07b Ambities en Middelen in balans - Bijlage a - Ambities en Middelen in balans
Tekst van het document
2021 2022 2023 Jaar
2021 2022 2023 Jaar
2021 2022 2023
#unieke Wmo-cliënten A 3.097 3.077 3.142
#indicaties
#unieke Jeugdcliënten A 774 753 810
#indicaties
B 9.569 9.557 10.154
B 2.052 2.041 2.237
Gem. #indicaties per cliënt B/A 3,09 3,11 3,23
Nieuwe instroom C 1.392 1.692 1.451
Gem. #indicaties per cliënt B/A 2,65 2,71 2,76
Nieuwe instroom C
Jeugdige 0-19 met zorg 565 550 583
11,2% 11,0% 12,0%
#cliënten met uitkering (gemiddeld) A 482 449 444
Het aantal ouderen in Oldenzaal stijgt de komende jaren sterk, in de komende 7 jaar is er een toename van 48% in de doelgroep 80-jarig en ouder, in 2040 is een derde deel van de Oldenzaalse bevolking ouder dan 65 jaar. Dit zal effect hebben op het aantal inwoners in de WMO. Landelijk zien wij ook een stijging van het aantal jeugdigen in de jeugdzorg. Bijsturen grotere tekorten op maatwerk Jeugd en Wmo Het maatwerk jeugd en Wmo laten steeds weer stijgende tekorten zien. Bijsturing is gewenst. Hieronder wordt de context geschetst waarbinnen de bijsturing plaats vindt. Het bijsturen vraagt om strakke sturing en diverse maatregelen om de kosten te beteugelen, zoals normaliseren, strenger zijn aan de ‘poort’, standaardisatie, vergroten van de zelfredzaamheid, doorontwikkeling van onze integrale toegang, vermindering van ondersteuning, scherpe indicatie bij de
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
83
toegang en tijdig op- en afschalen van ondersteuning, preventie, (laten) ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen en het inzetten van maximale eigen bijdragen bij alle maatwerkvoorzieningen. Twee ontwikkelingen zijn van belang te weten: Hervormingsagenda Jeugd – ontstaan financieel slechtere positie Vertrekpunt voor de Hervormingsagenda is het advies van de Commissie van Wijzen uit 2021. De in dit advies opgenomen structurele besparing van €1 miljard vanaf 2027 vormt de financiële doelstelling van de agenda. Voor Oldenzaal betekent dit een verlaging van het gemeentefonds met 2,6 miljoen. Provincies hebben vervolgens als toezichthouders een ‘tegengeluid’ laten horen en aangegeven dat de bedragen die in de Hervormingsagenda staan voor 2026 (284 miljoen, Oldenzaal 542.000) en 2027 (211 miljoen, Oldenzaal 402.000) mogen meenemen in de meerjarenbegroting. Daarnaast neemt het Rijk de financiële verantwoordelijkheid om vanaf 2025 500 miljoen (Oldenzaal 910.000) minder te besteden aan de jeugdzorg. Netto betekent dit voor ons een lagere inkomst van afgerond € 1,1 miljoen in 2025 en € 1,2 miljoen in 2026. Dit is eerder verwerkt in de totalen. De hervormingsagenda leidt tot ombuigingen. Een deel van deze ombuigingen wordt meegenomen in de regionale aanbesteding jeugd (ambulant /wonen).
Een ander deel landt lokaal: dit betreft het integraler inrichten van de toegang en het meer voorliggend organiseren van de lichtere vormen van de jeugdzorg en de normalisering van de jeugdzorg. Regionale aanbesteding jeugd en wmo Om de financiële effecten van de regionale aanbesteding van Jeugd (ambulant, wonen en verblijf) en Wmo te dempen, worden ook beheersmaatregelen doorgevoerd. De financiële effecten van de nieuwe aanbesteding zijn voor ons structureel becijferd op € 1,1 miljoen. Daarnaast vraagt de nieuwe aanbesteding implementatie capaciteit. Lokale keuzes om de kosten te dempen moeten dus geen overlap hebben met de beheersmaatregelen van de regionale aanbesteding, dan wel op dezelfde werkwijze zijn gestoeld. We willen waken voor stapelingen waardoor de bezuinigingen niet realistisch zijn. De afgelopen jaren heeft namelijk geleerd dat het inboeken van bezuinigingen in het sociaal domein, vanuit de als… dan gedachte financieel niet tot de gewenste effecten heeft geleid. Bestaanszekerheid Het Rijk heeft in de afgelopen periode veel "incidentele" gelden beschikbaar gesteld om te voorkomen dat inwoners en kinderen in armoede opgroeien. In Oldenzaal heeft de raad daarom in het najaar van 2023 het armoedebeleid vastgesteld, in samenwerking met partners. Een van de actielijnen is het vergroten van de bereikbaarheid, dan wel aanpassen of uitbreiden van regelingen.
Een voorbeeld hiervan is de subsidie aan Stichting Leergeld en het bijdragefonds. In beide regelingen zien we dat de huidige vastgestelde bijdragen niet meer toereikend zijn (onder andere door verhoogde contributies van verenigingen). Dit betekent dat deze posten moeten worden verhoogd. Ook bij de uitwerking van de andere actielijnen kan budget nodig zijn. Ontwikkelingen breed binnen het sociaal domein Op dit moment zien we binnen het sociaal domein meer kostenstijgingen, waardoor verdere aanpassingen in budgetten en financiering noodzakelijk kunnen zijn. Dit geldt onder andere voor het sociaal plein en de onderwijshuisvesting. Preventie Vanuit verschillende niveaus – landelijk (Gezond Actief Leven Akkoord), regionaal (aanbesteding Wmo en Hervormingsagenda Jeugd) en lokale ontwikkelingen (Masterplan, Beleidskader, Raadsprogramma, Subsidiebeleid) - is een beleidstrend ingezet in het sociaal domein, gericht op preventie. Preventie omvat het versterken van vaardigheden en talenten van inwoners, evenals het vroegtijdig
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
84
signaleren en bieden van (lichte) hulp en ondersteuning. Als er toch hulp nodig is, dan kunnen inwoners gebruik maken van algemene en voorliggende voorzieningen zonder dat hier een indicatie voor nodig is. De middelen die we besteden aan algemene voorzieningen zijn relatief laag (tussen de 10 a 15% van onze begroting). Dit gebeurt voornamelijk door middel van subsidies aan onze (strategische) partners. Om ervoor te zorgen dat de algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen beter aansluiten bij de vraag en behoefte van inwoners, streven we vanuit het nieuwe subsidiebeleid, dat in gaat per 11-2026, naar strategisch partnerschap, innovatie en ketensamenwerking. Het al dan niet verstrekken van subsidie is een effectief middel voor de gemeente om te sturen op realisatie van datgene wat Oldenzalers nodig hebben. De gemeente wil het beschikbare subsidiebudget gericht, effectief en doelmatig besteden. Schaarste aan middelen en personeel dwingt ons tot samenwerking en het slimmer benutten van de mogelijkheden die we hebben. Samenwerking creëert volume en kan efficiënter werken mogelijk maken. Strategische samenwerking vereist ook dat alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. Dus niet doorgaan met activiteiten die niet langer bijdragen aan maatschappelijke effecten, maar zelf het initiatief nemen hiermee te stoppen.
Ook is het van belang dat vanuit de eigen rol actief wordt ingespeeld op de vragen van de Oldenzaalse samenleving. Bovendien is de samenleving volop in beweging, wat vraagt om een vernieuwingsslag binnen de nog vaak traditionele aanpak in het sociaal domein. Met het subsidiebeleid kunnen we kunnen nog gerichter de voorzieningen subsidiëren die wij als basisvoorzieningen beschouwen, en daarnaast heel bewust vernieuwende, vraaggerichte en impactgerichte activiteiten aanjagen en daarbij indien gewenst inhoudelijke accenten leggen. Zoals zal blijken uit de bijlage kunnen alle subsidies van algemene voorzieningen worden heroverwogen, versoberd en soms gestopt. Deze voorzieningen spelen een cruciale rol bij het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners. Bezuinigingen hierop brengen het risico met zich mee dat problemen later ontstaan en dat de maatschappelijke kosten juist hoger worden. Des ondanks kan vanuit overstijgend perspectief gekeken worden naar de huidige verdeling van subsidies en de aansluiting daarvan bij ons beleid en de behoefte van de samenleving. Door de impact van onze subsidies te monitoren en evalueren krijgen we meer inzicht in welke programma’s effectief zijn en welke mogelijk moeten worden bijgestuurd of stopgezet. Daarnaast kan nog overwogen worden om een kaasschaaf methode toe te passen of cofinanciering in te voeren.
Oranje en rode ombuigingen In de beoordeling van de ombuigingen binnen domein Maatschappij zijn de oranje en rode maatregelen uit het masterplan beoordeeld, en waar nog steeds relevant, opgenomen als mogelijke ombuigingsmogelijkheden.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
85
T42 Openbaar onderwijs Context onderwijshuisvesting Beheersproduct betreft budggetten voor de lasten en baten van het beheer van onderwijsgebouwen, onder andere kapitaallasten, onderhoudslasten, verhuuropbrengsten, energielasten. Onderhoud en instandhouden schoolgebouwen Het onderhoud van alle schoolgebouwen is van essentieel belang en kan nauwelijks worden verminderd. Het onderhoud wordt beschreven in het MJOP. Bij te renoveren schoolgebouwen wordt momenteel alleen het essentiële onderhoud uitgevoerd. Wetende dat we komende jaren fors gaan investeren in nieuwe gebouwen en installaties. Echter, het risico bestaat dat als er iets uitvalt of kapot gaat, dit niet kan worden vervangen. Voor schoolgebouwen die al gerenoveerd zijn geldt het regulier standaard onderhoud. Voor alle onderwijsvoorzieningen in Oldenzaal is de gemeente, met uitzondering van één gebouw, de eigenaar zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad en omvat alle afspraken met schoolbesturen en overkoepelende organisaties. In het geval van financiële moeilijkheden voor de gemeent, biedt het IHP ruimte voor herziening van de afspraken. Een mogelijke aanpak zou kunnen zijn om het proces te vertragen of bijvoorbeeld het gebouw van de Carmel aan de Lyceumstraat niet te verbouwen.
Hierbij kunnen de geplande investeringen van minimaal 25 miljoen euro (een bedrag dat mogelijk hoger uitvalt gezien prijsstijgingen) en de voorziene 8 miljoen euro voor de sportzaal heroverwogen of uitgesteld worden. Gezien de overcapaciteit op locaties als de Potskamp en Thij, is het betreffende gebouw niet strikt noodzakelijk. Ook de bouw komende jaren van diverse nieuwe schoolgebouwen zouden kunnen worden vertraagd en/of heroverwogen om überhaupt te worden gebouwd. In het IHP wordt de visie op renovatie, nieuwbouw en behoud van scholen heroverwogen voorgelegd aan de raad. Gezien de geprognotiseerde krimp van het aantal leerlingen is een actualisatie van het IHP noodzakelijk (dit is al in gang gezet). Hierbij wordt ook gekeken naar principes als “samen onder 1 dak”, “1 school per wijk”, “medegebruik” etc.. Op basis van het geactualiseerde IHP kan worden bepaald welke besparingsmogelijkheden er zijn. Zie ook pag. 33. Versoberingsvoorstellen op dit moment zijn: De kosten voor de inbraak alarmering doorberekenen aan de scholen. Dit levert circa € 20.000 op. Vooruitlopend op de herijking van het IHP stellen wij voor om een taakstelling van € 100.000 op te nemen. Dit betekent dat wij een voorschot nemen op de toekomst. Daarbij hebben we meteen een opdracht om of met een versobering van scholen of een vermindering van schoolgebouw(en) in onze stad rekening te houden.
Gelet op de ontwikkelingen die wij zijn qua demografische ontwikkeling in onze eigen, en omliggende gemeenten zien wij dit scenario als op termijn realistisch.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
86
642002 De Linde 78 Volg nr. Bezuiniging
78
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T41 Openbaar onderwijs 642002 De Linde Maaike Rödel (CDA) Marcel de Jonge Tijs te Riet 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023
2024
2025
2026
2027
243.494 -243.494 0
243.494 -243.494 0
243.494 -243.494 0
243.494 -243.494 0
2021
2022
2023
0
0
0
Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
642002… 642002…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
642002… 642002…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
642002… 642002…
…… ……
Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’. Betreft: - OHV De Linde (lok. De Essen)
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
87
642104 OHV De Linde 79 Volg nr. Bezuiniging
79 a. Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T42 Onderwijshuisvesting 642104 OHV De Linde Maaike Rödel (CDA) Marcel de Jonge Tijs te Riet 1 2024
2025
2026
2027
102.590 -4.494 98.096
239.337 -4.494 234.843
65.086 -4.494 60.592
64.538 -4.494 60.044
2021
2022
2023
0
0
0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
642104… 642104…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
642104… 642104…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
642104… 642104…
…… ……
Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’. Betreft: - OHV De Linde (lok. de Thij-Graven Es)
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
88
642105 OHV Bijzonder Basisonderwijs 80 Volg nr. Bezuiniging
80 a. Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T42 Onderwijshuisvesting 642105 OHV Bijzonder Basisonderwijs Maaike Rödel (CDA) Marcel de Jonge Tijs te Riet 1 2024
2025
2026
2027
777.510 -17.750 759.760
956.703 -17.118 939.585
1.072.221 -17.118 1.055.103
1.062.425 -17.118 1.045.307
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
920
920
920
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
642105… 642105…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
642105… 642105…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
642105… 642105…
…… ……
Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’. Betreft: - OHV De Bongerd (Wieldraaierlaan) - OHV De Vrije school (De Zevenster) - OHV De Esch - OHV De Maten - OHV Wendakker - OHV De Leemstee - OHV Drieeenheidschl. (lok. Meijbreestr.) - OHV Drieeenheidschl. (Lok noordwal 10) - OHV Fransiscuschool - OHV Nutsschool - OHV Bijzonder Basisonderwijs Algemeen
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
89
642106 OHV Bijzonder speciale basisscholen 81 Volg nr. Bezuiniging
81 a. Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T42 Onderwijshuisvesting 642106 OHV Bijzonder speciale basisscholen Maaike Rödel (CDA) Marcel de Jonge Tijs te Riet 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct
2024
2025
2026
2027
278.104 -2.020 276.084
275.983 -2.020 273.963
273.862 -2.020 271.842
271.742 -2.020 269.722
2021
2022
2023
23.443
23.443
23.443
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
642106… 642106…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
642106… 642106…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
642106… 642106…
…… ……
Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’. Betreft OHV De Windroos (loc. Berkstr)
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
90
644102 OHV Bijz. Algemeen voortgezet onderwijs 82 Volg nr. Bezuiniging
82 a. Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T42 Onderwijshuisvesting 644102 OHV Bijz. Algemeen voortgezet onderwijs Maaike Rödel (CDA) Marcel de Jonge Tijs te Riet 1 2024
2025
2026
2027
1.055.063 0 1.055.063
3.042.521 0 3.042.521
942.238 0 942.238
929.915 0 929.915
2021
2022
2023
17.615
17.615
17.615
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1. Wettelijk verplicht
644102… 644102…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
644102… 644102…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
644102… 644102…
…… ……
Zie toelichting bij T42 ‘Context onderwijshuisvesting’. Betreft: - OHV Tw. Carmel Coll. (lok. Thijlaan) - OHV Tw. Carmel Coll. (lok. Lyc.str.) - OHV Tw. Carmel Coll. (lok. Potsk.str.) - OHV School v. Prakt.onderwijs
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
91
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648001 Leerlingenvervoer 83 Volg nr. Bezuiniging
83 a. Stimuleren zelfredzaamheid binnen leerlingenvervoer
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648001 Leerlingenvervoer Maaike Rödel (CDA) Jan Meijerink Marianne Piekaar 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct
2024
2025
2026
2027
879.663 0 879.663
879.663 0 879.663
879.663 0 879.663
879.663 0 879.663
2021
2022
2023
33.416
33.416
33.416
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
434101 ……
25.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1. Wettelijk verplicht
648001901 648001… 2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
648001… 648001…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
648001… 648001…
…… ……
Beheersproduct betreft alle uitgaven m.b.t. het leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer, begeleiding leerlingen speciaal onderwijs fietsvergoedingen en individuele ritten) De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Deze wettelijke plicht is geregeld in artikel 4 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), artikel 4 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra (WEC). De Verordening geeft uitvoering aan de taakstelling van gemeentebesturen inzake de bekostiging van het vervoer van leerlingen van en naar scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, of voortgezet (speciaal) onderwijs. Bij het opstellen van de verordening voor de bekostiging van leerlingenvervoer voor 2023 heeft de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn om kosten te besparen. Er is besloten om te focussen op het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouders en leerlingen. Dit is een proces dat nog verder moet worden geïmplementeerd om daadwerkelijk kosten te kunnen besparen.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
92
Vanaf schooljaar 2025/2026 streven we ernaar om 10 kinderen uit het taxivervoer te halen door middel van het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouders en leerlingen. Dit kan worden bereikt door het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer of het stimuleren van fietsen naar school, afhankelijk van de individuele situaties en mogelijkheden. Hierdoor kunnen we € 50.000 besparen op het leerlingenvervoer, terwijl we tegelijkertijd streven naar een zelfstandigere vervoersoplossing voor de betrokken leerlingen.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
93
648003 Motorische remedial teaching 84 Volg nr. Bezuiniging
84 a. Stoppen met werkzaamheden MRT en laten verrichten door vakdocenten bewegingsonderwijs b. Huur gymnastiek lokaal en telefoonkosten afboeken
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648003 Motorische remedial teaching Maaike Rödel (CDA) Jan Meijerink Marianne Piekaar 0 2024
2025
2026
2027
31.031 0 31.031
31.031 0 31.031
31.031 0 31.031
31.031 0 31.031
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
3.136
3.136
3.136
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
3.606 74
843 3.606 74
26.508 843 3.606 74
26.508 843 3.606 74
26.508 843 3.606 74
26.508 843 3.606 74
1. Wettelijk verplicht
648003… 648003…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
648003905 648003901 648003902 648003903
411924 438019 438019 438019
2b. Uitvoering versoberen
648003… 648003…
…… ……
Beheersproduct betreft alle uitgaven zoals hieronder in de bezuinigingsmogelijkheden zijn aangegeven. Motorische remedial teaching is geen wettelijk verplichte taak van de gemeente. Maar vanuit het landelijk Sportakkoord hebben gemeenten wel de opdracht om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de gemiddelde slechte motoriek. Om motorische remedial teaching uit te voeren, stelt de gemeente ambtelijke uren beschikbaar. Vanaf 2027 zal deze functie niet meer op de loonlijst staan vanwege pensionering. Vakdocenten bewegingsonderwijs kunnen deze taak er dan mogelijk bij doen. Wanneer de vakdocenten bewegingsonderwijs dit integreren in hun werkzaamheden en vanuit hun eigen middelen bekostigen, levert dit vanaf 2027 een besparing op van € 26.508. De huur van het gymnastieklokaal en de telefoonkosten worden nog genoemd in de begroting, maar hoeven niet meer door de gemeente te worden bekostigd.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
94
648008 Onderwijsachterstandsbeleid 86 Volg nr. Bezuiniging
86 a. Aframen Tutorkosten b. Salarislasten op voorhand toerekenen c. Versoberen werkbudget lokale educatieve agenda
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648008 Onderwijsachterstandsbeleid Maaike Rödel (CDA) Jan Meijerink Marianne Piekaar 1
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct
2024
2025
2026
2027
736.765 -466.666 270.099
736.765 -466.666 270.099
694.947 -466.666 228.281
694.947 -466.666 228.281
2021
2022
2023
105.841
105.841
105.841
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
843105 438019
50.000 37.638
50.000 37.638
50.000 37.638
50.000 37.638
50.000 37.638
50.000 37.638
38.692
38.692
38.692
38.692
38.692
38.692
1. Wettelijk verplicht
648008905 648008910 2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
648008… 648008…
…… ……
2b. Uitvoering versoberen
648008915 648008…
434103 ……
Beheersproduct betreft naast de hieronder genoemde bezuinigingsmogelijkheden tevens de doorberekende interne uren en subsidies in natura aan personen in kader VVE Er is een onderuitputting geconstateerd van € 105.841. Dit komt doordat we de afgelopen jaren extra middelen hebben ontvangen, namelijk de NPO-gelden en de Gelijke Kansen Alliantie. Versoberen werkbudget lokale educatieve agenda Het onderwijsachterstandbeleid wordt separaat gefinancierd door het Rijk. Lagere uitgaven, leidt tot lagere inkomsten. Het vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda in 2023, inclusief het bijbehorende uitvoeringsprogramma, is een belangrijke stap om de doelstellingen te realiseren: we vergroten ons bereik van doelggroeppeuters, onze VVE voorzieningen zijn van hoge kwaliteit, we werken interprofessioneel samen aan de doorgaande leer en ontwikkellijn, we realiseren steeds meer plekken in Oldenzaal een rijke schooldag en we ontwikkelen een actieplan schoolaanwezigheid Oldenzaal. Het uitvoeringsprogramma bevat specifieke acties en initiatieven die gericht zijn op het aanpakken van onderwijsachterstanden. Om de beoogde resultaten van het uitvoeringsprogramma te behalen, zijn financiële middelen essentieel.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
95
Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat het onderwijsachterstandbeleid een wettelijke taak is van de overheid. Het waarborgen van gelijke kansen in het onderwijs is verankerd in diverse wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Als zodanig is het financieren van dit beleid niet alleen een kwestie van beleidskeuze, maar ook een juridische verplichting van de overheid om te voorzien in passend onderwijs voor alle leerlingen. Aframen tutorkosten (648008910-438019) Naast de financiering voor het onderwijsachterstanden beleid, hebben we ook de post Tutorkosten. Deze post is de afgelopen jaren niet gebruikt en kan daarom worden afgeraamd. Salarislasten op voorhand toerekenen (648008905-843105). We kunnen op voorhand een groter deel van de salarislasten toerekenen aan de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid. De afgelopen twee jaar is dit door de accountant goedgekeurd. Dit levert € 50.000 op.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
96
648010 Onderwijsbeleid 87 Volg nr. Bezuiniging
87 a. Afboeken onderwijsbrochure b. Afschaffen vakdocenten bewegingsonderwijs c. Verlagen cofinanciering vakdocenten bewegingsonderwijs
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648010 Onderwijsbeleid Maaike Rödel (CDA) Jan Meijerink Marianne Piekaar 0 2024
2025
2026
2027
205.232 0 205.232
205.232 0 205.232
205.232 0 205.232
205.232 0 205.232
Onderuitputting 2021-2023
2021
2022
2023
Lasten beheersproduct
3.904
3.904
3.904
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
443801 443802
4.251 126.720
4.251 126.720
4.251 126.720
4.251 126.720
4.251 126.720
4.251 126.720
443802 ……
63.360
63.360
63.360
63.360
63.360
63.360
1. Wettelijk verplicht
648010… 648010…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
648010102 648010109 2b. Uitvoering versoberen
648010109 648010…
Beheersproduct betreft naast de hieronder genoemde bezuinigingsmogelijkheden tevens de doorberekende interne uren. Aframen kosten onderwijsbrochure (648010102-443801) De onderwijsbrochure wordt nog genoemd in de begroting, maar hoeft niet meer door de gemeente te worden bekostigd. Afschaffen vakdocenten bewegingsonderwijs (648010109-443802) Op dit moment wordt 50% van de financiering voor vakdocenten bewegingsonderwijs structureel verzorgd door de gemeente Oldenzaal, zoals besloten door het college in 2020 op verzoek van de raad. Deze structurele invulling is opgenomen in de kadernota 2022. Vanaf het schooljaar 2023/2024 zijn basisscholen verplicht om minstens twee uur per week bewegingsonderwijs te geven. Volgens de wet mogen deze lessen worden gegeven door leerkrachten die
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
97
hiervoor bevoegd zijn. Een leerkracht is bevoegd als hij of zij in het bezit is van een getuigschrift Lichamelijke Opvoeding (HBO-ALO), waaruit blijkt dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan. Daarnaast mogen leerkrachten met een van de volgende bevoegdheden ook bewegingsonderwijs geven:
PABO Getuigschrift van voor 1 september 2005 PABO Getuigschrift met post-initiële leergang bewegingsonderwijs Aantekening J Akte J en akte S PABO (alleen voor groep 1 en 2/kleutergroepen)
Scholen hebben de optie om vakleerkrachten bewegingsonderwijs te betalen vanuit de lumpsumbekostiging die zij ontvangen. De 50% medefinanciering van de gemeente helpt bij het inzetten van vakleerkrachten LO als middel voor werkdrukverlichting in het onderwijs. Het rijk stimuleert de financiering van de vakleerkrachten door scholen, bijvoorbeeld in de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026. Als deze financiering wegvalt, heeft het Konot (8 van de 11 basisscholen) aangegeven dat scholen mogelijk andere keuzes zullen maken. De schooldirecteuren hebben autonomie in het kiezen hoe zij middelen voor werkdrukverlichting willen inzetten. Verlagen cofinanciering vakdocenten bewegingsonderwijs (648010109-443802) In relatie tot 2a is het ook mogelijk om te besluiten de bijdrage aan de vakleerkrachten te verlagen. In plaats van een financiering van 50% kan worden gekozen voor een financiering van 25%. Dit betekent dat de gemeente Oldenzaal haar financiële steun aan vakdocenten bewegingsonderwijs verminderd. Scholen zijn dan verplicht om een groter deel van de kosten voor deze docenten zelf te dragen. Dit kan invloed hebben op de beschikbaarheid van vakleerkrachten en daarmee op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Tevens kan het invloed hebben op de keuzes die scholen maken met betrekking tot werkdrukverlichting en andere onderwijs gerelateerde uitgaven.
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
98
648202 Educatieve projecten/vormingsonderwijs 88 Volg nr. Bezuiniging
88 a. Milieu educatie op een andere manier inrichten
Programma Taakveld Subtaakveld Beheersproduct Portefeuillehouder Domeinmanager Teamleider Wettelijk verplichte taak (0=nee; 1=ja; 2=gedeeltelijk)
P05 Maatschappelijke ondersteuning T4 Onderwijs T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648202 Educatieve projecten/vormingsonderwijs Maaike Rödel (CDA) Jan Meijerink Marianne Piekaar 0
Meerjarenbegroting 2024-2027 Lasten beheersproduct Baten beheersproduct Saldo beheersproduct Onderuitputting 2021-2023 Lasten beheersproduct
2024
2025
2026
2027
190.250 0 190.250
164.386 0 164.386
164.386 0 164.386
164.386 0 164.386
2021
2022
2023
11
11
11
Mogelijke bezuiniging(en): Kostenplaats
Grootboek
2025
2026
2027
2028
2029
2030
119.652
119.652
119.652
119.652
119.652
119.652
1. Wettelijk verplicht
648202… 648202…
…… ……
2. Niet-wettelijk verplicht 2a. Niet meer doen
648202902 648202…
443801 ……
2b. Uitvoering versoberen
648202… 648202…
…… ……
Beheersproduct betreft naast de hieronder genoemde bezuinigingsmogelijkheden tevens de doorberekende interne uren Milieu educatie op een andere manier inrichten (648202902-443801) Onderstaande is los van de huidige discussie die speelt rondom de Höfte: Het subsidiëren van een natuur- en milieueducatief centrum zoals de Höfte is geen wettelijke taak van de gemeente. Daarom kan overwogen worden om hierop te bezuinigen. Echter, de keuze gaat niet alleen over het verminderen van de middelen voor de kinderboerderij (aangezien deze al een krappe financiering heeft), maar eerder over de vraag of de kinderboerderij überhaupt gehandhaafd moet blijven als gemeentelijke voorziening. Het educatieve aspect van de kinderboerderij biedt een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van kinderen op het gebied van milieu. Het fungeert als een trekpleister en draagt bij aan de gezondheid en verbondenheid van de inwoners van Oldenzaal. Het sluiten van de kinderboerderij als ge-
Ambities en middelen in balans – 3 juli 2024 – gemeente Oldenzaal
99