07a Kadernota 2025 - Bijlage - Kadernota 2025

Budgetsoort

Let op! Indien dit bedrag wordt doorgeschoven in tijd zal dit bedrag toenemen door de inflatie en stijgende bouw en materiaalkosten.

Investering (krediet) Exploitatiebudget

2025

2026

2027

2028

Kapitaallasten € 908.000

Kapitaallasten € 898.000

Energielasten - € 0,16 miljoen

Energielasten - € 0,16 miljoen

€16.100.000

44

Acties

Na vaststelling krediet is het voorbereidingskrediet direct nodig om voortgang te houden in dit proces en onderstaande mogelijke planning te halen. Mogelijke planning 1. Het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe werkplekconcept Q3, Q4 2024 2. Een inpassingsstudie, voorlopig ontwerp en kostenraming opstellen. Q4 (2024), Q1 2025 3. Uitvraag specificatie aannemer begin Q1 2025 opstellen. 4. Aannemersselectie eind Q1 gereed. 5. Definitief ontwerp en technisch ontwerp opstellen samen met aannemer en installateur Q2 en Q3 2025 6. Definitieve calculatie aannemer Q3 2025 7. Realisatie Q4 2025 en 2026. Bouwteam Het is mogelijk om de aanbesteding in 1 keer te doen en in een bouwteam samen met een aannemer het plan voor het stadhuis uit te werken. De aannemer kan dan geselecteerd worden op basis van eenheidsprijzen, uurlonen, bouwplaatskosten en staartkosten. Deze bouwteamconstructies worden vaak bij renovaties toegepast, omdat de aannemer zelf betrokken is bij het ontwerp. De kennis en ervaring van de aannemer wordt dan ingezet bij de planuitwerking. De aannemer wordt daarmee ook ontwerpverantwoordelijk. Om voldoende grip te houden op de eigen wensen en invulling laat de opdrachtgever zelf een Voorlopig Ontwerp opstellen.

Personele effecten

Risico’s Het opgenomen prijspeil is het prijspeil van 2024, bij activatie krediet zal het krediet geïndexeerd worden. In de kostenraming zijn VAT kosten opgenomen. Een deel van deze kosten wordt intern gemaakt. Deze uren worden op het project geschreven.

Volgnr.: 3 Soort: nieuw Beleid Bestuur: Borgen rechtmatigheidsverklaring Doel (lange termijn) Voldoen aan de gewijzigde regelgeving ten aanzien van de verplichting aan het college om jaarlijks een rechtmatigheidsverklaring op te nemen in de jaarrekening. Autonoom/ niet autoAutonoom; wettelijk verplicht noom Relatie met beleidsn.v.t.; gaat hier om landelijke regelgeving in de BBV en BAPG. voornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud De verplichting aan het college om jaarlijks een rechtmatigheidsverklaring af te geven bij de jaarrekening, stelt hogere eisen aan het interne stelsel van Interne Controle. De lat ligt hoog en vraagt extra inzet van gemeenten. Over boekjaar 2022 is met ondersteuning van Deloitte proefgedraaid en over boekjaar 2023 geeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring af in de jaarrekening, welke ook getoetst wordt door de accountant. Ervaring leert dat er minimaal een ½ FTE nodig is om de VIC werkzaamheden te coördineren. Referenties bij andere gemeenten laten zien dat deze functie in schaal 45

Financiën

10 of 11 is ingeschaald. Daarom houden we nu op begrotingsbasis rekening met een ½ FTE schaal 11. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) Exploitatiebudget

60.000

60.000

60.000

60.000

Acties

Personele effecten

Uitbreiding met 0,5 FTE schaal 11 bij Concernstaf

Volgnr.: 4 Soort: Nieuw Beleid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Versterking samenwerking binnen Noord Oost Twente op gebied van Recreatie en Toerisme Doel (lange termijn) Versterken samenwerking binnen Noordoost Twente op gebied van recreatie en toerisme. Gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de periode 2025-2028. Daarnaast aanpassing gezamenlijke huidige beleid aan nieuwe trends en ontwikkelingen. Autonoom/ niet autoNiet autonoom. De bestuurders van de 4 NOT-gemeenten hebben afgespronoom ken een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit brengt kosten met zich mee. Relatie met beleidsIn het raadsprogramma ‘Samen vooruit, juist nu ‘2022-2026’ wordt opgemerkt voornemen(s) in het de samenwerking binnen Noordoost Twente (NOT) op het gebied van de Raadsprogramma vrijetijdseconomie in deze raadsperiode te versterken. 2022-2026 Inhoud De vier gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser (NOTgemeenten) werken al jaren samen op het gebied van recreatie en toerisme. Dit leidde in 2014 tot het gezamenlijk opstellen van de nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar afgestemd. Deze nota is in 2018 geactualiseerd. De ontwikkelingen in de sector vrije tijd gaan snel. Vandaar dat nieuw beleid c.q. actualisatie van het huidige beleid nodig is.

De NOT-gemeenten hebben het bureau Ruimte en Vrijetijd vorig jaar opdracht gegeven inzicht te geven in de vraag- en aanbod van de verblijfsrecreatie. Dit onderzoek is afgerond en de resultaten worden meegenomen in het Omgevingsplan en/of nota Verblijfsrecreatie De bestuurders van de vier NOT-gemeenten hebben uitgesproken de samenwerking te intensiveren door middel van een gezamenlijke uitvoeringsagenda Noordoost Twente. Door Marketing Oost is gekeken naar de druk (aanwezigheid van bezoekers en de invloed van hun activiteiten op het gebied) en de draagkracht (vermogen van een gebied om bezoekers te ontvangen zonder dat er negatieve gevolgen optreden). In samenwerking met de markt en stakeholders wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 afgerond is. Daar vloeien acties uit voort die mede door de NOT-gemeenten worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk welke acties dat zijn en bovendien staan er (nog) geen financiële middelen tegenover. Doel van de acties is de attractiviteit te verhogen, de verblijfsrecreatie mogelijkheden beter over het voetlicht te brengen en de gebieden meer te benutten door omstandigheden te scheppen dat een jaar46

rond activiteiten te kunnen aanbieden in plaats van alleen in de zomer en het voor en najaar. Bijkomend doel is dat we dit samen doen met de vier gemeenten waarmee we de waarde van het collectief benutten, de neuzen dezelfde richting op houden en ons als regio presenteren. De acties zouden kunnen worden gedekt uit de inkomsten van de toeristenbelasting. (Voor de verhoging bedroegen de inkomsten uit de toeristenbelasting circa € 35.000 nadien € 74.000). Dit is in overeenstemming met hetgeen door de gemeente is meegedeeld aan de toeristische ondernemers in een brief d.d. 28 juli 2021 mb.t. de verhoging van de toeristenbelasting. Daarin staat geschreven dat de inkomsten uit de toeristenbelasting aan de toeristische sector worden besteed. Financiën

Acties

Personele effecten

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Investering (krediet) Exploitatiebudget € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 De acties zijn gebaseerd op de in het uitvoeringsprogramma genoemde programmalijnen, te weten: 1. Beleving cultureel/maatschappelijk aanbod (Twentse verhalen en streekeigen verhalen) 2. Onweerstaanbaar aanbod 3. Ontsluiting en marketing 4. Bezoekersmanagement Kan binnen bestaande formatie.

Volgnr.: 5 Soort: Nieuw Beleid Ruimtelijke ordening: Onderzoek kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen (revitalisering), met nadruk op de oudste bedrijventerreinen Doel (lange termijn) Doel is om met een onderzoek de kwaliteit van de openbare ruimte op bedrijventerreinen – met nadruk op de oudste bedrijventerreinen – in beeld te brengen. Daarmee wordt inzicht gekregen waar revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen gewenst en nodig is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan mogelijke vervolgstappen voor de toekomst uitgewerkt worden. Autonoom/ niet autonoom

Niet autonoom. Afkomstig uit concept economische visie, daarin wordt het als prioriteit genoemd.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Economie heeft geen eigen hoofdstuk binnen het raadsprogramma 20222026. Revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerreinen sluit echter wel aan bij het hoofdstuk over klimaat (denk daarbij aan vergroenen, netcongestie, water). Revitalisering kan bijdragen aan de toekomstbestendigheid en de kwaliteit van een bedrijventerrein, en zo ook aangesloten blijven bij de wensen en behoeften van bedrijven/ondernemers (bv. voldoende groen, goede infrastructuur). Indien we niet revitaliseren raken bedrijventerreinen (verder) verouderd en sluiten ze mogelijk niet meer goed aan bij de wensen en behoeften van bedrijven/ondernemers. Dit kan mogelijk leiden tot het vertrek van bedrijven 47

en/of het niet willen vestigen van bedrijven op een bepaald bedrijventerrein. Financiën

Budgetsoort

Acties

Investering (krediet) Exploitatiebudget 30.000 (Incidenteel) In 2025 het onderzoek uitvoeren. Daarna kunnen dan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek mogelijke vervolgstappen voor de toekomst uitgewerkt worden. Extern (een bureau het onderzoek laten uitvoeren)

Personele effecten

2025

2026

2027

2028

Volgnr. 6-9 Soort: Aanvullend beleid Riolering: Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2025-2028 Doel (lange termijn) Uitvoeren van de ambities uit het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland, ten aanzien van de ruimtelijke aspecten (bijv. verkeer, wateroverlast, hitte) en sociale (bijv. plek voor elkaar ontmoeten, hulp bieden aan elkaar). Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026

Inhoud

Niet autonoom De ontwikkeling van het wijkverbeterplan is het gevolg van eerder ingezette keuzes van de gemeenteraad. Het Raadsprogramma laat een duidelijke lijn zien waarin ze Oldenzaal willen laten groeien naar een Klimaatrobuuste stad en waar omgekeerd ontwerpen (waar mogelijk) een uitgangspunt is. De ambities en uitgangspunten van het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 23 april 2024. De maatregelen benoemd in dit Nieuw Beleid geven invulling aan de vastgestelde ambities en uitgangspunten van het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland. In afwijking op de informatie in het raadsbesluit van 23 april 2024 wordt geen aanvullend krediet aangevraagd voor deelproject Primulastraat. Dit aanvullend krediet is uit bestaande budgetten in 2024 gehaald. Deelproject Zeeheldenbuurt (en volgende deelprojecten) zijn wel onderdeel van deze aanvraag Nieuw Beleid Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland. De komende 10, 15 jaar gaat de gemeente Oldenzaal allerlei werkzaamheden uitvoeren in Glinde-Hooiland. Wegen, verlichting, ondergrondse leidingen, er gaat veel gebeuren. Waar het kan, wordt de wijk een stuk groener. Dat doet de gemeente niet alleen vóór de inwoners, maar ook met inwoners. Hiervoor heeft de gemeente samen met inwoners voor het eerst 1 integraal wijkverbeterplan gemaakt. Dit plan gaat over de ruimtelijke aspecten in de wijk (bijv.

verkeer, wateroverlast, hitte), maar ook de sociale (bijv. plek voor elkaar ontmoeten, hulp bieden aan elkaar). Op verschillende momenten hebben wijkbewoners input aangeleverd, zoals bij een wijkbijeenkomst, via inloopmomenten en vervolgsessies. Op basis hiervan en de kennis van professionals zijn uitgangspunten (kaders) geformuleerd voor het wijkverbeterplan. In verschillende deelprojecten worden de ambities en uitgangspunten samen met inwoners in detail uitgewerkt. Het huidige budget bestaat uit rioolgeld uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). Concreet betekent dit dat bij het gebruik van dit budget de straat open gaat, riolering vervangen wordt en de straat weer in de oorspronkelijk staat 48

teruggebracht wordt. Om aan de ambities in het wijkverbeterplan te voldoen en dus te verbeteren (vergroenen, verkeersveiligheid, ontmoeten), is extra budget nodig. Mocht de raad bij de behandeling van de kadernota beslissen de middelen niet (volledig) ter beschikking te stellen, worden de ambities uitgesteld. Bij de Programmabegroting 2024 heeft de raad budget vastgesteld voor de rioolprojecten in Glinde-Hooiland voor de komende jaren. Deze budgetten zijn voldoende om de betreffende rioolprojecten op een reguliere manier uit te voeren. In een regulier herinrichting project op basis van riolering vinden werkzaamheden plaats met de volgende onderdelen:  Riool vervangen en blauwe aders aanleggen.  Herstraten van de verharding in het gedeelte van de straat waar de riolering ligt.  Herstellen van groenvakken in het gedeelte van de straat waar de riolering ligt.  Mogelijk gekoppeld met actuele onderhoudsacties van verkeer en groen. Op basis van het doorlopen traject van het wijkverbeterplan tot nu toe weten we nu dat gemiddeld 25% extra budget benodigd zal zijn (bovenop het rioolgeld) om de ambities van het wijkverbeterplan te halen. Financiën

Acties

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Investering (krediet) € 450.000 € 400.000 € 500.000 € 300.000 Exploitatiebudget In de bijlage staan de bijbehorende kapitaallasten berekend. De afschrijving is doorgerekend op 30 jaar. Deze afschrijving hoort bij investeringen zoals aanleg van wegen, pleinen, fiets/voetpaden, parken en overig openbaar groen. Het gehanteerde rentepercentage voor berekening kapitaallasten investeringskredieten bedraagt 1,5% en is gebaseerd op het bij de Kadernota 2025 voorgestelde omslagrente. Werkzaamheden De aanvullende maatregelen voor realisatie van de ambities uit het wijkverbeterplan bij een ‘rioolproject’ zijn:  Herinrichten volledige openbare ruimte van kavelgrens tot kavelgrens.  Kansen benutten om van gevel tot gevel te vergroenen.  Verwijderen van verhardingen.  Aanleg van aanvullend groen met verhoging van de biodiversiteit.  Aanleg van waterbergende en infiltrerende voorzieningen (bijv. wadi’s).  Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.  Wijkondersteunende ontmoetingsplekken.  Stimuleren van verkeersveiligheid en meer ruimte voor langzaam verkeer.  Bewuster parkeren in de wijk. Hiervoor is circa 25% aanvullend budget op het beschikbare budget uit ‘rioolgeld’ nodig. Zie ‘Uitvoering deelgebied’ in onderstaande planning. Ook buiten de rioolprojecten worden maatregelen uitgevoerd volgens het wijkverbeterplan.

Denk daarbij aan het herinrichten van een speelplek of pleintje of ruimte voor (kleine) initiatieven uit de wijk om extra te vergroenen. We willen hiermee bewoners aanzetten en bewustwording creëren hoe je met 49

(kleine) maatregelen kan bijdragen aan vergroenen/verduurzaming/leefbaarheid. Hiervoor is in het jaar 2024 een budget van € 50.000,- opgenomen in dit Nieuw Beleid. Dit noemen we een budget voor wijkverbeterinitiatieven. Op basis van ervaring gaan we beoordelen of dit budget zijn doel bewijst of dat het kan komen te vervallen of bij succes verhoogd zou moeten worden.

Personele effecten

Planning: 2025  Uitvoering Zeeheldenbuurt (Trompstraat, Karel Doormanstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, Witte de Withstraat, Evertsenstraat en Piet Heinstraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.525.000,- is [€400.000,-] benodigd (26%).  Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-] 2026  Uitvoering Begoniastraat, Papaverstraat en Narcissenstraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.500.000,- is [€400.000,-] benodigd (27%).  Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-] 2027  Uitvoering Huurnestraat (tussen Dahliastraat en Leliestraat), Dahliastraat, Anjerstraat en Leliestraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.900.000,- is [€500.000,-] benodigd (26%).  Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-] 2028  Uitvoering Huurnestraat (tussen Tijgaardenstraat en Dahliastraat), Tijgaardenstraat (tussen Primulastraat en Huurnestraat) en Narcissenstraat. Aanvullend op reeds beschikbaar GRP-budget van €1.200.000,- is [€300.000,-] benodigd (25%).  Uitvoering wijkverbeterproject. [€50.000,-] Niet direct. De uitvoering van deze projecten vragen om een andere planning van uit te voeren projecten. De uitgebreide participatie vraagt wel meer tijd en inzet ten opzichte van reguliere projecten.

Volgnr: 10 Soort: Nieuw Beleid Wonen en bouwen: Goed wonen in Oldenzaal (Nieuw) Doel (lange termijn) Goed wonen in Oldenzaal

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

autonoom Wonen is een speerpunt in het raadsakkoord

Kerninstrument in de Wet versterking regie volkshuisvesting is het volkshuisvestingsprogramma. Dit programma vervangt de woonvisie en krijgt een plek in de beleidscyclus van de Omgevingswet. Elke gemeente stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad stelt die visie vast. Vervolgens werkt de gemeente deze visie verplicht uit in het volkshuisvestingsprogramma. Het colle50

ge van B&W stelt het volkshuisvestingsprogramma vast. Deze verplichting geldt volgens het wetsvoorstel vanaf 2026. De wet geeft enkele hoofdlijnen; veel moet nog vorm krijgen. Zo is het Rijk voornemens om via een algemene maatregel van bestuur instructieregels te geven aan gemeenten. Dat gebeurt via het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit besluit is er nu nog niet. Ook de provincie heeft de mogelijkheid van instructieregels. Volgens de memorie van toelichting krijgen provincies opdracht hier terughoudend mee om te gaan. De praktijk is in een aantal provincies nu anders. Instructies op detailniveau zijn niet uitgesloten. De komende tijd moet blijken welke instructies Rijk en provincies mee gaan geven. Financiën

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Acties

Investering (krediet) Exploitatiebudget 50.000 (incidenteel) Inschakeling externe ondersteuning / opstellen volkshuisvestingsprogramma

Personele effecten

Voor zover nu bekend geen personele effecten

Volgnr.: 11 Soort: Nieuw Sportaccommodaties: Investeringen Sportcomplexen divers (onderdeel eenmalig budget actualisatie MJOP) Doel (lange termijn) Om de gemeentelijke sportvelden bespeelbaar te houden moeten de renovatie-investeringen meegenomen worden bij de integrale afweging van nieuw beleid in de kadernota 2025. Doel is om hiervoor budget beschikbaar te krijgen in de Programmabegroting 2025. Autonoom/ niet autoNiet autonoom, volgens het huidige sportbeleid en afspraken zijn wij als genoom meente verantwoordelijk voor het veilig en bespeelbaar houden van de gemeentelijke sportvelden. Relatie met beleidsHet Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende voornemen(s) in het activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt Raadsprogramma genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod 2022-2026 voor de inwoners. Inhoud Slechte sportvelden zijn een gevaar voor de gezondheid. Om de gemeentelijke sportvelden veilig en bespeelbaar te houden is periodieke renovatie noodzakelijk. Bij niet tijdige renovatie dreigt tevens afkeur van velden, waardoor sporten niet mogelijk is. Zie collegevoorstel INTB-24-06265. Het betreft de renovatie van toplagen, wat maakt dat het geen structureel positief effect heeft op de onderhoud/beheerlasten.

De onderhoud en beheermaatregelen zelf veranderen niet, wellicht dat het de eerste periode wel een geringere inspanning vraagt het onderhoud uit te voeren. Er vind nog een onderzoek plaats naar de ontwikkeling van sportpark de Thij. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of het Rugbyveld gerenoveerd moet worden, vooralsnog wordt hier wel van uit gegaan. Daarnaast is er een budget om waar nodig inrichtingselementen te vervangen die anders onveilig zijn of substantieel meer onderhoud vragen. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Financiën

51

Acties

Personele effecten

Investering (krediet) € 58.500 € 658.500 € 118.500 € 88.500 Exploitatiebudget € 5.000 - Jaarlijkse vervanging van inrichtingselementen op diverse parken (doelen, hekwerken, dug-outs, leunhekken, ballenvangers, etc), (€ 58.500 op jaarbasis); - Vervanging in 2026 van twee full-size (veld 3 en 4) kunstgrasvelden op sportpark Vondersweijde (Quick’20), (€ 300.000 en € 300.000); - In 2027 worden natuurgrasvelden 3 en 4 op sportpark ’t Venterinck (FC Berghuizen) gerenoveerd, (€ 30.000 en € 30.000); - In 2028 wordt het rugbyveld op sportpark De Thij (veld 3) gerenoveerd, (€ 30.000); - Eenmalig budget voor actualisatie MJOP sportvelden in 2028, (€5.000). Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr.: 12 Soort: Nieuw Beleid Sportbeleid activering: Implementatie toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties Doel (lange termijn) Het implementeren van een toekomstbestendig beheermodel buitensportaccommodaties Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Niet autonoom Het Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verschillende activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook wordt genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners. Om dit te waarborgen is een toekomstbestendig beheermodel belangrijk. De gemeente Oldenzaal wenst inzicht te krijgen in de mogelijke opties voor een toekomstbestendig beheermodel voor de buitensportaccommodaties in de gemeente. Hiervoor heeft het bedrijf Synarchis een onderzoek uitgevoerd. Uit dit rapport komen naast algemene adviezen, ook specifieke adviezen op sporttype naar voren. In verband met de ambtelijke capaciteit lukt het niet om al deze adviezen gedegen uit te werken. Hiervoor is aanvullend krediet benodigd. Wanneer de adviezen uit het Synarchis rapport niet geïmplementeerd worden, blijft het beheermodel buitensportaccommodaties van de gemeente Oldenzaal niet toekomstbestendig en blijft de ontevredenheid, onduidelijkheid en ongelijkheid bij de diverse sportverenigingen.

Financiën

Acties

Personele effecten

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Investering (krediet) Exploitatiebudget € 25.000 Het inhuren van ambtelijke capaciteit om de adviezen uit het Synarchis rapport te implementeren. Het is de verwachting dat een deel van de werkzaamheden voor de implementatie binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd. Voor het deel van de werkzaamheden waarvoor dit niet geldt, is inhuur beno52

digd.

Volgnr.: 13 Soort: Nieuw Beleid Sportaccommodaties: Sportpark de Thij: Onderzoek toekomst Sportpark de Thij Doel (lange termijn) Onderzoeken van de toekomst van sportpark De Thij conform het collegeadvies INTB-23-06123. Autonoom/ niet autoNiet autonoom noom Relatie met beleidsHet onderzoek vloeit voort uit het vertrek van VV Oldenzaal van het sportpark voornemen(s) in het De Thij. Het Raadsprogramma 2022-2026 beschrijft dat jongeren graag verRaadsprogramma schillende activiteiten en (sport)verenigingen terug willen zien in hun wijk. Ook 2022-2026 wordt genoemd dat sport belangrijk is in een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners. Om dit te waarborgen is een toekomstbestendig en vitaal nieuw sportpark De Thij belangrijk. Inhoud Door het vertrek van VV Oldenzaal komt de gemeente voor een herinrichtingsvraagstuk van het sportpark De Thij te staan. Dit vraagstuk wordt integraal bekeken waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de huidige gebruikers van het sportpark maar anderzijds ook met de andere opgaven waar de gemeente voor staat (bijvoorbeeld woningbouwopgave). Het voor dit onderzoek benodigde budget (€ 20.000) wordt conform het collegeadvies INTB-23-06123 integraal afgewogen bij de Kadernota 2025.

Financiën

Acties

Personele effecten

Wanneer het benodigde budget niet wordt toegekend, is er geen budget beschikbaar om onderzoek te doen naar een nieuwe invulling van het sportpark. Het sportpark zal (langer) deels leeg blijven staan waardoor het eerder zal verpauperen. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) Exploitatiebudget €20.000 Het (laten) uitvoeren van een onderzoek naar de toekomst van Sportpark De Thij. Het is de verwachting dat het (laten) uitvoeren van het onderzoek binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr.: 14 Soort: Nieuw Beleid Sportaccommodaties: Akoestiekverbetering binnensportaccommodaties Doel (lange termijn) Het verbeteren van de akoestiek in de binnensportaccommodaties Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Autonoom In het Raadsprogramma 2022-2026 spreekt de gemeente de ambitie uit dat haar sportieve ecosysteem vitaal en toekomstbestendig is. Daarbij horen sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers. Uit onderzoek is gebleken dat sporthal De Kolk en de gymzalen niet aan de 53

Financiën

Acties

Personele effecten

akoestische norm van NOC*NSF/KVLO voldoen. Deze norm is overgenomen in de Arbocatalogus voor het primair en voortgezet onderwijs. Alleen sporthal De Thij, sporthal Vondersweijde (zonder tussenwand) en de gymzaal aan de Leliestraat voldoen aan de norm. Met tussenwand voldoet sporthal Vondersweijde niet aan de norm. Volgens de norm moet de nagalmtijd van een gymzaal minder dan 1,0 seconde zijn. Bij grotere sportaccommodaties is deze nagalmtijd wat ruimer, afhankelijk van het volume van de sportaccommodatie. Een slechte akoestiek kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de gebruikers en vakleerkrachten. In het raadsbesluit met nummer (INTB-23-05947) is besloten de akoestische maatregelen te betrekken bij de integrale afweging van nieuw beleid in de Kadernota 2025. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) € 357.440 Exploitatiebudget Het uitvoeren van akoestische maatregelen in alle gymzalen, met uitzondering van de gymzaal aan de Leliestraat, en in alle sporthallen, met uitzondering van sporthal De Thij. De verwachting is dat het (laten) uitvoeren van de akoestische maatregelen binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr.: 15-16 Soort: Nieuw Beleid Sportaccommodaties: Aankoop Sportcafé de kolk Doel (lange termijn) Aankoop sportcafé De Kolk Autonoom/ niet autoAutonoom noom Relatie met beleidsDe aankoop van het sportcafé heeft geen directe relatie met het Raadsprovoornemen(s) in het gramma 2022-2026. Het betalen van een vergoeding voor het sportcafé is Raadsprogramma een contractuele en wettelijke verplichting bij het aflopen van het recht van 2022-2026 opstal. Inhoud In april 2025 loopt het opstalrecht af van sportcafé De Kolk. Bij het eindigen van het opstalrecht heeft de gemeente volgens artikel 10 van de notariële akte twee opties: a) opnieuw verlengen voor een periode van maximaal 30 jaar of b) de opstallen overnemen tegen de dan geldende taxatiewaarde. De huidige houder van het recht van opstal heeft aangegeven het sportcafé te willen verkopen dus een verlenging van het opstalrecht is niet aannemelijk. Hierdoor blijft de optie van overname tegen vergoeding over als het meest reële scenario. De te betalen vergoeding moet bepaald worden op basis van de taxatiewaarde. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de wijze van taxatie en is nu dus moeilijk te bepalen. Vooralsnog wordt een taxatiewaarde van € 300.000,- aangehouden.

Dit is gebaseerd op het bedrag van een eerdere afgeketste aankoop van het sportcafé uit 2008 voor € 270.000, waarbij nu rekening wordt gehouden met het aflopende opstalrecht. De taxatie zelf kost € 2.500. Vanaf het moment van overdracht liggen de exploitatielasten bij de gemeente Oldenzaal. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Vooralsnog wordt een jaarlijkse exploitatielast van € 40.000 aangehouden. Het betalen van een vergoeding is, naast een contractuele verplichting, ook een wettelijke verplichting. Het Burgerlijk Wetboek (5:105 BW) geeft aan dat bij het tenietgaan van een opstal de gebouwen, werken en beplantingen van rechtswege overgaan naar de eigenaar van de onroerende zaak waarop het rustte. Artikel 99 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de eigenaar hiervoor een vergoeding verschuldigd is aan de opstalhouder, tenzij in de akte van 54

vestiging opstalrecht een uitzondering is opgenomen. Dit is niet het geval. Het overnemen van het sportcafé biedt de gemeente kansen bij de herontwikkeling van het gebied rondom sporthal De Kolk en de naastgelegen basisschool De Essen. In het accommodatieplan binnensport wordt namelijk nieuwbouw geadviseerd voor de sporthal net als nieuwbouw voor de basisschool De Essen vanuit het IHP. Wanneer het sportcafé in eigendom is van de gemeente, kan een integrale aanpak van dit gebied plaatsvinden. Wordt besloten het pand te slopen dan moeten we rekening houden met sloopkosten en het afboeken van de boekwaarde.

Financiën

Acties

Personele effecten

Wanneer de gemeente het sportcafé niet in eigendom heeft, moet bij de herinrichting van het gebied rondom sporthal De Kolk en basisschool De Essen rekening gehouden worden met het (inpassen van het) sportcafé. Dit levert beperkingen op bij het optimaal inrichten van dit gebied. Als er, bij het aflopen van het opstalrecht, geen vergoeding betaald wordt, voldoet de gemeente niet aan de contractuele en wettelijke verplichtingen. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) € 300.000 Exploitatiebudget € 42.500 € 40.000 € 40.000 € 40.000 De eerst actie is het laten uitvoeren van een taxatie. Wanneer dit plaatsvindt is afhankelijk van de voortgang van de gesprekken met de houder van de opstal. Met de taxatiewaarde worden de onderhandelingen gestart met de houder van de opstal. Na akkoord wordt een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarmee het opstalrecht bij een notaris officieel beëindigd wordt en de eigendomsoverdracht naar de gemeente plaatsvindt. Het sportcafé wordt vervolgens door de gemeente Oldenzaal geëxploiteerd waarvoor in dit format kosten opgenomen zijn. Het is de verwachting dat de werkzaamheden binnen de aanwezige personele capaciteit kan worden gerealiseerd.

Volgnr. 17 Soort: Nieuw Beleid Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Viering 80 jaar vrijheid Oldenzaal Bewustwording op de waarde van vrijheid bij burgers van de stad. Vrijheid is Doel (lange termijn) niet vanzelfsprekend. Het is goed als iedere generatie zich bewust is en blijft van de waarde van vrijheid en stil staat bij hen die hiervoor hebben gestreden. Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026

Niet autonoom. De programmering rondom de viering van 80 jaar vrijheid in Oldenzaal verwoord niet alleen de waarde van vrijheid in het kader van de Tweede wereldoorlog maar met name de educatieve activiteiten zorgen ook voor de vertaling naar de huidige tijd. Vrijheid kan namelijk op verschillende manieren ervaren worden. Vanuit de historie wordt de link gelegd met huidige gebeurtenissen in de wereld en dichtbij. Door de boodschap van vrijheid over te dragen wordt aangesloten bij gewenste maatschappelijke effecten als ‘verbondenheid’ en ‘veiligheid’ zoals verwoord in het Masterplan en Beleidskader Sociaal Domein. Verder sluit het aan bij de ambitie van Oldenzaal om de cultuur en historie van de stad te versterken en deze waarden op een eigentijdse manier zichtbaar en beleefbaar te maken voor jong en oud. 55

Inhoud

Jaarlijks worden er in Oldenzaal activiteiten georganiseerd rondom Nationale feest- en gedenkdagen, maar in 2025 is er het een landelijk lustrumjaar. De viering van 80 jaar vrijheid. Een lokale werkgroep bestaande uit diverse betrokken partijen is bezig met de voorbereidingen van een uitgebreid programma voor dit lustrumjaar. Het streven is om de bewustwording van de waarden vrede, vrijheid, democratie en (rechts)gelijkheid te vergroten door zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan onderdelen van het programma. Naast feestelijke activiteiten richt het programma zich op een sociaal-maatschappelijk en educatieve inhoud, bijvoorbeeld via tentoonstelling(en), lezingen en lesprogramma’s met het basis- en voortgezet onderwijs. De organisatie ligt in handen van een lokale werkgroep bestaande uit diverse betrokken partijen. Het reguliere budget voor Nationale feest- en gedenkdagen is niet voldoende om de extra lustrumactiviteiten te financieren. Hiervoor wordt (net als in voorgaande lustrumjaren) om een extra bijdrage gevraagd. Voorheen werd hiervoor binnen de gemeentelijke financiën een reserve opgebouwd, maar dit is niet meer aan de orde. Vandaar dat 1 x in de vijf jaar een extra budget via de Programmabegroting ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

De gevraagde financiële bijdrage wordt door de werkgroep ingezet als cofinanciering voor het aanvragen van externe subsidies, fondsen en sponsoring. Via de verschillende activiteiten en de communicatie daarover verwacht de organisatie zoveel mogelijk inwoners van Oldenzaal en omgeving te bereiken. Bij de samenstelling van het programma wordt geprobeerd om voor alle leeftijden iets interessants te bieden. De activiteiten worden via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht. Naast een communicatieplan over het centrale programma als één geheel zullen alle betrokken partijen ook verantwoordelijk zijn voor communicatie over de eigen programmaonderdelen en communiceren via eigen communicatiekanalen en richting eigen netwerk.Door samenwerking met elkaar en andere lokale partners als Oldenzaal promotie is het PR-bereik en organisatiekracht groot.

Financiën

Budgetsoort Investering (krediet) Exploitatiebudget

Acties

Personele effecten

2025

2026

2027

2028

20.000

De uitvoering ligt bij een lokale werkgroep samen met het comité van Nationale feest- en gedenkdagen. Het budget kan in de vorm van een incidentele subsidie worden versterkt aan deze werkgroep. De stichting Oranjefeesten Oldenzaal is penvoerder van deze werkgroep en verantwoordelijk voor de financiën. Geen

Volgnr.: 18-20 Soort: Nieuw Beleid Samenkracht en burgerparticipatie: Huisvesting Sociaal Plein in Ganzenmarkt 11 Doel (lange termijn) Verbeteren van de integrale toegang en stimuleren van samenwerking tussen partners binnen het Oldenzaalse sociaal domein. Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026

Niet autonoom 5.2. Samenwerken in de keten (…..) De integrale toegang, het Sociaal Plein, is de eerste stap tot samenwerken in de keten. Het Sociaal Plein is de plek waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen op het gebied van werk en inkomen, (jeugd)zorg, leefbaarheid, en ondersteuning. Dit Sociaal Plein is de verbindende schakel tussen de (soci56

Inhoud

ale) basisondersteuning en de toegang tot de eerste- en/of tweedelijnsondersteuning. Op 10 juli 2023 is bij het vaststellen van de Kadernota 2024 een motie aangenomen tot de oprichting ‘Sociaal Maatschappelijk Hart van Oldenzaal’. Hier in zaten twee concrete oproepen: 1. uit te zoeken hoe een mogelijk ‘Sociaal Maatschappelijk Hart van Oldenzaal’ er uit kan zien; 2. na te gaan op welke termijn uitvoering hiervan haalbaar is en tegen welke kosten. Deze opdracht is in de periode juli 2023 t/m heden uitgevoerd met ondersteuning van Kleissen Bouwmanagement en advies. Met diverse organisaties in onze stad zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheid en wens om aan te sluiten bij een huisvestingsinitiatief vanuit het Sociaal Plein. Veel gesproken organisaties zijn in de basis enthousiast om mee te doen, echter zijn er geen harde toezeggingen gedaan. De uitkomsten van deze inventarisatie is vertaald in een eerste ruimtebehoefte. Deze uitkomsten zijn gepresenteerd in het politiek forum van 22 januari 2024. Na het politiek forum is onderzoek gedaan naar passende locaties in Oldenzaal. Op basis van de benodigde m2 zijn hiervoor drie locaties geschikt (te maken). Dit betreft het stadhuis (verder: het huis van de stad), de Hoogelucht (verbouw en nieuwbouwvariant) en Ganzenmarkt 11 (de voormalige bibliotheek).

De inpassingsstudie voor deze drie panden laat zien dat de ruimtebehoefte van de beoogd partners in de Hoogelucht onvoldoende passend is en grote bouwkundige ingrepen vraagt. De inpassingsstudie in zowel het huis van de stad, als in de Ganzenmarkt 11 is (eenvoudig) passend te maken. In het opgeleverde eindrapport zijn de volgende beoordelingscriteria gehanteerd en gescoord:

57

Op de politieke avond van 10 juni 2024 bent u geïnformeerd over de motivatie van het huisvesten van de ontwikkeling Sociaal plein in de Ganzenmarkt 11. Op hoofdlijnen zijn de volgende argumenten hiervoor valide:   

Gelijkwaardig samenwerking Laagdrempelig voor de inwoner Voortvarende aanpak is mogelijk

In de Ganzenmarkt 11 kunnen partners gelijkwaardig samenwerken, de locatie is toegankelijk en laagdrempelig voor de inwoner en komt tegemoet aan de urgentie van de opgave. De locatie biedt de mogelijkheid om integraal samen te werken rondom de inwoner, en versterkt de mogelijkheid tot fysieke ontmoeting tussen partners in het Oldenzaalse sociaal domein. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028

Financiën

Investering (kre€3.250.000 diet) (excl.BTW) Kapitaallasten € 211.250 € 208.813 € 206.376 Exploitatiebudget € 50.000 € 50.000 € 50.000 Verwachte inkomst € 200.000 € 200.000 € 200.000 Gezien het belang van het Sociaal plein neemt de gemeente Oldenzaal de jaarlijkse exploitatielasten van € 50.000 voor haar rekening (een vijfde deel van de kosten). Voor de onderverhuur van het pand verwachten we een indicatieve inkomst van circa € 200.000 per jaar. De verhuurprijs wordt uiteindelijk door een onafhankelijke makelaar vastgesteld. Het college acht het van belang dat het sociaal plein zowel inhoudelijk als financieel wordt gedragen door de partners in het sociaal plein. Waarbij de gemeente als vanzelfsprekend een van de partners is. Hoog over de volgende acties:  Definitief ontwerp gaan maken (en beelden over hoe het er uit kan gaan zien)  Met partners in gesprek over definitieve intentieverklaring om deel te nemen  Inrichten van stuurgroep uit organisaties die gaan meedoen  Definitieve (financiële) effecten voorleggen aan de gemeenteraad (go/no go)  Aanbesteden en uitvoering bouw

Acties

Personele effecten

Geen uitbreiding van personele capaciteit

Volgnr.: 21-22 Soort:Nieuw Beleid/Nieuw Aanvullend Beleid Maatwerkvoorzieningen/-dienstverlening: Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject. Doel (lange termijn) Inkoop jeugdhulp en Wmo 2025, invoering reële tarieven en implementatietraject.

Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma

Autonoom voor wat betreft de tarieven en niet autonoom voor wat betreft het implementatietraject. Paragraaf 5.1 Raadsprogramma: We realiseren aansluitende ondersteuningslijnen voor onze inwoners. Dat houdt in dat er voor elke doelgroep een toereikend aanbod beschikbaar is. Het is een wettelijke taak jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. 58

2022-2026 Inhoud

De huidige contracten vanuit het Twents Ondersteunings Model (TOM) lopen eind dit jaar af en het nieuwe inkooptraject loopt voor zowel de jeugdhulp als de Wmo. Reële tarieven 2025 Jeugdhulp Er moeten nieuwe contracten worden afgesloten met een reële kostprijs voor de nieuwe producten. De tarieven jeugdhulp vallen (veel) hoger uit, vooral als het gaat om wonen en verblijf. Hierbij is rekening gehouden met het bieden van voldoende ondersteuning. De afgelopen jaren is de zorg behoorlijk verschraald, dit is nu bijgesteld. Ook zijn de kosten hoger geworden door CAO-ontwikkelingen en hogere kosten voor energie. De komende jaren gaan we ons inzetten om deze kosten te beperken. De acties daartoe zijn opgenomen in de regionale transformatiememo jeugdhulp. Deze zijn ook opgenomen in de inkoopbestekken en hierover worden afspraken gemaakt met de jeugdhulpaanbieders. Reële tarieven Wmo Ook voor wat betreft de Wmo dagbesteding en begeleiding individueel, zijn nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Hierbij horen ook nieuwe reële tarieven. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige tarieven is dat deze inclusief reistijd en indirecte tijd zullen zijn. Vanuit het huidige TOM-model wordt hier op dit moment wel voor geïndiceerd. De nieuwe inkoop Wmo leidt naar verwachting tot een lichte stijging van de kosten (medium scenario).

Het betreft een inschatting op basis van de productiecijfers 2023. Implementatie nieuwe inkoop 2025 Er is sprake van een langjarige aanbesteding/inkoop (4 jaar met twee keer een jaar verlenging). Wat betreft de Wmo zijn er voor dagbesteding en begeleiding individueel nieuwe inkoopafspraken in voorbereiding. Er wordt niet langer gewerkt met het Twents Ondersteunings Model (TOM). Voor wat betreft de jeugdhulp is het TOM nog steeds van toepassing maar wel aanzienlijk aangepast. De medewerkers in de toegang en backoffice die hiermee gaan werken moeten worden geschoold in de gewijzigde opzet en te hanteren definities. In de backoffice moeten de gewijzigde productcodes e.d. worden ingevoerd. Voor betreft de Wmo geldt er een overgangsjaar. In dat jaar worden de lopende trajecten geherindiceerd. Bij de jeugdhulp is er waarschijnlijk ook een overgangsjaar van toepassing (wordt nu juridisch onderzocht). Lopende trajecten in de jeugdhulp worden in het overgangsjaar zoveel mogelijk op natuurlijke momenten (tussen- of eindevaluatie) geherindiceerd op basis van het nieuwe inkoopmodel. Trajecten jeugdhulp die lopen via externe verwijzers (huisarts, specialist, GI, school) vragen extra aandacht. Een huisarts mag volgens de nieuwe inkoopregels een maximaal aantal uren indiceren, waarna de casus naar de gemeente gaat.

Dit brengt naar verwachting extra werk voor de gemeente met zich mee voor de toegang. Dit is structureel. Dit is overigens een van de acties om kosten voor trajecten jeugdhulp te beperken. De lokale regelgeving (verordening en regeling) voor jeugdhulp en Wmo moet gewijzigd worden.

Financiën

Budgetsoort Investering (krediet) Exploitatiebudget Stijging tarieven jeugd Implementatie inkoop Wmo en jeugd

Acties

2025

2026

2027

2028

996.500

996.500

996.500

996.500

200.000

Reële Tarieven 2025 De komende jaren gaan we ons inzetten om deze extra kosten, zeker voor wat betreft de 59

jeugdhulp, te beperken. De acties m.b.t. de jeugdhulp daartoe zijn opgenomen in de Regionale Transformatiememo. De kosten zijn exclusief de jaarlijkse indexering. Ze zijn ingeschat op basis van de productie in 2023 en betreffen een medium variant (er wordt gewerkt met bandbreedtes). Er is geen rekening gehouden met mogelijke positieve resultaten van nog in te zetten acties op basis van de Regionale Transformatiememo.

Basis Q1 Ambulant W&V Crises Advies

2022 medium case 147.000 875.000 237.000 92.500 1.351.500

2023 worst case 2,3% 146.000 22,5% 842.000 17.000 92.500 1.319.523

2023 medium case 3,2% 111.000 25% 776.000 17.000 92.500 996.500

2,4% 23%

Implementatie nieuwe inkoop  Coördinatie van het implementatietraject Wmo en jeugd  Scholing van de toegangsmedewerkers, team jeugd en team zorg en backoffice;  Inrichten van de backoffice;  herindiceren van lopende trajecten.  Aandacht trajecten externe verwijzers jeugdhulp  Aanpassen lokale regelgeving (verordening en regeling) Het hierboven opgenomen budget is bedoeld voor zowel de Wmo als Jeugd. Het betreft de Reserve Sociaal Domein. Personele effecten

Meer inzet fte’s v.w.b. het implementatietraject

Volgnr.: 23-25 Soort: Nieuw Beleid Communicatie: Organiseren burger en overheidsparticipatie Doel (lange termijn) Binnen de organisatie, naar de samenleving en in samenwerking met het bestuur beter organiseren van burger en overheidsparticipatie. Autonoom/ niet autoNiet-Autonoom noom Relatie met beleidsIn hoofdstuk 2 van het raadsprogramma “Dienstverlening, Oldenzaal, een voornemen(s) in het gemeente met een gezicht” wordt benadrukt dat we niet denken voor de saRaadsprogramma menleving maar samen met de samenleving werken aan opgaven in de stad. 2022-2026 Het goed vormgeven van participatie is hierbij onontbeerlijk. Inhoud In 2021 heeft de raad middels een motie aangegeven de meerwaarde van een participatieplatform te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in het platform “stem van Oldenzaal”. Voor de coördinatie van dit platform is voor 2 jaar extra formatie toegekend (totaal € 80.000). Na een periode van 2 jaar (tot eind 2024) wordt geëvalueerd en besloten of we doorgaan met het platform. Mocht doorgegaan worden dan is er beheerbudget (beheer, onderhoud, technisch support etc.) voor het platform nodig van € 16.000,- per jaar en formatiebudget van € 40.000 per jaar (0.5 fte schaal 10). Deze formatie richt zich dan primair op (juist) gebruik van het platform en minder op de ondersteuning van de ambtelijke organisatie (zie onderstaand).

Daarnaast constateren we dat vanuit de samenleving, het gemeentebestuur 60

Financiën

Acties

Personele effecten

en de organisatie behoefte is om participatie beter neer te zetten en te organiseren. Dit is in de huidige formatie niet geborgd. In het verleden heeft boven formatieve formatie het participatiebeleid vormgegeven. Om participatie beter te organiseren is (zowel beleidsmatig maar ook ondersteuning aan de uitvoering) is extra formatie nodig van 0,67 fte op schaal 10 niveau. In combinatie met de formatie voor het platform wordt ingeschat dat hier voordeel uit te halen is en in totaal 1 fte benodigd is. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Exploitatie P-kosten € 11.150 € 111.150 € 111.150 € 111.150 gesplitst P-kosten platform € 47.500 € 47.500 € 47.500 € 47.500 P-kosten participa€ 63.650 € 63.650 € 63.650 € 63.650 tie Exploitatiebudget € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Het continueren van het aansturen van het participatieplatform ‘Stem van Oldenzaal’. Het actualiseren en borgen van participatie in de organisatie. De groei van de organisatie met: - 0,5 fte coördinator participatieplatform (schaal 10) bij continuering participatieplatform; - 0,67 fte medewerker participatie (schaal 10).

Volgnr.: 26-27 Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: Aanschaf Bibob en ondermijningsapplicatie Doel (lange termijn) Uitvoeren wet Bibob en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Niet autonoom Terugdringen van overlast en criminaliteit Tegengaan van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit Er is behoefte binnen de organisatie aan een informatiesysteem waarbinnen de werkprocessen Bibob en (signalen van) ondermijning gedigitaliseerd en ondersteund worden. Hiermee kunnen we ons werk gestructureerd en accuraat uitvoeren. Een informatiesysteem voor Bibob en ondermijning biedt specifieke functionaliteit voor: - Actiemanagement met checklists zodat duidelijk is voor medewerkers welke activiteiten in een Bibob-procedure uitgevoerd moeten worden. - Mogelijkheid tot samenwerking met betrokken partners op casuïstiek, zoals een externe Bibob adviseur die ondersteuning levert bij complexe bibob-vraagstukken; - Gespecialiseerde tools zoals netwerkkaarten om relaties in kaart te brengen tussen personen, bedrijven en objecten. Dit helpt om een goed beeld te krijgen van de stakeholders; - Het registreren van alle aspecten met betrekking tot het Bibobproces, o.a. contactmomenten, documenten, besluiten. - Ondersteuning van AVG-proof werkwijze en ISO gecertificeerd; 61

-

Financiën

Mogelijkheden tot datagestuurd werken door management rapportages & management dashboards.

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

€30.000 €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 + + + + €2.310 €2.310 €2.310 €2.310 2024: Marktverkenning mogelijke leveranciers en applicaties. 2025: Inkoop en implementatie Bibob- en ondermijningsapplicatie. Investering (krediet) Exploitatiebudget

Acties

Personele effecten

Volgnr.: 28-31 Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: P&O Dashboards Doel (lange termijn) Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

De medewerkers kunnen meer gestructureerd hun werk doen met behulp van een Bibob en ondermijningsapplicatie. Een extra applicatie betekent ook dat deze (functioneel) beheert moet worden. We schatten de werkzaamheden vooralsnog in op 4 uur per maand (0,03 fte). Loonkosten 0,03 fte op basis van schaal 8 bedraagt €2.310

P&O Dashboards Niet autonoom Dienstverlening:  2.1 betrouwbare overheid;  2.2 informatie voorziening en communicatie;  2.6 slimmere dienstverlening Sinds 1 januari 2024 zijn we met de personeels- en salarisadministratie overgegaan van Visma Raet naar de gemeente Wierden. Wierden voert deze taken uit voor meerdere gemeenten. Voor meerdere gemeenten ontsluit gemeente Wierden managementinformatie over de personeels- en salarisgegevens. Het gaat dan o.a. om managementinformatie met betrekking tot formatie, bezetting, in- en uitstroom, ziekte, verlof, verlofregeling etc. Zodra de gemeente Oldenzaal overgestapt is op het functiewaarderingssysteem HR21 – waarvan de uitrol gepland staat in 2024 – kunnen ook wij aansluiten bij de standaard managementinformatie die gemeente Wierden aanbiedt. Met deze informatie krijgen we inzicht in de personele situatie van de organisatie, zowel financiële als personele. Ten behoeve van het inrichten en implementeren van de dashboards zijn 5 dagen consultancy nodig.

Financiën

Het benodigde investeringsbudget wordt gedekt uit de bestaande reserve digitalisering. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028

Acties

Exploitatiebudget €10.000 (Incidenteel) Exploitatiebudget Aan te vragen €0 budget nieuw beleid Kadernota 2025: Implementatie en begeleiding P&O dashboard 62

Personele effecten

Geen, na de implementatie zal met de bestaande formatie de dashboards gebruikt en onderhouden worden.

Volgnr.: 32-33 Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: Digitale toegankelijkheid / uitvoering geven aan Visie Digitale overheid Doel (lange termijn) Websites en apps laten voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Wet digitale overheid Autonoom/ niet autoAutonoom noom Kwalitatief goede en slimme dienstverlening Relatie met beleidsToegankelijk en vriendelijk voornemen(s) in het Digitale inclusie Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

De wet digitale overheid (Wdo) vereist dat we onze websites en apps toegankelijk moeten maken en houden. Daarnaast moeten we voor alle websites en apps toegankelijkheidsverklaringen publiceren. In de Visie Digitale overheid (INTB-24-06378) hebben we bepaald dat we uitvoering geven aan de minimaal wettelijk vereiste taken, waaronder het (laten) onderzoeken van toegankelijkheid, het publiceren van verklaringen daarover en het (doorlopend) werken aan de verbetering van onze digitale toegankelijkheid van onze websites en apps. De financiële consequenties voor het uitvoeren van de Visie Digitale overheid voor de Gemeente Oldenzaal hebben een enerzijds incidenteel karakter voor een bedrag van € 30.000 en bestaan anderzijds uit jaarlijks terugkerende uitgaven van € 42.000 per jaar. Dit structurele bedrag bestaat uit €32.000 t.b.v. 0,33 fte toegankelijkheidscoordinator en €10.000 voor het jaarlijks up-to-date houden van de wettelijke vereisten van de toegankelijkheidsaudits en toegankelijkheidsverklaringen. Zowel de incidentele- als de structurele kosten spelen vanaf 2025. Voor wat betreft de incidentele kosten is er een dekking vanuit de reserve digitalisering, maar voor de jaarlijks terugkomende kosten vragen wij deze op te nemen als nieuw beleid in de kadernota voor 2025.

Financiën

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Investering (krediet) Exploitatiebudget Acties

Personele effecten

€10.000 €10.000 + €10.000 + €10.000 + + 32.000 €32.000 €32.000 €32.000 2025: Uitvoeren van toegankelijkheidsaudits voor onze websites en apps. 2025: Actualiseren toegankelijkheidsverklaringen op dashboard digitoegankelijk 2025: Opstellen verbeterplan toegankelijkheid per website/app. Uitbreiding formatie toegankelijkheidscoördinator/i-adviseur (schaal 10) met 0,33 fte voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden.  het (laten) uitvoeren van toegankelijkheidsaudits en het contact daarvoor met externe auditors;  het ophalen van (technische) toegankelijkheidsrapporten bij leveran63

  

ciers; het verwerken van de resultaten in toegankelijkheidsverklaringen en het publiceren daarvan; het functioneren als intern aanspreekpunt voor de organisatie betreffende digitale toegankelijkheid; het creëren van bewustzijn in de organisatie door middel van trainingen.

Volgnr.: 34-35 Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: Aanschaf eDienst Mijn Inkomen Doel (lange termijn) Kwalitatief goede dienstverlening bieden aan inwoners en ondernemers. Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026

Niet autonoom

Inhoud

Met de eDienst Mijn inkomen kunnen inwoners digitaal, zonder tussenkomst van een medewerker, informatie over hun eigen uitkering raadplegen en zelf acties uitvoeren. Doordat inwoners zelf digitaal specificaties kunnen opvragen hoeft de gemeente deze niet te printen en per post te versturen. Inwoners krijgen snel en eenvoudig toegang tot hun persoonlijke gegevens. De informatie is 24/7 bereikbaar, wat zorgt voor kortere lijnen tussen inwoners en de gemeente. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening aan inwoners.

Raadsprogramma, thema dienstverlening - Slimmere dienstverleningsprocessen - Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig

Kort samengevat: de eDienst Mijn Inkomen biedt de volgende functionaliteiten: 1. Real-time digitaal inzicht in betalingen; 2. Uitkeringsspecificaties en jaaropgaven digitaal inzien; 3. Nauw verbonden met Suite4Inkomen voor automatische verwerking van gegevens. Financiën

Acties Personele effecten

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Exploitatiebudget €25.000 (Incidenteel) Exploitatiebudget €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 (Structureel) 2025: Installatie test en productieomgeving eDienst Mijn Inkomen. 2025: Inrichting eDienst Mijn Inkomen en livegang. Beleid kan uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.

Volgnr.: 36-37 64

Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: Informatiegestuurd handhaven en uitvoering alcoholwet met Citycontrol Doel (lange termijn) Veilige samenleving door slimmere handhaving Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Niet autonoom Terugdringen van overlast en criminaliteit

Onze BOA’s/handhavers werken met het handhavingssystem CityControl van firma Sigmax. Via deze applicatie kunnen ze bekeuringen uitschrijven en informatie opzoeken over personen en voertuigen. Er zijn twee modules waarmee we CityControl willen uitbreiden: Met de nieuwe module informatiegestuurd handhaven krijgen we de mogelijkheid om waarnemingen/feiten te registreren, eigen vragenlijsten samen te stellen, hotspots aan te maken en managementinformatie te genereren. Hierdoor krijgen we inzicht in welk type overlast zich waar af speelt binnen de gemeente. Deze informatie kunnen we gebruiken om o.a. onze capaciteit in te zetten in lijn met de prioriteiten uit het toezicht en handhavingsbeleid. Met de nieuwe module alcoholwet binnen CityControl kunnen onze BOA’s ook controles uitvoeren in het kader van de Alcoholwet. De volledige inspectielijst is beschikbaar en kan afgewerkt worden door onze BOA’s. Een volledig feitenrapport cfm de Alcoholwet is noodzakelijk om bestuurlijke boetes op te kunnen leggen in geval misstanden worden geconstateerd. Ten aanzien van bestuurlijke handhaving van de alcoholwet geldt dat eventuele bestuurlijke boetes terugvloeien naar de gemeente. Op dit moment wordt het functioneel beheer van CityControl door de BOA’s naast de reguliere handhavingstaken uitgevoerd. Met de uitbreiding van CityControl neemt de intensiteit van het gebruik van de applicatie toe.

CityControl bevat zeer privacy gevoelige gegevens en moet daardoor o.a. voldoen aan de strenge eisen van de Wet politiegegevens. Dit vraagt ook om het functioneel beheer van CityControl beter te organiseren. We verwachten dat er 0,11 fte extra functioneel applicatiebeheer (4 uur per week) nodig is voor CityControl.

Financiën

Acties

Personele effecten

Budgetsoort

2025

2026

2027

2028

Exploitatiebudget €3.000 (Incidenteel) Exploitatiebudget €6.250 €6.250 €6.250 €6.250 (Structureel) + €8.470 + €8.470 + €8.470 + €8.470 2025: Implementatie module informatiegestuurd handhaven in CityControl 2025: Implementatie module alcoholwet in CityControl. Om CityControl in te richten en de applicatie (incl. de extra modules) te beheren is 0,11 fte extra functioneel beheer nodig (4 uur per week). Loonkosten 0,11 fte op basis van schaal 8 bedraagt €8.447.

Volgnr. 38 65

Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: Functioneel beheerder Domein Ruimte (schaal 8 = € 77.000) Doel (lange termijn) Het kunnen opvangen van ontwikkelingen op ICT gebied door het plaatsen van een extra Functioneel Beheerder 0,6 – 1 fte binnen domein Ruimte. Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Financiën

Acties

Personele effecten

Niet autonoom Het digitaal kunnen borgen van de processen die allemaal op elkaar moeten aansluiten en systemen die met elkaar moeten kunnen werken (communiceren) in het kader van de Omgevingswet. Door ontwikkelingen in de ICT wordt het functioneel beheer steeds complexer en uitgebreider. Voor de huidige inhoudelijk deskundigen op de diverse vakgebieden kan dit er niet bij gedaan worden. De specialistische kennis ontbreekt. Wel kunnen de lichte, direct op de inhoud van het werk relevante werkzaamheden bij de vakinhoudelijke medewerkers blijven liggen. Budgetsoort 2025 2026 2027 2028 Investering (krediet) Exploitatiebudget € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000 Het inrichten en uitvoeren van Functioneel beheer voor RX-Mission (Vergunningen, toezicht en handhaving voor APV, bouwen en milieu) De groei van de organisatie met 0,6 – 1 fte functioneel beheer. (schaal 8)

Volgnr.: 39 Soort: Nieuw Beleid Digitalisering: Duurzame digitale toegankelijkheid e-Depot Doel (lange termijn) Duurzame digitale toegankelijkheid van ons digitale archief realiseren middels aansluiting op een e-Depot. Autonoom/ niet autonoom Relatie met beleidsvoornemen(s) in het Raadsprogramma 2022-2026 Inhoud

Autonoom Dienstverlening,  2.2 informatie en communicatie;  2.3 digitaal waar het kan en persoonlijk waar nodig;  2.7 toegankelijk en vriendelijk. Vanaf 2029 moeten we als gemeente volgens de verplichtingen van de Archiefwet digitaal archief hebben overgeplaatst naar een e-Depot. Vanuit het IT platform Twente (Expertteam Duurzame Toegankelijkheid) is een businesscase uitgewerkt met diverse sporen om te komen tot aansluiting op een e-Depotoplossing. We hebben het spoor gekozen om mee te doen aan een proefopstelling. Doel hiervan is om door middel van proefoverbrengingen te onderzoeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om aan te sluiten bij een bestaand eDepot, te weten het Drents Archief. Voor kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke overbrenging is echter een intensieve voorbereiding nodig. Het e-Depot vraagt een geheel van beleid, processen en procedures die op orde moet zijn. Deze voorbereiding is op te delen in twee fasen. 66

Voorbereidingen: fase 1 (2025-2026) Gemiddeld genomen is er twee jaar voorbereidingstijd nodig voor documenten kunnen worden overgebracht naar het e-Depot. Als gemeente Oldenzaal hebben we meer voorbereidingstijd nodig dan de gemiddelde twee jaar, omdat we onze basis informatiebeheer nog niet voldoende op orde hebben om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om aan te kunnen sluiten op het e-Depot. Voor we kunnen starten met de concrete voorbereidingen, dienen we minimaal de volgende stappen ondernomen te hebben: 1. Opstellen Project Start Architectuur (PSA). Bepalen welke positie het e-depot heeft in het applicatielandschap. 2. Het kwaliteitssysteem Informatiebeheer moet ingericht worden. 3. Opstellen digitale bewaarstrategie en preserveringplan, inclusief vastgesteld metadataschema (TMLO is goed, MDTO is wenselijk) 4. De informatie moet worden opgeschoond. Welke informatie moet worden bewaard of worden vernietigd. 5. Informatiebeheerplan per domein. NB: Fase 2 zal starten na 2026. Dan zal een I-investering nodig zijn voor het e-depot Financiën

Acties

Personele effecten

Budgetsoort

2025

2026

Exploitatiebudget (tijdelijke inzet personeel)

75.000

75.000

2025: Project Start Architectuur opgesteld 2025: Kwaliteitssysteem ingericht & geïmplementeerd 2025: Digitale bewaarstrategie en preserveringplan vastgesteld 2025-2026: Informatie opschonen. Welke informatie moet worden bewaard of vernietigd. 2025: Informatiebeheerplan per domein opgesteld Het uitvoeren van de voornoemde acties kan niet uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie. Inhuur of uitbreiding van bestaande formatie is noodzakelijk.

Volgnr.: 40-41 Soort: Nieuw Beleid Beheer overige gebouwen en gronden: Aanpassing klimaatinstallatie gemeentewerf Doel (lange termijn) Het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van de klimaatinstallatie van de gemeentewerf in 2025. Autonoom/ niet autoAutonoom, Volgens de Arbowet zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor noom een gezonde en veilige werkomgeving. Daarom zijn we verplicht om, op grond van artikel 3 van de Arbowet en hoofdstuk 6, afdeling 1, artikelen 6.1 en 6.2 van het Arbobesluit, het klimaatsysteem van de werf aan te passen. Deze voorschriften waarborgen dat de temperatuur en luchtverversing op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid veroorzaken en dat er voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is. In het raadsprogramma onder 4.2 Actief Werken aan het Klimaatakkoord Relatie met beleidswerkt Oldenzaal aan de vermindering van CO2-uitstoot. In 2030 moeten voornemen(s) in het maatschappelijke gebouwen voldoen aan het Klimaatakkoord, met een CO2Raadsprogramma reductie van minimaal 55%. Om extreme klimaatverandering te beperken, 2022-2026 gaat Oldenzaal stap voor stap minder CO2 uitstoten. De focus ligt vooral op de 'Gebouwde omgeving' door energieverbruik (gas) te verminderen en goede isolatie van gebouwen. 67