en heeft grote consequenties hebben voor de promotie/bekendheid van de stad. Versoberingsvoorstel 3 Stopzetten van onkruidbestrijding op verharding. De neveneffecten hiervan zijn kwaliteitsverslechtering van straatmaterialen, hogere bodemconcentratie van chemische bestrijdingsmiddelen door bewoners, verslechtering (ouderen)mobiliteit, meer problemen met waterhuishouding en veiligheid. Procentueel gezien is er geen mogelijkheid om te verminderen. Dit houdt in dat de taak wel of niet uitgevoerd kan worden. Hierin is wel een splitsing mogelijk (b.v. het centrum van Oldenzaal wel en de overige wijken niet). Wanneer dit wordt ingezet en in de toekomst weer moet worden uitgevoerd zal dit een veelvoud kosten om weer op het huidige niveau terug te komen (kapitaalvernietiging). Het aantal meldingen zal ook fors toenemen. Wanneer gekozen wordt om algeheel te stoppen met de bestrijding zal dit een besparing van circa € 117.000 opleveren. Deze besparing kan pas ingaan na 2025 (i.v.m.
afnameverplichting cfm. aanbesteding). Het aantal melding zal toenemen waardoor hier meer tijd in gestoken moet worden.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
72
621031 Verkeersbeleid 63 Volg nr. Bezuiniging
63 a. Stoppen met de bewaakte fietsenstalling b. Overgaan naar kameratoezicht fietsenstalling c. Laten betalen voor de fietstenstaling
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T2 Verkeer, vervoer en waterstaat T21 Verkeer en vervoer 621031 Verkeersbeleid Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Marcel de Jonge Henk Richters 1 2024
2025
2026
2027
494.328 0 494.328
535.759 0 535.759
549.190 0 549.190
562.620 0 562.620
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
356
356
356
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
111.000 50.000 20.000
111.000 50.000 20.000
111.000 50.000 20.000
111.000 50.000 20.000
111.000 50.000 20.000
111.000 50.000 20.000
1. Wettelijk verplicht
621031… 621031…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621031500 621031500 621031500
438030 438030 438030
2b. Uitvoering versoberen
621031… 621031…
…… ……
Dit beheersproduct omvat de navolgende werkzaamheden: verkeersveiligheidsplan/-programma bewegwijzering beheer van het verkeersmodel verkeersmanagement parkeerbeleid verkeersveiligheidsplan Doel: Het opstellen van kaders waarbinnen mobiliteit binnen Oldenzaal geregeld wordt. Verkeersbeleid betreft een wettelijk verplichte taak. Versobering c.q. fasering in uitvoer van investeringen verkeersknelpunten is mogelijk.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
73
Voorstel 1 Stoppen met de bewaakte fietsenstalling. Voor de exploitatie van de bewaakte fietsenstalling (uitvoering de Werkwijzer) is een structureel budget beschikbaar van € 111.000. Hiervoor bestaat geen wettelijke verplichting. Budget is derhalve heroverweegbaar. Voorstel 2 Fietsenstalling bewaken met camera’s. In het kader van nieuwbouw fietsenstalling zal het voorstel zijn te stoppen met “De Werkwijzer”. Hiervoor in de plaats zal overgegaan worden naar bewaking via camera’s. Kosten worden bij voorstel in beeld gebracht. Dan wordt duidelijk wat vrijval kan worden. Indicatieve bandbreedte besparing: € 40.000 - € 60.00 ( 621031500/438030). Voorstel 3 Het stallen van fietsen in de bewaakte fietsenstalling laten betalen. Om dit mogelijk te maken moeten we bijvoorbeeld de “Werkwijzer” blijven behouden of apparatuur aanschaffen waarmee bezoekers betaald toegang krijgen tot de fietsenstalling. Naast de kosten van de “Werkwijzer” kunnen opbrengsten worden gegenereerd door geld te vragen voor het stallen. Bijvoorbeeld €1,50 per dag. Aantal fietsen die geplaatst worden inschatten op gemiddeld 40 per dag. Een mogelijke opbrengst kan tussen de € 15.000 en € 25.000 (gemiddeld € 20.000) liggen. Echter dan gaat de bezuiniging op de werkwijzer (voorstel 1) niet door. Effect kan zijn dat fietsers hun fiets buiten de fietsenstalling plaatsen.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
74
621032 Verkeersmaatregelen 64 Volg nr. Bezuiniging
64 a. Onderzoek naar wijzigen verkeerssituaties. b. Besparing op (toeristische) verwijzingsborden.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T2 Verkeer, vervoer en waterstaat T21 Verkeer en vervoer 621032 Verkeersmaatregelen Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Marcel de Jonge Guus Bekhuis 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
209.125 -4.109 205.016
208.544 -4.109 204.435
207.963 -4.109 203.854
207.382 -4.109 203.273
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1. Wettelijk verplicht
621032… 621032…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621032… 621032…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
621032… 621032…
…… ……
Dit beheersproduct omvat werkzaamheden voor: aanschaf verkeersborden onderhoud bewegwijzering binnenstad onderhoud ANWB borden wegmarkeringen onderhoud verkeersinstallaties Doel: Onderhoud van bebording, vri’s e.d. om veiligheid te borgen Vanuit de Wegenwet moeten er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te borgen. De meeste onderdelen zijn daarmee wettelijk verplicht. Bewegwijzering in de binnenstad is geen wettelijke verplichting. Verkeersregelinstallaties, verkeersmaatregelen (bebording, markeringen)
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
75
Op basis van onderzoek en deskundig advies zijn bestaande verkeersknooppunten en verkeerssituaties ingericht en ingeregeld. Een wijziging hierin vraagt ook een verkeerskundig onderzoek. Verkeersituaties wijzigen zonder gedegen onderzoek is niet wenselijk vanwege veiligheid, doorstroming, bereikbaarheid etc. Weghalen en vervangen door alternatieven is kostenverhogend. Om hier inzicht in te krijgen moet expertise worden ingehuurd. Nu geen besparing op dit product. In de begroting van 2024 is er een bedrag beschikbaar gesteld van € 213.000 om vijf verkeersregelinstallaties intelligenter te maken. Dit wordt gedekt uit verkeersveiligheidsplan/programma 2020-2024. Daarnaast is een provinciale subsidie onvangen van € 157.600. Stopzetten van deze actie betekent terugbetalen van de subsidie. De gemeentelijke bijdrage moet nog gefiatteerd worden door de raad. Het niet aanvragen bij de raad van deze bijdrage betekent de vrijval van de incidentele reservering van € 213.000. Op het onderhoud (€ 70.000) kan zonder onderzoek niet op voorhand bespaard worden. Hiervoor is een onderhoudscontract met de leverancier afgesloten van € 4100/jaar. Wettelijk verplichte bebording is geen bezuiniging op te halen door het weg te halen. In onderhoudsniveau kan hier ook niet op bezuinigd worden vanwege de wettelijke plicht borden te onderhouden en kapotte borden te vervangen.
Versoberingsvoorstel 1 Gefaseerd weghalen (toeristische) verwijzingsborden binnenstad. Het plaatsen van verwijzingsborden is geen wettelijke verplichting. Door deze borden niet meer te onderhouden en niet meer te vervangen levert dat een besparing op van € 6.000. Effect is dat er geen verwijzing meer is naar belangrijke elementen in de (binnen)stad. Voor de recreant worden deze daardoor minder zichtbaar. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van het (historische) centrum en de stad verminderd.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
76
621033 Verkeersbeleid dmv gedragsbeinvloeding 65 Volg nr. Bezuiniging
65 Versoberen verkeerseducatie.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct dPortefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T2 Verkeer, vervoer en waterstaat T21 Verkeer en vervoer 621033 Verkeersbeleid dmv gedragsbeinvloeding Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Marcel de Jonge Tijs te Riet 0 2024
2025
2026
2027
148.495 -48.483 100.012
148.495 -48.483 100.012
148.495 -48.483 100.012
148.495 -48.483 100.012
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
1.426
1.426
1.426
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
18.500
18.500
18.500
18.500
18.500
18.500
1. Wettelijk verplicht
621033… 621033…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621033001 / 621033801 621033…
……
2b. Uitvoering versoberen
621033… 621033…
…… ……
De ramingen van dit beheersproduct hebben betrekking op ambtelijke uren/inzet en een post voor diverse goederen en diensten. Doel: Inwoners en kwetsbare groepen bewustwording van gedrag in het verkeer Het totale bedrag van verkeerseducatie bedraagt €75.000. Hiervan krijgen wij middels een subsidie van 75% (€56.250,-) terug dus een netto besparing van €18.750. In deze totale sisa-subsidie zitten 25 lessenpakketten/pakketten die niet afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Maatschappelijk effect. Het stopzetten van het budget heeft als gevolg dat alle subsidies op het gebied van infrastructurele maatregelen ook komen te vervallen. De provincie heeft de voorwaarde de gemeente een actieve inspanning levert op het gebied van verkeerseducatie om in aanmerking te komen voor subsidies voor infrastructurele projecten/subsidies. De gemeente moet dus actief verkeer gerelateerde problemen aanpakken, zoals klachten over hardrijden, gevaarlijke oversteekplaatsen en fietspaden, deze worden niet opgepakt wegens een gebrek aan budget. Hierdoor blijft de functie van verkeer onvervuld en blijven deze problemen onopgelost.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
77
T063 Parkeerbelasting 621501 Baten parkeervergunningen 70 Volg nr. Bezuiniging
70 a. Verhoging leges parkeervergunningen met 50%.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T0 Bestuur en ondersteuning T063 Parkeerbelasting 621501 Baten parkeervergunningen Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Christa Arkink Elke Klunder 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
0 -117.762 -117.762
0 -117.762 -117.762
0 -117.762 -117.762
0 -117.762 -117.762
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
58.881
58.881
58.881
58.881
58.881
58.881
1. Wettelijk verplicht
621501… 621501…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621501… 621501…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
621501… 621501…
…… ……
Inkomstenverhogingen
621501101
837000 / 837003
Dit beheersproduct betreft de opbrengsten van leges parkeervergunningen. De kosten voor een parkeervergunning kunnen we verhogen. Een verhoging van 10% levert € 11.776 per jaar op, een verhoging van 50 % levert 58.881 euro per jaar op en een verhoging van 100% € 117.762. Hierbij is het effect van de kostenstijging op de vraag naar een parkeervergunning niet meegenomen. Een bewonersvergunning kost nu € 80 per jaar Een woon-werkvergunning kost nu € 190 per jaar
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
78
621503 Baten parkeerbelastingen 71 Volg nr. Bezuiniging
71 a. Verhogen parkeertarieven ieder jaar met 10%. b. Bijramen naheffingsaanslagen met € 15.000. c. Structureel meer opbrengsten dan begroot € 75.000.
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P02 Bereikbaarheid en openbare ruimte T0 Bestuur en ondersteuning T063 Parkeerbelasting 621503 Baten parkeerbelastingen Evelien Zinkweg-Ankone (VVD) Christa Arkink Elke Klunder 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
0 -665.629 -665.629
0 -665.629 -665.629
0 -665.629 -665.629
0 -665.629 -665.629
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
141.562 15.000
208.124 15.000
274.686 15.000
341.248 15.000
407.810 15.000
407.810 15.000
1. Wettelijk verplicht
621503… 621503…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
621503… 621503…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
621503… 621503…
…… ……
Inkomstenverhogingen
621503201 621503202
837000 837000
Op dit beheersproduct staan de opbrengsten parkeerbelastingen en naheffingsaanslagen. Bezuinigingsvoorstellen Structureel meer opbrengsten dan begroot € 75.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel bij te ramen. Verhoging van de parkeertarieven met 10% levert € 66.562 per jaar op, een verhoging van 50% levert € 332.814 op en een verhoging van 100% levert jaarlijks € 665.629 op. Hierbij is een mogelijke afname van bezoekers door de stijging niet meegenomen. De huidige tarieven zijn als volgt opgebouwd: 1e uur € 1,30.
2e uur € 1,30.
3e uur € 0,90.
4e uur € 0,90.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
79
De rest van de dag is gratis.
Dagtarief is € 4,40 Voorgesteld wordt de parkeertarieven ieder jaar met 10% te verhogen. De naheffingsaanslagen kunnen met € 15.000 worden bijgeraamd.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
80
T31 Economische ontwikkeling 631001 Economische zaken 73 Volg nr. Bezuiniging
73 Stopzetten subsidie binnenstad Stopzetten uitvoering Promotieplan
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P03 Stedelijke en economische ontwikkeling T3 Economie T31 Economische ontwikkeling 631001 Economische zaken Evelien Zinkweg (VVD) Marcel de Jonge Henk Richters 0 2024
2025
2026
2027
381.835 0 381.835
327.385 0 327.385
327.385 0 327.385
327.385 0 327.385
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
1.597
1.597
1.597
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
120.000 12.196
120.000 12.196
120.000 12.196
120.000 12.196
120.000 12.196
120.000 12.196
1. Wettelijk verplicht
631001… 631001…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
631001107 631001902
443801 438030
2b. Uitvoering versoberen
631001… 631001… Binnen dit beheersproduct zijn de volgende lasten geraamd: ambtelijke inzet/uren promotieplan bijdrage Regio Twente Ov. Bijdrage aan Samen Twente recreatieschap subsidie stichting ondernemersfonds binnenstad Oldenzaal Doel: zorgdragen voor economische voorspoed binnen de invloedsgrenzen van de gemeente Deel van de activiteiten is belegd bij Oldenzaal Promotie en recreatieschap waardoor bezuinigingen invloed hebben op die instanties.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
81
De activiteiten in het kader van beheersproduct ‘Economische Zaken’ zijn wettelijk niet verplicht. Budgetten kunnen in principe worden ‘geschrapt’. Daarmee wordt niet meer gedaan aan Economische Zaken, wordt geen strategisch beleid in dat kader opgesteld en wordt niet meer regionaal samengewerkt op dit thema. Verder kan niet meer worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en worden voornemens uit bijvoorbeeld Raadsplan 2022-2026 en de Stadsvisie niet langer integraal uitgevoerd. De zogenaamde subsidie ‘Binnenstad Oldenzaal’ van € 120.000 is bestemd voor het versterken van het economisch functioneren van de binnenstad en de realisatie van activiteiten in samenwerking met ondernemers van de binnenstad (conform Convenant Binnenstad Oldenzaal). Oldenzaal Promotie zet de subsidie in ten behoeve van activiteiten als omschreven in het ‘Activiteitenplan Binnenstad Promotie 2023’ (behorende bij deze subsidieaanvraag) ter uitvoering van de thema’s: promotie, activiteiten/evenementen en communicatie. De subsidie wordt grotendeels gedekt door de inkomsten uit reclamebelasting (€ 95.000) en worden door de gemeente aangevuld tot € 120.000. De reclamebelasting in de binnenstad is ingevoerd op verzoek van ondernemers zelf.
De gemeente int de reclamelasting en stort de opbrengst (plus een aanvulling) in de vorm van een subsidie terug aan de ondernemers (via stichting Oldenzaal Promotie). De subsidie is sowieso deels heroverweegbaar, voor het deel dat door de gemeente wordt aangevuld (€25.000). Of de subsidie volledig kan worden geschrapt en tegelijkertijd de reclamebelasting in stand kan worden gehouden, moet juridisch worden onderzocht. Als dit niet kan, is de subsidie alleen voor een bedrag van € 25.000 heroverweegbaar. Vanuit de overeenkomst met Oldenzaal Promotie is dat een lastige. Een andere optie is het verhogen van de reclamebelasting waardoor de gemeente geen € 25.000 hoeft bij te dragen. Voor de uitvoering van het Promotieplan is jaarlijks € 12.196 beschikbaar. Dit betreft een niet wettelijke taak die heroverweeg baar is. Er is geen doel gekoppeld aan de gelden vor het Promotieplan. De structureel onderschrijding is daarnaast jaarlijks minimaal € 1.600. Van het schrappen van enkele posten tot het totaal opheffen van deze post. Als je gaat opheffen is alternatief niet nodig.
Het schrappen van posten heeft tot gevolg dat: strategisch beleid niet kan worden opgesteld; niet meer adequaat kan worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen; onderzoeken voortvloeiend uit het Bestuursakkoord, de Stadsvisie en de nota Economie niet worden gedaan; we als Oldenzaal niet in iets als de Agenda Midden en Kleinbedrijf zichtbaar zijn c.q. worden genoemd..
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
82
T6 Context sociaal domein / oplegger bezuinigingen Gehanteerde werkwijze – effect domein Maatschappij De gehanteerde werkwijze om alle beleidsproducten één voor één door te nemen is op diverse onderdelen binnen het sociaal domein een goede aanpak. Echter, op de onderdelen maatwerk Jeugd en Wmo, is deze gekozen aanpak onvoldoende passend. Dit komt voort uit het feit dat de afgelopen jaren is gestuurd op de totale kosten van zowel, Jeugd als Wmo. De onderverdeling naar de individuele producten was daarmee ondergeschikt. De gehanteerde werkwijze waarbij is gekeken naar onder uitputting per beleidsproduct is op de onderdelen Jeugd en Wmo alleen van waarde als dit op het totaal wordt gekeken. Strepen in het product met (structurele) onderschrijding alleen en geen ophoging van de producten met (structurele) overschrijding is namelijk geen ombuiging. De begroting van het sociaal domein in 2024 beslaat een bedrag van afgerond €51 miljoen. In onderstaande tabellen worden de ontwikkelingen van de aantallen Wmo-cliënten en Jeugd-cliënten weergegeven. Zowel voor Jeugd als Wmo zien we stijgende aantallen in 2023 t.o.v. 2022. Het aantal inwoners met een uitkeringen is historisch laag. Ontwikkelingen aantallen cliënten in zorg Jaar